Haushaltsplan 2011/2012
Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz Produktgruppen: 1199-310 5520-310 5540-310 5610-310
Sonstige Interne Leistungen Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Naturschutz und Landschaftspflege Umweltschutzmaßnahmen
Schlüsselprodukt des Teilhaushalts: 1.310.56.10.08
Aktionen/Veranstaltungen/Informationen
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100
Umwelt- und Arbeitsschutz
Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -gesamter TeilhaushaltBeschreibung und strategische Ziele des Teilhaushaltes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Teilhaushaltes: Die einzelnen Ziele sind unter der jeweiligen Produktgruppe näher erläutert
Maßnahmen zur Zielerreichung: Die einzelnen Maßnahmen zur Zielerreichung sind unter der jeweiligen Produktgruppe näher erläutert
Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Teilhaushaltes: Bezeichnung Kosten pro 1.000 Einwohner*
Einheit EUR
2012 Plan 6.164
2011 Plan 6.004
* Einwohnerzahl für Planung 2011/2012: 290.146 (Quelle Statistisches Landesamt, Stand 30.06.2009) Einwohnerzahl für Planung 2009/2010: 288.538 (Quelle Statistisches Landesamt, Stand 30.06.2008) Einwohnerzahl für Bewirtschaftung 2009: 290.146 (Quelle Statistisches Landesamt, Stand 30.06.2009)) Diese Einwohnerzahlen gelten für alle weiteren Kennzahlen des Teilhaushaltes 3100
2010 Plan 10.516
2009 Ergebnis 6.544
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100
lfd. Kto. Nr. Gr.
Umwelt- und Arbeitsschutz
Teilergebnishaushalt
Ansatz 2012
Ansatz 2011
Ansatz 2010
Ergebnis 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Ertrags- und Aufwandsarten
1
30
+
Steuern und ähnliche Abgaben
2
31
+
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
3
32
+
Sonstige Transfererträge
4
33
+
Öffentlich-rechtliche Entgelte
0
0
0
0
166.000
166.000
1.667.500
623.047
0
0
0
77.974
5.000
5.000
4.500
5.846
5
34
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
1.088
6
348
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
12.886
7
36
+
Zinsen und ähnliche Erträge
0
0
0
0
8
37
+
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0
0
0
0
9
35
10
+
Sonstige ordentliche Erträge
=
Ordentliche Erträge
11
40
-
Personalaufwendungen
12
41
-
Versorgungsaufwendungen
13
42
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
47
-
Planmäßige Abschreibungen
15
45
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
43
-
Transferaufwendungen
17
44
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
18
=
19
=
20
0
1.230.480
72.510
14.605
171.000
1.401.480
1.744.510
735.446
-2.684.100
-2.563.100
-2.951.240
-2.564.425
-253.500
-244.500
-311.500
-317.092
-2.661.270
-2.661.270
-2.865.890
-745.521
-17.553
-24.864
-37.533
-35.268
0
0
0
0
-304.960
-304.960
-342.940
-311.534
-27.590
-27.590
-27.230
-44.340
Ordentliche Aufwendungen
-5.948.973
-5.826.284
-6.536.333
-4.018.180
Ordentliches Ergebnis
-5.777.973
-4.424.804
-4.791.823
-3.282.734
0
0
0
0
-5.777.973
-4.424.804
-4.791.823
-3.282.734
1.967.600
1.967.600
1.913.860
1.975.567
0
0
0
0
-590.217
-589.249
-531.440
-592.999
+/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren
21
=
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
22
+
Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)
23
+
THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen
24
-
Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)
25
-
THH-interne Gemeinkosten-Belastungen
0
0
0
0
26
+
Kalkulatorische Kosten
0
0
0
0
0
0
0
0
27
+/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr
28
=
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
29
=
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder überschuss
1.377.383
1.378.351
1.382.420
1.382.568
-4.400.590
-3.046.453
-3.409.403
-1.900.166
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 11 1199-310
Umwelt- und Arbeitsschutz Innere Verwaltung Sonstige Interne Leistungen
Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -ProduktgruppeBeschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Ordnungsgemäßer Gesetzesvollzug
Maßnahmen zur Zielerreichung:
Fachtechnische Stellungnahmen für die unteren Umweltverwaltungsbehörden Überwachung vor Ort
Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Kennzahlen sind in dieser Produktgruppe nicht erforderlich
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 11 1199-310
lfd. Kto. Nr. Gr.
