Kasse

PC CADDIE – Kasse

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Kasse und Warenwirtschaft Um in der Kasse zu arbeiten, müssen Sie zuerst in den entsprechenden Kontenbereich „UMSATZ“ (für Greenfees, Token etc.), „PROSHOP“ oder „GASTRO“ wechseln.

Drücken Sie dazu auf den breiten Knopf in der Button-Leiste oder wählen Sie im Menü Umsätze/Kontenbereich wählen das passende Konto:

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Eingabe der Lieferanten Beginnen Sie am besten mit der Erfassung der Lieferanten – das geschieht genau wie bei den Golfspielern und Firmenmitgliedschaften über Personen/...neu erfassen, ändern löschen. Allerdings geben Sie diesen Lieferanten als erstes das Geschlecht „7 – Lieferant, Ansp. m oder 8 – Lieferant, Ansp. w“. Ansonsten entspricht das Anlegen eines Lieferanten in etwa dem eines Firmenmitglieds. Allerdings ist es wichtig, dass Sie bei der Anwahl-Liste von „Mitglieder und Gäste“ auf „Alle Lieferanten“ umschalten.

Die Lieferanten könne zwar auch sonst erfasst werden, sie erscheinen aber nur in der Auswahl, wenn hier auch „Alle Lieferanten“ gewählt ist!

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Eingabe der Artikel Voreinstellungen Bevor Sie die Artikel eingeben, prüfen Sie bitte unter dem Menüpunkt Einstellungen/Programm-Einstellungen/Allgemeine Einstellungen, im Eingabefeld „Währung“ die Bezeichnung und ob im Eingabefeld „Mehrwertsteuersatz“ der korrekte Prozentsatz eingegeben ist:

Ist dies der Fall, bestätigen Sie mit OK. Andernfalls ändern Sie den Eintrag und bestätigen ebenfalls mit OK. Sollten Sie Artikel mit zum Beispiel 7% MwSt. anlegen, können Sie diesen individuell in der Artikeldefinition verändern. Für alle folgenden Artikel merkt sich PC CADDIE diesen Prozentsatz und ändert ihn erst dann wieder auf z.B. 16%, sobald Sie für einen weiteren Artikel diesen Satz wieder einstellen.

Artikel eingeben Zum Eingeben der Artikel benutzen Sie den Menüpunkt Artikel/...neu anlegen, bearbeiten, löschen. Hier können Sie alle ihre Artikel erfassen:

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Artikel Artikel-Nr: Die Artikelnummer kann max. achtstellig sein. Sie können weniger Stellen, Zahlen oder Buchstaben eingeben – in Barcodes könnten allerdings nur achtstellige Kombinationen aus Grossbuchstaben und/oder Ziffern (z.B. GF00001, 66660001) umgewandelt werden. Artikelnummern werden in der Regel schematisch vergeben. Sie beginnen zum Beispiel mit den ersten Buchstaben der Warengruppe. Hier ein Beispiel für „Greenfee Erwachsen-Werktags – gew“:

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Fibu-Konto: In diesem Feld können Sie die Nummer des Buchhaltungskontos eintragen, dem der Artikel letztendlich zugeordnet werden soll. Das ist für die Weitergabe der Umsätze an eine Buchhaltungsschnittstelle notwendig. Bezeichnung: Bestimmen Sie einen passenden Namen für den Artikel. Zum Beispiel „Greenfee Erwachsen-Werktags“. Sie sollte allerdings nur ein kurzer und eindeutiger Artikelname sein. Lange Artikelnamen könnten möglicherweise auf Barcodes nicht komplett ausgedruckt werden. In der Artikelliste werden die Warengruppen alphabetisch und die Artikel innerhalb der Warengruppe alphabetisch sortiert. Kennung: Hier geben Sie individuelle Kennungen ein, die Ihnen zum Beispiel auf einem Etikettenausdruck oder im Artikeltyp selbst eine Information geben. Häufig wird hier der Lieferzeitraum verschlüsselt eingetragen, um z.B. evtl. Nachlässe bei Schlussverkäufen zu bestimmen.

Diese Kennung bedeutet: Artikellieferung im Januar(=1) 2001(=01) Gruppe: Hier wird die Warengruppe, welcher der angelegte Artikel zugeordnet werden soll, ausgewählt bzw. neu angelegt. Über einzelne Artikel oder Warengruppen können verschiedene Statistiken erzeugt werden. Die täglichen Gesamtumsätze der verschiedenen Warengruppen werden im Kassenabschluss aufgeführt. Einige Beispiele für mögliche Warengruppen sind: • BALL
Bälle • GF
Greenfee PC CADDIE - Kasse und Warenwirtschaft

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Soll der Artikel einer Gruppe zugeordnet werden, kann diese hier bestimmt werden. Um eine neue Gruppe zu erstellen, klicken Sie Neue Gruppe:

Für die Gruppe „Greenfee“ zum Beispiel geben Sie hinter Kurz: „GF“ ein, bei Lang: „Greenfee“. Wählen Sie zudem den Buchungsbereich und eine passende Farbe. Sind Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden, drücken Sie OK und PC CADDIE erstellt die neue Warengruppe. Zum Löschen einer bestehenden Gruppe dient die Schaltfläche Löschen:

ACHTUNG: Denken Sie daran, dass über gelöschte Warengruppen keine Statistik mehr ausgedruckt werden kann! Farbschema: Hier können Sie individuelle Farbschemen zu den Artikeln anwählen oder selbst anlegen. Wenn Sie kein Farbschema benötigen, müssen Sie dieses nicht anwählen. In der Greenfee-Kasse wären zum Beispiel die Farbschemen „HOTEL-PARTNER“, „PARTNERCLUBS“, „GREENFEE-ABONNEMENTS“ denkbar.

