MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN

El

presente

documento

denominado

“Plan

Operativo

Institucional

de la

Municipalidad Provincial de Sullana para el Año 2015”, es un instrumento de planificación anual en la gestión gubernamental pública, que ha sido elaborado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, con la finalidad de establecer de una manera planificada las principales actividades que la Municipalidad Provincial de Sullana va a ejecutar en el transcurso del ejercicio anual 2015, en

cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de

Municipalidades, Ley N° 27972 y en concordancia a lo indicado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sullana y el Plan Estratégico Institucional. El documento contiene el diagnóstico a nivel de la provincia, a nivel de la ciudad y a nivel institucional sustentándose en el Plan de Desarrollo Concertado al 2021; además, los lineamientos de política que se van a seguir, los objetivos que se esperan alcanzar a nivel operativo,; las estrategias a ejecutar, la programación de actividades y proyectos y el presupuesto con la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Sullana, habiéndose tenido en cuenta para su elaboración los planes operativos de cada gerencia, sub gerencia y unidades orgánicas. En la elaboración del Plan Operativo Institucional han participado todos los funcionarios de las diferentes gerencias y subgerencias de la Municipalidad, quienes han colaborado de acuerdo a los diagnósticos y actividades planificadas de sus áreas.

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

1. OBJETIVO El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Sullana del año fiscal 2015 se constituye en una herramienta de gestión de la Alta Dirección Municipal y de las unidades orgánicas en particular, en concordancia con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia y el Plan Estratégico Institucional. 2. FINALIDAD Asegurar que la Alta Dirección y los responsables de las unidades orgánicas cuenten con un instrumento de gestión que les permita programar, ejecutar, evaluar y cuantificar los resultados de sus actividades y proyectos de manera eficiente, eficaz y oportuna en el ejercicio fiscal 2015, así como facilitar la identificación, supervisión y desarrollo de los objetivos específicos de cada unidad orgánica, sobre la base de los objetivos generales identificados por la Municipalidad Provincial de Sullana.

3. BASE LEGAL 1. Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 2. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 3. LEY Nº 28522 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 4. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 5. Ley N° 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015. 6. Ordenanza Municipal N° 033-MPS/2014 – Aprueba el Plan de Desarrollo Concertado al 2021 de la Provincia de Sullana. 7. Ordenanza Municipal N° 005-2010/MPS – Aprueba el Plan Estratégico Institucional para el año 2009 -2011 de la Municipalidad Provincial de Sullana y la Actualización del Plan de Desarrollo Concertado de Sullana 2006 – 2015. 8. Ordenanza Municipal N° 008-2012/MPS – Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Sullana. 9. Decreto de Alcaldía N° 001-2015/MPS – Aprueba la Directiva N° 001-2015/MPSGPyP-SGPyDI “Procedimiento Metodológico para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Sullana” 4. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA La Municipalidad Provincial de Sullana: Es el Gobierno Local de la Provincia de Sullana que de acuerdo al capítulo II del título V de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

5

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

Municipalidades, tiene competencia para normar, administrar, organizar, ejecutar y fiscalizar las actividades en materia de: 1. Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo. 2. Saneamiento, Salubridad y Salud. 3. Tránsito, Vialidad y Transporte Público. 4. Educación, Cultura, Deportes y Recreación. 5. Abastecimiento y Comercialización de Productos y Servicios. 6. Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos. 7. Seguridad Ciudadana. 8. Promoción del Desarrollo Económico Local. 9. Promover Convenios Internacionales para la implementación de programas de erradicación del consumo ilegal de drogas. 10. Coordinar con los diversos niveles del Gobierno Nacional, Regional, y Sectorial, la correcta aplicación de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental. 4.1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVOS Alcaldía: Es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, que defiende los derechos e intereses de la Municipalidad y de los vecinos, dirige las sesiones del Concejo Municipal y ejecuta los acuerdos tomados por éste, promulgando las ordenanzas y demás normas municipales con sujeción a las leyes y normas municipales; asimismo dirige la formulación de los diferentes planes institucionales que rigen el accionar de la Municipalidad y el desarrollo provincial; aprueba el Presupuesto Institucional, proponiendo los diferentes reglamentos internos que sean necesarios para el gobierno y la administración municipal; etc. Gerencia Municipal: Es el órgano técnico de más alto nivel de la Administración Municipal, tiene la Función de organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades y procesos de la administración municipal objetivos,

políticos,

planes,

normas

en

armonía

con

los

y acuerdos de la Municipalidad y las

disposiciones que la rigen. 4.2. ÓRGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN El Consejo de Coordinación Local Provincial, es un órgano de coordinación y concertación de la Municipalidad Provincial de Sullana; está integrado por el Alcalde Provincial que lo preside, los Regidores, los Alcaldes Distritales de la Provincia y, las Organizaciones Sociales de base (Asociaciones, Organizaciones de Productores, Gremios Empresariales, Profesionales, Universidades, Juntas Vecinales) y, cualquier otra

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

6

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

forma de organismo provincial que establezca su propio Reglamento. El Concejo de Coordinación Local Provincial no ejerce funciones ni actos de Gobierno. Comités Comunales.- Son órganos consultivos de apoyo a nivel de alcaldía. Los comités comunales están integrados por vecinos, profesionales y representantes de organismos económicos, sociales y laborales de colectividad local. Las Juntas Vecinales.- Son asociaciones de propietarios y residentes de una unidad vecinal o barrio

reconocido

por

la Municipalidad. Asociación Provincial de

Asentamiento Humano, Barrios y Asociaciones de Vivienda. Comité de Defensa Civil: Secretaría Técnica. El comité de Defensa Civil.- Es el órgano de coordinación y participación ciudadana en la planificación de las acciones de previsión e integración de hechos y desastres provocados por acción de la naturaleza del hombre. 4.3. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL Oficina de Auditoria Interna.- Es el órgano encargado de la evaluación integral de la organización, gestión y resultados de la acción institucional, a través de acciones orientadas a contribuir y verificar el empleo racional del potencial humano, de los recursos materiales y Financieros y su adecuación al cumplimiento de los objetivos, políticos y planes institucionales de conformidad con las Normas del Sistema Nacional de Control. Oficina de Procuraduría Municipal: es el órgano de defensa judicial, tiene por encargo representar y ejercer la defensa judicial ante los órganos jurisdiccionales en relación a los intereses y derechos de la Municipalidad. 4.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto: está encargada de dirigir los procesos de planificación y presupuesto, racionalización estadística y cooperación técnica orientados a que la Municipalidad, impulse el desarrollo integral de la provincia; así como el mejoramiento de los procesos y estructuras a través de los instrumentos normativos de la institución, en concordancia con los lineamientos de política municipal. Gerencia de Asesoría Jurídica: tiene por función esencial prestar asesoría jurídica y legal a los órganos de Gobierno y de Administración Municipal; así como a las municipalidades distritales de la provincia, en los asuntos de carácter administrativo, tributario, municipal y todo aspecto legal, que le sean solicitados; orientando la correcta

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

7

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

invocación, interpretación y aplicación de la normatividad legal en los asuntos normativos, procedimientos y actos administrativos de la gestión edil. 4.5. ÓRGANOS DE APOYO Oficina de Secretaria General: Esta encargada de apoyar administrativamente a los órganos de Gobierno; así como a todos los órganos de la Administración Municipal en los asuntos referentes a la confección de actas de sesiones de concejo, documentación, tramite documentario, archivo institucional, relaciones públicas, información al ciudadano, e Imagen Institucional.. Está compuesta de los siguientes órganos: Subgerencia de Atención y Orientación al Ciudadano. Subgerencia de Comunicación e Imagen Institucional. Gerencia de Administración y Finanzas: Es responsable de proporcionar el apoyo administrativo requerido por la municipalidad, está a cargo de los sistemas administrativos de Recursos Humanos, Económicos, Financieros, Logísticos y de Servicios Generales. Subgerencia de Contabilidad. Subgerencia de Tesorería. Subgerencia de Abastecimientos. Subgerencia de RR.HH y Bienestar. Subgerencia de Informática.

Gerencia de Administración Tributaria: Tiene como responsabilidad dirigir, ejecutar y controlar Las actividades de recaudación y captación de tributos; así como la obtención de Rentas Municipales; estableciendo adecuados sistemas de administración tributaria, mecanismos de fiscalización, recaudación y control; que garantice cumplir con la ejecución del Presupuesto de Ingresos en cada Ejercicio Fiscal. Está integrada por las siguientes áreas: Subgerencia de Tributación y Recaudación Subgerencia de Cobranza Coactiva. Subgerencia de Fiscalización y Control 4.6. ÓRGANOS DE LÍNEA Gerencia de Equipo Mecánico: Tiene por objeto conducir el proceso de administración

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

8

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

de los recursos materiales y de servicios que se requieran en la institución para el cumplimiento de las actividades y proyectos de la gestión municipal; así como por la conservación, seguridad y mantenimiento de los equipos, maquinarias y vehículos de propiedad de la municipalidad. Esta gerencia está organizada en las siguientes unidades orgánicas:

Sub Gerencia de Administración de Servicios Sub Gerencia de Maestranza Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres: Está encargada de conducir y efectuar acciones para asegurar la convivencia pacífica, la seguridad personal, familiar y social, el control de la violencia urbana, la prevención de delitos y faltas, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la sociedad civil organizada. También le corresponde efectuar acciones de control e inspección Municipal, y las actividades de Defensa Civil y el aseguramiento de la gestión y toma de decisiones en relación a la reducción de las vulnerabilidades y riesgos dentro del marco de los dispositivos legales aplicables. Está compuesta de las siguientes áreas administrativas:

Sub Gerencia de Seguridad. Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres Sub Gerencia de Control Municipal. Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura: Está encargada de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de Proyectos de Inversión en obras públicas; normar y controlar edificaciones privadas, habilitaciones urbanas y el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos de la provincia; así como normar controlar el ornato, publicidad comercial y propaganda política en general. Integran esta gerencia las siguientes unidades orgánicas:

Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Sub Gerencia de Estudios y Formulación de Proyectos. Gerencia de Desarrollo Social: Es responsable de formular y ejecutar las políticas y normas de alcance provincial en materia de programas sociales, actividades de defensa y protección de derechos humanos, bienestar social, lucha contra la violencia familiar, protección de los grupos sociales de mayor riesgo. Administra los programas alimentarios y fomenta la participación vecinal y la promoción de la cultura, deporte y

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

9

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

recreación. Esta gerencia despliega sus actividades a través de las siguientes subgerencias:

Sub Gerencia de Cultura, Educación y Deporte Sub Gerencia de Responsabilidad Social Sub Gerencia de Programas Alimentarios Sub Gerencia de Participación Social Sub Gerencia de Salud, Población y Registro Civil Sub Gerencia de Atención a las Personas con Discapacidad Gerencia de Desarrollo Económico Local: Es responsable de las actividades vinculadas con el desarrollo sostenible productivo y económico, en el ámbito de la provincia, en materia agraria, pesquera, energía, minas e hidrocarburo, industria, comercio, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, turismo, artesanía y transportes. Le compete asimismo regular el comercio ambulatorio y el otorgamiento de autorizaciones comerciales y las actividades relacionadas con la promoción del desarrollo económico local y la regulación, formalización y control de las actividades comerciales y defensa del consumidor. Está constituida por las siguientes unidades orgánicas:

Sub Gerencia de Promoción Económica Sub Gerencia de Gestión Productiva Urbano y Rural Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial Gerencia de Gestión Ambiental: está encargada de formular y proponer el sistema, políticas e instrumentos de gestión ambiental local, necesarios en concordancia con los lineamientos ambientales nacionales.

Sub Gerencia de Promoción Ambiental. Sub Gerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

4.7. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Caja Municipal de Ahorro y Crédito CMAC Sullana La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A (CMAC-Sullana) inició operaciones el 19 de diciembre de 1986, Luego de la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros a través de la resolución SBS N° 679-86 el 13 de Noviembre de 1986. Es mediante Resolución SBS N° 274- 98 del 11 de marzo de

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

10

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

1998 que se convirtió en una sociedad anónima. La CMAC Sullana se dedica a la intermediación financiera captando depósitos del público y otras fuentes de financiamiento para trasladarlos conjuntamente con su propio capital en colocaciones y otras operaciones, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. El mercado objetivo de la institución es la micro y pequeña empresa, dirigiéndose preferentemente a los sectores sociales en desarrollo, promoviendo el progreso regional, sin embargo también se encuentra autorizada para brindar servicio de créditos pignoraticios (prendario), otorgar avales y para la adquisición de valores. En 1986, la caja inicio sus operaciones con un patrimonio de US$ 30,000 y siete trabajadores en el local de crédito por la Municipalidad Provincial de Sullana. Al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la CMAC-S ascendió a S/. 209 millones, y a junio de 2014 llegó a contar con 1572 personas laborando, entre gerentes, funcionarios y empleados. Asimismo, mantiene presencia en diferentes zonas geográficas del país a través de las 22 agencias a nivel Nacional distribuidas en los departamentos de Ancash, Lambayeque, Lima, Cajamarca, Piura y Tumbes. Entre los principales servicios Financieros que ofrece la caja se encuentran: Créditos: Pignoraticios, Créditos Personales, Crédito descuento por Planilla, Crédito con garantía de CTS Y plazo Fijo, Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, Crédito Agrícola, Crédito Comercial. Ahorros: Libreta de ahorros Corriente, Ahorro de retiros por órdenes de pago, Depósitos de plazo Fijo y Depósitos CTS. Otros servicios: tales como pago de Planillas, cartas Fianza. El capital social le pertenece en un 100% al Consejo Provincial de Sullana de acuerdo al D.S. N° 157/90-EF.

5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 5.1. PLAN DESARROLLO CONCERTADO AL 2021 El Plan de Desarrollo Concertado constituye un documento guía de la gestión de planificación que se orienta por la visión de futuro a la que aspiran arribar el conjunto de actores y agentes involucrados en la gestión del desarrollo de la provincia, comprometidos con la mejora sostenida del bienestar de la población de Sullana, y con la voluntad de los mismos para materializarla de manera concertada a través de sus esfuerzos e inversiones; legitimando las políticas institucionales del Gobierno Local de la provincia en un marco instructivo de los principios participativos y de acción de la que es promotora la Municipalidad en el fortalecimiento de sus capacidades gestión del desarrollo local. 5.2. VISION

PROVINCIAL

EN

EL

MARCO

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

DEL

PLAN

DE

DESARROLLO

11

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

CONCERTADO AL 2021 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

“Sullana al 2021, es una provincia segura, ordenada, limpia, moderna y participativa con sus distritos, con autoridades concertadoras e integradoras, respetuosos de los derechos humanos, con alto desarrollo económico- financiero sostenible y sustentable, la agro exportación será la más competitiva del país, será la provincia más importante del norte del país, cuenta con una demarcación territorial y saneamiento físico legal de sus distritos, con énfasis en prevención de desastres. Sus habitantes viven felices formados con educación de calidad en todos sus niveles, cuentan con servicios básicos con cobertura al total de la población, respeta el medio ambiente, cumple con su Plan de Desarrollo Concertado” 5.3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO - ANALISIS FODA PROVINCIAL El análisis FODA se convierte en una herramienta de diagnóstico; razón por lo cual se realizaron talleres participativos, donde los representantes de sociedad civil, líderes de instituciones públicas y privadas han aportado con su información, conocimiento y visión del entorno provincial. Este análisis ha permitido identificar de manera objetiva cuatro factores que forman parte del presente plan considerando el contexto interno y externo de la provincia. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una herramienta de la planificación estratégica y cuyos resultados los veremos más adelante.

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

12

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

Diagnóstico Estratégico – FODA - Provincial

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENTE INTERNO

A M E N A Z A S

FORTALEZAS

DEBILIDADES

O P O R T U N I D A D E S

En la propuesta de poder establecer un Plan de Desarrollo Concertado en la línea del Plan Perú 2021, la sistematización del análisis estratégico se ha realizado en el orden de los ejes propuestos por la hoja de ruta nacional, de esta manera se estableció el siguiente FODA provincial FORTALEZAS: 

La ubicación estratégica que posibilita generar mayor valor agregado a su producción.



La provincia tiene ventajas comparativas en la agricultura, cuenta con agricultores que se capacitan, y cuenta con un eficiente sistema de riego tecnificado, así como una positiva productividad de sus cosechas.



Se destaca la capacidad que tiene el personal de salud para el control de las enfermedades endémicas, así como la integración de las redes de salud con otras entidades del estado. La cobertura del seguro de salud es baja, siendo la demanda para la atención médica de alta complejidad elevada, rebasando la capacidad instalada, lo que genera que recurran a métodos alternativos de atención de dudosa procedencia.

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

13

Municipalidad Provincial de Sullana



POI - 2015

Cabe destacar que a pesar de los problemas, la población reconoce la importancia de las entidades que imparten servicios de salud, lo cual indica que existe una cultura de cuidado de la salud por la cual se podría realizar campañas públicas con una periodicidad cercana.



La provincia tiene elevadas tasas de cobertura de educación básica, así como una progresiva reducción del analfabetismo, producto del profesionalismo y experiencia del personal que se encuentra capacitado, Se percibe una insuficiente infraestructura y equipamiento educativo y baja calidad de enseñanza. Existen escuelas de formación técnica, las mismas que son soporte importante para la formación de mano de obra calificada que genera el desarrollo de la provincia.



Las autoridades municipales son receptivas con las demandas ciudadanas



Un punto resaltante es la generación de empleo, apreciando la existencia de centros de formación técnica que apoyan la educación de mano de obra calificada para el desarrollo de la provincia.

OPORTUNIDADES: 

Se aprecia una corriente cultural muy fuerte la misma que es apoyada por instituciones públicas y privada,



La ejecución de grandes obras de conectividad son de gran expectativa: El corredor bioceánico y el proyecto Puyango Tumbes, el energético Zapotillo-El Amor, lo que fomentará mayor empleo e inversión en la provincia.



La integración Perú Ecuador se observa como una oportunidad relevante para el desarrollo de la Provincia, en cada una de las variables analizadas se denota una enorme expectativa de la sociedad civil.



Se valora la existencia de entidades públicas y la sociedad civil para combatir temas de Seguridad Ciudadana, incluido a las rondas campesinas.



El servicio de Serenazgo se aprecia positivamente y a sus recursos humanos que están debidamente equipados.



Se destaca los serenazgos escolares como un medio formativo y de crear conciencia para combatir la delincuencia.



El canon petrolero se distingue como oportunidad relevante de financiar el proceso de desarrollo, puesto que existe suficiente infraestructura física para impulsar el desarrollo productivo de las Mype de la ciudad y rurales.



Una de las tendencias más notoria es la afluencia de turistas ecuatorianos al norte del país.



Es necesario resaltar que existe apoyo de la empresa privada para el fomento del turismo la misma que se debe involucrar dentro de los planes de desarrollo turísticos.

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

14

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

DEBILIDADES 

Existen serias deficiencias en el servicio de los servicios básicos, principalmente agua y alcantarillado.



La ubicación estratégica de la provincia se ve disminuida por el mal estado que se encuentran algunos tramos de las vías de comunicación, principalmente las vías de penetración (trochas carrozables), lo cual no siempre facilita el acceso y el traslado de productos o en caso contrario el

flete causa un aumento en la

venta de productos. 

Se demanda se agilice el tratamiento de las aguas servidas y la descontaminación del rio Chira, la formulación del plan de reordenamiento y la zonificación urbana.



El serenazgo es calificado de poco eficaz.



Existe poco poca coordinación entre la sociedad civil y los órganos encargados de la sociedad civil.



Existe insuficiente apoyo al deporte, razón por la cual la provincia no destaca en disciplinas deportivas.



La biblioteca municipal tiene una bajo equipamiento e infraestructura, siendo el aporte muy reducido al desarrollo de la cultura local.



Los agricultores se encuentran mayormente no están agrupados para negociar satisfactoriamente



Así también, los agricultores tienen dificultades para titular sus tierras, lo que les resta posibilidades de recurrir al crédito bancario para obtener capital de trabajo y no depender de los habilitadores o prestamistas.



No se ha empoderado a la sociedad civil para aprovechar los beneficios del acercamiento comercial peruano-ecuatoriano, a fin de aprovechar esta gran oportunidad para generar un intercambio bilateral “hacia adentro”.



En el área turística no existe un plan orientador del fomento del turismo, así como a la falta de puesta en valor del patrimonio arqueológico provincial. Se suma a ello, la falta de personal capacitado en turismo y los pocos espacios donde se pueda encontrar información turística.



Es necesario regularizar la problemática físico legal de los terrenos y propiedad del parque industrial y reactivarlos, mejorar las vías de acceso, así como delimitar su uso a actividades productivas sustentables y sostenibles, poniendo énfasis al control del tratamiento de aguas servidas de las empresas procesadoras de productos hidrobiológicos e implementar de redes de desagüe para este fin.

AMANAZAS 

La violencia juvenil, pandillaje, reflejado en los altos índices de delincuencia a nivel nacional y la mala imagen que le genera a la provincia, esto es una

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

15

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

muestra de inseguridad y de la falta de un sistema que cree seguridad en población, lo que agudiza más aun por la falta de empleo 

Una amenaza latente es el narcotráfico



Las bandas delincuenciales y contrabando son nacionales, corrompen el poder judicial, minan la confianza de la sociedad en el sistema democrático, destruye el tejido social y el clima de convivencia.



La inestabilidad política del país y el centralismo.



La politización del gobierno central para priorización de obras.



La debilidad institucional en organizaciones de bases, así como su atomización y la conflictividad interinstitucional, que se agudiza con la injerencia política y corrupción.



Existe una significativa brecha de déficit enseñanza tradicional y digital en el sector rural, reflejándose también en las elevadas tasas de analfabetismo en el sexo femenino.



La población observa la politización en el sector educación, así como la imposición de los modelos educativos.



Reducción del canon petrolero e inestabilidad de la transferencia de recursos.



Cambio climático y la Corriente del Niño.

5.4. EJES ESTRÁTEGICOS A continuación de acuerdo al análisis estratégico y en cumplimiento del alineamiento del Plan de Desarrollo Concertado el Plan Bicentenario, se han validado los siguientes ejes de desarrollo para la Provincia de Sullana: 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas 2: Oportunidades y acceso a los servicios 3: Estado y gobernabilidad 4: Economía, competitividad y empleo 5: Desarrollo regional e infraestructura 6: Recursos naturales y ambiente 5.4.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR EJES:

EJE 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 1.1 . Vigencia plena y efectiva de los derechos y libertades fundamentales. 1.2 . Consolidación de la institucionalidad democrática y de la participación política de los ciudadanos

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

16

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

1.3. Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema EJE 2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS 2.1. Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad. 2.2. Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad. 2.3. Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad 2.4. Seguridad ciudadana mejorada significativamente. 2.5. Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes productivos de bienes y servicios con base en la demanda de los mercados interno y externo

EJE 3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD 3.1. Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos. 3.2. Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de democratización política, toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del país, a fin de asegurar su confianza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno 3.3. Fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, la integración y la cooperación fronteriza, subregional, regional y hemisférica, así como la asistencia y protección a los peruanos en el exterior. 3.4. Plena operatividad del sistema de seguridad y defensa nacional orientado a la protección de nuestro territorio y para prevenir y/o enfrentar cualquier amenaza, preocupación y desafío que ponga en peligro la seguridad nacional EJE 4. ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 4.1. Política económica estable y previsora, que alienta el crecimiento económico sostenido a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo. 4.2. Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

17

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

4.3. Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. 4.4. La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental. 4.5. Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva. 4.6. Marco institucional y jurídico que garantiza la seguridad de las inversiones. 4.7. Mercados financieros transparentes y eficientes, con instituciones sólidas que facilitan el financiamiento y la inversión EJE 5. DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA 5.1. Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco de los espacios transversales de planificación macro regional. 5.2. Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrario, pesquero, minero y turístico, concordante con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional. 5.3 Fortalecimiento de la inversión privada descentralizada, generadora de empleo y orientada a la demanda de los mercados internos y externos. 5.4. Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de centros poblados planificados (CPP) EJE 6. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 6.1. Recursos naturales y biodiversidad conservados y aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales. 6.2. Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito nacional. 6.3. Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional. 6.4. Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio Climático. 6.5. Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los tres niveles de gobierno, con activa participación ciudadana. 5.5.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

El Planeamiento es el proceso que permite a las entidades del sector público definir sus

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

18

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos institucionales. Por otro lado, brinda la posibilidad de conocer el grado de satisfacción de las necesidades de aquellos a los que ofrece sus bienes y servicios. El referente del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad es esencialmente el Plan de Desarrollo Concertado Municipal, ya que es en ese marco que la Municipalidad, en cumplimiento de su Misión de promover el desarrollo local, planifica y organiza su intervención. Es necesario recordar que durante la elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad, la Misión ya está definida por la ley (representar a la población, prestar servicios y promover el desarrollo integral), así como sus competencias y funciones. Existen distintas metodologías para la formulación de planes estratégicos institucionales, pero todas deben considerar los siguientes componentes básicos:  La Visión de Municipalidad que se tiene en un período de tiempo establecido de común acuerdo. (Pueden ser 5 años).  La Misión que define la razón de ser de la Municipalidad (ya definida por la Ley, pero que puede ser complementada).  Las tendencias que inciden en cumplimiento de la Misión, ya sean favorables o desfavorables.  El análisis de contexto a partir de las oportunidades que se presentan y los factores que limitan (o amenazas).  El análisis de las fortalezas y debilidades de la institución municipal.  La identificación de objetivos estratégicos.  La definición de las estrategias de la acción municipal. Es decir, cómo hará la municipalidad para alcanzar sus objetivos estratégicos.  El establecimiento de políticas municipales. Las fases operativas se establecen durante la formulación del Plan Operativo y el Presupuesto. 5.5.1.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Habiendo encontrado la presente gestión municipal, periodo 2015 – 2018, una situación organizacional con algunos documentos de gestión de planificación, organización, etc., entre ellos el PEI, MOF, etc., que no se han actualizado oportunamente, contando, en el caso del PEI con el del periodo 2009 – 2011, se ha procedido a tomar como información referencial la contenida en él, aquella que sirva para los propósitos de orientar el planeamiento operativo de las actividades de cada unidad orgánica para el presente año fiscal, y no entorpecer el planeamiento operativo por la desactualización de tal documento, en razón de que algunos lineamientos de política, objetivos, estrategias,

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

19

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

etc., no varían significativamente en un periodo de tiempo corto, esto es, desde el año 2011 al 2015 De esta manera, a partir del año 2011 al 2015, se propone una visión institucional de la Municipalidad Provincial de Sullana como aquella que en la que la Municipalidad “será un espacio geopolítico integrado vialmente con todos sus distritos, con ciudadanos incluidos en su proceso de desarrollo económico y social, con acceso a servicios de calidad en educación, salud, saneamiento básico, seguridad ciudadana y promueven una cultura de paz y valores e identidad cultural, que responda a desafíos locales y que coadyuven a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, asimismo, participando activamente en los procesos de planeamiento y ejecución de actividades y proyectos, ejerciendo una

democracia participativa

con

acceso

a

la

información

y

transparencia en la gestión pública, tomando como ejes económicos productivos la producción agropecuaria, el turismo y el comercio, basados en la pequeña y microempresa y en el fortalecimiento de capacidades, la organización social institucionalizada, la competitividad y en el manejo sostenible de los recursos naturales y conservación del medio ambiente”. 5.5.2.

MISION INSTITUCIONAL

“El Municipio de la Provincia de Sullana tiene como misión el planificar y promover el desarrollo urbano rural, dotando a la comunidad de la provincia de los principales bienes y servicios básicos, necesarios para mejorar la calidad de vida de la población distrital, promoviendo permanentemente la sensibilización, la unidad, la organización y su fortalecimiento, así como la activa participación de la población en el cumplimiento de los objetivos de la provincia y sus distritos incidiendo en la generación de condiciones para la creación de trabajo productivo en un marco de seguridad ciudadana y adecuada respuesta frente a peligros, eventos y fenómenos naturales y/o antrópicos”. 5.5.3.

FODA INSTITUCIONAL – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

Procedimiento realizado: Cruce de variables del FODA para obtener las acciones estratégicas como base para la determinación de los objetivos institucionales. Validación de los objetivos por los representantes de la sociedad civil:

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

20

Municipalidad Provincial de Sullana

MATRIZ FODA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

OPORTUNIDADES 1. Actividad económica dinámica. 2. Eficiente infraestructura de riesgo. 3. Disponibilidad a costos cada vez menores de tecnologías avanzadas de información y comunicaciones que permitirían incrementar la eficiencia y proveer servicios de calidad. 4. Facilidad del acceso a la información e interacción con la comunidad a través de internet. 5. Potencial turístico del distrito. 6. Presencia en el distrito de importantes instituciones empresariales, sociales y culturales. 7.Fondos provenientes de cooperación internacional 8.Proceso de descentralización y Regionalización en marcha 9. Indicadores macroeconómicos estables en la Región Piura. 10. Globalización de mercados agroindustriales lo que representa inversión extranjera.

AMENAZAS 1. Elevado crecimiento de índice delincuencial en la Provincia de Sullana. 2. Migración el campo a la ciudad. 3. Generación de asentamientos humanos o crecimiento desordenado de los mismos que origina mayor demanda por servicios públicos municipales (saneamiento, limpieza pública y seguridad ciudadana). 4. Existen dispositivos legales que limitan la determinación de costos de árbitros municipales. 5. Incremento del parque automotor, especialmente trimóviles. 6. Aumento del nivel de desempeño en la zona lo que origina diversos problemas sociales. 7. La inestabilidad social y política que

POI - 2015

FORTALEZAS 1. Ubicación geopolítica estratégica. 2. Sociedad civil organizada 3. Instituciones educativas desde el nivel inicial hasta el nivel Inicial hasta el nivel universitario 4. Pistas y Veredas en el centro de la ciudad. 5. Instituciones culturales activas. 6. Autoridades municipales preocupadas por el desarrollo. 7. Economía municipal equilibrada. 8. Infraestructura a básica para las actividades culturales, sociales y deportivas. 9. Servicio de seguridad ciudadana equipadas con modernas unidades móviles (camionetas, autos, motocicletas). 10. Disponen de tecnología Informática de última generación en sus principales gerencias.

DEBILIDADES 1. Escasa coordinación entre el Gobierno Municipal y el personal profesional y técnico. 2. Bajo nivel cultural de la población. 3. Sistemas y procesos municipales inadecuados y engorrosos. 4. Ausencia del Plan de Ordenamiento Territorial y de Expansión Urbana. 5Insuficiente atención de los servicios básicos a cargo del municipio provincial. 6. Infraestructura institucional y alguna existencia con espacios. 7. Catastro desactualizado. 8. Falta de identificación institucional del personal. 9. Excesivo gasto corriente en el presupuesto municipal. 10. Demora en la cobranza coactiva de lo origina prescripción de carretera pesada.

1.1. Líneas estratégicas 1: GOBERNABILIDAD. DEMOCRACIA E INSTITUCIONALL

Líneas estratégica 2: DESARROLLO HUMANO. EDUCACION SALUD, EMPLEO,CULTURA

Objetivo Estratégico Mantener la participación de las instituciones distritales para la gestión integral del desarrollo con a fin de lograr gobernabilidad, democracia y participación. Acciones estratégicas 1. Aprovechar las acciones del presupuesto participativo para incorporar a la población organizada y a las instituciones del distrito en la gestión integral de desarrollo. 2. Comprometer a los vecinos con vocación de servicio en las acciones sociales que programe el Municipio. 3. Fortalecer a las juntas vecinales e impulsar la participación activa en la toma de decisiones del desarrollo de su vecindad. 4. Modernizar la administración Municipal con tecnología avanzada a fin de lograr mayor eficiencia y eficacia de la gestión de la Municipalidad. 5. Fortalecer la gobernabilidad y la participación de la ciudadanía programando acciones específicas relacionadas con la cultura tributaria principio de autoridad y seguridad ciudadana.

OBJETIVO ESTRATEGICO Planificar y concertar el desarrollo humano integral, basado en valores, empleo, educación cultura e identidad de la Provincia y Distrito de Sullana. Acciones estratégicas 1.Diseño y ejecución del proyecto educativo de la provincia de Sullana, han coordinado con la Dirección Regional, basada en valores e identidad regional 2. Difusión y participación de la ciudadanía en programas de prevención y atención primaria de la salud, impulsando equipamientos de salud en coordinación con ESSALUD y MINSA. 3. Participación de la ciudadanía en Programas de educación y formación de hábitos de vida saludable. 4. Organización y sostenimiento de centros culturales. 5. Protección de la salud mental familiar con programas de paternidad responsable y violencia familiar. 6. Creación de espacios de participación para la promoción del deporte y recreación para todos. 7. Promoción de PYMES y MYPES para los ciudadanos de la provincia de Sullana, con el fin de generar empleo en la provincia. Línea estratégica 4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD Objetivo Estratégico Elaborar el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, con participación de la población, articulando acciones solidarias de prevención, formación y control para erradicar todo tipo de violencia urbano y rural en el distrito de Sullana. Acciones estratégicas 1. Ejecución de acciones concretas a fin de concretar mecanismos interinstitucionales de seguridad ciudadana y prevención del delito, así mismo, mantener activo el comité de seguridad ciudadana de la provincia y el distrito de Sullana. 2. Programa de sensibilización de la población para generar cultura de pago por el servicio de serenazgo. 3. Programa de sensibilización dirigida a la

Línea estratégica 3: DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Objetivo Estratégico Mantener actualizado el Plan de Acondicionamiento Territorial y los que se deriven de este, buscando el desarrollo armónico de la ciudad y su entorno ambiental, con estándares adecuados de vialidad, servicios urbanos y equipamiento. Acciones estratégicas 1. Diseño de programas de mejoramiento del espacio público del distrito, mediante la puesta en valor de polos de desarrollo urbano y diseños paisajistas de parques, jardines y ejes integradores. 2. Mejoramiento del sistema de saneamiento ambiental mediante programas que incluyan acciones sobre el proceso de residuos sólidos, líquidos, vertimientos industriales, así como, acciones sobre el servicio de Agua Potable y

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

21

Municipalidad Provincial de Sullana

se manifiesta a través de huelgas y paralizaciones que impiden el normal desarrollo de las actividades en la Provincia. 8. Campañas mediáticas de desprestigio de la gestión municipal promovida por sectores de la oposición que desestabilizan la gobernabilidad. 9. Percepción negativa de la mayor parte de los contribuyente hacia la forma de actuar de la institución principalmente en la forma como se ofrecen los servicios públicos. 10. Percepción negativa de la mayor de los contribuyente hacia la forma de actuar de la institución principalmente en la forma como se ofrecen los servicios públicos. 10. Embates de la naturaleza que pongan el riesgo de la Provincia de Sullana

Alcantarillado. 3. Desarrollo de programas de arborización para minimizar la generación de polvos y gases de emisión de vehículos y chimeneas comerciales. 4.Diseño de programas de viabilidad integral, rehabilitación de pistas y veredas, alumbrado público y ordenamiento del transito 5. Certificación de distrito ambiental saludable.

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

POI - 2015

población distrital para lograr cultura de pago por el servicio de serenazgo. 4.Reuniones periódicas y sostenidas de lo comité de seguridad ciudadana y defensa civil mediante la formulación y operación de planes de contingencia en cada sector del distrito 5. Programa de seguridad en locales públicos mediante vigilancia electrónica y entrenamiento para respuestas eficiente.

22

Municipalidad Provincial de Sullana

5.5.4.

POI - 2015

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Los objetivos expresan los resultados que el municipio espera lograr en el periodo, para lo cual tenemos que tener en cuenta, las acciones estratégicas, los recursos disponibles de la Municipalidad y de las principales

instituciones

públicas y privadas existentes en el distrito. En tal sentido estos objetivos generales se desagregan en objetivos específicos que llevarán al logro de los primeros. A continuación se describen los objetivos generales y objetivos específicos, los cuales permitirán definir los programas y proyectos que se deberán llevar a cabo para alcanzar dichos objetivos.

