Haushalt 2015/2016
Haushaltsplan der Gemeinde Lehre Haushaltsjahre 2015 und 2016 1
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Inhaltsverzeichnis
Seite
3-6
7-10
Bezeichnung
Haushaltssatzung
Schaubilder
11-16
Vorbericht
17-20
Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln
21-22
Haushaltssicherungsbericht 2014
23-24
Übersicht Teilhaushalte
25-28
Übersicht Ergebnishaushalt
29-32
Übersicht Finanzhaushalt
33-42
Gesamthaushalt mit Investitionsübersicht
43-268 Teilhaushalte
269-278 Schuldenübersicht
279-286 Stellenplan 2015
287-294 Stellenplan 2016
295-302 Beteiligungsbericht
2
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-A1HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Lehre für die Haushaltsjahr 2015 und 2016 Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung am 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1 für das Haushaltsjahr 2015
für das Haushaltsjahr 2016
14.001.000 € 13.792.600 € 208.400 € 0€ 0€
14.252.500 € 13.941.200 € 311.300 € 0€ 0€
13.931.100 € 13.034.900 € 896.200 €
14.182.600 € 13.174.900 € 1.107.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
240.200 € 1.189.500 €
43.000 € 653.200 €
2.5 2.4
949.300 € 1.015.200 € 65.900 €
610.200 € 1.037.700 € 427.500 €
Der Haushaltsplan wird jeweils 1.
im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf nachrichtlich : Überschuss = 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 2.
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nachrichtlich : Überschuss =
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit nachrichtlich : Saldo festgesetzt. 3
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-A2-
§2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 949.300 € und im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 610.200 € veranschlagt.
§3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4 Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt. §5 Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahr 2015 und 2016 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe Grundsteuer A
450 v. H.
b) für bebaute Grundstücke Grundsteuer B
440 v. H.
2. Gewerbesteuer
380 v. H.
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-A3§6
1. Ein Fehlbetrag im Sinne von § 115 Abs. 2 Ziffer 1 NKomVG ist unerheblich, solange er 2% des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. 2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen sind im Sinne von § 115 Abs. 2 Ziffer 2 NKomVG unerheblich, solange sie 2% der Gesamtaufwendungen oder -auszahlungen des jeweiligen Teilhaushaltes nicht überschreiten und ihre Deckung im Rahmen des Gesamthaushaltes gewährleistet ist. 3. Unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 2.000 Euro. Lehre, 12.12.2014
Der Bürgermeister Gez. Westphal Westphal
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Schaubilder
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Einwohner in den Ortschaften (Stand : 15.12.2014) Gesamt : 11.748 4.152
2.961
1.469 1.136 781
Fl
413
W
340
G
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496
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Statistische Angaben Wohnbevölkerung (amtliche Einwohnerzahlen) Beienrode Essehof Essenrode Flechtorf Gr. Brunsrode Kl. Brunsrode Lehre Wendhausen
1940 311 151 492 573 363 119 1347 548
1950 576 284 967 1148 746 264 2268 1020
1970 379 275 943 2151 544 166 3130 1391
1980 440 398 1034 2556 632 172 3540 1340
1985 447 377 1020 2578 669 186 3491 1319
1990 503 361 1002 2594 688 306 3775 1422
1992 511 396 1042 2693 687 327 3996 1487
1994 519 388 1097 2684 707 337 4187 1550
1996 529 341 1111 2723 719 349 4125 1423
1998 530 325 1135 2663 750 335 4276 1475
2000 532 334 1152 2670 750 338 4342 1502
Gesamt
3904
7273
8979
10112
10087
10651
11139
11469
11320
11489
11620
2002 533 336 1153 2661 748 336 4333 1500
2004 536 351 1190 2736 755 349 4249 1548
2006 535 350 1188 2732 754 349 4234 1549
2007 524 409 1199 2860 765 341 4179 1493
2009 514 405 1189 2913 778 319 4105 1500
2011 504 398 1180 2885 782 319 4082 1471
2013 490 400 1182 2916 781 354 4033 1468
11600 11714 11691 11770 11723 11621 11624 11748
Erläuterung: Einwohnerzahlen jeweils per 30.06. des Jahres. Ausnahme: 2014 aktuell per 15.12.2014
Größe des Gemeindegebietes in ha; in %
Größe des Gemeindegebietes Beienrode Essenrode Essehof Wendhausen Flechtorf Lehre Gr. Brunsrode Kl. Brunsrode
574 1007 715 1038 725 2092 767 230
ha ha ha ha ha ha ha ha
Gesamt
7148 ha
;Gr. Brunsrode; 767 11%
Kl. Brunsrode; 230; 3%
Beienrode; 574; 8% Essenrode; 1007; 14%
Essehof; 715; 10% Lehre; 2092; 29% Flechtorf; 725; 10%
9
2014 496 413 1136 2961 781 340 4152 1469
;Wendhausen; 1038 15%
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Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Lehre für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 1.
Entwicklung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in der Gemeinde Lehre
2.
Entwicklung des Ergebnishaushaltes
3.
Entwicklung des Finanzhaushaltes
4.
Haushaltssicherung
5.
Entwicklung der Schulden einschl. Liquiditätskredite
6.
Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung
7.
Schlussbetrachtung
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1.
Entwicklung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in der Gemeinde Lehre
Die Gemeinde Lehre hat zum 01.01.2010 die doppelte Buchführung in Konten (Doppik) direkt eingeführt. Seither hat sich die doppische Denkweise in Rat und Verwaltung gefestigt. Allerdings bleibt festzustellen, dass einzelne Buchungsvorgänge viel aufwändiger abzuwickeln sind. In diesem Zusammenhang hat sich die Einführung einer zentralen Buchführung mit einem zentralen Rechnungseingang bewährt. Hinzu kommt in nächster Zeit das interne Rechnungswesen, die sog. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), mit deren Aufbau Anfang 2015 begonnen wird. Durch bessere Steuerungsmöglichkeiten und die bessere Transparenz kommunaler Leistungen hat der Rat die Möglichkeit, mit der Festsetzung von Leistungszielen und Budgets die Finanzressourcen effizienter einzusetzen. Notwendig hierfür ist jedoch ein qualitatives Berichtswesen, das ab dem Haushaltsjahr 2015 in enger Abstimmung mit dem Finanz- und Feuerschutzausschuss eingeführt werden soll. Der Fachbereich 20 hat die erste Eröffnungsbilanz erstellt, die durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (WPG) und das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Stadt Wolfsburg geprüft und der Kommunalaufsicht beim Landkreis Helmstedt vorgelegt wurde. Aktuell werden diese Daten in das Finanzbuchhaltungsverfahren nsk infoma eingepflegt und im Januar 2015 bei einer letzten Vorortprüfung durch die WPG und einer Schlussfeststellung durch das RPA wird die Prüfung abgeschlossen sein. Im Anschluss daran sind die ausstehenden Jahresabschlüsse 2010 bis 2013 in kurzer Folge und in enger Abstimmung mit dem RPA abzuwickeln. 2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes Der Ergebnishaushalt weist 2015 einen Überschuss von 208.400 Euro (Vorjahr noch Fehlbedarf rd. 150.500 Euro) aus, im Haushaltsjahr 2016 wird ein Überschüss von 311.300 Euro erwartet. Letztmalig konnte die Gemeinde Lehre 1995 einen ausgeglichen Verwaltungshaushalt vorlegen. Die Erreichung eines Überschusses ist auf die positive Entwicklung der finanziellen Situation der Gemeinde Lehre im Rahmen der enormen Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre, die den Haushalt der Gemeinde Lehre allein jährlich um rd. 1,6 Mio. Euro entlasten, zurückzuführen. Diese Bemühungen führten dazu, dass die Gemeinde Lehre am 25.11.2014 den sog. Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Helmstedt abschließen konnte. Die Entschuldungshilfe, mit der bestehende Liquiditätskredite abgebaut werden, in Höhe von rd. 12,05 Mio. Euro fließt daher am 02.01.2015 an die Gemeinde Lehre. Zur Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde Lehre haben aber auch die positiven Entwicklungen der Steuer- und Finanzausgleichserträge beigetragen. Auch das Jahresergebnis 2014 wird von dem geplanten Ergebnis (Fehlbedarf von rd. 150.500 Euro) abweichen. Aufgrund weiterer Steigerungen im Bereich der Steuern ergibt sich nach Schätzungen auch im Jahr 2014 kein Fehlbedarf. Auch für die kommenden Jahre rechnet das Land dabei mit Steigerungen im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Diese sind vorsichtig mit eingeplant.
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Die größten Ertragsarten im Vergleich mit den größten Aufwendungsartenarten:
Art
vorl. Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Finanzplan 2017
Finanzplan 2018
Grundsteuer A
91.625 €
94.000 €
94.000 €
91.000 €
91.000 €
91.000 €
Grundsteuer B
1.858.934 €
1.800.000 €
1.880.000 €
1.900.000 €
1.900.000 €
1.900.000 €
Gewerbesteuer
987.398 €
1.060.800 €
1.122.000 €
1.178.100 €
1.189.800 €
1.201.800 €
5.002.569 €
5.165.200 €
5.359.900 €
5.469.200 €
5.575.100 €
5.742.300 €
128.606 €
127.100 €
129.700 €
132.000 €
136.000 €
141.000 €
2.346.736 €
2.480.000 €
2.543.600 €
2.604.400 €
2.624.700 €
2.696.700 €
198.112 €
201.400 €
205.400 €
209.500 €
215.400 €
221.300 €
572.144 €
560.000 €
560.000 €
580.000 €
580.000 €
580.000 €
11.186.124 €
11.488.500 €
11.894.600 €
12.164.200 €
12.312.000 €
12.574.100 €
183.503 €
225.000 €
215.000 €
219.000 €
223.000 €
236.000 €
Kreisumlage
4.721.093 €
4.998.900 €
5.134.900 €
5.287.600 €
5.341.000 €
5.401.500 €
Summe
4.904.596 €
5.223.900 €
5.349.900 €
5.506.600 €
5.564.000 €
5.637.500 €
Anteil an der Einkommensteuer
Anteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen Sonst. Zuweisungen Vergnügungssteuer Summe Gewerbesteuerumlage
Steuern, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen Die bedeutendste Ertragsart ist der Anteil an der Einkommensteuer. Dieser soll sich lt. Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen für den Zeitraum 2014 – 2018 weiter um weitere erhöhen. Nach dem dramatischen Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen von 2009 auf 2010 haben diese sich in den letzten Jahren wieder stark erholt und sind weiter ein wichtiger Bestandteil der Ertragseite des Ergebnishaushaltes. Der Ansatz für die Aufwendungen für die Kreisumlage haben im Haushaltsjahr 2014 die 5 Mio-Marken überschritten und wird auch 2015 und 2016 ansteigen, da die für die Ermittlung der Kreisumlage herangezogen Erträge wie dargestellt weiter gestiegen sind. Mit einer Anhebung der Kreisumlagehebesätze wird zurzeit nicht gerechnet. Die Erträge aus der Gewerbsteuer werden mit einem leichten jährlichen 2%igen Anstieg eingeplant und belaufen sich auf rd. 1,12 Mio. Euro (2015) bzw. rd. 1,17 Mio. Euro (2016). Zinsleistungen Durch die Gewährung der Entschuldungshilfe hat sich der Ergebnishaushalt gerade im Bereich der
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Aufwendungen für Zinsleistungen verbessert. So wird im Haushaltsjahr 2015 mit einem Aufkommen von rd. 660.000 (Vorjahr 894.500 Mio. Euro, Vorjahr 1,036 Mio. Euro) gerechnet. Die Gefahr steigender Zinsen ist zumindest im Bereich der Liquiditätskredite durch die Entschuldungshilfe stark reduziert worden. Auch das „Rating“ der Gemeinde Lehre bei den Banken dürfte sich mit den Veränderungen verbessert haben. Personalaufwendungen Die Aufwendungen für Personal steigen um nur rd. 55.300 Euro (+1,5%). Im Haushaltsjahr 2016 steigen die Personalkosten um weitere 81.300 Euro (+2% zum Vorjahr 2015). Entsprechende Reduzierungen in den Haushaltsansätzen aufgrund von Stellenreduzierungen wurden berücksichtigt. Eine mögliche Tarifsteigerung sowie persönlichen Stufungen von Beschäftigten sind hierin ebenso berücksichtigt wie die Personalkosten für die weiteren zwei Krippengruppen, die am 01.08.2015 starten sollen. Auch die Umwälzungen durch die Einführung der offenen Ganztagsangebote an den Grundschulen sowie die Schließung der Hortgruppen sind hierbei berücksichtigt. 3. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts Die Kommunaltaufsicht hat in den vergangenen Jahren vermehrt deutlich gemacht, dass die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung auch von der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung abhängt. Durch die nun beschlossene Haushaltssatzung werden in den Haushaltsjahren 2015/2016 Nettoneuverschuldungen vermieden. In den konstruktiven und ergebnisreichen Beratungen der Haushaltssatzung können Realtilgungen von 65.900 Euro (2015) bzw. 427.500 Euro (2016) getätigt werden. Für die Ermittlung einer möglichen Nettoneuverschuldung ergibt sich folgende Berechnung: Ermittlung einer möglichen Nettoneuverschuldung 2015: Auszahlungen für Investitionen
1.189.500 Euro
Einzahlungen für Investitionen
240.200 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit
949.300 Euro
= Neuverschuldung
949.300 Euro
Tilgung Differenz (keine Nettoneuverschuldung)
1.015.200 Euro -65.900 Euro
Ermittlung einer möglichen Nettoneuverschuldung 2016: Auszahlungen für Investitionen
653.200 Euro
Einzahlungen für Investitionen
43.000 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit
610.200 Euro
= Neuverschuldung
610.200 Euro
Tilgung Differenz (keine Nettoneuverschuldung)
1.037.700 Euro -427.500 Euro
Auch in den Finanzplanungsjahren 2017 bis 2019 sind weiterhin keine Nettoneuverschuldungen eingeplant.
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4. Haushaltssicherung Da die Gemeinde Lehre kann ab dem Haushaltsjahr 2015 den Haushaltsausgleich erreichen und hat sich hierzu auch im Rahmen des Zukunftsvertrages bis mindestens zum Haushaltsjahr 2022 verpflichtet. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher zunächst nicht mehr aufzustellen, ein Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltsjahr 2014 ist diesem Haushaltsplan beigefügt. 5.
Entwicklung des Schuldenstandes einschl. Liquiditätskredite
Der Stand der Investitionsdarlehen kann durch die konsequente Vermeidung einer Nettoneuverschuldung weiter zurückgeführt werden. Der Stand der Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) am 02.01.2015 wird sich nach einer vorläufigen Berechnung des Fachbereich 20 auf rund 2,8 Mio. Euro belaufen. Hier ist auch die noch nicht erfolgte Aufnahme von Investitionsdarlehen 2014 (870.400) bereits in Abzug gebracht. Die folgende Aufstellung zeigt den Stand der Schulden und der Liquiditätskredite und insbesondere eine Pro-Kopf-Verschuldung für beide Kreditarten.
Schulden
2014
2015
2016
10.050.550 €
9.616.235 €
9.421.135 €
9.355.235 €
8.927.755 €
vorgesehene Neuaufnahmen
549.000 €
870.400 €
949.300 €
610.220 €
793.800 €
Tilgung
983.315 €
1.065.500 €
1.015.200 €
1.037.700 €
1.010.000 €
9.616.235 €
9.421.135 €
9.355.235 €
8.927.755 €
8.711.555 €
818 €
802 €
796 €
760 €
741 €
17.856.898 €
17.698.316 €
15.500.000 €
3.500.000 €
2.600.000 €
Liquiditätskredite je Einwohner
1.520 €
1.506 €
1.319 €
299 €
222 €
Schulden u. Liquiditätskredite je Einwohner
2.338 €
2.308 €
2.115 €
1.059 €
964 €
Investitionskredite am 01.01.
Stand am 31.12.
2013
Schulden je Einwohner (11.750) Liquiditätskredite am 01.01.
6.
2017
Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der zu erwartenden Bevöl-
kerungsentwicklung Das Landesamt für Statistik (heute Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie –LSKN-) hat im August 2005 zuletzt „Die Ergebnisse der regionalen Bevölkerungsvorausschätzung für Niedersachsen bis zum 01.01.2021“ veröffentlicht. Dieser Bericht enthält u. a. die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerungszahlen u. a. im Landkreis Helmstedt, gemeindebezogene Daten sind nicht enthalten. Die Einwohnerzahl des Landkreises Helmstedt sinkt demnach von rd. 98.700 Einwohnern im Jahre 15
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2004 auf rd. 88.800 Einwohner im Jahre 2021. Zwar kann die Gemeinde Lehre zumindest mit einer Stagnation der Einwohnerzahl rechnen, unabhängig davon wird sich auch hier künftig die Bevölkerungsstruktur verändern. Die Geburten- und Schülerzahlen, -statistiken und –prognosen belegen, dass die Zahl älterer Menschen steigen wird. Im Hinblick auf den demographischen Wandel wird die Gemeinde Lehre weiterhin auch im Hinblick auf die Lage zwischen den Oberzentren Braunschweig und Wolfsburg weiterhin Baugebiete ausweisen, die für Bauwillige auch künftig attraktiv sind. Diese Betrachtungen müssen bei künftigen Entscheidungen der Gemeinde Lehre berücksichtigt werden. Aktuell werden in der Gemeinde Lehre rund 140 neue Bauplätze erschlossen. Darüber hinaus werden derzeit die Grundlagen für die Schaffung von insgesamt rund 100 weiteren neuen Bauplätzen bis 2015 geschaffen. Die positive Entwicklung der Gemeinde Lehre zeigt sich daran, dass die Zahl der Erstwohnsitze vom 30.06.2014 (11.649) zum 15.12.2014 um rund 100 (+0,9%) auf nunmehr 11.748 gestiegen ist. 7.
Schlussbetrachtung
Der vorliegende Haushalt 2015/2016 erreicht gemäß den gesetzlichen Forderungen ein ausgeglichenes Ergebnis. Dabei stellt sich dieser Haushalt erheblich besser da, als noch vor wenigen Jahren. Die enormen Haushaltskonsolidierungsbemühungen zeigen Wirkung. Hinzu kommt die verbesserte Situation der Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen. Mit dem Abschluss eines Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen kann die Gemeinde Lehre in den kommenden Haushaltsjahren die sog. „Schwarze NullPLUS“ erreichen, also Überschüsse erzeugen, die zum Abbau der bestehenden Liquiditätskredite genutzt werden. Darüber hinaus können Nettoneuverschuldungen weiter vermieden werden. Damit demonstrieren Rat und Verwaltung der Gemeinde Lehre zur stetigen Aufgabenerfüllung und auch im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit den eingeschlagenen und notwendigen Konsolidierungsweg verantwortungsvoll und bewusst weiter zu gehen. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lehre ist somit für die Zukunft wieder erreicht.
Lehre, 12.12.2014
Gez. Busch __________________ Busch Kämmerer
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Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln
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1.
Budgetierungsbestimmungen
Die Verwaltung der Gemeinde Lehre ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert, denen die verschiedenen Fachbereiche zugeordnet sind:
Geschäftsbereich GB BM - Bürgermeister
GB I - Zentrale Dienste, Finanzen
GB II - Bürgerservice
Fachbereich 01 05 45 10 13 15 20 30 46 60 61 62
Bezeichnung Bürgermeisters Gleichstellungsangelegenheiten Jugendpflege Zentrale Dienste (Hauptamt) Sportförderung Schulwesen Finanzen Öffentliche Ordnung Kindertagesstätten Allg. Bauverwaltung, Planung Technische Bauverwaltung Immobilien
Für diese Fachbereiche wurden Kostenstellen als Teilhaushalte eingerichtet. Die Kostenstellen verwalten die Ihnen zugeordneten Produkte eigenverantwortlich. Die Budgets werden in den jeweiligen Teilhaushalten gebildet. Sie umfassen grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) mit Ausnahme von Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41) sowie allgemeinen Aufwendungen (Kontenart 424, z. B. Strom, Wasser/Abwasser, Gas). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41 sowie die dazugehörigen außerordentlichen zahlungswirksame Aufwendungen) bilden das Budget 121, das dem Fachbereich 10 zugeordnet ist. Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bilden das Budget 221, das dem Fachbereich 20 zugeordnet ist. Die allgemeinen Aufwendungen (Kontenart 424 sowie die dazugehörigen außerordentlichen zahlungswirksame Aufwendungen) bilden das Budget 321, das dem Fachbereich 62 zugeordnet wird. Darüber hinaus bilden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 während der Einführungsphase der offenen Ganztagsschulen und die damit verbundene Abwicklung der Hortgruppen die dazugehörigen Aufwendungen ein vorübergehendes Budget 150.
-218
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-2-
2.
Bewirtschaftungsregeln Grundsätzlich sind alle in einem Budget erfassten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 19 GemHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge werden grundsätzlich zur Reduzierung der Belastung durch Liquiditätskredite verwendet. Sie berechtigen nur dann zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen, wenn diese im unmittelbaren Zusammenhang miteinander stehen. Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit. Erzielte Mehreinzahlungen bei der Veräußerung von Immobilien dürfen nicht für Mehrauszahlungen im Investitionsbereich verwendet werden, sondern dienen der Reduzierung der Investitionsschuldenlast. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen (§ 20 Abs. 1 und 5 GemHKVO).
