Municipalidad Provincial de Rioja

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 ACUERDOS Y COMPROMISOS EN EL DISTRITO RIOJA

 Elaboración de perfiles de las propuestas presentadas y

AUDIENCIA PÙBLICA DE RENDICIÒN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2011

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 ACUERDOS Y COMPROMISOS EN EL DISTRITO RIOJA

 Las ideas presentadas por los Agentes Participantes que no

han sido priorizados tales como: Construcción de losas deportivas, casas comunales, mejoramiento de calles y drenaje pluvial. Se determinó que se apoyará con la elaboración de los Perfiles y parte del financiamiento de la ejecución de la obra previo Convenio con los interesados  Los perfiles de proyectos presentados para el mejoramiento de caminos, construcción de puentes, serán derivados al Instituto Vial Provincial de la Municipalidad Provincial de Rioja y otras instancias para su respectiva gestión

priorizadas en el 2012.

proceso del presupuesto participativo ejercicio Visualizar Lista de Propuesta – Distrito Rioja

 La asignación presupuestal de un millón cuatrocientos Mil

(S/. 1,400,000.00), se destinará doscientos mil nuevos soles (S/. 200 000.00) para la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo ejercicio 2012 y el monto restante (S/. 1, 200,000.00) será utilizado en la ejecución de los proyectos de acuerdo a la prioridad.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 1.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

1.1. ¿ Como encontramos a la Municipalidad ? Estructura Organizacional COMO SE ENCONTRÓ

QUE SE REALIZÓ

Un Organigrama no acorde con la Se reestructuro un nuevo Organigrama realidad Municipal, por lo que limitaba Estructural teniendo en cuentas las la atención eficiente a la población necesidades de la Población Riojana. Riojana

Documentos Normativos y de Gestión COMO SE ENCONTRÓ

QUE SE REALIZÓ

Falta de Instrumentos de Gestión y Se elaboro nuevos instrumentos de algunos existentes no acorde a la Gestión, creando un clima de realidad. tranquilidad entre los trabajadores

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 1.- SITUACIÒN INTERNA MUNICIPAL

1.1. ¿ Como encontramos a la Municipalidad ? Problemas en Tesorería Los libros bancos se encontráron atrasados desde el mes de agosto 2010, trayendo consigo de que la anterior gestión, a girado cheques sin fondos, ocasionando problemas a la nueva gestión en relación a pago de los proveedores y otros. QUE SE LOGRÓ

Los libros bancos y demás documentación financiera se encuentran actualizados, publicándose en el Portal Web de la Municipal la consulta de Cheques por Cobrar a los Proveedores

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 1.- SITUACIÒN INTERNA MUNICIPAL

1.1. ¿ Como encontramos a la Municipalidad ? Problemas en Patrimonio El Inventario físico de bienes muebles e inmuebles, no se encontraron actualizados ni valorizados, por lo tanto originaron una distorsión en el balance general y en el estado de cambios en el patrimonio neto. QUE SE LOGRÓ

Se encuentra en elaboración el inventario de bienes e inmuebles para su valorización respectiva de acuerdo a las normas técnicas.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 1.- SITUACIÒN INTERNA MUNICIPAL

1.1. ¿ Como encontramos a la Municipalidad ? Problemas en Contabilidad Los Libros de contabilidad,

se encontraron atrasados y revisando el SIAF-GL, pudimos observar en el sistema, que los libros se visualizan hasta el 31 de diciembre del 2009 QUE SE LOGRÓ

Todos los libros contables se encuentran actualizados a la fecha, y a la vez actualizados en el sistema SIAF-GL del Ministerio de Economía y Finanzas.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 1.- SITUACIÒN INTERNA MUNICIPAL

1.1. ¿ Como encontramos a la Municipalidad ? Problemas en Servicios Públicos Los servicios públicos administrados por la municipalidad, se encontraron en un estado deficiente considerando que la gran mayoría de usuarios tanto del mercado central, así como del mercado zonal tienen deudas considerables a la Municipalidad. QUE SE LOGRÓ Se

ha mejorado los servicios públicos como son limpieza pública, parques y jardines, mercados, etc.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 1.- SITUACIÒN INTERNA MUNICIPAL