Línea Estratégica 1: GOBERNABILIDAD DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDAD

Objetivo

General 1: Promover

la participación

de las instituciones

distritales para la gestión integral del desarrollo con a fin de lograr Gobernabilidad, democracia y participación Objetivos Operativos: 

Lograr comprometer

a vecinos,

que intervienen en el presupuesto

participativo anual, para su participación en la gobernabilidad democrática de la provincia. 

Capacitar, en el periodo 2008-2010, cuando menos a un 40% de los representantes de las organizaciones sociales del distrito en temas de valores, gobernabilidad e identidad, en alianza con instituciones públicas y privadas, relacionada con estos temas.



Elaborar una programación de actividades que permitan fortalecer las Juntas vecinales, logrando la mantenerlas activas, en su participación en el desarrollo de su vecindario.



Lograr una mayor participación, así como, fortalecer la institucionalidad del CCLD, otorgándoles mayor responsabilidad en sus funciones.

Objetivo General 2: Potenciar la gestión Intra e Inter municipalidades a fin mejorar la prestación de los servicios básicos que la población demanda

Objetivos operativos

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

23

Municipalidad Provincial de Sullana



POI - 2015

Modernizar la administración y gestión operativa, mediante una adecuada estructura orgánica,

racionalización

administrativa

y optimización

de

procesos de planificación y control de gasto responsable. 

Diseñar programas de capacitación para el personal del municipio, del área de tributación y finanzas a fin de reducir un 20% el grado de morosidad en el municipio con criterios de gobernabilidad y participación ciudadana



Organizar campañas de educación tributaria y cobranza focalizada a un mínimo de 10% de los vecinos por año.



Incrementar la base tributaria en 5% anual en la Municipalidad Provincial de Sullana



Elaborar y Ejecutar anualmente un plan de capacitación para el personal que labora en el Municipio, con mayor incidencia para el personal que labora en los órganos de línea de la Municipalidad.

Línea Estratégica 2: DESARROLLO

HUMANO,

SALUD,

EDUCACION,

EMPLEO, CULTURA E

IDENTIDAD Objetivo General 1: Elevar los niveles educativos del alumnado basado en valores e identidad cultural. Objetivos Operativos: 

Reforzar campañas de alfabetización en niños y adultos en la provincia de Sullana



Establecer

convenios

con instituciones

públicas

y privadas

(ONG’s),

dedicadas a la educación básica, a fin de promocionar la identidad provincial. 

Promover 01 competencia académica anual y 02 actividades culturales con participación de la ciudadanía y convenios con entidades becarias.



Mejorar y ampliar los servicios educativos a favor de los niños más necesitados.



Habilitar un centro cultural para niños, jóvenes y adultos mayores.



Promover una cultura innovadora e incentivar la investigación a través de eventos de ciencia y tecnología.



Lograr el saneamiento físico legal de las instituciones educativas de la provincia de Sullana

Objetivo General 2: Promover la prevención y atención primaria de salud a la población y en espacial a los sectores más vulnerables.

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

24

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

Objetivos Operativos: 

Impulsar y gestionar el mejoramiento y ampliación de la infraestructura hospitalaria en la provincia de Sullana



Informar y educar por lo menos a un 5% de la población sobre hábitos de vida saludable.



Programar servicios de atención primaria en salud mediante convenio MINSA y otras instituciones de salud, que incluya un Centro de rehabilitación para adultos mayores y personas con discapacidad.



Capacitación y sensibilización en educación sanitaria y primeros auxilios a nivel escolar



Promover el consumo de alimentos de la zona en programas sociales

Objetivo General 3: Dotar de servicios y equipamiento para mejorar la cultura y calidad de vida de los vecinos de la Provincia de Sullana. Objetivos Operativos: 

Implementar servicios de cuna materno infantil, centro cultural y velatorio Municipal que cubra la demanda de la población por estos servicios.



Implementar y poner en valor una red de sitios culturales y recursos naturales que fortalezcan la identidad del distrito.



Creación de grupos musicales, de teatro, folklore y otras formas de expresión de la cultura en los distritos que conforman la provincia de Sullana.



Promoción y difusión de obras literarias de autores de la provincia y de la Región

Objetivo General 4: Reducción de la violencia familiar y aumento de la paternidad responsable. Objetivos Operativos: 

Fortalecer la Defensoría Municipal para brindar apoyo a instituciones educativas y otras



Sensibilizar y capacitar por lo menos a 10% de la comunidad en temas prevención de la violencia familiar y de paternidad responsable.

Objetivo General 5: Desarrollar programas de deportes y recreación para todas las edades.

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

25

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

Objetivos Operativos: 

Programar anualmente actividades de promoción y desarrollo de disciplinas deportivas para niños, jóvenes y personas con discapacidad.



Apoyar la gestión para la ampliación y mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la provincia de Sullana.



Implementación

de

olimpiadas

deportivas

para

trabajadores

del

Municipio e instituciones que participan en la gestión municipal.

Objetivo General 6: Promover la formalización y desarrollo de MYPES y PYMES sostenibles

Objetivos Operativos: 

Constituir un marco legal que incremente la formalización de negocios y comercios informales en la provincia de Sullana



Programar eventos para fortalecer empresarialmente a los micros y pequeños empresarios de la provincia de Sullana.



Fomentar la inversión privada en proyectos de interés local



Poner en marcha el programa de capacitación para vecinos emprendedores.

Línea Estratégica 3: DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo General 1: Mejorar y mantener el distrito limpio y saludable.

Objetivos Operativos: 

Implementar un

Plan de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS)

incentivando el hábito de la limpieza en la ciudadanía, así como, garantizar un buen tratamiento y reciclaje de los residuos. 

Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades distritales



Establecer normas que controlen la emisión de humos, gases, ruidos molestos y otros elementos contaminantes del medio ambiente



Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura de riego del distrito.

Objetivo General 2: Reorganizar y mejorar el espacio público distrital: polos de desarrollo urbano, parques, jardines y bermas. Objetivos Operativos:

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

26

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015



Actualizar el Plan de Acondicionamiento Territorial



Implementar nuevos diseños paisajistas en las áreas verdes de la ciudad.



Implementar un programa de arborización en el distrito de Sullana.



Implementar un plan de mejoramiento del mobiliario urbano en mal estado hasta el 2011.



Formular y ejecutar el Plan de desarrollo de Asentamientos Humanos de acuerdo con el plan de Acondicionamiento Territorial.



Consolidar polos de desarrollo urbano en los Asentamientos humanos de mayor antigüedad de creación.

Objetivo General 3: Promover un programa integral de vialidad: pistas y veredas, iluminación y organización del tránsito vehicular Objetivos Operativos: 

Elaborar un Programa para Rehabilitar y mantener en buen estado las pistas

y veredas de la ciudad hasta el 2011e incorporarlo en los

presupuestos anuales de la Municipalidad. 

Implementar

un

sistema

eficiente

de

alumbrado

público

en

las

intersecciones viales y gestionar el tendido subterráneo de cables de alta tensión. 

Normar

y controlar

el

otorgamiento

de licencias

de

construcción,

remodelación o demolición.

Línea Estratégica 4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD Objetivo General 1: Erradicar el pandillaje, la delincuencia y la drogadicción, así como disminuir la percepción de inseguridad de la población Objetivos Operativos: 

Elaborar el Plan Integral de Seguridad Ciudadana.



Implementar un sistema de alerta rápida, mejorando los sistemas de comunicación con tecnología avanzada.



Disminuir los índices delincuenciales, mediante la concertación de acciones entre la Municipalidad, PNP y Vecinos organizados.



Incrementar los niveles de percepción de seguridad en la población mediante campañas de difusión de los resultados obtenidos de los operativos que realiza la acción coordinada entre el Municipio y la Policía Nacional del Perú.



Sensibilizar

a

los

propietarios

de

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

bares

y

cantinas,

sobre

su

27

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

responsabilidad en el orden y las buenas costumbres.

Objetivo General 2: Fomentar la cultura de prevención del delito, formas de protección y capacidad de respuesta colectiva.

Objetivos Operativos: 

Normar,

controlar

y fiscalizar

el funcionamiento

seguro de locales

públicos en el distrito. 

Desarrollar un programa de capacitación con talleres mensuales sobre seguridad ciudadana dirigida a actores claves y toda la población en general.



Fortalecer las acciones del Comité de Seguridad Ciudadana y Comité de Defensa Civil, actualizando anualmente el plan de continencia distrital.



Implementar serenos escolares en las instituciones educativas.



Apoyo logístico y capacitación de los comités de auto defensa.

5.5.5.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

ESTRATEGIAS A NIVEL ORGANIZACIONAL La Municipalidad provincial de Sullana, como ente responsable del desarrollo económico y social a nivel Local es el responsable de liderar las acciones que conlleven a lograr la Misión Institucional y por ende, sentar las bases para un desarrollo sostenible de la Provincia, para lo cual será necesario implementar las estrategias siguientes: 

Iniciar un proceso de adecuación orgánica hacia una transformación del modelo de gestión actual hacia una basada en el modelo de resultados donde la participación de la sociedad civil organizada sea decisiva.



La sociedad civil organizada puede estar ubicado con mayor incidencia en

las áreas orgánicas

– estructurales

de gestión, el Presupuesto

Participativo y el CCL son los principales espacios legales y legítimos para ensayar un modelo más participativo, de cogestión con los funcionarios municipales. 

Implementar acciones que desarrollen y perfeccionen las capacidades del recurso humano orientadas al manejo informático de los principales sistemas administrativos y herramientas del Plan Estratégico Institucional que facilite su ejecución. La idea es crear capacidad de gestión, para lograr que

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

28

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

el desarrollo de las actividades y proyectos se ejecuten de acuerdo a lo programado. 

Sociedad Civil Organizada e Inversión Privada: o

Cubrir las necesidades y expectativas de la comunidad, empresario y Usuario.

o

Tener en cuenta la retroalimentación de los Empresarios, comunidad y Usuarios al diseñar los servicios y/o productos que ofrece la Municipalidad Provincial.

o

Lograr una activa y eficiente participación de estos actores a través de un espacio específico de trabajo y comunicación, logrando de esta manera sinergias en el ámbito provincial.

o

Promover mecanismos participativos para “Autonomía Individual” de la ciudadanía, (cabildos, consultas vecinales, CADE provincial) sobre temas de interés para la Inversión y Desarrollo local. Fortalecer la cámara de comercio distrital y lograr una mayor participación en las decisiones económicas de la provincia.



Información Oportuna y Veraz (interna y externa): o

Establecer una red informática, para brindar una mejor atención al ciudadano.

o

Crear y/o potenciar de manera integral los sistemas de información gerencial. SIG.

o

Aplicar la mensajería electrónica.

o

Mantener permanentemente informado al contribuyente.

o

Establecer convenios con entidades públicas de fortalecimiento en el sistema de información hacia la ciudadanía.

ESTRATEGIAS A NIVEL FUNCIONAL OPERATIVO Las acciones que se establecen a continuación, están dirigidas a orientar el trabajo de los principales entes estructurales que conforman la estructura orgánica del Municipio Provincial. 

Órganos de Líneas: o

Mejorar la capacidad de gestión y concertación institucional

para el

financiamiento y ejecución de proyectos estratégicos, mediante la

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

29

Municipalidad Provincial de Sullana

designación

POI - 2015

de

profesionales

que

demuestren

conocimiento,

experiencia y liderazgo en el desempeño de sus correspondientes funciones operativas o

Crear o fortalecer el b anco de p royectos de Inversión de acuerdo a las directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Orientar los proyectos que se formulen y declaren viable a solucionar los principales problemas (Educación, Salud, Saneamiento Básico, Vialidad, etc.) de la comunidad provincial de Sullana, que se encuentran programados en el Plan de Desarrollo Concertado al 2021 y en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2011.



Optimización de las Finanzas: o

Dotar de eficiencia y eficacia al servicio de cobranza, mediante la capacitación y estabilidad laboral del personal que desarrollan estas funciones.

o

Establecer una política de incentivos y cultura tributaria, a través de coordinaciones con la sociedad civil organizada.

6. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR ORGANOS, EVALUACIÓN, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL POI -2015 En la evaluación o revisión que se realice al presente POI se tomará en cuenta la asignación presupuestal 2015 por unidades orgánicas que se ha considerado en el Presupuesto Institucional, en base al cuadro de necesidades que ha proyectado cada responsable para su respectiva área, de manera que en el cotejo a realizar entre las actividades ejecutadas, los logros obtenidos, versus los gastos presupuestado o realizados se determinará el grado de eficiencia alcanzado por cada unidad orgánica. Asimismo, dentro del periodo fiscal el presente POI, en razón de la evaluación de la información de las actividades proporcionadas por las unidades orgánicas, este documento de gestión puede estar sujeto a revisión, con las modificaciones que resulten necesarias. A continuación se presenta el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) – 2015 por unidades orgánicas:

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

30

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 POR UNIDADES ORGÁNICAS Sec_Func . Detalle

Fte

Generic

Presup.

0001

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL

2

2

1

0001

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL

2

2

3

16,600.00 56,000.00

0001

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL

5

2

1

2,771,981.00

0001

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL

5

2

3

15,000.00 2,859,581.00

0002

SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL Y RESIDUOS SÓLIDOS

2

2

1

7,000.00

0002

SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL Y RESIDUOS SÓLIDOS

5

2

1

4,275,752.00

0002

SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL Y RESIDUOS SÓLIDOS

5

2

3

24,000.00 4,306,752.00

0003

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

2

2

3

18,000.00

0003

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

5

2

1

528,336.00 546,336.00

0004

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

2

2

1

12,000.00

0004

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

2

2

3

474,000.00

0004

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

5

2

1

203,052.00

0014

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2

2

1

9,400.00

0014

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2

2

3

108,000.00

0014

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2

2

6

15,000.00

0014

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5

2

1

105,669.00

0014

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5

2

3

689,052.00

210,000.00 448,069.00

0015

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

2

2

1

7,000.00

0015

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

5

2

1

209,375.00

0015

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

5

2

3

56,000.00 272,375.00

0016 0016 0016

SUB GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA – OPI SUB GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA – OPI SUB GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA – OPI

2

2

1

7,000.00

2

2

3

13,000.00

5

2

1

87,345.00 107,345.00

0017

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

2

2

1

7,000.00

0017

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

5

2

1

52,768.00

0017

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

5

2

3

16,000.00

0018

GERENCIA MUNICIPAL

2

2

1

12,000.00

0018

GERENCIA MUNICIPAL

2

2

3

18,000.00

0018

GERENCIA MUNICIPAL

5

2

1

129,922.00

0018

GERENCIA MUNICIPAL

5

2

3

75,768.00

32,000.00 191,922.00

0019

ALCALDÍA / SECRETARÍA GENERAL

2

2

1

0019

ALCALDÍA / SECRETARÍA GENERAL

2

2

3

29,400.00 33,000.00

0019

ALCALDÍA / SECRETARÍA GENERAL

5

2

1

551,569.00

0019

ALCALDÍA / SECRETARÍA GENERAL

5

2

3

135,000.00

0020

COMISION DE REGIDORES

2

2

3

44,000.00

0020

COMISION DE REGIDORES

5

2

1

425,689.00

0020

COMISION DE REGIDORES

5

2

3

748,969.00

50,000.00 519,689.00

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

31

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

0021

SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2

2

1

7,000.00

0021

SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2

2

3

20,000.00

0021

SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

5

2

1

88,541.00

0021

SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

5

2

3

35,000.00 150,541.00

0022

SUB GERENCIA DE ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO

5

2

1

299,972.00 299,972.00

0023

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

2

2

3

31,000.00

0023

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

5

2

1

168,204.00

0023

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

5

2

3

16,000.00

0024

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2

2

1

159,400.00

0024

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2

2

2

200,000.00

0024

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2

2

3

1,925,460.00

0024

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

5

2

1

213,628.00

0024

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

5

2

2

200,000.00

0024

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

5

2

3

215,204.00

2,816,648.00 5,515,136.00

0025

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

2

2

3

19,000.00

0025

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

5

2

1

440,134.00

0025

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

5

2

3

52,000.00 511,134.00

0026

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

2

2

3

19,000.00

0026

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

5

2

1

604,063.00

0026

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

5

2

3

12,000.00 635,063.00

0027

SUB GERENCIA DE INFORMATICA

5

2

1

336,108.00 336,108.00

0028

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

2

2

1

9,400.00

0028

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

2

2

3

219,000.00

0028

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

5

2

1

118,105.00

0028

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

5

2

3

20,000.00

0029

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

2

2

1

1,400,000.00

0029

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

2

2

3

1,623,547.00

0029

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

5

2

1

1,298,254.00

0029

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

5

2

3

366,505.00

1,497,377.00 5,819,178.00

0030

OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI

2

2

3

30,000.00

0030

OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI

5

2

1

386,278.00

0031

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

2

2

1

0031

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

2

2

3

20,000.00

0031

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

2

2

5

200,000.00

0031

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

5

2

1

139,298.00

0035

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

5

2

1

362,095.00

0035

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

5

2

3

18,000.00

0036

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

2

2

1

7,000.00

0036

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

2

2

3

19,000.00

0036

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

5

2

1

547,859.00

416,278.00 9,400.00

368,698.00

380,095.00

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

32

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

573,859.00 0037

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - RENTAS

2

2

1

9,400.00

0037

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - RENTAS

2

2

3

80,000.00

0037

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - RENTAS

2

2

5

6,500.00

0037

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - RENTAS

5

2

1

199,213.00

0037

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - RENTAS

5

2

3

58,000.00 353,113.00

0038

SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN

2

2

3

18,000.00

0038

SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN

5

2

1

407,626.00 425,626.00

0039

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

2

2

1

9,400.00

0039

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

2

2

3

30,000.00

0039

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

5

2

1

189,127.00

0039

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

5

2

3

109,000.00

0039

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

5

2

5

200,000.00 537,527.00

0040 0040

SUB GERENCIA DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD – OMAPED SUB GERENCIA DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD – OMAPED

2

2

3

20,000.00

5

2

1

89,173.00 109,173.00

0041

SUB GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

2

2

3

18,000.00

0041

SUB GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

5

2

1

261,450.00 279,450.00

0042

SUB GERENCIA DE SALUD, POBLACIÓN Y REGISTRO CIVIL

2

2

1

7,000.00

0042

SUB GERENCIA DE SALUD, POBLACIÓN Y REGISTRO CIVIL

5

2

1

255,123.00

0042

SUB GERENCIA DE SALUD, POBLACIÓN Y REGISTRO CIVIL

5

2

3

16,000.00 278,123.00

0043

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

2

2

1

9,400.00

0043

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

2

2

3

60,000.00

0043

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

5

2

1

213,423.00

0043

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

5

2

3

20,000.00 302,823.00

0044

SUB GERENCIA DE PROMOCION AMBIENTAL

2

2

1

7,000.00

0044

SUB GERENCIA DE PROMOCION AMBIENTAL

2

2

3

18,000.00

0044

SUB GERENCIA DE PROMOCION AMBIENTAL

5

2

1

821,205.00 846,205.00

0045

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

5

2

3

4,522,172.00 4,522,172.00

0046

PENSIONISTAS

2

2

2

0046

PENSIONISTAS

5

2

2

230,000.00 1,304,648.00 1,534,648.00

0047

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS

2

2

1

7,000.00

0047

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS

2

2

3

18,000.00

0047

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS

5

2

1

407,943.00 432,943.00

0048

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

2

2

1

7,000.00

0048

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

2

2

3

22,000.00

0048

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

2

2

5

35,000.00

0048

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

5

2

1

417,014.00

0049

SUB GERENCIA DE OBRAS

2

2

1

7,000.00

0049

SUB GERENCIA DE OBRAS

2

2

3

22,000.00

481,014.00

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

33

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

0049

SUB GERENCIA DE OBRAS

5

2

1

0049

SUB GERENCIA DE OBRAS

5

2

3

247,530.00 15,000.00 291,530.00

0050

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

2

2

1

9,400.00

0050

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

2

2

3

15,000.00

0050

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

5

2

1

111,510.00

0050

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

5

2

3

30,000.00

0051

PROGRAMA VASO DE LECHE

1

2

2

1,748,270.00

0051

PROGRAMA VASO DE LECHE

5

2

3

10,000.00

0052

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

1

2

2

953,154.00

0052

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

2

2

1

7,000.00

0052

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

5

2

1

140,277.00

0052

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

5

2

3

165,910.00

1,758,270.00

10,000.00 1,110,431.00

0053

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

2

2

1

7,000.00

0053

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

2

2

3

18,000.00

0053

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

5

2

1

397,640.00

0054

SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRODUCTIVA URBANO Y RURAL

5

2

1

59,768.00

0054

SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRODUCTIVA URBANO Y RURAL

5

2

3

19,000.00

0055

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

2

2

1

9,400.00

0055

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

2

2

3

26,000.00

0055

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

5

2

1

171,163.00

0055

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

5

2

3

422,640.00

78,768.00

54,000.00 260,563.00

0056

SUB GERENCIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

2

2

1

7,000.00

0056

SUB GERENCIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

2

2

3

19,000.00

0056

SUB GERENCIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

5

2

1

574,143.00

0056

SUB GERENCIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

5

2

3

85,000.00

0057

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

2

2

1

7,000.00

0057

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

5

2

1

185,312.00

0057

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

5

2

3

685,143.00

18,000.00 210,312.00

0058

GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

2

2

3

17,000.00

0058

GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

5

2

1

151,826.00

0058

GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

5

2

3

15,000.00 183,826.00

0059

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS

2

2

1

0059

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS

5

2

1

7,000.00 52,768.00 59,768.00

0060

SUB GERENCIA DE MAESTRANZA

2

2

1

7,000.00

0060

SUB GERENCIA DE MAESTRANZA

2

2

3

318,000.00

0060

SUB GERENCIA DE MAESTRANZA

5

2

1

730,505.00

0060

SUB GERENCIA DE MAESTRANZA

5

2

3

400,000.00

0061

TRANSFERENCIA DE RECURSOS MUNICIPALES A GOBIERNOS LOCALES – DISTRITOS

5

2

4

0062

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CENTROS POBLADOS

2

2

4

1,455,505.00 3,186,248.00 3,186,248.00

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

30,000.00

34

Municipalidad Provincial de Sullana

POI - 2015

30,000.00 0063

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

1

2

2

9,947.00

0063

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

2

2

3

5,000.00 14,947.00

Total

46,370,307.00

7. METAS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGÁNICAS A continuación se detallan las actividades y metas por cada área orgánica de la Municipalidad Provincial de Sullana que han cumplido con proporcionar la información requerida para la formulación del POI 2015.

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional

35

POI - 2015

METAS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGÁNICAS OFICINA DE CONTROL INTERNO ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA 2.UNIDAD ORGÁNICA 3.RESPONSABLE 4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

7. Actividad/ Tareas

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL CPC. MARIA AMALIA OLIVA ZUÑIGA PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA, CAUTELANDO LA LEGALIDAD Y EFICACIA DE LOS ACTOS Y OPERACIONES, ASÍ COMO EL LOGRO DE SUS RESULTADOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LABORES DE CONTROL. EJERCER EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA, SOBRE LA BASE DE LOS LINEAMIENTOS Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY N° 27785, ASÍ COMO EL CONTROL EXTERNO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8° DE LA CITADA LEY, POR ENCARGO DE LA CONTRALORÍA GENERAL. 8. Unidad de Medida

9. Peso cualitati vo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso pondera do (%)

12. DE META TRIMESTRAL I

A) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la municipalidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el artículo 7° de la Ley del Sistema Nacional de Control, así como el control externo a que se refiere el artículo 8° de la referida Ley, por encargo de la Contraloría Genera y e) Remitir los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como al Titular de la entidad cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia. a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto y, a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto: l:Servicio de Control N° 01 - Reservada

Informe

25.00

25.03

25.02

II

1

III

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

1

15.05.2015

15. PRESUPUESTO

IV

7509

POI - 2015 Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la municipalidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el artículo 7° de la Ley del Sistema Nacional de Control, así como el control externo a que se refiere el artículo 8° de la referida Ley, por encargo de la Contraloría General y a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto:Servicio de Control N° 02 - Reservada a) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia y, a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. : Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva n.° 014-2000-CG/B150) Verificar el Cumplimiento de la Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica (Ley n.° 27806 D.S n.° 043-2003-PCM) e) Remitir los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como al Titular de la entidad cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia: Verificar el Cumplimiento de la Normativa Relacionada al Tupa y a la Ley del Silencio Administrativo e) Remitir los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como al Titular de la entidad cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia. Evaluación de la implementación de la Estructura de Control Interno (Ley n.° 28716 Art. 90 y Modificatorias) e) Remitir los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como al Titular de la entidad cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia. Verificación de Registros de

Informe

40.00

44.97

42.49

Informe

2.00

2.25

2.13

Informe

0.50

0.41

0.46

Informe

5.00

5.21

5.11

Informe

5.00

0.51

Informe

0.50

0.46

1

3

1

30.11.2015

13491

7

31.12.2015

675

3

1

3

3

1

7

30.10.2015

123

1

3

3

3

10

31.12.2015

1563

2.76

1

3

1

5

31.07.2015

153

0.48

2

3

3

9

30.10.2015

138

1

POI - 2015 INFOBRAS

d) Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior y a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto: Desarrollo de Acción Simultánea Veedurías k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta. Desarrollo de Visita de Control - Verificación de Objetivos del PVL a) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que se adopten las medidas correctivas pertinentes y a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto: Desarrollo de Orientación de Oficio e) Remitir los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como al Titular de la entidad cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia. Informe Anual para el Concejo Municipal (Directiva n.° 002-2005CG/OCI-GSNC) a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta y a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto: Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C n.° 063-2007/CG)

Informe

1.50

1.52

1.51

3

3

3

9

31.12.2015

456

Informe

1.00

0.65

0.83

1

3

3

7

30.11.2015

195

Informe

0.50

0.51

0.51

1

1

30.06.2015

153

Informe

0.50

0.29

0.40

1

16.01.2015

87

Informe

0.50

0.36

0.43

1

29.05.2015

108

1

1

POI - 2015 a) Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia y a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. : Evaluación de Denuncias a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta y a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto: Arqueos f) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que se adopten las medidas correctivas pertinentes y a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto: Gestión Administrativa del OCI a) Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que disponga la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas por el Titular de la entidad y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General y m) Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría General. Atención de Encargos de la Contraloría General de la República

Informe

0.50

0.29

0.40

1

3

3

3

10

31.12.2015

87

Informe

0.50

0.46

0.48

3

3

3

3

12

30.11.2015

138

Informe

2.00

2.08

2.04

3

3

3

3

12

31.12.2015

624

Informe

15.00

15.00

15.00

3

3

3

3

12

31.12.2015

4500

100

100.00

100

30000

POI - 2015 OFICINA DE CONTROL INTERNO ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES I TRIMESTRE ENE

FEB

2.3.1.5.1.2

Papelería en general

2.3.2.1.2.1

Pasajes y gastos de Transporte

200

2.3.2.1.22

Viáticos y asignaciones

800

2.3.2.2.3.1

Correos y servicios

100

2.3.22.4.1

Servicio de publicidad

2.3.2.7.1.1

Servicios diversos

MAR

II TRIMESTRE ABR MAY

III TRIMESTRE JUN

1,000 2,000 1,500 2,000 1,500 600

300

200

1,800 1,000

800

100

AGO

2000

1000 1,500 1,000 2,000

OCT

NOV

200

500

200

200

1,800

800

800

100 1,000

300

300

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

DIC

600 100

PRECIO UNITARIO

IV TRIMESTRE

JUL

1,000 500

SET

CANTIDAD

200

soles soles soles soles soles soles

16000 2300 7800 400 2000 1500 30000

POI - 2015 PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

1.GERENCIA

2.UNIDAD ORGÁNICA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

ABOG. HELAINE ELIZABETH ARELLANO GOMEZ

3.RESPONSABLE 4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

INICIAR O IMPULSAR, LAS ACCIONES JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, CONCILIATORIAS Y OTROS QUE AUTORICE EL CONCEJO MUNICIPAL REPRESENTAR Y EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN RELACION A LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD

7. Actividad/ Tareas Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad ante los organismos jurisdiccionale, Ministerio Publico, y demás Organismos descentralizados y desconcentrados, en todos los procesos y procedimientos en los que actúe como demandante, demandado, denunciante, solicitante, reclamante, reclamado o actor civil (Se da mediante de la presentación de expedientes) Ejercitar en los juicios, todos los recursos legales que le sean necesarios en defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad (Se pone de manifiesto mediante la impugnacion de medios impugnatorios que prevé nuestro legislacion peruana) Solicitar informes, antecedentes y la colaboración de los organismos del sector público nacional y regional, para el mejor cumplimiento de sus funciones (Se pone de manifiesto mediante la cooperacion interinstitucional) Rendir informe anual, a más tardar al 30 de marzo, ante el Concejo Municipal de las actividades desarrolladas durante el Año Judicial precedente, suministrando los datos acerca de los juicios en trámite y formulando sugerencias para el mejor desarrollo de la defensa judicial de la Municipalidad (Se da a traves del informe anual ante el Peleno del concejo municipal) Iniciar e impulsar bajo responsabilidad los procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el Órgano de Auditoría y Control Interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; así como los demás procesos judiciales interpuestos en contra de la Municipalidad y sus representantes (Se da mediante de la presentación de expedientes). Otras que le asigne el Concejo Municipal o Alcaldía y que sean de su competencia (Se da mediante de la presentación de expedientes)

TOTAL

12. DE META TRIMESTRAL I II III IV

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativ o (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

Expediente

50.00%

50.00%

50.00%

90

90

90

90

360

PERMANENTE

12,987.50

Recursos impugnatorios

25.00%

25.00%

25.00%

90

90

90

90

360

PERMANENTE

6,493.75

Cooperacion interinstitucion al

8.00%

8.00%

8.00%

90

90

90

90

360

PERMANENTE

2,078.00

Informe anual

2.00%

2.00%

2.00%

1

1

MARZO

Expedientes

10.00%

10.00%

10.00%

90

90

90

90

360

PERMANENTE

2,597.50

Expedientes

5.00%

5.00%

5.00%

90

90

90

90

360

PERMANENTE

1,298.75

100.00%

100.00%

100.00%

15. PRESUPUESTO

519.50

25,975.00

POI - 2015 PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO UNIDAD ORGÁNICA:

NECESIDADES

DE

BIENES

Y

SERVICIOS

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

BIENES Y SERVICIOS

CODIGO

DE

DESCRIPCION

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PAPEL BOND TAM A-4 75 GRS

5

2

5

2

5

5

2

2

5

2

2

ARMARI O DE MADERA

3

002

BANDEJAS DE ACERO

2

003

BORRADORES

6

004

CAPACI TACI ONES DE PERSONAL

005

CI NTA ADHESI VA TRANSPARENTE

2

2

007

CLI P DE METAL CHI CO

5

5

001

ENE

6

4

COLA SI NTETI CA DE 1/4 KG.

3

008

CORRECTOR T/LAPI CERO P. METAL

5

009

CUADERNOS CUADRI CULADOS DE 200 HOJAS

2

2

1 5

5

5

10 4

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

MILLAR

35

12.00

420.00

UNIDAD

3

800.00

2,400.00

UNIDAD

2 12

20.000 0.50

40.00

UNIDAD UNIDAD

9

4,500.00 60.00

6.00

UNIDAD

4

500 1.50

UNIDAD

15

4.00

UNIDAD

3

2.00

6.00

UNIDAD

15

1.00

15.00

UNIDAD

10

3.00

30.00

UNIDAD

8

1.50

12.00

UNIDAD

6

3,000.00

6.00

Cuchi l l a pa ra corta r pa pe l ta ma ño chi co

4

010

ESTANTES

6

011

FASTENER

1,000

500

UNIDAD

1500

500.00 0.10

012

FOLDER MANI LA TAMAÑO A4

1,000

500

UNIDAD

1500

0.50

750.00

013

FORROS DE PLASTI CO TAMAÑO OFI CI O

UNIDAD

10

7.00

70.00

014

GRAPA 26/6 X 5000

2

UNIDAD

8

5.00

40.00

015

GRAPADOR TI PO ALI CATE

2

UNIDAD

2

90.00

016

LAPI CERO AZUL

50

UNIDAD

150

45 0.50

017

LAPI CERO NEGRO

50

UNIDAD

50

0.50

25.00

018

LAPI CERO ROJO

25

UNIDAD

25

0.50

12.50

10 2

2

2

50

50

150.00

75.00

LAPI CERO TI NTA LI QUI DA COLOR AZUL

6

6

12

1.10

13.20

019

LAPI CERO TI NTA LI QUI DA COLOR NEGRO

6

6

12

1.10

13.20

020

LAPI CERO TI NTA LI QUI DA COLOR ROJO

6

6

12

1.10

13.20

12

12

24

0.50

12.00

023

LAPI Z DE CARBON LI BRO DE ACTAS EMPAST. RAYADO T/OFI CI O X 200 HOJAS (400 FOLI OS) LI GAS

UNIDAD

1

7.00

7.00

CAJA

2

5.00

10.00

024

1 1

1

MI NAS

3

3

CAJA

6

12.50

75.00

PAJARRAFI A

1

1

CONO

2

20.00

UNIDAD

24

10.000 0.50

UNIDAD

9

300

2,700.00

UNIDAD

12

3.00

36.00

UNIDAD

1

70

70.00

PAPEL LUSTRE COLOR AZUL Y CELESTE

24

4

PASAJES

2

2

1

PORTAMI NAS

6

025

PERFORADOR GRANDE

1

026

PLUMON PI ZARRA ACRI LI CA AZUL

5

5

UNIDAD

10

2.80

28.00

PLUMON PI ZARRA ACRI LI CA NEGRO

5

5

UNIDAD

10

2.80

28.00

027

PLUMON PI ZARRA ACRI LI CA ROJO

5

5

UNIDAD

10

28.00

028

POSI T

5

UNIDAD

15

2.80 3.00

031

REGLA DE 50 CM.

1

UNIDAD

1

3.00

3.00

UNIDAD

20

3

60.00 30.00

RESALTADOR

6

12.00

5

10

5 10

45.00

SELLO AUTOMATI CO DE RECEPCI ON

1

UNIDAD

1

30

SELLOS

5

UNIDAD

5

7.00

35.00

SI LLAS

6

UNIDAD

6

120.00 0.50

720.00

UNIDAD

100

TAMPON AZUL

2

2

UNIDAD

4

5.00

20.00

TAMPON ROJO

2

2

UNIDAD

4

5.00

20.00

TI NTA PARA SELLO AUTOMATI CO COLOR NEGRO

1

UNIDAD

3

5.00

15.00

TI NTA PARA TAMPON COLOR AZUL

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

TI NTA PARA TAMPON COLOR ROJO

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

TONER KYOCERA FS 3900

1

UNIDAD

4

299.00

1,196.00

SOLES

9

1,000

9,000.00

SOBRES MANI LA TAMAÑO A4

VI ATI COS

50

50

1

1

1

1

4

2

TOTAL

1 2

1

50.00

25,975

POI - 2015 SECRETARIA GENERAL ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

2.UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 3.RESPONSABLE

Abog. MARLENE BRENDA MARIEL ESPINOZA AGUIRRE

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE A LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCION. Institucional 6.Objetivo Específico PROYECTAR ORDENANZAS, ACUERDOS, DECRETOS DE ALCALDIA Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA QUE FORMALIZAN LOS ACTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA Institucional

7. Actividad/ Tareas

9. Peso 8. Unidad de cualitativo Medida (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

12. DE META TRIMESTRAL I II III IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE 15. TERMINO PRESUPUESTO

Preparar la agenda y documentación necesaria para las Sesiones de Concejo Municipal, así como citaciones a los Regidores y funcionarios paa las Sesiones convocadas por el Alcalde.