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Wählen Sie ein bereits vorhandenes Farbschema aus der Liste und verändern Sie dieses bei Bedarf mit Bearbeiten:

Diese Farbschemen werden bei Artikelanwahl immer mit abgefragt. Sinnlose Farbschemen sollten vermieden werden, da bei jeder Artikelbuchung die Abfrage mit der Auswahlliste erscheint. Für die Neuanlage eines Farbschemas gehen Sie auf den Button Neu:

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Bestimmen Sie zuerst eine Kurzkennung und geben anschliessend eine passende Bezeichnung ein. Für Partnerhotels können Sie zum Beispiel bei Kurzkennung: „HOT“ und dann „Partnerhotel“ eingeben. Im Feld Neuer Eintrag legen Sie nun nacheinander die gewünschten Farben an. Bestätigen Sie mit Enter oder Hinzufügen. Die Farben werden in der Reihenfolge von 01 -... angelegt. Mit Edit (F7) können Sie angewählte Farben bearbeiten, die Kennung oder Bedeutung ändern. Mit dem linken Löschen – Button löschen Sie einzelne Farben, mit dem rechten Löschen (F5)- Button löschen Sie das gesamte Farbschema. Für die Partnerhotels würde unser Farbenschema nun wie folgt aussehen:

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WICHTIG: Farbschemen, die für schon verkaufte oder noch zu verkaufende Artikel genutzt wurden sowie von Artikeln, die noch in einer Inventur oder Umsatzstatistik aufzuzeigen sind, dürfen nicht gelöscht werden! Grössensch.: Die Kombination Farb-/Grössenschema ist für eine Greenfee-Kasse nicht unbedingt bedeutsam. Sollten Sie dieses dennoch benötigen, wird das Grössenschema genauso wie ein Farbschema definiert. WICHTIG: Nutzen Sie die Farben/ Grössenkombinationen NICHT für ihre Greenfeearten, da über Farben- und Grössenkombinationen keine Umsatzstatistiken erstellt werden können, nur über den angelegten Hauptartikel. .

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Preise/Mengen

Status: Folgende Auswahlmöglichkeiten stellt Ihnen PC CADDIE zur Verfügung: • Normal
Steht für den üblichen Einzelartikel. • Text-Abfrage
Ein Artikel „Diverses“ mit einem festen Preis, jedoch ohne spezifische Bezeichnung. Die Abfrage der „Bezeichnung“ erfolgt bei Artikelanwahl. • Summen-Abfrage
Für Artikel ohne festen Preis. z.B. ein allgemeiner Artikel „Zeitschriften“. Es erfolgt eine Preisabfrage bei Artikelanwahl. • Klein (kein Etikett)
Es wird kein Etikett ausgedruckt, sondern es kann eine Kleinartikelliste mit den entsprechenden Barcodes für die Kasse ausgegeben werden (z.B. für Pitchgabeln, Bälle u.ä., s. Art.-Nr.). • Bagtag-Druck
Es wird ein eingestelltes Bagtag direkt bei Artikelanwahl mitgedruckt, z.B. für Greenfee, Rangefee, Trolley... • Gutschein-Verkauf
Status des Artikels, der bei einem Gutscheinverkauf gewählt wird. • Gutschein-Einlösung
Status des Artikels, der bei Einlösung eines Gutscheines gewählt wird. • Versteckt
Dieser Status wird nur für spezielle Artikel verwendet und im Normalfall vom PC CADDIE Support-Team angelegt. 12 / 63

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• Zahlart
Für alle Zahlarten, wie bar, credit, ec, scheck o.ä. Diese werden dann auch gesondert im Tagesabschluss aufgeführt • Inaktiv
Für alle Artikel, die nicht mehr verkauft werden, eine Umsatzstatistik jedoch noch benötigt wird, bzw. für Artikel die evtl. mal wieder in den Bestand aufgenommen werden sollen (Saisonartikel, z.B. Sonnencreme) In dem Beispiel würden Sie den Status „Bagtag-Druck“ einstellen. Einheit: beschreibt die Verkaufseinheit Kalkulation: In der Greenfee-Kasse werden i.d.R. nur die Verkaufspreise manuell eingegeben. Die in der Kalkulation einzugebende Formel ergibt sich immer aus dem eingegebenen EK (netto):

Möchten Sie die automatische Kalkulation nutzen, geben Sie einfach im Feld Kalkulation die Ziffern 1, 2 oder 3 ein und bestätigen mit Tab: Der VK (brutto) wird dann automatisch berechnet. Kein Rabatt wird je nach Wunsch aktiviert - für Artikel die eine geringe Gewinnspanne beinhalten.

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Farben/Grössenkombination: Abonnements In der Warengruppe „Greenfee“ möchten Sie den Artikel „Zehnerkarte“ verwalten. Dafür haben Sie für diesen Artikel das Farbschema „ABO“ angelegt beziehungsweise ausgewählt. Jetzt klicken Sie neben „Farben/ Grössenkombination“ auf Neu (F2):

Wählen Sie hier per Mausklick „Verkauf 10er Abo“ und „Einlösung“ an und bestätigen mit OK.

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Wählen Sie „Verkauf 10er Abo“ mit der Maus an und geben als Einheit „10,00“ und „Abo“ ein sowie den Verkaufspreis (VK) zum Beispiel „300,00“ für die Zehnerkarte. Danach klicken Sie auf „Einlösung“ und geben als Einheit „−1,00“ ein. Eine Preiseingabe ist nicht notwendig.

Mit diesen Eingaben wird erreicht, dass PC CADDIE beim „Verkauf“ der Zehnerkarte an einen Kunden ein Bagtag zum Erwerb einer Zehnerkarte ausdruckt (z.B. als Quittung für den Kunden). Bei jeder „Einlösung“ errechnet PC CADDIE selbst, um die wievielte Einlösung es sich handelt und gibt Ihnen eine Information. Automatisch wird ein Bagtag gedruckt mit einem Preis von „0,00“. Lästiges manuelles Abzeichnen von Kundenkartei-Zehnerkarten hat damit ein Ende. Im PC CADDIE-Kundenkonto wird jede Einlösung mit Datum und Uhrzeit dokumentiert und bleibt nachvollziehbar.

Mit dem Löschen- Button rechts neben dem Button Neu (F2) können falsch gewählte Kombinationen wieder entfernt werden. Markieren Sie die ensprechende Kombination und klicken dann auf Löschen. WICHTIG: Farben/Grössenkombinationen, die für schon verkaufte oder noch zu verkaufende Artikel genutzt wurden sowie von Artikeln, die noch in einer Inventur oder Umsatzstatistik aufzuzeigen sind, dürfen nicht gelöscht werden! Mindestbestand, Bestand, Bestellt:

In der Regel werden in einer Greenfee- und Empfangskasse wenig Bestandsartikel verwaltet. Somit gelten folgende Dinge: PC CADDIE - Kasse und Warenwirtschaft

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• Mindestbestand
Möchten Sie keinen Mindestbestand verwalten, lassen Sie „-----„ • Bestand
Für Artikel OHNE festen Bestand, wie Token, Greenfee, Rangefee, können Sie „-999999,00“ eingeben oder Sie lassen „0,00“ dann zählt PC CADDIE von hier aus ins Minus. • Bestellt
Ein Informationseintrag, den Sie selbstständig eintragen. Einkauf