19
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Haushalt 2015/2016
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Haushalt 2015/2016
HaushaltsSicherungsbericht
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Haushalt 2015/2016
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Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Lehre zum Haushaltsplan 2015/2016 Die Gemeinde Lehre hatte gem. gem. § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) bis 2014 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Da der Haushaltsausgleich erstmals im Haushaltsjahr 2015 und für die kommenden Jahre erreicht wird, ist die künftig nicht mehr notwendig. Hat eine Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht zu erstellen und dem Haushaltsplan beizufügen. Die im Haushaltssicherungskonzept 2014 aufgeführte Maßnahme sollte der Senkung bzw. Verhinderung neuer Fehlbeträge dienen. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird der Gemeinde auch mit weiteren einschneidenden Konsolidierungsbemühungen nur mit einer damit verbundenen Verbesserung der Ausstattung der Finanzausgleichsmittel gelingen können. Die Maßnahme aus dem HSK 2014 wurde wie folgt umgesetzt:
I. Maßnahmen mit unmittelbaren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt Maßnahme 1 – Abschluss eines Zukunftsvertrages mit dem Land Im Haushaltssicherungskonzept 2014 war nur diese Maßnahme enthalten. Wörtlich hieß es „Durch die Ablösung von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 12 Mio. Euro durch das Land, ergibt sich eine entsprechende maximale Reduzierung der Liquiditätskreditzinsen um rund 240.000 Euro (12 Mio. Euro / 2% p.a.)“. Der Abschluss des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Helmstedt ist erfolgt, die Entschuldungshilfe fließt am 02.01.2015
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Haushalt 2015/2016
Übersicht Teilhaushalte
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Haushalt 2015/2016
Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 (1) GemHKVO
Teilhaushalt Bezeichnung 01
Bürgermeisters
45
Jugendpflege
05
Gleichstellungsangelegenheiten
10
Zentrale Dienste (Hauptamt)
13
Sportförderung
15
Schulwesen
20
Finanzen
30
Öffentliche Ordnung
46
Kindertagesstätten
60
Allg. Bauverwaltung, Planung
61
Technische Bauverwaltung
62
Immobilien
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Haushalt 2015/2016
Übersicht Ergebnishaushalt
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Haushalt 2015/2016
Übersicht Ergebnishaushalt 2015
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr.1 GemHKVO
Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge -Euro-
Ordentliche Aufwendunge -Euro-
Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-
Außerordentliche Erträge -Euro-
Außerordentliche Aufwendungen -Euro-
Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-
1
2
3
4
5
6
7
Teilhaushalt 01 Bürgermeister
1.700,00
403.400,00
-401.700,00
-
-
-
100,00
31.700,00
-31.600,00
-
-
-
23.300,00
424.600,00
-401.300,00
-
-
-
Teilhaushalt 13 Sportförderung
-
-
-
-
-
-
Teilhaushalt 15 Schulwesen
10.800,00
674.200,00
-663.400,00
-
-
-
12.057.300,00
7.045.000,00
5.012.300,00
-
-
-
261.500,00
927.900,00
-666.400,00
-
-
-
300,00
59.900,00
-59.600,00
-
-
-
1.135.400,00
2.680.300,00
-1.544.900,00
-
-
-
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung
3.600,00
335.100,00
-331.500,00
-
-
-
Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung
4.000,00
441.700,00
-437.700,00
-
-
-
503.000,00
768.800,00
-265.800,00
-
-
-
14.001.000,00
13.792.600,00
208.400,00
0,00
0,00
0,00
Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung Teilhaushalt 45 Jugendpflege Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten
Teilhaushalt 62 Immobilien Summe
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Haushalt 2015/2016
Übersicht Ergebnishaushalt 2016
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr.1 GemHKVO
Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge -Euro-
Ordentliche Aufwendunge -Euro-
Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-
Außerordentliche Erträge -Euro-
Außerordentliche Aufwendungen -Euro-
Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-
1
2
3
4
5
6
7
Teilhaushalt 01 Bürgermeister
1.700,00
408.400,00
-406.700,00
-
-
-
100,00
32.400,00
-32.300,00
-
-
-
23.300,00
427.200,00
-403.900,00
-
-
-
Teilhaushalt 13 Sportförderung
-
-
-
-
-
-
Teilhaushalt 15 Schulwesen
10.800,00
801.400,00
-790.600,00
-
-
-
12.329.900,00
7.070.000,00
5.259.900,00
-
-
-
261.500,00
937.300,00
-675.800,00
-
-
-
300,00
60.900,00
-60.600,00
-
-
-
1.114.300,00
2.623.800,00
-1.509.500,00
-
-
-
Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung
3.600,00
340.200,00
-336.600,00
-
-
-
Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung
4.000,00
441.700,00
-437.700,00
-
-
-
503.000,00
797.900,00
-294.900,00
-
-
-
14.252.500,00
13.941.200,00
311.300,00
0,00
0,00
0,00
Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung Teilhaushalt 45 Jugendpflege Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten
Teilhaushalt 62 Immobilien Summe
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Haushalt 2015/2016
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Haushalt 2015/2016
Übersicht Finanzhaushalte
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Haushalt 2015/2016
Übersicht Finanzhaushalt 2015 Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO Finanzhaushalt 1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro3
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten -Euro5
Saldo aus lfd Verwaltungstätigkeit -Euro4
Auszahlungen Einzahlungen Saldo Auszahlung aus Saldo aus für aus aus InvestitionsFinanzierungs- FinanzierungsFinanzierungsInvestitionstätigkeiten tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeiten -Euro-Euro-Euro-Euro-Euro6 7 8 9 10
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro11
Verpflichtungsermächtigungen Euro12
Teilhaushalt 01 Bürgermeister
1.700
403.400
-401.700
0
15.000
-15.000
0
0
0
-416.700
-
Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten
100,00
31.700,00
-31.600
0
0
0
0
0
0
-31.600
-
23.300,00
416.900,00
-393.600
0
18.500
-18.500
0
0
0
-412.100
-
Teilhaushalt 13 Sportförderung
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Teilhaushalt 15 Schulwesen
10.800,00
674.200,00
-663.400
0
230.000
-230.000
0
0
0
-893.400
-
11.987.400,00
6.295.000,00
5.692.400
0
0
0
949.300
1.015.200
-65.900
5.626.500
-
261.500,00
927.900,00
-666.400
9.200
253.900
-244.700
0
0
0
-911.100
-
300,00
59.900,00
-59.600
0
0
0
0
0
0
-59.600
-
1.135.400,00
2.680.300,00
-1.544.900
231.000
340.500
-109.500
0
0
0
-1.654.400
-
3.600,00
335.100,00
-331.500
0
0
0
0
0
0
-331.500
-
4.000,00
441.700,00
-437.700
0
152.000
-152.000
0
0
0
-589.700
-
503.000,00
768.800,00
-265.800
0
179.600
-179.600
0
0
0
-445.400
-
13.931.100
13.034.900
896.200
240.200
1.189.500
-949.300
949.300
1.015.200
-65.900
-119.000
0
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung Teilhaushalt 45 Jugendpflege Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung Teilhaushalt 62 Immobilien
Summe
Zusammenfassung
Zusammenfassung laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Summe
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
13.931.100,00 €
13.034.900,00 €
896.200,00 €
240.200,00 €
1.189.500,00 €
-949.300,00 €
949.300,00 €
1.015.200,00 €
-65.900,00 €
15.120.600,00 €
15.239.600,00 €
-119.000,00 €
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Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Übersicht Finanzhaushalt 2016 Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO Finanzhaushalt 1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro3
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten -Euro5
Saldo aus lfd Verwaltungstätigkeit -Euro4
Auszahlungen Einzahlungen Saldo Auszahlung aus Saldo aus für aus aus InvestitionsFinanzierungs- FinanzierungsFinanzierungsInvestitionstätigkeiten tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeiten -Euro-Euro-Euro-Euro-Euro6 7 8 9 10
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro11
Verpflichtungsermächtigungen Euro12
Teilhaushalt 01 Bürgermeister
1.700
408.400
-406.700
0
10.000
-10.000
0
0
0
-416.700
-
Teilhaushalt 05 Gleichstellungsangelegenheiten
100,00
32.400
-32.300
0
0
0
0
0
0
-32.300
-
23.300,00
424.100
-400.800
0
3.500
-3.500
0
0
0
-404.300
-
Teilhaushalt 13 Sportförderung
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Teilhaushalt 15 Schulwesen
10.800,00
801.400
-790.600
0
25.000
-25.000
0
0
0
-815.600
-
12.260.000,00
6.306.800
5.953.200
0
0
0
610.200
1.037.700
-427.500
5.525.700
-
261.500,00
937.300
-675.800
43.000
255.000
-212.000
0
0
0
-887.800
-
300,00
60.900
-60.600
0
0
0
0
0
0
-60.600
-
1.114.300,00
2.623.800
-1.509.500
0
8.500
-8.500
0
0
0
-1.518.000
-
3.600,00
340.200
-336.600
0
0
0
0
0
0
-336.600
-
4.000,00
441.700
-437.700
0
60.500
-60.500
0
0
0
-498.200
-
503.000,00
797.900
-294.900
0
290.700
-290.700
0
0
0
-585.600
-
14.182.600
13.174.900
1.007.700
43.000
653.200
-610.200
610.200
1.037.700
-427.500
-30.000
0
Teilhaushalt 10 Zentrale Aufgaben (Hauptamt)
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung Teilhaushalt 30 Öffentliche Ordnung Teilhaushalt 45 Jugendpflege Teilhaushalt 46 Kindertagesstätten Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Planung Teilhaushalt 61 Technische Bauverwaltung Teilhaushalt 62 Immobilien
Summe
Zusammenfassung
Zusammenfassung laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Summe
Einzahlungen
Auszahlungen
14.182.600 €
13.174.900 €
Saldo 1.007.700 €
43.000 €
653.200 € -
610.200 €
610.200 €
1.037.700 € -
427.500 €
14.835.800 €
14.865.800 € -
30.000 €
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Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
.
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Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Gesamtplan
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Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
8.709.232,99 8.879.200,00 9.215.700,00 9.423.400,00 9.545.000,00 9.726.700,00 9.799.900,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.255.031,58 3.347.800,00 3.379.400,00 3.386.800,00 3.418.400,00 3.504.700,00 3.678.500,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
819.556,53
811.500,00
813.900,00
849.300,00
854.400,00
855.900,00
855.900,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
117.516,33
106.100,00
107.000,00
108.000,00
111.800,00
112.300,00
112.300,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
64.617,16
33.600,00
33.600,00
33.600,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
17.239,25
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
400.445,72
366.300,00
366.300,00
366.300,00
366.300,00
366.300,00
366.300,00
120
= Summe ordentliche Erträge
130
Aufwendungen für aktives Personal
140
+ Aufwendungen für Versorgung
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
160
+ Abschreibungen
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180
+ Transferaufwendungen
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
415.910,57
397.300,00
397.400,00
403.500,00
404.300,00
407.200,00
407.200,00
200
+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210
= Summe ordentliche Aufwendungen
220
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120-210 ohne
69.900,00
13.383.639,5 13.629.600,0 14.001.000,0 14.252.500,0 14.415.000,0 14.685.000,0 14.932.000,0 3.641.578,42 3.933.900,00 3.989.200,00 4.070.500,00 4.127.400,00 4.195.500,00 4.276.600,00 0,00
7.400,00
7.700,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
1.948.784,84 2.283.600,00 2.449.700,00 2.509.600,00 2.535.100,00 2.574.900,00 2.577.700,00 10.683,90
750.000,00
750.000,00
763.200,00
766.400,00
769.600,00
772.800,00
620.589,01
906.000,00
686.700,00
671.200,00
656.200,00
646.200,00
636.200,00
5.164.894,11 5.501.900,00 5.511.900,00 5.520.100,00 5.653.400,00 5.857.100,00 5.969.800,00
11.802.440,8 13.780.100,0 13.792.600,0 13.941.200,0 14.146.000,0 14.453.800,0 14.643.700,0 1.581.198,71
-150.500,00
208.400,00
311.300,00
269.000,00
231.200,00
288.300,00
200) 230
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250
Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260
= Summe aus Zeile 240 und 250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270
außerordentliches Ergebnis (Zeile 230-240)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280
Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)
1.581.198,71
-150.500,00
208.400,00
311.300,00
269.000,00
231.200,00
288.300,00
290
Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GemHKVO
34
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
Gesamthaushalt Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
01
Steuern und ähnliche Abgaben
8.737.547,67 8.879.200,00 9.215.700,00 9.423.400,00 9.545.000,00 9.726.700,00 9.799.900,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.262.100,49 3.347.800,00 3.379.400,00 3.386.800,00 3.418.400,00 3.504.700,00 3.678.500,00
03
+ sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
812.820,87
811.500,00
813.900,00
849.300,00
854.400,00
502.000,00
855.900,00
05
+ privatrechtliche Entgelte
120.430,63
106.100,00
107.000,00
108.000,00
111.800,00
112.300,00
112.300,00
06
+ Kostenerstattungen und -umlagen
61.703,83
33.600,00
33.600,00
33.600,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
07
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
19.695,15
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
08
+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
584.051,50
366.300,00
366.300,00
366.300,00
366.300,00
366.300,00
366.300,00
10
= Summe der Einzahlungen lfd.
13.598.350,1 13.559.700,0 13.931.100,0 14.182.600,0 14.345.100,0 14.261.200,0 14.862.100,0
Verwaltungstätigkeit 11
Auszahlungen für aktives Personal
12
+ Auszahlungen für Versorgung
13
+ Auszahlungen Sach-
-3.642.883,90 -3.933.900,00 -3.989.200,00 -4.070.500,00 -4.127.400,00 -4.195.500,00 -4.276.600,0 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.006.770,09 -2.283.600,00 -2.449.700,00 -2.509.600,00 -2.535.100,00 -2.574.900,00 -2.577.700,0
/Dienstleistungen/geringw. VG 14
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15
+ Transferauszahlungen
16
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17
= Summe der Auszahlungen lfd.
-625.376,93
-906.000,00
-686.700,00
-671.200,00
-656.200,00
-646.200,00
-636.200,00
-5.325.399,47 -5.501.900,00 -5.511.900,00 -5.520.100,00 -5.653.400,00 -5.857.100,00 -5.969.800,0 -442.157,93
-397.300,00
-397.400,00
-403.500,00
-404.300,00
-407.200,00
-407.200,00
-12.042.588,3 -13.022.700,0 -13.034.900,0 -13.174.900,0 -13.376.400,0 -13.680.900,0 -13.867.500,
Verwaltungstätigkeit
18
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (
1.555.761,82
537.000,00
896.200,00 1.007.700,00
968.700,00
580.300,00
994.600,00
Zeile10-17) 19
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20
+ Beiträge u.ä, Entgelte f.
0,00
2.500,00
240.200,00
43.000,00
345.000,00
22.000,00
26.500,00
5.529,46
147.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Investitionstätigkeit 21
+ Veräußerung von Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
+ sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
= Summe der Einzahlungen
5.529,46
149.500,00
240.200,00
43.000,00
345.000,00
22.000,00
26.500,00
Investitionstätigkeit 25
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-131.696,58
-3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
+ Baumaßnahmen
-474.170,31
-874.600,00
-839.500,00
-397.200,00
-994.300,00
-212.000,00
-12.000,00
27
+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-126.887,87
-127.300,00
-347.000,00
-256.000,00
-144.500,00
-252.900,00
-195.000,00
28
+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen
-4.398,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
+ Aktivierbare Zuwendungen
-10.583,37
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
+ Sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
= Summe der Auszahlungen
-747.736,78 -1.019.900,00 -1.189.500,00
-653.200,00 -1.138.800,00
-464.900,00
-207.000,00
-742.207,32
-870.400,00
-949.300,00
-610.200,00
-793.800,00
-442.900,00
-180.500,00
813.554,50
-333.400,00
-53.100,00
397.500,00
174.900,00
137.400,00
814.100,00
870.400,00
949.300,00
610.200,00
793.800,00
442.900,00
180.500,00
Investitionstätigkeit
32
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)
33
Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)
34
Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f.
15.000.000,0
Invest.
35
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
Gesamthaushalt Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
35
Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere
-843.481,19 -1.065.500,00 -1.015.200,00 -1.037.700,00 -1.010.000,00
Plan 2018
Plan 2019
-989.000,00 -1.005.000,0
Darlehen 36
Saldo Finanzierungstätigkeit
14.156.518,8
-195.100,00
-65.900,00
-427.500,00
-216.200,00
-546.100,00
-824.500,00
37
Summe Zeile 33 + 36
14.970.073,3
-528.500,00
-119.000,00
-30.000,00
-41.300,00
-408.700,00
-10.400,00
38
haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a.
123.483,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-102.292,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-528.500,00
-119.000,00
-30.000,00
-41.300,00
-408.700,00
-10.400,00
Liquiditäts 39
haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Liquiditäts
40 41
Jahres 42
Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des
14.970.073,3
Jahres
36
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Investitionsprogramm 2014 bis 2019
37
Druck: 18.12.2014
Investitionsprogramm 2014 bis 2019 Ansatz 2014 THH
Bezeichnung Beschaffung Rauchmeldeanlagen Kitas
Ausz. 3.000 €
Kita Beienrode, Erneuerung Zaun
Einz.
Ausz.
8.500 €
Beschaffung Rauchmeldeanlagen Grundschulen GS Lehre, Laptopwagen GS Lehre, Sanierung Kessel Heizung GS Lehre, Erneuern Schließanlage GS Lehre, Erneuerung Zaun GS Flechtorf, Umrüstung Warmwasser für Toilettenräume GS Flechtorf, Erneuerung der Beleuchtung der Klassenräume Schunterschule Flechtorf, AS Essenrode, Erneuerung Eingangselement Pausenhalle Schunterschule Flechtorf, AS Essenrode, Innenanstrich Raumgestaltung Schunterschule Flechtorf, AS Essenrode, Erneuerung Beleuchtung der Klassenräume Schunterschule Flechtorf, AS Essenrode, Erneuern Bodenbelag Pausenhalle Schunterschule Flechtorf, AS Essenrode, Turnhalle Erneuerung Wandbeläge
8.500 €
50.500 €
-
€
10.000 €
8.500 €
300.000 € -
231.000 €
340.500 € -
231.000 €
10.000 €
8.500 €
8.500 €
Aufgrund Bedarfsermittlung Landkreis Helmstedt Schaffung weiterer Krippenplätze 8.500 €
-
€
10.000 €
8.500 €
-
€
10.000 €
8.500 €
-
€
10.000 €
8.500 €
-
€ Ansatz für div. inv. Beschaffungen
10.000 €
Auflösung EDV-Raum, Umwandlung in Klassenraum. Entsorgung der überalterten Geräte. Wagen einschl. Geräte
18.000 € 15.000 € 5.000 € 2.800 € 20.000 €
einschl. Elt.-arbeiten
6.000 € 8.000 €
Anmeldung für 2015 Sanierung Beleuchtung
10.000 € 10.000 €
Maßnahme aus Bedarfsliste Nr. 9 Maßnahme verschoben nach 2015 Gesamtkosten von rd. 400.000 Euro, weitere Vorgehensweise muss abgestimmt werden. Aufgrund von Feuchtigkeit im nordwestlichen Teil der Turnhalle in Flechtorf, muss der Hallenboden teilweise geöffnet und geschädigte Bereiche instandgesetzt bzw. abgedichtet werden. Gesamtkosten 300.000 Euro 2 Bögen für jeweils 4 Räder
16.000 € 60.000 €
Schunterschule Flechtorf, Turnhalle, Sanierung Sozialtrakt/ Umkleidebereich
Schunterschule Flechtorf, Turnhalle, Trockenlegung und Erneuerung Hallenboden
8.500 €
3.000 €
Schunterschule Flechtorf, Turnhalle, Erneuerung Dach
Schunterschule Flechtorf, Laptopwagen Summen Feuerwehren allgemein – Überjacken Feuerwehren allgemein – Überhosen
2014, Außengelände Maßnahme nach 2015 verschoben Ansatz für div. inv. Beschaffungen, Vorschlag Anhebung um 2.500 Euro ab 2014
25.000 €
Div. Beschaffungen, Grundschulen
Ganztagsschulbetrieb / Essensausgaben Grundschulen
Erläuterungen
7.000 €
Summen
Turnhallen
Finanzplan 2019 Ausz. Einz.
3.000 € 8.000 € 12.000 €
Kita Wendhausen, Erneuerung WC-Bereich
Schunterschule Flechtorf, 3. BA Umsetzung Brandschutzkonzept Schunterschule Flechtorf, Fahrradständer
Finanzplan 2018 Ausz. Einz.
Entfällt, Zaun wurde 2013 repariert.
Einrichtung von zwei weiteren Krippengruppe
Brandschutz
Einz.
Finanzplan 2017 Ausz. Einz.
8.000 €
Div.Beschaffungen Kita, Deckelung lt. Ratsbeschluss 24.03.2012
Grundschulen
Finanzplan 2016 Ausz. Einz.
8.000 €
Kita Essenrode, Umbau der Heizungsanlage Kita Essenrode, Einbau Küche Kita Groß Brunsrode, Erneuerung Holzzaun Kita Groß Brunsrode, Erneuerun Heizungsanlage Kita Groß Brunsrode, Einrichtung einer weitere Krippengruppe Kindertagesstätten
Finanzplan 2015
Haushalt 2015/2016
200.000 €
200.000 €
7.000 €
7.000 €
30.000 €
30.000 € 3.000 € 3.500 €
7.000 €
137.000 €
284.300 € 3.000 € 3.000 €
7.000 €
Div. Beschaffungen für sämtliche Turnhallen, Anhebung auf tatsächlichen Bedarf
7.000 €
Investitonen im Hhjahr 2014 im Bereich weiterer Hortgruppen in Vorbereitung SPERRVERMERK 2015: Über die Mittel darf erst nach Freigabe durch den Fachausschuss und den Verwaltungsausschuss verfügt werden.
100.000 €
-
€
18.000 € 230.000 € 3.000 € 3.000 €
Feuerwehren allgemein – Div. Beschaffungen
10.000 €
10.000 €
Einführung Digitalfunk - Digitale Meldeempfänger
10.000 €
5.000 €
-
38
€
25.000 € 3.000 € 3.000 €
-
€
217.000 € 3.000 € 3.000 €
-
€
217.000 € 3.000 € 3.000 €
-
€
17.000 € 3.000 € 3.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
-
€
Beschaffung von Überjacken Beschaffung von Überhosen Div. Jährliche Beschaffung von Gerätschaften für die einzelnen Wehren Beschaffung von 200 Druck: 18.12.2014 Meldeempfänger
Investitionsprogramm 2014 bis 2019 Ansatz 2014 THH
Bezeichnung
Einführung Digitalfunk - Funkgeräte
Ausz.
Finanzplan 2015 Einz.
10.000 €
Ausz.
Einz.
5.000 €
Haushalt 2015/2016 Finanzplan 2016 Ausz. Einz. 3.000 €
Finanzplan 2017 Ausz. Einz. 3.000 €
Finanzplan 2018 Ausz. Einz. 3.000 €
Finanzplan 2019 Ausz. Einz. 3.000 €
Erläuterungen Beschaffung digitale Funkgeräte für die einzelnen Einsatzfahrzeuge einschließlich Einbau !
Einführung Digitalfunk, Umrüstung Sirenen in Beienrode, Essehof und Essenrode
2.500 €
Gemeindefeuerwehr, 2 x Gefahrgutbehälter GW-Öl
Feuerwehr Beienrode . Beschaffung TSF-W einschl. TS
100.000 € -
Feuerwehr Beienrode, Erneuerung Tore
6.500 €
Feuerwehr Essehof, Transportkiste
Feuerwehr Essenrode, Einbau Abgasabsauganlage Feuerwehr Essenrode, Erneuerung Eingangstür FWGH Feuerwehr Essenrode, Beschaffung zweite Tragkraftspritze Feuerwehr Essenrode, Erneuerung Tore im FWGH Feuerwehr Flechtorf – Sanierung FGH Flechtorf
Um das vorhandene 5.000-Literfassende Faltbecken zu transportieren, benötigt die OFW eine dauerhaft installierte Transportkiste
1.500 €
9.000 € 3.800 € 12.000 € 12.000 € 120.000 €
1.000 €
Notwendige Beschaffung Hier sind weitere Ansätze in Höhe von 120.000 € für 2014 und von 100.000 € für 2015 notwendig.
100.000 €
Feuerwehr Flechtorf – Beschaffung MTW
30.000 € -
Projektförderung Feuerschutzsteuermittel 3.000 Euro Maßnahme verschoben bis Fertigstellung FWGH SPERRVERMERK: Über die Mittel darf erst nach Freigabe im Fachausschuss verfügt werden.
3.600 €
Projektförderung Feuerschutzsteuermittel 35.000,-- €, Öffentliche Versicherung Braunschweig 8.000,-- € Maßnahme verschoben bis Fertigstellung FWGH Notwendige Beschaffung Projektförderung Feuerschutzsteuermittel 3.000 Euro Maßnahme verschoben analog der Verschiebungen in Fle. Auf 2016. MA neu nach 2015 zurück! SPERRVERMERK: Über die Mittel darf erst nach Freigabe im Fachausschuss verfügt werden. Ersatzbeschaffung Stapelstühle und Tische
Brandschutz Feuerwehr Flechtorf – Beschaffung HLF 10
165.000 € -
Feuerwehr Groß Brunsrode – Beschaffung Tragkraftspritze
12.000 € -
1.000 €
Feuerwehr Groß Brunsrode – Beschaffung MTW
30.000 € -
3.600 €
Feuerwehr Groß Brunsrode – Ausrüstung Mannschaftsraum
20.000 €
Planungskosten für Anbau, Sperrvermerk: Vorstellung im Fachausschuss nach Fertigstellung FWGH Flechtorf
5.000 €
8.000 € 6.500 €
Feuerwehr Klein Brunsrode, Reinigungsgeräte
500 €
Anschaffung Hochdruckreiniger
Feuerwehr Lehre – Beschaffung ELW
Feuerwer Lehre - Umrüstung GW-N
43.000 €
2.500 €
Feuerwehr Groß Brunsrode, Anbau/Umbau, Planungskosten
Feuerwehr Klein Brunsrode, Einbau Abgasabsauganlage Feuerwehr Klein Brunsrode, Erneuerung Tore
Projektförderung Feuerschutzsteuermittel 20.000,-- €, 26.500 € Öffentliche Versicherung Braunschweig 6.500,-- €, Verschoben auf 2019
80.000 € -
7.500 € -
22.000 €
Projektförderung Feuerschutzsteuermittel 20.000,-- €, Öffentliche Versicherung Braunschweig 2.000,-- €, Verschoben nach 2018
Einnahme Verkauf GW-Öl Ausgabe Anschaffung Rollwagen
2.500 €
Feuerwehr Flechtorf - Beschaffung EX/Ox-Messgeräte
1.000 €
Feuerwehr Beienrode - Beschaffung tragbarer Wasserwerfer
2.500 €
39
Anschaffung zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft Druck: 18.12.2014 Gewerbepark Flechtorf
Investitionsprogramm 2014 bis 2019 Ansatz 2014 THH
Bezeichnung
Brandschutz
Ausz.
Finanzplan 2015 Einz.
Feuerwehr Wendhausen - Beschaffung einer elt. Fasspumpe Summen
Ausz.
Haushalt 2015/2016 Finanzplan 2016 Ausz. Einz.
Einz.
Finanzplan 2017 Ausz. Einz.
186.800 € -
2.500 €
Erläuterungen Anlage zum Abpumpen von verunfallten LKW
230.900 € -
9.200 €
205.000 € -
43.000 €
42.000 €
-
€
102.000 € -
22.000 €
122.000 € -
26.500 € Grundhafte Sanierung der Straße, Mischwert rd. 50 % (Straße mit starke innerörtlichen Verkehre gem. SABS) Verschieben auf 2017
600.000 € - 300.000 €
100.000 € -
Maßnahme des WWL aus 2013 Anliegerbeiträge 75%
75.000 €
Gemeindestraße "Am Löbner" - Ausbau Niederschlagswasser 2. Bauabschnitt
Ausbau Niederschlagswasser - Hauptkanal "Am Löbner - Hauptzug" Anteil Gemeinde 50%
Finanzplan 2019 Ausz. Einz.
900 €
Straßenausbau "Gebrüder-Grimm-Straße"
Gemeindestraße "Am Löbner" - Ausbau Niederschlagswasser Stichweg, 1. Bauabschnitt, sowie Gehweg
Finanzplan 2018 Ausz. Einz.