Doc.

10.00%

3.84%

6.92%

6000 6000 6000 6000

24000

DICIEMBRE

1,000.00

Proyectar Ordenanzas, Acuerdos, Decretos de Alcaldía, Resoluciones de Alcaldía que formalizan los actos del Concejo Municipal; así como Oficios simples y Múltiples, Memorandos, Informes, Proveídosm de Alcaldía y Sec. Gen.

Doc.

40.00%

3.84%

21.92%

2430 2430 2430 2430

9720

DICIEMBRE

1,000.00

Recepcionar y tramitar los expedientes de diversas unidades orgánicas.

Doc.

15.00%

3.07%

9.04%

2200 2200 2200 2200

8800

DICIEMBRE

800.00

Notificar la documentación suscrita tanto por el señor Alcalde como por el Secretario General u otro Funcionario de la Comuna.

Acción

15.00%

17.71%

16.36%

1000 1000 1000 1000

4000

DICIEMBRE

4,608.50

Atender los pedidos de información en atención a la Ley

Acción

10.00%

17.71%

13.86%

60

60

60

60

240

DICIEMBRE

4,608.50

Llevar Libro de Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.

Actas

5.00%

11.53%

8.27%

12

12

12

12

48

DICIEMBRE

3,000.00

Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Doc.

5.00%

42.28%

23.64%

100

100

100

100

400

DICIEMBRE

11,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

26,017.00

POI - 2015 SECRETARIA GENERAL ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

001

PAPEL BOND TAM A-4 80 GRS

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

MILLAR

96

002

TONER HP 78A

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

UNIDAD

24

003

LI BRO DE ACTAS EMPAST. RAYADO T/OFI CI O X 400 HOJAS)

8

8

UNIDAD

16

004

ENGRAPADOR DE METAL TI PO ALI CATE

2

2

UNIDAD

4

005

GRAPA 26/6 X 5000

25

25

CAJA

50

006

ARCHI VADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFI CI O

12

UNIDAD

24

007

CORRECTOR T/LAPI CERO P. METAL

3

3

UNIDAD

6

008

CI NTA ADHESI VA TRANSPARENTE

1

1

UNIDAD

2

009

CLI P DE METAL CHI CO

6

UNIDAD

12

010

CUADERNOS CUADRI CULADOS CHI COS DE 400 HOJAS

UNIDAD

12

011

SOBRES BLANCOS DE 75 gr. t/Ofi ci o

1

1

1

1

1

1

CIENTO

6

012

SOBRES MANI LA TAMAÑO A4

1

1

1

1

1

1

CIENTO

6

013

FORROS DE PLASTI CO TAMAÑO OFI CI O

UNIDAD

6

014

FOLDER MANI LA TAMAÑO A4

1

1

1

1

1

1

CIENTO

6

015

FASTENER DE METAL X 100

1

1

1

1

1

1

CAJA

6

016

COLA SI NTETI CA DE 1/4 KG.

2

UNIDAD

4

017

TI NTA PARA TAMPON COLOR AZUL

2

2

2

UNIDAD

6

018

TI NTA PARA TAMPON COLOR NEGRO

2

2

2

UNIDAD

6

019

PAPEL LUSTRE VARI OS COLORES

12

12

UNIDAD

24

020

POSI T

12

12

UNIDAD

24

021

FOTOCOPI ADORA

1

UNIDAD

1

022

RESALTADORES

3

023

LAPI CERO AZUL

50

024

LAPI CERO NEGRO

50

025

REGLA DE 30 CM.

2

UNIDAD

2

026

LAPI CERO ROJO

25

UNIDAD

25

027

CAPACI TACI ONES

3000

028

VI ATI COS SERVI CI O DE MANTENI MI ENTO PARA EL VEHI CULO ACCESI BLE

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

029 030

SERVI CI OS NOTARI ALES

031

PASAJES

032

SERVI CI O DE CORREO Y MENSAJERI A

033

SERVI CI OS DE TERCEROS (PUBLI CACI ONES)

034

SERVI CI OS ADQUI SI CI ON DI ARI OS

035

SERVI CI O DE REPARACI ÓN Y COMPRA DE ACCESORI OS

12

6

6

6

6

2

3

3

UNIDAD

9

50

UNIDAD

100

50

UNIDAD

100

3000

3000

1

18,000 98

SERVICIO

1,295

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

SERVICIOS

14,400

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

SERVICIO

14,400

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

SERVICIO

60,000

SERVICIO

1,800

SERVICIO

6000

150 1000

500

150

500

150

1000

500

150

500

150

1000 TOTAL

500

150

1

9000

SERVICIO SERVICIO

500

1

SERVICIO

500

150

1000

500

150

500

150 1000

500

150

500

150 1000

500

150

PRECIO UNITARIO S/.

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

POI - 2015 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SECRETARIA GENERAL

1.GERENCIA

2.UNIDAD ORGÁNICA SUBGERENCIA DE ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO 3.RESPONSABLE 4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

PROF. FANNY CABEZAS GALVEZ

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativ o (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

Orientar e informar en forma oportuna a los ciudadano, respecto a los procedimientos municipales en forma Presencial y via telefonica

ACCION

9.00%

16.25%

Recopilar y buscar informacion de la municipalidad y de la ciudad (cuando el ciudadano solicita en forma especifica por area)

ACCION

2.00%

Validar, recepcionar, registrar y derivar a las unidades organicas correspondientes los expedientes presentados por los administrados para su respectivo procesamiento.

Registro

Controlar y hacer seguimiento a los expedientes presentados por los ciudadanos a fin que sean procesados por las unidades organicas municipales en plazos establecidos.

ACCION

7. Actividad/ Tareas

12. DE META TRIMESTRAL

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

15. PRESUPUEST O

I

II

III

IV

12.62%

9000

8000

9000

9000

35000

DICEMBRE

300.00

5.00%

3.50%

30

30

30

30

120

DICIEMBRE

300.00

76.00%

27.50%

51.75%

9110

7840

9581

8650

35181

DICIEMBRE

7500.00

2.00%

10.38%

6.19%

500

500

500

500

2000

DICEMBRE

320.00

Entregar al administrado el documento final emitido, como resultado del procesamiento del expediente, INFORMES por parte de las unidades organicas municipales.

2.00%

16.25%

9.13%

1000

1000

1000

1017

4017

DICIEMBRE

800.00

Custodia del libro de reclamaciones, y tramite correspondiente.

INFORME

4.00%

5.25%

4.62%

6

15

20

12

53

DICIEMBRE

680.00

Registro

5.00%

19.38%

12.19%

60

80

60

60

60

DICIEMBRE

100.00

100.00%

100.00%

100.00%

Atender los reclamos presentados por los ciudadanos sobre asuntos relacionados con la prestacion de los servicios municipales, asegurandoles de su adecuada atencion y tramite correspondiente. TOTAL

10000.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

DESCRIPCION

I TRIMESTRE ENE

001 TONER HP LASER 78A

FEB

1

II TRIMESTRE

MAR

ABR

2

002 GRAPA 26/6 X 5000

2

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO 003 MARCA GALLO

2

MAY

III TRIMESTRE

JUN

1 2

JUL

AGO

SET

2

1

2

2

UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE OCT

NOV

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

DIC

1 2

MILLAR

8

UNIDAD

10

UNIDAD

2

T OT A L A N UA L P R OGR A M ADO

280

2,240

20

200

5

10.00

004 CORRECTOR T/LAPICERO P. METAL

12

UNIDAD

12

5.00

60.00

005 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

3

3

UNIDAD

6

1.00

6.00

006 CLIP DE METAL CHICO

1

1

UNIDAD

2

1.50

10

007 CUADERNOS CUADRICULADOS DE 200 HOJAS

1

UNIDAD

1

4.00

4.00

UNIDAD

180

LIBRO DE ACTAS EMPAST. RAYADO T/OFICIO X 200 HOJAS 008 (400 FOLIOS) 009 SOBRES MANILA TAMAÑO A4

3

3

1

010 FORROS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO

50

50

6

3.00

UNIDAD

1

7.00

7.00

UNIDAD

100

0.50

50.00

011 FOLDER MANILA TAMAÑO A4

3

UNIDAD

3

7.00

25

012 FASTENER

50

50

UNIDAD

100

0.50

50.00

013 COLA SINTETICA DE 1/4 KG.

50

50

UNIDAD

100

0.10

10.00

014 TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL

1

UNIDAD

1

2.00

2.00

015 TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

016 PAPEL LUSTRE COLOR AZUL

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

017 POSIT

12

UNIDAD

12

0.50

6.00

018 FECHADOR

2

UNIDAD

2

3.00

6.00

019 CARTULINA SIMPLE

1

UNIDAD

1

7.00

7.00

020 LAPICERO AZUL

20

UNIDAD

20

0.50

10.00

021 LAPICERO NEGRO

25

UNIDAD

25

0.50

12.50

022 REGLA DE 50 CM.

20

UNIDAD

20

0.50

10.00

023 LAPICERO ROJO

1

1

CAJA

2

3.00

3.00

024 CAPACITACIONES

1

1

UNIDAD

2

1,500

3,000

UNIDAD

2

1,000

2,000

MILLAR

2

800

1,600

MILLAR

12

1

025 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 026 VIATICOS

1

027 PAPEL BOND A4

6

1

1 6

25

745

10,000

POI - 2015 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

SECRETARIA GENERAL SUB GERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 3.RESPONSABLE LIC. LUIS ALBERTO CORONADO MORI 4.Actividad/ Proyecto COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA - RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO 1.GERENCIA

2.UNIDAD ORGÁNICA

5.Objetivo General Institucional

Mejorar y posicionar la imagen de la municipalidad provincial de Sullana como institución

6.Objetivo Específico Institucional

Construir una imagen de la gestión municipal en la que se perciba a la institución como unidad que trabaja integralmente al servicio de la provincia de Sullana. Mantener y fortalecer la relación con los medios de comunicación locales y crear un vínculo más cercano con los medios de Piura. Difundir una imagen más positiva de Sullana, com una provincia en vías de desarrollo. 12. DE META TRIMESTRAL I II III IV

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

Locador

22.5

13

17.75

3

1

Atención de sesiones solemnes

Sesión

3.5

0.4

1.95

6

6

6

Sesiones de trabajo con otras áreas

Sesión

4.5

0.2

2.35

3

3

3

Elaboración

3.5

0.1

1.8

1

Reuniones

3.5

0.8

2.15

2

2.5

3

2.75

12.5

5

8.75

10.5

11

10.75

5

0.5

2.75

26.5

31

5.5 100

7. Actividad/ Tareas Locadores

Elaboración del Plan de Trabajo SGCII Reun. de trabajo con comunicadores

Activ. Académicas D. del Periodista Conferencia Noticiero municipal radial

Actividad

Elaboración de Suplem. Elaboración informativosI Cobertura de actividades Cobertura municipales Elaboración y ejecución del Plan de Elaboración M. Activ. de aniversario de la Actividad provincia de Sullana TOTAL

13. TOTAL META

14. FECHA DE 15. TERMINO PRESUPUESTO

4

30/04/2015

30,000.00

6

12

27/12/2015

1,200.00

3

24

10/12/2015

600

1

15/02/2015

200

22/12/2015

2,200.00

1

30/09/2015

7,000.00

11

15/01/2016

11,000.00

04/11/2015

24,000.00

144

28/12/2015

1,440.00

28.75

1

30/12/2015

70,500.00

35

20.25

1

100

100

3

3

3

1 2

36

3

3

3

1

2

3

36

36

36

29/11/2015

80, 000.00 228, 140.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENTE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE MAY

JUN

JUL

AGO

NOV

DIC

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

Locador

4

7,600

30,000.00

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

Locadores

1

1

1

1

Atención de sesión solemnes

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Sesión

24

50

1,200.00

Sesiones de trabajo con otras áreas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sesión

12

50

600

Elaboración

1

200

200

Reuniones

11

200

2,200.00

Conferencias

1

7,000

7,000.00

Actividad

11

1,000.00

11,000.00

Elaboración

6

4,000

24,000.00

10

1

Reunión de trabajo con comunicadores

1

1

1

1

1

1

1

Actividades académicas por Día del Periodista

1

1

1

1

1

Noticiero Municipal Radial

1

1

Elaborac. de suplementos o boletines informativ.

1

1

1

1

Cobertura de actividades municipales

12

Elaboración y ejecución del Plan de Medios

1

TOTAL

OCT

UNIDAD DE MEDIDA

FEB

Programa por Aniversario de Sullana

SET

IV TRIMESTRE

ENE

Elaboración de Plan de Trabajo SGCII

MAR ABR

III TRIMESTRE

12

12

12

1

1

1

2 12

12

12

1

1

1

3 12

12

12

12

1

12

Cobertura

144

Elaboración

1

70,500.00

Celebración

1

80,000.00 228,140.00

1,440.00

POI - 2015 GERENCIA MUNICIPAL Gerencia Municipal

1.GERENCIA

2.UNIDAD ORGÁNICA Gerencia Municipal Med. Jorge Pérez Quispe

3.RESPONSABLE 4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

Hacer cumplir las funciones y atribuciones que delegue el Alcalde.Tiene mando directo sobre los órganos de Línea, Asesorameinto, Apoyo y órganos de Gobierno, sobre el Estado de Gestión y Rentabilidad de Modernizar la Administración y Gestión Operativa, mediante una adecuada estructura orgánica, racionalización administrativa y optimización de procesos de planificación y control de gasto responsable.

7. Actividad/ Tareas

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

Dirigir, Coordinar, Organizar, supervisar y controlar los Planes de Desarrollo Local y Programas Socioeconómicos de la Municipalidad.

Documento

13.00

10

Emitir Resoluciones de Gerencia delagación expresa de Alcaldía

Documento

12.00

Emitir Memorando

Documento

Emitir Oficios

Documento

Proponer, Ordenar y Supervisar la formulación de los Instrumentos de Gestión Institucional, en coordinación con la Gerencia que corresponda

12. DE META TRIMESTRAL I

II

III

IV

11.50

3

3

3

3

10

11.00

160

300

260

8.00

10

9.00

300

350

7.00

10

8.50

38

35

Documento

10.00

10

10.00

Formular y ejecutar el Plan Operativo Institucional de la Gerencia Municipal, en el marco de la Gestión por Resultados

Documento

12.00

10

11.00

1

Disponer o asumir directamente controles previos, concurrentes y la realización de auditorías

Documento

10.00

10

10.00

20

15

15

15

Acción

8.00

10

9.00

1800

1800

1700

1700

Actas

20.00

20

20.00

14

12

12

10

100.00

100

100.00

Municipal

Recepción y Registro de documentación Reuniones de coordinación con los organos consultivos(Gerencias) TOTAL

Por

13. TOTAL META

14. FECHA DE 15. TERMINO PRESUPUESTO

12

31/12/2015

27,713.0

240

960

31/12/2015

27,713.0

300

250

1,200

31/12/2015

27,713.0

41

36

150

31/12/2015

27,713.0

1

1

2

31/12/2015

27,713.00

1

2

31/12/2015

27,713.00

65

31/12/2015

27,713.00

7,000

31/12/2015

27,713.00

48

31/12/2015

55,426.00

9,439

277,130.00

POI - 2015 GERENCIA MUNICIPAL ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION Locación de Servicios

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Atenciones oficiales-Gastos de Representación

1

1

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

Servicio

12

1,500.00

18,000.00

Asesoría

12

5,000.00

60,000.00

Asesoría

12

5,000.00

60,000.00

1

Evento

6

1,200.00

7,200.00

Consultoria Asesorías

UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA

Servicio de Publicidad Papeleria en General, utiles y materiales de oficina Otros Servicios

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Global

6

2,000.00

12,000.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Global

12

5,900.00

70,800.00

Global

1

15,000.00

15,000.00

Mantenimiento de Infraestructura

1

Soles

1

500.00

500.00

Suscripción

1

680.00

680.00

Equipo

1

1,200.00

1,200.00

Equipo

1

3,000.00

3,000.00

Unidad

3

250.00

1

Libros, Diarios, Revistas y Otros Bs, Impresos

1

Adquisición de Mobilario

1

Adquisición de equipos computacionales

1

Repuestos y accesorios

1

1

1

750.00

Viáticos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Viaje

10

1,800.00

18,000.00

Pasajes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Viaje

10

700.00

7,000.00

Global

2

1,500.00

Otros

1

1

3000 277,130.00

POI - 2015 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1.GERENCIA

2.UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 3.RESPONSABLE

JUAN ANIBAL RAMOS SANCHEZ

4.Actividad/ Proyecto ASESORAR EN LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRESUPUESTACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES, EN LA PLANIFICACIÓN PROVINCIAL Y EN EL 5.Objetivo General PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS. Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

DIRIGIR Y ADMINISTRAR LOS LOS MECANISMOS Y MEDOTODOLOGÍAS PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, LOS PLANES DE DESARROLLO PROVINCIAL Y ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, Y EN LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO AL SNIP

7. Actividad/ Tareas

9. Peso 10. Peso 11. Peso 8. Unidad de cualitativo presupuestal ponderad Medida (%) (%) o (%)

Asesorar a la Alta Dirección en la formulación del Plan Operativo Institucional, Plan Integral de Desarrollo Provincial concertado y Plan Estratégico de DOCUMENTO Sullana, así como el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, los relacionados con los programas de inversión a corto, mediano y largo plazo.

12. DE META TRIMESTRAL I II III IV

15.00%

14.97%

14.98%

1

1

Formular planes de desarrollo económico-financiero, que contemple el fortalecimiento de las Finanzas Municipales

DOCUMENTO

5.00%

4.99%

4.99%

Formular y actualizar periódicamente los planes de largo, mediano y corto plazo que debe realizar la Municipalidad en el ámbito de la provincia; así como evaluar su ejecución

DOCUMENTO

5.00%

4.99%

4.99%

Establecer en coordinación con los demás órganos de la Administración Municipal, los mecanismos necesarios que permitan evaluar las acciones de planificación de la Municipalidad y efectuar una evaluación global

DOCUMENTO

2.50%

2.49%

2.50%

Realizar estudios integrales de diagnóstico y evaluación, relacionados con el desarrollo provincial en coordinación con las Municipalidades Distritales y otros organismos públicos y no públicos; a fin de identificar y priorizar las necesidades de inversión

DOCUMENTO

2.50%

2.49%

2.50%

1

1

1

1

1

14. FECHA 15. DE PRESUPUESTO TERMINO

1

2

MARZO DICIEMBRE

12,000.00

1

4

DICIEMBRE

4,000.00

1

SETIEMBRE

4,000.00

4

DICIEMBRE

2,000.00

1

SETIEMBRE

2,000.00

1

1

13. TOTAL META

1

POI - 2015 Orientar y asegurar la formulación del Presupuesto Participativo de la Municipalidad y la evaluación de su ejecución, estableciendo los mecanismos operativos de programación y reajustes presupuestales, en DOCUMENTO concordancia con los lineamientos dados por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público.

2.50%

2.49%

2.50%

Dirigir, coordinar y controlar la elaboración, aprobación y puesta en vigencia de los Instrumentos Normativos de Gestión Institucional

DOCUMENTO

5.00%

4.99%

4.99%

Evaluar y declarar la viabilidad a los perfiles de proyectos, conforme a la normativa del sistema nacional de inversión pública

DOCUMENTO

20.00%

19.96%

19.98%

Asegurar y coordinar los procesos de formulación del Plan de Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo, en coordinación con el Consejo de Coordinación Local Provincial.

DOCUMENTO

2.50%

2.49%

2.50%

Promover, programar y evaluar los proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional

DOCUMENTO

2.50%

2.49%

2.50%

Normar y controlar las actividades relacionadas a los sistemas de planeamiento y presupuesto, en armonía DOCUMENTO con la legislación vigente

5.00%

4.99%

4.99%

Autorizar las afectaciones presupuestarias

DOCUMENTO

30.00%

30.15%

30.07%

Desarrollar acciones orientadas a implementar el gobierno electrónico en la Municipalidad

DOCUMENTO

2.50%

2.49%

2.50%

100.00%

97.51%

97.50%

1

1

1

1

1

JUNIO

2,000.00

4

DICIEMBRE

4,000.00

0

DICIEMBRE

16,000.00

1

SETIEMBRE

2,000.00

1

2

JUNIO DICIEMBRE

2,000.00

3

12

DICIEMBRE

4,000.00

4000

DICIEMBRE

24,169.80

2

JUNIO

2,000.00

1

1

1

3

3

3

1000 1000 1000 1000 1

1

80,169.80

POI - 2015 GERENCIA DE PRESUPUESTO ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

I TRIMESTRE Gerencia y/o Sub Gerencia / Concepto

Especificas

Medida

ENE

FEB

Archivador de carton de Palanca

2.3.1.5.1.2

Unid.

18.00

6.00

Folder Manila T/A-4

2.3.1.5.1.2

Unid.

100.00

Sobre Manila T/A-4

2.3.1.5.1.2

Ciento

Corrector Liquido T/Lapicero

2.3.1.5.1.2

Unid.

Engrapador de metal tipo Alicate Artesco

2.3.1.5.1.2

Unid.

Perforador Grande

2.3.1.5.1.2

Regla de plastico de 30 cm

2.3.1.5.1.2

Tijeras Grandes

MAR

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

MAYO

JUNIO

4.00

8.00

6.00

4.00

10.00

4.00

4.00

8.00

6.00

4.00

82.00

3.80

50.00

25.00

25.00

0.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

100.00

0.00

450.00

4.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

400.00

0.14

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

80.00

3.50

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

11.00

25.00

Unid.

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

20.00

Unid.

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

18.00

1.80

2.3.1.5.1.2

Unid.

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

7.00

Vinifan T/oficio

2.3.1.5.1.2

Unid.

18.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

4.00

2.00

0.00

40.00

7.80

lapicero FC 035 color azul

2.3.1.5.1.2

Unid.

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

36.00

0.50

Lapicero FC 035 color rojo

2.3.1.5.1.2

Unid.

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

36.00

0.50

Lapicero FC 035 color negro

2.3.1.5.1.2

Unid.

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

36.00

0.50

Lapicero tinta liquida color azul

2.3.1.5.1.2

Unid.

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

36.00

1.60

Lapicero tinta liquida color negro

2.3.1.5.1.2

Unid.

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

36.00

1.00

Fechador Automatico

2.3.1.5.1.2

Unid.

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

10.00

Tampon c/cubierta de plástico color azul

2.3.1.5.1.2

Unid.

4.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

10.00

2.10

Tampon c/cubierta de plástico color rojo

2.3.1.5.1.2

Unid.

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2.10

Tampón c/cubierta de metal t/chico negro

2.3.1.5.1.2

Unid.

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

2.10

Cuaderno chico cuadriculado de 200 hojas

2.3.1.5.1.2

Unid.

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

16.00

5.00

Libro de Actas de 400 Fls. (registro)

2.3.1.5.1.2

Unid.

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.00

18.00

Cuaderno empastado para registro

2.3.1.5.1.2

Unid.

2.00

0.00

0.00

Papel bond de 80 gr. T/A-4

2.3.1.5.1.2

Millar

18.00

0.00

0.00

Bandeja Metalica de 2 pisos

2.3.1.5.1.2

Und

6.00

0.00

0.00

Clips de metal chico 1 x 100

2.3.1.5.1.2

Caja

8.00

0.00

0.00

Clips de metal mariposa 1 x 50

2.3.1.5.1.2

Caja

6.00

0.00

Fastener de metal x 100

2.3.1.5.1.2

Caja

8.00

Cola Sintetica 1/4 kg.

2.3.1.5.1.2

Frasco

4.00

Cinta adhesiva transparente

2.3.1.5.1.2

rollo

Grapas 26/6x500

2.3.1.5.1.2

Toner para Impresora Multif unsional

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

Caja

8.00

0.00

2.3.1.5.1.2

Unid.

10.00

Micas de plastico

2.3.1.5.1.2

Unid.

Alcohol

2.3.1.8.1.99

Lt.

Cd grabable

2.3.1.5.1.2

Cinta masking tape 1/2" x 72

2.3.1.5.1.2

JULIO

SET

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

Cono

6.00

0.00

Unid.

8.00

0.00

OCT

DIC

TOTAL

PRE.UNIT.

0.00

0.00

6.00

3.80

0.00

58.00

29.00

0.00

0.00

0.00

6.00

30.00

0.00

0.00

0.00

12.00

1.30

0.00

0.00

2.00

0.00

12.00

180.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

18.00

5.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

8.00

2.50

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

3.50

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

15.00

2.80

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

17.00

225.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

36.00

0.25

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

8.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

10.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

16.00

4.00

12.00

0.00

NOV

0.00

10.00

2.00

AGO

IV TRIMESTRE

ABRIL

18.00

TOTAL

311.60 1,800.00 56.00 280.00 275.00 120.00 32.40 56.00 312.00 18.00 18.00 18.00 57.60 36.00 40.00 21.00 16.80 12.60 80.00 252.00 22.80 1,682.00 180.00 15.60 2,160.00 90.00 20.00 42.00 42.00 3,825.00 9.00 56.00 1,000.00 64.00

POI - 2015 Nota autoadhesiva (Pos.it Notas)

2.3.1.5.1.2

Pquete

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

20.00

3.00

Papel lustre varios colores

2.3.1.5.1.2

Piego

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

85.00

0.50

Pegamento UHU

2.3.1.5.1.2

Barra

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

10.00

3.00

Estiletes Grandes

2.3.1.5.3.1

Unid.

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

3.00

Sello Fechador

2.3.1.5.3.1

Unid.

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

25.00

Portaminas con punta metalica

2.3.1.5.3.1

Unid.

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

24.00

6.00

Minas 0.5

2.3.1.5.3.1

Caja

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

1.00

Ambientador en sray

2.3.1.5.3.1

Unid.

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

12.00

12.00

Tinta para Tampon Azul

2.3.1.5.3.1

Unid

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

8.00

1.50

Papelera de Plástico

2.3.1.5.1.2

Und.

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

8.00

Franela

2.3.1.5.1.2

Mt.

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

3.50

Cartulina kimberly

2.3.1.5.12

Pliego

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

26.00

0.30

Cartulina Arcolor de colores

2.3.1.5.1.2

Und.

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

49.00

2.00

Lápiz de carbón

2.3.1.5.1.2

Cja

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.35

Armarios de Madera

2.6.3.2.1.2

Unid.

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

480.00

Escritorios de Madera de 05 cajones

2.6.3.2.1.2

Unid.

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

525.00

Plumón Resaltador

2.3.1.5.1.2

Und.

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.00

1.50

Sacagrapas

2.3.1.5.1.2

Und

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

1.10

Plumón punta fina color rojo y negro

2.3.1.5.1.2

Cja

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

6.00

1.10

Calculadora 12 digitos

2.3.1.5.1.2

Und

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

18.00

Algodón

2.3.1.8.1.2

Und.

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00

3.00

Tinta para Tampon Rojo

2.3.1.8.1.2

Und

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

9.00

1.20

Tablero Acrilico

2.3.1.8.1.2

Und.

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

5.30

Tinta Printy de Sellos Automaticos

2.3.1.8.1.2

Unid

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

5.30

Servicio de Fotocopiado

2.3.2.2.4.4

Servicio

6.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

14.00

0.05

2.3.2.7.3.1

Servicio

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

1500.00

Servicios Diversos

2.3.2.7.11.99

Servicio

2.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

15.00

2000.00

Servicio de Arreglos y Reparaciones

2.3.2.7.11.99

Servicio

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

1000.00

Servicios Mantenimiento de Ambientes

Servicio de Capacitacion

2.3.2.7.11.99

Servicio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pasajes

2.3.2.1.2.1

Servicio

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

6.00

200.00

Viaticos

2.3.2.1.2.2

Servicio

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

12.00

1000.00

Servicios Notariales

2.3.2.6.1.2

servicio

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3500.00

720.00 57.00 33.00 184.00 11.00 61.00 430.00 55.00 8.00 141.00 283.00 5.00 1988.00

11021.29

60.00 42.50 30.00 30.00 100.00 144.00 18.00 144.00 12.00 32.00 28.00 7.80 98.00 2.80 1,920.00 1,050.00 36.00 6.60 6.60 72.00 33.00 10.80 31.80 31.80 0.70 7,500.00 30,000.00 2,000.00 0.00 1,200.00 12,000.00 10,500.00 80,169.80

POI - 2015 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO ANEXO N° 01 FORMATO N°1: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS SUBGERENCIA

:

OBJETIVO ESPECIFICO :

Subgerencia de Presupuesto Modernizar la administración y gestión operativas, mediante una adecuada estructura orgánica,

racionalización administrativa y optimización de procesos de planificación y control de gasto responsable. C O D I G O 001

Meta Física Anual ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Programación, formulación, evaluación y presentación para su aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016

Unidad de Medida

Peso %

Cantidad (a+b+c+d)

Indicadores de Resultados

I (a)

0.02 %

1

N° de Resolución de Aprobación

1

Cronograma Trimestral de II III (b) (c)

IV (d)

Presupuesto

1,5000.00

Documento

002

Realización del proceso de Conciliación Presupuestal- Contable Año 2014y semestral 2015

Informe

0.04 %

2

Informe de Conciliación Presentado

1

003

Elaboración, implementación y ampliaciones del Calendario de Créditos suplementarios y Aprobados en el Presupuesto Institucional Anual 2015

Acción

0.46 %

24

N° de Acciones

6

6

6

6

10,000.00

004

Elaboración y emisión de Certificación Presupuestal

Documento

99.48%

5200

n° Documentos

1200

1200

1400

1400

15,000.00

5,229

1

5,000.00

31,500.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE DISTRIBUCION SUBGERENCIA C O D I G O

SubGerencia de Presupuesto BIENES Y SERVICIOS

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES I TRIMESTRE

002

003

004

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA

PRECIO TOTAL ANUAL UNITARIO PRGRAMADO

DESCRIPCION ENE

001

II TRIMESTRE

Programación, formulación y presentación para su aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016.- BIENES Y SERVICIOS

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Realización del Proceso de Conciliación Presupuestal- Contable Año 2014y semestral 2015. BIENES Y SERVICIOS Elaboración, implementación y ampliaciones del Calendario de Créditos suplementarios y Aprobados en el Presupuesto Institucional Anual 2015.- BIENES Y SERVICIOS Elaboración y emisión de Certificación 400 Presupuestal. BIENES Y SERVICIOS

Documento

1

1500

1,500.00

Informes

1

5000

5,000.00

Acciones

1

1500

10,000.00

Documento

5200

1000

15,000.00

1

1

400

400

400

400

400

600

400

400

400 400

600

31500

POI - 2015 SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA 2.UNIDAD ORGÁNICA 3.RESPONSABLE 4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS ECON. MARTIN GERARDO PANTA MADRID REALIZAR EVALUACIONES TECNICAS DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SEGÚN NORMATIVIDAD DEL SNIP EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE LOS PIPs, EN CUALQUIER FASE DEL CICLO DEL PROYECTO 8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

Elabora la Programacion Multianual de Inversión Pública del Gobierno Local.

Documento

5.00%

6.25%

5.63%

Vela por que el PMIP se enmarque en las competencias de su nivel de gobierno, en los Lineamientos de Politica Sectoriales y en los Planes de Desarrollo Concertado que correspondan.

Documento

3.00%

5.00%

Reporte

3.00%

Registro

7. Actividad/ Tareas

Mantiene actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos y demás aplicativos informaticos del SNIP. Registra, actualiza y cancela el registro de las UF del Gobierno Local, según corresponda, en el aplicativo del Banco de Proyectos. Promueva la capacitación permanente del personal técnico de las Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Gobierno Local. Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.

12. DE META TRIMESTRAL II III IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

15. PRESUPUESTO

1

1

MARZO

5700.00

4.00%

1

1

MARZO

5700.00

7.50%

5.25%

1

4

DICIEMBRE

5700.00

4.00%

9.38%

6.69%

1

1

MARZO

7600.00

Capacitacion

5.00%

6.25%

5.63%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

9500.00

1

1

1

Acción

10.00%

5.00%

7.50%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

19000.00

Informe Técnico

10.00%

9.38%

9.69%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

19000.00

Declara la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública o Programas de Inversión cuyas fuentes de financiamiento sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del Estado. La OPI Sólo está facultada para evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que formulen la Unidad Formuladora pertenecientes o adscritas a su nivel de gobierno.

Documento

10.00%

11.25%

10.63%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

19000.00

Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que se financien con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido la delegación de facultades a que hace referencia el numeral 3.3 del artículo 3º del Reglamento.

Documento

3.00%

6.25%

4.63%

1

1

SETIEMBRE

5700.00

En el caso de los PIP y Programas de Inversión que se financien con endeudamiento, la OPI Sectorial aprueba los estudios de pre inversión, cuando corresponda, recomienda y solicita a la DGIP su declaración de viabilidad y aprueba los Términos de Referencia señalados en el literal o, del numeral 3.2 del artículo 3º del Reglamento, como requisito previo a la aprobación de la DGIP.

Documento

2.00%

6.25%

4.13%

1

1

JUNIO

3800.00

Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la Unidad Formuladora contrate la elaboración de los estudios de preinversión. En caso dicha elaboración sea realizada por la misma Unidad Formuladora, la OPI aprueba el plan de trabajo de la misma.

Término de Referencia

5.00%

9.38%

7.19%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

9500.00

Informa a la DGIP sobre los PIP declarados viables.

Documento

10.00%

3.13%

6.57%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

19000.00

Documento

10.00%

2.50%

6.25%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

19000.00

Documento

10.00%

3.13%

6.57%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

19000.00

Consistencia

10.00%

9.38%

9.69%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

19000.00

100.00%

100.00%

100.00%

Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.

Emite opinión técnica sobre cualquier Proyecto de Inversión Pública en cualquier fase del Ciclo del Proyecto, emite opinión sobre los PIP que se enmarquen en sus competencias Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un estudioo registro de un Proyecto de Inversión Pública en el Banco de Proyectos, cuya evaluación le corresponda. Para la aplicación de la presente disposición, la OPI podrá solicitar la información que considere necesaria a los órganos involucrados. Registra en el Banco de Proyectos SNIP el Formato SNIP 15 y SNIP 16 para consistencia entre Expediente Técnico y Estudio a Nivel de Perfil TOTAL

190000.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS Item

BIENES Y SERVICIOS

CUADRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PAAC AÑO FISCAL 2015 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE Especifica Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

IV TRIMESTRE Oct

Nov

Dic

Total

4

10

4

60

1

Archi va dor de Ca rtón con Pa l a nca

2.3.1.5.1.2.

UND

10

2

Pa pe l bond de 80 gr. T/A - 4

2.3.1.5.1.2.

Mi l l a r

10

3

Pa pe l bon A-3

2.3.1.5.1.2.

Mi l l a r

1

4

Fol de r Ma ni l a T/A4

2.3.1.5.1.2.

Und

30

5

Pe rfora dor gra nde

2.3.1.5.1.2.

Und

2

6

Sobre s Ma ni l a T/A4

2.3.1.5.1.2.

Und

30

7

Corre ctor l i qui do T/l a pi ce ro

2.3.1.5.1.2.

Und

12

8

Gra pa dor de me ta l T/a l i ca te

2.3.1.5.1.2.

Und

2

9

Re gl a de pl a s ti co 30 cm.

2.3.1.5.1.2.

Uni d

12

10

Vi ni fa n ta ma ño ofi ci o

2.3.1.5.1.2.

Und

12

11

La pi ce ros Fa be r Ca s te l l 0.35 col or a zul

2.3.1.5.1.2.

Und

12

12

24

12

La pi ce ros Fa be r Ca s te l l 0.35 col or Rojo

2.3.1.5.1.2.

Und

12

12

24

13

La pi ce ros Fa be r Ca s te l l 0.35 col or Ne gro

2.3.1.5.1.2.