Umwelt- und Arbeitsschutz Innere Verwaltung Sonstige Interne Leistungen
Teilergebnishaushalt
Ansatz 2012
Ansatz 2011
Ansatz 2010
Ergebnis 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Ertrags- und Aufwandsarten
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0
13
42
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
14
47
-
Planmäßige Abschreibungen
-9.522
-8.322
-9.241
-8.845
18
= Ordentliche Aufwendungen
-9.522
-8.322
-9.241
-8.845
19
= Ordentliches Ergebnis
-9.522
-8.322
-9.241
-8.845
21
= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
-9.522
-8.322
-9.241
-8.845
22
+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)
1.953.200
1.953.200
1.847.420
1.953.208
25
-
-1.860.309
-1.800.957
-2.015.803
-1.792.615
0
0
41.139
7.934
-1.644.504
-1.585.448
-1.855.117
-1.558.213
THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 92400000 Umlage Personalkosten 92420000 Umlage Sachkosten 92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV
-21.025
-21.025
-20.757
-21.745
-194.780
-194.484
-181.067
-220.591
28
= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
92.891
152.243
-168.383
160.593
29
= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder überschuss
83.369
143.921
-177.624
151.748
Erläuterungen zur Produktgruppe Im Bereich "Vollzug von Umweltrecht" ist die Produktgruppe federführend der unteren Umweltverwaltungsbehörde im Zentralen Juristischen Dienst (THH 3000) zugeordnet Der Umwelt- und Arbeitsschutz ist für diese Verwaltungsbehörden die technische Fachdienststelle. Daher werden alle Tätigkeiten des Umwelt- und Arbeitsschutzes im Zusammenhang mit dem Vollzug von Rechtsvorschriften dem Zentralen Juristischen Dienst in Rechnung gestellt.
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 55 5520
Umwelt- und Arbeitsschutz Natur- und Landschaftspflege Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -ProduktgruppeBeschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe:
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes Ausbau von Gewässer; Erhaltung der Selbstreinigungskraft von Gewässern
Maßnahmen zur Zielerreichung:
Erstellung von Konzepten zum Gewässer- und Grundwasserschutz Monitoring Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung, Pflege und Sanierung von Oberflächengewässern
Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Kosten pro 1.000 Einwohner
Einheit EUR
2012 Plan
2011 Plan 386
2010 Plan 380
2009 Ergebnis 467
372
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 55 5520
lfd. Kto. Nr. Gr.
Umwelt- und Arbeitsschutz Natur- und Landschaftspflege Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilergebnishaushalt
Ansatz 2012
Ansatz 2011
Ansatz 2010
Ergebnis 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Ertrags- und Aufwandsarten
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0
-9.000
-9.000
-9.000
-946
Planmäßige Abschreibungen
-368
-329
-488
-405
18
= Ordentliche Aufwendungen
-9.368
-9.329
-9.488
-1.351
19
= Ordentliches Ergebnis
-9.368
-9.329
-9.488
-1.351
21
= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
-9.368
-9.329
-9.488
-1.351
13
42
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
47
-
24
-
Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)
25
-
THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 92400000 Umlage Personalkosten
-9.814
-9.795
-6.572
-5.897
-66.339
-64.052
-113.299
-100.239
0
0
2.276
319
-58.241
-55.965
-102.636
-86.457
92420000 Umlage Sachkosten
-1.009
-1.009
-1.425
-1.269
92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV
-7.089
-7.078
-11.514
-12.832
28
= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
-76.153
-73.847
-119.872
-106.136
29
= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder überschuss
-85.521
-83.176
-129.360
-107.488
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 55 5540
Umwelt- und Arbeitsschutz Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege
Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -ProduktgruppeBeschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe:
Natur- und Biotopschutz Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Amphibienschutzkonzept Biotoperfassung und Verbundplanung
Maßnahmen zur Zielerreichung:
fachliche Würdigungen von schutzwürdigen Flächen und Objekten Monitoring Erstellen und Umsetzen von Pflegekonzepten
Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Kosten pro 1.000 Einwohner
Einheit EUR
2012 Plan 1.270
2011 Plan 1.251
2010 Plan 1.229
2009 Ergebnis 1.367
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 55 5540
lfd. Kto. Nr. Gr.