9.000 €
-
45.000 € Anteil von 50 % der Kosten des NW- Hauptkanals an den WWL Straßenausbaubeiträge/ Gesamtabrechnung vermutlich erst 2017
90.000 €
Straßenausbau "Birkenfeldstraße" Straßenausbau "Gänsekamp" Straßenausbau „Kirchring“ oder „Alte Krugstraße“ Straßenausbau Schmiedestraße
Vorgesehen ohne Ansatz 2015 Kanalbau ohne Ausbau Vorgesehen ohne Ansatz 2017 Vorgesehen ohne Ansatz 2017 25%iger Förderung der Umstellung auf LEDBeleuchtung 10 Straßenbeleuchtungsmasten bis zur Nikolaus-Otto-Straße sowie Folgekosten (Unterhaltung, Strom) Kosten mit Aufbau je Haltestelle rund 12.500 Euro. Hier sollte unbedingt der Nahverkehrsplan 2016 des Großraum Braunschweigs abgewartet werden. Sperrvermerk: Zuschussfähigkeit muss bestehen. Bisherige Zuwendungen mit 25% der Umstellungskosten nicht mehr gesichert. Daher ohne Einzahlungen beplant. Trotzdem rd. 40%ige Energieeinsparung. Bisherige Zuwendungen mit 25% der Umstellungskosten nicht mehr gesichert. Daher ohne Einzahlungen beplant. Trotzdem rd. 40%ige Energieeinsparung. Anliegeranteil von 90 % gemäß Satzung, Beträge fließen erst 2014 Grunderwerb in allen Ortschaften Maßnahme aus der Bedarfsliste (Nr. 15) Mühlenblick, Wedesbütteler Weg, Schloßstraße u. v.Hardenb.-Straße
140.000 €
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Essenrode
Beleuchtung Radweg zum Gewerbegebiet Flechtorf
20.000 €
Bushaltestellen Flechtorf, Alte Braunschweiger Straße (beide Seiten) und Gebrüder-Grimm-Straße (1 Seite)
37.500 €
Gemeindestraßen
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Wendhausen
107.000 €
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Beienrode
96.000 €
Einnahme Erschließungsbeiträge "Papenstuhl"
-
Grunderwerb – Div. Straßen
3.000 €
Gemeindestraßen in Essenrode - Absenkung der Hochborde
6.000 €
Gemeindestraßen in Lehre - Absenkung der Hochborde
72.000 € 3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
9.000 €
Maßnahme aus der Bedarfsliste (Nr. 37) Eitelbrotstraße, Am Löbner (Haus Wartburg), Ecke Eitelbrotstraße / Schlesierstraße
4.000 €
Maßnahme aus der Bedarfsliste Nr. 7
Diverse zusätzliche Straßenbeleuchtungen (u. a. Essenrode, Brunsroder Straße / Klein Brunsrode, Haltestellen K35/K37 und Ortsmitte / Lehre, Braunschweiger Straße und an der Oberschule) Straßenbeleuchtung Buswartehalle Glentorfer Straße
Dorfgemeinschafts-
Birkenfeldstraße, Lehre - Verfüllen einer Zisterne Summen DGH Beienrode, Erneuerung Heizungsanlage DGH Beienrode, Beschaffung Kühlschrank und Geschirrspüler
319.000 € -
800 €
147.000 €
152.000 €
40
-
€
60.500 € 9.000 €
-
€
20.000 € 719.000 € - 345.000 €
3.000 €
-
€
3.000 €
-
€
Druck: 18.12.2014
Investitionsprogramm 2014 bis 2019 Ansatz 2014 THH häuser
Bezeichnung DGH Essehof, Erneuerung Heizungsanlage
Ausz.
Finanzplan 2015 Einz.
Ausz.
Haushalt 2015/2016 Finanzplan 2016 Ausz. Einz. 9.000 €
Einz.
Finanzplan 2017 Ausz. Einz.
Finanzplan 2018 Ausz. Einz.
Finanzplan 2019 Ausz. Einz.
Erläuterungen
Vorgesehen ohne Ansatz für 2017, ggfs. Förderung über LEADER, Aktuelle Schätzung für 2017: 143.000 Euro
DGH Essehof, Esanierung Dach und Turm Börnekenhalle Lehre – Umbau/Sanierung
30.000 €
110.000 €
219.700 €
135.800 €
Börnekenhalle, Ersatz/Austausch Stühle (163 Tisch, 650 Stühle) Dorfgemeinschaftshäuser
87.900 €
Börnekenhalle, 3 Stuhlwagen
600 €
DGH Essenrode, Lamellenvorhang
1.000 €
Erneuerung Eingangselement (Haupteingang Saal) DGH Flechtorf
15.000 €
DGH Flechtorf, Erneuerung Heizungsanlage
10.000 €
DGH Flechtorf, 5 Buffettische
Maßnahme verschoben nach 2015 Maßnahme verschoben nach 2015
1.500 €
DGH Essehof, Anschaffung Aufsitzmäher Summen Turnhalle Groß Brunsrode, Einbau Lüftungsanlage
Spielplätze – Erneuerung Spielgeräte
32.300 €
9.000 €
Rathaus, EDV, Umstellung auf Windows 8
20.000 €
Rathaus, EDV, Umstellung im Meldewesen
10.000 €
Rathaus – Laufende Erneuerung Hardware
3.500 €
Rathaus, EDV, Umstellung auf Office 2014 Rathaus. Instandsetzung Oberlichtanlage Rathaus
-
€
136.600 € 14.000 €
-
€
237.700 €
87.900 €
-
€
-
€
9.000 €
3.500 €
3.500 €
3.500 €
3.500 €
3.500 €
10.000 €
Ortschaft Essehof, Schneeräumschild f. Aufsitzmäher
1.000 €
10.000 €
-
€
Decklung lt. Ratsbeschluss 24.03.2012 Auslauf der Unterstützung für lfd. Betriebssystem Notwendige laufende Erneuerung der Hardware Umstellung von Office 2003 einschl Einrüstung Mittel für die EU-Förderung LEADER Vorbereitung der Verbesserung der Internetverbindungen in der Gemeinde Lehre. Planungskosten. Aktuell erarbeitet der Landkreis Helmstedt eine kreisweite Betrachtung!
Buswartehalle auf dem Gelände der Außenstelle der Schunterschule in Essenrode
12.500 €
Sonstige Investitionen 2.500 €
Turnhalle Groß Brunsrode, Geräteraumanbau, Planungskosten
5.000 €
Wartemöglichkeit für die Oberschüler (Lehre), da der Bus nicht an der Brunsroder Straße hält. Kostenermittlung: Unterstand muss anschließend vom GUV abnahmefähig sein. Verschieben der Maßnahme nach 2016, Sperrvermerk: Zuschussfähigkeit muss gegeben sein! ggf. als Mehrgenerationenspielplatz Wunsch des SV Brunsrode aufgrund Platzmangels, Sperrvermerk: Vorstellung im Fachausschuss
Bezuschussung bei Übernahme Sportplatzbewirtschaftung durch TB Wendhausen
5.500 €
Notwendige Anschaffung 5.500 € 18.000 € 2.500 € 1.000 €
Schlichtwohnheim Lehre, Erneuerung Küchen Gebäude Hauptstraße 1, Erneuerung Schornsteinkopf
€
9.000 €
5.000 €
Friedhof Wendhausen - Überdachung Vorplatz Kapelle Friedhof Wendhausen - Zweites Grabmal (Säule) für halbanonyme Bestattungen Fahrradständer an der Buswartehalle an der Grundschule Essenrode Schlichtwohnheim Lehre, Erneuerung Fenster EG und Dachgeschoß Schlichtwohnheim Lehre, Instandsetzung WC-Anlagen Schlichtwohnheim Lehre, Bodenbelagsarbeiten Schlichtwohnheim Lehre, Einbau von Painkschließungen
-
9.000 €
Verbesserung Internetanbindung der Ortschaft, Planungskosten
Sportplatz Wendhausen – Bezuschussung Aufsitzmäher
135.800 €
9.000 €
10.000 €
Groß Brunsrode, Spielplatz hinter der Turnhalle
€
9.000 €
15.000 €
Wirtschaftsförderung, LEADER-Förderung
-
50.000 €
Erneuerung der vorhandenen Küche, dabei Verbesserung (Edelstahl)
6.000 €
41
Druck: 18.12.2014
Investitionsprogramm 2014 bis 2019 Ansatz 2014 THH
Bezeichnung
Ausz.
Finanzplan 2015 Einz.
Ausz.
Verwaltungsstelle Wendhausen, Diverse Sanierungen
15.000 €
Rathaus Lehre, Erneuerung Heinzungsanlage Rathaus Lehre, Erneuerung Schließanlage
10.000 €
Bolzplatz Lehre, Anpflanzung von Bäumen, Beschaffung Netze Ehemalige Grundschule Wendhausen Sonstige Investitionen
Bauhof - Fahrzeuge
Finanzplan 2019 Ausz. Einz.
Erläuterungen Hezingsanlage (2015) 10.000 Euro; Fenstererneuerung (Böschungsseite) 15.000 Euro (2016); Sanierung Toilettenanlage (2016) 7.500 Euro
22.500 €
Maßnahme aus der Bedarfsliste (Nr. 38)
4.000 € 25.000 € -
€
2.500 €
Geschwindigkeitsmessgerät
5.000 €
Summe
Finanzplan 2018 Ausz. Einz.
Erneuerung Kesselanlage
4.000 €
Summen
Einz.
Finanzplan 2017 Ausz. Einz.
5.000 €
Bauhof - Erwerb bewegl. Anlangevermögen
Sportplatz Wendhausen - Erneuerung Netze
Finanzplan 2016 Ausz. Einz.
10.000 €
Investition Holländer Windmühle, Wendhausen
Haushalt 2015/2016
4.000 €
4.000 €
30.000 €
40.000 €
4.000 €
4.000 €
2015 Anhänger-Schredder 2018 Transporter 2019 Trecker Beschaffung rd. 5.000 Euro Sperrvermerk: Verwaltung soll Alternativen aufzeigen und Beratung im Fachausschuss Maßnahme aus der Bedarfsliste (Nr. 43)
15.000 € 147.000 €
-
€
1.019.900 € -
149.500 €
99.500 €
-
€
1.189.500 € -
240.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2015 Tilgungsleistung 2015 Realtilgung bzw. Nettoneuverschuldung (-)
949.300 € 1.015.200 € 65.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2016 Tilgungsleistung 2016 Realtilgung bzw. Nettoneuverschuldung (-)
610.200 € 1.037.700 € 427.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2017 Tilgungsleistung 2017 Realtilgung bzw. Nettoneuverschuldung (-)
793.800 € 1.010.000 € 216.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2018 Tilgungsleistung 2018 Realtilgung bzw. Nettoneuverschuldung (-)
442.900 € 989.000 € 546.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 Tilgungsleistung 2019 Realtilgung bzw. Nettoneuverschuldung (-)
180.500 € 1.005.000 € 824.500 €
42
116.500 € 653.200 € -
-
€
43.000 €
16.500 €
-
€
1.138.800 € - 345.000 €
46.500 € 464.900 € -
-
€
22.000 €
56.500 € 207.000 € -
-
€
26.500 €
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 01
Bürgermeister
43
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Fachbereich 01 Bürgermeister Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
650,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
836,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
2.486,75
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
189.081,18
233.500,00
239.200,00
244.200,00
249.400,00
256.200,00
263.200,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
46.619,40
48.500,00
47.800,00
47.800,00
47.800,00
48.100,00
47.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
17.386,53
21.500,00
21.500,00
21.500,00
21.500,00
21.500,00
21.500,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
91.024,42
94.900,00
94.900,00
94.900,00
94.900,00
94.900,00
94.900,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
344.111,53
398.400,00
403.400,00
408.400,00
413.600,00
420.700,00
427.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-341.624,78
-396.700,00
-401.700,00
-406.700,00
-411.900,00
-419.000,00
-425.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-341.624,78
-396.700,00
-401.700,00
-406.700,00
-411.900,00
-419.000,00
-425.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
44
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune Gemeinde Lehre
Produktbereich
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und -service
Produkt
1111
Steuerung der Kommune
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 01 - Bürgermeister
Kurzbeschreibung
Verwaltungsführung: - Führung von Verwaltung und Ämtern, Verwaltungs-, Projekt- und Investitionssteuerung, Fördermittel, Mitgliedschaft in Spitzenverbänden, Institutionen, Vereinen Rat und Ausschüsse: - Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien
Ziel des Produktes
Verwaltungsführung: - sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Rat und Ausschüsse: - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
Zielgruppen
Bürger, Mitarbeiter, Unternehmen, Rats,- Ortsrats- und Ausschussmitglieder
45
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
824,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
824,63
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
162.658,03
207.400,00
212.300,00
216.600,00
221.100,00
226.900,00
232.900,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
14.347,47
13.200,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
13.500,00
13.200,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
17.386,53
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
90.688,28
94.400,00
94.400,00
94.400,00
94.400,00
94.400,00
94.400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
285.080,31
331.500,00
336.400,00
340.700,00
345.200,00
351.300,00
357.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-284.255,68
-331.400,00
-336.300,00
-340.600,00
-345.100,00
-351.200,00
-356.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-284.255,68
-331.400,00
-336.300,00
-340.600,00
-345.100,00
-351.200,00
-356.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
46
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Produktbeschreibung Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Lehre
Produktbereich
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und -service
Produkt
1112
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 01 - Bürgermeister
Kurzbeschreibung
Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften: - Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen, Partnerschaften, Patenschaften Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen: - Bürger- und Presseinformationen, Amtliche Veröffentlichungen, Internetpräsentation, Veranstaltungen, E-Government, Medienauswertung
Ziel des Produktes
Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften: - Repräsentation der Gemeinde Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Veranstaltungen: - Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, Pressevertreter, Jubilare
47
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
26.423,15
26.100,00
26.900,00
27.600,00
28.300,00
29.300,00
30.300,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
5.761,40
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
26,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
32.211,25
31.000,00
31.800,00
32.500,00
33.200,00
34.200,00
35.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-32.211,25
-31.000,00
-31.800,00
-32.500,00
-33.200,00
-34.200,00
-35.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.211,25
-31.000,00
-31.800,00
-32.500,00
-33.200,00
-34.200,00
-35.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
48
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushaltsjahr 2016
Haushalt 2015/2016
THH 01 Produktbeschreibung Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen Gemeinde Lehre
Produktbereich
25
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
252
Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Produkt
2521
Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 01 - Bürgermeister
Kurzbeschreibung
Sammlungen, Ausstellungen: - Heimatarchive, Sammlungen, Ausstellungen, Mühlenmuseum
Ziel des Produktes
- Pflege und Weiterentwicklung bestehender Ausstellungen
Zielgruppen
Bürger, Künstler, Touristen/Gäste
49
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
12,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.612,12
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
20.215,59
17.400,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
42,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
20.258,15
22.400,00
21.700,00
21.700,00
21.700,00
21.700,00
21.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-18.646,03
-20.800,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.646,03
-20.800,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
50
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten Gemeinde Lehre
Produktbereich
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe
351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt
3517
Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 01 - Bürgermeister
Kurzbeschreibung
Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise: - Seniorenkreise
Ziel des Produktes
- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
Zielgruppen
Senioren
51
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
4.893,50
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
241,88
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
5.135,38
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-5.135,38
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.135,38
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
52
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Produktbeschreibung Produkt 5471 Personennahverkehr Gemeinde Lehre
Produktbereich
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
547
ÖPNV
Produkt
5471
Personennahverkehr
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 01 - Bürgermeister
Kurzbeschreibung
Personennahverkehr: - Nahverkehrsplanung, Haltestellen, Park-/ Bike- and Ride- Plätze
Ziel des Produktes
- Bereitstellung von ausreichend Haltestellen
Zielgruppen
Nutzer des Personennahverkehrs
53
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
547,36
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
547,36
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-547,36
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-547,36
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
54
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung Gemeinde Lehre
Produktbereich
57
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
571
Wirtschaftsförderung
Produkt
5711
Wirtschaftsförderung
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 01 - Bürgermeister
Kurzbeschreibung
Wirtschaftsförderung: - Veranstaltungen, Fördermaßnahmen, Förderung Fremdenverkehr
Ziel des Produktes
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Zielgruppen
Investoren, Gewerbetreibende, Einwohner, Unternehmen
55
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
56
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111100 Verwaltungsführung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
162.658,03
207.400,00
212.300,00
216.600,00
221.100,00
226.900,00
232.900,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
9.770,85
6.800,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
7.100,00
6.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
4.544,40
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
4.761,85
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
181.735,13
221.500,00
226.400,00
230.700,00
235.200,00
241.300,00
247.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-181.735,13
-221.400,00
-226.300,00
-230.600,00
-235.100,00
-241.200,00
-246.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-181.735,13
-221.400,00
-226.300,00
-230.600,00
-235.100,00
-241.200,00
-246.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
57
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111200 Rat und Ausschüsse Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
824,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
824,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
4.576,62
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
12.842,13
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
85.926,43
91.600,00
91.600,00
91.600,00
91.600,00
91.600,00
91.600,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
103.345,18
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-102.520,55
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-102.520,55
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
58
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1112100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
26.423,15
26.100,00
26.900,00
27.600,00
28.300,00
29.300,00
30.300,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
5.761,40
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
26,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
32.211,25
31.000,00
31.800,00
32.500,00
33.200,00
34.200,00
35.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-32.211,25
-31.000,00
-31.800,00
-32.500,00
-33.200,00
-34.200,00
-35.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.211,25
-31.000,00
-31.800,00
-32.500,00
-33.200,00
-34.200,00
-35.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
59
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2521100 Nichtwissenschaftliche Sammlungen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
12,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.612,12
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
20.215,59
17.400,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
42,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
20.258,15
22.400,00
21.700,00
21.700,00
21.700,00
21.700,00
21.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-18.646,03
-20.800,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.646,03
-20.800,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
60
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
4.893,50
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
241,88
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
5.135,38
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-5.135,38
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.135,38
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
61
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5471100 Personennahverkehr Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
547,36
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
547,36
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-547,36
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-547,36
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
62
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 01 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Wirtschaftsförderung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
63
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
.
64
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 45
Jugendpflege
65
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Teilergebnishaushalt Fachbereich 45 Jugendpflege Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
611,97
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
611,97
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
35.518,61
39.300,00
40.300,00
41.300,00
42.300,00
43.400,00
44.600,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
9.986,86
15.400,00
15.400,00
15.400,00
15.400,00
15.400,00
15.400,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
3.216,69
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
48.722,16
58.900,00
59.900,00
60.900,00
61.900,00
63.000,00
64.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-48.110,19
-58.600,00
-59.600,00
-60.600,00
-61.600,00
-62.700,00
-63.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.110,19
-58.600,00
-59.600,00
-60.600,00
-61.600,00
-62.700,00
-63.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
66
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung Gemeinde Lehre
Produktbereich
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362
Jugendarbeit
Produkt
3622
Kinder- und Jugenderholung
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege
Kurzbeschreibung
Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung: - Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten
Ziel des Produktes
- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche
67
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
611,97
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
611,97
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
35.518,61
39.300,00
40.300,00
41.300,00
42.300,00
43.400,00
44.600,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
9.986,86
15.400,00
15.400,00
15.400,00
15.400,00
15.400,00
15.400,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
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180
+ Transferaufwendungen
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
3.181,59
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
48.687,06
58.900,00
59.900,00
60.900,00
61.900,00
63.000,00
64.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-48.075,09
-58.600,00
-59.600,00
-60.600,00
-61.600,00
-62.700,00
-63.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
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außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
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außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
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250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.075,09
-58.600,00
-59.600,00
-60.600,00
-61.600,00
-62.700,00
-63.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
68
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugenderholung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
611,97
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
611,97
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
35.518,61
39.300,00
40.300,00
41.300,00
42.300,00
43.400,00
44.600,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.721,11
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
38.239,72
43.500,00
44.500,00
45.500,00
46.500,00
47.600,00
48.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-37.627,75
-43.200,00
-44.200,00
-45.200,00
-46.200,00
-47.300,00
-48.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-37.627,75
-43.200,00
-44.200,00
-45.200,00
-46.200,00
-47.300,00
-48.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
69
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622200 Jugendräume- und zentren allgemein Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
70
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622230 Jugendraum Essenrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
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1.228,03
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2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
83,12
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
1.311,15
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-1.311,15
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.311,15
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
71
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622240 Jugendraum Flechtorf Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
150
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2.100,00
2.100,00
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160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
98,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
1.883,79
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2.100,00
2.100,00
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210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
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-2.100,00
-2.100,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.883,79
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
72
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622250 Jugendraum Groß Brunsrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
580,46
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
85,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
665,53
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-665,53
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-665,53
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
73
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622260 Jugendraum Klein Brunsrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.803,34
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
80,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
1.883,98
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-1.883,98
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.883,98
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
74
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622270 Jugendraum Lehre Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
75
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622271 Werkstatt Muna Lehre Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
150
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6.500,00
6.500,00
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+ Abschreibungen
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0,00
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+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
112,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
4.702,89
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-4.702,89
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.702,89
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
76
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 45 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3662100 Spiel- und Bolzplätze -altGemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
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Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
.
78
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 05
Gleichstellungsangelegenheiten
79
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 05 Teilergebnishaushalt Fachbereich 05 Gleichstellungsangelegenheiten Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
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184,30
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
184,30
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
26.422,70
27.800,00
28.600,00
29.300,00
30.100,00
31.000,00
31.900,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
247,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.883,38
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
29.553,28
30.900,00
31.700,00
32.400,00
33.200,00
34.100,00
35.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-29.368,98
-30.800,00
-31.600,00
-32.300,00
-33.100,00
-34.000,00
-34.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29.368,98
-30.800,00
-31.600,00
-32.300,00
-33.100,00
-34.000,00
-34.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
80
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 05 Produktbeschreibung Produkt 1115 Gleichstellungsanlegenheiten Gemeinde Lehre
Produktbereich
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und -service
Produkt
1115
Gleichstellungsanlegenheiten
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 05 - Gleichstellungsangelegenheiten
Kurzbeschreibung
Gleichstellungsangelegenheiten: -Schwerbehinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten
Ziel des Produktes
Gleichstellungsangelegenheiten: - Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen
Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, Unternehmen
81
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 05 Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellungsanlegenheiten Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
184,30
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
184,30
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
26.422,70
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0,00
0,00
0,00
0,00
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3.100,00
3.100,00
3.100,00
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200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
29.553,28
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31.700,00
32.400,00
33.200,00
34.100,00
35.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-29.368,98
-30.800,00
-31.600,00
-32.300,00
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außerordentliche Erträge
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außerordentliche Aufwendungen
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außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
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250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
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260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
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270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
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0,00
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0,00
0,00
-29.368,98
-30.800,00
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-34.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
82
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 05 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116200 Gleichstellungsangelegenheiten Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
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0,00
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0,00
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+ privatrechtliche Entgelte
184,30
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
184,30
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
26.422,70
27.800,00
28.600,00
29.300,00
30.100,00
31.000,00
31.900,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
247,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.883,38
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
29.553,28
30.900,00
31.700,00
32.400,00
33.200,00
34.100,00
35.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-29.368,98
-30.800,00
-31.600,00
-32.300,00
-33.100,00
-34.000,00
-34.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29.368,98
-30.800,00
-31.600,00
-32.300,00
-33.100,00
-34.000,00
-34.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
83
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
.