Und

12

12

24

14

La pi ce ros ti nta l i qui da col or a zul

2.3.1.5.1.2.

Und

12

12

24

15

La pi ce ros ti nta l i qui da col or rojo

2.3.1.5.1.2.

Und

12

12

24

16

La pi ce ros ti nta l i qui da col or ne gro

2.3.1.5.1.2.

Und

12

12

24

17

Ta mpon c/cubi e rta de pl a s ti co col or a zul

2.3.1.5.1.2.

Und

3

3

6

18

Ta mpon c/cubi e rta de pl a s ti co col or rojo

2.3.1.5.1.2.

Und

3

3

6

19

Ta mpon c/cubi e rta de me ta l col or ne gro

2.3.1.5.1.2.

Und

3

3

6

20

Cua de rno ca rpe ta

2.3.1.5.1.2.

Und

6

21

Ta bl e ro pl á s ti co

2.3.1.5.1.2.

Und

4

22

Cua de rnos chi co cua dri cul a dos de 200 hoja s

2.3.1.5.1.2.

Und

3

3

6

23

Cua de rno Empa s ta do pa ra re gi s tro

2.3.1.5.1.2.

Und

2

2

4

24

Cua de rnos de Re gi s tros de 400 Fol i os (re gi s tro)

2.3.1.5.1.2.

Und

3

3

6

25

Cl i ps Chi cos de me ta l 1 x 100

2.3.1.5.1.2.

Ca ja

6

6

26

Cl i ps Jumbo x 100 Uni d.

2.3.1.5.1.2.

Ca ja

5

5

27

La pi z de ca rbon

2.3.1.5.1.2.

ca ja

2

2

28

Borra dor bl a nco fa be r ca s te l l

2.3.1.5.1.2.

Ca ja

1

1

29

Cl i ps ma ri pos a 65 MM x 12 Uni d.

2.3.1.5.1.2.

Ca ja

6

6

30

Fa s te ne r de me ta l x 100

2.3.1.5.1.2.

Ca ja

3

3

31

Gra pa s 26/6X500

2.3.1.5.1.2

Ca ja

10

10

32

Ci nta Adhe s i va tra ns pa re nte Tone r pa ra Fotocopi a dora Mul ti funci ona l KONI CA MI NOLTA1 QTY, 512 GRAM CARTRI DGE – Í te m Nº TONTN414.

2.3.1.5.1.2.

Rol l o

4

4

2.3.1.5.1.2.

Uni d

1

34

Mi ca s de pl á s ti co T/A-4

2.3.1.5.1.2.

Und

24

24

35

CD. Gra ba bl e s

2.3.1.5.1.2.

Cono

3

3

36

Funda s pa ra CD

2.3.1.5.1.2.

Pa que te

3

3

37

Ci nta ma s ki n ta pe 1/2" x 72

2.3.1.5.1.2.

Und

6

6

38

Nota s Autoa dhe s i va s 3" (pos i t)

2.3.1.5.1.2.

Pa que te

24

24

39

Pa pe l l us tre (30 col or a ma ri l l o, 20 col ora zul )

2.3.1.5.1.2.

Pl i e go

50

50

33

4

4

4

4

4

4

10

4

4

10

10

40 1

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

200

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

200

2 12 1

3 12 12

6 4

1

1

1

4

POI - 2015 40

Pe ga me nto UHU Gra nde

2.3.1.5.1.2.

Und

4

41

Tri s Gra nde

2.3.1.5.1.2.

Und

5

42

Pl umon Punta fi na col or a zul ,rojo y ne gro

2.3.1.5.1.2.

Und

6

43

Pl umon pa ra pi za rra a cri l i ca

2.3.1.5.1.2.

Ca ja s

5

5

5

15

44

Pl umon ma rca dor de CD

2.3.1.5.1.2.

Und

12

6

6

24

45

Sa ca gra pa s

2.3.1.5.1.2.

Und

4

4

46

Re s a l ta dor de te xtos (Ve rde , Ama ri l l o)

2.3.1.5.1.2.

Und

12

12

47

Col a Si nte ti ca 1/4

2.3.1.5.1.2.

FRASCO

2

48

Fue nte porta docume ntos de dos pi s os me tá l i ca

2.3.1.5.1.2.

Und

2

2

49

Porta Mi na s Fa be r Ca s te l l con punta mé ta l i ca

2.3.1.5.1.2.

Und

12

12

50

Mi na s Fa be r Ca s te l l 0.5

2.3.1.5.1.2.

Und

20

51

Ti je ra Gra nde

2.3.1.5.1.2.

Und

2

52

Lá pi z Ca rbón

2.3.1.5.1.2.

Ca ja

10

53

Borra dor bl a nco fa be r ca s te l l

2.3.1.5.1.2.

Ca ja

12

12

54

Ca l cul a dora 12 di gi tos

2.3.1.5.1.2.

Und

4

4

55

Ca rrul i na Arcol or de col ore s

2.3.1.5.1.2.

Uni d

6

6

56

Ca rrul i na Ki mbe rl e y

2.3.1.5.1.2.

Und

12

12

57

Ci nta de Emba l a je

2.3.1.5.1.2.

Uni d.

10

58

Ti nta pa ra ta mpon rojo

2.3.1.5.1.2.

Uni d.

4

4

59

Ti nta pa ra s e l l o a utoma ti co (col or ne gro)

2.3.1.5.1.2.

Uni d.

2

2

60

Nume ra dor Automá ti co

2.3.1.5.1.2.

Uni d.

2

2

61

Pi za rra Acri l i ca Gre nde

2.3.1.5.1.2.

Uni d.

1

1

62

Ti nta pa ra ta mpón a zul

2.3.1.5.1.2.

Uni d.

6

6

63

Fe cha dor a utomá ti co

2.3.1.5.1.2.

Uni d.

1

64

Pos t i t Nota s

2.3.1.5.1.2.

Bl ock

20

20

40

65

Es ti l e te s gra nde s

2.3.1.5.3.1.

Bl ock

20

20

40

66

Al godón

2.3.1.5.1.2.

Uni d.

6

6

67

Al cohol

2.3.1.8.1.99

Lt.

3

3

68

Ambi e nta dor s pra y

2.6.3.2.1.2

Und

4

4

69

Fra ne l a

2.3.1.5.3.1

Uni d

6

6

70

Pa pe l e ra

2.3.1.5.3.1

Me tro

4

71

Conos de Pa ja rra fi a

2.3.1.5.1.2

Uni d.

10

72

Ca ma ra fotográ fi ca

2.6.3.2.1.2

Uni d.

2

2

73

Es ta nte de Me l a mi ne

2.6.3.2.1.2

Und

1

1

74

Es cri tori o de Ma de ra 04 ca jone s

2.3.1.99.1.99

Uni d

3

3

75

Si l l a s ta pi za da s col or ne gro

2.3.1.99.1.99

Und

4

4

76

Ai re Acondi ci ona do Computa dora con moni tor LCD 21.5"ALL ONE N/S WS80214358 LENOVO, mode l o B305, mous e ópti co.

2.6.3.2.9.1

Uni d

1

1

2.6.3.2.3.1

Und

2

2

2.3.1.99.1.99

Uni d.

1

1

77 78

Me mori a de Al ma ce na mi e nto e xte rna de 01 te ra

79

Contra to Admi ni s tra ti vo de Se rvi ci os

80

Se rvi ci o de ca pa ci ta ci ón

2.3.2.7.10..99

Se rvi ci o

81

Se rvi ci os Di ve rs os

2.3.2.7.11.99

Se rvi ci o

82

Se rvi ci o de Ma nte ni mi e nto de Fotocopi a dora

2.3.2.7.11.99

Se rvi ci o

83

Se rvi ci o de Ma nte ni mi e nto y Re pa ra ci on de Ofi ci na

2.3.2.7.11.99

Se rvi ci o

84

Se rvi ci o de Pl ote o de Pl a nos

2.3.2.7.11.99

Se rvi ci o

85

Pa s a je s

2.3.2.1.2.2.

Se rvi ci o

1

86

Vi a ti cos

2.3.2.1.2.2.

Se rvi ci o

600

4 5

10 6

2

4

20 1

3

6

6

22

10

20

1

4 6

6

22

SERVICIOS 1 1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

2

1 1

1

2 1

3

1 600

2 600

600

600

3000

POI - 2015 SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ANEXO 1 FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2.UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

3.RESPONSABLE

ECON. VICENTE ENRIQUE TRONCOS CARRASCO

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional

ASESORAR EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL E INSTITUCIONAL, DE ORGANIZACIÓN, MODERNIZACION Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

6.Objetivo Específico Institucional

ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCION, ASI COMO EN EL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA ÁREA ORGANICA

12. DE META 11. Peso TRIMESTRAL 13. Total ponderado (%) Meta I II III IV

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

MONITOREO, EVALUACIÓN O RETROALIMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SULLANA

Documentos

15.00%

24.73%

19.86%

1 1

COORDINACIÓN CON MUNICIPALIDADES DISTRITALES A FIN DE INDENTIFICAR NECESIDADES DE INVERSIÓN

Documentos

1.00%

0.55%

0.77%

7

COORDINAR, ANALIZAR Y EMITIR INFORMES TÉCNICOS PARA EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE DEMARCACION TERRITORIAL EN LA PROVINCIA

Documentos

1.00%

0.27%

0.64%

MONITOREO, EVALUACIÓN O RETROALIMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)

Documentos

5.00%

4.12%

4.56%

MONITOREO, EVALUACIÓN O RETROALIMENTACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA PROVINCIA DE SULLANA, LA EJECUCIÓN DE HABILITACIONES URBANAS, REMODELACIONES, ETC.

Documentos

1.00%

0.27%

0.64%

MONITOREO, EVALUACIÓN O RETROALIMENTACIÓN DEL CASTASTRO URBANO

Documentos

1.00%

0.27%

0.64%

1

COORDINAR LAS ACCIONES DEL CONCEJO DE COORDINACION LOCAL

Documentos

1.00%

1.10%

1.05%

1 1

PROGRAMAR, FORMULAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Documentos

10.00%

21.98%

15.99%

1

7. Actividad/ Tareas

1

1

7 1 1

1

1

1

1

1

14. Fecha de Término

15. Presupuesto

4

NOVIEMBRE

45,000

7

JUNIO

1,000

7

SETIEMBRE

500

4

DICIEMBRE

7,500

1

SETIEMBRE

500

1

JUNIO

500

4

DICIEMBRE

2,000

1

JUNIO

40,000

POI - 2015 SISTEMATIZAR Y REMITIR LOS RESULTADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AL MEF, LA CONTRALORIA Y LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO

Documentos

1.00%

0.27%

0.64%

3

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL ESTUDIO, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y REDISEÑO DE PROCESOS (SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MEJORA CONTINUA, CALIDAD TOTAL, PRODUCTIVIDAD, COSTOS, TIEMPOS, ETC.)

Documentos

5.00%

4.12%

4.56%

1 1

2

DAR CUENTA A ENTIDADES ESTATALES DE LAS SOLICITUDES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Documentos

1.00%

0.27%

0.64%

1 1

1

CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015

Documentos

5.00%

4.12%

4.56%

1

CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016

Documentos

7.50%

5.49%

6.50%

SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL POI 2014/2015

Documentos

2.50%

1.92%

2.21%

CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MOF, ROF, CAP, PAP

Documentos

7.50%

5.49%

6.50%

2

CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL TUPA

Documentos

7.50%

5.49%

6.50%

1

CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL TUOT, RASA, CUIS

Documentos

7.50%

5.49%

6.50%

1

CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MAPRO

Documentos

7.50%

5.49%

6.50%

1

PROPONER NORMAS PARA ESTANDARIZAR Y ORIENTAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS (REGLAMENTOS, MANUALES DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS)

Documentos

2.50%

1.92%

2.21%

2 2

2

ASESORAR A LAS UNIDADES ORGANICAS EN LA ELABORACION DE SUS DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS Y EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE PROCESOS DE SIMPLIFICACIÓN DE TRAMTES

Documentos

2.50%

1.92%

2.21%

3 3

3

COORDINAR Y DESARROLLAR EL MAPA DE LOS PROCESOS MUNICIPALES Y EFECTUAR EL INVENTARIO DE LOS PROCEDIMIENTOS POR GERENCIAS

Documentos

2.50%

1.92%

2.21%

2

ACTUALIZAR LOS DATOS ESTADISTICOS DE LA PROVINCIA Y LA MUNICIPALIDAD - DISEÑO DE INDICADORES

Documentos

2.50%

1.92%

2.21%

6

3

JUNIO

1

5

DICIEMBRE

7,500

1

4

DICIEMBRE

500

1

FEBRERO

7,500

1

DICIEMBRE

10,000

2

JUNIO

3,500

4

DICIEMBRE

10,000

1

JUNIO

10,000

3

DICIEMBRE

10,000

1

JUNIO

10,000

2

8

DICIEMBRE

3,500

3

12

DICIEMBRE

3,500

2

JUNIO

3,500

18

DICIEMBRE

3,500

1 1

1 1

1

6

1

1

6

500

POI - 2015 PROPONER Y GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, Y EVALUAR PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN

Documentos

1.00%

0.27%

0.64%

2

PROMOVER LAZOS DE COMUNICACIÓN, COOPERACIÓN, PARTICIPACION Y DESARROLLO CONCERTADO CON CIUDADES DECLARADAS PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

Documentos

1.00%

0.27%

0.64%

4

DISEÑAR MECANISMOS ORIENTADOS A CAPTAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DE COOPERACION BILATERAL O MULTILATERAL

Documentos

1.00%

0.27%

0.64%

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

4

1

4

2

JUNIO

500

12

DICIEMBRE

500

1

SETIEMBRE

500

182,000

POI - 2015 SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ANEXO N° 02

CODIGO

FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

001 002

003

004

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES: FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015 MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES: FORMULACIÓN Y ELABORACION DEL POI 2016 MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES: GESTIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL Y COORDINACIONES CON MUNICIPALIDADES DISTRITALES, CONCEJO DE COORDINACION LOCAL MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES, TALLLERES, GASTOS DE PUBLICIDAD, ETC: CONDUCCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 2016

BIENES Y SERVICIOS POR MES I TRIMESTRE ENE FEB

X

MAR

II TRIMESTRE ABR

MAY

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

JUN JUL AGO SET OCT

X

X

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO S/.

NOV DIC

X

X

UNIDAD DE MEDIDA

DOCUMENTO

10,000

X

X

X

DOCUMENTO

10,000

X

X

X

DOCUMENTO

5,000

DOCUMENTO

40,000

DOCUMENTO

45,000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DOCUMENTO

22,500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DOCUMENTO

10,000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DOCUMENTO

22,500

X

X

X

X

DOCUMENTO

10,000

MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPOS Y

005 ENSERES, ENCUESTAS: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES: FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 006 DOCUMENTOS DE GESTIÓN NORMATIVOS ORGANIZACIONAL (ROF,MOF, PAP, ETC) MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES: FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 007 DOCUMENTOS DE GESTIÓN NORMATIVOS Y ACTUALIZACIÓN -MPP MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES: FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 008 DOCUMENTOS DE GESTIÓN NORMATIVOS ORIENTADOS A LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS-TUPA,MAPRO,ETC. MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPOS Y

009 ENSERES: FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN NORMATIVOS RAS, CUIS,

X

POI - 2015 ETC

MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPOS Y 010 ENSERES: ASESORÍA A OFICINAS SOBRE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS, Y ELABORACIÓN DE ESTADISTICAS MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPOS Y 011 ENSERES: COORDINACION SOBRE ASUNTOS DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL, PLAN DIRECTOR, CATASTRO, HABILITACIONES URBANAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DOCUMENTO

5,000

X

DOCUMENTO

2,000 182,000

POI - 2015 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA 2.UNIDAD ORGÁNICA 3.RESPONSABLE 4.Actividad/ Proyecto

Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Asesoría Jurídica Abog. Paola Castillo Barreto Plan Operativo Institucional 2015

5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional 12. DE META TRIMESTRAL II III

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

Asesorar oportunamente a los órganos de gobierno Municipal y de administración general, en asuntos jurídicos sean estos de naturaleza administrativa, tributaria, municipal o de otra materia jurídica, cuando le sean requeridos.

documentos

20%

5%

12.5%

4

4

6

6

20

31/12/2015

Resolver los recursos impugnativos que se interpongan en los procedimientos administrativos dentro del plazo legal

documentos

20%

5%

12.5%

5

5

5

5

20

31/12/2015

Proyectar y/o revisar oportunamente los proyectos de Ordenanza, Resoluciones de Alcaldía, Decretos de Alcaldía y Acuerdos, contratos de diversa índole

documentos

15%

5%

10%

3

3

4

5

15

31/12/2015

Informar oportunamente a las unidades orgánicas competentes respecto a la vigencia de documentos determinado dispositivo legal que pueda tener implicancia en el desempleño de sus funciones.

10%

5%

7.5%

0

2.5

2.5

5

10

31/12/2015

Analizar, revisar y emitir informes oportunamente respecto de asuntos puestos en consideración

documentos

15%

5%

10%

3

3

4

5

15

31/12/2015

Propiciar la investigación jurídica del personal de la Gerencia de Asesoría Jurídica

documentos

5%

20%

12.5%

2.5

2.5

5

31/12/2015

Propiciar la capacitación profesional del personal de la Gerencia de Asesoría Jurídica

documentos

10%

35%

22.5%

5

5

10

31/12/2015

Mantener actualizado el archivo de normas legales

documentos

5%

25%

12.5%

0

2

5

31/12/2015

100%

100%

100%

7. Actividad/ Tareas

TOTAL

IV

3

13. TOTAL META

100%

14. FECHA DE 15. TERMINO PRESUPUESTO

POI - 2015 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

DESCRIPCION

TOTAL

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

BIENES Y SERVICIOS I TRIMESTRE ENE

FEB

Renovación del mobiliario de la oficina: Compra de Mobiliario de toda la oficina, ya que los escritorios y sillas se encuentran deteriorados, los escritorios no cuentan con cajones con llave, lo cual es necesario dado el tipo de documentación que se maneja en esta oficina.

6

Renovación de equipos de cómputo: Compra de equipos de cómputo modernos, ya que se cuenta con equipos obsoletos e insuficientes lo que retarda la proyección de los informes y despacho de los expedientes que ingresan y que cuentan con plazos.

2

Instalación de 2 Impresoras con scanner y fotocopiadora; ya que se cuenta con una sola impresora – fotocopiadora utilizada por la secretaria, lo cual retarda la producción.

1

Instalación de aire acondicionado a toda la oficina, o en su defecto la compra de 5 ventiladores o la reparación de los existentes

II TRIMESTRE

MAR

ABR

MAY

JUN

III TRIMESTRE JUL

AGO

SET

IV TRIMESTRE OCT

NOV

DIC

UNIDAD DE PRECIO ANUAL CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMA DO

6 unidades

6

20 000

2

6 unidades

6

20 000

1

2 unidades

2

20 000

1

1 unidad

1

20 000

Reparación del sistema eléctrico de la oficina , instalación de los vidrios faltantes en las ventanas, asimismo de cortinas

1

1 unidad

Capacitación al personal: a través de la asistencia personal a eventos académicos como diplomados, a fin de desempeñar eficazmente sus labores.

1

1

5 unidades

1

1

soles

Viáticos para capacitaciones Suscripción a libros de Asesoría jurídica, y Normas Jurídicas Actuales. Contratación de programas informáticos de Normas legales como el SPIJ

2

20 000

5

19 000 4 000

1

1 unidad

1

19 000

1

1 unidad

1

19 000

POI - 2015 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ANEXO 1 1.GERENCIA 2.UNIDAD ORGÁNICA 3.RESPONSABLE 4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional

FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ECON.OSCAR GUSTAVO F. OLAYA OLAYA

Dirigir, ejecutar y controlar las actividades de recaudación y captación de tributos.

6.Objetivo Específico Administrar la recaudación, captación y fiscalización de tributos de carácter municipal. Institucional

7. Actividad/ Tareas Administrar la recaudación, captación y fiscalización de tributos de carácter municipal, así como la obtención de rentas municipales. Realizar estudios para implementar un Sistema de Administración Tributaria sostenible que garantice y asegure el control de la recaudación y captación de tributos. Desarrollar programas de información, divulgación y orientación tributaria, así como programs de capacitación para el personal en materia tributaria municipal(CAMPAÑAS TRIBUTARIAS MAS PUBLICIDAD) Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios a través de los Ejecutores Coactivos para hacer efectiva la cobranza de la deuda tributaria y no tributaria.

8. Unidad de Medida

9. Peso 10. 11. Peso cualitati Peso ponderad (%) presup (%)

12. DE META TRIMESTRAL I

II

III

IV

1´052,844.51

1´052,844.51

1´052,844.51

1´052,844.51

NUEVOS SOLES

45.00%

29.03%

37.02%

ESTUDIOS

2.00%

1.71%

1.86%

35.00%

85.45%

60.23%

1

1

2.00%

0.17%

1.09%

48

48

CAMPAÑASTRIBUTARIA

REUNION DE COORDIN

13. TOTAL META

4´211,378.00

14. FEC TERM

15. PRESUP

DIC

84,657.76

1

2

DIC

5,000.00

1

1

4

DIC

168,432.80

48

48

192

DIC

500.00

1

POI - 2015 Coordinar y proponer proyectos del Texto Único Ordenado de Tasas, Arbitrios, Texto Unico de Prodedimiento Administrativos TUPA y la Escala de Multas Administrativas conforme a Ley, para la aprobación por el Concejo Municipal.

1

SET

1,000.00

1

1

NOV

10,000.00

30,000

30,000

120000

DIC

5,000.00

1

1

1

1

DIC

5,000.00

1

1

1

1

4

OCT

1,000,00

0.67%

1

1

1

1

4

DIC

1,000.00

1.86%

375

375

375

375

1500

DIC

5,000.00

PROYECTO

2.00%

0.34%

1.17%

INFORME TECNICO

2.00%

5.50%

3.77%

RESOLCN

2.00%

1.71%

1.86%

30,000

30,000

Controlar el rendimiento de rentas de los bienes inmuebles de propiedad municipal que generen ingresos en coordinación con las dependencias municipales respectivas, proponiendo la cuantía de los arrendamientos y tasas por el uso de dichos bienes.

ACCIONES DE CONTROL

2.00%

1.71%

1.86%

1

Cumplir y hacer cumplir las normas legales del Gobierno Nacional y Regional, así como las disposiciones municipales que se relacionan con la Administración Tributaria Municipal y de rentas.

ACCIONES DE CUMPLIMT

1.00%

1.36%

1.18%

Organizar y controlar el archivo periférico de la Gerencia de Administración Tributaria.

ACCION

1.00%

0.34%

Resolver en primera instancia de oficio o ha pedido de parte, los asuntos, reclamos e impugnaciones de los administrados, estando facultadas para emitir y suscribir las correspondientes Resoluciones Gerenciales, aspí como los demás actos y directivas pertinentes que resuelvenan los aspectos admiinistrativoa a su cargo, sean los señalados en el TUPA o cualquier otro derivado del ejercicio propio de sus funciones.

RESOLCNS

2.00%

1.71%

Elaborar informes técnicos sobre la estructura de costos que en materia tributaria hayan aprobado Ordenanzas las municipalidades distritales. Aprobar y firmar las Resoluciones de Determinación, las Resoluciones de Multas Tributaria y No Tributarias producto de las acciones de fiscalización por los montos autorizados.

1

POI - 2015 Trasladar a la Ejecutoría Coactiva las Resoluciones Gerenciales de sanción dentro de los plazos establecidos para la ejecución de las mismas.

ACCIONES

2.00%

0.69%

1.34%

420

420

420

420

1680

DIC

2,000.00

Dirigir la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia; asI como resolver los procedimientos de servicios administrativos y reclamaciones que corresponden conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA vigente.

ACCIONES

2.00%

1.03%

1.51%

120

120

120

120

480

DIC

3,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

291,590.56

POI - 2015 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

CANTI PRECIO DAD UNITARIO S/.

TOTAL ANUAL PROGRAMAD

ENE

FEB

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

PAPEL BOND A-4 75 GRS

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

MILLAR

60

22.00

1,320.00

002

TONER 78 A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UNIDAD

12

220.00

2,640.00

003

TONER 49 A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UNIDAD

12

220.00

2,640.00

004

SI LLAS

6

UNIDAD

6

150.00

900.00

005

ESTANTES

2

UNIDAD

2

006

GRAPA 26/6 X 5000

2

2

2

2

UNIDAD

8

700.00 5.00

1,400.00 40.00

007

ARCHI VADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFI CI O MARCA GALLO

10

10

10

10

UNIDAD

40

6.00

240.00

008

CORRECTOR T/LAPI CERO P. METAL

4

4

4

UNIDAD

12

3.00

36.00

009

CI NTA ADHESI VA TRANSPARENTE

2

2

2

UNIDAD

6

1.50

9.00

010

CLI P DE METAL CHI CO

1

UNIDAD

4

4.00

16.00

011

CUADERNOS CUADRI CULADOS DE 200 HOJAS

6

UNIDAD

12

3.00

36.00

UNIDAD

6

7.00

42.00 100.00

013 014

FORROS DE PLASTI CO TAMAÑO OFI CI O

015

FOLDER MANI LA TAMAÑO A4

016

FASTENER

017

COLA SI NTETI CA DE 1/4 KG.

1

018

TI NTA PARA TAMPON COLOR AZUL

019

TI NTA PARA TAMPON COLOR ROJO

020

PAPEL LUSTRE COLOR VERDE

021

012

1

OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

001

LI BRO DE ACTAS EMPAST. RAYADO T/OFI CI O X 200 HOJAS (400 FOLI OS) SOBRES MANI LA TAMAÑO A4

MAR ABR

III TRIMESTRE

1

1

6

3

3

100

100

UNIDAD

200

0.50

3

3

UNIDAD

6

7.00

42.00

100

100

UNIDAD

200

0.50

100.00

UNIDAD

100

0.10

10.00

UNIDAD

2

3.00

6.00

2

UNIDAD

2

3.00

6.00

2

UNIDAD

2

3.00

6.00

12

UNIDAD

12

0.50

6.00

POST I T

1

CAJA

1

15.00

15.00

022

FECHADOR

1

UNIDAD

1

7.00

7.00

023

LAPI CERO AZUL

1

1

CAJA

2

25.00

50.00

024

LAPI CERO NEGRO

1

1

CAJA

2

25.00

50.00

025

REGLA DE 50 CM.

3

UNIDAD

3

3.00

9.00

026

LAPI CERO ROJO

1

CAJA

1

25.00

25.00

027

LAPI CERO TI NTA LI QUI DA AZUL

12

12

UNIDAD

24

3.00

72.00

028

LAPI CERO TI NTA LI QUI DA NEGRO

12

12

UNIDAD

24

3.00

72.00

029

PLUMONES PARA PI ZARRA ACRI LI CA

3

3

UNIDAD

6

3.00

18.00

030

MOTA PARA PI ZARRA ACRI LI CA

1

UNIDAD

1

3.00

3.00

031

PLUMONES N° 47

3

UNIDAD

6

3.00

18.00

50

50 1

3

POI - 2015 032 LAPICES CARBON

1

033 OJALILLOS ADHESIVOS

1

034 PLUMON RESALTADOR

3

035 SACAGRAPAS

6

036 PAJA RAFIA

1

037 038

TABLEROS DE TRIPLEY CON MANIJA DE PRESIÓN OFICIO LIGAS

1

CAJA

2

6.00

12.00

SOBRE

1

5.00

5.00

UNIDAD

6

3.00

18.00

UNIDAD

6

2.00

12.00

CONO

2

8.00

16.00

12

UNIDAD

12

6.00

72.00

1

CAJA

1

7.00

7.00

UNIDAD

2

1,500.00

3,000.00

UNIDAD

2

500.00

1,000.00

SERVICIO

48

1,200.00

57,600.00

1

UNIDAD

6

1

SERVICIO

1

SERVICIO

1

3 1

1 1

039 CAPACITACIONES 040 VIATICOS 041 PERSONAL CONTRATADO LOCACION DE SERVICIOS

4

042 CAMPAÑAS TRIBUTARIAS 2015

1

043 044 045 046 047 048 049 050

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE ARBITRIOS MUNICIPALES SERVICIO DE INFOCORP PUBLICACION MOROSIDAD( PAGO ANUAL) SERVICIO DE INFOCORP CONSULTA EN LINEA (PAGO ANUAL) SERVICIO EN LINEA DE FICHAS REGISTRALES

4

4

1

4

4

1

4

4

1

1

4

4

1

4

1 1 1 1 1 4

SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ACCESIBLE Equi pos de cómputo Impres ora

051 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ACCESIBLE

4

1

50

1 50

1 1

SERVICIO

1

1

1

1

1

4

1 1 1

1 1

SERVICIO SERVICIO SERVICIO UNIDAD UNIDAD

50

50

50

50

50

50

50

50

1 4 7 4 4 1

50 50 GALONES 600

157,932.80 10,000.00

10,000.00

1,699.20

1,699.20

1,699.20 2,000.00 150.00 1,000.00 3,080.56

1,699.20 8,000.00 10,500.00 4,000.00 12,322.24

5,961.12

5,961.12

13.00

7,800.00

TOTAL

291,590.56

POI - 2015 SUBGERENCIA DE TRIBUTACIÓN Y RECAUDACIÓN ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2.UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE TRIBUTACION Y REGISTRO TRIBUTARIO

3.RESPONSABLE

C.P.C. Luz A. Saavedra Sarango

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional

RECAUDAR LOS TRIBUTOS DE MANERA PLANIFICADA Y EFICIENTE. • PROMOVER CONDUCTAS DE CUMPLIMIENTO EN LA POBLACION RESPECTO DE LAS OBLIGACIONESTRIBUTARIAS COMO CONTRIBUYNTES Y/O ADMINISTRATIVOS.

6.Objetivo Específico Institucional

• BRINDAR UNA ORIENTACIÓN ADECUADA QUE GENERE EN EL CONTRIBUYENTE UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y OPORTUNO. • RECAUDAR EN FORMA OPORTUNA LOS TRIBUTOS

12. DE META TRIMESTRAL

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

II

Nuevos Soles

25

40.72

32.86

966318

1081686

CARATULAS

9

12.50

10.75

37966

3.- Generación de conciencia tributaria, e incremento de la recaudación.(V campañas tributarias de formar e informar al contribuyente sobre sus deberes y derechos en materia tributaria).

CAMPAÑA

7

33.64

20.32

2

4.-Generación de percepción de riesgo ante el no pago de la deuda tributaria (INFOCORP).

REGISTRO

1

0.99

0.99

1

Organizar, elaborar y controlar las cuentas corrientes de contribuyentes, asi como controlar los aplazamientos y/o fracionamiento concedidos y mantener informado a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas. (Padron de fraccionamiento tributario)

PADRON

5

0.15

2.58

1

Establecer el rendimiento de cobranza mensual y anual de la deuda tributaria y no tributaria, determinando los saldos pendienttes de cobranza; así como efectuar la conciliación mensual de cuentras con áreas de contibilidad. Informe a Sub Gerencia de Contabilidad

INFORME

2

0.15

1.08

3

Ejecutar la cobranza coactiva en coordinación con las Sub Gerencia de ejecucion Coactiva respecto a la deuda Tributaria y no tributaria, consideradas exigibles, debidamente notificados y no impugnados: en estricta observancia de las disposiciones legales vigentes. Descarga de Valores Tributarios: Ordenes de pago y resoluciones de Determinacion y pase a cobranza coactiva

VALORES

10

0.29

5.15

7. Actividad/ Tareas

Progra ma r, e je cuta r y control a r l a s a cti vi da de s de l Si s te ma de Cobra nza Ordi na ri a y Coa cti va de l a Muni ci pa l i da d, en coordi na ci ón con e l Áre a de Te s ore ri a .

1.- Controlar las actividades del Sistema de Cobranza Ordinaria., a fin de cumplir con la meta de Recaudación año 2015 (PIA) 2.- Cumplimiento voluntario del pago de la deuda tributaria ( Emision Masiva de Declaraciones Juradas).

III

IV

1081686 1081688

2

1

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

4211378

DICIEM B RE

37966

M A RZO

5

DICIEM B RE

1

JULIO

1

M A RZO

S/. 500.00

15. PRESUPUESTO

S/. 139,385.00

S/. 42,780.00

S/. 115,141.00

S/. 3,400.00

3

3

3

12

DICIEM B RE

S/. 500.00

158000

158000

158000

474000

DICIEM B RE

S/. 1,000.00

POI - 2015 Redactar elaborar y visar los proyectos de Resoluciones Gerenciales: de su competencia. Fraccionamientos O.M. N°003-2015/MPS

RESOLUCIÓN

1

0.15

0.58

1

1

M A RZO

S/. 500.00

Organizar el archivo de las Declaraciones Juradas recepcionadas de carácter tributario municipal, por orden de códigos y/o forma que facilite su ubicación rápida. (Acción)

ACCIÓN

2

0.15

1.08

1

1

M A RZO

S/. 500.00

Organizar, establecer y mantener actualizado el padrón Ünico de Contribuyentes, asi como las cuentas corrientes de contribuyentes por tributos y rentas. (Segmentación de Contribuyentes de acuerdo al valor del valuo)

ACCIÓN

2

0.15

1.08

1

1

M A RZO

S/. 500.00

Programar el ingreso de informacion recibida a través de las Declaraciones Juradas de los diferentes tributos y de rentas al Sistema de Administración Tributaria, asi como efectuar la consistencia de la informacion ingresada. (Actualización en Sistema de Gestion Tributaria Municipal SGTM)

ACCIÓN

6

0.29

3.15

3

3

3

3

12

DICIEM B RE

S/. 1,000.00

Expedir certificaciones y constancias de documentos que registran en el archivo periférico de la Gerencia de Administracion Tributaria. 1.-Emision de Certificado de No Adeudos. 2.-Emision de Constancias de Inafectación de Pago de Alcabala. 3.-Emisión de Certificado Negativos de Propiedad.

CERTIFICADOS

5

0.29

2.65

50

30

50

30

160

DICIEM B RE

S/. 1,000.00

Impartir y divulgar permanentemente las normas de carácter tributario al personal a su cargo; coodinando e Instruyendo su aplicación para la correcta administración tributaria municipal. (Capacitación permanente al Personal)

CAPACITACIÓN

5

1.46

3.23

1

1

1

1

4

DICIEM B RE

S/. 5,000.00

ACTUALIZACION

5

0.03

2.52

2

1

1

1

5

NOVIEM B RE

S/. 111.00

VALORES

10

8.76

9.38

474,000

DICIEM B RE

S/. 30,000.00

CAPACITACIÓN

5

0.29

2.65

12

DICIEM B RE

S/. 1,000.00

100

100.05

Formular y Mantener actualizado los Cuadros de Reajustes e Interés Moratorios; así como el calendarios mensual de obligaciones tributarias. (Actualización en el Sistema de Gestión Tributaria Municipal SGTM) Programar, ejecutar y controlar la emisión de órdenes de pago por obligaciones tributarias y de rentas, asi como de especies valoradas. (Emisión y control de Ordenes de Pago a vencimiento de trimestre) Orientar y Asesorar al público usuarios y contribuyentes en asuntos tributarios, para el cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales. (Capacitación)

TOTAL

158,000

3

3

158,000 158,000

3

3

S/. 342,317

POI - 2015 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y TRIBUTACIÓN ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE ENE

II TRIMESTRE MAY

JUL

60

20

AGO

SET

OCT

CANTIDAD

MILLAR

310

22.00

6,820.00

UNIDAD

150

5.00

750.00

6

10.00

60.00 24.00

50

25

25

2

2

2

UNIDAD

50

PRECIO UNITARIO S/.