Diese Informationen dienen einem Warenwirtschaftssystem. Unter Barcode, können Sie, wenn Sie möchten, auch den von der Lieferfirma aufgedruckten Barcode einscannen. So brauchen Sie kein Etikett ausdrucken, zum Beispiel für Ballschachteln oder ähnliches. Weitere Eingaben Zusätzlich bietet Ihnen dieses Fenster folgende Möglichkeiten: Automatik: Hier definieren Sie eine pauschale, automatische Artikelzuordnung für eine bestimmte Personengruppe. (Für die Greenfee-Kasse nicht wesentlich). Eingang: Dient dem Warenwirtschaftssystem. Bestandteile: Diese Funktion hat für die Greenfee-Artikel wenig Bedeutung. Sie ermöglicht z.B. in der Gastronomie die Verwaltung von Artikeln, die sich aus Bestandteilen anderer Artikel zusammensetzen. Konto: Klicken Sie auf Konto und anschliessend auf den Button Anzeigen. Hier sehen Sie sämtliche Buchungen, die bis zum Tag für diesen Artikel getätigt worden sind.

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Spezielle Einstellungen der Greenfee-Kasse Wählen Sie Einstellungen/Programm-Einstellungen/Greenfee-Buchung. Hier können Sie individuelle Eingaben vornehmen.

Nächste Seriennummer: Legen Sie selbst die nächste Bagtag-Nummer fest, zum Beispiel am Anfang des neuen Geschäftsjahres. Kauft ein Kunde bei Ihnen ein Greenfee, wird Ihnen das unter Angezeigtes Merkmal eingestellte Personenmerkmal angezeigt. Das kann zum Beispiel für Wochentags-Mitgliedschaften zweckmässig sein. Wenn Sie Buchungszählung aktiveren und einen Zeitraum bestimmen, wird beim Greenfeekauf in dem von Ihnen angewählten Zeitraum angezeigt, dass wievielte Greenfee der betreffende Kunde bei Ihnen kauft. Diese Information ist für direkte Kundengespräche oder internes ein Bonussystem wertvoll. Alle Optionen gelten nur für die bei Warengruppen ausgesuchten Warengruppen.

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PC CADDIE –Kassen-Bedienung Wechseln Sie bitte in den Kontenbereich „UMSATZ“. Sie rufen die Kasse über den Button Kasse aufrufen in der PC CADDIE – Symbolleiste auf oder über Umsätze/Kasse:

I. Kunden auswählen

Mit dem Anmelden ist das Kunden-Eingabe-Feld (Kunde), in dem Sie Ihre Kunden anwählen können gleich automatisch aktiviert. Ansonsten drücken Sie die Taste F9. In der Kasse werden offene Kunden nach 180 Sekunden deaktiviert. 18 / 63

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Dadurch wird verhindert, dass versehentlich auf den zuletzt gewählten Kunden gebucht wird, obwohl eigentlich schon ein neuer Kunde beziehungsweise Tisch bebucht werden soll. Sie müssen dann den Kunden wieder gezielt anwählen.

Auf einen Kunden buchen Um auf einen Kunden zu buchen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten: • Geben Sie das Personen-Suchkürzel (SUKZ) ein (die ersten 2 Buchstaben des Nachnamens + die ersten 2 Buchstaben des Vornamens), also z.B. für Beispielhaft Julius „beju“ oder für Muster Hans „muha“. • Haben Sie einen Kartenleser, ziehen Sie an dieser Stelle den DGV-Ausweis durch den Leser. Die Person wird aufgerufen oder eine PersonenEingabemaske zur Neuanlage öffnet sich. • Geben Sie die ersten drei Buchstaben des Nachnamens ein und bestätigen Sie mit Enter. Sie gelangen in die Personenauswahlliste, können mit den Pfeiltasten (,,,
) die gewünschte Person anwählen und bestätigen mit Enter oder OK. • Drücken Sie die Taste F2. Sie kommen in die Personenauswahlliste und können jeden schon eingetragenen Kunden mit den Pfeiltasten, durch Suchkürzeleingabe (SUKZ) oder mit der Taste Suchen aufrufen und die Auswahl mit Enter oder OK bestätigen. • Sie wissen, dass der Kunde definitiv noch nicht angelegt ist. Tippen Sie einfach gleich das Wort „neu“ ein. Sie springen sofort in eine entsprechende Personen-Eingabe-Maske. • Für unbekannte Kunden können Sie ebenfalls die Buchstaben „l“ verwenden. PC CADDIE bucht die Artikel dann auf die so genannte Laufkundschaft.

Schon eröffnete Kundenkonten aufrufen für weitere Funktionen Wurde auf den Kunden bereits etwas gebucht, drücken Sie F9 und Sie können mit den Tasten PgUp oder PgDn Ihren Kunden anwählen und dann weitere Artikel dazubuchen, die Bezahlung buchen oder eine Zwischenabrechnung oder drucken.

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II. Artikel buchen Entweder Sie befinden sich bereits im Feld Artikel (F1) oder Sie drücken die Taste F1. Anwahl der Artikel Für die Auswahl der Artikel haben Sie ebenfalls mehrere Möglichkeiten: • Im Numerischen Tastenblock geben Sie die Artikelnummern in ihrer Ziffernfolge ein und bestätigen mit Tab oder Enter. Möchten Sie denselben Artikel mehrmals auswählen, so können Sie über den Multiplikationsfaktor tun. Tippen Sie also zum Beispiel „5 x 1002“ und bestätigen mit Enter. • Für die Greenfee-Buchung gehen Sie direkt auf Greenfee (F8) und folgen dem Menü. • Drücken Sie die Taste Liste (F2), Sie gelangen in die Artikelauswahlliste und können mit den Pfeiltasten den entsprechenden Artikel anwählen und mit Enter oder OK Ihre Wahl bestätigen. Soll dieser Artikel mehr als einmal gebucht werden, so springen Sie mit Tab in das Eingabefeld „Zahl“ und tippen die gewünschte Anzahl ein. • Wenn Sie mit Barcodes arbeiten, scannen Sie hier einfach den Barcode ein, 1x oder mehrmals – je nachdem. Alle Artikel können nacheinander gewählt werden. Bei der Buchung von Artikeln mit zuzuordnenden Eigenschaften, wie Farben- und Grössenkombinationen, wird die Auswahl automatisch aufgerufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (,,,
) die entsprechende Kategorie aus und bestätigen Ihre Wahl mit Enter oder OK. Summenartikel Wenn Sie in der Kasse einen Artikel buchen, der im Status auf SummenAbfrage gestellt ist und standardmässig keinen Wert zugewiesen bekommen hat (beispielsweise für einen Sammelartikel „Diverses“), springt PC CADDIE in den Original-Preis:

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Hier können Sie einen individuellen Preis (beispielsweise „10,00“) eintragen und auch die Prozentrechnungs-Funktion nutzen. Wenn Sie bei Rabatt zum Beispiel „7“ eintragen, errechnet PC CADDIE einen Einzelpreis von „9,30“. Ändern der Artikelanzahl im Nachhinein Sollten Sie die Anzahl eines Artikels im Nachhinein ändern wollen, können Sie mit den Pfeiltasten oder der Maus den entsprechenden Artikel anwählen und springen mit Tab oder Enter in das Eingabefeld „Zahl“ und tippen die entsprechende Anzahl ein.

III. Spezialpreise/Preisänderungen Möchten Sie den einprogrammierten Preis eines Artikels ändern, so drücken Sie gleich nach Artikelanwahl die Taste Spezial (F7). Oder Sie wählen unter den schon aufgelisteten Artikeln mit den Pfeiltasten (,,,
) den gewünschten Artikel an und drücken Spezial (F7):

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Hier können Sie den Einzelpreis (Einzel:) ändern und Ihre Eingabe mit Enter oder OK bestätigen:

Geben Sie den Grund der Preisänderung, z.B. WSV, SSV usw. Dieser Grund wird dann auf dem Bon oder Tagesabschluss mit ausgedruckt. Sollten Sie keinen konkreten Grund eingeben wollen, so tippen Sie einfach einen Buchstaben oder ein Zahl (z.B. „1“).

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IV. Direkte Bezahlung buchen – Rechnung drucken Wählen Sie Ihren Kunden aus. Drücken Sie nun die Taste Bezahlen (F12):

Zwischenabrechnung Für eine Zwischenabrechnung drücken Sie nochmals die Taste F12 oder klicken Sie Zwischenabrechnung drucken. Zahlungsart bestimmen Wählen mit Tab oder den Tasten F1 bis F4 eine der vier Haupt-Zahlarten und springen in das dazugehörige Feld Betrag. Sollte eine Zahlart nicht aktiv gewählt sein, so überschreiben Sie in dem Feld Bezahlung einfach das eingegebene Zahlartenkürzel mit dem Kürzel einer anderen – im Hintergrund vordefinierten – Zahlart, zum Beispiel „amex“ für AMEXCO oder „diner“ für Diners, und bestätigen Ihre Eingabe mit Tab. Bestätigen Sie die Zahlung mit Enter oder OK.

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Zahlung auf Laufkundschaft Haben Sie bisher alle zu zahlenden Artikel auf einen „namenlosen“ Kunden gebucht, also zum Beispiel auf „Laufkundschaft“ oder „Kunde 1“ dann können Sie hier an dieser Stelle, in der Bezahlmaske - wenn der Cursor in einem der Betragsfelder aktiv ist - auch die auf den Kunden zugelassene Karte in den Kartenleser einlegen. Die Bezahlung wird jetzt dem „namentlichen“ Kunden zugeordnet. EC-Cash-Verfahren In der Kasse können Sie auch ein ungesichertes EC-Cash-Verfahren integrieren. Das heisst, Sie wählen geggebenfalls beim Bezahlen statt „Bar“ eine Zahlart „EC-Cash“. Anschliessend verlangt PC CADDIE die Scheckkarte des Kunden, welche über einen Magnetkartenleser – in der Tastatur – eingelesen wird (Gegebenenfalls muss der Name noch ergänzt werden.) Nun druckt PC CADDIE einen Lastschriftbeleg, welchen der Kunde unterschreiben muss. Abends oder alle paar Tage werden die EC-Cash-Zahlungen in eine DatenträgerAustauschdatei exportiert und per Diskette oder Online-Banking zur Bank übertragen.

V. Bezahlung auf eine andere Person buchen Wählen Sie den Kunden aus, für den die Bezahlung der gebuchten Artikel durch einem anderen Kunden (Familienmitglied, Firma o.ä.) erfolgen soll. Drücken Sie die Tastenkombination Shift + F12 oder benutzen Sie stattdessen die Taste Bezahlen (F12) und wählen nun Auf anderen Kunden übertragen ( + F12).

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Suchen Sie die Person aus, auf den der zu zahlende Betrag umgebucht werden soll. TIPP: Wenn Sie schon wissen, welche Person die Gesamtbeträge bezahlen wird, geben Sie diese als erste Person in der Kasse ein, dann erst alle weiteren. Diese erste Person wird in der Funktion Umbuchen auf anderen Kunden automatisch vorgeschlagen.

VI. Bezahlung als Offene Rechnung (oder gegen ein Guthaben) ins Konto buchen Wählen Sie zuerst Ihren Kunden aus und klicken auf Bezahlen (F12):

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Gehen Sie nun auf Auf Rechnung ins Konto buchen (F11):

Bestätigen Sie die Abfrage mit OK. Die Umsätze sind im Kundenkonto verbucht. Die so verbuchten Beträge erhalten im Umsatzkonto den Status „
“ für „Rechnung gedruckt“.

VII. Direkte Bezahlung „nur“ der in Rechnung gestellten Offenen Posten, weitere Beträge wurden nach Rechnungsstellung ins Konto gebucht Rufen Sie den Kunden, der nun zum Bezahlen vor Ihnen steht, in der Kasse auf. Drücken Sie den Button Konto:

Hier können Sie sich das Konto nochmals mit F3 oder der Schaltfläche Konto anzeigen einsehen, eine Abrechnung drucken (F8) oder auch gleich die Bezahlung buchen (F12):

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Angezeigt wird der gesamte offene Betrag. Ändern Sie diesen auf den vom Kunden zu zahlenden Rechnungsbetrag, wählen Sie die Zahlart und bestätigen die Zahlung mit OK.

Bestätigen Sie den Dialog mit OK.