84
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 10
Zentrale Aufgaben (Hauptamt)
85
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Zentrale Dienste Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00 0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
766,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
8.342,53
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
39.783,93
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
49.665,46
23.300,00
23.300,00
23.300,00
23.500,00
23.500,00
23.500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
196.625,43
175.000,00
178.900,00
182.300,00
185.700,00
190.300,00
195.000,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
7.400,00
7.700,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
138.086,89
148.000,00
138.400,00
142.200,00
142.200,00
142.200,00
142.200,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
3.628,33
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
100.688,07
98.900,00
95.600,00
95.600,00
96.200,00
96.200,00
96.200,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
439.028,72
433.300,00
424.600,00
427.200,00
431.300,00
436.000,00
440.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-389.363,26
-410.000,00
-401.300,00
-403.900,00
-407.800,00
-412.500,00
-417.300,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-389.363,26
-410.000,00
-401.300,00
-403.900,00
-407.800,00
-412.500,00
-417.300,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
86
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Produktbeschreibung Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen Gemeinde Lehre
Produktbereich
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und -service
Produkt
1113
Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung
Organisation und Dienstbetrieb: - Ortsrechtssammlung, allgemeine Rechts- und Versicherungsfragen, Postverteilung, Schadensangelegenheiten, Organisation des Dienstbetriebes Personalmanagement: - Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen Personalservice, Bezügeabrechnung: - Vertragsrecht, VBL, Urlaub, Reisekosten, Arbeitssicherheit, Versicherungen, Betriebsarzt, Abrechnung der Bezüge, Aus- und Fortbildung Datenschutz: - Einhaltung des Datenschutzes, Verfahrensbeschreibungen, Datenschutzregelungen
Ziel des Produktes
Organisation und Dienstbetrieb: - Pflege der Ortsrechtssammlung Personalmanagement: - zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität Personalservice, Bezügeabrechnung: - Sicherstellung der Bezüge Datenschutz: - Einhaltung des Datenschutzes
Zielgruppen
Mitarbeiter, Rat- und Ausschussmitglieder
87
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00 0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
72,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
3.307,18
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
23.679,65
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
27.831,83
19.300,00
19.300,00
19.300,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
147.799,72
148.200,00
151.300,00
153.900,00
156.500,00
160.200,00
164.000,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
7.400,00
7.700,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
107.117,20
116.900,00
110.200,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
3.628,33
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
85.524,53
81.100,00
81.100,00
81.100,00
81.600,00
81.600,00
81.600,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
344.069,78
357.600,00
354.300,00
356.100,00
359.300,00
363.100,00
367.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-316.237,95
-338.300,00
-335.000,00
-336.800,00
-339.800,00
-343.600,00
-347.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-316.237,95
-338.300,00
-335.000,00
-336.800,00
-339.800,00
-343.600,00
-347.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
88
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Produktbeschreibung Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen Gemeinde Lehre
Produktbereich
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und -service
Produkt
1116
Zentrale Serviceleistungen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 20 - Finanzen
Kurzbeschreibung
Schreibdienst: - Zentrale Textverarbeitung, Schreibdienst Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung: - Vervielfältigungen, Aushänge, Bekanntmachungen, Post- und sonstige Zustelldienste Bürgerservice, Infocenter: - Bürgerservice, Telefondienst, Auskünfte Submissionen, zentrale Beschaffung: - Vergabeverhandlungen, Rechnerische Prüfung von Angeboten
Ziel des Produktes
Schreibdienst: - Einheitliche Gestaltung von Briefen und Schreiben Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung: - Ausführliche Information der Bürgerinnen und Bürger Bürgerservice, Infocenter: - Telefonische und persönliche Auskunft an die Bürger Submissionen, zentrale Beschaffung: - einheitliche Prüfung von Vergabeunterlagen
Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, Unternehmen
89
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
4.813,60
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
4.813,60
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
48.825,71
26.800,00
27.600,00
28.400,00
29.200,00
30.100,00
31.000,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.054,37
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
6.591,56
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.100,00
7.100,00
7.100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
57.471,64
34.100,00
34.900,00
35.700,00
36.600,00
37.500,00
38.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-52.658,04
-30.600,00
-31.400,00
-32.200,00
-33.100,00
-34.000,00
-34.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-52.658,04
-30.600,00
-31.400,00
-32.200,00
-33.100,00
-34.000,00
-34.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
90
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Produktbeschreibung Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) Gemeinde Lehre
Produktbereich
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und -service
Produkt
1117
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung
Elektronische Datenverarbeitung: - Konzeption, Projektierung, Beschaffung IT- Infrastruktur, Betrieb, Wartung, Administration von Server, Netzwerk, PC- Arbeitsplätzen, Software Telekommunikation: - Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen GEO- Informationssystem: - Bereitstellung von Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, Fachkarten
Ziel des Produktes
Sicherstellung eines reibungslosen Technikeinsatzes
Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder
91
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
22.849,80
18.800,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
166,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
23.016,40
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-23.016,40
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.016,40
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
92
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen Gemeinde Lehre
Produktbereich
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
121
Statistik und Wahlen
Produkt
1211
Statistik und Wahlen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung
Statistiken, Wahlen, Bürgerentscheide: - Auftragsstatistiken, statistische Auswertungen, Wahlen, Bürgerbegehren
Ziel des Produktes
ordnungsgemäße statistische Auswertungen
Zielgruppen
Bürger, Wähler, Statistisches Landesamt
93
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
16.104,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
16.104,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
3.147,46
5.700,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
7.358,58
8.900,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
10.506,04
14.600,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
5.598,24
-14.600,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.598,24
-14.600,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
94
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien Gemeinde Lehre
Produktbereich
25
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
272
Büchereien
Produkt
2721
Büchereien
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung
Öffentliche Büchereien: - Betrieb der öffenlichen Büchereien
Ziel des Produktes
- Möglichkeit der Nutzung und Ausleihe von vielfältigen Arten von Medien zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus,- Fort und Weiterbildung und Freizeitgestaltung
Zielgruppen
Bürger, Touristen/Gäste
95
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
694,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
221,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
915,75
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.911,08
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
1.723,70
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
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1.800,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
4.634,78
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8.100,00
8.100,00
8.100,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-3.719,03
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220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.719,03
-7.600,00
-7.600,00
-7.600,00
-7.600,00
-7.600,00
-7.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
96
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113100 Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistun Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00 0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
72,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
3.307,18
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
23.679,65
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
27.831,83
19.300,00
19.300,00
19.300,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
147.799,72
148.200,00
151.300,00
153.900,00
156.500,00
160.200,00
164.000,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
7.400,00
7.700,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
107.117,20
115.700,00
109.000,00
112.800,00
112.800,00
112.800,00
112.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
3.628,33
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
85.323,07
80.500,00
80.500,00
80.500,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
343.868,32
355.800,00
352.500,00
354.300,00
357.500,00
361.300,00
365.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-316.036,49
-336.500,00
-333.200,00
-335.000,00
-338.000,00
-341.800,00
-345.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-316.036,49
-336.500,00
-333.200,00
-335.000,00
-338.000,00
-341.800,00
-345.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
97
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1113500 Personalrat Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
201,46
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
201,46
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-201,46
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-201,46
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
98
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1116100 Zentrale Serviceleistungen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
4.813,60
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
4.813,60
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
48.825,71
26.800,00
27.600,00
28.400,00
29.200,00
30.100,00
31.000,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.054,37
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
6.591,56
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.100,00
7.100,00
7.100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
57.471,64
34.100,00
34.900,00
35.700,00
36.600,00
37.500,00
38.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-52.658,04
-30.600,00
-31.400,00
-32.200,00
-33.100,00
-34.000,00
-34.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-52.658,04
-30.600,00
-31.400,00
-32.200,00
-33.100,00
-34.000,00
-34.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
99
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1117100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
22.849,80
18.800,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
166,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
23.016,40
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-23.016,40
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.016,40
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
-18.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
100
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1211100 Statistik und Wahlen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
16.104,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
16.104,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
3.147,46
5.700,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
7.358,58
8.900,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
10.506,04
14.600,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
5.598,24
-14.600,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.598,24
-14.600,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.400,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
101
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721100 Öffentliche Büchereien Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
102
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721140 Bücherei Flechtorf Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
807,03
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
493,92
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
1.300,95
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-1.300,95
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.300,95
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
103
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721170 Bücherei Lehre Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
694,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
221,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
915,75
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.104,05
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
1.229,78
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
3.333,83
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-2.418,08
-4.600,00
-4.600,00
-4.600,00
-4.600,00
-4.600,00
-4.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.418,08
-4.600,00
-4.600,00
-4.600,00
-4.600,00
-4.600,00
-4.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
104
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 10 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2721180 Bücherei Wendhausen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
105
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
.
106
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 13
Sportförderung seit Haushaltsjahr 2011 werden die übertragenen Sportplätze im THH 62 Immobilien dargestellt.
107
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 13 Teilergebnishaushalt Fachbereich 13 Sportförderung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
108
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 13 Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports Gemeinde Lehre
Produktbereich
42
Sportförderung
Produktgruppe
421
Förderung des Sports
Produkt
4211
Förderung des Sports
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 13 - Sportförderung
Kurzbeschreibung
Sportförderung: - Förderung der Sportvereine
Ziel des Produktes
- Förderung des Sports
Zielgruppen
Sportvereine, Bürger
109
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 13 Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
110
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 13 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4211100 Förderung des Sports Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
111
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
.
112
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 15
Schulamt
113
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 15 Teilergebnishaushalt Fachbereich 15 Schulwesen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040 050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
060
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,92
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
6.500,00
6.500,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
+ privatrechtliche Entgelte
3.762,69
2.200,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.503,63
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
11.797,34
10.900,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
11.400,00
11.400,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
159.593,38
174.800,00
239.000,00
345.200,00
348.900,00
352.700,00
361.600,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
273.015,20
324.800,00
391.100,00
411.300,00
414.200,00
423.600,00
426.600,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
2.464,80
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
47.198,06
42.300,00
41.100,00
41.900,00
41.900,00
41.900,00
41.900,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
482.271,44
544.900,00
674.200,00
801.400,00
808.000,00
821.200,00
833.100,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-470.474,10
-534.000,00
-663.400,00
-790.600,00
-797.200,00
-809.800,00
-821.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-470.474,10
-534.000,00
-663.400,00
-790.600,00
-797.200,00
-809.800,00
-821.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
114
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushaltsjahr 2016
Haushalt 2015/2016
THH 15 Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen Gemeinde Lehre
Produktbereich
21
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
211
Grundschulen
Produkt
2111
Grundschulen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 15 - Schulwesen
Kurzbeschreibung
Grundschulen: - Grundschulen in Essenrode, Flechtorf, Lehre, Wendhausen - Schulturnhallen in Essenrode, Flechtorf und Wendhausen
Ziel des Produktes
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Zielgruppen
Bürger, Eltern, Schüler, Lehrer
115
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 15 Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040 050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
060
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,92
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
6.500,00
6.500,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
+ privatrechtliche Entgelte
3.762,69
2.200,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.503,63
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
11.797,34
10.900,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
11.400,00
11.400,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
159.593,38
174.800,00
239.000,00
345.200,00
348.900,00
352.700,00
361.600,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
271.636,10
324.800,00
391.100,00
411.300,00
414.200,00
423.600,00
426.600,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
2.464,80
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
47.198,06
42.300,00
41.100,00
41.900,00
41.900,00
41.900,00
41.900,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
480.892,34
544.900,00
674.200,00
801.400,00
808.000,00
821.200,00
833.100,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-469.095,00
-534.000,00
-663.400,00
-790.600,00
-797.200,00
-809.800,00
-821.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-469.095,00
-534.000,00
-663.400,00
-790.600,00
-797.200,00
-809.800,00
-821.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
116
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 15 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111100 Grundschulen allgemein Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.694,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.694,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
58,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
2.464,80
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
24.151,00
24.500,00
24.500,00
24.500,00
24.500,00
24.500,00
24.500,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
26.674,42
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-24.980,42
-25.700,00
-25.700,00
-25.700,00
-25.700,00
-25.700,00
-25.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.980,42
-25.700,00
-25.700,00
-25.700,00
-25.700,00
-25.700,00
-25.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
117
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 15 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111130 Schunterschule - Außenstelle Essenrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
535,01
600,00
600,00
600,00
600,00
1.200,00
1.200,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
535,01
600,00
600,00
600,00
600,00
1.200,00
1.200,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
11.609,99
12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
32.928,84
41.300,00
40.800,00
38.800,00
38.800,00
40.800,00
40.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
5.932,46
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
50.471,29
57.800,00
44.400,00
42.400,00
42.400,00
44.400,00
44.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-49.936,28
-57.200,00
-43.800,00
-41.800,00
-41.800,00
-43.200,00
-43.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49.936,28
-57.200,00
-43.800,00
-41.800,00
-41.800,00
-43.200,00
-43.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
118
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 15 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241131 Sporthalle Essenrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
230,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
230,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
32.649,82
28.400,00
28.400,00
28.400,00
29.800,00
29.800,00
29.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
271,43
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
32.921,25
28.400,00
28.400,00
28.800,00
30.200,00
30.200,00
30.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-32.691,15
-28.300,00
-28.300,00
-28.700,00
-30.100,00
-30.100,00
-30.100,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.691,15
-28.300,00
-28.300,00
-28.700,00
-30.100,00
-30.100,00
-30.100,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
119
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 15 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111140 Schunterschule - Stammschule Flechtorf Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.655,81
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
35,26
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.691,07
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
63.072,58
65.300,00
125.300,00
183.700,00
185.500,00
187.700,00
193.000,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
78.384,67
109.200,00
174.600,00
170.700,00
172.100,00
176.800,00
178.100,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
6.567,51
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
148.024,76
180.000,00
305.400,00
359.900,00
363.100,00
370.000,00
376.600,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-146.333,69
-178.600,00
-304.000,00
-358.500,00
-361.700,00
-368.600,00
-375.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-146.333,69
-178.600,00
-304.000,00
-358.500,00
-361.700,00
-368.600,00
-375.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
Erläuterungen Mehraufwendungen Ganztagsschulen rd. 120.000 Euro/Jahr
120
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 15 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241141 Sporthalle Flechtorf Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
239,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
239,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
16.254,59
15.300,00
15.800,00
16.300,00
16.800,00
17.400,00
18.000,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
14.422,03
19.300,00
19.300,00
19.300,00
20.600,00
20.600,00
20.600,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
74,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
30.751,36
34.600,00
35.100,00
35.600,00
37.400,00
38.000,00
38.600,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-30.511,57
-34.600,00
-35.100,00
-35.600,00
-37.400,00
-38.000,00
-38.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.511,57
-34.600,00
-35.100,00
-35.600,00
-37.400,00
-38.000,00
-38.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
121
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 15 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111170 Grundschule Lehre Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.416,10
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
1.998,93
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
4.415,03
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
57.046,27
68.400,00
97.900,00
145.200,00
146.600,00
147.600,00
150.600,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
60.018,55
75.600,00
102.900,00
127.200,00
127.800,00
130.500,00
132.200,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
8.443,96
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
125.508,78
151.200,00
208.000,00
279.600,00
281.600,00
285.300,00
290.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-121.093,75
-145.300,00
-202.100,00
-273.700,00
-275.700,00
-279.400,00
-284.100,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-121.093,75
-145.300,00
-202.100,00
-273.700,00
-275.700,00
-279.400,00
-284.100,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
Erläuterungen Mehraufwendungen Ganztagsschulen rd. 120.000 Euro/Jahr
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Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 15 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2111180 Ehem. Grundschule am Mühlenberg Wendhausen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
1.728,50
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.728,50
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
11.609,95
12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
30.335,58
25.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
1.281,95
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
43.227,48
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-41.498,98
-39.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-41.498,98
-39.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
Erläuterungen Künftig im allgemeinen Bereich der Immobilienverwaltung (THH 62)
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Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 15 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241181 Sporthalle Wendhausen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.263,84
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
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+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.263,84
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
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0,00
0,00
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150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
22.837,99
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25.100,00
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25.100,00
25.100,00
25.100,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
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180
+ Transferaufwendungen
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0,00
0,00
0,00
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190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
475,01
300,00
300,00
700,00
700,00
700,00
700,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
23.313,00
25.400,00
25.400,00
27.600,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-22.049,16
-24.400,00
-24.400,00
-26.600,00
-24.800,00
-24.800,00
-24.800,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.049,16
-24.400,00
-24.400,00
-26.600,00
-24.800,00
-24.800,00
-24.800,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
124
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 20
Finanzverwaltung
125
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Finanzen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
8.709.232,99 8.879.200,00 9.215.700,00 9.423.400,00 9.545.000,00 9.726.700,00 9.799.900,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.544.848,00 2.681.400,00 2.749.000,00 2.813.900,00 2.840.100,00 2.918.000,00 3.087.600,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
72,90
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 100 110
+ sonstige ordentliche Erträge
120
= Summe ordentliche Erträge
130
Aufwendungen für aktives Personal
140
+ Aufwendungen für Versorgung
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
69.900,00
3.972,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.239,25
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.606,91
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
11.289.972,3 11.653.200,0 12.057.300,0 12.329.900,0 12.477.700,0 12.737.300,0 12.980.100,0 295.014,06
301.500,00
291.900,00
305.600,00
309.200,00
313.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317.300,00 0,00
52.790,27
50.500,00
50.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
160
+ Abschreibungen
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
7.305,95
750.000,00
750.000,00
763.200,00
766.400,00
769.600,00
772.800,00
620.589,01
906.000,00
686.700,00
671.200,00
656.200,00
646.200,00
180
+ Transferaufwendungen
636.200,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
5.934.968,21 7.268.200,00 7.045.000,00 7.070.000,00 7.192.100,00 7.391.500,00 7.500.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
5.355.004,16 4.385.000,00 5.012.300,00 5.259.900,00 5.285.600,00 5.345.800,00 5.479.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.924.092,00 5.228.900,00 5.229.900,00 5.234.200,00 5.364.500,00 5.566.700,00 5.678.300,00 35.176,92
31.300,00
36.000,00
37.300,00
37.300,00
37.300,00
37.300,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
5.355.004,16 4.385.000,00 5.012.300,00 5.259.900,00 5.285.600,00 5.345.800,00 5.479.700,00
Leist ungsbeziehungen
126
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Produktbeschreibung Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen Gemeinde Lehre
Produktbereich
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und -service
Produkt
1114
Finanz- und Rechnungswesen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 20 - Finanzen
Kurzbeschreibung
Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung: - Steuerungsunterstützung, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Anlagenbuchhaltung, Finanzcontrolling, Kassen- und Rechnungsprüfungen Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen: - Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Haushaltscontrolling Vermögen, Schulden, Beteiligungen: - Finanzvermögen, Bürgschaften, Schulden, Beteiligungsmanagement Gemeindesteuern, sonstige Abgaben: - Verwaltung von Gemeindesteuern, sonstigen Abgaben und Gebühren Buchhaltung: - Geschäftsbuchhaltung, Rechnungslegung, Abschlüsse, Haushaltsrechnung, Statistiken, Geld- und Sachspenden, Zahlungserinnerungen, Mahnungen Zahlungsabwicklung: - Zahlungsverkehr, Zahlstellen, Gebührenkassen, Verwahrungen Vollstreckung: - Volstreckung eigener und fremder Forderungen, Vollstreckungsaußendienst
Ziel des Produktes
Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung: - Führung einer Anlagenbuchhaltung Gemeindesteuern, sonstige Abgaben: - Rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung Buchhaltung: - termingerechte Erstellung von Tages,- Monats- und Jahresabschlüssen Zahlungsabwicklung: - ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, etc.) Vollstreckung: - zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung eigener und fremder Forderungen
Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder
127
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Finanz- und Rechnungswesen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
72,90
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3.972,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
6.364,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
14.606,91
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
120
= Summe ordentliche Erträge
25.016,25
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
295.014,06
301.500,00
291.900,00
305.600,00
309.200,00
313.200,00
317.300,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
52.790,27
50.500,00
50.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
160
+ Abschreibungen
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180
+ Transferaufwendungen
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
220T 230T
205,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.206,43
2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.962,47
30.600,00
35.300,00
36.600,00
36.600,00
36.600,00
36.600,00
394.178,63
385.100,00
380.200,00
402.700,00
406.300,00
410.300,00
414.400,00
-369.162,38
-377.500,00
-372.600,00
-395.100,00
-398.700,00
-402.700,00
-406.800,00
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-369.162,38
-377.500,00
-372.600,00
-395.100,00
-398.700,00
-402.700,00
-406.800,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
128
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Produktbeschreibung Produkt 2441 Kreisschulbaukasse Gemeinde Lehre
Produktbereich
21
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
244
Kreisschulbaukasse
Produkt
2441
Kreisschulbaukasse
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 20 - Finanzen
Kurzbeschreibung
Kreisschulbaukasse: - Finanzierung und Umlagen
Ziel des Produktes
- Sicherstellung des Bestandes an Schulen
Zielgruppen
Schüler, Eltern
129
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Produkt 2441 Kreisschulbaukasse Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
130
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Produktbeschreibung Produkt 2621 Musikpflege und -förderung Gemeinde Lehre
Produktbereich
25
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
262
Musikpflege
Produkt
2621
Musikpflege und -förderung
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 20 - Finanzen
Kurzbeschreibung
Chöre, Musikalische Veranstaltungen: - Förderung der Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen
Ziel des Produktes
- Attraktivität der Gemeinde steigern
Zielgruppen
Bürger, Gäste/Touristen
131
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
132
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Lehre
Produktbereich
25
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
2811
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 01 - Bürgermeister
Kurzbeschreibung
Heimatpflege, Kulturförderung: - Heimatvereine, Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken
Ziel des Produktes
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
Zielgruppen
Bürger, Touristen/Gäste, Vereine
133
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
861,06
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
886,06
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-836,06
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-836,06
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
134
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Produktbeschreibung Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen Gemeinde Lehre
Produktbereich
57
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt
5734
Wirtschaftliche Unternehmen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 20 - Finanzen
Kurzbeschreibung
Unternehmensbeteiligungen: - Zahlungen aus Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit
Ziel des Produktes
- Verbesserung der Haushaltssituation
Zielgruppen
Verwaltung, Unternehmen
135
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Wirtschaftliche Unternehmen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
136
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushaltsjahr 2016
Haushalt 2015/2016
THH 20 Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeinde Lehre
Produktbereich
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt
6111
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 20 - Finanzen
Kurzbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen: - Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Ziel des Produktes
- Erhebung von Steuern
Zielgruppen
Steuerzahler
137
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
8.709.232,99 8.879.100,00 9.215.600,00 9.423.300,00 9.544.900,00 9.726.600,00 9.799.800,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.544.848,00 2.681.400,00 2.749.000,00 2.813.900,00 2.840.100,00 2.918.000,00 3.087.600,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.829,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
7.100,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.485,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
180
+ Transferaufwendungen
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
4.958.892,00 5.238.600,00 5.239.600,00 5.243.900,00 5.374.200,00 5.576.400,00 5.688.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
6.306.017,99 6.336.900,00 6.740.000,00 7.008.300,00 7.025.800,00 7.083.200,00 7.214.400,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.264.909,9 11.575.500,0 11.979.600,0 12.252.200,0 12.400.000,0 12.659.600,0 12.902.400,0
4.924.092,00 5.228.900,00 5.229.900,00 5.234.200,00 5.364.500,00 5.566.700,00 5.678.300,00 21.214,45
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
6.306.017,99 6.336.900,00 6.740.000,00 7.008.300,00 7.025.800,00 7.083.200,00 7.214.400,00
Leist ungsbeziehungen
138
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushaltsjahr 2016
Haushalt 2015/2016
THH 20 Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Lehre
Produktbereich
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
6121
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 20 - Finanzen
Kurzbeschreibung
Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich: - Beteiligungen, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve
Ziel des Produktes
- Tilgung von Krediten
Zielgruppen
Verwaltung, Kreditgeber
139
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,13
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
46,13
70.100,00
70.100,00
70.100,00
70.100,00
70.100,00
70.100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
750.000,00
750.000,00
763.200,00
766.400,00
769.600,00
772.800,00
581.897,58
894.500,00
675.200,00
660.200,00
645.200,00
635.200,00
180
625.200,00
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581.897,58 1.644.500,00 1.425.200,00 1.423.400,00 1.411.600,00 1.404.800,00 1.398.000,00
-581.851,45 -1.574.400,00 -1.355.100,00 -1.353.300,00 -1.341.500,00 -1.334.700,00 -1.327.900,0
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
-581.851,45 -1.574.400,00 -1.355.100,00 -1.353.300,00 -1.341.500,00 -1.334.700,00 -1.327.900,0
Leist ungsbeziehungen
140
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1114100 Finanz- und Rechnungswesen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
72,90
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3.972,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
6.364,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
14.606,91
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
120
= Summe ordentliche Erträge
25.016,25
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
295.014,06
301.500,00
291.900,00
305.600,00
309.200,00
313.200,00
317.300,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
52.790,27
50.500,00
50.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
58.500,00
160
+ Abschreibungen
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180
+ Transferaufwendungen
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
220T 230T
205,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.206,43
2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.962,47
30.600,00
35.300,00
36.600,00
36.600,00
36.600,00
36.600,00
394.178,63
385.100,00
380.200,00
402.700,00
406.300,00
410.300,00
414.400,00
-369.162,38
-377.500,00
-372.600,00
-395.100,00
-398.700,00
-402.700,00
-406.800,00
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-369.162,38
-377.500,00
-372.600,00
-395.100,00
-398.700,00
-402.700,00
-406.800,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
141
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2441100 Kreisschulbaukasse Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
142
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2621100 Musikpflege und -förderung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
143
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811100 Heimatpflege Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
861,06
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
886,06
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-836,06
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-836,06
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
144
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Kostenträger 2811200 Kulturförderung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
145
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5734100 Wirtschaftliche Unternehmen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
146
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111100 Steuern Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 100
8.709.232,99 8.879.100,00 9.215.600,00 9.423.300,00 9.544.900,00 9.726.600,00 9.799.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.829,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
7.100,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.485,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
180
+ Transferaufwendungen
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
4.958.892,00 5.238.600,00 5.239.600,00 5.243.900,00 5.374.200,00 5.576.400,00 5.688.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
3.761.169,99 3.655.500,00 3.991.000,00 4.194.400,00 4.185.700,00 4.165.200,00 4.126.800,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.720.061,99 8.894.100,00 9.230.600,00 9.438.300,00 9.559.900,00 9.741.600,00 9.814.800,00
4.924.092,00 5.228.900,00 5.229.900,00 5.234.200,00 5.364.500,00 5.566.700,00 5.678.300,00 21.214,45
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
3.761.169,99 3.655.500,00 3.991.000,00 4.194.400,00 4.185.700,00 4.165.200,00 4.126.800,00
Leist ungsbeziehungen
147
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Kostenträger 6111200 allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
0,00
0,00
0,00
Plan 2017
0,00
Plan 2018
0,00
Plan 2019
0,00
2.544.848,00 2.681.400,00 2.749.000,00 2.813.900,00 2.840.100,00 2.918.000,00 3.087.600,00
2.544.848,00 2.681.400,00 2.749.000,00 2.813.900,00 2.840.100,00 2.918.000,00 3.087.600,00
2.544.848,00 2.681.400,00 2.749.000,00 2.813.900,00 2.840.100,00 2.918.000,00 3.087.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
2.544.848,00 2.681.400,00 2.749.000,00 2.813.900,00 2.840.100,00 2.918.000,00 3.087.600,00
Leist ungsbeziehungen
148
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 20 Teilergebnishaushalt Kostenträger 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
69.900,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,13
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
46,13
70.100,00
70.100,00
70.100,00
70.100,00
70.100,00
70.100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
750.000,00
750.000,00
763.200,00
766.400,00
769.600,00
772.800,00
581.897,58
894.500,00
675.200,00
660.200,00
645.200,00
635.200,00
180
625.200,00
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581.897,58 1.644.500,00 1.425.200,00 1.423.400,00 1.411.600,00 1.404.800,00 1.398.000,00
-581.851,45 -1.574.400,00 -1.355.100,00 -1.353.300,00 -1.341.500,00 -1.334.700,00 -1.327.900,0
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
-581.851,45 -1.574.400,00 -1.355.100,00 -1.353.300,00 -1.341.500,00 -1.334.700,00 -1.327.900,0
Leist ungsbeziehungen
149
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
.
