Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:53 Strona 1 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 11621

Uprawnienia na menu Dodano obsługę uprawnień do menu ogólnego systemu Komadres. W tym celu dodano podsystem KO-Komadres ogólne. Nie jest on widoczny podczas wyboru podsystemu. Słuzy on wyłącznie do obsługi uprawnień. Do listy praw dodano prawo Menu_KO, które obsługuje dostęp do pozycji w menu przypisanych do podsystemu KO. W celu zachowania obecnych uprawnień wszyscy aktualnie zarejestrowani uzytkownicy bedą mieli uzupełnione swoje prawa o prawo Menu_KO w pełnym zakresie.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:53 Strona 2 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Finanse i księgowość Automatyczne rozliczenia 11573

Automatyczne rozliczenia Umożliwiono księgowanie automatycznych rozliczeń na konta rozrachunkowe. W trakcie edycji definicji pozycji automatu, po edycji pól Konto i Konto_przeciwstawne program bada, czy konta te są kontami rozrachunkowymi : - jeśli oba konta sa rozrachunkowe program wyświetla komunikat i nie dopuszcza, aby oba konta były rozrachunkowe - jeśli jedno z kont jest rozrachunkowe program dodatkowo umożliwia edycję pól : -- Kontrahent -- Id_transakcji - opis pola "Identyfikator transakcji" -- Dni_po - opis pola "Termin płatności liczony po " Dni_po "dniach od daty dokumentu"

11652

Kody kreskowe w kasie Dodano funkcjonalność rozliczania odsetek w kasie jesli: - ustawiono w systemie parametr - Grupowe rozlicanie nadpłat -dla faktur sa generowane kody kreskowe - kwota na kodzie kreskowym jest powiększona o odsetki dołłaczone do faktury -dla dokumentów KP zdefiniowano dokumenty zalkeżne - Noty zapłat Po zaczytaniu kodu kreskowego program: - rozbija płatność na pozycje dotyczęce faktury i pozycje dotyczące odsetek - dla płatnosci za odsetki generuje noty zapłat i dekretuje je na odpowiednie konta

Deklaracje VAT 10904

eDeklaracja Obsłuzono generowanie, wydruk i wysyłkę deklarajci VAT-27 i VAT-UE.

11440

Parametry dekretacji. Dodano 4-ty parametr do przepisów dekretacji.

11531

Nowe zakładki w deklaracji VAT Dodano nowy typ stawki VAT IP - import usług spoza UE. Dodano w związku z tym nowe zakładki: v7ES.S.IP.23.NETTO I v7ES.S.IP.23.VAT. Nowe zakładki umieszczono na formularzu deklaracji VAT(16) ( POZYCJA 27 I 28) i dodano do eDeklaracji.

Kasa/Bank 11325

Lista uproszczona lokali Zmodyfikowano listę uproszczoną lokali: 1. Pod prawym przyciskiem dodano możliwość wyświetlania lokali historycznych 2. Umozliwiono sortowanie listy po każdej z kolumn 3. Przyspieszono działanie listy

11326

Lista uproszczona lokali Przyspieszono wyswietlanie uproszczonej listy lokali.

11328

Kasa-szybka rejestracja wpłat Szybka rejestracja wpłat - pole "Opis" w główce dokumentu jest wypełniane zawartością pola " treść operacji" z pierwszej pozycji dokumentu KP.