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Problematik: Da ein höherer als der bezahlte Rechnungsbetrag offen ist, kann PC CADDIE nicht erkennen, welcher der Posten jetzt bezahlt worden ist. Daher bleiben alle bisher offenen Posten auf dem Status „
“. Diese Posten werden weiterhin auf den nachfolgenden Rechnungen ausgedruckt oder in Saldenlisten als nicht ausgeglichen aufgeführt. Im Regelfall bezahlt ein Kunde an der Kasse immer ALLE seine bis zum Tage offenen Posten. Aus diesem Grunde werden Sie in diesen Fällen nach dem folgenden Schema vorgehen:

VIII. Direkte Bezahlung aller Offenen Posten, der Kunde zahlt seine offenen Beträge bei Ihnen an der Kasse. Rufen Sie den Kunden, der nun zum Bezahlen vor Ihnen steht, in der Kasse auf. Drücken Sie nun den Button Konto. Der offene Gesamtbetrag wird mit Bezahlung buchen (F12) aufgezeigt, wählen Sie nun die Zahlart und bestätigen die Zahlung mit OK. Die Buchungen erhalten im Kundenumsatzkonto den Status „

“:

Das bedeutet diese Beträge sind ausgeglichen. In möglichen folgenden Rechnungen oder Saldenlisten offener Posten werden diese Positionen nicht mehr aufgeführt. Rechnung drucken Um die Rechnung an einen einzelnen Kunden auszudrucken, gehen Sie auf Umsätze/Konten bearbeiten. Wählen Sie den Kunden aus, gehen dann im Umsatzkonto auf den Button Druck (F8):

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Wählen Sie die entsprechenden Optionen und drucken Sie auf jeden Fall eine „Duplikat“, da der vorangegangene Kassenvorgang einem Rechnungsablauf/druck gleich kommt. Alle offenen Posten pauschal in Rechnung stellen Um alle Offenen Posten pauschal in Rechnung zu stellen, wählen Sie Umsätze/Drucken…Rechnungen:

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Auch hier wählen Sie wieder „Duplikat drucken“. Als Personengruppe nehmen Sie am besten „Alle Personen“ und grenzen ggf. den Fälligkeits- oder Saldenbereich, über den eine Rechnung erstellt werden soll, ein. Gehen Sie dann auch hier auf Drucken (F8). Alle offen ins Konto gebuchten und in Rechnung gestellten Beträge sind mit einem „
“ für Rechnung versehen. Alle per Lastschrift versandten Beträge bekommen ein „“ für Einzug. Die eingegangenen Bezahlungen werden dann entweder einzeln über Umsätze/Konten bearbeiten, in dem der Kunde ausgewählt und dann mit Bezahlen gebucht wird oder getätigte Lastschriften werden über Umsätze/Lastschriften ausbuchen vermerkt. Bezahlen über das Konto Wenn Sie im Umsatzkonto auf Bezahlen klicken, ist folgendes zu beachten: In der Regel wurden in der Zeit zwischen Versand der Rechnung und Überweisung des Rechnungsbetrages weitere Salden auf das Kundenkonto gebucht. Muster Petra hat für ihre Umsätze bis zum 05.06.06 eine Rechnung erhalten. Am 07.06.06 hat sie eine weitere offene Rechnung auf ihr Konto buchen lassen.

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Am Abend des 07.06.06 möchten Sie die Überweisung buchen. Klicken Sie dafür im Umsatzkonto der Person auf Bezahlen. PC CADDIE erkennt, dass zum Datum mehr als „30,00“ offen sind und schlägt Ihnen zum heutigen Datum „100,00“ vor:

Als Buchungstyp haben Sie die Zahlart „Banküberweisung“ gewählt. FALSCHES VORGEHEN Ändern Sie jetzt NUR den „Eingezahlten Betrag“ von den vorgeschlagenen „100,00“ auf „30,00“ gemäss Überweisung, weiss PC CADDIE nicht, welche Position tatsächlich überwiesen wurde:

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PC CADDIE setzt deshalb alle Positionen auf den Status „○“ für Teilzahlung. Die Positionen werden weiterhin auf Rechnungen und Saldenlisten offener Posten erscheinen. KORREKTES VORGEHEN

Ändern Sie zuerst den Datumseintrag bei Alle Buchungen bis auf das Datum, bis zu dem alle Posten der überwiesenen Rechnung gebucht worden sind. Im Regelfall ist es das Rechnungsdatum selbst. Überprüfen Sie dann, ob der Betrag für die einzelne Person oder für die gesamte Familie überwiesen wurde. Dementsprechend lassen Sie die Option Familie zusammenfassen aktiviert oder deaktivieren Sie diese. Springen Sie nun mit der Tabulatortaste weiter oder klicken Sie in das Feld Eingezahlter Betrag. PC CADDIE gibt Ihnen automatisch den, bis dahin offenen Posten vor. Entspricht dieser nicht dem überwiesenen Betrag, handelt es sich entweder um eine Fehlüberweisung oder Sie haben Datum und Familien zusammenfassen nicht korrekt eingegeben. Klicken Sie Abbruch und überprüfen Sie im Kundenkonto Ihre Angaben. ACHTUNG: Nur wenn PC CADDIE Ihnen automatisch den überwiesenen Betrag anzeigt, ist alles korrekt eingegeben Stimmen die Eingaben, wählen Sie die Zahlart. Auf diesen Artikel wird die Einzahlung zur Kontrolle gegen gebucht. So könnte dieser Artikel ganz allgemein „Banküberweisung“ heissen oder speziell „Sparkasse“.

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Bemerkung und Zahl-Datum sind freie Angaben, die im Konto mit vermerkt werden. Für alle anschliessenden Buchungen in den folgenden Kundenkonten wird dieser Inhalt beibehalten und ist individuell zu ändern. Klicken Sie nun auf Buchen. Das Ergebnis sollte so aussehen:
“ für ausgeglichen. Alle noch Die überwiesenen Positionen bekommen ein „
offenen Positionen haben den Status „
“ beibehalten. Rufen Sie mit Wahl oder F9 den nächsten Kunden auf oder schliessen Sie mit Ende.

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X. Stornieren in der Kasse Vor Bezahlung und Rechnungsdruck Artikel-Posten vor dem Quittungsdruck löschen

Wenn noch keine Quittung und kein Bon gedruckt wurde, kann die Buchung einfach gelöscht werden (Sie erkennen dies daran, dass hinter dem Bedienerkürzel noch keine Markierung durch ein Sternchen erfolgt ist). Wählen Sie den zu löschenden Artikel an und drücken Sie Löschen (F5). Wählen Sie dann den nächsten Artikel.

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Einen Artikel-Posten nach dem Belegdruck stornieren (z.B. bei Bag-TagDruck)

Wählen Sie den zu stornierenden Artikel an und drücken Sie Storno (F5).