150
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 30
Sicherheit und Ordnung
151
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Öffentliche Ordnung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040 050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
060
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.002,70
29.700,00
29.700,00
29.700,00
29.700,00
29.700,00
29.700,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.434,91
216.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
+ privatrechtliche Entgelte
6.000,47
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
8.489,83
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
3.655,70
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
120
= Summe ordentliche Erträge
204.583,61
261.500,00
261.500,00
261.500,00
261.500,00
261.500,00
261.500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
456.583,75
408.200,00
418.400,00
427.500,00
436.600,00
448.200,00
460.100,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
343.567,49
370.100,00
351.500,00
351.200,00
351.300,00
351.300,00
351.300,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
39.442,48
50.400,00
50.400,00
50.400,00
50.400,00
50.400,00
50.400,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
112.293,55
107.600,00
107.600,00
108.200,00
108.400,00
108.400,00
108.400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
951.887,27
936.300,00
927.900,00
937.300,00
946.700,00
958.300,00
970.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-747.303,66
-674.800,00
-666.400,00
-675.800,00
-685.200,00
-696.800,00
-708.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-747.303,66
-674.800,00
-666.400,00
-675.800,00
-685.200,00
-696.800,00
-708.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
152
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten Gemeinde Lehre
Produktbereich
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt
1221
Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
Sicherheit und Ordnung: - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Obdachlose, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsperson, Sondernutzungen, Ausländerangelegenheiten, Fundbüro Einwohnermeldewesen: - Melderegister, An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise und Pässe, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung Personenstandswesen: - Standesamtsaufgaben, Beurkundungen, Erklärungen, Personenstandsrecht, Namensangelegenheiten
Ziel des Produktes
Sicherheit und Ordnung: - zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen: - Gewährleistung der mängelfreien Abwicklung von Anträgen und Anfragen Personenstandswesen: - Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Zielgruppen
Bürger, Gewerbetreibende, Auskunftsbegehrende
153
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
89.770,52
104.300,00
104.300,00
104.300,00
104.300,00
104.300,00
104.300,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
679,70
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
7.409,94
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
3.655,70
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
120
= Summe ordentliche Erträge
101.515,86
114.500,00
114.500,00
114.500,00
114.500,00
114.500,00
114.500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
386.424,58
370.900,00
380.100,00
388.300,00
396.500,00
407.000,00
417.800,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
44.644,60
53.600,00
53.600,00
53.600,00
53.600,00
53.600,00
53.600,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
14.537,31
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
49.627,39
57.200,00
57.200,00
57.200,00
57.400,00
57.400,00
57.400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
495.233,88
496.700,00
505.900,00
514.100,00
522.500,00
533.000,00
543.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-393.718,02
-382.200,00
-391.400,00
-399.600,00
-408.000,00
-418.500,00
-429.300,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-393.718,02
-382.200,00
-391.400,00
-399.600,00
-408.000,00
-418.500,00
-429.300,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
154
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushaltsjahr 2016
Haushalt 2015/2016
THH 30 Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz Gemeinde Lehre
Produktbereich
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
126
Brandschutz
Produkt
1261
Brandschutz
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
Feuerlöschwesen: - Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge, Gerät, Ausrüstung
Ziel des Produktes
Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren
Zielgruppen
Bürger, öffentliche Einrichtungen
155
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040 050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
060
+ privatrechtliche Entgelte
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.002,70
29.700,00
29.700,00
29.700,00
29.700,00
29.700,00
29.700,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.983,58
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
2.349,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
47.466,97
46.700,00
46.700,00
46.700,00
46.700,00
46.700,00
46.700,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
153.379,75
170.600,00
162.400,00
162.100,00
162.100,00
162.100,00
162.100,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
24.905,17
35.400,00
35.400,00
35.400,00
35.400,00
35.400,00
35.400,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
60.569,33
50.200,00
50.200,00
50.400,00
50.400,00
50.400,00
50.400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
238.854,25
256.200,00
248.000,00
247.900,00
247.900,00
247.900,00
247.900,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-191.387,28
-209.500,00
-201.300,00
-201.200,00
-201.200,00
-201.200,00
-201.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-191.387,28
-209.500,00
-201.300,00
-201.200,00
-201.200,00
-201.200,00
-201.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
156
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Produktbeschreibung Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber Gemeinde Lehre
Produktbereich
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe
315
Soziale Einrichtungen
Produkt
3155
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
Aussiedler und Asylbewerber:
- Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern
Ziel des Produktes
- Gewährung von Unterkunft und Erhalt der Würde des betroffenen Personenkreises
Zielgruppen
Obdachlose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
157
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
37.213,45
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
949,08
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
38.162,53
78.000,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
22.023,63
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
73,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
22.097,53
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
16.065,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.065,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
158
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Gemeinde Lehre
Produktbereich
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
545
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt
5451
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
Straßenreinigung, Winterdienst: - Reinigung und Winterdienst von: Straßen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen Straßenbeleuchtung: - Betrieb, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen
Ziel des Produktes
Straßenreinigung, Winterdienst: Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit Straßenbeleuchtung: Einsparung von Kosten der Straßenbeleuchtung
Zielgruppen
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen
159
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
1.190,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.190,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
189.783,51
194.900,00
184.500,00
184.500,00
184.500,00
184.500,00
184.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.293,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
192.077,43
194.900,00
184.500,00
184.500,00
184.500,00
184.500,00
184.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-190.887,00
-194.900,00
-184.500,00
-184.500,00
-184.500,00
-184.500,00
-184.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-190.887,00
-194.900,00
-184.500,00
-184.500,00
-184.500,00
-184.500,00
-184.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
160
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Lehre
Produktbereich
55
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
5531
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
Fridhöfe, Trauerhallen, Grabstätten, Ehrenfriedhöfe: - Bewirtschaftung, Nutzungsrechte Grabstellen, Bestattungen, Umbettungen, Ehrengräber, Kriegsgräber
Ziel des Produktes
- Unterhaltung der Friedhöfe und Trauerhallen zur Wahrung des Andenken an die Verstorbenen
Zielgruppen
Bürger, Hinterbliebene
161
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
10.379,58
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
10.379,58
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
35.098,83
37.300,00
38.300,00
39.200,00
40.100,00
41.200,00
42.300,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
26.767,68
31.300,00
31.300,00
31.300,00
31.400,00
31.400,00
31.400,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
1.391,17
200,00
200,00
600,00
600,00
600,00
600,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
63.257,68
68.800,00
69.800,00
71.100,00
72.100,00
73.200,00
74.300,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-52.878,10
-54.100,00
-55.100,00
-56.400,00
-57.400,00
-58.500,00
-59.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-52.878,10
-54.100,00
-55.100,00
-56.400,00
-57.400,00
-58.500,00
-59.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
162
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen Gemeinde Lehre
Produktbereich
57
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt
5732
Märkte, Werbeeinrichtungen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
Märkte: - Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte
Ziel des Produktes
- Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde
Zielgruppen
Bürger, Veranstalter, Händler, Touristen/Gäste, Vereine
163
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte, Werbeeinrichtungen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
4.087,78
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
2.970,89
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
7.058,67
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
3.969,92
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
3,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
3.972,93
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
3.085,74
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.085,74
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
164
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Produktbeschreibung Produkt 5733 Märkte, Werbeeinrichtungen Gemeinde Lehre
Produktbereich
57
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt
5733
Märkte, Werbeeinrichtungen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 30 - Öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
Werbeeinrichtungen: - Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen
Ziel des Produktes
- Möglichkeiten zur Bürgerinformation schaffen
Zielgruppen
Bürger, Veranstalter
165
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Märkte, Werbeeinrichtungen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
166
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221100 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
14.387,50
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
53,70
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
7.409,94
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
3.655,70
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
120
= Summe ordentliche Erträge
25.506,84
21.200,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
164.993,48
147.800,00
151.500,00
154.700,00
157.900,00
162.100,00
166.400,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
9.040,56
13.700,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
14.537,31
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
3.742,88
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
192.314,23
177.700,00
181.400,00
184.600,00
187.900,00
192.100,00
196.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-166.807,39
-156.500,00
-160.200,00
-163.400,00
-166.700,00
-170.900,00
-175.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-166.807,39
-156.500,00
-160.200,00
-163.400,00
-166.700,00
-170.900,00
-175.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
167
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221200 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
63.305,72
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
63.305,72
83.100,00
83.100,00
83.100,00
83.100,00
83.100,00
83.100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
170.030,74
170.300,00
174.500,00
178.300,00
182.100,00
186.900,00
191.800,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
29.837,43
31.100,00
31.100,00
31.100,00
31.100,00
31.100,00
31.100,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
43.502,46
53.100,00
53.100,00
53.100,00
53.100,00
53.100,00
53.100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
243.370,63
254.500,00
258.700,00
262.500,00
266.300,00
271.100,00
276.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-180.064,91
-171.400,00
-175.600,00
-179.400,00
-183.200,00
-188.000,00
-192.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-180.064,91
-171.400,00
-175.600,00
-179.400,00
-183.200,00
-188.000,00
-192.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
168
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221300 Personenstandswesen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
12.000,30
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
626,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
12.626,30
10.100,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
51.400,36
52.800,00
54.100,00
55.300,00
56.500,00
58.000,00
59.600,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
5.721,61
8.600,00
8.600,00
8.600,00
8.600,00
8.600,00
8.600,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.021,19
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
59.143,16
63.400,00
64.700,00
65.900,00
67.200,00
68.700,00
70.300,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-46.516,86
-53.300,00
-54.600,00
-55.800,00
-57.100,00
-58.600,00
-60.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.516,86
-53.300,00
-54.600,00
-55.800,00
-57.100,00
-58.600,00
-60.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
169
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221400 Schiedsamt Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
77,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
77,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
45,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
360,86
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
405,86
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-328,86
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-328,86
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
170
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Feuerlöschwesen allgemein Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.002,70
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
111,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
15.114,10
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
22.186,59
16.800,00
16.600,00
16.600,00
16.600,00
16.600,00
16.600,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
17.331,23
20.800,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
18.072,30
18.200,00
18.200,00
18.200,00
18.200,00
18.200,00
18.200,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
57.590,12
55.800,00
55.600,00
55.600,00
55.600,00
55.600,00
55.600,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-42.476,02
-40.800,00
-40.600,00
-40.600,00
-40.600,00
-40.600,00
-40.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-42.476,02
-40.800,00
-40.600,00
-40.600,00
-40.600,00
-40.600,00
-40.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
171
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261110 Feuerwehr Beienrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00 0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
12.310,19
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
590,50
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
5.737,64
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
18.638,33
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-18.638,33
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.638,33
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
172
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261120 Feuerwehr Essehof Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00 0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
3.096,10
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
3.096,10
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
5.534,68
17.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
656,78
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.895,03
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
9.086,49
20.800,00
12.800,00
12.800,00
12.800,00
12.800,00
12.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-5.990,39
-20.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.990,39
-20.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
173
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261130 Feuerwehr Essenrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
10.096,61
14.300,00
14.300,00
14.300,00
14.300,00
14.300,00
14.300,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
641,70
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
3.482,99
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
14.221,30
18.400,00
18.400,00
18.400,00
18.400,00
18.400,00
18.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-14.221,30
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.221,30
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
-16.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
174
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261140 Feuerwehr Flechtorf Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
7.409,32
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
7.409,32
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
20.543,21
25.800,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
1.621,36
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
5.863,50
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
28.028,07
33.700,00
33.700,00
33.700,00
33.700,00
33.700,00
33.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-20.618,75
-25.600,00
-25.600,00
-25.600,00
-25.600,00
-25.600,00
-25.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.618,75
-25.600,00
-25.600,00
-25.600,00
-25.600,00
-25.600,00
-25.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
175
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261150 Feuerwehr Groß Brunsrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00 0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
621,70
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
621,70
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
10.938,89
13.500,00
13.500,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
590,50
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
6.835,30
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
18.364,69
18.400,00
18.400,00
17.900,00
17.900,00
17.900,00
17.900,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-17.742,99
-17.200,00
-17.200,00
-16.700,00
-16.700,00
-16.700,00
-16.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.742,99
-17.200,00
-17.200,00
-16.700,00
-16.700,00
-16.700,00
-16.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
176
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261160 Feuerwehr Klein Brunsrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00 0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
491,25
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
491,25
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
6.534,45
11.800,00
11.800,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
386,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.273,14
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
9.193,59
14.800,00
14.800,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-8.702,34
-14.100,00
-14.100,00
-14.300,00
-14.300,00
-14.300,00
-14.300,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.702,34
-14.100,00
-14.100,00
-14.300,00
-14.300,00
-14.300,00
-14.300,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
177
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261170 Feuerwehr Lehre Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
7.480,80
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
2.349,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
19,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
9.850,09
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
43.254,79
38.600,00
38.600,00
38.600,00
38.600,00
38.600,00
38.600,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
1.277,40
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
7.448,24
6.900,00
6.900,00
7.100,00
7.100,00
7.100,00
7.100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
51.980,43
48.500,00
48.500,00
48.700,00
48.700,00
48.700,00
48.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-42.130,34
-38.700,00
-38.700,00
-38.900,00
-38.900,00
-38.900,00
-38.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-42.130,34
-38.700,00
-38.700,00
-38.900,00
-38.900,00
-38.900,00
-38.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
178
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1261180 Feuerwehr Wendhausen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
10.884,41
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
10.884,41
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
21.980,34
19.900,00
19.900,00
19.900,00
19.900,00
19.900,00
19.900,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
1.809,70
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
7.961,19
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
31.751,23
28.300,00
28.300,00
28.300,00
28.300,00
28.300,00
28.300,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-20.866,82
-19.900,00
-19.900,00
-19.900,00
-19.900,00
-19.900,00
-19.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.866,82
-19.900,00
-19.900,00
-19.900,00
-19.900,00
-19.900,00
-19.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
179
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3155100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewe Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
37.213,45
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
949,08
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
38.162,53
78.000,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
22.023,63
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
73,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
22.097,53
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
16.065,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.065,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
180
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
35.059,83
37.300,00
38.300,00
39.200,00
40.100,00
41.200,00
42.300,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
470,53
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
15,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
35.546,11
37.900,00
38.900,00
39.800,00
40.700,00
41.800,00
42.900,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-35.546,11
-37.900,00
-38.900,00
-39.800,00
-40.700,00
-41.800,00
-42.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.546,11
-37.900,00
-38.900,00
-39.800,00
-40.700,00
-41.800,00
-42.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
181
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531120 Friedhof Essehof Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
2.140,80
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
2.140,80
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
39,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
5.435,32
7.900,00
7.900,00
7.900,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
217,85
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
5.692,17
7.900,00
7.900,00
8.300,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-3.551,37
-5.900,00
-5.900,00
-6.300,00
-6.400,00
-6.400,00
-6.400,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.551,37
-5.900,00
-5.900,00
-6.300,00
-6.400,00
-6.400,00
-6.400,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
182
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5531180 Friedhof Wendhausen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
8.238,78
12.700,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
8.238,78
12.700,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
20.861,83
22.800,00
22.800,00
22.800,00
22.800,00
22.800,00
22.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
1.157,57
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
22.019,40
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-13.780,62
-10.300,00
-10.300,00
-10.300,00
-10.300,00
-10.300,00
-10.300,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.780,62
-10.300,00
-10.300,00
-10.300,00
-10.300,00
-10.300,00
-10.300,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
183
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732100 Märkte Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
4.087,78
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
4.087,78
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
3.969,92
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
3,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
3.972,93
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
114,85
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,85
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
184
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 30 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5732200 Werbeeinrichtungen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
2.970,89
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
2.970,89
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
2.970,89
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.970,89
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
185
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
.
186
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 46
Kindertagesstätten
187
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Fachbereich 46 Kindertagesstätten Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040 050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
060
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687.106,96
629.000,00
593.000,00
535.500,00
540.900,00
548.700,00
552.900,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.250,67
538.400,00
540.800,00
576.200,00
581.000,00
582.500,00
582.500,00
+ privatrechtliche Entgelte
1.431,00
600,00
1.600,00
2.600,00
2.600,00
3.100,00
3.100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.274.438,63 1.168.000,00 1.135.400,00 1.114.300,00 1.124.500,00 1.134.300,00 1.138.500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
2.071.345,86 2.148.400,00 2.116.900,00 2.049.500,00 2.070.500,00 2.092.800,00 2.122.000,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
160
+ Abschreibungen
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.944,95
413.500,00
444.000,00
450.800,00
451.200,00
481.300,00
481.400,00
3.377,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Transferaufwendungen
91.791,00
102.400,00
111.400,00
115.300,00
118.300,00
119.800,00
120.900,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
11.357,92
8.100,00
8.000,00
8.200,00
8.200,00
11.100,00
11.100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.518.817,68 2.672.400,00 2.680.300,00 2.623.800,00 2.648.200,00 2.705.000,00 2.735.400,00
-1.244.379,05 -1.504.400,00 -1.544.900,00 -1.509.500,00 -1.523.700,00 -1.570.700,00 -1.596.900,0
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
-1.244.379,05 -1.504.400,00 -1.544.900,00 -1.509.500,00 -1.523.700,00 -1.570.700,00 -1.596.900,0
Leist ungsbeziehungen
188
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten Gemeinde Lehre
Produktbereich
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstätten
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 46 - Kinder- und Jugendpflege
Kurzbeschreibung
Kindergärten, Krippen, Horte, Spielkreise: - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen, Förderung freie Träger
Ziel des Produktes
Führung und Erhaltung der Kindertagesstätten
Zielgruppen
Eltern, Kinder
189
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040 050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
060
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687.106,96
629.000,00
593.000,00
535.500,00
540.900,00
548.700,00
552.900,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.250,67
538.400,00
540.800,00
576.200,00
581.000,00
582.500,00
582.500,00
+ privatrechtliche Entgelte
1.431,00
600,00
1.600,00
2.600,00
2.600,00
3.100,00
3.100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.274.438,63 1.168.000,00 1.135.400,00 1.114.300,00 1.124.500,00 1.134.300,00 1.138.500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
2.071.345,86 2.148.400,00 2.116.900,00 2.049.500,00 2.070.500,00 2.092.800,00 2.122.000,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
160
+ Abschreibungen
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.425,74
314.800,00
345.300,00
352.100,00
352.500,00
382.600,00
382.700,00
3.377,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Transferaufwendungen
91.791,00
102.400,00
111.400,00
115.300,00
118.300,00
119.800,00
120.900,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
11.329,12
8.100,00
8.000,00
8.200,00
8.200,00
11.100,00
11.100,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.459.269,67 2.573.700,00 2.581.600,00 2.525.100,00 2.549.500,00 2.606.300,00 2.636.700,00
-1.184.831,04 -1.405.700,00 -1.446.200,00 -1.410.800,00 -1.425.000,00 -1.472.000,00 -1.498.200,0
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
-1.184.831,04 -1.405.700,00 -1.446.200,00 -1.410.800,00 -1.425.000,00 -1.472.000,00 -1.498.200,0
Leist ungsbeziehungen
190
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze Gemeinde Lehre
Produktbereich
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
3661
Spiel- und Bolzplätze
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 45 - Kinder- und Jugendpflege
Kurzbeschreibung
Jugendräume,- zentren, Spiel- und Bolzplätze: - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen
Ziel des Produktes
- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen
Zielgruppen
Eltern, Kinder, Jugendliche
191
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
59.666,21
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
59.666,21
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-59.666,21
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.666,21
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
192
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651100 Kindertagesstätten allgemein Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
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160.500,00
164.400,00
244.200,00
247.900,00
252.300,00
258.800,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.663,79
1.500,00
1.500,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
30.741,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
264,71
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
231.566,68
193.200,00
197.100,00
277.600,00
281.300,00
285.700,00
292.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-231.566,68
-193.100,00
-197.000,00
-277.500,00
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220T
außerordentliche Erträge
0,00
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230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
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240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
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0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
-231.566,68
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-285.600,00
-292.100,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
193
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651110 Kindertagesstätte Beienrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
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2.130,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
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050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
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070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
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080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
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090
+ aktivierte Eigenleistungen
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110
+ sonstige ordentliche Erträge
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120
= Summe ordentliche Erträge
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0,00
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Aufwendungen für aktives Personal
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+ Aufwendungen für Versorgung
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0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
6.261,97
9.300,00
9.300,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
52.650,00
63.000,00
72.000,00
75.000,00
78.000,00
79.500,00
80.600,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
12,38
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
58.924,35
72.600,00
81.600,00
86.600,00
89.600,00
91.100,00
92.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-56.794,35
-72.600,00
-81.600,00
-86.600,00
-89.600,00
-91.100,00
-92.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.794,35
-72.600,00
-81.600,00
-86.600,00
-89.600,00
-91.100,00
-92.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
194
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651130 Kindertagesstätte Essenrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040 050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
060
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.962,09
75.100,00
73.100,00
75.500,00
76.700,00
77.500,00
78.700,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.351,95
57.000,00
64.500,00
66.200,00
66.500,00
66.500,00
66.500,00
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
151.314,04
132.100,00
137.600,00
141.700,00
143.200,00
144.000,00
145.200,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
232.240,93
237.000,00
231.700,00
188.300,00
190.600,00
191.900,00
192.600,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
31.605,02
44.000,00
40.800,00
40.200,00
40.200,00
41.200,00
41.200,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
1.342,16
800,00
800,00
800,00
800,00
1.600,00
1.600,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
265.188,11
281.800,00
273.300,00
229.300,00
231.600,00
234.700,00
235.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-113.874,07
-149.700,00
-135.700,00
-87.600,00
-88.400,00
-90.700,00
-90.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-113.874,07
-149.700,00
-135.700,00
-87.600,00
-88.400,00
-90.700,00
-90.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
195
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651131 Hort Essenrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
16.857,00
15.000,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
16.857,00
15.000,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
16.857,00
15.000,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.857,00
15.000,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
Erläuterungen Einstellung Hortbetriebe Ende August 2015
196
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651140 Kindertagesstätte Flechtorf Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040 050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
060
+ privatrechtliche Entgelte
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301.100,22
282.000,00
239.200,00
199.000,00
201.200,00
206.200,00
208.200,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.454,60
181.900,00
175.000,00
198.000,00
202.000,00
202.000,00
202.000,00
1.431,00
500,00
1.500,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
473.485,82
464.400,00
415.700,00
399.500,00
405.700,00
411.200,00
413.200,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
700.872,43
704.600,00
523.100,00
497.200,00
500.500,00
504.000,00
509.800,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
69.810,00
82.900,00
83.300,00
84.100,00
84.100,00
109.500,00
109.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
8.400,00
8.400,00
8.400,00
9.300,00
9.300,00
9.300,00
9.300,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.554,32
2.100,00
2.100,00
3.100,00
3.100,00
5.200,00
5.200,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
781.636,75
798.000,00
616.900,00
593.700,00
597.000,00
628.000,00
633.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-308.150,93
-333.600,00
-201.200,00
-194.200,00
-191.300,00
-216.800,00
-220.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-308.150,93
-333.600,00
-201.200,00
-194.200,00
-191.300,00
-216.800,00
-220.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
197
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651141 Hort Flechtorf Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
68.564,75
45.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
68.564,75
45.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.406,55
800,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
398,50
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
2.805,05
1.300,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
65.759,70
43.700,00
33.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.759,70
43.700,00
33.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
Erläuterungen Einstellung Hortbetriebe Ende August 2015
198
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651150 Kindertagesstätte Groß Brunsrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040 050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
060
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.377,51
28.200,00
42.700,00
92.000,00
92.000,00
93.000,00
93.000,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.149,25
15.000,00
31.000,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
66.526,76
43.200,00
73.700,00
160.000,00
160.000,00
161.000,00
161.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
146.197,02
201.300,00
210.400,00
223.100,00
225.600,00
227.900,00
230.400,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
25.477,13
19.300,00
31.500,00
39.200,00
39.300,00
40.700,00
38.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.064,10
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
173.738,25
222.400,00
243.700,00
264.100,00
266.700,00
270.400,00
270.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-107.211,49
-179.200,00
-170.000,00
-104.100,00
-106.700,00
-109.400,00
-109.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-107.211,49
-179.200,00
-170.000,00
-104.100,00
-106.700,00
-109.400,00
-109.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
199
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651170 Kindertagesstätte Lehre Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040 050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
060
+ privatrechtliche Entgelte
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.614,61
153.000,00
153.000,00
127.000,00
128.500,00
128.500,00
129.000,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.439,35
137.500,00
151.500,00
172.000,00
172.000,00
173.000,00
173.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
305.203,96
290.500,00
304.500,00
299.000,00
300.500,00
301.500,00
302.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
524.502,23
559.900,00
572.900,00
575.200,00
577.900,00
581.300,00
586.000,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
93.160,81
110.600,00
95.600,00
91.700,00
91.700,00
92.200,00
92.200,00
160
+ Abschreibungen
3.377,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.642,78
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
623.683,77
670.900,00
668.900,00
667.300,00
670.000,00
673.900,00
678.600,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-318.479,81
-380.400,00
-364.400,00
-368.300,00
-369.500,00
-372.400,00
-376.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-318.479,81
-380.400,00
-364.400,00
-368.300,00
-369.500,00
-372.400,00
-376.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
200
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651171 Hort Lehre Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.476,00
45.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
27.615,00
31.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
72.091,00
76.000,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
79.217,13
95.800,00
99.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
10.800,90
13.100,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
600,12
600,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
90.618,15
109.500,00
111.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-18.527,15
-33.500,00
-62.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.527,15
-33.500,00
-62.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
Erläuterungen Einstellung Hortbetriebe Ende August 2015
201
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651180 Kindertagesstätte Wendhausen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
010
Steuern und ähnliche Abgaben
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 040 050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
060
+ privatrechtliche Entgelte
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.446,53
45.700,00
55.000,00
42.000,00
42.500,00
43.500,00
44.000,00
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.818,77
56.000,00
56.000,00
72.000,00
72.500,00
73.000,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
118.265,30
101.700,00
111.000,00
114.000,00
115.000,00
116.500,00
117.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
189.418,94
189.300,00
315.200,00
321.500,00
328.000,00
335.400,00
344.400,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
40.239,57
33.300,00
70.900,00
83.400,00
83.700,00
85.500,00
87.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
1.450,05
1.400,00
1.400,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
231.108,56
224.000,00
387.500,00
406.500,00
413.300,00
422.500,00
433.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-112.843,26
-122.300,00
-276.500,00
-292.500,00
-298.300,00
-306.000,00
-316.800,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-112.843,26
-122.300,00
-276.500,00
-292.500,00
-298.300,00
-306.000,00
-316.800,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
202
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 46 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3661290 Spiel- und Bolzplätze Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
59.666,21
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
59.666,21
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
98.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-59.666,21
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.666,21
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
-98.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
203
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
.