11331

Raport kasowy zamkniety Dodano mozliwość ograniczonej poprawy dokumentów kasowych dla kasjera innego niż kasjer rejestrujacy dokumenty.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:53 Strona 3 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

11477

Listy przelewów Dodano zakres dla firm dla: - dekretacji list przelewów - szybkiej aktualizacji list przelewów - zatwierdzania i odtwierdzania list przelewów - usuwania list przelewów - zapisu do raportu list przelewów

11499

Raporty bankowe. 1. Dodano mozliwość usuwania raportu bankowego posiadającego pozycje. Usuwane sa także odpowiednie dokumenty PK. Program usuwa najpierw pozycje raportu bankowego. Jeśli operacja zakończy sie sukcesem usuwany jest także raport bankowy. Jeśli operacja usuwania pozycji nie powiedzie sie wówczas wsystkie pozycje sa przywracane. 2. Dodano funkcje dla raportów umozliwiające: - zbiorcze zamykanie raportów danego banku w okresie - zbiorcze powtórne otwieranie raportów danego banku w okresie - zbiorcze usuwanie raportów danego banku w okresie.

Przelewy 11250

Przelewy dla dostawców wielofirmowych Rozszerzono funkcjonalność w zakresie wystawiania i importu przelewów dla wielu firm,.

Rozrachunki 11404

Wezwania do zapłaty - formularze wewnętrzne Do formularzy zewnętrznych typu DX dla wezwań do zapłąty dodano wszystkie zakładki, jakie były w formularzach zewnętrznych typu RTF.

11431

Rozrachunki Dodano możliwość przeglądania transakcji rozrachunkowych i sald kontrahentów dla zakresu firm. Funkcja pomocna przy obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

11599

Nowe zakładki do wydruku wezwania do zapłaty 1.Dodano zakładkę Tytul_dokumentu w główce wezwanie 2.Dodano zakładkę TytDok - tytuł dla rodzaju faktury i NazwaDok - nazwa rodzaju faktury w pozycjach wezwania

11611

Zestawienie obrotów wg kont i wg dowodów Dla zestawień obrotów wg dowodów i wg kont dodano mozliwość wydruku poprzez raport DX.

Sprawozdania 11511

Sprawozdania, klucze rozliczeniowe, automatyczne rozliczenia Poprawiono ergonomię działanie programu dla obsługi wspólnot mieszkaniowych(wielofirmowość) w zakresie: - obliczania sprawozdań i przegladania wyników obliczeń, eksportu wyników obliczeń do DX i EXCEL - powielania kluczy rozliczeniowych, generowania pozycji kluczy rozliczeniowych - obliczania, przegladania obliczeń, przegladania i usuwania dokumentów PK bedących rezultatem obliczeń automatów

Wydruki 10564

Optymalizacja wydruków Poprawiono szybkość wydruków: - Zstawienie obrotów i sald - Obroty i salda wybranej syntetyki

11366

Komadres informacja o wersji Zmodyfikowano informacje o wersji drukowaną w nagłówku zestawień systemu Komadres. W aktualnej wersji rozdzielono informację o numerze wersji od numeru aktualizacji.

11456

Formularze zewnetrzne Dodano mozliwość drukowania poprzez formularze zewnętrzne not odsetkowych i potwierdzeń sald.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:53 Strona 4 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Sprzedaż Dokumenty sprzedaży 11371

Dokumentuy sprzedaży - numeracja wg firmy Dodano możliwość wprowadzenia do numeru dokumentu sprzedaży firmy, która wystawia dokument. Służy do tego "mnemonik" @F, umieszczany w szablonie numeru, na podstawie którego tworzony jest numer dokumentu sprzedaży.

11393

Generowanie dokumentów zakupu na podstawie dokumentu sprzedaży (wielofirmowość) Uzależniono dobieranie pola Przedsięwzięcie w generowanym dokumencie zakupu na podstawie dokumentu sprzedaży w opcji wielofirmowości od typu dokumentu sprzedaży. Analizowany jest typ wystawianego dokumentu sprzedaży i na tej podstawie odpowiednio uzupełniane są pola w pozycji "Koszty" generowanego dokumentu zakupu. Jeżeli typ dokumentu sprzedaży to: FW -> dobierane jest Przedsięwzięcie i Etap na podstawie pól: Przedsiewziecie kosztowe i etap przedsięwzięcia kosztowego, a jeżeli typ dokumentu sprzedaży to FV -> dobierane jest Przedsięwzięcie i Etap na podstawie pól: Przedsiewziecie i Etap przedsiewziecia