1.1. ¿ Como encontramos a la Municipalidad ? Problemas en Sistema Tributario Municipal El sistema informático tributario municipal era deficiente y se encontró con perdidas de información y tablas. QUE SE LOGRÓ

Se ha implementado un nuevo sistema informático tributario municipal, permitiendo tener la información oportuna para los contribuyentes, emitiendo reportes oportunos de sus predio.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 1.- SITUACIÒN INTERNA MUNICIPAL

1.1. ¿ Como encontramos a la Municipalidad ? Deudas encontradas por la anterior Gestión al 31 de diciembre 2010

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 1.- SITUACIÒN INTERNA MUNICIPAL

1.1. ¿ Como encontramos a la Municipalidad ? Problemas con el Portal Web Municipal Existía una pagina web estática sin información actualizada de las noticias realizadas por la municipalidad. QUE SE LOGRÓ

Implementar un nuevo Portal Web Municipal, de arquitectura dinámica, en donde se aprecia información pública diversa como consultas en línea de Tesorería, Compras Municipales, noticias, obras, turismo, enlaces, videos, fotos, entre otros. El dominio es : www.rioja.mp.gob.pe

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 1.- SITUACIÒN INTERNA MUNICIPAL

1.1. ¿ Como encontramos a la Municipalidad ? Saldos en Cuentas Corrientes al 31 de Diciembre 2,010 Nro.Cta. Cte

Deuda Total Encontrada : S/. 2,728,144.94

Importe S/.

Denominación

0532-000025

18,434.53

Inversiones

0532-002222

27,408.33

Canon Ley 27506

0532-002419

27,495.71

Impuestos Munic.

0532-002478

16,330.00

Comedores, alberges

0532-002656

7,202.27

0532-003016

12,808.57

Rec.direct.recaudados

0532-005299

35,690.06

Encargo Gobierno Reg.

0532-005337

2,249,635.94

0532-005582

32.48

0532-006368

240,865.94

Defensa civil

Cta. central Presup.2010 Cafae Transferencia Gob.Nacional y regional

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 1.- SITUACIÒN INTERNA MUNICIPAL

1.2. ¿Qué se hizo? Implementación del Sistema SIAF Rentas

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.1. Formulación de Proyectos A la fecha se han realizado 17 Perfiles de proyectos, los mismos que ya se encuentran registrados en el Banco de Proyectos del MEF con su código SNIP. Ver Lista de Perfiles de Proyectos

Ver Detalle de la Implementación

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.2. Programación e inversiones de Proyectos - OPI COMO SE ENCONTRÓ

QUE SE REALIZÓ

No se contaba con una oficina y se realizaba de forma externa, por lo que originaba dependencia y no había control de la evaluación y viabilidad de los proyectos.

Se cuenta con una oficina con un responsable de OPI, el cual ha permitido realizar las evaluaciones y viabilidades de los proyectos de inversión pública siendo a la fecha 20 proyectos de inversión que cuenta con viabilidad para su tramite correspondiente. Visualizar Lista de Proyectos con Viabilidad

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.3. Estudios y Proyectos de Inversión Pública Cantidad de Proyectos Gestionados 10

18

2

En Elaboración Ficha Técnica Fichas Técnicas Terminadas 29 Obras en Ejecución Expedientes Técnicos

Click Aquí para Visualizar detalle de los Proyectos Gestionados

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.4. Fotos de Obras Ejecutadas Construcción de Tribunas del Estadio Inca Pachacutec Presupuesto de obra: S/. 1,200,000.00 Modalidad: Administración Directa

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.4. Fotos de Obras Ejecutadas Construcción de la Infraestructura de Serenazgo Municipal. Presupuesto obra: S/. 61,000.00 Modalidad: Administración Directa

Ampliación del Sistema de Alcantarillado para Serenazgo Presupuesto obra: S/. 15,000.00 Modalidad: Administración Directa

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.3. Fotos de Obras en Ejecución Construcción de Camerinos del Estadio Inca Pachacutec Presupuesto obra: S/. 384,000.00 Modalidad: Administración Directa