204
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 60
Allgemeine Bauverwaltung, Planung
205
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Fachbereich 60 Allg. Bauverw., Planung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
6.308,40
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
4.338,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
10.646,40
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
145.204,73
231.000,00
236.500,00
241.600,00
246.800,00
253.400,00
260.100,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
32.407,38
50.000,00
50.000,00
50.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
45.550,60
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.156,27
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
225.318,98
329.600,00
335.100,00
340.200,00
347.400,00
354.000,00
360.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-214.672,58
-326.000,00
-331.500,00
-336.600,00
-343.800,00
-350.400,00
-357.100,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-214.672,58
-326.000,00
-331.500,00
-336.600,00
-343.800,00
-350.400,00
-357.100,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
206
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung Gemeinde Lehre
Produktbereich
51
Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe
511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt
5111
Raumplanung und Ortsentwicklung
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung
Kurzbeschreibung
Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung: - Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei: Regionalplanung, Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung, Verkehrs- und Lärmschutzgutachten, Städtebauliche- und Erschließungsverträgen, Bauanträgen, Bauvoranfragen Landschafts- und Grünordnungsplanung: - Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelungen BNatSchG, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, UVP Dorferneuerung: - Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder- und Entwicklungsmaßnahmen
Ziel des Produktes
Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung: - Mitwirkung bei übergeordneten Planungen Landschafts- und Grünordnungsplanung: - Einhaltung des Naturschutzes Dorferneuerung: - Wahrung des historischen Ortsbildes
Zielgruppen
Bürger, Verwaltung
207
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
6.308,40
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3.848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
10.156,40
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
133.302,13
212.200,00
217.200,00
221.800,00
226.500,00
232.400,00
238.400,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
27.965,54
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.156,27
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
163.423,94
251.200,00
256.200,00
260.800,00
265.500,00
271.400,00
277.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-153.267,54
-247.600,00
-252.600,00
-257.200,00
-261.900,00
-267.800,00
-273.800,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-153.267,54
-247.600,00
-252.600,00
-257.200,00
-261.900,00
-267.800,00
-273.800,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
208
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Lehre
Produktbereich
52
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
523
Denkmalschutz und -pflege
Produkt
5231
Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung
Kurzbeschreibung
Denkmale, Mahnmale, Fördermaßnahmen: - Mahn- und Gedenkstätten, Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmalförderung, gemeindliche Mitwirkung
Ziel des Produktes
- Pflege und Schutz von Mahn- und Gedenkstätten
Zielgruppen
Bürger
209
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
210
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung Gemeinde Lehre
Produktbereich
53
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
538
Abwasserbeseitigung
Produkt
5381
Abwasserbeseitigung
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung
Kurzbeschreibung
Abwasserbeseitigung:
- Abwasserentsorgung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Unternehmen
Ziel des Produktes
- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser
Zielgruppen
Einwohner, Unternehmen
211
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
212
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Gemeinde Lehre
Produktbereich
55
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
551
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt
5511
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung
Kurzbeschreibung
Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz: - Park- und Grünanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten, Schrebergärten, Naherholung, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Naturdenkmäler, Biotopflächen
Ziel des Produktes
Allgemeine Ziele: - Pflege des Gemeindebildes
Zielgruppen
Zielgruppe: Bürger, Touristen/Gäste
213
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
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050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
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060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
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0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
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100
+ / - Bestandsveränderungen
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110
+ sonstige ordentliche Erträge
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120
= Summe ordentliche Erträge
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0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
11.902,60
18.800,00
19.300,00
19.800,00
20.300,00
21.000,00
21.700,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.698,47
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
13.601,07
20.300,00
20.800,00
21.300,00
21.800,00
22.500,00
23.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-13.601,07
-20.300,00
-20.800,00
-21.300,00
-21.800,00
-22.500,00
-23.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.601,07
-20.300,00
-20.800,00
-21.300,00
-21.800,00
-22.500,00
-23.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
214
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz Gemeinde Lehre
Produktbereich
55
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
552
Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt
5521
Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung
Kurzbeschreibung
Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung: - Gewässer, Verbesserung Gewässergüte, Wasser- und Bodenverbände
Ziel des Produktes
- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
Zielgruppen
Bürger, Touristen/Gäste
215
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.743,37
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
45.550,60
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
48.293,97
58.100,00
58.100,00
58.100,00
58.100,00
58.100,00
58.100,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-47.803,97
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-47.803,97
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
216
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Lehre
Produktbereich
56
Umweltschutz
Produktgruppe
561
Umweltschutzmaßnahmen
Produkt
5611
Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung
Kurzbeschreibung
Umweltschutz, allgemeine Maßnahmen: Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen
Ziel des Produktes
- Motivation zu Umweltschutzmaßnahmen, z.B. durch Umweltwoche
Zielgruppen
Bürger
217
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
218
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111100 Raumplanung und Entwicklung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
6.308,40
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3.848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
10.156,40
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
133.302,13
212.200,00
217.200,00
221.800,00
226.500,00
232.400,00
238.400,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
27.965,54
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.156,27
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
163.423,94
251.200,00
256.200,00
260.800,00
265.500,00
271.400,00
277.400,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-153.267,54
-247.600,00
-252.600,00
-257.200,00
-261.900,00
-267.800,00
-273.800,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-153.267,54
-247.600,00
-252.600,00
-257.200,00
-261.900,00
-267.800,00
-273.800,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
219
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5511100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
11.902,60
18.800,00
19.300,00
19.800,00
20.300,00
21.000,00
21.700,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.698,47
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
13.601,07
20.300,00
20.800,00
21.300,00
21.800,00
22.500,00
23.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-13.601,07
-20.300,00
-20.800,00
-21.300,00
-21.800,00
-22.500,00
-23.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.601,07
-20.300,00
-20.800,00
-21.300,00
-21.800,00
-22.500,00
-23.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
220
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5521100 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.743,37
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
45.550,60
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
48.293,97
58.100,00
58.100,00
58.100,00
58.100,00
58.100,00
58.100,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-47.803,97
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-47.803,97
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
-58.100,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
221
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5231100 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
222
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5381100 Abwasserbeseitigung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
223
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 60 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5611100 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
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0,00
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Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
224
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 61
Technische Bauverwaltung
225
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 61 Teilergebnishaushalt Fachbereich 61 Technische Bauverwaltung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
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4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
1.459,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
5.443,54
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4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
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441.000,00
441.000,00
441.000,00
441.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
583,22
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
413.427,97
443.800,00
441.700,00
441.700,00
441.700,00
441.700,00
441.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-407.984,43
-439.800,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-407.984,43
-439.800,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
226
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 61 Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen Gemeinde Lehre
Produktbereich
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5411
Gemeindestraßen
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Planung
Kurzbeschreibung
Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen: - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge: - Beiträge, Erstattungen BauGB Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung: - Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen, Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung, Telekommunikation
Ziel des Produktes
Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen: - Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge: - Termingerechte Erhebung von Beiträgen Straßen - Bau, Erhaltung, Koordinierung: - Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke
Zielgruppen
Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum, Beitragspflichtige
227
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 61 Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
3.984,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
1.459,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
5.443,54
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
150
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441.000,00
441.000,00
441.000,00
441.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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+ sonstige ordentliche Aufwendungen
583,22
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700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
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441.700,00
441.700,00
441.700,00
441.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-409.789,85
-439.800,00
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außerordentliche Erträge
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außerordentliche Aufwendungen
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240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
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0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-409.789,85
-439.800,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
228
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 61 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411100 Gemeindestraßen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
3.984,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
1.459,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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+ aktivierte Eigenleistungen
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0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
5.443,54
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
414.650,17
443.100,00
441.000,00
441.000,00
441.000,00
441.000,00
441.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
583,22
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
415.233,39
443.800,00
441.700,00
441.700,00
441.700,00
441.700,00
441.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-409.789,85
-439.800,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-409.789,85
-439.800,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
-437.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
229
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 61 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5411200 Straßen - Bau. Erhaltung, Koordinierung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
230
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Teilhaushalt 62
Immobilien
231
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Fachbereich 62 Immobilien Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
52.509,55
48.800,00
48.800,00
48.800,00
49.100,00
49.100,00
49.100,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
95.073,83
92.400,00
92.400,00
92.400,00
96.200,00
96.200,00
96.200,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
4.042,70
3.800,00
3.800,00
3.800,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
382.183,11
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
120
= Summe ordentliche Erträge
533.809,19
503.000,00
503.000,00
503.000,00
507.300,00
507.300,00
507.300,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
66.188,72
194.400,00
199.500,00
204.000,00
207.900,00
214.300,00
220.800,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
298.274,45
419.700,00
520.000,00
541.400,00
561.500,00
561.500,00
561.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
40.538,37
46.100,00
46.100,00
46.100,00
46.100,00
46.100,00
46.100,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
9.332,07
3.200,00
3.200,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
414.333,61
663.400,00
768.800,00
797.900,00
821.900,00
828.300,00
834.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
119.475,58
-160.400,00
-265.800,00
-294.900,00
-314.600,00
-321.000,00
-327.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.475,58
-160.400,00
-265.800,00
-294.900,00
-314.600,00
-321.000,00
-327.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
232
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeinde Lehre
Produktbereich
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und -service
Produkt
1118
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 62 - Immobilien
Kurzbeschreibung
Immobilienmanagement, Technisches: - Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung, Betreuung von Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement Liegenschaftsverwaltung: - Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch) Immobilienmanagement, Kaufmännisches: - Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen, Miete, Pacht, Leihe, Energieabrechnung
Ziel des Produktes
Führung von Liegenschaftsnachweisen
Zielgruppen
Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung
233
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
92.026,07
90.400,00
90.400,00
90.400,00
94.200,00
94.200,00
94.200,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.075,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
93.101,55
90.400,00
90.400,00
90.400,00
94.200,00
94.200,00
94.200,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
57.686,95
144.300,00
147.300,00
149.800,00
151.600,00
155.600,00
159.700,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
40.213,60
82.300,00
182.600,00
204.000,00
212.700,00
212.700,00
212.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
138,37
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
482,98
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
98.521,90
228.100,00
331.400,00
355.300,00
365.800,00
369.800,00
373.900,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-5.420,35
-137.700,00
-241.000,00
-264.900,00
-271.600,00
-275.600,00
-279.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.420,35
-137.700,00
-241.000,00
-264.900,00
-271.600,00
-275.600,00
-279.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
234
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren Gemeinde Lehre
Produktbereich
42
Sportförderung
Produktgruppe
424
Sportstätten und Bäder
Produkt
4241
Sportplätze, Sportzentren
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 62 - Immobilien
Kurzbeschreibung
Sportheime, Sportplätze: - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Sportanlagen, Nutzungs- und Belegungspläne
Ziel des Produktes
- Förderung des Sports
Zielgruppen
Sportvereine, Bürger
235
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
230,10
400,00
400,00
400,00
700,00
700,00
700,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
499,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.222,37
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.951,67
2.500,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
83.325,23
100.000,00
100.000,00
100.000,00
103.000,00
103.000,00
103.000,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
40.400,00
45.900,00
45.900,00
45.900,00
45.900,00
45.900,00
45.900,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
1.563,93
600,00
600,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
125.289,16
146.500,00
146.500,00
147.700,00
150.700,00
150.700,00
150.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-123.337,49
-144.000,00
-144.000,00
-145.200,00
-147.700,00
-147.700,00
-147.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-123.337,49
-144.000,00
-144.000,00
-145.200,00
-147.700,00
-147.700,00
-147.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
236
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung Gemeinde Lehre
Produktbereich
52
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522
Wohnbauförderung
Produkt
5221
Wohnbau, Baulandbereitstellung
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 62 - Immobilien
Kurzbeschreibung
Grundvermögen, Nutzung: - Freistellung, Mietspiegel, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechte Baulandbereitstellung: - Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland
Ziel des Produktes
Grundvermögen, Nutzung: - Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen Baulandbereitstellung: - Bereithaltung von ausreichend Bauland zur Weiterveräußerung
Zielgruppen
Bürger
237
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
238
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Lehre
Produktbereich
53
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
531
Elektrizitätsversorgung
Produkt
5311
Elektrizitätsversorgung
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 62 - Immobilien
Kurzbeschreibung
Elektrizitätsversorgung: - Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben
Ziel des Produktes
- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie
Zielgruppen
Einwohner, Unternehmen
239
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
341.783,11
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
120
= Summe ordentliche Erträge
341.783,11
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.891,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
2.891,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
338.891,41
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.891,41
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
240
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung Gemeinde Lehre
Produktbereich
53
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
532
Gasversorgung
Produkt
5321
Gasversorgung
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 62 - Immobilien
Kurzbeschreibung
Gasversorgung: - Sicherung der Versorgung, Konzessionsverträge und -abgaben
Ziel des Produktes
- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Gas
Zielgruppen
Einwohner, Unternehmen
241
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
40.400,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
120
= Summe ordentliche Erträge
40.400,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
40.400,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.400,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
242
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Produktbeschreibung Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser Gemeinde Lehre
Produktbereich
57
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt
5731
Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit
Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 62 - Immobilien
Kurzbeschreibung
Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser: - Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Ziel des Produktes
- Bereitstellung von Einrichtungen zur öffentlichen und privaten Nutzung
Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, Touristen/Gäste
243
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
52.279,45
48.400,00
48.400,00
48.400,00
48.400,00
48.400,00
48.400,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
1.358,13
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.744,85
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
55.382,43
52.100,00
52.100,00
52.100,00
52.100,00
52.100,00
52.100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
43.562,11
50.100,00
52.200,00
54.200,00
56.300,00
58.700,00
61.100,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
77.086,32
124.900,00
124.900,00
124.900,00
133.300,00
133.300,00
133.300,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.115,29
1.300,00
1.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
122.763,72
176.300,00
178.400,00
182.400,00
192.900,00
195.300,00
197.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-67.381,29
-124.200,00
-126.300,00
-130.300,00
-140.800,00
-143.200,00
-145.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-67.381,29
-124.200,00
-126.300,00
-130.300,00
-140.800,00
-143.200,00
-145.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
244
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1118100 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
92.026,07
90.400,00
90.400,00
90.400,00
94.200,00
94.200,00
94.200,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.075,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
93.101,55
90.400,00
90.400,00
90.400,00
94.200,00
94.200,00
94.200,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
57.686,95
31.700,00
32.300,00
33.000,00
33.600,00
34.600,00
35.600,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
37.721,17
62.300,00
162.600,00
184.000,00
192.700,00
192.700,00
192.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
138,37
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
212,45
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
95.758,94
95.500,00
196.400,00
218.500,00
227.800,00
228.800,00
229.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-2.657,39
-5.100,00
-106.000,00
-128.100,00
-133.600,00
-134.600,00
-135.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.657,39
-5.100,00
-106.000,00
-128.100,00
-133.600,00
-134.600,00
-135.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
245
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241100 Sportplätze- und zentren allgemein Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
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0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
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160
+ Abschreibungen
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0,00
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+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
246
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241111 Sporthalle Beienrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.129,46
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.129,46
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
11.835,13
19.500,00
19.500,00
19.500,00
20.700,00
20.700,00
20.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
476,06
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
12.311,19
19.500,00
19.500,00
19.900,00
21.100,00
21.100,00
21.100,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-11.181,73
-18.500,00
-18.500,00
-18.900,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.181,73
-18.500,00
-18.500,00
-18.900,00
-20.100,00
-20.100,00
-20.100,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
247
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241112 Sportplatz Beienrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
248
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241121 Sporthalle Essehof Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
200,00
200,00
200,00
500,00
500,00
500,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
499,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
499,20
200,00
200,00
200,00
500,00
500,00
500,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
11.606,42
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.800,00
12.800,00
12.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
571,09
300,00
300,00
700,00
700,00
700,00
700,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
12.177,51
12.300,00
12.300,00
12.700,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-11.678,31
-12.100,00
-12.100,00
-12.500,00
-13.000,00
-13.000,00
-13.000,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.678,31
-12.100,00
-12.100,00
-12.500,00
-13.000,00
-13.000,00
-13.000,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
249
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241122 Sportplatz Essehof Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
13.115,78
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
13.115,78
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-13.115,78
-12.200,00
-12.200,00
-12.200,00
-12.200,00
-12.200,00
-12.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.115,78
-12.200,00
-12.200,00
-12.200,00
-12.200,00
-12.200,00
-12.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
250
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241132 Sportplatz Essenrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
664,45
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00 0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
10.464,45
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-10.464,45
-9.900,00
-9.900,00
-9.900,00
-9.900,00
-9.900,00
-9.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.464,45
-9.900,00
-9.900,00
-9.900,00
-9.900,00
-9.900,00
-9.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
251
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241142 Sportplatz Flechtorf Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
664,08
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
10.464,08
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-10.464,08
-12.300,00
-12.300,00
-12.300,00
-12.300,00
-12.300,00
-12.300,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.464,08
-12.300,00
-12.300,00
-12.300,00
-12.300,00
-12.300,00
-12.300,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
252
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241151 Sporthalle Groß Brunsrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
230,10
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
92,91
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
323,01
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15.350,55
21.300,00
21.300,00
21.300,00
22.100,00
22.100,00
22.100,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
516,78
300,00
300,00
700,00
700,00
700,00
700,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
15.867,33
21.600,00
21.600,00
22.000,00
22.800,00
22.800,00
22.800,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-15.544,32
-21.300,00
-21.300,00
-21.700,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.544,32
-21.300,00
-21.300,00
-21.700,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
253
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241152 Sportplatz Groß Brunsrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
465,88
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00 0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
5.965,88
5.700,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-5.965,88
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.965,88
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
254
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241172 Sportplatz Lehre Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.778,12
1.900,00
1.900,00
1.900,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
11.578,12
11.700,00
11.700,00
11.700,00
11.900,00
11.900,00
11.900,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-11.578,12
-11.700,00
-11.700,00
-11.700,00
-11.700,00
-11.700,00
-11.700,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.578,12
-11.700,00
-11.700,00
-11.700,00
-11.700,00
-11.700,00
-11.700,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
255
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241182 Sportplatz Wendhausen Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
27.844,82
29.400,00
29.400,00
29.400,00
29.400,00
29.400,00
29.400,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
27.844,82
34.900,00
34.900,00
34.900,00
34.900,00
34.900,00
34.900,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-27.844,82
-34.900,00
-34.900,00
-34.900,00
-34.900,00
-34.900,00
-34.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27.844,82
-34.900,00
-34.900,00
-34.900,00
-34.900,00
-34.900,00
-34.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
256
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5311100 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
341.783,11
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
120
= Summe ordentliche Erträge
341.783,11
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.891,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
2.891,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
338.891,41
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
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240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.891,41
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
257
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5321100 Gasversorgung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
40.400,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
120
= Summe ordentliche Erträge
40.400,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
40.400,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.400,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
258
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5451200 Straßenbeleuchtung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
1.190,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
1.190,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
98.758,07
112.500,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
2.293,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
101.051,99
112.500,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-99.861,56
-112.500,00
-112.500,00
-112.500,00
-112.500,00
-112.500,00
-112.500,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-99.861,56
-112.500,00
-112.500,00
-112.500,00
-112.500,00
-112.500,00
-112.500,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
259
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731100 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser allge Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
260
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731110 Dorfgemeinschaftshaus Beienrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
470,50
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
180,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
650,50
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
2.591,34
4.100,00
4.400,00
4.700,00
5.000,00
5.300,00
5.600,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
5.804,93
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
504,09
300,00
300,00
700,00
700,00
700,00
700,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
8.900,36
14.700,00
15.000,00
15.700,00
16.600,00
16.900,00
17.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-8.249,86
-13.400,00
-13.700,00
-14.400,00
-15.300,00
-15.600,00
-15.900,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.249,86
-13.400,00
-13.700,00
-14.400,00
-15.300,00
-15.600,00
-15.900,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
261
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731120 Dorfgemeinschaftshaus Essehof Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
952,50
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
720,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
699,96
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
2.372,46
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
2.562,97
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
225,35
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
2.788,32
5.200,00
5.200,00
5.600,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-415,86
-2.900,00
-2.900,00
-3.300,00
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-415,86
-2.900,00
-2.900,00
-3.300,00
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
262
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731130 Dorfgemeinschaftshaus Essenrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
876,75
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
876,75
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
2.910,52
4.600,00
4.900,00
5.200,00
5.500,00
5.800,00
6.100,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
3.141,84
4.800,00
4.800,00
4.800,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
340,78
300,00
300,00
700,00
700,00
700,00
700,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
6.393,14
9.700,00
10.000,00
10.700,00
11.400,00
11.700,00
12.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-5.516,39
-8.800,00
-9.100,00
-9.800,00
-10.500,00
-10.800,00
-11.100,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.516,39
-8.800,00
-9.100,00
-9.800,00
-10.500,00
-10.800,00
-11.100,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
263
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731140 Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
7.657,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
438,13
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
689,89
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
8.785,02
9.200,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
9.761,78
10.800,00
11.200,00
11.600,00
12.000,00
12.500,00
13.000,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15.628,43
29.800,00
29.800,00
29.800,00
32.400,00
32.400,00
32.400,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
430,54
400,00
400,00
800,00
800,00
800,00
800,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
25.820,75
41.000,00
41.400,00
42.200,00
45.200,00
45.700,00
46.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-17.035,73
-31.800,00
-32.200,00
-33.000,00
-36.000,00
-36.500,00
-37.000,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.035,73
-31.800,00
-32.200,00
-33.000,00
-36.000,00
-36.500,00
-37.000,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
264
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731150 Dorfgemeinschaftshaus Groß Brunsrode Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
5.089,20
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
5.089,20
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
2.574,50
4.100,00
4.400,00
4.700,00
5.000,00
5.300,00
5.600,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
3.270,78
10.800,00
10.800,00
10.800,00
11.600,00
11.600,00
11.600,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
26,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
5.871,95
14.900,00
15.200,00
15.500,00
16.600,00
16.900,00
17.200,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-782,75
-9.900,00
-10.200,00
-10.500,00
-11.600,00
-11.900,00
-12.200,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-782,75
-9.900,00
-10.200,00
-10.500,00
-11.600,00
-11.900,00
-12.200,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
265
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5731170 Börnekenhalle Lehre Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
37.233,50
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
20,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
355,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
37.608,50
33.400,00
33.400,00
33.400,00
33.400,00
33.400,00
33.400,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
25.723,97
26.500,00
27.300,00
28.000,00
28.800,00
29.800,00
30.800,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
46.247,37
64.000,00
64.000,00
64.000,00
67.500,00
67.500,00
67.500,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
587,86
300,00
300,00
700,00
700,00
700,00
700,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
72.559,20
90.800,00
91.600,00
92.700,00
97.000,00
98.000,00
99.000,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
-34.950,70
-57.400,00
-58.200,00
-59.300,00
-63.600,00
-64.600,00
-65.600,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.950,70
-57.400,00
-58.200,00
-59.300,00
-63.600,00
-64.600,00
-65.600,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leist ungsbeziehungen
266
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
Haushaltsjahr 2016
THH 62 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5221100 Wohnbau, Baulandbereitstellung Gemeinde Lehre Nr.
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
010
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
'+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
'+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
+ öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
+ privatrechtliche Entgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
080
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
+ / - Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
+ sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
= Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
+ Aufwendungen für Versorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
+ Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
+ Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200T
= Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210T
Ordentliches Ergebnis (Zeile 120- 200T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220T
außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230T
außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240T
außerordentliches Ergebnis (Zeile 220T-230T)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250T
Jahresergebnis: Überschuss (+)Fehlbetrag(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260T
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270T
Aufwendungen aus Internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungsbeziehungen 280T
290T
Leist ungsbeziehungen
267
Druck: 18.12.2014
16-00-01
Haushalt 2015/2016
.