11653

Kody kreskowe w kasie Podczas generowania kodu kreskowego dla dokumentu sprzedaży mnemonik @W zawiera kwotę Do_zapłaty wynikającą z płatności dokumentu sprzedaży oraz kwot rozrachunków przypisanych do tego dokumentu w tabeli Dokumenty_rozrachunki.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:54 Strona 5 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Zakupy Dokumenty zakupu 11264

Dokument zakupu- konto bankowe Podczas rejestracji dokumentu zakupu, przy wybieraniu konta bankowego kontrahenta wyświetlane są konta bankowe kontrahenta zwykłe i takie, kontaq wirtualne u kontrahenta, dla których kontrahent jest firmą z główki faktury zakupu.

11384

Dokumenty zakupu-zakres Dodano zakres firm do wyswietlania dokumentów zakupu. Umożliwiono umieszczenie firmy w numerze wewnętrznym faktury zakupu. Umożliwiono powielanie faktur zakupu miedzy firmami. Umożliwiono wysłanie do DX faktur zakupu z zakresu firm.

11427

Przedsiewziecie w fakturach zakupu z naliczeń Do słownika składników naliczeń i rozliczeń dodano pole Przedsiewzięcie, które jest przyporządkowane danemu składnikowi. Podczas wystawiania faktur na podstawie naliczeń program sięga do tego słownika i jeśli przedsięwzięcie jest wypełnione zapisuje przedsięwzięcie w dokumencie sprzedaży. Jeśli na podstawie faktury sprzedaży jest tworzona faktura zakupu przedsięwzięcie jest zapisywane do tabeli Kosztów dokumentu zakupu.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:54 Strona 6 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Magazyny Dokumenty magazynowe 11414

Magazyn - rozszerzenie obsługi 1) W selekcji dokumentów magazynowych -pole jednostka org - rozszerzono zakres na wszystkie typy jednostek organizacyjnych. 2) Pole Numer dokumentu zewnętrznego - umożliwiono wyszukiwanie wg fragmentu tekstu. 3) Dodano możliwosc ograniczenia listy osób upoważnionych do odbierania materiałów. Jeżeli parametr "MG Ograniczać listę pracowników upoważn.do odbioru", który włącza możliwość ustalenia zakresu dla pracowników upoważnionych do odbioru materiałów z magazynu - pracownicy należący do kryterium "ODP" i grupy "ODP_MAG" ustawiony jest na TAK, to dodano do listy uproszczonej pracowników jako odbierających, dla dokumentów słownikowanych zakres na Listę pracowników uproszczoną. (należy założyć kryterium "ODP" i grupę "ODP_MAG" i przypisać pracowników do tej grupy) - tylko pracownicy przypisani do tej grupy są wyświetlani na liście pracowników. 4) Dodatkowo wprowadzono parametr - "Drukować kod kreskowy na etykiecie magazynowej" pozwala na ustawienie wydruku domyślnego kodu kreskowego na przywieszce magazynowej.

11434

Dokument sprzedaży - wyliczanie ceny w oparciu o procent marży Dodano możliwość naliczania ceny sprzedaży od ceny zakupu wprowadzonej na PZ, powiększonej o procent marży przypisany do cennika, wg którego prowadzona jest sprzedaż. Wymagane jest : 1. Włączenie parametru "Wyliczać cenę sprzedaży na podstawie kosztu i marży post." logiczny - który domyślnie jest wyłączony, Ustawienie na TAK, powoduje pomijanie ceny cennikowej, tylko obliczenie jej na podstawie Marży postulowanej (pole w cenniku) 2. Funkcja działa po wybraniu pozycji z magazynu, przy wykorzystaniu kombinacji klawiszy Ctrl+F5. Wyliczana jest wówczas cena sprzedaży odpowiadająca pobranemu zapasowi z magazynu. 3. Różne zapasy (w różnych cenach zakupu) należy w związku z tym sprzedawać w różnych pozycjach dokumentu sprzedaży.