Umwelt- und Arbeitsschutz Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt
Ansatz 2012
Ansatz 2011
Ansatz 2010
Ergebnis 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Ertrags- und Aufwandsarten
2
31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
9
35 + Sonstige ordentliche Erträge
10
= Ordentliche Erträge
16.000
16.000
17.500
4.023
0
0
6.931
2.982
16.000
16.000
24.431
7.005
-316.600
-310.200
-282.644
-303.330
11
40
-
Personalaufwendungen
12
41
-
Versorgungsaufwendungen
-35.000
-33.800
-29.900
-45.702
13
42
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-77.431
-77.431
-67.881
-70.671
14
47
-
Planmäßige Abschreibungen
-1.124
-1.069
-1.166
-1.140
17
44
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.074
-1.074
-960
-1.530
18
= Ordentliche Aufwendungen
-431.229
-423.574
-382.551
-422.373
19
= Ordentliches Ergebnis
-415.229
-407.574
-358.120
-415.368
21
= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
-415.229
-407.574
-358.120
-415.368
23
+ THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen
280.756
270.858
228.283
259.896
0
0
-4.650
-836
253.999
244.136
209.690
211.129
3.262
3.262
2.964
1.655
23.495
23.460
20.280
47.948
Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)
-136.832
-136.792
-81.744
-145.225
THH-interne Gemeinkosten-Belastungen
-124.610
-114.384
-128.537
-96.728
0
0
2.262
271
-104.759
-94.551
-101.989
-84.242
92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 92400000 Umlage Personalkosten 92420000 Umlage Sachkosten 92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 24
-
25
-
92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 92400000 Umlage Personalkosten 92420000 Umlage Sachkosten
-4.714
-4.714
-4.672
-1.777
92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV
-15.136
-15.119
-24.138
-10.979
28
= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
19.314
19.682
18.003
17.943
29
= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder überschuss
-395.915
-387.892
-340.117
-397.425
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 55 5540
Umwelt- und Arbeitsschutz Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege
Erläuterungen zur Produktgruppe Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 2: Bezeichnung Zuwendungen aus sonstigen mit Landesmitteln geförderten Bereichen (z. B. Pamina, LOK)
Einheit EUR
2012 Plan 16.000
2011 Plan 16.000
* Inklusive den auf der Zeile 9 (Sonstige ordentliche Erträge) bewirtschafteten Landesmittelzuwendungen
2010 Plan 17.500
2009 Ergebnis 5.561*
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 56 5610
Umwelt- und Arbeitsschutz Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen
Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -ProduktgruppeBeschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensräume z. B. durch Behandlung und Sanierung von Altlasten, durch Konzepte zum Immissionsschutz, Bodenschutz und Klimaschutz
Maßnahmen zur Zielerreichung:
Erkundung von altlastverdächtigen Flächen Sanierung von Altlasten, z. B. Altstandort "Chemische Reinigung Roth" und Altablagerung "Killisfeld-PSV" Monitoring der Luftqualität und lufthygienische Bewertung von Planungen und Maßnahmen Erarbeitung, Koordination und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes Verwaltung des Klimaschutzfonds
Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Kosten pro 1.000 Einwohner
Einheit EUR
2012 Plan 10.784
2011 Plan 10.700
2010 Plan 8.199
2009 Ergebnis 5.447
Das Ergebnis 2009 enthält überwiegend Altlastenerkundungen, in diesem Jahr wurden nur wenige Altlastensanierungen durchgeführt. Überwiegend fallen die Sanierungen im Haushaltsjahr 2011/2012 an.
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 56 5610
lfd. Kto. Nr. Gr.