Bestätigen Sie die Stornierung mit Enter oder OK. Bei Bedarf tippen Sie hier noch eine andere Anzahl der zu stornierenden, gleichartigen Artikel ein. Mehrere Artikel-Posten nach dem Belegdruck stornieren Wählen Sie einen der Artikel an und drücken Sie Storno (F5). Benutzen Sie nun erneut die Taste F5 oder die Schaltfläche Mehrfach-Stornierung:

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Markieren Sie einzelne, zu stornierenden Artikel-Posten mit F2, alle Artikel mit F3 und heben fehlende Markierungen mit F4 auf. Sie können mit der Maus auch auf die gewünschten Schaltflächen klicken. Klicken Sie anschliessend auf Storno (F5). Um alles zu stornieren, können Sie F6 oder Alles betätigen. Beenden Sie die Buchung mit Ausbuchen (F12). Nach Bezahlung und Rechnungsdruck (ganze Rechnung stornieren) Drücken Sie Wiederholen (F4) und wählen mit den Pfeiltasten den Vorgang aus, den Sie aufrufen wollen.

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Klicken Sie nun Storno (F5):

Zahlart ändern Um nur die Zahlart zu ändern, wählen Sie Zahlung stornieren und neu bezahlen und klicken anschliessend auf Bezahlen (F12). Suchen Sie sich nun die entsprePC CADDIE - Kasse und Warenwirtschaft

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chende Zahlart und bestätigen Ihre Eingabe mit Enter oder OK. Um einzelne oder mehrere Posten zu berichtigen o.ä. können Sie jetzt, wie oben beschrieben, fortfahren. Stornieren Soll die Buchung storniert werden, klicken Sie auf Rechnung stornieren (F5). Sind alle Storno gemacht, beenden Sie die Buchung wieder mit Ausbuchen (F12):

Bestätigen Sie die Ausbuchung mit Enter. Der Vorgang sollte in der Kasse nicht mehr sichtbar sein. Stornieren nach dem Tagesabschluss Eine Stornierung – wie oben beschrieben – ist nicht mehr möglich da alle Vorgänge abgeschlossen sind. Möchten Sie jetzt trotzdem eine Buchung korrigieren, rufen Sie wieder den Kunden auf, buchen den Artikel-Posten, der korrigiert werden soll und geben im Feld Zahl die entsprechende Korrekturanzahl mit einem Minus als Vorzeichen ein, also zum Beispiel „-1“:

Bestätigen Ihre Eingabe mit Tab oder Enter.

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Geben Sie nun den richtigen Artikel ein oder wählen Sie - um die Auszahlung in der entsprechenden Zahlart zu buchen – Bezahlen/Rechnung (F12).

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PC CADDIE – Kartenbuchung Personalisieren der Karte/ Kartenzulassung Üblicherweise befinden Sie sich dafür im PC CADDIE – Kassenprogramm. Wählen Sie den Kunden, auf den die Karte zugelassen werden soll aus, so dass er in der Kasse steht und markiert ist. Lesen Sie einfach die zu personalisierende Karte im Kartenleser ein und klicken dann Karte (F6):

Hier wählen Sie die entsprechenden Optionen, das heisst Kartentyp, Gültigkeit (Gültig von: … bis …), Zulassung für die entsprechenden Profit-Center, Umkleiden, Caddieräume etc. (Zugelassen:). Speichern Sie die Eingaben, die Karte ist personalisiert.

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Einen Wert auf die Karte buchen Entweder Sie buchen direkt beim Personalisieren einen Wert mit auf indem Sie den Betrag hinter Wert: eintragen:

Eine andere Möglichkeit besteht darin die Karte einzulesen und im Kassenprogramm anschliessend auf Karte (F6) zu klicken. Der Kunde/Karteninhaber wird dann automatisch aufgerufen. Sie befinden sich jetzt wieder im Fenster Kartenzulassung. Geben Sie nun im Feld Wert das aufzubuchende Geldguthaben ein, zum Beispiel „100“. (Das Feld Saldo wird für eine mögl. Verwaltung über die Konten gebraucht, üblicherweise wird es immer auf „0,00“ gelassen):

Zusätzlich können Sie ein Kredit-Limit eingeben, meistens bleibt dieses Feld jedoch auf „0,00“. Vergessen Sie nicht die Eingaben mit Speichern zu bestätigen. Auf dem Kunden wurde jetzt eine „Kartenwertbuchung“ geschrieben:

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Wählen Sie die Zahlart aus und bestätigen die Zahlung mit Enter oder OK.

Der Kunde bezahlt mit seiner Karte Lesen Sie die Karte ein und klicken Karte (F6). Der Kunde wird aufgerufen. Buchen Sie nun wie sonst auch die zu bezahlenden Artikel. Gehen Sie dann auf Bezahlen (F12):

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In der Bezahlmaske wählen Sie nun aber den Button Karte/Clubkarte (F6). Nun kann die Bezahlung auf die Karte gebucht werden.

Karten löschen Lesen Sie die Karte ein und klicken Karte (F6). Betätigen Sie Löschen (F5):

Für die endgültige Löschung der Karte aus der Kartendatenbank klicken Sie auf Ja, löschen. Bitte vergewissern Sie sich vorher, dass die Karte keinen Wert mehr enthält, denn nur so kann der Löschvorgang gestartet werden.

Karte sperren Ist eine Karte verloren gemeldet o.ä. sollte diese gesperrt werden. Rufen Sie dazu den Kunden auf, klicken auf Karte (F6) und aktivieren unter Zulassung „Karte gesperrt“.

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Bestätigen Sie die Sperrung über den Button Speichern. Einen eventuellen Kartenwert können Sie auf die neue Karte übertragen.

Karten-Historie Um zu sehen, wo eventuell verlorenen Karten das letzte Mal gebraucht worden sind, gehen Sie wieder in die Kartenzulassung und klicken hier Karten-Historie (F8).

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Dieses Vorgehen hilft manchmal um eine Karte konkret suchen zu können oder nachzuvollziehen, wer diese Karte wohl unzugelassen benutzt hat.

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Bedienerabrechnung und Tagesabschluss Bedienerabrechnung Drücken Sie F3. Sie gelangen in die Abrechnungsmaske. Über Umsätze/Kasse abrechnen wird ebenfalls die Abrechungsmaske geöffnet:

Für Ihre Abrechnung wählen Sie erneut (F3). Möchten Sie die Abrechnung anderer Bediener drucken, wählen Sie bei Nur dieser Bediener den gewünschten Bediener aus und drücken danach F3.