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

DIC

001

PAPEL BOND TAM A-4 75 GRS

003

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO MARCA GALLO 25

004

BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS

005

BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO

12

12

UNIDAD

24

1.00

006

BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO

12

12

UNIDAD

24

1.00

24.00

007

CORRECTOR T/LAPICRO P. METAL

25

25

UNIDAD

75

2.00

150.00

011

CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO

12

12

UNIDAD

24

1.00

24.00

012

CINTA MASKING TAPE 44 MM X 20 YD

12

12

UNIDAD

24

2.00

48.00

013

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" YD

25

25

UNIDAD

50

2.00

100.00

014

CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 x 25

25

UNIDAD

50

2.00

100.00

015

CLIP DE METAL 33 MM X 100

12

UNIDAD

36

4.00

144.00

020

CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO

12

12

12

UNIDAD

36

2.00

72.00

021

CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100

12

12

12

UNIDAD

36

2.00

72.00

022

ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE

15

UNIDAD

30

70.00

2,100.00

024

FOLDER MANILA TAMAÑO A4

UNIDAD

400

1.00

400.00

026

FORRO DE PLASTICO T/ OFICIO

12

12

12

UNIDAD

400

1.00

400.00

027

GOMA LIQUIDA X 250 ML

15

15

15

UNIDAD

45

5.00

225.00

028

GRAPA 26/6 X 5000

029 030

100

60

NOV

UNIDAD DE MEDIDA

25

60

JUN

IV TRIMESTRE

MAR

60

ABR

III TRIMESTRE

FEB

25

25 12

12

15 100

100

100

100

100

100

100

UNIDAD

400

5.00

2,000.00

LAPICERO TINTA LIQUIDA C/NEGRO

25

25

25

25

UNIDAD

100

3.00

300.00

LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL

25

25

25

25

UNIDAD

100

3.00

300.00

031

LAPICERO TINTA LIQUIDA C/ROJO

25

25

25

25

UNIDAD

100

3.00

300.00

032

LAPICERO TINTA SECA C/AZUL

25

25

25

25

UNIDAD

100

1.00

100.00

033

LAPICERO TINTA SECA C/NEGRO

25

25

25

25

UNIDAD

100

1.00

100.00

034

LAPICERO TINTA SECA C/ROJO

25

25

25

25

UNIDAD

100

1.00

100.00

035

LAPICERO COLOR AZUL

100

50

50

50

UNIDAD

250

1.00

250.00

036

LAPICERO COLOR NEGRO

100

50

50

50

UNIDAD

250

1.00

250.00

037

LAPICERO COLOR ROJO

100

50

50

50

UNIDAD

250

1.00

250.00

038

LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR

25

25

UNIDAD

50

1.00

50.00

038

LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR

25

25

UNIDAD

50

1.00

50.00

039

NOTAS AUTO ADHESIVAS DE 3 PULG. X 100 H.

25

UNIDAD

75

1.00

75.00

040

PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM - COLORES

30

UNIDAD

60

1.00

60.00

25

25 30

POI - 2015 041

PERFORADOR DE 2 ESPIGAS P/ 20 HOJAS

2

2

UNIDAD

4

042

PORTA CLIPS ACRILICO

6

6

UNIDAD

12

5.00

60.00

043

PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA

25

25

UNIDAD

50

3.50

175.00

044

PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA C/AMARILLO

12

UNIDAD

36

2.00

72.00

045

REGLA DE PLASTICO 30 CM

25

UNIDAD

50

2.50

125.00

046

SOBRE MANILA TAMAÑO A4

100

UNIDAD

300

1.00

300.00

047

SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENDER X 50)

100

100

UNIDAD

200

0.20

40.00

048

TIJERA DE METAL DE 8'' CON MANGO DE PLASTICO

25

25

UNIDAD

50

5.00

250.00

049

TAJADOR DE METAL CHICO

25

25

UNIDAD

50

1.00

50.00

6

6

UNIDAD

12

5.00

60.00

6

6

UNIDAD

12

5.00

60.00

050 051

TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL

12

12 25 100

100

10.00

40.00

052

TINTA TAMPON X 30 ML C/AZUL

10

10

UNIDAD

20

2.00

40.00

053

TINTA TAMPON X 30 ML C/ROJO

10

10

UNIDAD

20

2.00

40.00

054

TINTA TAMPON X 30 ML C/NEGRO

10

10

UNIDAD

20

2.00

40.00

055

TONER TOSHIBA ESTUDIOS 477S

5

5

5

5

UNIDAD

20

550.00

11,000.00

056

TONER TYPE TN 414

5

5

5

5

UNIDAD

20

350.00

7,000.00

057

TONER HP LASER JET 16 -A

5

5

5

5

UNIDAD

20

530.00

10,600.00

058

TONER HP LASER JET 1536 DNF/MFP

5

5

5

5

UNIDAD

20

320.00

6,400.00

059

CHALECOS

20

UNIDAD

20

30.00

600.00

060

POLOS DE PIKET

25

UNIDAD

25

28.00

700.00

061

POLOS DEPORTIVOS

100

UNIDAD

100

25.00

2,500.00

062

NOTIFICADORAS

PERSONAS

140

850.00

119,000.00

063

COMPUTADORAS

3

3

UNIDAD

5

2,000.00

10,000.00

064

LAPTOP

3

3

UNIDAD

6

1,500.00

9,000.00

065

REFRIGERADORAS

1

1

UNIDAD

2

800.00

1,600.00

066

COCINA

1

1

UNIDAD

2

700.00

1,400.00

067

LAVADORA

1

1

UNIDAD

2

1,000.00

2,000.00

068

TELEVISOR PLASMA

1

1

UNIDAD

2

1,500.00

3,000.00

069

CANASTA

5

5

UNIDAD

10

100.00

1,000.00

070

CUADRICOMBOS

5

5

UNIDAD

10

400.00

4,000.00

071

LAPICEROS

200

200

UNIDAD

400

1.00

400.00

072

PAPELOTES

100

100

UNIDAD

200

1.00

200.00

073

GOMA LIQUIDA X 250 ML

25

25

UNIDAD

50

4.00

200.00

074

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS

2

UNIDAD

4

900.00

3,600.00

075

SELLO FECHADOR

3

UNIDAD

6

7.00

42.00

MILLARES

160

100.00

16,000.00

MILLARES

40

550.00

22,000.00

20

20

20

20

20

20

20

2 3

SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL

076 077 078 079 080 081 082 083

Impresión de Tripticos

40

Impresiòn de Caratulas

40

Impresiòn de volantes T/ Mosquito

40

40

40

40

MILLARES

160

100.00

16,000.00

6

6

6

6

UNIDAD

24

200.00

4,800.00

Banderolas

40

40

40

Servicio de Impresiòn de Hoja Resumen (HR)

40

MILLARES

40

44.00

1,760.00

Servico de Impresiòn de Predio Urbano (PU)

50

MILLARES

50

44.00

2,200.00

Servicio de Impresiòn de Predio Rusticos (PR)

10

MILLARES

10

44.00

440.00

MILLARES

12

200.00

2,400.00

Banner

3

3

3

3

POI - 2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD

084 085

1 1

Publicidad en medios de Prensa Publicidad en medios Radiales

1 1

1 1

1 1

UNIDAD

4

1,000.00

4,000.00

UNIDAD

4

100.00

400.00

UNIDAD

5

2,000.00

10,000.00

UNIDAD

5

200.00

1,000.00

UNIDAD

4

100.00

400.00

UNIDAD

2

3,000.00

6,000.00

EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS

086 087 088

5

Equipo de Computo Pentium Corel I7 Impresora Laser

5 1

Alquiler de Equipo de Sonido

1

1

1

OTROS

089

1

Siminarios, Talleres

1 1

090 CAPACITACIONES 091 VIATICOS 092

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ACCESIBLE

093 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ACCESIBLE 094 PASAJES

1 100

100

1

1

1

1

UNIDAD

4

3,000.00

12,000.00

1

1

1

SOLES

4

2,000.00

8,000.00

SERVICIO

3

1,000.00

3,000.00

GALONES

1,295

15.00

19,425.00

UNIDAD

8

150.00

1,200.00

1 110

110

105

110

2

2

TOTAL

1 115

105

110 2

110

105 2

115

342,317.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

1.GERENCIA

FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

2.UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

3.RESPONSABLE

ING. EDUARDO GODOS PALACIOS

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

INCREMENTAR LA RECAUDACION LOCAL Y AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA. FORTALECER LA CULTURA Y CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS CIUDADANOS

Formular, elaborar, ejecutar, supervisar los proyectos de fiscalización; contribuyendo a la captación de mayores ingresos contemplados en el presente año fiscal.

7. Actividad/ Tareas

8. Unidad de Medida

Servicio 001.- Planificar,organizar, dirigir,coordinar, supervisar,programar,aprobar,ejecutar ,evaluar y controlar N° Contratos las acciones de fiscalización ,orientadas a detectar omisos Paquete ,evasores y morosos de obligaciones tributarias a fin de incorporarlos como sujetos pasivos de tributo Servicio 002.- Procesar la información de Fiscalización ,emitir dictamenes y/o informes de acotación y liquidación de obligaciones tributarias en observancia de las normas tributarias vigentes .

9. Peso cualitativo (%)

11. Peso ponderado (%)

1.11% 10.00%

N° reporte Servicios

10. Peso presupuestal (%)

15.00%

Servicios

12. DE META TRIMESTRAL I II III IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

15. PRESUPUESTO

1

0

0

0

1

6

6

6

6

24

1.02%

1

1

1

1

4

2,300.00

0.89%

2

3

3

3

11

2,000.00

2.90%

3

3

3

3

12

6,500.00

1

2

2

2

7

2.00%

1

1

1

1

4

4,500.00

1.34%

1

1

1

1

4

3,000.00

2

2

2

2

8

6

6

6

6

24

1.43%

1.78%

7.23%

10.84%

2,500.00 DICIEMBRE

DICIEMBRE

3,200.00

4,000.00

Registro 003.- Elaborar informes y proponer proyectos de resolución a los expedientes presentados a los N° informes contribuyentes dentro del procedimiento contencioso y no contencioso tributario N° reuniones

7.00%

004.- Efectua estudios y propone Proyectos de normas complementaria a la Ordenanza del Reglamento de Aplicaciones de Sanciones-RAS

N° Informes

2.00%

3.79%

2.89%

2

3

3

3

11

DICIEMBRE

8,500.00

005.- Coordinar y Controlar la correcta aplicación de multas administrativas por infracciones detectadas a partir de la presentacion de declaraciones por contribuyente

Servicio

5.00%

5.35%

5.17%

2

2

2

2

8

DICIEMBRE

12,000.00

006.- Detecta e investiga las infracciones administrativas impuestas por la subGerencias competentes y de ser el caso imponer la sancion

servicio

3.00%

3.12%

3.06%

3

3

3

3

12

DICIEMBRE

7,000.00

0.89%

5.28%

1.34%

DICIEMBRE

2,000.00 3,000.00

POI - 2015 007.- Revisar y verificar las declaraciones juradas recibidas por obligaciones formales y otros documentos.

N° Informes

3.00%

6.68%

4.84%

2

2

2

2

8

DICIEMBRE

15,000.00

008.- Organizar y registrar resoluciones de determinacion y resoluciones de multas y tramitar a la subgerencias n° Informes competentes

2.00%

4.45%

3.23%

2

2

2

2

8

DICIEMBRE

10,000.00

009.- Elaborar , ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la subgerencia asi como dar tramite a los procedimientos de servicios.

Registro

4.00%

2.90%

3.45%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

6,500.00

010.- Formular ,supervisar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Sub gerncia asi como dar tramite a los procedimientos de servicios

N° Informes

3.00%

4.01%

3.50%

3

3

3

3

12

DICIEMBRE

9,000.00

011.- Supervisar , diriger ejecutar evaluar y controlar planes de accion y el programa de Fiscalizacion predial

servicio

20.00%

26.73%

23.36%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

60,000.00

012.- Recopilar ,procesar y consolidar informacion en sistema catastral y/o actualizar periodicamente

N° Informes

7.00%

5.35%

6.17%

2

2

2

2

8

DICIEMBRE

12,000.00

013.- Procesa consolida y actualiza informacion en base de N° Informes datos de contribuyente

7.00%

4.90%

5.95%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

11,000.00

014.- Participar activamente en la formulacion en la formulacion del Plan estrategico Institucional de la Municipalidad .

Servicio

3.00%

6.68%

4.84%

3

3

3

3

12

DICIEMBRE

15,000.00

015.- Realizar campañas educativas relacionadas a la difusion de las normas municipales y temporales

Servicio

3.00%

2.90%

2.95%

2

2

2

2

8

DICIEMBRE

6,500.00

016.- Establece y coordina al inicio del año con el personal a su cargo el plan de gestion y normas para el desarrollo N° Reuniones de sus funciones

3.00%

1.78%

2.39%

1

1

1

1

4

ENERO

4,000.00

017.- Evaluar el cumplimiento de metas ,normas de actuacion y rendimientos concertados por el personal a su N° Informes cargo.

3.00%

6.68%

4.84%

3

3

3

3

12

DICIEMBRE

15,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

224,500.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA:PROMOCIÓN ECONOMICA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS I TRIMESTRE

DESCRIPCION

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

001

PAPEL BOND TAM A-4 75 GRS

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

002

TONER I MPRESORA 78A DUAL PACK ONLY

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

003

GRAPA 26/3 X 5000 X 10

004 005

ARCHI VADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFI CI O MARCA GALLO CORRECTORES RESALTADORES AMARI LLO

007

LAPI Z MONGOL TABLEROS ACRI LI COS CON CLI P METALI CO I MPORTADO CI NTA ADHESI VA DE EMBALAJE TRANSPARENTE

008 009

006

1

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

MILLAR

15

10.00

150.00

UNIDAD

24

220.00 5.00

5,280.00

DIC

3

UNIDAD

1

UNIDAD

75

5.00

375.00

24

UNIDAD

24

3.00

72.00

24

UNIDAD

24

2.50

60.00

6

CAJAS

6

8.00

48.00

10

UNIDAD

10

5.00

50.00

25

25

25

5.00

1

1

1

PAQUETE

3

6.00

18.00

CI NTA MASKI NG TAPE

1

1

1

UNIDAD

3

2.00

6.00

1

CAJA

1

4.00

4.00

UNIDAD

3

5.00

15.00

UNIDAD

4

7.00

28.00

012

CLI P DE METAL CHI CO CUADERNOS CUADRI CULADOS DE 200 HOJAS TAPA DE CARTON LI BRO DE ACTAS EMPAST. RAYADO T/OFI CI O X 200 HOJAS (400 FOLI OS) SOBRES MANI LA TAMAÑO A4

UNIDAD

100

0.50

50.00

013

FORROS DE PLASTI CO TAMAÑO OFI CI O

3

UNIDAD

3

7.00

21.00

014

FOLDER MANI LA TAMAÑO A4

1

1

PAQUETE

3

0.50

1.50

015

FASTENER

50

50

UNIDAD

100

0.10

10.00

016

COLA SI NTETI CA DE 1/4 KG.

1

UNIDAD

1

2.00

2.00

017

CUADERNO DE CARGOS

6

UNIDAD

6

2.00

12.00

018

TAMPONES ROJOS

1

1

1

UNIDAD

3

5.00

15.00

019

TAMPONES AZULES

1

1

1

UNIDAD

3

5.00

15.00

020

WI NCHA X 50 MT

1

UNIDAD

1

10.00

10.00

021

TI NTA PARA TAMPON COLOR AZUL

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

022

TI NTA PARA TAMPON COLOR ROJO

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

026

PAPEL LUSTRE COLOR ROJO

12

UNIDAD

12

0.50

6.00

027

PAPEL LUSTRE COLOR AMARI LLO

12

UNIDAD

12

0.50

6.00

028

PAPEL LUSTRE COLOR AZUL

12

UNIDAD

12

0.50

6.00

029

BANDEJA ACRI LI CA DOBLE

6

UNIDAD

6

30.00

180.00

030

GRAPADORES METALI COS

1

UNIDAD

3

15.00

45.00

031

POSI T

2

UNIDAD

2

3.00

6.00

032

LAPI CERO AZUL

1

CAJA

1

0.50

0.50

033

LAPI CERO ROJO

1

CAJA

1

0.50

0.50

034

REGLA DE 30 CM.

3

UNIDAD

3

3.00

9.00

035

PLASTI CO TRANSPARENTE

4

MT

4

5.00

20.00

036

CHI NCHES NEGROS

1

CAJA

1

2.00

2.00

037

PORTA LAPI CEROS

6

UNIDAD

6

5.00

30.00

038

TAJADORES METALI COS

1

CAJA

1

20.00

20.00

039

TI JERAS

3

UNIDAD

3

15.00

45.00

040

LI STONES DE 3 MTS

3

UNIDAD

3

010 011

1

1

1

4 50

50

1

1

1

5.00

POI - 2015 041

PLANO DE ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE SULLANA DE 3X1.5X1.5 MT(2 HOJAS A0)

1

UNIDAD

1

042

COMPUTADORA COMPLETA

3

UNIDAD

3

1,300.00

3,900.00

043

MOUSE

3

UNIDAD

3

20.00

60.00

044

TECLADO

3

UNIDAD

3

20.00

60.00

045

CAPACITACIONES

1

UNIDAD

5

500.00

2,500.00

046

VIATICOS

047

PANCARTAS

5

048

AVISOS PUBLICITARIOS

1

049

FOLLETERIA - PROMOCION AL EMPLEO

2

050

GASTOS VARIOS PARA FERIAS

1

051

DECORACION Y AMBIENTACION DE FERIAS

1

052 053

GASTOS PARA REALIZACION DE FERIAS TURISTICAS GASTOS PARA REALIZACION DE EVENTOS DE GASTRONOMIA GASTOS PARA TUORS MEDIO Ambi e nte

054

GASTOS PARA TUORS Ba na no

055

GASTOS PARA TUORS Li mon GASTOS PARA TUORS VISITA A PLANTAS INDUSTRIALES

056 057

GASTOS PARA TALLERES Y CHARLAS

058

GASTOS PARA FESTIVIDADES TURISMO

059

GASTOS PARA CAPACITACIONES DE TURISMO

060

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ACCESIBLE

061

COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ACCESIBLE

062

PASAJES

063

075

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARA FILMADORA WINCHA DE 50 m IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FOLLETERIA-TURISMO PUBLICIDAD DE TURISMO PRACTICANTE FRANELAS PANELES FOTOGRAFICOS NAPROXENO PARACETAMOL IBUPROFENO GASA ALCOHOL

076

ESPARADRAPO

077

BOTIQUÍN

064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074

1 1

1 1

1

1

1

1

5 1 2

1

1

1 1

1 1

1

24

24

24

24

24

1 1 1 2 1 10

1

4 2 4 4 1 1 1 5 1 1 1

TOTAL

4

90.00

360.00

UNIDAD

3

2,800.00

8,400.00

1

UNIDAD

3

1,000.00

3,000.00

1

UNIDAD

1

UNIDAD

1

10,000.00

10,000.00

UNIDAD

1

5,000.00

5,000.00

UNIDAD

1

3,000.00

3,000.00

1

1

1

24

200.00

MILLAR

1

24 1

24

36,500.00

36,500.00

UNIDAD

1

1

1

UNIDAD

12

600.00

7,200.00

1

1

UNIDAD

8

1,750.00

14,000.00

1,250.00

2,500.00

1 24

100.00

1

1 24

2

6,000.00

2 1

900.00

UNIDAD

2,000.00

1

1

2,000.00

90.00

3

1

1

500.00

UNIDAD

1 1 2

4 10

1

1

1

SOLES UNIDAD

1

1

1

75.00

24 1

24

5,000.00

5,000.00

UNIDAD

2

SERVICIO

3

GALONES

288

15.00

4,320.00

UNIDAD

4

300.00

1,200.00

UNIDAD

1

1,099.00

UNIDAD

1

UNIDAD

2

UNIDAD

1

1099 859 92 1369 100 1000 0 4 250 10 10 10 10 8 5 15

MILLAR

10

UNIDAD

4

UNIDAD

2

UNIDAD

4

UNIDAD

4

CAJA

1

CAJA

1

CAJA

1

PAQUETE

5

BOTELLA

1

UNIDAD

1

UNIDAD

1

1,000.00

3,000.00

859.00 184.00 1,369.00 1,000.00 4,000.00 0.00 16.00 1,000.00 10.00 10.00 10.00 50.00 8.00 5.00 15.00

135,446.50

POI - 2015 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA ANEXO 1.1.GERENCIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2.UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA- EJECUCIÓN COACTIVA

3.RESPONSABLE

OSCAR OLAYA OLAYA

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

Garantizar las acreencias a favor del Gobierno Local teniendo como sustento la Ejecución en el procedimiento coactivo respetando las garantías y derechos del obligado, y actuando en representación de la Institución Municipal. Incrementar la recuperación de las obligaciones municipales y el cumplimiento de los actos de Ejecución Forzosa de acuerdo con las disposiciones legales.

12. DE META TRIMESTRAL II III IV

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

1. Reorganizar la Unidad de Ejecución coactiva en la distribución de funciones para la recuperación de deudas con el apoyo de sistemas informáticos.

Directivas

5.00%

10.00%

7.50%

1

2. Actualización de Datos en sistemas SGTM y otros sistemas de gestión Municipal 2015, de la deuda y/o obligaciones forzosas en procedimiento coactivo.

Acciones

5.00%

8.00%

6.50%

Notificaciones

10.00%

15.00%

12.50%

1000

Informes

5.00%

8.00%

6.50%

1

Procedimientos

10.00%

15.00%

12.50%

Acciones

10.00%

15.00%

12.50%

300

Taller

5.00%

8.00%

6.50%

8. Recaudación coactiva

Miles de Nuevos soles

20.00%

30.00%

25.00%

9. Atención seleccionada a contribuyentes y obligados en procedimiento coactivo.

Capacitacion

5.00%

8.00%

6.50%

10. Difusión del Procedimiento coactivo y modificación de normas municipales.

Charlas

10.00%

15.00%

12.50%

11. Apoyo de gestión en recaudación y ejecuciones forzosas, en situaciones atendibles al interés institucional

Acciones

5.00%

8.00%

6.50%

12. Capacitación del personal coactivo atendiendo a su función a través de Charlas, conferencias y otras técnicas de capacitación.

Charlas

5.00%

8.00%

6.50%

7. Actividad/ Tareas

3. Emisión permanente y seleccionada de notificaciones y requerimientos a los obligados en el procedimiento coactivo

4. Identificación de los Principales Contribuyentes en cobranza coactiva, para su ejecución inmediata.

5. Ejecución coactiva sobre órdenes de Pago de contribuyentes por Impuesto Predial correspondiente al año 2013 al 2015 6. Programación de acciones cautelares, tasaciones y remates de obligaciones tributarias 7. Verificación de deudas susceptibles de cobranza dudosa u onerosa para su extinción o castigo previo informe y resolución de la Gerencia de Administración Tributaria.

13. Gestión Institucional ante otras instituciones TOTAL

Reuniones

5.00%

8.00%

6.50%

100.00%

39.00%

32.00%

1

1000

1000

15. PRESUPUEST O

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

1

MARZO

15,000.00

1

2

ABRIL

10,000.00

1000

4000

OCTUBRE

15,000.00

1

MARZO

5,000.00

1000

1000

2000

MARZO

15,000.00

600

600

500

2000

ENERO A DICIEMBRE

35,000.00

15

20

50

25

110

MARZO

300

600

600

500

2000 (2 millones)

ENERO A DICIEMBRE

80,000.00

1

1

ENERO A DICIEMBRE

15,000.00

1

1

ENERO A DICIEMBRE

10,000.00

1

MARZO

1

OCTUBRE

1

JUNIO

1

1 1

5,000.00

5,000.00

35,000.00 5,000.00

250,000.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

POI - 2015 031

TINTA P A RA TA M P ON COLOR ROJO

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

UN ID A D

24

S/. 3.00

S/. 72.00

032

TINTA P A RA TA M P ON COLOR A ZUL

3

3

2

2

2

2

2

2

3

2

2

UN ID A D

25

S/. 3.00

S/. 75.00

033

TINTA P A RA TA M P ON COLOR NEGRO

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

UN ID A D

24

S/. 3.00

S/. 72.00

034

TA M P ON COLOR ROJO

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UN ID A D

12

S/. 6.00

S/. 72.00

035

TA M P ON COLOR A ZUL

18

UN ID A D

18

S/. 6.00

S/. 108.00

036

TA M P ON COLOR NEGRO

18

UN ID A D

24

S/. 6.00

S/. 144.00

037

P A P EL CA RB ON

C A JA

1

S/. 20.00

S/. 20.00

038

P A P EL LUSTRE COLOR A ZUL

12

UN ID A D

58

0.50

S/. 29.00

039

P OSIT

18

UN ID A D

18

3.00

S/. 54.00

040

FECHA DOR

18

UN ID A D

18

7.00

S/. 126.00

2

2

2

1 4

6

4

6

6

4

6

4

6

041

CA RTULINA SIM P LE

5

4

5

4

2

2

2

2

2

2

4

UN ID A D

34

0.50

S/. 17.00

042

LA P ICERO A ZUL

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

UN ID A D

198

0.50

S/. 99.00

043

LA P ICERO NEGRO

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

UN ID A D

198

0.50

S/. 99.00

044

LA P ICERO ROJO

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

UN ID A D

198

0.50

S/. 99.00

045

LA P IZ CA RB ON

C A JA

4

S/. 6.00

S/. 24.00

046

TIJERA P UNTA ROM A

18

UN ID A D

18

S/. 1.50

047

P LUM ON RESA LTA DOR

18

UN ID A D

18

S/.

048

CUTER

18

UN ID A D

18

S/. 1.50

049

REGLA DE 50 CM .

18

UN ID A D

18

3.00

050

SILLA S

UN ID A D

10

S/. 150.00

051

TA B LEROS DE TRIP LEY CON M A NIJA DE P RESION OFICIO

UN ID A D

10

S/. 6.00

052

SERVICIO DE FOTOCOP IA DO

1000

UN ID A D

10,000

S/. 0.10

053

P UB LICA CIONES DE DEUDA S

1

S O LE S

3

S/. 10,000.00

054

P A JA RA FIA

1

UN ID A D

4

S/. 8.00

055

CA P A CITA CIONES

1

1

1

UN ID A D

3

S/. 3,600.00

056

VIA TICOS

1

1

1

S O LE S

3

S/. 200.00

057

B USQUEDA EN REGISTROS P UB LICOS SOB RE P ERSONA S Y B IENES A SI COM O EN RENIEC.

B US Q UE D A S

2,000

S/. 5.50

058

COM B USTIB LE P A RA EL VEHICULO A CCESIB LE

G A LO N E S

700

S/. 15.00

S/. 10,500.00

059

TA SA CION DE B IENES(P ERITOS)

T A S A C IO N E S

26

S/. 1,000.00

S/. 26,000.00

060

REM A TE DE B IENES

S/. 1,000.00

S/. 26,000.00

061

IM P RESIÓN DE A FICHES DE CLA USURA Y OTROS

062

LOCA DORES

5

5

5

063

GA STOS DE COM ISIONES P OR CA P TURA DE VEHICULOS

1

1

1

064

P A SA JES

1

1

1

1

1

10 10

40

60

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1 1

1000

1000

1000

1 1

1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

8

9

8

9

9

1000

9

1000 5

1 TOTA L

1000 5

5

5

1

5

5

1

5

S/. 27.00 2.00

S/. 36.00 S/. 27.00 S/. 54.00 S/. 1,500.00 S/. 60.00 S/. 1,000.00 S/. 30,000.00 S/. 32.00 S/. 10,800.00 S/. 600.00 S/. 11,000.00

R EM A T ES

26

IM P R E S IO N E S

3,000

P ER SON A S

50

S/. 1,200.00

S/. 60,000.00

C O M IS IO N

3

S/. 3,850.00

S/. 11,550.00

UN ID A D

4

S/. 150.00

S/. 1.00

S/. 3,000.00

S/. 600.00 S / . 2 5 0 ,0 0 0 .0 0

POI - 2015 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA 2.UNIDAD ORGÁNICA 3.RESPONSABLE 4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CPCC ROCIO MATILDE GALLO GUTIERREZ Administrar los recursos financieros, logisticos y de personal de la municipalidad Provincial de Sullana

9. Peso cualitativo (%)

Accion

35.00

5

5

5

Documento

10

1

1

Realizar acciones de evaluación de los ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Accion

10

1

1

Supervisar y coordinar la presentación oportuna de información financiera y de gastos realizados ante entidades públicas del Gobierno Nacional

Accion

5

1

Informes mensuales de la ejecución financiera de ingresos y gastos a la Alcaldia con copia a la Gerencia Municipal para dar cuenta al Concejo Municipal

Documento

20

3

3

Controlar las acciones de administración de personal de acuerdo con la normativa vigente de personal

Acción

10

1

Dirigir y Coordinar la Presentación oportuna de información y pagos a la SUNAT, ESSALUD, AFP, ONP

Accion

10

1

7. Actividad/ Tareas Coordinar y controlar las actividades de los sistemas de Logistica, Contabilidad y Tesoreria administrativos de Logistica, Recursos Humanos, Contabilidad y Tesoreria. Proponer directivas para optimizar la gestion de los sistemas administrativos

TOTAL

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

12. DE META TRIMESTRAL II III IV

8. Unidad de Medida

I

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

5

20

Diciembre

1

1

4

Diciembre

1

1

4

Diciembre

1

2

Diciembre

3

3

12

Diciembre

1

1

1

4

Diciembre

1

1

1

4

Diciembre

15. PRESUPUESTO

100.00

NOTA: La Gerencia de Administración Financiera 2014 no proyectó Cuadro de Bienes y Necesidades para el presente año, asimismo se ha realizado búsqueda de periodos anteriores no encontrando un histórico al respecto, quedando a lo que asigna la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Por tal motivo no se ha asignado el monto de presupuesto y los pesos presupuestal y ponderado.

POI - 2015 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

2.UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

3.RESPONSABLE

CPC. MERCEDES VIDAL VILLALTA

4.Actividad/ Proyecto

GESTION ADMINISTRATIVA

5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

ADMINISTRACION GENERAL MANTENER ACTUALIZADAS LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD

12. DE META TRIMESTRAL

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

II

III

IV

Programar, dirigir,cordinar,ejecutar,y controlarlos procesos técnicos del sistema de contabilidad gubernamental,en coordinación con el Sistema Nacional de Contabilidad

ACCION

3%

2%

3%

1

1

1

Formular, proponer, controlar y evaluar los liniamentos generales y normatividad especifica inherente al plan contable ,institucional y los estados financieros.

ACCION

2%

2%

2%

1

1

Efectuarlos ajustes,reclasificacionesy conciliacionesde las cuentas de los libros contables,mantenimiento registros analiticos de cada caso

ACCION

5%

4%

5%

1

Efectuar el registrocontable de la ejecucion presupuestal de la municipalidad cautelando la correcta aplicación legal y presupuestaria del egreso, ajustandose a la programacion de pago establecido y los montos presupuestados

ACCION

20%

15%

17%

Redatar elborar y revisar los proyectos de ResolucionesGerenciales de su competencia

ACCION

3%

2%

DOCUMENTO

35%

Efectuar el control el control de la documentacion dministrativa contable que origina el gasto en las fases de compromiso y devengado.

ACCION

Participar en la formulacion del presupuesto anual de la Municipalidad

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

1

4

31/12/2015

1,000.00

1

1

4

31/12/2015

1,000.00

1

1

1

4

31/12/2015

2,000.00

11

1

1

1

14

31/12/2015

7,000.00

3%

1

0

1

0

2

31/12/2015

1,000.00

32%

33%

1

1

1

1

4

31/12/2015

15,000.00

15%

11%

13%

1

1

1

1

4

31/12/2015

5,000.00

ACCION

3%

4%

4%

0

1

1

0

2

Efectuar las cordinaciones queel caso amerite con los Auditores Externos,por la emision del dictamen de los Estados Financieros Anuales

ACCION

2%

9%

5%

1

1

1

1

4

Consiliar mensualmente las cuentas y registros contables con las areas de Tesoreria y concernientes a las cuentas por cobrar.

ACCION

2%

2%

2%

1

1

1

1

4

31/12/2015

1,000.00

Ejercer el control programado e intempestivo de las operaciones de ingreso de los fondos ,en todos los lugares de atencion al publico.

ACCION

3%

4%

4%

1

1

1

1

4

31/12/2015

2,000.00

Registrar los asientos de ajuste por castigo de cuenta incobrables y baja de articulos obsoletos propuestos por las areas competentes

ACCION

2%

4%

3%

1

1

1

1

4

31/12/2015

2,000.00

Sustentar ante el Concejo Municipal los Estados Financieros y presentarlos a la contaduria General de la Republica dentro de los plazos establecidos.Preparacion de la memorias de gestion del ejercicio relacionado con la informacion

ACCION

3%

4%

4%

1

0

0

0

1

31/03/2015

2,000.00

Mantener actualizados los libros principales y registros.

ACCION

31/12/2015

7. Actividad/ Tareas

Elaborar y presentar oportunamente el Balance General,Estado deGestion ,Estado Patrimonio y Estado de Flujo de Flujo con periodicidad Trimestral,Semestral y Anual

TOTAL

2%

4%

3%

1

1

1

1

4

100%

100%

100%

23

12

13

11

59

31/07/2015 31/12/2015

15. PRESUPUESTO

2,000.00 4,000.00

2,000.00 47,000.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD ANEXO N° 02

CODIGO

FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

1 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MAT. DE OFICINA

I TRIMESTRE ENE

FEB

10

10

II TRIMESTRE

MAR ABR

10

10

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

10

10

10

10

10

10

10

411

UNIDAD

521

9.60

5,001.60

4

750.00

3,000.00

4

1,250.00

5,000.00

UNIDAD

1

6,000.00

6,000.00

400

UNIDAD

10

400.00

4,000.00

12

UNIDAD

12

2,000.00

24,000.00

2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

900

600

600

900

UNIDAD

3 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS

1600

900

900

1600

UNIDAD

6000

4 GASTOS NOTARIALES 5 SERVICIOS DIVERSOS SERV. DE IMPRESIONES, ECUADERNAC. Y 6 EMPASTADO Total

400

10

10

400

400

400

2910 410 1910 410

400

410

400

400

400

410 1910 410

400

PRECIO TOTAL ANUAL UNITARIO PROGRAMADO

410 9323

47,001.60

POI - 2015 SUBGERENCIA DE TESORERIA ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA 2.UNIDAD ORGÁNICA 3.RESPONSABLE 4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB GERENCIA DE TESORERIA CPC. EDA SERNAQUE SERNAQUE Administrar los recursos financieros de la Municipalidad Provincial de Sullana Gestionar las operaciones de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Sullana 12. DE META TRIMESTRAL I II III

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

Valores

10

10

10

Programar y ejecutar los procesos técnicos del Sistema de Tesorería

Acciones

15

20

17.5

Captación y custodia de ingresos

Reportes

15

20

17.5

60

60

60

Formular partess diarios de fondos

Reportes

15

5

10

60

60

7. Actividad/ Tareas Controlar y custodiar las cartas fianzas

45

45

45

IV 45

13. TOTAL META

14. FECHA DE 15. TERMINO PRESUPUESTO

180

DICIEMBRE

7,100.00

6,000

DICIEMBRE

10,650

60

240

DICIEMBRE

10,650

60

60

240

DICIEMBRE

10,650

1,500 1,500 1,500 1,500

Programar y efectuar arqueos de fondos fijos Elaborar el flujo de caja, proyectado diario Efectuar el pago de obligaciones contraídas

Acciones

5

5

5

15

15

15

15

60

DICIEMBRE

3,550

Formatos

5

5

5

3

3

3

3

12

DICIEMBRE

2,550

Cheques

15

20

17.5

16,800

DICIEMBRE

10,650

Efectuar el registro por captación de tributos yotras fuentes de ingresos

Reportes

10

5

7.5

75

75

75

75

300

DICIEMBRE

7,100

Controlar las transferencias del Tesoro Público

Reportes

5

5

5

50

50

50

50

200

DICIEMBRE

3,550

Proponer Calendario de Pagos

Acciones

5

5

5

3

3

3

3

12

DICIEMBRE

3,550

100

100

100

TOTAL

4,200 4,200 4,200 4,200

71,000

POI - 2015 SUBGERENCIA DE TESORERIA ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

PAPELERIA EN GENERAL, UT ILES Y MAT ERIAL DE OFICINA 001

PAPEL BOND TAM A-4 75 GRS

30

002

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO MARCA GALLO

003

BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO

6

004

CORRECTOR T/LAPICRO P. METAL

6

005

CARTULINA DUPLEX 300 G DE 70 CM X 100 CM

6

006

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" YD

2

3

007

CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 x 25

6

6

008

CLIP DE METAL 33 MM X 100

6

009

CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS

4

010

ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE

011

FOLDER MANILA TAMAÑO A4

012

200

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

MILLAR

S/.