Zestawienia magazynowe 11116

Import paliw - dokumenty magazynowe Rozszerzono Komadres w zakresie wczytywania pobrań paliwa z programu obsługującego stację paliw obsługiwana przez PetroConsulting. W katalogu CTL\Ext\ImportPaliw dostarczany jest program KomadresImportPaliw.exe, służący do pobierania paliw z webservice terminala. Ważne parametry w Komadres: Wariant importu pliku paliw = 3 - nowa opcja importu z webservice PetroConsulting Ścieżka do pliku importu dokumentów magazynowych - katalog w którym zapisywane są pliki importu, Adres webserwera terminala paliw znakowy - z którego pobierać adres serwera Dokumenty zależne dla typu dokumentu RW, pozwalają na wskazanie Program pobiera dane tankowań do systemu w funkcji Magazyny->Serwis->Import dokumentów. Szczegółowy opis w załączonej dokumentacji.

11273

Zestawienie stany i obroty magazynowe Dodano możliwość wykonania zestawienia w porządku grupowania Magazyn, Grupa asortymentowa, Indeks, Dokument. Dodatkowo można wykonać to zestawienie tylko w opcji skróconej - "tylko sumy dla grup asortymentowych".

11385

Stany magazynowe - przywieszki Dodano możliwość wydruku przywieszek magazynowych dla wybranych pozycji ze stanów magazynowych. Opcja uruchamiana jest z Magazyny->Stany magazynowe -> Selekcja -> przycisk Przywieszki. Przycisk ten staje się dostępny po wybraniu magazynu. Po jego uruchomieniu zostaje wyświetlona lista stanów magazynowych, dla których możliwe jest zaznaczenie pozycji dla których wydrukowane mają zostać przywieszki.

11651

Import paliw - zmiana indeksu materiału Dodano możliwosć modyfikacji towaru po imporcie - w opcji "Zmiana" w przegladaniu transakcji - towary wybieramy z listy towarów należących do kryterium IMP (ręcznie zakładanego) i grupy PALIWO (ręcznie zakładanej). Pozwala to na zmianę indeksu importowanego na indeks z którego ma następować wydanie.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:54 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Kadry Kadry 9269

Wydruk urlopów - umożliwienie tworzenia raportów DX. Rozszerzono funkcjonalność programu do wydruku urlopów o możliwość tworzenia dowolnych zestawień w "Raportach DX" w oparciu o przesłany z Komadresa zakres informacji z kartoteki urlopowej.

11166

Nowa funkcjonalność - edycja harmonogramu pracownika w jednym oknie. Korzystając z możliwości zastosowania technologii WPF udostępnionej w MS Visual Studio opracowano program umożliwiający edycję wzorca czasu pracy pracownika i zmianowości w jednym oknie. Program jest dostępny z poziomu karty ewidencji czasu pracy pracownika w menu kontekstowym, nazwa opcji: "Harmonogram pracownika - nowa wersja".

11363

Import zwolnień lekarskich z pliku CSV pobranego z serwisu ePUAP. Opracowano nową funkcjonalność, która jest dostępna w kartotece nieobecności pod przyciskiem "Import ZLA". Pozwala ona na wczytanie do tej kartoteki danych z pliku CSV zawierającego zwolnienia lekarskie ZUS-ZLA. Plik ten każda firma może pobrać z serwisu zarządzanego przez ZUS, który znajduje się na platformie ePUAP. Po uruchomieniu opcji na ekranie pokaże się menadżer plików, za pomocą którego należy wybrać plik CSV. Następnie w oknie wyświetli się lista zwolnień, które znajdują się w pliku. Użytkownik powinien ustawić rodzaj absencji (domyślnie ustawienie: "Chorobowe"), oraz zaznaczyć w kolumnie "Wybór do zapisu" te absencje, które chce wczytać do kartoteki nieobecności. Po naciśnięciu klawisza "Zapisz" zaznaczone zwolnienia przeniosą się do kartoteki nieobecności. Jeśli daty zwolnienia pobranego z pliku kolidują z absencją w kartotece to taki zapis wyświetli się na czerwono i nie będzie go można dodać do kartoteki. Użytkownik będzie musiał samodzielnie wprowadzić to zwolnienie lub usunąć zapis z kartoteki, który był przyczyną kolizji i jeszcze raz wykonać import z pliku CSV.

