Haushaltssatzung und

Haushaltsplan der

Gemeinde Wolfersdorf

für das

Haushaltsjahr 2014

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolfersdorf (Landkreis Freising) für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Gemeinde Wolfersdorf folgende Haushaltssatzung:

§1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

3.135.750,00 € 1.340.300,00 €

ab.

§2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) b) für die sonstigen Grundstücke (B)

270 v. H. 290 v. H.

2. Gewerbesteuer

320 v. H.

§5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000 € festgesetzt.

§6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2014 in Kraft. Wolfersdorf, den 27.05.2014

Gemeinde Wolfersdorf (S)

Mair Erster Bürgermeister

Gemeinde Wolfersdorf

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis: I. Allgemeines II. Überblick über das Haushaltsjahr 2013 III. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014 IV. Rücklagen/Schulden V. Finanzplan VI. Schlussbemerkung

-2-

I. Allgemeines 1. Bevölkerungsstand: Nach der laufenden Einwohnerzahlfortschreibung des Statistischen Landesamtes hatte die Gemeinde Wolfersdorf zum 31.12.2012 einen Einwohnerstand von 2.512 Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres hatte die Gemeinde 2.494 Einwohner. Nach den Einwohnerzahlen des Einwohnermeldeamtes bei der VG Zolling ergeben sich nachfolgende Einwohnerstände (HWS und NWS), aufgeteilt auf die versch. Ortsteile. Anzumerken ist, dass die Einwohnerstände von den offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamtes abweichen:

31.12.2011 Wolfersdorf

31.12.2012

31.12.2013

1134

1143

1182

Alsdorf

11

11

11

Badendorf

32

33

34

Berghaselbach

98

90

99

135

138

128

98

101

112

Jägersdorf

135

132

138

Oberhaindlfing

367

345

346

Ruhpalzing

52

52

53

Sörzen

21

22

24

273

288

292

Thonhausen

98

98

98

Sonstige

39

54

57

GESAMT

2.494

2.512

2.574

Billingsdorf Heigenhausen

Unterhaindlfing

-3-

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2013 Verwaltungshaushalt Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes haben sich gegenüber den Ansätzen von 2.187.800 € des Haushaltsplanes auf 2.424.102 € um 257.820 € erhöht. Die Ausgaben für Personalkosten verringerten sich gegenüber dem Ansatz von 729.300 € um 29.494 auf 726.806 €. Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurden um 35.972 € unterschritten. Im Ergebnis konnte eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt in Höhe von 774.827,46 € (+386.427,46 €) erwirtschaftet werden. Vermögenshaushalt Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes haben sich gegenüber den Ansätzen von 685.500 € des Haushaltsplanes auf 1.269.024 € um 583.524 € erhöht. Verursacht ist dies im Wesentlichen durch die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt. Beim Erwerb von Grundstücken wurden die Ansätze um insgesamt 18.867 € unterschritten. Die Kosten für Baumaßnahmen wurden gegenüber den Ansätzen um insgesamt 343.810 € unterschritten. Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens erhöhte sich gegenüber den Ansätzen um 60.350 €. Letztendlich konnten der allgemeinen Rücklage insgesamt 943.852,11 € zugeführt werden.

-4-

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014 Der Gesamthaushalt 2014 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 4.476.050 € ab. Es ergibt sich folgender Haushaltsvergleich:

2012

2013

2014

Verwaltungshaushalt

2.673.200 €

3.234.672 €

3.135.750 €

Vermögenshaushalt

1.537.600 €

1.269.024 €

1.340.300 €

Gesamthaushalt

4.210.800 €

4.503.696 €

4.476.050 €

Die Ansätze des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes wurden, soweit notwendig mit den einzelnen Fachgebieten ermittelt. Überwiegend ergeben sich die jeweiligen Beträge aus den Ergebnissen der Jahresrechnung 2013. Insbesondere wurden die Ausgabenansätze unter dem Gesichtspunkt der sparsamen Haushaltsführung ermittelt. Verwaltungshaushalt - Einnahmen Nachfolgend die wichtigsten Einnahmen: Einnahmeart Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Einkommensteueranteil Umsatzsteuerbeteiligung Hundesteuer Schlüsselzuweisung Grunderwerbsteueranteil Einkommensteuerersatz Konzessionsabgabe Wasserverbrauchsgebühren Kanalbenutzungsgebühren Kindergarten- u. Krippengebühren Staatl. Kindbezogene Förderung

2012 46.372,90 € 122.642,68 € 286.874,86 € 1.119.559,00 € 28.141,00 € 3.017,00 € 322.604,00 € 11.723,66 € 101.858,00 € 62.533,08 € 54.303,98 € 171.264,79 € 68.365,50 € 150.437,20 €