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.3. Fotos de Obras en Ejecución Construcción de Sardinel en Santo Toribio Presupuesto de obra: S/. 29,000.00 Modalidad: Administración Directa

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.3. Fotos de Obras en Ejecución Construcción de Alcantarillas en Jr. Venecia (I.E. Santo Toribio) Presupuesto de obra: S/. 30,000.00 Modalidad: Administración Directa

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.3. Fotos de Obras en Ejecución Mejoramiento del Cerco Perimétrico (Muro de Contención) en Ponazapa Presupuesto de obra: S/. 85,000.00 Modalidad: Administración Directa

Etapa de Desbroce y limpieza de terreno

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.3. Fotos de Obras en Ejecución Terminación de Auditorio de Yuracyacu Presupuesto de obra: S/. 48,000.00 Modalidad: Administración Directa

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.3. Fotos de Obras en Ejecución Terminación del Local Comunal El Tambo Presupuesto de obra: S/. 33,000.00 Modalidad: Administración Directa

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.3. Fotos de Obras en Ejecución Mantenimiento de Plaza de Armas de Rioja Presupuesto de obra: S/. 30,000.00 Modalidad: Administración Directa

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.3. Fotos de Obras en Ejecución Mejoramiento del Almacén Pool de Maquinarias de la Municipalidad Provincial de Rioja Presupuesto de obra: S/. 68,000.00 Modalidad: Administración Directa

2.3. Obras Por Ejecutar Mejoramiento Puente el Chorro Presupuesto de obra: S/. 30,000.00 Modalidad: Administración Directa

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.3. Fotos de Obras en Ejecución Mejoramiento de la Fachada del Palacio Municipal Presupuesto de obra: S/. 28,000.00 Modalidad: Administración Directa

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.4. Catastro y Desarrollo Urbano Se desarrollo lo siguiente:

 Levantamiento del Registro Catastral Predial de la Ciudad de Rioja – II Etapa  Atención de 32 licencias de construcción.  Atención de 23 certificados de numeración  Atención de 30 certificados de alineamiento  Atención de 39 certificados de habitabilidad  Atención de 138 constancias de posesión  Atención de 57 constancias de negativa de catastro  Atención de 56 resoluciones de subdivisión  Atención de 48 certificados de compatibilidad y uso Se realizaron diferentes inspecciones oculares y notificaciones según el caso.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.5. Defensa Civil

PLAN DE RENDICION DE CUENTAS DE GESTION 2.- INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.5. Defensa Civil

 Se ha expedido 86 Certificados de Defensa Civil  Se atendió a tres familias damnificadas productos de incendio del sector aeropuerto con ayuda humanitaria, como calaminas, enseres de cocina, ropa usada, etc.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 3.- DESARROLLO AMBIENTAL

3.1. Medio Ambiente

 Se realizaron con éxito tres simulacros de sismo programados por el INDECI a nivel nacional donde participan las instituciones públicas y privadas.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 3.- DESARROLLO AMBIENTAL

3.1. Medio Ambiente

Se reactivó la Comisión de Gestión Ambiental Local (CGAL), como instancia de gestión, encargadas de coordinar y concertar la política ambiental municipal y promover el diálogo entre el sector público y privado, conformando de esta manera una junta directiva reconocida con Resolución de Alcaldía Nº 161 -2001 – A/MPR. Juramentación de la Junta directiva de la CGAL

 Se ejecutó actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a pobladores asentadas en la Zona de Protección y Conservación Ecológica (ZPCE) Uquihua Cuchachi y en la ZPCE Humedal del Alto Mayo y zona de amortiguamiento, con temáticas tratadas sobre los Bosques, la diversidad biológica y los delitos ambientales Apertura de evento de capacitación por la Alcaldesa de la Municip. Prov. Rioja Nueva Salabamba

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 3.- DESARROLLO AMBIENTAL

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 3.- DESARROLLO AMBIENTAL

3.2. Limpieza Pública

3.1. Medio Ambiente  Se realizaron Inspecciones técnicas en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y Autoridades Locales a las ZPCE, debido a la tala ilegal de bosques y otros delitos ambientales generándose los informes técnicos y el trámite correspondiente

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 4.- DESARROLLO ECONÒMICO

 Se ha coberturado el servicio de recolección de residuos sólidos en un 75 %, estableciendo un programa de recolección interdiario en la zona urbana y una vez a la semana en los sectores de la ciudad.