268
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Schuldenübersicht
2015 und 2016
269
Druck: 18.12.2014
Seite 1 von 3
16.12.2014
Schuldenstand Kreditmarkt 2015
Bank
Kredit-Nr.
Bayern LB (9276)
56/1006859
Schuld 01.01.2015 259.792,50 €
DG-HYP Bank (8690)
3022262 402
DG-Hyp-Bank
3022262 404
DG-Hyp-Bank
3022262 405
Summe DG-HYP BLSK
2533200406
Fällig
Zinsen
255.164,78 €
15.06.
4.936,06 €
4.715,65 €
250.449,13 €
15.12.
4.848,13 €
2.751,63 €
1.061.402,65 €
30.03.
6.291,81 €
2.767,90 €
1.058.634,75 €
30.06.
6.275,54 €
2.784,26 €
1.055.850,49 €
30.09.
6.259,18 €
2.800,72 €
1.053.049,77 €
30.12.
6.242,72 €
1.323.946,78 €
20.447,88 €
1.303.498,90 €
21.172,04 €
4.225,18 €
16.946,86 €
30.05.
484,84 €
4.321,94 €
12.624,92 €
30.11.
388,08 €
22.223,51 €
381.923,40 €
30.06.
7.840,45 €
22.654,65 €
359.268,75 €
30.12.
7.409,31 €
22.971,93 €
196.528,94 €
30.06.
3.483,48 €
23.336,50 €
173.192,44 €
30.12.
3.118,91 €
644.819,82 €
99.733,71 €
545.086,11 €
500.253,85 €
10.657,09 €
489.596,76 €
30.06.
5.227,65 €
10.768,45 €
478.828,31 €
31.12.
5.116,29 €
66/1006859
Summe Bayern LB
Restschuld
4.627,72 €
1.064.154,28 € Bayern LB
Tilgung
Haushalt 2015/2016
404.146,91 €
219.500,87 €
270
Zinssatz
Zinsanpassung
Anfangskapital
3,80%
15.06.2034
329.785,37 €
2,365%
02.10.2023
1.075.000,00 €
34.853,44 €
1.404.785,37 € 4,58%
30.05.2017
143.161,72 €
3,88%
30.12.2022
1.022.583,70 €
3,174%
30.06.2019
1.022.583,76 €
22.725,07 €
2.188.329,18 € 2,09%
30.06.2034
1.028.138,66 €
Druck: 18.12.2014
Seite 2 von 3
16.12.2014
Schuldenstand Kreditmarkt 2015
Bank
Kredit-Nr.
Schuld 01.01.2015 816.113,55 €
BLSK
BLSK
Helaba (4828)
8.171,17 €
6.862,04 €
802.647,68 €
30.04.
7.912,96 €
6.862,04 €
795.785,64 €
31.07.
7.912,96 €
6.862,04 €
788.923,60 €
31.10.
7.912,96 €
5.226,18 €
1.370.985,14 €
31.03.
16.411,32 €
5.288,50 €
1.365.696,64 €
30.06.
16.349,00 €
5.351,57 €
1.360.345,07 €
30.09.
16.285,93 €
5.415,39 €
1.354.929,68 €
31.12.
16.222,11 €
104.160,22 €
1.644.923,45 €
15.01.
31.439,78 €
106.032,50 €
1.538.890,95 €
15.07.
29.567,50 €
4.441.662,39 €
280.089,85 €
4.161.572,54 €
985.299,21 €
10.781,57 €
974.517,64 €
30.03.
10.210,16 €
10.893,29 €
963.624,35 €
30.06.
10.098,44 €
11.006,17 €
952.618,18 €
30.09.
9.985,56 €
11.120,22 €
941.497,96 €
30.12.
9.871,51 €
2.799,30 €
418.251,67 €
31.03.
3.221,04 €
2.820,71 €
415.430,96 €
30.06.
3.199,63 €
2.842,29 €
412.588,67 €
30.09.
3.178,05 €
2.864,04 €
409.724,63 €
31.12.
3.156,30 €
18.941,70 €
216.823,88 €
15.01.
5.222,21 €
19.361,26 €
197.462,62 €
15.07.
4.802,65 €
23.250,02 €
206.424,01 €
30.05.
6.660,55 €
23.924,27 €
182.499,74 €
30.11.
5.986,30 €
1.749.083,67 €
800.067.268
421.050,97 € Helaba
Helaba
Helaba
800.027.454
800.032.945
802.751.003
Zinsen
31.01.
2533200462
Summe BLSK
Fällig
809.509,72 €
2533200443
2533200490
Restschuld
6.603,83 €
1.376.211,32 € BLSK
Tilgung
Haushalt 2015/2016
235.765,58 €
229.674,03 €
271
Zinssatz
Zinsanpassung
Anfangskapital
3,91%
31.10.2016
1.000.000,00 €
4,77%
31.12.2044
1.500.000,00 €
3,595%
15.01.2022
2.700.000,00 €
168.529,63 €
6.228.138,66 €
4,15%
31.03.2031
515.800,00 €
3,060%
31.03.2040
528.100,00 €
4,43%
15.07.2020
751.599,07 €
5,80%
31.05.2019
766.937,82 €
Druck: 18.12.2014
Seite 3 von 3
16.12.2014
Schuldenstand Kreditmarkt 2015
Bank
Kredit-Nr.
Helaba
802.751.004
Schuld 01.01.2015 169.630,25 €
KFW (8992) Summe KFW
Zinsanpassung
Anfangskapital
6,93%
31.07.2016
1.022.583,70 €
6,195%
Ende (2020)
1.022.583,70 €
5,52%
31.05.2022
511.291,88 €
43.275,11 €
84.529,30 €
30.07.
4.428,42 €
14.993,03 €
369.649,62 €
15.03.
5.957,15 €
15.225,23 €
354.424,39 €
15.06.
5.724,95 €
15.461,03 €
338.963,36 €
15.09.
5.489,15 €
15.700,49 €
323.262,87 €
15.12.
5.249,69 €
6.403,87 €
226.090,35 €
28.02.
3.208,42 €
6.492,24 €
219.598,11 €
30.05.
3.120,05 €
6.581,84 €
213.016,27 €
30.08.
3.030,45 €
6.672,67 €
206.343,60 €
30.11.
2.939,62 €
2.658.556,91 €
313.236,19 €
2.345.320,72 €
235.194,20 €
10.225,84 €
224.968,36 €
15.02.
4.974,36 €
10.225,84 €
214.742,52 €
15.08.
4.758,08 €
20.451,68 €
214.742,52 €
9.732,44 €
511.291,88 €
9.304.180,10 € 733.959,31 € 8.570.220,79 €
356.458,57 €
15.451.441,26 €
235.194,20 €
Gesamt
Zinssatz
5.877,69 €
802.751.006
9323643
Zinsen
30.01.
232.494,22 €
Summe Helaba
Fällig
127.804,41 €
802.751.005
Helaba
Restschuld
41.825,84 €
384.642,65 € Helaba
Tilgung
Haushalt 2015/2016
120.617,99 €
5.118.896,17 € 4,23%
15.08.2016
511.291,88 €
ANMERKUNG: Abweichungen bei den Beträgen in ct-Höhe ergeben sich durch Rundungsdifferenzen bei der Umstellung DM/EURO
272
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Seite 1 von 1
16.12.2014
Schuldenstand öffentliche Haushalte 2015
Kreditgeber
Landkreis Helmstedt
Kredit-Nr.
Darl.-Nr.
2007.000016.8 2007.110001.5 2007.110003.1 2007.110004.0 2007.210003.5 2007.600001.1 2007.600 010.8 2007.700001.5 2007.50016.3 2007.900002.8 2074.000001.6
5106 5469 5498 5497 5548 5338 5636 5358 5579 5364 2685
Gesamt:
Anfangskapital 18.406,51 € 25.564,59 € 19.735,87 € 14.367,30 € 5.982,12 € 83.493,96 € 11.800,00 € 852.170,18 € 36.200,00 € 40.801,09 € 383.468,91 €
ENDE
Schuld 01.01.2015
03/2015 07/2020 07/2020 07/2020 07/2021 07/2015 07/2025 07/2016 07/2024 072018 04/2054
1.491.990,53 €
Tilgung
368,13 € 7.669,37 € 5.920,80 € 4.310,13 € 2.093,69 € 4.174,68 € 6.490,00 € 85.217,00 € 18.100,00 € 7.751,18 € 20.450,02 €
368,13 € 1.278,23 € 986,79 € 718,37 € 299,11 € 4.174,70 € 590,00 € 42.608,51 € 1.810,00 € 2.040,05 € 235,30 € 235,88 €
162.545,00 €
55.345,07 €
Restschuld
Fälligk.
15.03. 01.07. 01.07. 01.07. 01.07. 01.07. 01.07. 01.07. 01.07. 01.07. 01.04. 19.978,84 € 01.10.
Zinsen
0,00 € 6.391,14 € 4.934,01 € 3.591,76 € 1.794,58 € -0,02 € 5.900,00 € 42.608,49 € 16.290,00 € 5.711,13 €
107.199,93 €
52,31 € 51,72 € 104,03 €
ANMERKUNG: Abweichungen bei den Beträge in ct-Höhe ergeben sich durch Rundungsdifferenzen bei der Umstellung DM/EURO
273
Druck: 18.12.2014 busch.schulden.Investitionskredite 2015.xls/öffentliche Haushalte 2015
Seite 1 von 6
16.12.2014
Schuldenstand Kreditmarkt 2016
Bank
Kredit-Nr.
Bayern LB (9276)
56/1006859
Schuld 01.01.2016 250.449,13 €
DG-HYP Bank (8690)
3022262 402
DG-Hyp-Bank
3022262 404
DG-Hyp-Bank
3022262 405
Summe DG-HYP BLSK
2533200406
Fällig
Zinsen
245.643,88 €
15.06.
4.758,53 €
4.896,55 €
240.747,33 €
15.12.
4.667,23 €
2.817,28 €
1.050.232,49 €
30.03.
6.226,16 €
2.833,94 €
1.047.398,55 €
30.06.
6.209,50 €
2.850,70 €
1.044.547,85 €
30.09.
6.192,74 €
2.867,55 €
1.041.680,30 €
30.12.
6.175,89 €
1.303.498,90 €
21.071,27 €
1.282.427,63 €
12.624,92 €
4.420,91 €
8.204,01 €
30.05.
289,11 €
4.522,15 €
3.681,86 €
30.11.
187,87 €
23.094,15 €
336.174,60 €
30.06.
6.969,81 €
23.542,17 €
312.632,43 €
30.12.
6.521,79 €
23.706,85 €
149.485,59 €
30.06.
2.748,56 €
24.083,07 €
125.402,52 €
30.12.
2.372,34 €
545.086,11 €
103.369,30 €
441.716,81 €
478.828,31 €
10.880,98 €
467.947,33 €
30.06.
5.003,76 €
10.994,69 €
456.952,64 €
31.12.
4.890,05 €
66/1006859
Summe Bayern LB
Restschuld
4.805,25 €
1.053.049,77 € Bayern LB
Tilgung
Haushalt 2015/2016
359.268,75 €
173.192,44 €
274
Zinssatz
Zinsanpassung
Anfangskapital
3,80%
15.06.2034
329.785,37 €
2,365%
02.10.2023
1.075.000,00 €
34.230,05 €
1.404.785,37 € 4,58%
30.05.2017
143.161,72 €
3,88%
30.12.2022
1.022.583,70 €
3,174%
30.06.2019
1.022.583,76 €
19.089,48 €
2.188.329,18 € 2,09%
30.06.2034
1.028.138,66 €
Druck: 18.12.2014
Seite 2 von 6
16.12.2014
Schuldenstand Kreditmarkt 2016
Bank
Kredit-Nr.
Schuld 01.01.2016 788.923,60 €
BLSK
BLSK
Helaba (4828)
7.912,96 €
7.130,35 €
774.931,21 €
30.04.
7.644,65 €
7.130,35 €
767.800,86 €
31.07.
7.644,65 €
7.130,35 €
760.670,51 €
31.10.
7.644,65 €
5.479,96 €
1.349.449,72 €
31.03.
16.157,54 €
5.545,31 €
1.343.904,41 €
30.06.
16.092,19 €
5.611,44 €
1.338.292,97 €
30.09.
16.026,06 €
5.678,36 €
1.332.614,61 €
31.12.
15.959,14 €
107.938,44 €
1.430.952,51 €
15.01.
27.661,56 €
109.878,63 €
1.321.073,88 €
15.07.
25.721,37 €
4.161.572,54 €
290.260,90 €
3.871.311,64 €
941.497,96 €
11.235,46 €
930.262,50 €
30.03.
9.756,27 €
11.351,88 €
918.910,62 €
30.06.
9.639,85 €
11.469,52 €
907.441,10 €
30.09.
9.522,21 €
11.588,37 €
895.852,73 €
30.12.
9.403,36 €
2.885,95 €
406.838,68 €
31.03.
3.134,39 €
2.908,02 €
403.930,66 €
30.06.
3.112,32 €
2.930,27 €
401.000,39 €
30.09.
3.090,07 €
2.952,69 €
398.047,70 €
31.12.
3.067,65 €
19.790,11 €
177.672,51 €
15.01.
4.373,80 €
20.228,46 €
157.444,05 €
15.07.
3.935,45 €
24.618,08 €
157.881,66 €
30.05.
5.292,49 €
25.332,00 €
132.549,66 €
30.11.
4.578,57 €
1.538.890,95 €
800.067.268
409.724,63 € Helaba
Helaba
Helaba
800.027.454
800.032.945
802.751.003
Zinsen
31.01.
2533200462
Summe BLSK
Fällig
782.061,56 €
2533200443
2533200490
Restschuld
6.862,04 €
1.354.929,68 € BLSK
Tilgung
Haushalt 2015/2016
197.462,62 €
182.499,74 €
275
Zinssatz
Zinsanpassung
Anfangskapital
3,91%
31.10.2016
1.000.000,00 €
4,77%
31.12.2044
1.500.000,00 €
3,595%
15.01.2022
2.700.000,00 €
158.358,58 €
6.228.138,66 €
4,15%
31.03.2031
515.800,00 €
3,060%
31.03.2040
528.100,00 €
4,43%
15.07.2020
751.599,07 €
5,80%
31.05.2019
766.937,82 €
Druck: 18.12.2014
Seite 3 von 6
16.12.2014
Schuldenstand Kreditmarkt 2016
Bank
Kredit-Nr.
Helaba
802.751.004
Schuld 01.01.2016 84.529,30 €
KFW (8992) Summe KFW
Zinsanpassung
Anfangskapital
6,93%
31.07.2016
1.022.583,70 €
6,195%
Ende (2020)
1.022.583,70 €
5,52%
31.05.2022
511.291,88 €
39.754,71 €
0,00 €
30.07.
1.377,50 €
15.943,65 €
307.319,21 €
15.03.
5.006,53 €
16.190,57 €
291.128,64 €
15.06.
4.759,61 €
16.441,33 €
274.687,31 €
15.09.
4.508,85 €
16.695,96 €
257.991,35 €
15.12.
4.254,22 €
6.764,75 €
199.578,85 €
28.02.
2.847,54 €
6.858,10 €
192.720,75 €
30.05.
2.754,19 €
6.952,74 €
185.768,01 €
30.08.
2.659,55 €
7.048,69 €
178.719,32 €
30.11.
2.563,60 €
2.345.320,71 €
324.715,90 €
2.020.604,81 €
214.742,52 €
10.225,84 €
204.516,68 €
15.02.
4.541,80 €
10.225,84 €
194.290,84 €
15.08.
4.325,53 €
20.451,68 €
194.290,84 €
8.867,33 €
511.291,88 €
8.570.220,78 € 759.869,05 € 7.810.351,73 €
323.112,40 €
15.451.441,26 €
214.742,52 €
Gesamt
Zinssatz
2.928,94 €
802.751.006
9323643
Zinsen
30.01.
206.343,60 €
Summe Helaba
Fällig
39.754,71 €
802.751.005
Helaba
Restschuld
44.774,59 €
323.262,86 € Helaba
Tilgung
Haushalt 2015/2016
102.566,96 €
5.118.896,17 € 4,23%
15.08.2016
511.291,88 €
ANMERKUNG: Abweichungen bei den Beträgen in ct-Höhe ergeben sich durch Rundungsdifferenzen bei der Umstellung DM/EURO
276
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Seite 1 von 1
16.12.2014
Schuldenstand öffentliche Haushalte 2016
Kreditgeber
Kredit-Nr.
Darl.-Nr.
2007.110001.5 2007.110003.1 2007.110004.0 2007.210003.5 2007.600 010.8 2007.700001.5 2007.50016.3 2007.900002.8 2074.000001.6
5469 5498 5497 5548 5636 5358 5579 5364 2685
Gesamt:
Anfangskapital 25.564,59 € 19.735,87 € 14.367,30 € 5.982,12 € 11.800,00 € 852.170,18 € 36.200,00 € 40.801,09 € 383.468,91 €
ENDE
Schuld 01.01.2016
07/2020 07/2020 07/2020 07/2021 07/2025 07/2016 07/2024 072018 04/2054
1.390.090,06 €
Tilgung
Restschuld
Fälligk.
6.391,14 € 4.934,01 € 3.591,76 € 1.794,58 € 5.900,00 € 42.608,49 € 16.290,00 € 5.711,13 € 19.978,84 €
1.278,23 € 986,79 € 718,37 € 299,11 € 590,00 € 42.608,51 € 1.810,00 € 2.040,05 € 235,30 € 235,88 €
01.07. 01.07. 01.07. 01.07. 01.07. 01.07. 01.07. 01.07. 01.04. 19.507,66 € 01.10.
107.199,95 €
50.802,24 €
56.397,71 €
Zinsen
5.112,91 € 3.947,22 € 2.873,39 € 1.495,47 € 5.310,00 € -0,02 € 14.480,00 € 3.671,08 €
52,31 € 51,72 € 104,03 €
ANMERKUNG: Abweichungen bei den Beträge in ct-Höhe ergeben sich durch Rundungsdifferenzen bei der Umstellung DM/EURO
277
Druck: 18.12.2014 busch.schulden.Investitionskredite 2016.xls/öffentliche Haushalte 2016
Haushalt 2015/2016
.
278
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
STELLENPLAN der
GEMEINDE LEHRE für das Haushaltsjahr 2015 mit Stellenübersichten
279
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Stellenplan Zusammenfassung Teil A: Beamte Lfd.Nr.
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen
1
2
Bes.-Gruppe
3
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen 4 5
insgesamt
6
Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt nicht besetzt mit mit Beamten Beschäftigten
7
8
9
Vermerke, Erläuterungen
10
Verwaltung Summe Beamte auf Zeit
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00 DAE 205,00 €
Summe Laufbahngruppe 1
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
Summe Verwaltung
2,00
0,00
2,00
1,00
0,00
1,00
Summe
2,00
0,00
2,00
1,00
0,00
1,00
280
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd.Nr.
Funktionsbezeichnung
Entgeltgruppe Sondertarif
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015
1
2
3
4
Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt davon am 30.6.2014 tatsächlich nicht besetzt besetzt 5 6 7
Vermerke, Erläuterungen
8
Beschäftigte TVöD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Leiter/in Geschäftsbereich II Leiter/in Geschäftsbereich I Sachbearbeiter/in Hochbautechniker/in Gleichstellungsbeauftragte Sachbearbeiter/in Leiter/in Gemeindekasse Leiter/in Geschäftsbuchhaltung Sachbearbeiter/in
10
*)
12 12 10 09 09 09 09 08 08
1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 4,50 0,64 1,00 3,07
1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 4,50 0,64 1,00 4,07
1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 3,86 0,64 1,00 3,84
Sachbearbeiter/in
06
5,65
5,65
5,34
11 12 13
Techn. Dienstleistungen Gärtner/in Sachbearbeiter/in
06 05 05
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
14 15 16 17
Schulsekretär/in Tischler/in Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe Sachbearbeiter/in
05 05 05 04
1,74 1,00 0,26 0,51
1,74 0,00 0,00 0,51
1,55 0,00 0,00 0,51
18 19 20 21 22 23 24
Bauhilfsarbeiter Schulhausmeister/in Hausmeister/in Küchenhilfe Kindertagesstättenleiter/in stellv. Kindertagesstättenleiter/in Hort-Leitung
03 03 02a 02 S16 S15 S11
4,00 2,00 0,53 0,64 2,00 2,00 1,00
5,00 2,00 0,53 0,64 2,00 2,00 0,90
3,00 2,00 0,53 0,64 2,00 2,00 0,90
25 26
Kindertagesstättenleiter/in Erzieher/in
S10 S08
2,00 8,49
2,00 8,49
2,00 8,39
281
0,00 0,00 0,00 1,00* KU 08 Gem. Stellenbewertung 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,23 0,56* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06 0,31 0,64* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 2,41* KU 05 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung derzeit Sonderurlaub der Stelleninhaberin bis 08.08.2013 0,00 0,00 0,00 1,00* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger Stelleninhaberin 0,19 0,00 0,00 0,00 0,51* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90* KU S07 Gem. Eingruppierungsvorschriften Leitung Hort 0,00 0,10 7,49* KU S06 Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd.Nr.
1 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Funktionsbezeichnung
2 Jugendpfleger/in Hort-Leitung Kindertagesstättenleiter/in Erzieher/in Erzieher/in Kinderpfleger/in Erzieher/in Erzieherin (Daueraushilfe) Kinderpfleger/in
Summe Beschäftigte TVöD
S08 S07 S07 S06 S04 S04 S03 S03 S03
Entgeltgruppe Sondertarif
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015
3
4 0,51 0,90 0,77 8,65 1,64 4,95 5,45 4,36 8,66
85,42
Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen insgesamt davon am 30.6.2014 tatsächlich nicht besetzt besetzt 5 6 7 8 0,51 0,51 0,00 0,90 0,77 0,13 0,77 0,77 0,00 6,11 5,85 0,26 3,41 0,67 1,97 1,64* KU S03 4,95 4,79 0,16 2,64* KU S03 3,42 3,98 0,21 3,46 3,46 0,00 5,57 5,57 0,00
79,27
73,07
5,20
*) Beschäftigter, lfd. Nr. 1: zugl. Allg. Vertr. des BM, DAE 140,00 Euro
282
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte Lfd. Nr.
Bezeichnung
1 1
2 Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r
Art des Entgeltes
vorgesehen im Haushaltsjahr 2015 4
3 TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.
Insgesamt
283
beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014 5
1,00
1,00
1,00
1,00
Erläuterungen
6
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Laufende Teilhaushalt Nr. Stellenkennung
Anzahl im Stellenplan 2015 Amts-/Funktionsbezeichnung
1
2
Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe 4
3
nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe 5
Stellenanteil
Bemerkungen
Zugang
Abgang
6
7
8
Verwaltung 46400.00028: Bauhof 1 00036282 Bauhilfsarbeiter 0,00 03 2 00040349 Tischler/in 1,00 Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauhof: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)
1,00 05
1,00 1,00
1,00
0,00
0,31 0,31
0,31 0,31 0,62
0,00
0,00
0,31 0,31
46400.00007: 1501 GS Essenrode 3 15/3 Schulsekretär/in 0,00 05 Zusammenfassung Stellenabgang in 1501 GS Essenrode: Stellenabgang: 0,31 (0,00 Zugänge - 0,31 Abgänge = 0,31 Stellen)
46400.00008: 1502 GS Flechtorf 4 15/3 Schulsekretär/in 0,31 5 15/3 Schulsekretär/in 0,31 Zusammenfassung Stellenzugang in 1502 GS Flechtorf: Stellenzugang: 0,62 (0,62 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,62 Stellen)
05 05
46400.00010: 1504 GS Wendhausen 6 15/3 Schulsekretär/in 0,00 05 Zusammenfassung Stellenabgang in 1504 GS Wendhausen: Stellenabgang: 0,31 (0,00 Zugänge - 0,31 Abgänge = 0,31 Stellen)
46400.00011: 20 Finanzen 7 00040348 Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe 0,26 8 20/5 Sachbearbeiter/in 0,00 Zusammenfassung Stellenabgang in 20 Finanzen: Stellenabgang: 0,74 (0,26 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,74 Stellen)
05
0,26
08 0,26
1,00 1,00
46400.00014: 46 Kindertagesstätten 9
00040354
Erzieherin (Daueraushilfe)
0,90
S03 284
0,90 Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Laufende Teilhaushalt Nr. Stellenkennung
Anzahl im Stellenplan 2015 Amts-/Funktionsbezeichnung
1
2
3
Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe 4
nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe 5
Zusammenfassung Stellenzugang in 46 Kindertagesstätten: Stellenzugang: 0,90 (0,90 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,90 Stellen)
Stellenanteil
Bemerkungen
Zugang
Abgang
6
7
8
0,90
0,00
0,26 0,26
0,00
0,00
0,00
1,00 0,90 0,77 2,67
0,00
0,77 0,71 1,48
0,00
0,77 0,71 0,10 1,58
0,00
46400.00017: 4603 Kita Groß Brunsrode 10 00033008 Erzieher/in 0,86 S03 Zusammenfassung Stellenzugang in 4603 Kita Groß Brunsrode: Stellenzugang: 0,26 (0,26 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,26 Stellen)
S03
46400.00018: 4604 Kita Lehre 11 4604/09 Erzieher/in 1,00 S04 12 4604/11 Erzieher/in 0,77 S04 Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 4604 Kita Lehre: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)
S03 S03
46400.00019: 4605 Kita Wendhausen 13 00040355 Erzieher/in 1,00 14 00040356 Kinderpfleger/in 0,90 15 00040357 Kinderpfleger/in 0,77 Zusammenfassung Stellenzugang in 4605 Kita Wendhausen: Stellenzugang: 2,67 (2,67 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,67 Stellen)
S06 S03 S03
46400.00023: 4608 Hort Flechtorf 16 00040350 Erzieher/in 0,77 17 00040352 Kinderpfleger/in 0,71 Zusammenfassung Stellenzugang in 4608 Hort Flechtorf: Stellenzugang: 1,48 (1,48 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,48 Stellen)
S06 S03
46400.00024: 4609 Hort Lehre 18 00040351 Erzieher/in 0,77 19 00040353 Kinderpfleger/in 0,71 20 4609/01 Hort-Leitung 1,00 Zusammenfassung Stellenzugang in 4609 Hort Lehre: Stellenzugang: 1,58 (1,58 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,58 Stellen)
S11
285
S06 S03 S11
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Zusammenfassung Verwaltung Stellenzugang in 2015: Stellenzugang: 6,15 (8,77 Zugänge - 2,62 Abgänge = 6,15 Stellen) Vergleich Querschnitt 2014: 81,27 Stellen zum Querschnitt 2015: 87,42 Stellen = 6,15 Stellenzugang Gesamt Zusammenfassung Stellenzugang in Stellenplan 2015: Stellenzugang: 6,15 (8,77 Zugänge - 2,62 Abgänge = 6,15 Stellen) Vergleich Querschnitt 2014: 81,27 Stellen zum Querschnitt 2015: 87,42 Stellen = 6,15 Stellenzugang
286
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
STELLENPLAN der
GEMEINDE LEHRE für das Haushaltsjahr
2016
mit Stellenübersichten
287
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Stellenplan Zusammenfassung Teil A: Beamte Lfd.Nr.