2013 Ansatz 2014 47.321,32 € 46.500,00 € 123.907,72 € 124.600,00 € 344.825,00 € 210.000,00 € 1.209.389,00 € 1.306.250,00 € 28.301,00 € 30.100,00 € 3.147,00 € 3.000,00 € 469.324,00 € 447.300,00 € 5.987,13 € 5.000,00 € 104.902,00 € 107.250,00 € 86.861,05 € 75.000,00 € 53.169,73 € 53.500,00 € 221.315,19 € 210.000,00 € 76.565,00 € 79.100,00 € 165.714,76 € 150.000,00 €

-5-

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Sonstige Finanzeinnahmen 4% Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen und Zuweisungen 23%

Steuern, Allgemeine Zuweisungen 73%

Verwaltungshaushalt - Ausgaben Grundsätzlich wurde die Möglichkeit von Einsparungen wahrgenommen. Die Mehrzahl der Ausgabeansätze orientiert sich an den Ergebnissen der Jahresrechnung 2013 bzw. an den Mitteilungen durch das Statistische Landesamt. Nachfolgend die wichtigsten Ausgabearten: Ausgabeart Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Umlage an die VG Umlage an den SV Investitionskostenumlage SV

2012 84.074,00 € 780.671,52 € 200.869,00 € 66.875,00 € 0,00 €

2013 59.164,00 € 773.019,85 € 219.830,00 € 65.700,00 € 0,00 €

Ansatz 2014 45.950,00 € 846.450,00 € 261.950,00 € 80.700,00 € 21.700,00 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Personalausgaben 25% Sonstige Finanzausgaben 47%

Zuweisungen und Zuschüsse 3%

Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand 25%

-6-

Vermögenshaushalt - Einnahmen Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (243.400 €), die Zuweisungen vom Land für die Einrichtung der Kinderkrippe (25.900 €), die Rücklagenentnahme (423.150 €) und die Investitionspauschale (120.750 €) sind die wesentlichsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes.

Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt 24%

Entnahme aus der Rücklage 43%

Zuweisungen vom Land 23% Beiträge und ähnliche Entgelte 10%

-7-

Vermögenshaushalt - Ausgaben Die Gemeinde beabsichtigt folgende Investitionen vorzunehmen: ♦ Grunderwerb und Planungskosten Schulturnhalle

350.000,00 €

♦ Zuschuss Turmsanierung Kirche Wolfersdorf

5.000,00 €

♦ Restkosten Ausbau Verbindungsstraße Wolfersdorf-Holzen

148.000,00 €

♦ Straßenerschließung im BG „Östlich der Ruhpalzinger Straße“

250.000,00 €

♦ Kanalisation im BG „Östlich der Ruhpalzinger Straße“

440.000,00 €

♦ Kanalbaukosten allgemein

30.000,00 €

♦ Restkosten Kinderkrippe (DG Ausbau)

9.000,00 €

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Grunderwerb 25%

Erwerb von beweglichem Vermögen 1%

Baumaßnahmen 74%

-8-

IV. Rücklagen/Schulden Nach der vorliegenden Planung für das Haushaltsjahr 2014 ist eine Entnahme aus der allgemeine Rücklage in Höhe von 423.150 € geplant. Das Geldvermögen der Gemeinde hat sich wie folgt entwickelt: Stand 01.01.2013 Stand 01.01.2014 Rücklagenentnahme vorr. Stand 31.12.2014

872.618,48 € 1.822.789,86 € 423.150,00 € 1.399.639,86 €

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Es ergibt sich folgender Schuldenstand: Die Gemeinde Wolfersdorf ist schuldenfrei. Im Finanzplan sind in den Jahren 2013 bis 2017 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

-9-

V. Finanzplan Die beiliegende Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 kann grundsätzlich nur als überschlägiger Rahmen angesehen werden. Die Steuereinnahmen und Zuweisungen des Staates wurden für die Finanzplanungsjahre anhand der Orientierungsdaten des Staatsministeriums der Finanzen ermittelt.

VI. Schlussbemerkung Im Haushaltsjahr 2014 und in den Folgejahren kann der Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Die Kassen- und Haushaltssituation der Gemeinde Wolfersdorf kann im abgelaufenen Jahr 2013 als geordnet bezeichnet werden. Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden.