 Se ha mejorado el servicio de barrido de calles, coberturandose en un 80 %  Se coordinó y ejecutó las actividades destinadas a la Limpieza del Río Uquihua, con la participación del personal de la Municipalidad Provincial de Rioja, instituciones públicas, organizaciones de base y población en general.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 4.- DESARROLLO ECONÒMICO

4.1. Desarrollo Económico Local – Actividades Pilotos

4.1. Desarrollo Económico Local – Actividades Pilotos

METAS ACTIVIDAD

CASERIO

1.- Desarrollo de Capacidades TRIUNFO en buenas prácticas para el Cultivo de “Café Orgánico”, INDEPENDENCIA asociado con especies forestales de importancia SALABAMBA económica.

MODULOS

METAS FAMILIAS

60,000 Plantones de café y 3,000 24 plantones de la especie Cedro de la india 60,000 Plantones de Café y 3,000 24 plantones de la especie cedro de la india 70,000 plantones de café y 4,000 28 plantones de la especie cedro de la india TOTAL: 190,000 plantones de café y 76 Familias 10,000 plantones de especies forestales beneficiarias

ACTIVIDAD

CASERIO

2.- Desarrollo de capacidades en PABLO MORI “Apicultura” (Producción Miel de Abeja) SALABAMBA Apiario de colmenares para producir

MODULOS

FAMILIAS

01 Apiario de 10 colmenas 01 Apiario de 10 colmenas TOTAL: 2 Apiarios de 20 Colmenas

22 22 44 Familias beneficiarias

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 4.- DESARROLLO ECONÒMICO

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 4.- DESARROLLO ECONÒMICO

4.2. Promoción e Información Turística

4.1. Desarrollo Económico Local – Actividades Pilotos METAS ACTIVIDAD

CASERIO

3.- Desarrollo de Capacidades en INDEPENDENCIA crianza de animales menores (producción de carne de Cuy) TRIUNFO PABLO MORI

COMO SE ENCONTRÓ

MODULOS

FAMILIAS

1 Modulo de 11 cuyes reproductores

18

1 Módulo de 11 cuyes reproductores

14

1 Módulo de 11 cuyes reproductores

14 46 familias beneficiarias

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 4.- DESARROLLO ECONÒMICO

4.2. Promoción e Información Turística  Preparación del Plan Provincial de Turismo para su implementación.  Coordinación y apoyo en el Carnaval Riojano 2011.

Participación en el reportaje en la Fiesta de Carnaval, con la Prensa Nacional

-

No existía un control documentario de visitantes. Poca coordinación con instituciones de diferentes sectores para la realización del Plan de Desarrollo Turístico de Rioja.

QUE SE REALIZÓ Se ha fortalecido la oficina de Información Turística, ofreciendo un servicio de atención eficiente de la información a los turistas y población en general, contando para ello con documentación de registros de visitas para una posterior toma de decisiones.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 4.- DESARROLLO ECONÒMICO

4.2. Promoción e Información Turística  Realización de la I Feria Turística Gastronómica y Cultural «Despierta tus 6 sentidos» en coordinación con DIRCETUR.

I Feria Turística Gastronómica y Cultural “Despierta Tus 6 Sentidos” 2011

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.1. Programas de Complementación Alimentaria

Se ha logrado abastecer oportunamente con alimentos a la población en situación de pobreza y pobreza extrema, en riesgo moral y de salud, personas con TBC, personas con discapacidad, victimas de violencia familiar a través de sus organizaciones sociales de base

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.1. Programas de Complementación Alimentaria GRAFICO: CANTIDAD DE COMEDORES POPULARES ATENDIDOS POR DISTRITOS EN LA PROVINCIA DE RIOJA