11430

Wydruk kartoteki szkoleń BHP do Raportów DX. Rozszerzono funkcjonalność kartoteki szkoleń BHP o możliwość przeniesienia wybranych zapisów do "Raportów DX". Pozwoli to na tworzenie dowolnych zestawień danych oraz ich eksport do Excela.

11444

Opieka 2 dni - rozliczana dniami lub godzinowo. Rozszerzono funkcjonalność kartoteki urlopowej o możliwość zaznaczenia czy przysługująca opieka 2 dni nad dzieckiem zdrowym będzie rozliczana dniami czy też godzinowo. Zaznaczenie rozliczania godzinowego może być bardziej korzystne dla pracowników, którzy pracują na część etatu.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:54 Strona 8 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Płace Raporty 11450

Korekty deklaracji VAT. Rozszerzono funkcjonalność Komadresa dodając możliwość tworzenia korekt deklaracji VAT. Zmieniony został także program eDeklaracje aby umożliwiał wyświetlenie numeru korekty.

Rozliczenia US 11405

Wydruki deklaracji - możliwość wydruku nr referencyjnego wysyłki. Rozszerzono funkcjonalność programu do tworzenia deklaracji podatkowych o mozliwość wydrukowania na deklaracji numeru referencyjnego wysyłki. Służy do tego zmienna predefiniowana: "EDK.Numer_referencyjny", którą można użyć przy definiowaniu pozycji deklaracji, którą z kolei w standardowy sposób można umieścić na szablonie wydruku.

Rozliczenia ZUS 11594

Obsługa nowego świadczenia ZUS-RSA o kodzie 329. Zmodyfikowano program do obsługi świadczeń ZUS RSA aby umożliwić zarejestrowanie, rozliczenie i przesłanie do Płatnika nowego świadczenia: "329 - Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego." Rejestruje się je w identyczny sposób jak korekty zasiłków z ZUS w opcji "ZUS-RSA" na liście płac. Następnie kwota świadczenia przenoszona jest na składnik płacowy umożliwiający jego wypłatę oraz do "Płatnika" w dokumencie "ZUS-RSA".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:54 Strona 9 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Lokale Lokale 11276

Naliczenie przy zmianie kontrahenta za pełny miesiąc W słowniku 'Składniki opłat miesięcznych' dodano nowe pole logiczne: 'Naliczenie zawsze za pełny m-c'. Jeśli zaznaczymy ww parametr, to przy przeliczeniu naliczenia przy zmianie kontrahenta, własciciela lub rodzaju lokalu w trakcie m-ca składniki te nadal będą naliczane za pełny m-c.

11361

Fakturowanie naliczeń z zakresem firm od-do Do fakturowania naliczeń dodano zakres firm od do. Dobór jednostki wystawiającej: pierwsza do której użytkownik ma uprawnienia (prawo DZIAL_SP) .

11382

Przypisanie stawki VAT dla dokumentu naliczeń NL W rodzajach dokumentu udostępniono pole 'Typ stawki VAT' dla modułu 'NL'. Podczas zapisu pozycji naliczenia sprawdza się , czy przy rodzaju dokumentu jest podany typ stawki VAT i jest to typ z jedną stawką. Jesli jest, to dla takiej pozycji przyjmowany jest vat wg przypisanego w tabeli stawek vat zapisu. Wyliczany vat i ceny brutto/netto zależą od ustawienia w rodzaju dokumentu parametru "Ceny netto"..