23.00

330

7,590.00

150

50

50

50

80

50

50

50

50

50

UNIDAD

S/.

5.50

830

4,565.00

3

3

1

UNIDAD

S/.

0.50

13

6.50

6

UNIDAD

S/.

3.50

12

42.00

1

UNIDAD

S/.

2.00

7

14.00

3

UNIDAD

S/.

3.00

8

24.00

6

UNIDAD

S/.

1.30

18

23.40

1

1

UNIDAD

S/.

1.00

8

8.00

4

3

UNIDAD

S/.

2.00

11

22.00

3

1

1

UNIDAD

S/.

37.50

5

187.50

50

25

25

UNIDAD

S/.

0.50

100

50.00

FORRO DE PLASTICO T/ OFICIO

2

2

UNIDAD

S/.

7.60

4

30.40

013

GOMA LIQUIDA X 250 ML

2

2

2

UNIDAD

S/.

2.50

6

15.00

014

GRAPA 26/6 X 5000

4

10

10

UNIDAD

S/.

2.70

24

64.80

015

LAPICERO TINTA SECA C/AZUL

24

24

24

UNIDAD

S/.

0.50

72

36.00

016

LAPICERO TINTA SECA C/NEGRO

10

10

10

UNIDAD

S/.

0.50

30

15.00

017

LAPICERO TINTA SECA C/ROJO

10

10

10

UNIDAD

S/.

0.50

30

15.00

018

LIBRO DE ACTAS . RAYADO T/OFICIO X 400 HOJAS (800 FOLIOS)

2

4

4

UNIDAD

S/.

24.00

10

240.00

019

TONNER 80-A

UNIDAD

S/.

220.00

22

4,840.00

020

NOTAS AUTOBESIVAS DE 3 PULG. X 100 H.

10

10

UNIDAD

S/.

3.50

30

105.00

021

PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM - COLOR ROSADO

12

12

UNIDAD

S/.

0.40

24

9.60

022

PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA NEGRO

6

6

6

UNIDAD

S/.

4.50

18

81.00

023

PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA C/AMARILLO

12

12

12

UNIDAD

S/.

2.77

36

99.72

024

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1

UNIDAD

S/.

2,800.00

1

2,800.00

025

TAMPON COLOR ROJO

6

6

UNIDAD

S/.

4.50

12

54.00

026

TAMPON COLOR AZUL

6

6

UNIDAD

S/.

4.50

12

54.00

027

TINTA TAMPON X 30 ML C/AZUL

6

6

2

UNIDAD

S/.

2.50

14

35.00

028

TINTA TAMPON X 30 ML C/ROJO

6

8

4

UNIDAD

S/.

2.50

18

45.00

029

SELLO FECHADOR

2

UNIDAD

S/.

5.00

4

20.00

2

2

2

2

2

2

2

2

2 10

2

2

2

21,091.92

POI - 2015

SUBGERENCIA DE LOGISTICA ANEXO 1.1.GERENCIA

FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2.UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE LOGISTICA 3.RESPONSABLE

ABG. MARINO ROGELIO TAFUR CASTILLO

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

PLANIFICAR Y TRAMITAR LOS PLANES RELACIONADOS CON LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA PROGRAMAR, DIRIGOR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS DE LA ENTIDAD, NORMAS PRESUPUESTARIAS, TECNICAS DE CONTROL SOBRE ADQUISIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, Y OTRAS NORMAS PERTINENTES.

7. Actividad/ Tareas Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos y políticas de la municipalidad, normas presupuestarias, técnicas de control sobre adquisiciones y otras normas pertinentes. Planificar, formar y tramitar la aprobación de los planes relacionados con adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad, en coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto. Supervisar y brindar el soporte técnico para la ejecución de los diferentes procesos de selección de todos los órganos de la Municipalidad, conforme a la programación establecida. Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad. Redactar elaborar y visar los Proyectos de Resoluciones Gerenciales; de su competencia.

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

Programación

20.00%

30.00%

25.00%

1

1

1

1

4

permanente

15,000.00

Plan de Trabajo

4.00%

3.00%

3.50%

1

1

1

1

4

permanente

1,500.00

Acción Admnist.

2.00%

2.00%

2.00%

1

1

1

1

4

permanente

1,000.00

Acción de Control

2.00%

4.00%

3.00%

1

1

1

1

4

permanente

2,000.00

Resolución Gerencial

2.00%

3.00%

2.50%

1

1

1

1

4

permanente

1,500.00

10.00%

3.00%

6.50%

1

1

1

1

4

permanente

1,500.00

Plan de Trabajo

2.00%

10.00%

6.00%

1

1

1

1

4

permanente

5,000.00

Acción Admnist.

10.00%

12.00%

11.00%

1

1

1

1

4

permanente

6,000.00

Acción Admnist.

2.00%

2.00%

2.00%

1

1

1

1

4

permanente

1,000.00

Programar el almacenamiento y distribución racional y oportuna de los Programación bienes materiales e insumos que requieren los órganos de la Municipalidad. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar la correcta prestación de los servicios de seguros.

Dirigir y ejecutar las actividades de adquisición, almacenamiento y distribución de bienes, así como la contratación de servicios en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas. Participar en la conformación de los Comités Especiales para las licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones directas de mayor y menor cuantía.

12. DE META TRIMESTRAL II III IV

8. Unidad de Medida

13. TOTAL META

14. FECHA DE 15. TERMINO PRESUPUESTO

POI - 2015 Organizar, ejecutar, controlar los procesos de selección de todos los órganos de la Municipalidad, conforme a la programación establecida. Coordinar oportunamente con las diferentes unidades orgánicas sus necesidades y especificaciones técnicas para la adquisición y contratación de bienes, servicios y obras, según el plan vigente. Mantener un adecuado control, custodia de los bienes almacenados y efectuar acciones de seguimiento y control de inventarios.

Reunión

2.00%

1.40%

1.70%

1

1

1

1

4

permanente

700.00

Reunión

2.00%

2.00%

2.00%

1

1

1

1

4

permanente

1,000.00

Acción de Control

4.00%

3.00%

3.50%

1

1

1

1

4

permanente

1,500.00

Acción de Control

5.00%

2.00%

3.50%

1

1

1

1

4

permanente

1,000.00

Reunión

3.00%

2.00%

2.50%

1

1

1

1

4

permanente

1,000.00

Programación

3.00%

2.00%

2.50%

1

1

1

1

4

permanente

1,000.00

Programación

3.00%

3.00%

3.00%

1

1

1

1

4

permanente

1,500.00

Plan de Trabajo

5.00%

8.00%

6.50%

1

1

1

1

4

permanente

4,000.00

Reunión

3.00%

1.60%

2.30%

1

1

1

1

4

permanente

800.00

Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas, el Plan de Mantenimiento y prevención para la operatividad de los vehículos y equipos de la Municipalidad.

Plan de Trabajo

3.00%

1.00%

2.00%

1

1

1

1

4

permanente

500.00

Coordinar en forma conjunta con el área contable, la conciliación de los inventarios Físicos anuales de Activos Fijos y Cuentas de Orden de Bienes Patrimoniales.

Reunión

3.00%

1.00%

2.00%

1

1

1

1

4

permanente

500.00

Constituir y mantener al día el Margesí de Bienes de la Municipalidad.

Plan de Trabajo

5.00%

1.01%

3.00%

1

1

1

1

4

permanente

502.66

Acción de Control

5.00%

3.00%

4.00%

1

1

1

1

4

permanente

1,500.00

100.00%

100.00%

100.00%

Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externas sobre adquisición de bienes, servicios y sobre el proceso de almacenamiento. Coordinar la valorización del inventario de bienes de Almacén y conciliarlo con el área contable. Programar, controlar y asegurar los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía fija, celular y radio comunicación de la Municipalidad, así como supervisar el uso correcto, la operatividad y calidad de los mismos. Programar, ejecutar y controlar el mantenimiento preventivo de los bienes muebles y equipos de la municipalidad. Planificar, formular, dirigir, ejecutar y supervisar el mejoramiento, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, reposición, repotenciamiento y renovación de equipos, máquinas y flota vehicular. Así mismo, la recuperación y el mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario, instalaciones y locales e inmuebles de propiedad municipal. Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios para la formulación del Presupuesto Anual, en coordinación con las diferentes unidades orgánicas que conforman la

Adquirir, controlar y supervisar el uso racional de lubricantes, carburantes, combustibles, repuestos y otros para operatividad de los vehículos y maquinaria de propiedad de la Municipalidad. TOTAL

50,002.66

POI - 2015 SUBGERENCIA DE LOGISTICA ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE ENE

FEB

MAR

20

II TRIMESTRE ABR

MAY

III TRIMESTRE

JUN

JUL

AGO

SET

IV TRIMESTRE OCT

NOV

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

DIC

MATERIAL DE OFICINA

001

ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO

20

20

20

20

UNID.

100

3.40

340.00

002

BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO

24

24

24

24

24

24

UND.

144

2.50

360.00

003

BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL PUNTA FINA FABER-CASTELL TRILUX 035 F

24

24

24

24

24

24

UND.

144

0.29

41.76

004

BOLIGRAFO TINTA SECA NEGRA PUNTA FINA FABER-CASTELL TRILUX 035 F

10

10

10

10

UND.

60

17.40

005

BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE

10

10

10

10

10

UND.

60

0.29 0.20

006

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" X 72 yd

3

3

3

3

3

UND.

15

1.00

15.00

007

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T: 1 X 72 YD

3

3

3

3

3

UND.

15

2.50

37.50

008

CINTA MASKING TAPE 1" X 40 yd

3

3

3

3

3

UND.

15

2.50

37.50

009

CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100

20

20

20

20

20

CAJA

100

0.60

60.00

010

CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100

20

20

20

20

20

CAJA

100

2.00

200.00

011

CLIP MARIPOSA DE METAL GR.

20

20

20

20

20

CAJA

100

2.50

250.00

012

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO

10

10

10

10

UND.

40

1.30

52.00

013

CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS

10

10

5

UND.

25

2.10

52.50

014

CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS

10

10

5

UND.

25

3.20

80.00

015

CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE ACRILICO

10

10

5

UND.

25

2.00

50.00

016

ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE

5

6

UND.

15

75.00

1,125.00

017

ESPONJERO DE JEBE REDONDO

3

UND.

12

1.20

14.40

018

FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm

1

UND.

3

4.50

13.50

BOLSAS

30

3.90

117.00

019

FOLDER MANILA TAMAÑO A4.

020

3

10

10 10

4

3

3

1

1

10

5

5

5

FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO

1

1

1

1

UND.

4

5.00

20.00

021

GOMA EN BARRA X 20 g APROX.

3

3

3

3

UND.

12

1.50

18.00

022

GRAPA 26/6 X 5000

3

3

3

3

CAJA

15

1.90

28.50

023

LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 folios

3

3

3

3

UND.

12

10.80

129.60

024

LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb

2

1

1

1

CAJA

6

8.90

53.40

025

MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO

25

25

25

25

UND.

100

0.18

18.00

026

MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B

12

12

12

12

UND.

48

0.60

28.80

027

MOTA P/PIZARRA ACRILICA C/COBERTURA PALSTICA

2

UND.

4

2.50

10.00

028

NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS

10

PAQUETE

100

8.75

875.00

029

NUMERADOR S/ESTRUCTURA METALICA TIPO AUTOMATICO

030

PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4

5

12.00

3 1

2 30

20

20

20

1 200

1 100

100

100

100

UNID.

2

PAQUETE

650

45.00

90.00

10.20

6,630.00

POI - 2015 031 PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm 032 PEGAMENTO D/ ALTA RESISTENCIA INSTANTANEO

36 3

3 3

3

3

PAQUETE

39

0.14

5.46

UND.

12

5.00

60.00

033 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS 034 PIONER D/02 ANILLOS COLORES VARIADOS

1

MILLAR

1

150.00

150.00

5

MILLAR

5

10.00

50.00

035 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA 036 PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO

4

4

4

4

4

4

UNID

24

0.90

21.60

6

6

6

6

6

6

UND.

36

1.49

53.64

037 PORTAMINA 0.5 mm 038 REGLA DE PLASTICO 30 cm

6

6

6

6

6

6

UND.

36

4.55

163.80

3

3

3

3

3

3

UND.

18

0.35

6.30

039 SACAGRAPA DE METAL 040 SOBRE MANILA TAMAÑO A4

4

4

4

4

4

4

UND.

24

1.50

36.00

5

5

5

5

5

BOLSAS

25

5.80

145.00

041 SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 042 TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO

3

3

3

3

3

CAJA

15

3.80

57.00

3

3

3

3

3

UND.

15

6.20

93.00

043 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR ROJO 044 TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL

3

3

3

3

3

UND.

15

2.30

34.50

3

3

3

3

3

UND.

15

2.30

34.50

045 TIJERA DE METAL DE 8" CON MANGO DE PLASTICO 046 TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL

3

3

3

3

3

UND.

15

2.80

42.00

3

3

3

3

3

UND.

15

1.90

28.50

047 TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO 048 TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO

3

3

3

3

3

UND.

15

1.90

28.50

3

3

3

3

3

UND.

15

1.90

28.50

049 PAJA RAFIA

3

3

3

3

3

CONO

15

12.50

187.50

1

Servicio

3

1,500

4,500.00

SERVICIOS DIVERSOS

001 Servi ci o de Pi ntado 002 Servi ci os de Ma nteni mi ento de Ai re Acondi ci ona do 003 Servi ci o de Ma nteni mi ento de ofi ci na

1

1

004 Servi ci o de Arregl o y Repa ra ci on di vers a s 005 Servi ci o de el ectri co

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Servicio

4

1,000

4,000.00

1

1

1

1

Servicio

4

1,250

5,000.00

1

Servicio

6

1,000

6,000.00

1

Servicio

6

1,250

7,500.00

PASAJES - VIATICOS - CAPACITACION

001 PASAJES

2

2

2

500

1,000.00

002 VIATICOS

2

2

4

1,000

4,000.00

2

2

4

1,500

003 CAPACITACION

TOTAL

6,000.00

50,002.66

POI - 2015 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA

GERENCIA DE AMINISTRACION FINANCIERA

2.UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

3.RESPONSABLE

CPC. JAVIER SANDOVAL CARRASCO

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional

PLANIFICAR, COORDINAR, CONTROLAR, EJECUTAR POLITICAS, PROGRAMAS Y REGLEMENTOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE PERSONAL

6.Objetivo Específico Institucional

12. DE META TRIMESTRAL

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

II

III

Elaboración de Planillas de Remuneraciones y gratificaciones de Empleados y Obreros – Personal Activo.

Planillas

17.00%

18.61%

17.81%

47

43

Elaboración de Planillas y Remuneraciones de Pensionistas – Cesantes y Jubilados.

Planillas

3.00%

0.17%

1.58%

7

Liquidaciones

3.00%

0.83%

1.91%

Elaboración de Planillas del Personal por Proyectos de Inversión. Const.Civil

Planillas

3.00%

2.89%

Elaboración de Liquidaciones de Pago del Personal Contratado por Servicios Administrativo.

Planillas

10.00%

Elaboración de Liquidación por Retenciones y Descuentos Judiciales y Otros.

Liquidaciones

Elaboración del Programa de Declaración Telemática “PDT”. Y Envio. Elaboración, Revisión y/o Actualización de las Declaraciones de Pago de AFP.

7. Actividad/ Tareas

Elaboración de Dietas de Regidores.

Emisión de Boletas de Pago. Liquidación por Compensación por Tiempo de Servicios. – CTS. Obreros.

IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

47

50

187

DICIEMBRE

45,000.00

6

7

6

26

DICIEMBRE

400.00

3

3

3

3

12

DICIEMBRE

2,000.00

2.95%

32

32

32

32

128

DICIEMBRE

7,000.00

18.61%

14.31%

28

28

30

30

116

DICIEMBRE

45,000.00

3.00%

6.20%

4.60%

120

125

120

140

505

DICIEMBRE

15,000.00

Documentos

7.00%

2.89%

4.95%

3

4

3

4

14

DICIEMBRE

7,000.00

Documentos

5.00%

2.89%

3.95%

9

9

12

12

42

DICIEMBRE

7,000.00

Boletas

2.00%

2.89%

2.45%

1200

600

1300

600

3700

DICIEMBRE

7,000.00

Documentos

1.00%

2.07%

1.53%

12

12

13

15

52

DICIEMBRE

5,000.00

15. PRESUPUESTO

POI - 2015 Liquidación por Compensación por Tiempo de Servicios. – CTS. Empleados

Documentos

1.00%

2.07%

1.53%

20

10

10

15

55

DICIEMBRE

5,000.00

Elaboración de Resoluciones Jefaturales sobre Derechos Laborales en Primera Instancia y por Salud, Fallecimiento,vacaciones ,permisos etc.

Documentos

5.00%

6.20%

5.60%

190

180

190

170

730

DICIEMBRE

15,000.00

Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal y Aplicación del RICAPP de MPS

Accion

3.00%

2.07%

2.53% 20

25

20

30

95

DICIEMBRE

5000

Elaboración y Revisión de los documentos recibidos y/o tramitados por la Sub.G. Rec.Hum y Bienestar Social.

Accion

1050 1020 1025 1030

4125

DICIEMBRE

15000

1000 1000 1000 1000

4000

DICIEMBRE

23000

Elaboración de Contratos de Servicios Administrativo y adendas

7.00%

6.20%

6.60%

Documentos

7.00%

9.51%

8.26%

Planillas

1.00%

1.24%

1.12%

Accion

2.00%

0.62%

1.31%

Certificaciones Varias.

Documentos

1.00%

1.24%

1.12%

Diseño y Procedimiento Trabajo Social MPS.

Documentos

2.00%

1.24%

1.62%

Implementación Botiquin

Accion

1.00%

0.21%

0.60%

Control medico anual de trabajadores

Accion

2.00%

2.07%

2.03%

Campaña Despistaje de Cancer: Uterino, Mamas y Sida, Prostata

Accion

2.00%

1.65%

1.83%

Controles Periodicos Comedor y Kiosco.

Accion

2.00%

0.21%

1.10%

1

Talleres de relaciones Familiares

Accion

2.00%

0.83%

1.41%

1

Consejerias Familiares

Accion

2.00%

1.65%

1.83%

Paseo Turistico

Accion

2.00%

2.07%

2.03%

Apoyo en las Celebraciones: Dia Secretaria, Madre, Padre y Otras

Accion

2.00%

1.61%

1.81%

Talleres de Autocuidado

Accion

2.00%

1.24%

1.62%

100.00%

100.00%

100.00%

Planilla de Pagos Devengados. Actualización de Legajos de Personal .

TOTAL

3

3

3

3

12

DICIEMBRE

3000

10

15

20

20

65

DICIEMBRE

1500

150

75

80

100

405

DICIEMBRE

3000

2

OCTUBRE

3000

1

FEBRERO

500

2

4

AGOSTO

5000

1

2

OCTUBRE

4000

1

1

1 2 1

1

ABRIL

1

2

NOVIEMBRE

2000

500

1

1

JULIO

4000

1

1

2

MARZO

5000

3

2

5

NOVIEMBRE

3900

1

AGOSTO

3000

1

241,800.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

1 Archivador de carton de Palanca

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES I TRIMESTRE ENE

FEB

II TRIMESTRE

MAR

ABR

MAY

III TRIMESTRE

JUN

JUL

AGO

SET

IV TRIMESTRE OCT

NOV

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

DIC

50

50

50

50

50

50

Unid.

300

2 Folder Manila T/A-4

200

200

200

200

200

200

Ciento

12

3 Sobre Manila T/A-4

200

200

200

200

200

200

Ciento

12

Unid.

55

4 Corrector Liquido T/Lapicero

20

5 Engrapador de metal tipo Alicate Artesco

15

Unid.

15

6 Perforador Mediano

15

Unid.

15

7 Regla de plastico de 30 cm

15

Unid.

15

8 Tijeras Grandes

6

Unid.

6

9 Vinifan T/oficio

6

Unid.

30

10 Lapicero FC 035 11 Lapicero tinta liquida 12 Fechador Automatico 13 Sello Fechador 14 Portaminas metalico

20

5

15

5

5

5

50

50

50

50

Unid.

200

50

50

50

50

Unid.

200

2

Unid.

2

2

Unid.

2

Unid.

200

100

15 Sello Trodax computarizado

3

16 Tampon c/cubierta de metal t/chico azul

5

4

100 5

Unid.

3

5

Unid.

15

17 Tampon c/cubierta de metal t/chico rojo

5

5

5

Unid.

15

18 Cuaderno de cargos de 200 hojas

15

10

10

Unid.

35

19 Cuaderno de registo de 400 hojas (Actas)

10

10

Unid.

20

20 Cuaderno empastado para registro

10

10

Unid.

20

21 Papel bond de 80 gr. T/A-4

30

Millar

360

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

22 Papel periodico 60 gr. Tamaño oficio

Millar

23 Clips de metal mariposa 1 x 12

20

20

20

Caja

60

24 Clips de metal mariposa 1 x 50

20

20

20

Caja

60

25 Fastener de metal x 50

10

10

10

Caja

30

26 Fastener de metal x 100

10

10

10

Caja

30

27 Cinta adhesiva transparente

4

4

4

Rollo

12

28 Grapas 26/6x500

20

20

20

Caja

60

29 Toner para Impresora laser jeet 5200tn 30 Toner para Impresora kyocera KM 2810 31 Micas de plastico

Unid. 3

3

100

3

3

32 Alcohol

2

33 Cd grabable

3

3

3

3

34 Cinta masking tape 1/2" x 72 35 Nota autoadhesiva

3

20

37 Pegamento UHU

10

3

3

3

4

3

50 2 3 3

100

36 Papel lustre varios colores

4

100

100 20

Unid.

38

Unid.

250

Lt.

4

1

Cono

10

1

Unid.

10

Unid.

250

Piego

80 10

5 10

3

20

38 BANDERITAS ADHESIVAS D/PLASTICO SEÑALIZADORAS D/PAGINAS 20

20

20

20

Barra BLISTER X 50 UNIDADES

39 BORRADOR D/PVC O VINIL P/LAPIZ. COLOR BLANCO. T: GRANDE

10

10

10

Unid.

45

15

15

15

Unid.

60

5

5

5

Unid.

20

Unid.

100

Unid.

60

15

40 CUCHILLA P/CORTAR PAPEL TIPO CUTTER C/CUBIERTA METALICA. T: GRANDE 15 41 ESPONJERO D/JEBE O PLASTICO. T: CHICO

5

42 FUNDA PORTAPAPELES D/PVC TIPO MICA GRUESA TRANSPARENTE. 100 T: A-4 43 GOMA EN BARRA D/25 O 25.2 GR.

15

15

15

15

80

PRECIO UNITARIO S/.

TOTAL ANUAL PROGRAMA DO

POI - 2015 44 LAPIZ D/MADERA C/MINA DE GRAFITO N° 2 C/BORRADOR

15

15

45 LIBRO D/ACTAS D/PAPEL BOND EMPASTADO CUADRICULADO D/75 GR. 10 X 200 HOJAS (400 FOLIOS) 10

15

15

Unid.

60

10

10

Unid.

40

PAQUETE X 1 LB.

20

46 LIGAS DELGADAS

5

5

5

5

47 MINA D/GRAFITO 2B. T: 0.5 MM.

12

12

12

12

ESTUCHE X 20 UNIDADES

48

48 NOTAS ADHESIVAS. COLOR AMARILLO. T: 3" X 5" O EQUIVALENTE

12

12

12

12

BLOCK X 100 HOJAS

48

49 NOTAS ADHESIVAS. COLORES VARIADOS. T: 3" X 3" O EQUIVALENTE12

12

12

12

PAQUETE X 5 BLOCKS X 100 HOJAS48

50 NOTAS ADHESIVAS. COLORES VARIADOS. T: 3" X 5" O EQUIVALENTE12

12

12

12

PAQUETE X 5 BLOCKS X 100 HOJAS48

51 NOTAS ADHESIVAS. T: 3" X 3" O EQUIVALENTE

12

12

10

12

BLOCK X 100 HOJAS

48

52 OJALILLOS AUTOADHESIVOS

10

10

10

10

SOBRE X 250 UNIDADES

40

53 OJALILLOS AUTOADHESIVOS PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR. COLORES VARIADOS. 54 PUNTA BISELADA 55 PORTA CLIPS D/ACRILICO IMANTADO 56 PORTAMINA C/PUNTA METALICA. ANCHO D/TRAZO: O.5 MM.

10

10

10

10

SOBRE X 500 UNIDADES

40

15

15

15

15

10

10

10

10

UNIDAD

40

15

15

15

15

UNIDAD

60

57 SOBRE MANILA. T: EXTRAOFICIO 58 SOBRE MANILA. T: MEDIO OFICIO

10

10

10

10

PAQUETE X 50 UNIDADES

40

10

10

10

10

PAQUETE X 50 UNIDADES

40

59 SOBRE MANILA. T: OFICIO 60 TAJADOR METALICO P/LAPIZ D/BOLSILLO

10

10

10

10

PAQUETE X 50 UNIDADES

40

15

15

15

15

UNIDAD

60

61 kreso por galon

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gl.

12

62 Lejia por galon

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Gl.

24

63 Acido muriatico por galon

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gl.

12

64 Detergente a Granel

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Kg.

36

65 Ambientador

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Unid.

24

66 Desinfectante Limpiador Aromatico

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Gl.

24

67 Cera Liquida al agua blanca

3

3

3

3

Gl.

12

68 Cera Liquida al agua amarilla

3

3

3

3

Gl.

12

UNIDAD

69 Cera Liquida al agua amarilla

60

Gl.

70 Vestuario, accesorios y prendas div

Unid.

71 Combustible y Lubricante

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Gl.

36

72 Lubricantes, grasas y afines

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Gl.

36

73 de Vehiculos 74 Servicio de publicidad 75 Mantenimiento de Vehiculos

Unid. 1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Unid.

12,000

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

Unid.

9,600

76 Cargos bancarios 77 Alquiler de vehiculo

Unid. 5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

78 Consultorias 79 Asesorias

Unid.

60,000

Unid. Unid.

54,000

80 Armarios de madera

4,500 15

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

Unid.

15

81 Equipo de Impresión Laser Jet HP 4250

2

Equipo

2

82 Equipo de Aire Acondicionado

2

Equipo

2

83 Equipo de Computo

7

Equipo

7

84 Servicio Notariales

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Servicio

6,000

85 Servicios Diversos

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Servicio

12,000

86 Servicio de Arreglos y Reparaciones

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Servicio

6,000

87 Servicios Mantenimiento de Ambientes

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Servicio

6,000

88 Pasajes

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Servicio

12,000

89 Viaticos

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Servicio

12,000

90 Folder plasticos 91 Compra de una impresora

100

50

3,000

92 Sacagrapas

10

10

93 Plumones para pizarra acrilica

10

10

10 10

10

Unid.

150

Unid.

3,000

Unid.

30

Unid.

40

POI - 2015 SUBGERENCIA DE INFORMATICA ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1.GERENCIA

2.UNIDAD ORGÁNICA SUBGERENCIA DE INFORMATICA ING. VLADIMIR BRAVO ARIZOLA

3.RESPONSABLE

4.Actividad/ Proyecto ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUB GERENCIA

5.Objetivo General Institucional

El Municipio de la Provincia de Sullana tiene como Misión el Planificar y promover el desarrollo urbano y rural, dotando a la comunidad de la provincia, de los principales bienes y servicios básicos, necesarios para mejorar la calidad de vida de la población distrital, promoviendo permanentemente la sensibilización, la unidad, la organización y su fortalecimiento, así como la activa participación de la población en el cumplimiento de los objetivos de la provincia y sus distritos, incidiendo en la generación de condiciones para la creación de trabajo productivo en un marco de seguridad ciudadana y adecuada respuesta frente a peligros, eventos y fenómenos naturales y/o antrópicos.

6.Objetivo Específico Institucional

Programar, dirigir y ejecutar las actividades del Sistema de Modernización del Estado y la implementación del Gobierno Electrónico.

7. Actividad/ Tareas Mantenimiento de Equipos Informáticos Mantenimiento de Sistemas Informaticos Desarrollo de Sistemas Informaticos Mantenimiento de Red de Datos de MPS Asistencia técnica a nivel de Software a Usuarios de la MPS

12. DE META TRIMESTRAL

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

II

III

IV

Serv

15.00%

13.8%

14.40%

960

960

960

960

3840

31/12/2015

2400

8. Unidad de Medida

13. TOTAL META

14. FECHA DE 15. TERMINO PRESUPUESTO

Serv

15.00%

13.8%

14.40%

3

3

3

3

12

31/12/2015

2400

Desarrollo

10.00%

10.3%

10.17%

1

1

1

1

4

31/12/2015

1800

Serv

10.00%

10.3%

10.17%

1

1

1

1

4

31/12/2015

1800

Atencion

10.00%

10.3%

10.17%

960

960

960

960

3840

31/12/2015

1800

Administración de Red de Información de MPS

Serv

10.00%

10.3%

10.17%

180

180

180

180

720

31/12/2015

1800

Administración de Portal Web MPS

Serv

5.00%

6.9%

5.95%

180

180

180

180

720

31/12/2015

1200

Desarrollo de Proyectos de TI

Proyecto

10.00%

10.3%

10.17%

2

2

2

2

8

31/12/2015

1800

Administracion de Seguridad de la Información

Servicio

15.00% 100

13.8%

14.40% 100

3

3

3

3

12

01/01/2016

2400 17400

TOTAL

100

POI - 2015 SUBGERENCIA DE INFORMATICA

ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS SUB GERENCIA : INFORMATICA OBJETIVO ESPECIFICO:MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE ENE

FEB

MAR

II TRIMESTRE ABR

MAY

JUN

III TRIMESTRE JUL

AGO

SET

IV TRIMESTRE OCT

NOV

DIC

PRECIO UNIDAD DE TOTAL ANUAL CANTIDAD UNITARIO MEDIDA PROGRAMADO S/.

MATERAIL DE OFICINA Archivador de palanca lomo ancho tamaño oficio

TOTAL

3,596.42

10.00

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

unid.

10.00

4.80

48.00

Boligrafo de tinta seca punta fina azul

X

10.00

X

X

x

10.00

X

x

10.00

X

10.00

x

unid.

40.00

1.00

40.00

Boligrafo de tinta seca punta fina negro

x

3.00

X

x

X

3.00

x

X

3.00

x

3.00

x

unid.

12.00

1.00

12.00

Boligrafo de tinta seca punta fina rojo

X

3.00

X

X

x

3.00

X

x

3.00

X

3.00

x

unid.

12.00

1.00

12.00

Chinche metalico c/cabeza dorada

X

1.00

X

x

x

x

1.00

x

x

x

x

x

C ja x 100 Unid

2.00

0.81

1.62

Cinta adhesiva para embalaje 2"x 110 yardas

X

2.00

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

Rllo

2.00

4.80

9.60

Cinta Maskingtape dde 1" x 40 Yardas

X

3.00

X

X

x

x

X

3.00

x

X

x

x

Rllo

6.00

3.20

19.20

Clips metalico estándar

X

1.00

X

x

x

x

1.00

x

x

x

x

x

Cja

2.00

2.20

4.40

Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal

X

2.00

X

x

x

x

X

2.00

x

x

x

x

Unid

4.00

3.50

14.00

Cuaderno cuadriculado empastado de 200 hojas

X

3.00

X

x

x

3.00

x

x

x

3.00

x

x

Unid

9.00

4.00

36.00

Cuchilla para cortar papel tamaño chico

X

2.00

x

x

x

x

x

2.00

x

x

x

x

Unid

4.00

1.50

6.00

1.00

x

x

x

x

1.00

x

x

x

x

x

Docena

2.00

10.00

20.00

Folder manilla tamaño A-4 Forro plastico tamaño oficio

X

2.00

x

x

x

x

2.00

x

x

x

x

Unidad

4.00

7.00

28.00

Grapas 26/6

X

2.00

x

x

x

x

2.00

x

x

x

x

x

Cja

4.00

5.00

20.00

Papel Bond 80 Grs tamaño A-4

X

x

4.00

x

X

2.00

X

x

3.00

x

3.00

x

Millar

12.00

29.00

348.00

Pilas tipo lapicero

X

2.00

X

X

2.00

X

X

X

2.00

X

2.00

X

Unid

8.00

0.50

4.00

Plumon marcador de CD

X

2.00

x

X

2.00

x

X

2.00

x

X

2.00

x

Unid

8.00

3.80

30.40

Plumon para pizarra acrilica

X

2.00

x

x

x

x

X

2.00

x

x

x

x

Unid

4.00

2.80

Toner para impresora Kyocera FS-4000DN TK-332

X

1.00

x

X

x

1.00

x

1.00

X

1.00

x

Unid

4.00

300.00

1,200.00

Disco Blu Ray de 25 GB

X

2.00

x

X

x

1.00

X

x

1.00

X

1.00

x

Cono x 100

5.00

220.00

1,100.00

DVD Grabable x 100 4.7 GB

X

1.00

x

X

x

1.00

X

x

1.00

X

1.00

x

Cono x100

4.00

80.00

320.00

CD Grabables

X

1.00

x

1.00

x

x

X

1.00

x

X

1.00

x

Cono x 100

4.00

78.00

312.00

TOTAL

11.20

3,596.42

POI - 2015 GERENCIA DE EQUIPO MECANICO ANEXO Nº 01 FORMATO Nº1: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 1.-GERENCIA :GERENCIA DE EQUIPO MECANICO 2.-UNIDAD ORGÁNICA : 3.-RESPONSABLE :ING JHONNY YSMAEL PALACIOS HERRERA 4.-ACTIVIDAD/PROYECTO : 5.-OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL :CONTROLAR, PROGRAMAR Y FISCALIZAR LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA PESADA EN BIEN PARA LA COMUNA. 6.-OBJETIVO :ORGANIZAR, PROGRAMAR Y REALIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESPECIFICO VEHICULARES DE LA M.P.S.

ítem

7.- Actividades /Tareas

12. DE META TRIMESTRAL

8.- Unidad de Medida

9.-Peso Cualitativo %

10. Peso presupuest al (%)

11. Peso ponderado (%)

I

II

III

IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE 15. TERMINO PRESUPUESTO

1

Administrar equipos y maquinarias que el Gobierno Nacional, Regional o privados encarguen por convenios o similares a la Municipalidad provincial para el desarrollo de obras o servicios públicos.

Acción

15.00%

11.25%

13.13%

90

90

90

90

360

Permanente

11,000.00

2

Desarrollar acciones dentro del marco de la legislación de promoción de la actividad privada y de participación público-privada, que apoyen la prestación del Equipo y Maquinaria en provecho de la provincia.

Acción

18.00%

10.23%

14.12%

90

90

90

90

360

Permanente

10,000.00

3

Programar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de mantenimiento preventivo de las diferentes unidades del parque automotor municipal.