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Rioja Nva.Cajam. Soplin Vargas 6 Awajun 6 7 7 San Fernando Yuracyacu 2 Yorongos 1 1 1 1 Posic Cantidad de Comedores Atendidos por Distritos : 32 Comedores Pardo Miguel

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.1. Programas de Complementación Alimentaria A la fecha se cuenta con los siguientes programas: Programa Comedores Populares (Se atendieron a 32 comedores populares del Distrito de Rioja)

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.1. Programas de Complementación Alimentaria GRAFICO: CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN COMEDORES POPULARES POR DISTRITOS EN LA PROVINCIA DE RIOJA.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.1. Programas de Complementación Alimentaria Programa de Alimentos por Trabajo

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.1. Programas de Complementación Alimentaria GRAFICO: CANTIDAD DE JORNALES A REALIZARSE A PARTIR DE AGOSTO PARA ALIMENTOS POR TRABAJO POR DISTRITOS EN LA PROVINCIA DE RIOJA

Consiste en realizar obras comunales en zonas urbano marginales, entre ellos viveros forestales, limpieza de camino vecinal, limpieza de alcantaríllas,etc.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.1. Programas de Complementación Alimentaria GRAFICO: CANTIDAD DE BENEFICIARIOS – APOYO DE ALIMENTOS A PACIENTES CON TBC

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.1. Programas de Complementación Alimentaria  Sub Programa de Alimentación y Nutrición al Menor en Abandono y Riesgo Nutricional - PROMARN Se atendió en: Nombre Distrito Soplin Vargas Pardo Miguel

Cant.Benefic. 50 44

Total 94 Beneficiarios Se atendió a niños entre 6 a 14 años en estado de abandono moral y social

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.1. Programas de Complementación Alimentaria

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.2. Programa de Vaso de Leche

 Sub Programa de Adultos en Riesgo Se atendió en: Nombre Distrito Rioja Nueva Cajamarca

Cant.Benefic. 70 81

Total 151 Beneficiarios Se atendió a ancianos en riesgo moral y de salud y en estado de abandono.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.2. Programa de Vaso de Leche Se entregaron 48 baldes de 20 litros a los comités de vaso de leche Se realizaron capacitaciones a: - 11 club de madres en tejido de sombreros - 14 club en manualidades - 48 comités de vaso de leche referente a Nutrición

Se atendió a 3,133 beneficiarios a nivel Distrito Rioja distribuidos en sus 48 comités de Vaso de Leche

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 5.- DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÙBLICOS

5.2. Programa de Vaso de Leche Se logro empadronar 635 hogares, realizando las fichas socioeconómicas de familias focalizadas, a través del sistema SISFOH Se vienen construyendo 50 cocinas mejoradas en los locales de vaso de leche y comedores populares. Se consiguió la fabricación de mesas y bancas a través de la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales para los comedores populares y comités de vaso de leche.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 6.- SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 6.- SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO

 Cuenta con 24 efectivos, 01 camioneta 4 x 4, 04 motocicletas, chalecos antibalas, visores nocturnos, binoculares, radios portátiles, celulares, equipos de computo, entre otros

 Se construyó la infraestructura para las oficinas de Serenazgo Municipal.  Se implemento por parte de la Unidad de Informática, un sistema de Gestión de Serenazgo, para registrar y controlar las intervenciones realizadas.  Se realizaron acciones preventivas disuasivas en coordinación con la Fiscalía, Policía Nacional, Rondas Campesinas, Juntas Vecinales, Municipalidad y Serenazgo, originando disminución de acciones delictivas.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 7.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS INGRESOS MUNICIPALES AL 30 JUNIO 2011

TRANSFERENCIAS DEL MEF Conceptos Vaso Leche

Foncomun Canon Minero Regalía Minera Canon Forestal Alimentos x Trabajo Alimentos TBC Provias Incentivo Municipal TOTAL S/.

Imp. Soles 183,300.00

3,927,531.92 41,128.99 636.14 52.45 33,474.00 5,782.00 16,944 830,345.00 5,039,194.50

COMPARATIVOS DEL PRIMER SEMESTRE 2010 Y SEGUNDO SEMESTRE 2011 DE INGRESOS MUNICIPALES AL 30 JUNIO 2011

PROPIOS - IMPUESTOS MUNICIPALES Conceptos

Impuesto Predial Impuesto Alcabala Impuesto Patrimonio Vehicular Espectáculos Públicos No Deportivos TOTAL S/.