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Tagesabschluss Sie sollten zuerst wie oben eine Bediener-Abrechnung, jedoch für „Alle Bediener“ ausdrucken und diesen kurz prüfen. Für die Bediener-Abrechnung und für den Tagesabschluss gibt es verschiedene Optionen, „Komplett“ sollte hierbei die Standard-Einstellung sein:

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Möchten Sie nun den Tagesabschluss drucken, gehen Sie auf Tagesabschluss (F4):

Bestätigen Sie den Dialog mit Abschluss durchführen. Sie können nun den Kassenbestand angeben:

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Bestätigen Sie mit OK und wählen Sie im anschliessenden Dialog Ja, buchen:

Der Tagesabschluss wird durchgeführt.

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Tagesabschluss erneut drucken Um einen Tagesabschluss noch mal zu drucken, wählen Sie Alten Abschluss drucken (F8):

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Bestimmen Sie die Abschlussnummer und bestätigen mit Enter. Um einen Tagesabschluss noch mal zu drucken, bei dem jeder Kunde und Tisch mit den dazugehörigen Buchungen und Stornierungen (inkl. Bediener) aufgelistet werden, wählen Sie Alten Abschluss detailliert (F9). Geben Sie die Abschlussnummer und ggf. noch andere Optionen ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter. Nur Verkaufszahlen Um zwischendurch nur Verkaufszahlen aus dem Bondrucker zu bekommen, können Sie eine Abrechnung mit der Einstellung „Alle Bediener“ und „Komplett mit Einzelartikeln“ machen! Das geht auch dann, wenn Bedienerabrechnungen eigentlich (bei noch offenen Tische) gesperrt sind, da das ja dann keine Bedienerabrechnung ist!

Gutscheinverwaltung Mit Hilfe dieser Funktion können Sie leicht den Verkauf und die Einlösung der Gutscheine organisieren und die entsprechenden Umsätze nachvollziehen.

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Anlage der Artikel Wählen Sie bitte den Kontenbereich, in dem Sie Ihre Gutscheine verkaufen und einlösen möchten, also in der Regel „PROSHOP“ oder „UMSATZ“. Wählen Sie dann über das Menü Artikel neu anlegen, bearbeiten, löschen, klicken auf Neu (F9) und legen die Artikel Gutscheinverkauf und Gutscheineinlösung, entsprechend den folgenden Masken, an:

Für den Verkauf können Sie entweder einen allgemeinen Gutschein oder spezielle Gutscheine definieren, z.B. Greenfee-Gutschein, Proshop-Gutschein etc. Es können mehrere Artikel „Gutscheinverkauf“ existieren. Für die Gutscheineinlösung darf jedoch nur ein Artikel erstellt werden:

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Buchungsablauf im Kassensystem Gutscheinverkauf Bestimmen Sie in der Kasse den Kunden, an welchen der Gutschein verkauft werden soll. Wählen Sie anschliessend den Artikel „Gutscheinverkauf“ aus. Folgendes Fenster erscheint:

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Automatisch sucht sich PC CADDIE die nächste freie Gutscheinnummer (Nummer:). Sie können diese jedoch auch manuell ändern. PC CADDIE wird sich die Nummer merken und nun von dieser aus die nächstfolgenden, laufenden Nummern anwählen (im Zahlenbereich von 1 – 99999). Wert und Texte können Sie selbst eintragen bzw. ergänzen. Als Ergänzung können Sie eine Person aus der Datenbank anwählen oder einfach den Namen der Person eintragen, die den Gutschein erhält. Durch Ihre Bestätigung mit OK wird der Gutschein gebucht und automatisch gedruckt. Die Druckeinstellungen für den Gutschein sind bei Bedarf unter Einstellungen/ ProgrammEinstellungen/Kasse veränderbar. Gutscheineinlösung Wählen Sie in der Kasse den Kunden, der für den Kauf von bestimmten Artikeln seinen erhaltenen Gutschein einlösen möchte. Buchen Sie auf diesen Kunden die gewünschten Artikel in die Kasse ein und wählen - sowie die Kaufsumme feststeht - den Artikel Gutscheineinlösung:

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Sie finden eine Aufstellung aller noch nicht eingelösten Gutscheine. Mit Auch eingelöste Gutscheine anzeigen F7 können Sie sich zu diesen Gutscheinen auch die bereits eingelösten Gutscheine ansehen. Bestimmen Sie nun per Pfeiltaste oder Mausklick den vom Kunden vorgelegten Gutschein und bestätigen mit Enter oder OK:

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Geben Sie jetzt den Betrag an und bestätigen mit OK. Hat der Kunde für einen geringeren Betrag eingekauft, wird hier auch nur dieser geringere Betrag, z.B. „40,00“ eingetragen. Der Restbetrag von € 10,00 bleibt vermerkt und dem Kunden so lange erhalten bis der Gutschein vollständig eingelöst worden ist. Sollte die Summe des Einkaufes den Gutscheinbetrag übersteigen, bestätigen Sie den Gutschein-Gesamtbetrag und der Kunde bezahlt den Mehrbetrag in die Kasse ein. Mit der Funktion Ausbuchen (F12) beziehungsweise Bezahlen (F12), und der Bestätigung durch OK schliessen Sie die Kassenbuchung ab. Gutschein-Liste Einen Überblick über alle, im Umlauf befindlichen Gutscheine und deren Umsatzwert erhalten Sie über das PC CADDIE - Menü Artikel/... Drucken Gutschein-Liste :

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Treffen Sie Ihre Auswahl und wählen dann Drucken (F8):

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PC CADDIE – Hotel-Schnittstelle Bitte speichern Sie die PCC_HOTL.DAT und die PCC_HOTL.DBF im PC CADDIE-Hauptdatenverzeichnis (Netzlaufwerk) unter „Laufwerksbuchstabe“: \PCCADDIE\DATEN.

PC CADDIE Interface Installation Auf dem Arbeitsplatz, an dem das Hotel Interface laufen soll, muss sich eine PC CADDIE- Arbeitsplatzinstallation befinden. Erstellen Sie eine Verknüpfung mit der PCC_WIN.EXE die sich unter C:PCCADDIE/USER_1/PROGRAMM befindet. Ergänzen Sie in der Verknüpfung mit PC CADDIE den Parameter „ /HOTEL“ (ein Leerzeichen vor dem „/“, kein Leerzeichen dahinter!):

Wählen Sie gegebenenfalls noch das entsprechende Symbol aus: 58 / 63

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Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Diese Verknüpfung sollten Sie auch in den Ordner „Autostart“ kopieren.