Umwelt- und Arbeitsschutz Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen
Teilergebnishaushalt
Ansatz 2012
Ansatz 2011
Ansatz 2010
Ergebnis 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Ertrags- und Aufwandsarten
2
31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
3
32 + Sonstige Transfererträge
4
33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte
5
34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
9
35 + Sonstige ordentliche Erträge
10
= Ordentliche Erträge
11
40
-
Personalaufwendungen
12
41
-
Versorgungsaufwendungen
13
42
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
47
-
Planmäßige Abschreibungen
16
43
-
Transferaufwendungen
17
44
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
150.000
150.000
1.650.000
619.025
0
0
0
77.974
5.000
5.000
4.500
5.846
0
0
0
1.088
0
1.219.200
38.665
7.914
155.000
1.374.200
1.693.165
711.846
-1.336.700
-1.309.800
-1.557.125
-1.335.905
-140.200
-135.100
-186.400
-163.530
-2.555.059
-2.555.059
-2.767.828
-662.980
-6.539
-15.144
-26.638
-24.877
-304.960
-304.960
-342.940
-311.534
-11.031
-11.031
-11.174
-33.406
18
= Ordentliche Aufwendungen
-4.354.489
-4.331.095
-4.892.104
-2.532.232
19
= Ordentliches Ergebnis
-4.199.489
-2.956.895
-3.198.940
-1.820.386
21
= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
-4.199.489
-2.956.895
-3.198.940
-1.820.386
22
+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)
14.400
14.400
66.440
22.359
23
+ THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen
1.184.402
1.146.597
1.331.314
1.113.451
92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 92400000 Umlage Personalkosten 92420000 Umlage Sachkosten 92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV
0
0
-27.346
-5.776
1.057.421
1.019.790
1.233.143
977.713
12.687
12.687
12.558
14.975
114.294
114.120
112.958
126.540
24
-
Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)
-281.270
-280.574
-229.004
-280.714
25
-
THH-interne Gemeinkosten-Belastungen
-720.565
-654.115
-739.113
-620.797
0
0
13.234
1.797
92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo)
-613.016
-546.663
-596.762
-519.179
92420000 Umlage Sachkosten
92400000 Umlage Personalkosten
-24.464
-24.464
-24.946
-12.167
92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV
-83.085
-82.988
-130.639
-91.247
28
= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
29
= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder überschuss
196.967
226.308
429.637
234.299
-4.002.523
-2.730.587
-2.769.302
-1.586.087
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 56 5610
Umwelt- und Arbeitsschutz Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen
Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 2: Bezeichnung
Einheit
Zuweisungen des Landes aus Förderrichtlinien Altlasten
EUR
2012 Plan
2011 Plan
2010 Plan
2009 Ergebnis
150.000
150.000
150.000
560.920
2012 Plan
2011 Plan
2010 Plan
2009 Ergebnis
Zu Zeile 5: Bezeichnung Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
Einheit EUR
0
1.219.200*
38.665
7.914
* Von der zur Sanierung des Geländes PSV Killisfeld gebildeten Rückstellung werden 1.219.200 EUR nicht benötigt (Maßnahme wird in 2011 abgeschlossen); somit erfolgt eine ergebniswirksame aber nicht zahlungswirksame Auflösung der Rückstellung in dieser Höhe. Die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rückstellung in 2011 in Höhe von 273.410 EUR ist dagegen lediglich im Gesamtfinanzhaushalt ersichtlich, da die Auszahlung aufwandsneutral ist.
Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 13: Bezeichnung
Einheit
Klimaschutzfonds
EUR
Aufwendungen für die Erkundung von Altlasten
EUR
2012 Plan
2011 Plan
2010 Plan
1.910.000 1.910.000 2.000.000 370.890
370.890
370.890
2009 Ergebnis 752.000* 326.064
* Im Jahr 2009 wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 1.115.800 EUR gebildet, der ins Jahr 2010 übertragen wurde. Der Mittelverbrauch von 752.000 EUR erfolgte im THH 8800 (Hochbau- und Gebäudewirtschaft).