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 7.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Imp. Soles

297,182.49 31,711.89 7,543.89 50.00

336,488.27

IMPUESTOS MUNICIPALES AL 30-06-2010 AL 30-06-2011

214,836.68

336,488.27

%

DIFERENCIA S/.

121,651.59

Comprende los ingresos por los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente, esto son: impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, impuestos a los espectáculos públicos, etc.

57

Importe en Nuevos Soles

Diferec. 57 % Más

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 7.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS INGRESOS MUNICIPALES AL 30 JUNIO 2011

Descripción del Concepto

Importe en Soles

 Vienen página anterior…..

5,375,682.77

 Recursos Directamente Recaudados

548,700.57

 Donaciones y Transferencias de Otras Entidades

535,000.00

 Saldos de Balance 2010

2,974,208.00

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 7.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DEL PRIMER SEMESTRE 2010 Y SEGUNDO SEMESTRE 2011 DE INGRESOS MUNICIPALES AL 30 JUNIO 2011

RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS AL 30-06-2010 AL 30-06-2011

442,849.74

%

DIFERENCIA S/.

548,700.57

105,850.83

Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, entre otros.

24 Diferec. 24% Más

TOTAL INGRESOS MUNICIPALES AL 30 JUNIO 2011 : S/. 9,433,591.34 VER DETALLE DE INGRESOS

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 7.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EJECUCIÓN DEL GASTO MUNICIPAL AL 30 JUNIO 2011

Descripción del Concepto  Recursos Ordinarios  Fondo Compensación Municipal

Importe en Soles 165,993.40 3,336,087.36

 Impuestos Municipales

214,178.45

 Recursos Directamente Recaudados

513,082.23

 Donaciones y Transferencias

672,364.93

 Canon, Sobre Canon, Regalías, Plan modernización, Plan incentivos.

656,567.60

TOTAL GASTO MUNICIPAL AL 30 JUNIO 2011 : VER DETALLE DEL GASTO

S/. 5,558,273.97

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 7.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DEL PRIMER SEMESTRE 2010 Y SEGUNDO SEMESTRE 2011 DEL GASTO EJECUTADO AL 30 JUNIO 2011

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES AL 30-06-2010

AL 30-06-2011

DIFERENCIA S/.

857,441.59

696,950.33

160,491.26

Comprende los gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo de su cargo y función de confianza. Así mismo comprende las obligaciones y responsabilidades del empleador.

%

23 ( menos )

Diferec. 23% Menos

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 7.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DEL PRIMER SEMESTRE 2010 Y SEGUNDO SEMESTRE 2011 DEL GASTO EJECUTADO AL 30 JUNIO 2011

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES AL 30-06-2010

AL 30-06-2011

DIFERENCIA S/.

189,294.30

203,084.89

13,790.59

%

7 ( menos ) Diferec. 7% Menos

Comprende los gastos por el pago de pensiones a cesantes y jubilados del sector público, prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo de la administración pública..

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 7.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DEL PRIMER SEMESTRE 2010 Y SEGUNDO SEMESTRE 2011 DEL GASTO EJECUTADO AL 30 JUNIO 2011

TOTAL GASTO POR TODO CONCEPTO AL 30-06-2010

AL 30-06-2011

DIFERENCIA S/.

2,252,446.27

5,558,273.97

3,305,827.70

%

147 (Más)

Diferec. 147% Más

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN 7.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DEL PRIMER SEMESTRE 2010 Y SEGUNDO SEMESTRE 2011 DEL GASTO EJECUTADO AL 30 JUNIO 2011

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS AL 30-06-2010

AL 30-06-2011

DIFERENCIA S/.

143,272.75

158,725.26

15,452.51

Comprende los gastos por donaciones y transferencias a favor de gobiernos, organismos internacionales y unidades de gobierno no reembolsables de carácter voluntario u obligatorio. Incluye las transferencias por convenios de administración de recursos.

%

11