Acción

18.00%

15.35%

16.67%

90

90

90

90

360

Permanente

15,000.00

4

Efectuar el mantenimiento y reparación de los vehículos municipales.

Acción

18.00%

10.23%

14.12%

90

90

90

90

360

Permanente

10,000.00

5

Emitir Resoluciones Gerenciales en el ámbito de su competencia

Información

4.00%

1.79%

2.89%

4

4

4

4

16

Permanente

1,744.94

6

Programar, controlar y ejecutar el servicio que se brinda con el pool de maquinaria y equipo de propiedad de la municipalidad

Información

4.00%

10.23%

7.12%

5

5

5

5

20

Permanente

10,000.00

7

Coordinar los requerimientos de la maquinaria y equipo que soliciten las diferentes Gerencias y Sub Gerencias.

Información

15.00%

15.35%

15.17%

90

90

90

90

360

Permanente

15,000.00

8

Diseñar los programas de control y fiscalización de la utilización y mantenimiento de las maquinarias y equipo; y otras unidades.

Información

4.00%

15.35%

9.67%

10

10

10

10

40

Permanente

15,000.00

9

Ejecutar medidas de control y mantenimiento de repuestos y vehículos.

Acción

4.00%

10.23%

7.12%

10

10

10

10

40

Permanente

10,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

97,744.94

POI - 2015 GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 2 : CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS :GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

CODIGO

GERENCIA

BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

2 1 2 1 4 1

und. und. und. und. und. und.

2 1 2 1 4 1

2,500.00 1,500.00 420.00 150.00 150.00 4,200.00

5,000.00 1,500.00 840.00 150.00 600.00 4,200.00

10 10 6 2 1 1 4 10 0 2 2 2 1 6 25 10 5 5 5 3

Millar und. und. und. ciento ciento caja

10 10 6 2 1 1 4

20.40 3.80 120.00 9.50 16.00 14.00 6.50

204.00 38.00 720.00 19.00 16.00 14.00 26.00

und. und. und. und. und. und. und. und. und. und. und. und.

100 2 2 2 1 6 25 10 5 5 5 3

1.00 34.00 4.80 2.30 18.00 4.00 0.30 1.50 7.00 2.50 2.50 31.00

100.00 68.00 9.60 4.60 18.00 24.00 7.50 15.00 35.00 12.50 12.50 93.00

I TRIMESTRE DESCRIPCION

007 008 009 010 011 012 013

Bienes Muebles e inmuebles Equipo de Computo Equipo de impresión Estantes cerrados de material LAF. Ventilador Sillas Ergonómicas Software Documentario Material - para oficina Papel Bond A4 80 gr. Archivador de carton de palanca T/oficio Toner para impresora Cuadernos de actas de registro 400 folios folder manila T/ A-4 Sobre manila A-4 Faster de Metal X 50

014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

Mica plastica T/A-4 Emgrapador T/Alicate metalico Tijera grande Sacagrapas Fechador automático cuchilla estilete papel Lustre nota autoadhesiva viniffan T/ oficio Cinta Adhesiva de 1/2" Cinta de embalaje Plastifile para empacar

001 002 003 004 005 006

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

EN E

FEB

MA R

II TRIMESTRE AB R

MA Y

JU N

III TRIMESTRE AG JUL O SEP

IV TRIMESTRE OC NO T V DIC

POI - 2015 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057

Plumon p/ pizarra acrílica (azul,negro,rojo) Mota para pizarra Tampon color Azul Tampon color Rojo Tinta para tampon rojo Tinta para tampon azul Tinta p/ sello automático negro Cuaderno de cargos 200 hojas Grapas 26/6 x 500 chinches clips 1 x100 clips tipo mariposa 1 X 50 Resaltador portaminas punta metálica 0,5 Minas 0,5 Corrector líquido Lapiceros FC 035 (azul, negro, rojo) Lapicero tinta Líquida Material de Limpieza de oficinas Escobas Trapeador Lejia Industrial Kreso Desinfectante limpiador aromatico Ambientador Cera líquida al agua blanca Equipo de Protecciòn Personal Casco de seguridad Anteojos Protectores Orejeras protectoras de ruido Mascarillas protectoras contra gas y vapor Guantes resistentes al calor Botas con puntera de acero Ropa de trabajo con cintas fosforescentes Otros servicios

2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 10 2 12 12 6 12 36 24

caja und. und. und. und. und. und. und. caja caja caja caja und. und. caja und. und. und.

2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 10 2 12 12 6 12 36 24

2.50 1.80 2.90 2.90 1.30 1.30 4.50 4.50 3.50 1.00 3.50 4.50 2.50 9.00 1.54 2.50 0.35 3.50

5.00 3.60 5.80 5.80 2.60 2.60 9.00 9.00 35.00 2.00 35.00 9.00 30.00 108.00 9.24 30.00 12.60 84.00

6 3 5 3 5 5 2

und. und. Gln. Gln. Gln. Gln. Gln.

6 3 5 3 5 5 2

12.00 15.00 26.00 29.00 23.00 23.00 23.00

72.00 45.00 130.00 87.00 115.00 115.00 46.00

2 2 2

Unidad Unidad Par

2 2 2

25.00 5.00 10.00

50.00 10.00 20.00

2 2 2

Unidad Par Par

2 2 2

30.00 15.00 100.00

60.00 30.00 200.00

2

Unidad

2

70.00

140.00

POI - 2015 058 servicio de capacitación de personal 059 pasajes 060 viaticos

3 3 3

3 3 3

3 3 3

Acción Acción Acción

9 9 9

1,500.00 400.00 600.00

13,500.00 3,600.00 5,400.00

Unidad

1

60,000.00

60,000.00 97,744.94

Unidades Mòviles 061 Camioneta para Movilidad

1 TOTAL

POI - 2015 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ANEXO Nº 01 FORMATO Nº1: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 1.-GERENCIA 2.-UNIDAD ORGÁNICA 3.-RESPONSABLE 4.-ACTIVIDAD/PROYECTO

:GERENCIA DE EQUIPO MECANICO :SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS :ING JANNINA MARIBEL PACHAS CAMACHO :

5.-OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

:CONTROLAR, PROGRAMAR Y FISCALIZAR LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA PESADA EN BIEN PARA LA COMUNA.

6.-OBJETIVO ESPECIFICO

:ORGANIZAR, PROGRAMAR Y REALIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA M.P.S.

ítem

7.- Actividades /Tareas

1

Planificar, Organizar, controlar y evaluar el uso y operación de la maquinaria pesada y vehículos de propiedad Municipal.

8.- Unidad de Medida

9.-Peso 10. Peso Cualitativo presupuestal % (%)

12. DE META TRIMESTRAL

11. Peso ponderado (%)

I

II

III

IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE 15. TERMINO PRESUPUESTO

Acción

14.00%

11.40%

12.70%

90

90

90

90

360

Permanente

20,000.00

Acción

14.00%

11.40%

12.70%

90

90

90

90

360

Permanente

20,000.00

Información

14.00%

11.40%

12.70%

90

90

90

90

360

Permanente

20,000.00

Acción

10.00%

5.70%

7.85%

90

90

90

90

360

Permanente

10,000.00

Información

4.00%

0.99%

2.50%

4

4

4

4

16

Permanente

1,744.94

2

Administrar la maquinaria pesada de propiedad de la municipalidad de acuerdo a los requerimientos solicitados y todos aquellos equipos que por convenio son encargados para el desarrollo de obras o servicios públicos.

3

Programar la utilización de la maquinaria pesada en función de la ejecución de obras municipales.

4

Impartir disposiciones técnicas de manejo a los maquinistas y chóferes para la correcta conducción de las maquinarias y vehículos.

5

Redactar elaborar y visar los Proyectos de Resoluciones Gerenciales; de su competencia

6

Participar con las maquinarias en acciones de defensa civil y emergencias.

Acción

15.00%

11.40%

13.20%

5

5

5

5

20

Permanente

20,000.00

7

Participar con las maquinarias en acciones cívicas de ornato y limpieza de la ciudad.

Acción

10.00%

8.55%

9.28%

90

90

90

90

360

Permanente

15,000.00

8

Evaluar apoyo según disponibilidad con maquinaria y vehículo a los órganos municipales que lo soliciten.

Acción

4.00%

8.55%

6.28%

10

10

10

10

40

Permanente

15,000.00

9

Distribuir, administrar y controlar el uso y consumo de repuestos, combustibles y lubricantes.

Acción

4.00%

14.25%

9.13%

10

10

10

10

40

Permanente

25,000.00

10

Supervisar la labor realizada de los chóferes, operadores de maquinaria y mecánico.

Acción

5.00%

8.55%

6.78%

90

90

90

90

360

Permanente

15,000.00

11

Valorizar el uso de maquinaria y vehículos, informando a los órganos que corresponde

Información

3.00%

3.14%

3.07%

1

1

1

1

4

Permanente

5,500.00

12

Elaborar Informes o evaluaciones técnicas que se le encargue.

Información

3.00%

4.65%

3.83%

1

1

1

1

4

Permanente

8,160.00

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

175,404.94

POI - 2015 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 2 : CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO

GERENCIA SUB GERENCIA

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046

:GERENCIA DE EQUIPO MECANICO :SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

DESCRIPCION

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Bienes Muebles e inmuebles Equi po de Computo Equi po de i mpres i ón Es ta ntes cerra dos de ma teri a l LAF. Motoci cl eta s Material - para oficina Pa pel Bond A4 80 gr. Archi va dor de ca rton de pa l a nca T/ofi ci o Archi va dor de ca rton de pa l a nca T/ 1/2 ofi ci o Toner pa ra i mpres ora Cua dernos de a cta s de regi s tro 400 fol i os fol der ma ni l a T/ A-4 fol der ma ni l a T/ ofi ci o Sobre ma ni l a A-4 Sobre ma ni l a ofi ci o Fa s ter de Meta l X 50 Mi ca pl a s ti ca T/A-4 Emgra pa dor T/Al i ca te meta l i co Ti j era gra nde Sa ca gra pa s Fecha dor a utomá ti co cuchi l l a es ti l ete Ca rtul i na Art col or T/ofi ci o pa pel Lus tre nota a utoa dhes i va vi ni ffa n T/ ofi ci o Ci nta Adhes i va de 1/2" Ci nta de emba l a j e Pl a s ti fi l e pa ra empa ca r Pi za rra Acri l i ca de 1,20 X 2,5 mts . Pl umon p/ pi za rra a críl i ca (a zul ,negro,roj o) Mota pa ra pi za rra Ta mpon col or Azul Ta mpon col or Roj o Ti nta pa ra ta mpon roj o Ti nta pa ra ta mpon a zul Ti nta p/ s el l o a utomá ti co negro Cua derno de ca rgos 200 hoj a s Gra pa s 26/6 x 500 chi nches cl i ps 1 x100 cl i ps ti po ma ri pos a 1 X 50 Res a l ta dor porta mi na s punta metá l i ca 0,5 Mi na s 0,5 Corrector l íqui do La pi ceros FC 035 La pi cero ti nta Líqui da

1 1 1 2 8 10 24 6 2 1 1 1 1 4 100 2 2 3 1 6 1 25 10 5 5 5 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 5 2 6 6 6 6 36 24

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

und. und. und. und.

1 1 1 2

2,500.00 1,500.00 420.00 800.00

2,500.00 1,500.00 420.00 1,600.00

Mi l l a r und. und. und. und. ci ento ci ento ci ento ci ento ca j a und. und. und. und. und. und. ci ento und. und. und. und. und. und. und. ca j a und. und. und. und. und. und. und. ca j a ca j a ca j a ca j a und. und. ca j a und. und. und.

8 10 24 6 2 1 1 1 1 4 100 2 2 3 1 6 1 25 10 5 5 5 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 5 2 6 6 6 6 36 24

20.40 3.80 3.00 120.00 9.50 16.00 16.00 14.00 16.00 6.50 1.00 34.00 4.80 2.30 18.00 4.00 9.00 0.30 1.50 7.00 2.50 2.50 31.00 75.00 2.50 1.80 2.90 2.90 1.30 1.30 4.50 4.50 3.50 1.00 3.50 4.50 2.50 9.00 1.54 2.50 0.35 3.50

163.20 38.00 72.00 720.00 19.00 16.00 16.00 14.00 16.00 26.00 100.00 68.00 9.60 6.90 18.00 24.00 9.00 7.50 15.00 35.00 12.50 12.50 93.00 75.00 5.00 3.60 5.80 5.80 2.60 2.60 9.00 9.00 14.00 2.00 17.50 9.00 15.00 54.00 9.24 15.00 12.60 84.00

POI - 2015

047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064

Material de Limpieza de oficinas Escobas Trapeador Lejia Industrial Kreso Desinfectante limpiador aromatico Ambientador Cera líquida al agua blanca Equipo de Protecciòn Personal Casco de seguridad Anteojos Protectores Orejeras protectoras de ruido Mascarillas protectoras contra gas y vapor Guantes de Hilo Botas con puntera de acero Ropa de trabajo con cintas fosforescentes Otros servicios servicio de Impresión de Formatos servicio de capacitación de personal pasajes viaticos

5 3 5 3 5 5 2

und. und. Gln. Gln. Gln. Gln. Gln.

5 3 5 3 5 5 2

12.00 15.00 26.00 29.00 23.00 23.00 23.00

60.00 45.00 130.00 87.00 115.00 115.00 46.00

35 35 35 35 35 35 35

Unidad Par Unidad Unidad Par Par Unidad

35 35 35 35 35 35 35

25.00 5.00 10.00 30.00 15.00 100.00 70.00

875.00 175.00 350.00 1,050.00 525.00 3,500.00 2,450.00

Millar Acción Acción Acción

10 10 10 10

5,000.00 10,000.00 300.00 500.00

50,000.00 100,000.00 3,000.00 5,000.00

5 5 5 5

5 5 5 5 TOTAL

175,404.94

POI - 2015 SUB GERENCIA DE MAESTRANZA ANEXO Nº 01 FORMATO Nº1: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 1.-GERENCIA 2.-UNIDAD ORGÁNICA 3.-RESPONSABLE 4.-ACTIVIDAD/PROYECTO 5.-OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 6.-OBJETIVO ESPECIFICO ítem

1

:GERENCIA DE EQUIPO MECANICO :SUB GERENCIA DE MAESTRANZA :ING GUILLERMO BAYONA QUEREVALÚ : :MANTENER LA BUENA OPERATIVIDAD DE LA UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA PESADA.

:ORGANIZAR, PROGRAMAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA M.P.S. 12. DE META 9.-Peso 10. Peso 11. Peso TRIMESTRAL 8.- Unidad 13. TOTAL 14. FECHA DE 7.- Actividades /Tareas Cualitativo presupuestal ponderado de Medida META TERMINO I II III IV % (%) (%)

Asegurar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos y maquinaria de propiedad Municipal

15. PRESUPUESTO

Acción

20.00%

48.71%

34.35%

90

90

90

90

360

Permanente

689,393.53

2

Velar por la custodia y seguridad de los vehículos y maquinaria.

Acción

18.00%

4.10%

11.05%

90

90

90

90

360

Permanente

58,000.20

3

Realizar oportunamente los requerimientos de mantenimiento, reparación y adquisición de aditivos, combustibles y repuestos para su operatividad.

Acción

8.00%

24.40%

16.20%

90

90

90

90

360

Permanente

345,400.80

4

Brindar servicio de mantenimiento y reparación a los vehículos de limpieza Pública.

Acción

20.00%

15.62%

17.81%

90

90

90

90

360

Permanente

221,050.00

5

Redactar elaborar y visar los Proyectos de Resoluciones Gerenciales; de su competencia.

Información

5.00%

0.05%

2.52%

4

4

4

4

16

Permanente

667.00

6

Impartir instrucciones y directivas a los trabajadores del área para el mejor cumplimiento de objetivos, metas, plazos Capacitación y cronogramas.

4.00%

0.71%

2.35%

5

5

5

5

20

Permanente

10,000.00

7

Brindar información técnica a la Alta Dirección.

Información

4.00%

0.05%

2.02%

90

90

90

90

360

Permanente

667.00

8

Emitir opinión técnica de consumo de combustible. Lubricantes, carburantes de vehículos livianos y pesados, en base al rendimiento, recorrido y características de la unidad.

Información

4.00%

0.30%

2.15%

10

10

10

10

40

Permanente

4,200.00

9

Programar, organizar, ejecutar el pedido de repuestos para los diferentes vehículos y mantener el stock del mismo.

Acción

4.00%

0.21%

2.10%

10

10

10

10

40

Permanente

2,960.00

Prestar los servicios de enllante, herrería, torno, soldadura y carpintería a los vehículos y dependencias municipales.

Acción

13.00%

5.87%

9.44%

90

90

90

90

360

Permanente

83,105.52

100.00%

100.00%

100.00%

10

TOTAL

1,415,444.05

POI - 2015 SUB GERENCIA DE MAESTRANZA

ANEXO Nº 01 FORMATO Nº01 : CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS GERENCIA SUB GERENCIA

:GERENCIA DE EQUIPO MECANICO :SUB GERENCIA DE MAESTRANZA BIENES Y SERVICIOS

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION

Bienes / Repuestos para unidades Neumáticos para unidades Filtros de aceite Filtros de Combustible Filtros separador de agua Filtros de Aire Filtros Hidráulicos Filtros de trasmisión Lubricantes Maestranza (herramientas /equipos) Servicios (mano de obra calificada) Otros servicios Bienes Muebles e inmuebles Material - para oficina Material de Limpieza de oficinas

Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global

16 Equipo de Protecciòn Personal

Global

17 Movilidad(camioneta)

Unidad

TOTAL

TOTAL ANUAL PROGRAMADO 345,400.80 471,370.00

14,632.43 13,739.02 3,211.60 11,002.76 3,625.92 3,475.20

168,336.60 58,000.20 221,050.00 18,000.00 18,140.00 1,732.52 667.00

3,060.00 60,000.00 1,415,444.05

POI - 2015 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD ANEXO Nº 01 FORMATO Nº 1: PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

CODIGO

GERENTE SUB GERENTE

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRE SUB GERENCIA DE SEGURIDAD META FISICA ANUAL ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

ACCION

15%

CANTIDAD (a+b+c+d)

INDICADORES DE RESULTADOS

CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE

PRESUPUESTO

I (a)

II (b)

III ( c)

IV

ACTIVIDADES

1

PATRULLAJE I NTEGRADO EN LAS 5 ZONAS DE LA CI UDAD DE SULLANA.

2

OPERATI VOS CONJUNTOS CON LA PNP Y AREAS DE LA GERENCI A DE SEGURI DAD CI UDADANA Y GESTI ON DEL RI ESGO DE DESASTRE

ACCION

10%

10

3

FORMULACI ON DE MANUALES Y DI RECTI VAS I NTERNAS DE LA SUB GERENCI A DE SEGURI DAD.

DOC.

3%

4

4

PATRULLAJE PREVENTI VO Y DI SUASI VO PARA EL CONTROL DE PERSONAS DE MAL VI VI R QUE CONSUMAN ALCOHOL Y SUSTANCI AS ALUSI NOGENAS

ACCION

5%

5

ADQUI SI CI ON DE SEGURO DE VI DA Y CONTRA RI ESGO PARA 160 AGENTES DE SERENAZGO

ACCION

1080

……..

1

3

3

3

……..

CAPACI TACI ON DE PERSONAL DE SERENAZGO

1

1

1

1

……..

270

……..

160

SERVI R COMO SUSTI TUTO DE LOS RECURSOS ECONOMI COS DEL SERVI DOR PARA CUBRI R SUS NECESI DADES.

160

PARA RESOLVER TODO TI PO DE EMERGENCI AS QUE SE PUEDAN PRESENTAR DESDE ASI STENCI A MECANI CA HASTA ATENCI ON MEDI CA PARA TI TULARES Y TERCEROS E I NCLUSO LA REPOSI CI ON EL VEHI CULO SI SE PI ERDE TOTALMENTE

PARA DAR FORMACI ON I NTEGRAL AL PERSONAL EN TEMAS I1 NHERENTES S/.FUNCI 20,000.00 ONES 1 1 1 A SUS

5%

7

CAPACI TACI ON PARA LOS 160 AGENTES DE SERENAZGO EN TEMAS SEGURI DAD COMO: ARRESTO CI UDADANO, SEGURI DAD CI UDADANA, DEFENSA PERSONAL, PRI MEROS AUXI LI OS Y OTROS

ACCION

5%

4

8

ELABORACI ON DE I NFORMES

DOC.

8%

900

11

270

5%

ACCION

ELABORACI ON DEL ROL DE SERVI CI O DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCI A DE SEGURI DAD

270

270

ADQUI SI ON DE SEGURO TODO RI ESGO VEHI CULAR

ELABORACI ON DE MEMORANDOS

270

1080

6

9

270

CAPTURA DE REQUI SI TADOS, I NFRACTORES AL R.G.T, OPERATI VOS DE BARES, DI SCOTECAS Y OTROS ESTABLECI MI ENTO (TRATA DE PERSONA)

RECUPERAR EL PRI NCI PI O DE AUTORI DAD PARA GENERAR UN AMBI ENTE DE SEGURI DAD Y PAZ SOCI AL.

5

10 ELABORACI ON DE OFI CI OS

PREVENI R, DI SUADI R, REPRI MI R ACTOS DELI CTI VOS

DOC.

3%

200

DOC.

3%

60

DOC.

8%

48

PARA LA OPERATI VI DAD DE LA SUB GERENCI A DE SEGURI DAD PARA LA OPERATI VI DAD DE LA SUB GERENCI A DE SEGURI DAD PARA LA OPERATI VI DAD DE LA SUB GERENCI A DE SEGURI DAD PARA LA OPERATI VI DAD DE LA SUB GERENCI A DE SEGURI DAD

270 270

5

300

300

300

S/. 10,000.00

50

50

50

50

S/. 1,400.00

15

15

15

15

S/. 500.00

12

12

12

12

S/. 500.00

PROYECTOS

1

FORTALECI MI ENTO DE LA CAPACI DAD OPERATI VA DEL PERSONAL DE SERENAZGO CON LA I MPLEMENTACI ON DE 41 VI DEOCAMARAS DE VI GI LANCI A EN LOS PUNTOS CRI TI COS DE SULLANA.

PROYECTO

5%

41

MEJORAR LOS NI VELES DE SEGURI DAD

2

FORTALECI MI ENTO DE LA CAPACI DAD OPERATI VA DEL PERSONAL DE SERENAZGO CON LA I MPLEMENTACI ON DE 30 RADI OS TETRA CON GPS MARCA MOTOROLA

PROYECTO

5%

30

MEJORAR LOS NI VELES DE SEGURI DAD

3

FORTALECI MI ENTO DE LA CAPACI DAD OPERATI VA DEL PERSONAL DE SERENAZGO CON LA ADQUI SI CI ON DE 20 CHALECOS ANTI BALAS

PROYECTO

5%

20

4

FORTALECI MI ENTO DE LA CAPACI DAD DE OPERATI VI DAD Y RESPUESTA CON LA ADQUI SI CI ON DE OCHO (08) MOTOCI CLETAS PARA EL SERVI CI O DE PATRULLAJE

PROYECTO

5%

5

FORTALECI MI ENTO DE LA CAPCI DAD DE OPERATI VI DAD Y RESPUESTA CON LA ADQUI SI ON DE SEI S (06) CAMI ONETAS HI LUX 4 X4 EQUI PADAS PARA EL SERVI CI O DE PATRULLAJE.

PROYECTO

6

FORTALECI MI ENTO DE LA CAPACI DAD OPERATI VA CON LA ADQUI SI ON DE UNI FORME COMPLETO PARA LOS 160 AGENTES DE SERENAZGO

PROYECTO

41

1´176,000

30

S/. 166,800.00

PROTEGER LA I NTEGRI DAD FI SI CA DEL PERSONAL DE SERENAZGO

20

S/. 47,000.00

10

FORTALECER LA CAPACI DAD DE OPERATI VI DAD Y REPUESTA RAPI DA ANTE UN ACTO DELI CTI VO

10

S/. 140,000.00

5%

6

FORTALECER LA CAPACI DAD DE OPERATI VI DAD Y REPUESTA RAPI DA ANTE UN ACTO DELI CTI VO

6

S/. 630,000.00

5%

160

160

S/. 157,890.00

MEJORAR LA I MAGEN DE SERENAZGO Y MANTENER LA UNI FORMI DAD

S/. 1,174,090.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD

ANEXO Nº 02 FORMATO Nº2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO

GERENTE SUB GERENTE

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE SUB GERENCIA DE SEGURIDAD BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES I TRIMESTRE ENE

FEB

II TRIMESTRE MAR ABR MAY JUN

III TRIMESTRE JUL

AGO

SET

CANTIDAD

DIC

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

1

GLOBAL

4

S/. 5,000.00

S/. 20,000.00

1

1

GLOBAL

10

S/. 1,680.00

S/. 16,800.00

2

1

GLOBAL

4

S/. 3,000.00

S/. 12,000.00

IV TRIMESTRE OCT NOV

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

SERVICIOS SERVICIOS DE CAPACITACION GENERAL

1

TALLERES, SEMINARIOS, FERIAS

1

ATENCION DE CELEBRACIONES

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GLOBAL

12

S/. 300.00

S/. 3,600.00

CAJA CHICA ATENCION DE EMERGENCIAS PROPIAS DE LA FUNCION

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GLOBAL

12

S/. 500.00

S/. 6,000.00

GLOBAL

1

S/. 18,673.45

S/. 18,673.42

GLOBAL

2

S/. 204,890.00

S/. 409,780.00

GLOBAL

12

S/. 600.00

S/. 7,200.00

BIENES 1

MATERIALES DE ESCRITORIO

1

UNIFORME COMPLETO REPUESTOS Y ACCESORIOS

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ADQUISION DE ACTIVOS EQUIPOS DE COMPUTO

1

UNIDAD

1

S/. 2,350.00

S/. 2,350.00

LAPTOP

1

UNIDAD

1

S/. 2,160.00

S/. 2,160.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA

1

UNIDAD

1

S/. 700.00

UNIDAD

10

S/. 14,000.00

S/. 140,000.00

6

UNIDAD

6

S/. 105,000.00

S/. 630,000.00

ARMARIOS DE METAL

1

UNIDAD

1

S/. 1,000.00

SILLON GIRATORIO DE METAL

1

UNIDAD

1

S/. 750.00

S/. 750.00

SILLON GIRATORIO DE METAL/TIPO SECRETARIA

1

UNIDAD

1

S/. 150.00

S/. 150.00

VEHICULOS MENORES EQUIPADOS VEHICULOS MAYORES EQUIPADOS

S/. 700.00

OTROS MOBILIARIOS DE OFICINA S/. 1,000.00

S/. 1,271,163.42

POI - 2015 SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ANEXO 1.1.GERENCIA

FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

2.UNIDAD ORGÁNICA

SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

3.RESPONSABLE

JUAN DOMINGO SALDARRIAGA ATOCHE

4.Actividad/ Proyecto

Nº

5.Objetivo General Institucional

PROMOVER Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACCIONES EN LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES DE EJECUCIÒN DE LAS INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIENDO MEDIDAS PARA REDUCIR RIESGOS

6.Objetivo Específico Institucional

FORMULAR Y ACTUALIZAR EL PLANEAMIENTO, LA PREPARACION, RESPUESTA DE LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES EN CONCORDANCIA CON EL PLAN NACIONAL.

7. Actividad/ Tareas

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

Inspección

12.00%

60.34%

36.17%

12. DE META TRIMESTRAL I

II

III

IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

720

Diciembre

S/.

18,600.00

15. PRESUPUESTO

001

Realizar Inspecciones de Fiscalización a Locales Comerciales, Industriales y de Servicios, para determinar quienes no cuentan Certificados de Seguridad en Edificaciones o se les haya vencido (antes su vigencia era de 2 años hoy son con vigencia INDERTERMINADA).

002

Implementar el servicio de alerta Permanente - SAP, los días no laborables (Sábado, Domingo y Feriados) para la atención de Emergencias (Incendios, Sismos y Otros) a las familias damnificadas por desastres, con personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y la Subgerencia se Seguridad.

Acción

2.00%

0.002004801

1.10%

1

1

1

1

4

Diciembre

S/.

61.80

003

Identificación de las Zonas de riesgo de la Ciudad para proponer su articulación en los proyectos de inversión pública que se ejecuten en favor de la población.

Acción

10.00%

1.52%

5.76%

20

20

20

20

80

Diciembre

S/.

467.80

004

Inspecciones de Fiscalización Multidisciplinarias, sobre prevención de riesgo de desastres y a la salud de las personas, en establecimientos comerciales, industriales y de servicios en el ámbito del Distrito de Sullana, conjuntamente con la Fiscalía de Prevención del Delito. Ministerio de Salud, OSINERGMIN, Policía Nacional, Subgerencia de Fiscalización Multidisciplinaria.

Inspección

16.00%

1.45%

8.72%

25

25

25

25

100

Diciembre

S/.

446.80

180 180 180 180

POI - 2015

005

Conformación e implementación de Brigadas para la Atención de Emergencias por Riesgo de Desastres, en la Población y al interior de la Municipalidad Provincial de Sullana.

Acción

7.00%

1.71%

4.36%

006

Verificación de locales comerciales de afluencia masiva, industriales y de servicios por semana santa

Verificación

5.00%

1.41%

3.21%

007

Verificación de Instituciones Educativas para dar inicio a las labores de educativas

Acción

4.00%

1.71%

2.86%

Acción

4.00%

0.21%

Inspección

4.00%

Capacitación

30

30

30

120

Diciembre

S/.

527.20

20

10

20

50

Diciembre

S/.

436.00

10

10

10

10

40

Diciembre

S/.

527.20

2.11%

2

2

2

2

8

Diciembre

S/.

66.00

1.59%

2.80%

60

60

60

60

240

Diciembre

S/.

491.20

6.00%

8.20%

7.10%

10

10

10

10

40

Diciembre

S/.

2,527.20

Capacitación

6.00%

8.20%

7.10%

10

10

10

10

40

Diciembre

S/.

2,527.20

Capacitación

6.00%

8.20%

7.10%

10

10

10

10

40

Diciembre

S/.

2,527.20

Verificación

2.00%

0.21%

1.11%

30

30

30

30

120

Diciembre

S/.

66.00

Verificación

2.00%

0.21%

1.11%

6

6

6

6

24

Diciembre

S/.

66.00

015 Reuniones Plataforma Defensa Civil I Trimestre

Acción

3.00%

0.26%

1.63%

1

1

1

1

4

Noviembre

S/.

81.20

016 Reuniones Grupo G.R.D - I Trimestre

Acción

0.26%

1.63%

1

1

1

1

4

Diciembre

S/.

81.20

008

009

010

Inspecciones de Fiscalización para determinar en nivel de riesgo en las vías públicas ocupadas por comerciantes informales (Transv. Dos de Mayo desde la Av. José de Lama Calle 6 de Agosto) y (Av. Buenos Aires desde la Calle Sánchez Cerro hasta la Calle 6 de Agosto) Inspecciones de Fiscalización para determinar en nivel de riesgo en locales de talleres de mecánica y de soldadura eléctrica y autógena en zonas residenciales y plantear su reubicación. Capacitación a Brigadas en Lucha Contra Incendios

011 Capacitación a Brigadas en Primeros Auxilios 012 013

014

Capacitación a Brigadas en Evacuación

Verificación del nivel de riesgo en postes de concreto armado de energía eléctrica y de telefonía que en sus bases se encuentren deteriorados por el suelo salitroso y el acero expuesto a la corrosión verificación de Arboles añosos que generen nivel de riesgo a la vida y el patrimonio de la familia

017 Visita de Seguridad en Edificaciones 2 Mensual

3.00%

30

Inspección

2.00%

1.30%

1.65%

6

6

6

6

24

Diciembre

S/.

400.00

018 Simulacros Sismo I Trimestre

Acción

3.00%

1.50%

2.25%

1

1

1

1

4

Diciembre

S/.

463.00

019 Simulacros Incendio 2 Trimestre

Acción

3.00%

1.50%

2.25%

1

1

1

1

4

Diciembre

S/.

463.00

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

S/. 30,826.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES

BIENES Y SERVICIOS

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

I TRIMESTRE

DESCRIPCION

II TRIMESTRE

JUL

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

IV TRIMESTRE

ESPECIFICAS

ENE

2.3.1.5.1.2

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

24

3.80

91.20

002

FOLDER MANILA T/A-4

2.3.1.5.1.2

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

200

4.00

800.00

003

SOBRE MANILA T/A-4

2.3.1.5.1.2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CIENTO

2

0.14

0.28

004

CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO

2.3.1.5.1.2

12

0

0

12

0

0

0

12

0

0

0

12

UNIDAD

48

3.50

168.00

005

ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE ARTESCO

2.3.1.5.1.2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

3

25.00

75.00

006

PERFORADOR GRANDE

2.3.1.5.1.2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

3

20.00

60.00

007

REGLA DE PALSTICO DE 30 cm

2.3.1.5.1.2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

6

1.80

10.80

008

TIJERAS GRANDES

2.3.1.5.1.2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

3

7.00

21.00

009

VINIFAN T/OFICIO

2.3.1.5.1.2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

3

7.80

23.40

010

LAPICERO FC 035 COLOR AZUL

2.3.1.5.1.2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

CAJA

72

0.50

36.00

011

LAPICERO FC 035 COLOR ROJO

2.3.1.5.1.2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CAJA

12

0.50

6.00

012

LAPICERO FC 035 NEGRO

2.3.1.5.1.2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

CAJA

72

0.50

36.00

013

LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL

2.3.1.5.1.2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CAJA

12

1.60

19.20

014

LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO

2.3.1.5.1.2

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

CAJA

12

1.00

12.00

015

FECHADOR AUTOMATICO

2.3.1.5.1.2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

5

10.00

50.00

2.3.1.5.1.2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

3

2.10

6.30

2.3.1.5.1.2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

3

2.10

6.30

017

MAY JUN

PRECIO UNITARIO S/.

ARCHIVADOR DE CARTON DE PALANCA

016

ABR

TOTAL

001

TAMPON C/CUBIRTA DE PLASTICO COLOR AZUL TAMPON C/CUBIRTA DE PLASTICO COLOR ROJO

FEB MAR

III TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

AGO SET

OCT

NOV DIC

018

TAMPÒN C/CUBIRTA DE METAL T/CHICO NEGRO

2.3.1.5.1.2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

1

2.10

2.10

019

CUADERNO CHICO CUADRICULADO DE 200 HOJAS

2.3.1.5.1.2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

6

5.00

30.00

020

LIBRO DE ACTAS DE 400 Fls. (cuadriculado)

2.3.1.5.1.2

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

3

18.00

54.00

POI - 2015 021

PAPEL BOND DE 80 gr. T/A-4

2.3.1.5.1.2

1

1

0

1

1

2

1

1

2

1

1

2

MILLAR

16

29.00

464.00

022

BANDEJA METALICA DE 2 PISOS

2.3.1.5.1.2

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

3

30.00

90.00

023

CLIPS DE METAL CHICO 1X100

2.3.1.5.1.2

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

CAJA

6

1.30

7.80

024

CLIPS DE METAL MARIPOSA 1X50

2.3.1.5.1.2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAJA

2

180.00

3.60

025

FASTENER DE METAL X 100

2.3.1.5.1.2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAJA

2

5.00

10.00

026

COLA SINTETICA 1/4 kg.