Zolling, den 27.05.2014

Kleebauer Andreas Kämmerer

Haushalt Gemeinde Wolfersdorf 2014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art der Rücklage

Stand zu Beginn des Vorjahres

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

im Haushaltsjahr vorgesehene

€

Zuführungen Entnahmen

€ 1 Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)

1. Allgemeine darin enthalten: Betriebsmittel der Kasse

2

€ 4

3

€ 5

872.618,48

1.822.789,86

---

423.150,00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

872.618,48

1.822.789,86

---

423.150,00

10.215,74

10.246,37

30,63

---

10.215,74

10.246,37

30,63

---

(Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV siehe unten unter „Nachrichtlich“)

Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden (§ 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV)

Mittel für eine etwaige Inanspruchnahme aus Bürgschaften usw. (§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)

Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre und nach dem Investitionsprogramm (§ 20 Abs. 3 Satz 1 und Nr. 3 KommHV)

Sparbücher Summe: 2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV) Nichtrechtsfähige Stiftungen, die von der Gemeinde verwaltet werden Summe:

Nachrichtlich: Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV) Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen 2013

2.896.300,00 €

2012 2011

2.673.200,00 € 2.466.700,00 €

Summe:

8.036.200,00 €

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre hiervon eins von Hundert (1%) = Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage

2.678.733,33 € 26.787,33 €

Haushalt Gemeinde Wolfersdorf 2014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV) Art

1

Stand zu Beginn des Vorjahres

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

€

€

2

3

Im Haushaltsjahr vorgesehene Zugänge Abgänge (neue Kreditaufnahmen) € 4

(Tilgungen) € 5

1. Schulden aus Krediten von/vom - Bund, LAF, ERPSondervermögen - Land (Freistaat Bayern) - Gemeinden und Gemeindeverbänden - Zweckverbänden und dgl. - sonstigen öffentlichen Bereich - Kreditmarkt

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:

0,00

0,00

0,00

0,00

Bürgschaften

Bürgschaften

17.895,22 170.000,00

17.895,22 170.000,00

2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen / Bürgschaften SV Oberhaindlfing / Abens SV Wolfersdorf e.V. Nachrichtlich 3. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 4. Schulden des Eigenbetriebes

0,00

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Haushalt Gemeinde Wolfersdorf 2014

Stellenplan für Beamte und tariflich Beschäftigte

Teil A: Beamte Laufbahngruppen

Besoldungsgruppe

Kommunale Wahlbeamte Insgesamt:

Zahl der Stellen im

Zahl der Stellen im

Haushaltsjahr 2014

Vorjahr 2013

A 14

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011

1

1

1

1

1

1

Zahl der Stellen im

Zahl der Stellen im

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013 6

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 6

1 1 1 13

1 1 1 1 13

1 1 1 1 13

16

17

17

Vermerke, Erläuterungen Erster Bürgermeister

Teil B: Tariflich Beschäftigte Beschäftigte nach TVöD: Entgeltgruppe, Sondertarif Sonderregelung Entgeltgruppe nach TVöD

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Insgesamt:

Vermerke, Erläuterungen

Beschäftigte nach S-Tarif TVöD (Kindergarten/Mittagsbetreuung):

Entgeltgruppe Entgeltgruppe nach TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Insgesamt:

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Zahl der Stellen im

Zahl der Stellen im

Haushaltsjahr 2014 1

Haushaltsjahr 2013 1

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 1

3

3

3

7 3

6 3

6 3

14

13

13

Vermerke, Erläuterungen

Mittagsbetreuung

Haushalt Gemeinde Wolfersdorf 2014

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes I. Beamte Abschnitt bzw. UnterAbschnitt 00 Insgesamt:

Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte

Wahlbeamte

Gehobener Dienst A 14 1 1

Gemeindeorgane

A 12

A 11

A 10

Mittlerer Dienst A 9

A 9

A 8

A 7

A 6

Vermerke, Erläuterungen A 5 Erster Bürgermeister

II. Tariflich Beschäftigte Abschnitt bzw. UnterAbschnitt 4640

Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte

2111 7710 2210 1300 0681 7000 7200 Insgesamt:

Mittagsbetreuung Bauhof Schule Feuerwehr Kanzlei Kläranlage Wertstoffhof

Kindergarten

SR

9

Entgeltgruppen nach TVöD oder Angabe von Sonderregelungen (SR) 8 7 6 5 4 3

11

Vermerke, Erläuterungen 2 5

3 1

1

1 TvöD SuE ist in Spalte Sonderregelung enthalten s.o.

1 5

1 2 17

1

1

1

10

Teil D: Nachrichtliche Angabe der Bediensteten in der Ausbildungszeit Auszubildende im Haushaltsjahr 2014: Auszubildende beschäftigt am 30.06.2013

-----

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Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014 Verwaltungshaushalt - in EUR -

Wolfersdorf



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