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen
1
2
Bes.-Gruppe
3
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen 4 5
insgesamt
6
Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt nicht besetzt mit mit Beamten Beschäftigten
7
8
9
Vermerke, Erläuterungen
10
Verwaltung Summe Beamte auf Zeit
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
Summe Laufbahngruppe 1
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
Summe Verwaltung
2,00
0,00
2,00
1,00
0,00
1,00
Summe
2,00
0,00
2,00
1,00
0,00
1,00
288
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd.Nr.
Funktionsbezeichnung
Entgeltgruppe Sondertarif
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015
1
2
3
4
Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt davon am 30.6.2014 tatsächlich nicht besetzt besetzt 5 6 7
Vermerke, Erläuterungen
8
Beschäftigte TVöD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Leiter/in Geschäftsbereich II Leiter/in Geschäftsbereich I Sachbearbeiter/in Hochbautechniker/in Gleichstellungsbeauftragte Sachbearbeiter/in Leiter/in Gemeindekasse Leiter/in Geschäftsbuchhaltung Sachbearbeiter/in
12 12 10 09 09 09 09 08 08
1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 4,50 0,64 1,00 3,07
1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 4,50 0,64 1,00 4,07
1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 3,86 0,64 1,00 3,84
10
Sachbearbeiter/in
06
5,65
5,65
5,34
11 12 13
Techn. Dienstleistungen Gärtner/in Sachbearbeiter/in
06 05 05
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
14 15 16 17
Schulsekretär/in Tischler/in Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe Sachbearbeiter/in
05 05 05 04
1,74 1,00 0,26 0,51
1,74 0,00 0,00 0,51
1,55 0,00 0,00 0,51
18 19 20 21 22 23 24
Bauhilfsarbeiter Schulhausmeister/in Hausmeister/in Küchenhilfe Kindertagesstättenleiter/in stellv. Kindertagesstättenleiter/in Hort-Leitung
03 03 02a 02 S16 S15 S11
4,00 2,00 0,53 0,64 2,00 2,00 1,00
5,00 2,00 0,53 0,64 2,00 2,00 0,90
3,00 2,00 0,53 0,64 2,00 2,00 0,90
25 26
Kindertagesstättenleiter/in Erzieher/in
S10 S08
2,00 8,49
2,00 8,49
2,00 8,39
289
0,00 0,00 0,00 1,00* KU 08 Gem. Stellenbewertung 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,23 0,56* KU 06 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00* KU 06 0,31 0,64* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 2,41* KU 05 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung derzeit Sonderurlaub der Stelleninhaberin bis 08.08.2013 0,00 0,00 0,00 1,00* KW Wegfall bei Renteneintritt derzeitiger Stelleninhaberin 0,19 0,00 0,00 0,00 0,51* KU 03 Zukünftige Eingruppierung nach Stellenneubewertung 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90* KU S07 Gem. Eingruppierungsvorschriften Leitung Hort 0,00 0,10 7,49* KU S06 Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd.Nr.
1 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Funktionsbezeichnung
2 Jugendpfleger/in Hort-Leitung Kindertagesstättenleiter/in Erzieher/in Erzieher/in Kinderpfleger/in Erzieher/in Erzieherin (Daueraushilfe) Kinderpfleger/in
Summe Beschäftigte TVöD
S08 S07 S07 S06 S04 S04 S03 S03 S03
Entgeltgruppe Sondertarif
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015
3
4 0,51 0,90 0,77 8,65 1,64 4,95 5,45 4,36 8,66
85,42
290
Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen insgesamt davon am 30.6.2014 tatsächlich nicht besetzt besetzt 5 6 7 8 0,51 0,51 0,00 0,90 0,77 0,13 0,77 0,77 0,00 6,11 5,85 0,26 3,41 0,67 1,97 1,64* KU S03 4,95 4,79 0,16 2,64* KU S03 3,42 3,98 0,21 3,46 3,46 0,00 5,57 5,57 0,00
79,27
73,07
5,20
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte Lfd. Nr.
Bezeichnung
1 1
2 Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r
Art des Entgeltes
vorgesehen im Haushaltsjahr 2015 4
3 TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.
Insgesamt
291
beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014 5
1,00
1,00
1,00
1,00
Erläuterungen
6
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Laufende Teilhaushalt Nr. Stellenkennung
Anzahl im Stellenplan 2015 Amts-/Funktionsbezeichnung
1
2
Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe 4
3
nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe 5
Stellenanteil
Bemerkungen
Zugang
Abgang
6
7
8
Verwaltung 46400.00028: Bauhof 1 00036282 Bauhilfsarbeiter 0,00 03 2 00040349 Tischler/in 1,00 Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauhof: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)
1,00 05
1,00 1,00
1,00
0,00
0,31 0,31
0,31 0,31 0,62
0,00
0,00
0,31 0,31
46400.00007: 1501 GS Essenrode 3 15/3 Schulsekretär/in 0,00 05 Zusammenfassung Stellenabgang in 1501 GS Essenrode: Stellenabgang: 0,31 (0,00 Zugänge - 0,31 Abgänge = 0,31 Stellen)
46400.00008: 1502 GS Flechtorf 4 15/3 Schulsekretär/in 0,31 5 15/3 Schulsekretär/in 0,31 Zusammenfassung Stellenzugang in 1502 GS Flechtorf: Stellenzugang: 0,62 (0,62 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,62 Stellen)
05 05
46400.00010: 1504 GS Wendhausen 6 15/3 Schulsekretär/in 0,00 05 Zusammenfassung Stellenabgang in 1504 GS Wendhausen: Stellenabgang: 0,31 (0,00 Zugänge - 0,31 Abgänge = 0,31 Stellen)
46400.00011: 20 Finanzen 7 00040348 Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe 0,26 8 20/5 Sachbearbeiter/in 0,00 Zusammenfassung Stellenabgang in 20 Finanzen: Stellenabgang: 0,74 (0,26 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,74 Stellen)
05
0,26
08 0,26
1,00 1,00
46400.00014: 46 Kindertagesstätten 9
00040354
Erzieherin (Daueraushilfe)
0,90
S03 292
0,90 Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Laufende Teilhaushalt Nr. Stellenkennung
Anzahl im Stellenplan 2015 Amts-/Funktionsbezeichnung
1
2
3
Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe 4
nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe 5
Zusammenfassung Stellenzugang in 46 Kindertagesstätten: Stellenzugang: 0,90 (0,90 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,90 Stellen)
Stellenanteil
Bemerkungen
Zugang
Abgang
6
7
8
0,90
0,00
0,26 0,26
0,00
0,00
0,00
1,00 0,90 0,77 2,67
0,00
0,77 0,71 1,48
0,00
0,77 0,71 0,10 1,58
0,00
46400.00017: 4603 Kita Groß Brunsrode 10 00033008 Erzieher/in 0,86 S03 Zusammenfassung Stellenzugang in 4603 Kita Groß Brunsrode: Stellenzugang: 0,26 (0,26 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,26 Stellen)
S03
46400.00018: 4604 Kita Lehre 11 4604/09 Erzieher/in 1,00 S04 12 4604/11 Erzieher/in 0,77 S04 Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 4604 Kita Lehre: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)
S03 S03
46400.00019: 4605 Kita Wendhausen 13 00040355 Erzieher/in 1,00 14 00040356 Kinderpfleger/in 0,90 15 00040357 Kinderpfleger/in 0,77 Zusammenfassung Stellenzugang in 4605 Kita Wendhausen: Stellenzugang: 2,67 (2,67 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,67 Stellen)
S06 S03 S03
46400.00023: 4608 Hort Flechtorf 16 00040350 Erzieher/in 0,77 17 00040352 Kinderpfleger/in 0,71 Zusammenfassung Stellenzugang in 4608 Hort Flechtorf: Stellenzugang: 1,48 (1,48 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,48 Stellen)
S06 S03
46400.00024: 4609 Hort Lehre 18 00040351 Erzieher/in 0,77 19 00040353 Kinderpfleger/in 0,71 20 4609/01 Hort-Leitung 1,00 Zusammenfassung Stellenzugang in 4609 Hort Lehre: Stellenzugang: 1,58 (1,58 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,58 Stellen)
S11
293
S06 S03 S11
Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Zusammenfassung Verwaltung Stellenzugang in 2015: Stellenzugang: 6,15 (8,77 Zugänge - 2,62 Abgänge = 6,15 Stellen) Vergleich Querschnitt 2014: 81,27 Stellen zum Querschnitt 2015: 87,42 Stellen = 6,15 Stellenzugang Gesamt Zusammenfassung Stellenzugang in Stellenplan 2015: Stellenzugang: 6,15 (8,77 Zugänge - 2,62 Abgänge = 6,15 Stellen) Vergleich Querschnitt 2014: 81,27 Stellen zum Querschnitt 2015: 87,42 Stellen = 6,15 Stellenzugang
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Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Beteiligungsbericht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 Aufgrund des § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über • den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die gehaltenen Beteiligungen des jeweiligen Unternehmens, • den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt, • die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder Anstalt, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde sowie die Auswirkungen auf die Haushaltsund Finanzwirtschaft sowie, • das Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder Anstalt. Der Kommunale Wirtschaftsbetrieb Cremlingen-Lehre wird per 31.12.2013 abgewickelt. Die Anteile an der Kosynus GmbH Braunschweig wurden zwischenzeitlich veräußert und auch die Anteile an der Lehre-Wolfsburg GmbH (LeWo) wurden zwischenzeitlich veräußert.
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Lehre Unternehmen 1. 2. 3.
Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH (KWG) Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG) Niedersächsische Landgesellschaft (NLG)
Einlage € 118.850,00 1.440,00
Anteil % 1,545
mbH 5.000,00
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Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
1. Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt (Stand: Geschäftsbericht 2010) Gegenstand der Gesellschaft: Die Gesellschaft hat sich vorrangig einer guten, sicheren und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung für breite Bevölkerungsschichten zu widmen. Hierbei soll die Preisgestaltung eine unternehmenswirtschaftliche Gesamtrentabilität und damit eine gute und seriöse Wohnungsversorgung ebenso wie eine sozial gerechte Miete sicherstellen. Die Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet Gebäude und Anlagen, die überwiegend Wohnzwecken dienen, in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Ferner kann sie im Einzelfall auf Beschluss des Aufsichtsrates Gebäude, die nicht Wohnzwecken dienen, und sonstige Bauten errichten und bewirtschaften; die Gesellschaft kann Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soweit sie mit ihrem Bauvorhaben in Zusammenhang stehen, bereitstellen. Daneben kann sie die vorgenannten Tätigkeiten auch im Wege der Betreuung ausüben. Der Sitz der Gesellschaft ist Helmstedt. Beteiligungsverhältnisse: Die Gemeinde Lehre ist mit insgesamt 1,545 % Mitgesellschafter. Die vollständige Gesellschafterstruktur ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar.
Organe der Gesellschaft und Besetzung Die Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat sowie die Geschäftsführung Gesellschaftsversammlung: Die Vertreter der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung haben jeweils eine Stimme, gewichtet entsprechend des Anteils am Stammkapital. Eine namentliche Benennung für die Gesellschafterversammlung ist nicht erfolgt. Die Vertretung der Gesellschafter erfolgt durch die vertretungsberechtigten Organe der einzelnen Gesellschafter (Bürgermeister, Landrat usw.). Geschäftsführer: Herr Wito Johann Aufsichtsrat: Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar:
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Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Im Jahr 2010 haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates ergeben. Beteiligungen der Gesellschaft Beteiligungen an anderen Gesellschaften bestehen nicht. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das jeweilige Unternehmen Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem eingangs beschriebenen Gegenstand der Gesellschaft in Form der Bereitstellung von Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht zu sozial verträglichen Bedingungen. Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und Entnahmen durch die Gemeinde sowie die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft Eine Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage der Gesellschaft erfolgt auf der Basis des letzten vorliegenden Geschäftsberichtes für das Jahr 2010. Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2010 (zusammengefasst)
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Druck: 18.12.2014
Haushalt 2015/2016
Bestand an Wohnungen und Garagen Stand 31.12.2010: 2010 2009 Veränderung
Der Leerstand ist infolge des entspannten Wohnungsmarktes gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Generell ist von einem Überangebot von Wohnungen bei weiter rückläufigen Einwohnerzahlen auszugehen. Daher sind bei Mieterwechsel unverändert zeitlich begrenzte Leerstände bis zu einer Anschlussvermietung festzustellen. Auch bei den Altenwohnungen gestaltete sich die Vermietung aufgrund ungünstiger Grundrisse und kleiner Wohnflächen weiterhin schwierig. Die Leerstandsquote ist im Berichtsjahr von 9,73 % auf 10,97 % gestiegen. Im Geschäftsjahr 2010 standen von insgesamt 290 (Vorjahr: 282) Altenwohnungen dann auch 65 (Vorjahr: 64) Wohnungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung leer. Dieser Leerstand bezieht sich bezieht sich hauptsächlich auf Altenwohnungen in Schöningen und Büddenstedt (Vorjahr: 57), bei den neu gebauten 42 Altenwohnungen in Helmstedt und Velpke gibt es trotz hohem Preisniveau bereits Wartelisten. Auch in 2010 wurden durch die Gesellschaft Umgestaltungs- und Ausbaumaßnahmen durchgeführt. Insgesamt wurden Umgestaltungen an 73 Wohneinheiten mit einem Gesamtvolumen von rd. 1.271,4 T€ vorgenommen. Der gesamte Instandhaltungsaufwand betrug im Berichtsjahr 2.837,3 T€ (2009: 2.253,3 T€). Sowohl die Vermögenslage als auch die Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft ist als geordnet und stabil zu bezeichnen. Im Jahr 2010 wurde ein Bilanzverlust von rd. 88.551 € (2009 = + 551.261 €) ausgewiesen. Der Bilanzverlust wurde vollständig aus der Position „Andere Gewinnrücklagen“ entnommen. Kapitalzuführungen bzw. Kapitalentnahmen sind im Haushaltsjahr 2010 nicht vorgesehen. Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen. Gem. § 136 Abs. 1 NKomVG dürfen die Gemeinden wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen und erweitern, sofern die dort genannten Voraussetzungen erfüllt werden. Die Aufgaben der Gesellschaft als Dienstleistungsunternehmen auf dem Wohnungsmarkt haben insbesondere vor dem Hintergrund sozialer Wohnungsmieten für angemessenen Wohnraum ein erhöhtes öffentliches Interesse und rechtfertigen die Beteiligung und den geleisteten Kapitaleinsatz der Gemeinde Lehre. Mit der Kapitaleinlage wird eine gute Einflussmöglichkeit auf die Gesellschaft ermöglicht. Die Kapitaleinlage ist vor dem Hintergrund der auf das Stadtgebiet von Helmstedt entfallenden Wohnungseinheiten in einem angemessenen Verhältnis, um bei allen Entscheidungen die Interessen der Gemeinde Lehre wirkungsvoll vertreten zu können. Die Zusammenarbeit mit der KWG hat sich in den vergangenen Jahren als durchaus vertrauensvoll und gut erwiesen.
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2. Fallersleber Elektrizitäts AG (FEAG) (Stand Geschäftsbericht 2008) Gegenstand und Zweck des Unternehmens: Versorgung mit Strom, Erdgas und Trinkwasser Beteiligungsverhältnisse Stammkapital: Gezeichnetes Kapital Rücklagen
3.342.240,00 € 691.611,86 €
Mitglieder 4642 Geschäftsanteile Organe der Gesellschaft Aufsichtsrat Wilfried Wolter, Wittingen Dr. Karoline Arnold-Reimer, Hornburg Heinrich Banse, Wittingen Franziska Bennecke, Kissenbrück Henning Gruß, Brackstedt Ulrich Lange, Brome Walter Penshorn, Wesendorf Karl Ridder, Wittingen Vorstand Wolfgang Täger-Farny, Groß Twülpstedt Stefan Voges, Groß Twülpstedt Dr. Alexander Montebaur, Wolfenbüttel
-
Vorsitzender stellv. Vorsitzender
-
Vorsitzender stellv. Vorsitzender
Lage des Unternehmens Im Geschäftsjahr 2002 wurden im Rahmen der Neuordnung der LandE GmbH, WolfsburgFallersleben (LandE), der Energieverband Wittingen GmbH, Wittingen, die LandE Gifhorn GmbH, Gifhorn (Ausgründung aus der CONTIGAS Deutsche Energieaktiengesellschaft) und die Provinzialsächsische Energie-Versorgungsgesellschaft mbH (PREVAG) auf die LandE verschmolzen. Durch die Zusammenlegung der Unternehmen sollen Synergieeffekte genutzt und die Wettbewerbsposition der LandE gestärkt werden. In Folge der Verschmelzung ging die von der FEAG gehaltene 25%ige Beteiligung an der PREVAG unter. Hierfür erhielt die FEAG eine direkte Beteiligung an die LandE in Höhe von 17,8 %. Des weiteren hat die FEAG für den Verzicht ihres Vorerwerbsrechtes an der PREVAG von der Avacon AG, Helmstedt (Avacon), einen Betrag in Höhe von 4,9 Mio. € erhalten, der zu 2,4 Mio. € in Aktien der Avacon vergütet worden ist. Die Geschäftstätigkeit der FEAG umfasst die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE und Avacon. Zum 01.10.2005 haben die LandE GmbH und die Stadtwerke Wolfsburg AG Ihre Energie- und Wasseraktivitäten in der neuen LSW gebündelt. Entstanden ist ein Energiedienstleister mit starkem regionalen Bezug, der 180.000 Haushalte mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser auf einer Fläche von 2.115 km² versorgt. Hierbei reicht das Einzugsgebiet von Wolfsburg über den Landkreis Gifhorn bis in Teile der Landkreise Helmstedt, Wolfenbüttel und den Bördekreis. Der Stromabsatz der LSW wurde im Jahr 2008 auf 1.053,6 Mio kWh, der Erdgasabsatz auf 934 Mio kWh gesteigert. Im Bereich der Fernwärme wurden 656,5 Mio. kWh und im Wassersegment 10,4 m³ abgesetzt. Der Umsatz der LSW konnte im Geschäftsjahr 2008 auf rd. 317,5 Mio. Euro gesteigert werden. Das Investitionsvolumen beträge dabei 1,8 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2009 erwartet die FEAG wiederum eine zufriedenstellende Ertragsentwicklung.
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Haushalt 2015/2016
3. Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) (Stand Geschäftsbericht 2008) Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens 1. Landwirtschaft
2.
3.
1.1.
Agrarinvestitionsförderung
1.2.
Agrarbau
1.3.
Flächenmanagement
1.4.
Konsolidierungsprogramme
1.5.
Domänen- und forstfiskalische Liegenschaften
1.6.
Hofbörse
1.7.
Flurneuordnung
Schutz von Naturräumen 2.1.
Landbeschaffung für Naturschutzprojekte
2.2.
Kompensationsflächenmanagement
Entwicklung von Gemeinden und Regionen 3.1.
Kommunalentwicklung
3.2.
Dorf- und Regionalentwicklung
3.3.
Landbeschaffung für kommunale und regionale Projekte
3.4.
Ländlicher Wohnungsbau, kommunale und gewerbliche Bauten
Beteiligungsverhältnisse: Stammkapital : 811.620 Euro Land Niedersachsen 20 niedersächsische Landkreise 18 Städte und Gemeinden in Niedersachsen und Bremen Norddeutsche Landesbank, Hannover Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg, Bremen, NBN Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen, Hannover Deutsche Postbank AG, Bonn Landschaftliche Brandkasse, Hannover Klosterkammer Hannover Kreisverbände Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband e. V., Ostfriesische Landschaft und Private Eigener Anteil
52 % 6% 10 %
8% 6% 4% 2% 1% 11 %
Organe der Gesellschaft 1. Aufsichtsrat Minister Hans-Heinrich Ehlen Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hannover Vorsitzender des Aufsichtsrates Ministerialrätin Helma Spöring * Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hannover Stellvertreterin
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Ministerialrätin Susanne Haack * Niedersächsisches Finanzministerium, Hannover Regierungsoberamtsrat Heinz-Hermann Köpke * Niedersächsisches Finanzministerium, Hannover Stellvertreter Präsident Rainer Timmermann Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, Hannover Landrat Friedrich Kethorn (bis 09.07.2008) Landkreis Grafschaft Bentheim Direktor Claus F. Kleine * Deutsche Postbank AG, Bonn Bürgermeister Karl-Dieter Oestmann * (bis 09.07.2008) Rethem Präsident Friedrich Scholten * Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates und des Arbeitsausschusses MdL Karin Stief-Kreihe Meppen Von der Gesellschafterversammlung gewählt: Bürgermeisterin Heidrun Bäcker * Flecken Bovenden Ministerialdirigent Rainer Beckedorf * Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hannover Vorsitzender des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates Landesbezirksleiter a. D. Lothar Blanke (bis 09.07.2008) Sarstedt Stellvertretender Landrat Hermann Bontjer * (bis 09.07.2008) Südbrookmerland MdL Otto Deppmeyer * Hessisch Oldendorf Landrat a. D. Burkhard Drake (bis 09.07.2008) Sehlde
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Haushalt 2015/2016
Bankdirektor Dr. Rüdiger Fuhrmann * Norddeutsche Landesbank, Hannover MdL Clemens gr. Macke * (ab 20.01.2009) Addrup
Von den Arbeitnehmern gewählt: Finanzbuchhalterin Antonietta Fischer-Baeumer (bis 20.05.2008) NLG-Zentrale Hannover Diplom-Agraringenieur Erik Jordt (ab 20.05.2008) NLG-Zentrale Hannover Diplom-Agraringenieur Holger Poos * (ab 24.01.2008) NLG-Zentrale Hannover Diplom-Ingenieur Heike Roßmann (ab 24.01.2008) NLG-Geschäftsstelle Osnabrück Vertreter der Aufsichtsbehörde: Ministerialrat Detlef Bertram Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hannover Gastteilnehmer an Sitzungen: Ministerialdirigent Dr. Jörg Wendisch Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bonn *Mitglieder des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates Geschäftsleitung Geschäftsführung Diplom-Agraringenieur Thorsten Hiete Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes Das Investitionsvolumen für den ländlichen Raum betrug im Jahre 2008 rd. 327 Mio. Euro (Vorjahr rd. 331 Mio. Euro). Hierbei flossen 46 % in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Rund 42 % wurden für Investitionen im Bereich des Agrarbaus eingesetzt. Im Bereich des Flächenumsatzes wurde rd. 25 % des Volumens eingesetzt. Insbesondere im Bereich der Kommunalentwicklung gingen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9% marktbedingt zurück. Auch der erwartete Rückgang von Bauplatzvermarktungen ging im Jahr 2008 zurück. Die Gründe sieht die NLG im Wegfall von Fördermitteln aber eben auch in der demographischen Entwicklung und der allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Zusammenfassend betrachtet war das Geschäftsjahr 2008 geprägt durch eine umfassende Geschäftstätigkeit für die Stärkung wettbewerbsfähiger landwirtschaftlicher Unternehmen, den nachhaltigen Schutz der Natur und Landwirtschaft sowie der kommunalen und regionalen Entwicklung in Niedersachsen.
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