Hotel-Schnittstellen-Einstellungen Starten Sie die so erstellte Verknüpfung und wählen Optionen im PC CADDIE – Hotel-Interface. Hier passen Sie die Einstellungen individuell an.

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Die Grundeinstellungen sind für die FIDELIO-Schnittstelle bereits konfiguriert. Bei Bedar ist der COM-PORT zu ändern. PC CADDIE übergibt die Buchungen an FIDELIO und hält danach die Datenbanken noch 30 Sekunden geöffnet. Jede Nacht um 1:00 Uhr werden die Daten mit FIDELIO synchronisiert. Das heisst PC CADDIE stellt eine eigene Liste mit den belegten Zimmern und Gästen zusammen. „LA“ – die Link-AliveWiederholungszeit bestimmt, wie oft PC CADDIE prüft, ob das FIDELIOInterface noch läuft. Zum Prüfen der Schnittstelle sollte zum Anfang ein geringer Wert, zum Beispiel „10 s“, eingestellt werden. Für die Praxis ist ein Wert von „120 s“ ausreichend. Inofrmation für „PAYMASTER-KONTEN“ Für die Fidelio-Paymaster-Konten wurden bei den bisherigen Installationen keine „GI“ (Guest-In) beziehungsweise „GO“ (Guest-Out) -Befehle gesendet. PC CADDIE benötigt diese Befehle aber, um die Zimmerdatenbank aktuell zu halten. Prinzipiell müsste dieser Punkt in FIDELIO geklärt werden (das heiss FIDELIO sollte auch für Paymaster-Konten „GI“ und „GO“ senden). Wenden Sie sich falls nötig diesbezügliche Fragen an Herr Bösel. Wenn dies aber nicht möglich ist, kann unter Spezial eine zyklische Synchronisation aktiviert werden: Dazu müssen Sie hier nur den Eintrag „SYNC60“ ergänzen, wobei „60“ für die Wiederholungs-Zeit in Minuten steht und natürlich variiert werden kann. „SYNC60“ bedeutet folglich, dass stündlich eine Synchronisation gestartet wird.

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Spezielle Befehle Die Spezial-Befehle werden jeweils durch die Wegnahme des „x“ aktiviert. • COM
im Interface-Fenster werden alle Original-Schnittstellenbefehle angezeigt. • DETAIL
im Interface-Fenster werden die einfachen Schnittstellenbefehle angezeigt. • SYNC30
Synchronisieren GUESTIN/ GUESTOUT alle 30 min (der Wert 30 kann durchaus auf 60 o.ä. geändert werden). • WATCHDOG
Im Hintergrund läuft ein Programm, dass ständig prüft, ob das PC CADDIE-Interface noch läuft. Sollte es aus irgendeinem Grund nicht mehr aktiv sein, wird WATCHDOG es selbständig wieder starten. Im Feld Umrechnungsfaktor der Währung können Sie bei Bedarf einen Wert eingegeben, mit dem die Buchungen umgerechnet und an FIDELIO weitergegeben werden sollen. Das trifft zum Beispiel nur zu, wenn in PC CADDIE noch in DM verkauft, in FIDELIO jedoch schon in EURO gebucht wird. Im anderen Fall ist der Wert „1,0“. Im Feld Service Outlet ist die Ziffer einzutragen, mit der die Warengruppe aus den PC CADDIE-Verkäufen (zum Beispiel Proshop) an FIDELIO weitergegeben werden soll. Workstation bezeichnet die Ziffer der PC CADDIEKassenstation. Ein Eintrag ist ausschliesslich bei mehreren PC CADDIEKassen notwendig. Link-Start (F2) startet den Initialisierungsprozess zwischen dem FIDELIO und dem PC CADDIE - Interface. Synchronisieren (F3) stellt die Zimmer- und Gäste-Liste aus FIDELIO neu zusammen. Zimmer- und Gäste-Liste (F4) listet alle aus FIDELIO synchronisierten Zimmer und Gäste auf. Interface starten (F7) startet das PC CADDIE – Hotel-Interface-Fenster aus der normalen PC CADDIE-Installation. Posting Protokoll drucken (F8) listet in PC CADDIE gebuchte und an FIDELIO zur Übergabe gesandten Buchungen, erfolgreich und fehlerhaft übergebene Buchungen. Dieses Protokoll ist eine wichtige Kontrollfunktion.

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PC CADDIE Kasseneinstellungen Hotelbuchung als Zahlart anlegen

Wählen an Ihrem Kassen-Arbeitsplatz in PC CADDIE Artikel/neu anlegen, bearbeiten, löschen und Neu (F9). Richten Sie eine weitere Zahlart ein, zum Beispiel „Hotelbuchung“ oder „Zimmerbuchung“. WICHTIG: Die Artikel-Nr. muss „hotel“ heissen, in Kleinbuchstaben ohne jeden weiteren Zusatz. Diese Zahlart wird NICHT unter Einstellungen/Programm-Einstellungen/Kasse-Zahlarten, eingetragen! Buchungen an das Hotelverwaltungsprogramm übertragen In der Kassen-Bezahlmaske finden Sie jetzt eine Button Hotel (F9) mit dem die Buchungen an das Hotelverwaltungsprogramm übergeben werden. Wählen Sie 62 / 63

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Zimmer und Hotelgast aus, bestätigen Sie mit OK, die Buchung wurde übergeben. Bevor Sie den Tagesabschluss durchführen, prüfen Sie bitte, ob alle Buchungen erfolgreich übertragen wurden. Drücken Sie hierzu in der Kasse F3 oder wählen Sie Umsätze/Kasse abrechnen und klicken dann „HotelSchnittstellen-Protokoll“ an. Wählen Sie die gewünschten Optionen und bestätigen mit OK. Hinter allen Buchungen sollte „OK“ stehen. Sind die Buchungen nicht mit OK vermerkt worden, könnten dafür folgende Gründe stehen: • Die Gäste sind bereits ausgecheckt (
PAYMASTER-KONTEN) • Die Schnittstellen von der Hotelverwaltung oder von PC CADDIE wurden deaktiviert (zum Beispiel bei Rechnerabsturz). Kann durch einen Neustart der Hotel- beziehungsweise PC CADDIE - Schnittstelle die Buchung nicht erfolgreich übertragen werden, müssten die PC CADDIE-Buchungen manuell im Hotelverwaltungsprogramm ergänzt werden.

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