11402

Przepisanie składników do innych firm Dodano mozliwość podania zakresu firm przy przepisywaniu składników do innej firmy. Rozszerzono zapis przepisywanych składników o tabelki z zakresem grup i cech obiektów.

11406

Zestawienie liczników i zestawienie odczytów liczników - zakres firm Do zestawienia liczników i zestawienia odczytów liczników dodano zakres firma od -do.

11489

Zestawienie obiektów - wydruk pustostanów Zestawienie obiektów - poszerzono zakres wydruku o wybór : Wszystkie obiekty / Tylko pustostany / Bez pustostanów .

11527

Import zaliczek z rozliczeń obcych. Do importu rozliczeń obcych dodano mozliwość importu zaliczek wyliczonych przez firmę zewnętrzną. Należy okreslić w parametrach rozliczeń pola importu: "Nowa zaliczka - kwota", "Nowa zaliczka - ilośc". Funkcja "Wyliczenie zaliczek wg rozliczeń" została poszerzona o możliwość pobrania danych z zaimportowanych rozliczeń obcych. Do zakresu generowania dodano znacznik "Rozliczenia obce" . Jesli jest zaznaczony, to należy wybrać system rozliczeń obcych. Program czyta zaliczki z plików importu dla wybranego systemu w podanym okresie rozliczenia. Po wygenerowaniu nowych zaliczek dalsze postępowanie jest takie samo jak wg dotychczasowych rozliczeń. Mozna poprawiać zlaliczki wg potrzeb, a następnie dopisać do pozycji składników naliczeń miesięcznych.

11528

Zestawienia lokali z kontem wirtualnym - excel Dodano pole Firma do zestawienia excel lokali z kontem wirtualnym

11554

Przegladanie pozycji naliczeń - wydruk danych Uaktywniono przycisk na pasku menu górnego Export/Wydruk danych na formatce "Pozycje naliczeń".

11568

Dodatki mieszkaniowe - wykaz osób Na wykazie osób pobierających dodatek mieszkaniowy dodano zakres na firmę od - do otrzymującą dodatek.

11569

Dodatki mieszkaniowe - dokumenty Dodano zakres na dokumenty dodatków mieszkaniowych DM/DMZ przy dekretacji i usuwaniu,

11570

Wydruk zawiadomień dla lokali za niepełny miesiąc Dla typów dokumentu 'NL_OPL' i 'NL_OPL_R' dodano nowy parametr formularza: "WSP_DNI" - Drukowanie współczynnka dni. Jeśli parametr jest zaznaczony, to drukowany jest okres za jaki dany składnik jest liczony oraz ilość za pełny miesiąc i współczynnik wynikający z ilości dni za jaką naliczono pozycję. Współczynnik podany jest w postaci ułamkowej: ilośc_dni/ilość_dni_miesiąca.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:54 Strona 10 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

11576

Zestawienie obiektów - zapis do EXCEL i Raportu DX Do "Zestawiena obiektów" dodano mozliwość zapisu do EXCEL i Raportu DX.. ComboBox: "Rodzaj wydruku" rozszerzono o opcję: "Excel RaportDX". Program umożliwia wysłanie danych do EXCEL i Raportu DX dla wszystkich pozycji z wybranego zakresu, gdy parametr "Tylko suma" - nie jest zaznaczony lub sum na nadrzędny obiekt, gdy parametr "Tylko suma" - jest zaznaczony.