Zu Zeile 16: Bezeichnung
Einheit
2012 Plan
2011 Plan
2010 Plan
2009 Ergebnis
Unterstützung der Mobilitätszentrale (Stadtwerke)
EUR
0*
0*
37.980
37.980
Einrichtung und Betrieb der Karlsruher Energieund Klimaschutzagentur (KEK)
EUR
250.000
250.000
250.000
158.500
Fördertopf für die Kooperation von Umweltverbänden mit Karlsruher Schulen
EUR
20.000
20.000
20.000
400
Projektbezogene Zuschüsse für externe Unternehmen
EUR
34.960
34.960
34.960
21.518
hiervon für Bürgeraktion Umweltschutz Zentrales Oberrheingebiet“ (BUZO)
EUR
14.600
14.600
14.600
14.600
„Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland“ (BUND)
EUR
600
600
600
600
„Naturschutzbund Deutschland“ (NABU)
EUR
600
600
600
600
* Ab 2011 Streichung des Zuschusses für die Mobilitätszentrale
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 56 5610 1.310.56.10.08
Umwelt- und Arbeitsschutz Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Aktionen/Veranstaltungen/Informationen
Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -SchlüsselproduktBeschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Umweltberatung und Umweltpädagogik
Maßnahmen zur Zielerreichung:
Betreuung der Agenda 21 Organisation von Maßnahmen zur Umweltberatung und Umweltpädagogik Öffentlichkeitsarbeit Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zu Umweltthemen
Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Bezeichnung Kosten pro 1.000 Einwohner
Einheit EUR
2012 Plan 2.447
2011 Plan 2.447
2010 Plan 3.059
2009 Ergebnis 2.509
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100 56 5610 1.310.56.10.08
lfd. Nr.
Umwelt- und Arbeitsschutz Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Aktionen/Veranstaltungen/Informationen
Ergebnishaushalt PSP
Ansatz 2012
Ansatz 2011
Ansatz 2010
Ergebnis 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Ertrags- und Aufwandsarten
2
+
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0
0
0
20.534
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
20.534
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-96.710
-96.710
-223.800
-154.984
14
-
Planmäßige Abschreibungen
-3.035
-2.612
-2.825
-2.128
16
-
Transferaufwendungen
-54.960
-54.960
-92.940
-29.543
17
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.790
-4.790
-4.790
-16.246
18
=
Ordentliche Aufwendungen
-159.495
-159.072
-324.355
-202.901
19
=
Ordentliches Ergebnis
-159.495
-159.072
-324.355
-182.367
21
=
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
-159.495
-159.072
-324.355
-182.367
24
-
Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)
-44.634
-44.341
-43.649
-43.766
25
-
THH-interne Gemeinkosten-Belastungen
-489.393
-467.771
-476.736
-499.326
92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 92400000 Umlage Personalkosten 92420000 Umlage Sachkosten 92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV
0
0
9.416
1.376
-428.293
-406.749
-424.621
-396.934
-8.100
-8.100
-7.709
-41.547
-53.000
-52.922
-53.822
-62.221
28
=
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
-534.027
-512.112
-520.385
-543.092
29
=
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder überschuss
-693.521
-671.184
-844.740
-725.460
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100
lfd. Nr.
Umwelt- und Arbeitsschutz
Teilfinanzhaushalt
Ansatz 2012
Ansatz 2011
Ansatz 2010
Ergebnis 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
2
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
3
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
4
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
6
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-33.340
-28.390
-9.900
-11.638
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für sonstige Investitionen
0
0
0
0
13
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-33.340
-28.390
-9.900
-11.638
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-33.340
-28.390
-9.900
-11.638
Haushaltsplan 2011/2012 THH 3100
lfd. Nr.
Umwelt- und Arbeitsschutz
Investitionsübersicht
Ansatz 2012
Ansatz 2011
Ansatz 2010
Ergebnis 2009
VE gesamt
Bisher bereitgestelltes Budget
Geplante Gesamtkosten/einnahmen
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.310001: Erwerb von beweglichem Vermögen 9
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-33.340
-28.390
-9.900
-10.236
0
0
0
13
=
Summe Auszahlungen
-33.340
-28.390
-9.900
-10.236
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-33.340
-28.390
-9.900
-10.236
0
0
0
17
=
Saldo gesamt
-33.340
-28.390
-9.900
-10.236
0
0
0
Erläuterungen zum Projekt Ansatz 2012 EUR
EDV-Ausstattung
Ansatz 2011 EUR
12.440
7.440
4.000
4.000
3.000 13.900
3.000 13.900
Ersatzbeschaffung von Hardware
Betriebs- und Geschäftsausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und sonstigen Einrichtungsgegenständen
Geringwertige Vermögensgegenstände DV-Software immateriell WIBAS bei KIVBF Wanderwalter Zauner