11583

Wydruk faktur dla lokali za niepełny m-c W parametrach systemu dodano nowy parametr "OB Fakturowanie naliczeń - Opis szcz pozycji za niepełny m-c". Jeśli parametr ustawiony jest na 'Tak', to przy fakturowaniu naliczenia za niepełny m-c generowany jest dodatkowo opis pozycji. Przykładowy opis dla pozycji : za 4 dni : 4/30 * 37.48 m2 = 4.997321 m2

11595

Fakturowanie naliczeń dla kontrahenta Podczas fakturowania naliczeń dla kontrahenta , który jest w słowniku: "Tytuły opłat" zapisany jako "Sprzed. dla najem" (sprzedający dla najemcy) , niezależnie od ustawienia paramtru: "Faktura na" Obiekt/Kontrahent zawsze generowana jest faktura na kontrahenta.

11623

Dokument obsługi licznika - bez firmy Dodano możliwość rejestracji dokumentu Obsługi licznika (OLI) bez koniecznosci podawania firmy.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:54 Strona 11 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Rozliczanie mediów Rozliczanie mediów 11512

Rozliczanie zuzyć szacunkowych Poprawiono mechanizm rozliczania zużyć szacunkowych.

Sieć odbioru 11578

Wydruk DX faktury Dodano zakładkę UwagiMP.

11582

Kartoreka Miejsc Poboru Dodano zakresowanie polem Miejscowość.

Zestawienia 11600

Zestawienie naliczeń Popawiono poziom zaokrągleń naliczeń dla punktów poboru. Poprawiono sumowanie, wyłączając z niego zużycia szacunkowe.

11616

Zestawienie sieci - odbiorcy Dodano sortowanie po adresie miejsca poboru.

11617

Zestawienie struktury sieci Dodano sortowanie po adresie miejsca poboru.

11643

Pisma do banków dla zleceń stałych Poprawiono funkcjonalność oznaczania i odznaczania płatności wysłanych do banku. Dodano weryfikację podania daty pisma. Dodano Date pisma do zakresu odznaczania płatności..

PSION z Windows 6 Mobile 11647

Numer umowy na fakturze Na wydruku faktury dodano numer umowy powiązanej z rozliczanym Miejscem Poboru.

11649

Status naliczenia Zmieniono obsługę statusu naliczenia podczas rejestracji odczytu na Psion'ie. Lista dostępnych statusów eksportowana jest ze słownika Statusów w systemie Komadres. Domyślnie podpowiadany jest status wpisany w parametr MD domyślny status naliczenia PSION. Jeśli odczyt nie jest importowany z systemu radiowego, to dostepny jest wybór, poprzez ComboBox, z listy dostepnych statusów. Możliwe jest pozostawienie statusu pustego.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:54 Strona 12 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Majątek EMT 11253

Sprawozdanie SG01. Dodano do modułu majątek możliwość wyeksportowania do dx lub excela danych do sprawozdania SG01. Aby prawidłowo wyeksportować dane należy każdy rodzaj dokumentu w module majątku przypisać do odpowiedniej grupy dokumentów w kryterium systemowym SG01.

11401

Wydruk rozdzielnika kosztów. Dodano do exportu danych do Excela lub do DX pola: Nazwa majątku, Datę przyjęcia, Stawkę umorzenia, Wartość netto.

11491

Wydruk kartoteki majątku z dokumentami. Do wydruku dodano kryterium, z którego jest exportowana grupa do Excela lub analiz.

11577

Wydruk rozdzielnika kosztów. Dodano do wydruku możliwość wydruku poprzez formularze zewnętrzne.

Wyposażenie 11415

Wydruk stanów wyposażenia. Poszerzono wydruk pól numeru fabrycznego i numeru producenta.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.23 do wersji 03.23.07 Data wydruku 19/08/2016 13:10:54 Strona 13 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 11260

Obieg spraw - tworzenie dokumentów sprzedaży wewnętrznej z poziomu obiegu Dodano możliwość tworzenia dokumentów sprzedaży wewnętrznej z poziomu załączników do dokumentu obiegu spraw. Dokument po zapisie staje sie dokumentem "stowarzyszonym" do dokumentu obiegu.