2.3.1.5.1.2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FRASCO

4

2.50

10.00

027

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

2.3.1.5.1.2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ROLLO

6

3.50

21.00

028

GRAPAS 26/6X500

2.3.1.5.1.2

6

0

0

0

CAJA

6

2.80

16.80

029

TONER PARA IMPRESORA LASSER JEET 1536

2.3.1.5.1.2

6

6

UNIDAD

72

225.00

16,200.00

030

MICAS DE PLASTICO T/A4

2.3.1.5.1.2

50

0

0

0

0.25

12.50

031

ALCOHOL

2.3.1.8.1.99

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

032

Cd. GRABABLE

2.3.1.5.1.2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

033

CINTA MASKING TAPE 1/2"X72

2.3.1.5.1.2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

034

NOTA AUTOADHESIVA (Post.it Notas)

2.3.1.5.1.2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES

2.3.1.5.1.2

50

0

0

SELLO FECHADOR

2.3.1.5.1.2

3

0

0

12

0

0

035 036 037 038

PAPEL BOND T/A-4

6

6

1 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

50

0

0

LITRO

3

0

0

CONO

1

0

0

0

UNIDAD

6

4.00

24.00

0

0

0

PAQUETE

12

3.00

36.00

2

MILLAR

16

25.00

400.00

0

PLIEGO

50

0.50

25.00

UNIDAD

3

25.00

75.00

UNIDAD

12

6.00

72.00

1 0 0

2 0 0

1 0 0

1 0 0

2 0 0

1 0 0

1 0 0

0

7.00 100.00

21.00 100.00

PORTAMINAS CON PUNTA METALICA

2.3.1.5.1.2

039

MINAS 0.5

2.3.1.5.1.2

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAJA

12

1.00

12.00

040

TINTA PARA TAPON AZUL

2.3.1.5.1.2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

3

1.00

450.00

041

PAPELERA DE PLASTICO

2.3.1.5.1.2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

3

8.00

24.00

042

FRANELA

2.3.1.5.1.2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

METROS

3

3.50

10.50

043

CARTULINA ARCOLO VERDE MANZANA PARA CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL

2.3.1.5.1.2

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

LAPIZ DE CARBON

2.3.1.5.1.2

3

0

0

PLUMON DE RESALTADOR

2.3.1.5.1.2

12

0

0

6

0

0

044 045 046

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 12

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

1000

2.00

2,000.00

CAJA

3

0.35

1.05

UNIDAD

24

1.50

36.00

UNIDAD

6

1.10

6.60

SACAS GRAPAS

2.3.1.5.1.2

047

ALGODÓN

2.3.1.5.1.2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

6

3.00

18.00

048

TINTA PARA TAPON ROJO

2.3.1.5.1.2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

3

1.20

3.60

049

TABLERO ACRILICO

2.3.1.5.1.2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD

6

5.30

31.80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,689.83

POI - 2015 SUBGERENCIA DE CONTROL MUNICIPAL – UNIDAD SANCIONADORA ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 1.GERENCIA 2.UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE SANCIONES ALFONSO PASTOR ORDINOLA 3.RESPONSABLE 4.Actividad/ Proyecto CREAR UNA ACTITUD CÍVICA ORIENTADA AL RESPETO Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS, CON 5.Objetivo General EL FIN DE DISUADIR A LOS MISMOS A NO COMETER NUEVAS INFRACCIONES, MEJORANDO LA CONVIVENCIA EN COMUNIDAD Y PROPICIE ASI MISMO EL Institucional DESARROLLO INTEGRAL, ORDENADO Y ARMONICO DEL DISTRITO 6.Objetivo Específico LA UNIDAD SANCIONADORA ES LA ENCARGADA DE PROCESAR LAS INFRACCIONESY/O SANCIONES IMPUESTAS A LOS ADMINISTRADOS CONOCORDANTES Institucional CON LA NORMAS VIGENTES

7. Actividad/ Tareas (ROF)

Procesar las infracciones y/o sanciones al tránsito transporte, así como proponer acciones para la cobranza coactiva

8. Unidad de Medida

12. DE META TRIMESTRAL I

II

III

IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

15. PRESUPUESTO

25.00%

19.52%

22.26%

6000 6000 6000 6000

24000

DICIEMBRE

10,000.00

Papeletas de Aplicar las medidas complementarias a las sanciones Tránsito y/o pecuniarias establecidas en el Cuadro Único de Infracciones Notificaciones y Sanciones – CUIS, en coordinación con el Ejecutor Administrativa Coactivo. s

25.00%

19.52%

22.26%

6000 6000 6000 6000

24000

DICIEMBRE

10,000.00

Formular y proponer modificaciones al Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas – RAS y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones - CUIS, de la Municipalidad.

Ordenanzas

20.00%

15.62%

17.81%

1

1

DICIEMBRE

8,000.00

Proponer, gestionar, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos y normatividad relacionada con los órganos competentes.

Capacitación, Acción

15.00%

9.00%

12.00%

1

1

2

DICIEMBRE

4,608.50

Formular y analizar las estadísticas en materia de Sanciones

Informe

7.00%

9.00%

8.00%

1

1

DICIEMBRE

4,608.50

Difundir las normas, sobre las disposiciones administrativas municipales ejecutando programas educativos a fin de informar y motivar en los administrados el cumplimiento voluntario de las disposiciones administrativas.

Evento

3.00%

5.86%

4.43%

1

1

2

DICIEMBRE

3,000.00

Las de más funciones en el ámbito de su competencia, que le asigne la SubGerencia de Control Municipal.

Apoyo

5.00%

21.48%

13.24%

1

1

DICIEMBRE

11,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

Informe

9. Peso 10. Peso 11. Peso cualitativo presupuestal ponderado (%) (%) (%)

51,217.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE OBRAS ANEXO N° 01 FORMATO N° 1: FORMULACI ON PLAN OPERATI VO I NSTI TUCI ONAL 2015 GERENCIA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

1.GERENCI A 2.UNI DAD ORGÁNI CA

SUBGERENCIA DE OBRAS

3.RESPONSABLE

MARCO VIDAURO CARPIO CORTIJO

4.Actividad/ Proyecto

EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION

5.Objetivo General I nstitucional

EJECUTAR OBRAS PUBLICAS DENTRO DE AMBITO JURISDICCIONAL

6.Objetivo Específico I nstitucional

PROGRAMAR, DIRIGIR, EJEC U TAR Y SU PERVISAR LAS OBRAS PÚ BLIC AS QU E EJEC U TA LA MU N IC IPALIDAD DEN TRO DEL ÁMBITO JU RISDIC C ION AL, EN ARMON ÍA C ON LAS N ORMAS DEL PLAN DE AC ON DIC ION AMIEN TO TERRITORIAL, PLAN DE DESARROLLO RU RAL, PLAN DE DESARROLLO U RBAN O, REGLAMEN TOS Y OTRAS N ORMAS AFIN ES.

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (% )

10. Peso presupuestal (% )

11. Peso ponderado (% )

Acción

8.25%

19.54%

Acción

8.25%

Evaluar periódica y oportunamente los avances físicos y financieros de las obras públicas en ejecución, sean estas por Contrata y/o Administración Directa, deductivos y adicionales de obras, ampliaciones de plazo, y actas de recepción de obras

Acción

Emitir los informes de valorizaciones de avance físico de obras en ejecución por Contrata, de acuerdo a los reajustes de precios, y las normas vigentes Coordinar con los contratistas y organismos correspondientes, la alternativa de solución de los problemas que puedan generarse en el avance de la ejecución de obras

7. Actividad/ Tareas Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las obras públicas que ejecuta la Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional, en armonía con las normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Rural, Plan de Desarrollo Urbano, Reglamentos y otras normas afines. Organizar, controlar y recepcionar las obras que ejecuta la Municipalidad sea por Contrata y/o por Administración Directa exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidos en los Expedientes Técnicos aprobados, Reglamentos y Buenas Prácticas de Construcción.

Inspeccionar que la calidad y cantidad de equipos y materiales que se usen en las diversas obras, estén de acuerdo a las especificaciones técnicas, autorizando su utilización Revisar y/o procesar liquidaciones técnico contables de obra, memorias descriptivas valorizadas y planos de replanteo Verificar y controlar la compatibilidad entre el expediente técnico y las obras ejecutadas, como requisito para la recepción de la obra de parte de los contratistas Organizar y mantener actualizado el registro de las obras liquidadas y en ejecución Efectuar la recepción y liquidación de las obras ejecutadas Transferir obras públicas finalizadas, al órgano competente en los casos que corresponda Elaborar el informe de cierre de Proyecto de Inversión Pública, cuando esto sean ejecutados al 100% y liquidados y de corresponder transferido a la entidad responsable de su operación y mantenimiento, conforme lo establece el artículo 23º, inciso 23.3 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº001-2011-EF/68.01 TOTAL

I

II

III

IV

13. TOTAL META

13.89%

8

10

12

10

40

Diciembre

8,500.00

11.49%

9.87%

8

10

12

10

40

Diciembre

5,000.00

8.25%

10.34%

9.30%

8

10

12

10

40

Diciembre

4,500.00

Acción

8.25%

8.05%

8.15%

8

10

12

10

40

Diciembre

3,500.00

Acción

8.25%

5.75%

7.00%

8

10

12

10

40

Diciembre

2,500.00

Acción

8.25%

4.60%

6.42%

8

10

12

10

40

Diciembre

2,000.00

Acción

10.72%

5.75%

8.23%

10

12

15

15

52

Diciembre

2,500.00

Acción

8.25%

4.60%

6.42%

8

10

12

10

40

Diciembre

2,000.00

12. DE M ETA TRIM ESTRA L

14. FECHA DE TERMINO

15. PRESUPUESTO

Acción

10.72%

5.75%

8.23%

10

12

15

15

52

Diciembre

2,500.00

Informes

8.25%

8.05%

8.15%

8

10

12

10

40

Diciembre

3,500.00

Informes

4.33%

10.34%

7.34%

4

5

6

6

21

Diciembre

4,500.00

Informes

8.25%

5.75%

7.00%

8

10

12

10

40

Diciembre

2,500.00

100.00%

100.00%

100.00%

119

144

126

96

485

43,500.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE OBRAS ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECES I DADES DE BI ENES Y S ERVI CI OS UNI DAD ORGÁNI CA: S UBGERENCI A DE OBRAS

CODIGO

BI ENES Y S ERVI CI OS DES CRI PCI ON

CANTI DAD DE BI ENES Y S ERVI CI OS POR MES I TRI MES TRE

I I TRI MES TRE

I I I TRI MES TRE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

10

10

10

10

8

8

1

Archivador de Cartón con Palanca

10

2

Papel bond de 75 gr. T/A - 4

20

3

Folder Manila T/A4

30

4

Perforador grande

2

5

Sobres Manila T/Oficio

6

Corrector liquido T/lapicero

4

7

Grapador de metal T/alicate

5

8

Regla de plastico 30 cm.

9

Vinifan tamaño oficio

10

20 15

15

15

I V TRI MES TRE

AGO

S ET

OCT

NOV

DI C

8

8

8

10

10

20 15

15

15

15

20 15

15

15

20

2 10

10

10 4

2

10

10

10 4

2

12

10

10

20

20

4 2

12

20

UNI DAD DE MEDI DA

CANTI DAD

UND

110

Millar

80

Und

200

Und

4

Und

PRECI O UNI TARI O

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

5.00

550.00

28.00

2,240.00

0.20

40.00

10.00

40.00

150

0.20

30.00

Und

16

2.50

40.00

Und

5

75.00

375.00

Unid

6

0.50

3.00

Und

24

8.00

192.00

10

Lapiceros Faber Castell 0.35 color azul

9

9

9

9

Und

36

0.50

18.00

11

Lapiceros Faber Castell 0.35 color Rojo

9

9

9

9

Und

36

0.50

18.00

12

Lapiceros Faber Castell 0.35 color Negro

9

9

9

9

Und

36

0.50

18.00

13

lapiceros tinta liquida color rojo

9

9

9

9

Und

36

2.50

90.00

14

lapiceros tinta liquida color azul

9

9

9

9

Und

36

2.50

90.00

15

lapiceros tinta liquida color negro

9

9

9

9

Und

36

2.50

90.00

16

plumon para pizarra acrilica varios

9

9

9

9

Und

36

5.00

180.00

17

Papel Bond A3 (75 grs.)

4

3

4

4

Millar

15

52.00

780.00

18

Escalímetro normal

1

Und

1

12.00

12.00

19

Cuadernos cuadriculados de 200 hojas

3

3

3

3

Und

12

3.00

36.00

20

Cuadernos de Actas de 400 Folios Cuadriculados

4

4

4

3

Und

15

7.00

105.00

21

Clips Chicos de metal 1 x 50

22

Borradores

23

1

1

1

1

Caja

4

4.00

16.00

10

10

10

10

Und

40

1.50

60.00

Clips Mariposa 65 mm x 12 Unid.

1

1

1

1

Caja

4

4.00

16.00

24

Fastener de metal x 100

2

2

2

2

Caja

8

7.00

56.00

25

Grapas 26/6X500

3

3

2

2

Caja

10

4.50

45.00

26

Cinta Adhesiva transparente

3

3

4

5

Rollo

15

2.50

37.50

27

Micas de plástico T/Oficio

200

200

200

200

Und

800

0.60

480.00

28

CD. Grabables

1

2

1

1

Cono

5

50.00

250.00

29

Cinta maskin tape 1/2" x 72

2

2

3

3

Und

10

2.50

25.00

30

Papel lustre Varios colores

25

10

Pliego

35

0.35

12.25

31

Dvs (cono grande)

1

1

cono

3

90.00

270.00

32

Plumon marcador de CD

5

Und

5

2.50

12.50

33

Sacagrapas

6

Und

6

4.00

24.00

34

Resaltador de textos (Verde, Amarillo)

5

Und

15

2.50

37.50

35

Cuchilla cuter grande

5

Und

5

6.00

30.00

36

Porta Minas Faber Castell con punta métalica

Und

20

7.50

150.00

37

18.00

38

5

1

5

10

10

Minas Faber Castell 0.5

2

2

CJA

6

3.00

Tijera Grande

2

Und

2

4.00

8.00

39

Tampón color rojo

2

Und

2

7.00

14.00

40

Tampón color azul

2

Unid.

2

7.00

14.00

41

Fechador automático

2

Unid.

2

7.00

14.00

42

Post it Notas

Block

26

3.00

78.00

43

Conos de pafarrafia

2

2

1

1

Und

6

2.50

15.00

44

Toner HP Laser Jet HP 2015

3

3

3

3

Und

12

220.00

2,640.00

45

Cola sintética 250 ml

1

1

Und

2

2.50

5.00

46

Camara fotografica (16 megapixel)

1

Und

1

800.00

800.00

47

Wncha 5 mt

1

50.00

48

Wincha 100 m

1

49

Servicios Diversos

50

Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Oficina

51

Viaticos

16

2

10

1 1

1

1

1

1

1 1

Und

2

25.00

Unid.

1

70.00

70.00

Servicio

3

3,500.00

10,500.00

Servicio

1

3,500.00

3,500.00

Servicio

3

2,000.00

6,000.00 30,194.75

POI - 2015 SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL ANEXO 1.1.GERENCIA

FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

2.UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

3.RESPONSABLE

Arq. DAVID SAUCEDO ESCOBAR

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

FOMENTAR LA DEMARCACION TERRITORIAL, PARA CONSOLIDAR LA GESTION INTEGRAL DE LA PROVINCIA. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

Titulo

9.46%

2.26%

5.86%

FORMALIZACION DE POSESIONES INFORMALES (ZONA URBANA Y RURAL) DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO

Terreno

0.01%

1.96%

0.99%

FORMALIZACION DE POSESIONES INFORMALES (ZONA URBANA Y RURAL) DEL DISTRITO DE MARCAVELICA

Terreno

0.02%

3.93%

1.97%

FORMALIZACION DE POSESIONES INFORMALES (ZONA URBANA Y RURAL) DEL DISTRITO DE LANCONES

Terreno

0.02%

3.93%

1.97%

FORMALIZACION DE POSESIONES INFORMALES (ZONA URBANA Y RURAL) DEL DISTRITO DE SALITRAL

Terreno

0.02%

3.93%

1.97%

7. Actividad/ Tareas

8. Unidad de Medida

11. Peso ponderado (%)

12. DE META TRIMESTRAL I

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

1000

DICIEMBRE

42,000.00

1

1

ABRIL

36,550.00

2

2

JUNIO

73,100.00

2

AGOSTO

73,100.00

2

NOVIEMBRE

73,100.00

II

III

IV

15. PRESUPUESTO

DIRIGIR LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES (ASENTAMIENTOS HUMANOS, URBANIZACIONES Y CENTROS POBLADOS Y OTROS). TITULACION

100 300 300 300

2

2

POI - 2015

EJECUTAR LOS PROCESOS DE HABILITACIÓN URBANA Y SUBDIVISIÓN DE TIERRAS PARA USO URBANO Y RURAL EN LA PROVINCIA Y RECEPCIONAR LAS OBRAS DE HABILITACIONES; ASÍ COMO EMITIRLOS INFORMES RESPECTIVOS PARA LA RATIFICACIÓN O NO DE LAS HABILITACIONES APROBADAS POR LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA, EN CONCORDANCIA CON LA LEY N°27972. PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y LAS NORMAS DE HABILITACIONES URBANAS, DEMÁS NORMATIVAS NACIONALES VIGENTES.

Resoluciòn

0.09%

0.97%

0.53%

0

3

3

3

9

DICIEMBRE

18,000.00

Plan

0.01%

1.07%

0.54%

0

0

1

0

1

NOVIEMBRE

20,000.00

Plan

0.01%

53.72%

26.86%

1

DICIEMBRE

1,000,000.00

ACTUALIZACION CATASTRAL

Actualización

7.19%

1.63%

4.41%

130 210 210 210

760

DICIEMBRE

30,400.00

CERTIFICADO DE NUMERACION PARA NUEVA EDIFICACION

Certificados

2.55%

0.58%

1.57%

45

75

75

270

DICIEMBRE

10,800.00

PLANO CATASTRAL

Planos

3.69%

0.84%

2.26%

75

105 105 105

390

DICIEMBRE

15,600.00

HOJA INFORMATIVA CATASTRAL

Hojas

0.57%

0.13%

0.35%

15

15

15

15

60

DICIEMBRE

2,400.00

FICHA UNICA CATASTRAL

Fichas

3.03%

0.69%

1.86%

68

84

84

84

320

DICIEMBRE

12,800.00

Autorizaciones

0.53%

0.12%

0.33%

11

15

15

15

56

DICIEMBRE

2,240.00

COORDINAR CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PARA ELABORAR Y CONTROLAR LOS PLANES REGULADORES Y REGLAMENTOS DE ZONIFICACIÓN Y USOS DE LA PROVINCIA.

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, PLAN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DEMÁS PLANES ESPECÍFICOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. ELABORACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA

1

EMITIRLOS DOCUMENTOS LITERALES Y GRÁFICOS; CONSTANCIAS DE POSESIÓN; PLANOS CATASTRALES; CERTIFICADO DE NUMERACIÓN; CONSTANCIAS CATASTRALES; CONSTANCIAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD; CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN, Y OTROS QUE ESTIPULE EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA).

ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR

75

POI - 2015 AUTORIZAR LAS SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES. SUB DIVISION DE LOTE URBANO

Sub Divisiones

1.09%

0.31%

0.70%

25

30

30

30

115

DICIEMBRE

5,750.00

SUB DIVISION DE LOTES SIN CAMBIO DE USO CON DOCUMENTO DE PROPIEDAD

Sub Divisiones

1.09%

0.31%

0.70%

25

30

30

30

115

DICIEMBRE

5,750.00

ACUMULACION DE LOTES

Acumulaciones

0.40%

0.11%

0.26%

6

12

12

12

42

DICIEMBRE

2,100.00

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS TIPO A

Licencia A

10.46%

5.94%

8.20%

206 300 300 300

1106

DICIEMBRE

110,600.00

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS TIPO B

Licencia B

2.59%

1.47%

2.03%

49

75

75

75

274

DICIEMBRE

27,400.00

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS TIPO C

Licencia C

0.66%

0.38%

0.52%

16

18

18

18

70

DICIEMBRE

7,000.00

Licencia

8.51%

4.83%

6.67%

0

300 300 300

900

DICIEMBRE

90,000.00

Inspecciones

26.49%

6.02%

16.25%

370 810 810 810

2800

DICIEMBRE

112,000.00

Certificados

13.72%

3.12%

8.42%

271 393 393 393

1450

DICIEMBRE

58,000.00

EFECTUAR EL CONTROL URBANO Y LA FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A CONSTRUCCIÓN.

PROMOVER LA FORMALIZACION DE LAS EDIFICACIONES CONSTRUIDAS SIN LICENCIA DE EDIFICACION HASTA EL 31/12/2014 MEDIANTE UNA AMNISTIA QUE CONDONE LAS RESPECTIVAS MULTAS VIA ORDENANZA MUNICIPAL. INSPECCIONES OCULARES DIVERSAS EFECTUAR EL CONTROL DE LAS OBRAS A LAS QUE SE LE HAYA OTORGADO LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA Y QUE CONCLUIRÁN CON EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE OBRA. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA EMITIR LOS DOCUMENTOS LITERALES Y GRÁFICOS: CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS; CERTIFICADOS DE COMPATIBILIDAD DE USO; CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN; CERTIFICADOS DE ALINEAMIENTO; AUTORIZACIÓN PARA USO DE LA VÍA PÚBLICA; CERTIFICADO DE HABITABILIDAD. Y OTROS QUE ESTIPULE EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) VIGENTE.

POI - 2015 CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS

Certificados

2.08%

0.47%

1.28%

40

60

60

60

220

DICIEMBRE

8,800.00

CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y COMPATIBILIDAD DE USO

Certificados

2.27%

0.52%

1.39%

42

66

66

66

240

DICIEMBRE

9,600.00

VISACION DE PLANOS

Visaciones

0.79%

0.18%

0.49%

12

24

24

24

84

DICIEMBRE

3,360.00

Inscripciones

1.61%

0.37%

0.99%

35

45

45

45

170

DICIEMBRE

6,800.00

Demarcaciones

1.04%

0.24%

0.64%

20

30

30

30

110

DICIEMBRE

4,400.00

100.00%

100.00%

100.00%

INSCRIPCION DE PREDIO EN EL CATASTRO MUNICIPAL DEMARCACION DE TERRENO (SOLO TERRENOS SIN CONSTRUIR) TOTAL

10570

1,861,650.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS CODIGO

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESCRIPCION

DIRIGIR LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES (ASENTAMIENTOS 001 HUMANOS, URBANIZACIONES Y CENTROS POBLADOS Y OTROS). a) TITULACION

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

Titulo

1000

42.00

42,000.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

b)

FORMALIZACION DE POSESIONES INFORMALES (ZONA URBANA Y RURAL) DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Terreno

1

36,550.00

36,550.00

c)

FORMALIZACION DE POSESIONES INFORMALES (ZONA URBANA Y RURAL) DEL DISTRITO DE MARCAVELICA

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Terreno

2

36,550.00

73,100.00

d)

FORMALIZACION DE POSESIONES INFORMALES (ZONA URBANA Y RURAL) DEL DISTRITO DE LANCONES

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Terreno

2

36,550.00

73,100.00

e)

FORMALIZACION DE POSESIONES INFORMALES (ZONA URBANA Y RURAL) DEL DISTRITO DE SALITRAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Terreno

2

36,550.00

73,100.00

EJECUTAR LOS PROCESOS DE HABILITACIÓN URBANA Y SUBDIVISIÓN DE TIERRAS PARA USO URBANO Y RURAL EN LA PROVINCIA Y RECEPCIONAR LAS OBRAS DE HABILITACIONES; ASÍ COMO EMITIRLOS INFORMES RESPECTIVOS PARA LA RATIFICACIÓN O NO DE LAS 002 HABILITACIONES APROBADAS POR LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA, EN CONCORDANCIA CON LA LEY N°27972. PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y LAS NORMAS DE HABILITACIONES URBANAS, DEMÁS NORMATIVAS NACIONALES VIGENTES.

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Resoluciòn

9

2,000.00

18,000.00

COORDINAR CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PARA 003 ELABORAR Y CONTROLAR LOS PLANES REGULADORES Y REGLAMENTOS DE ZONIFICACIÓN Y USOS DE LA PROVINCIA.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Plan

1

20,000.00

20,000.00

POI - 2015 CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, PLAN DE ASENTAMIENTOS 004 HUMANOS Y DEMÁS PLANES ESPECÍFICOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. a)

ELABORACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Plan

1

1,000,000.00

1,000,000.00

EMITIRLOS DOCUMENTOS LITERALES Y GRÁFICOS; CONSTANCIAS DE POSESIÓN; PLANOS CATASTRALES; CERTIFICADO DE NUMERACIÓN; CONSTANCIAS 005 CATASTRALES; CONSTANCIAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD; CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN, Y OTROS QUE ESTIPULE EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). a)

ACTUALIZACION CATASTRAL

30

30

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Actualización

760

40.00

30,400.00

b)

CERTIFICADO DE NUMERACION PARA NUEVA EDIFICACION

10

10

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Certificados

270

40.00

10,800.00

c)

PLANO CATASTRAL

20

20

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Planos

390

40.00

15,600.00

d)

HOJA INFORMATIVA CATASTRAL

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Hojas

60

40.00

2,400.00

e)

FICHA UNICA CATASTRAL

20

20

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

Fichas

320

40.00

12,800.00

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Autorizaciones

56

40.00

2,240.00

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Sub Divisiones

115

50.00

5,750.00

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Sub Divisiones

115

50.00

5,750.00

0

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Acumulaciones

42

50.00

2,100.00

6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

Licencia A

1106

100.00

110,600.00

f)

ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR AUTORIZAR LAS SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE 006 LOTES. a) SUB DIVISION DE LOTE URBANO b)

SUB DIVISION DE LOTES SIN CAMBIO DE USO CON DOCUMENTO DE PROPIEDAD

c)

ACUMULACION DE LOTES EFECTUAR EL CONTROL URBANO Y LA FISCALIZACIÓN DEL 007 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A CONSTRUCCIÓN. a) OTORGAMIENTO DE LICENCIAS TIPO A b)

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS TIPO B

4

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Licencia B

274

100.00

27,400.00

c)

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS TIPO C

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Licencia C

70

100.00

7,000.00

d)

PROMOVER LA FORMALIZACION DE LAS EDIFICACIONES CONSTRUIDAS SIN LICENCIA DE EDIFICACION HASTA EL 31/12/2014 MEDIANTE UNA AMNISTIA QUE CONDONE LAS RESPECTIVAS MULTAS VIA ORDENANZA MUNICIPAL.

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100 100

Licencia

900

100.00

90,000.00

e)

INSPECCIONES OCULARES DIVERSAS

50

50

270

270

270

270

270

270

270

270

270 270

Inspecciones

2800

40.00

112,000.00

POI - 2015 EFECTUAR EL CONTROL DE LAS OBRAS A LAS QUE SE LE HAYA OTORGADO LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 008 RESPECTIVA Y QUE CONCLUIRÁN CON EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE OBRA. a)

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA

14

126

131

131

131

131

131

131

131

131

131 131

Certificados

1450

EMITIR LOS DOCUMENTOS LITERALES Y GRÁFICOS: CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS; CERTIFICADOS DE COMPATIBILIDAD DE USO; CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN; CERTIFICADOS DE ALINEAMIENTO; 009 AUTORIZACIÓN PARA USO DE LA VÍA PÚBLICA; CERTIFICADO DE HABITABILIDAD. Y OTROS QUE ESTIPULE EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) VIGENTE.

40.00

58,000.00

40.00

b)

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y COMPATIBILIDAD DE USO

c)

VISACION DE PLANOS

4

4

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Visaciones

84

40.00

3,360.00

d)

INSCRIPCION DE PREDIO EN EL CATASTRO MUNICIPAL DEMARCACION DE TERRENO (SOLO TERRENOS SIN CONSTRUIR)

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Inscripciones

170

40.00

6,800.00

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Demarcaciones

110

40.00

4,400.00

a)

e)

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Certificados

220

40.00

8,800.00

10

10

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Certificados

240

40.00

9,600.00

TOTAL

S/. 1,861,650.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA

GERENCIA DE DESA RROLLO URB A NO E INFRA ESTRUCTURA

2.UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORM ULA CION DE P ROYECTOS

3.RESPONSABLE

ING. JA VIER ECHE B ERECHE

4.Actividad/ Proyecto

FORM ULA CION DE P ROYECTOS DE INVERSION

5.Objetivo General Institucional

ELA B ORA CION DE LOS P ERFILES Y ESTUDIOS DEFINITIVOS P RIORIZA DOS P OR LA P OB LA CION, INSTITUCION Y LA A LTA DIRECCION

6.Objetivo Específico Institucional

Cumpli r con la Fase de Pre Inversi ón del Ci clo del Proyecto en el marco del Si stema Naci onal de Inversi ón Públi ca (SNIP) asi como la fase de i nversi on en lo que respecta a la etapa del estudi o defi ni ti vo

7. Actividad/ Tareas

12. DE META TRIMESTRAL

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

IV

13. TOTAL META

I

II

III

14. FECHA DE TERMINO

15. PRESUPUESTO

P ERFIL

7.48%

7.66%

8%

2

3

3

3

11

DICIEMBRE

171600

P ERFIL

12.02%

14.04%

13%

2

3

3

3

11

DICIEMBRE

314600

P ERFIL

5.50%

5.11%

5%

2

3

3

3

12

DICIEMBRE

114400

P ERFIL

6.50%

7.66%

7%

2

3

3

3

11

DICIEMBRE

171600

P ERFIL

8.00%

1.28%

5%

0

1

0

0

1

DICIEMBRE

28600

FORM A TO

5.50%

3.83%

5%

2

3

3

4

12

DICIEMBRE

85800

EXP

13.50%

8.30%

11%

0

2

2

3

7

DICIEMBRE

186000

EXP

10.20%

17.37%

14%

0

2

2

3

7

DICIEMBRE

389200

UND

9.30%

14.89%

12%

0

1

1

1

3

DICIEMBRE

333600

EXP

14.00%

14.89%

14%

1

1

2

2

6

DICIEMBRE

333600

EXP

8.00%

4.96%

6%

0

1

0

0

1

DICIEMBRE

111200

100.00%

100.00%

100.00%

23

22

25

S E R V IC IO S S E R V IC IO S D E E LA B O R A C IO N D E P E R F IL

Programar y desarrollar el perfi l y estudi os de facti bi li dad técni coeconómi ca de los proyectos que le sean encomendados, para efecti vi zar eldesarrollo de los estudi os defi ni ti vos, expedi entes técni cos, ejecuci ón ypuesta en marcha Elaborar y Formular Proyectos de Pre-i nversi ón en el marco del Si stemaNaci onal de Inversi ón Públi ca aprobados en el Presupuesto Parti ci pati vo dela Muni ci pali dad. Inscri bi r los Proyectos de Pre-Inversi ón en el banco de Proyectos para su evaluaci ón Levantar las observaci ones de los perfi les de Inversi ón Públi ca revi sados,evaluados y remi ti dos por la Ofi ci na de Programaci ón e Inversi ones - OPIde la Muni ci pali dad Elaborar Estudi os y Proyectos, ori entados a captar fuentes defi nanci ami ento externos a través de Cooperaci ón bi lateral o multi lateral Elaborar i nformes de consi stenci a SNIP 15 Y SNIP 16 S E R V IC IO S D E E LA B O R A C IO N D E E X P E D IE N T E S T E C N IC O S

Elaborar los estudi os Defi ni ti vos de los Proyectos declarados vi ables por laOfi ci na de Programaci ón e Inversi ones de la Muni ci pali dad de Provi nci al deSullana Absolver consultas y/o modi fi caci ones que se pudi esen presentar en laejecuci ón de la obra así como tambi én la elaboraci ón del expedi entetécni co de estas modi fi caci ones. Di sponer de i nformaci ones actuali zadas sobre los i ndi cadores requeri dospara el cálculo de los costos uni tari os, presupuestos y requeri mi entos dei nsumos Desarrollar y/o supervi sar la elaboraci ón de los estudi os y/o di seños deproyectos de obras a ni vel de expedi entes técni cos, con sus respecti vasmemori as Elaborar los estudi os Defi ni ti vos de los Proyectos declarados vi ables por laOfi ci na de Programaci ón e Inversi ones de la Muni ci pali dad de Provi nci al deSullana

TOTAL

11

82

2240200

POI - 2015 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

S E R V IC IO S S E R V IC IO S D E E LA B O R A C IO N D E P E R F IL SERVICIOS P A RA LA ELA B ORA CON DE P ERFILES DE P RE INVERSION

3

3

4

5

5

6

4

4

7

5

5

6

O.S.

57

10888.07

1

2

2

3

2

3

2

3

4

2

O.S

24

39480.00

947520

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

UND

12

16801.50

201618

620620

S E R V IC IO S D E E LA B O R A C IO N D E E X P E D IE N T E S T E C N IC O S SERVICIOS DE CONSULTORIA P A RA EXP EDIENTES TECNICOS B IE N E S TONER, P LOTER, HOJA S A -4, HOJA S A -3, P A P EL ROYO P LOTTER, UTILES DE ESCRITORIO

1

E Q UIP O D E C Ó M P UT O 01ESTA CION TOTA L, 01NIVEL, 03 IM P RESORA S, 05 COM P UTA DORA S, COP IA DORA , IM P RESORA Y SCA NNER DE P LA NOSUND3.81%

1

1

1

1

UND

4

84007.50

336030

1

1

1

1

UND

4

33603.00

134412

VIATICOS P A SA JES, ESTA DIA , A LIM ENTA CION

TOTAL

101

S/. 2,240,200.00

POI - 2015

SUBGERENCIA DE INFORMATICA – SECCIÓN SOPORTE TÉCNICO

ANEXO N° 02 FORMATO N° 2 : CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE INFORMATICA - SOPORTE TECNICO

COD BIENES Y SERVICIOS IGO DESCRIPCION

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

IV TRIMESTRE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Tela Bombasi blanco

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Mt.

12.00

4.00

48.00

Glasess Multiusos

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Und.

12.00

18.00

216.00

Cepillos Dentales

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

4.00

3.00

12.00

Alcohol Isopropilico

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Lt.

4.00

20.00

80.00

Aceite Lubricante

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

2.00

8.00

16.00

Brochas Medianas

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

4.00

5.00

20.00

Destornillador tipo Estrella Imantados Destornillador tipo Plano Imantados Alicante Crimping

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

6.00

12.00

72.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

6.00

12.00

72.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

2.00

30.00

60.00

CDROM en Blanco

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cono

100.00

1.00

100.00

DVD en Blanco

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cono

200.00

1.00

200.00

Lectora de DVD Externa

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.0 0 50.0 0 0.00

0.00

0.00

Und.

1.00

150.00

150.00

Impulsadora de Aire 600 W.

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

2.00

90.00

180.00

Cinta de Embalaje Grande

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

Und.

12.00

5.00

60.00

Cinta Masketing Grande

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

Und.

12.00

5.00

60.00

Etiquetas Adhesivas

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

4.00

5.00

20.00

Tornillos para Case

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kg.

2.00

0.20

0.40

Fuentes de Poder ATX

12.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

Und.

30.00

70.00

2,100.00

Teclados USB

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.0 0

0.00

0.00

Und.

40.00

35.00

1,400.00

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

POI - 2015 Mouse USB

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

40.00

35.00

1,400.00

0.00

10.0 0 0.00

Tarjeta de Red PCI Inalambrica Cautil 60 W

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

Und.

12.00

80.00

960.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

2.00

25.00

50.00

Extractor Soldadura

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Soldadura Estaño

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

2.00

12.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kg.

1.00

25.00

25.00

Pasta para Soldar

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Multitexter Analogo

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

1.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

1.00

20.00

20.00

Multitexter Digital

1.00

0.00

0.00

0.00

Cinta Aislante

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

1.00

160.00

160.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

6.00

10.00

Alicante de Punta

2.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

2.00

18.00

36.00

Alicate de Corte

2.00

0.00

Llave Francesa Mediana

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

2.00

18.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und.

1.00

18.00

18.00

Mantenimiento Red de Datos Cable de Red UTP CAT 5E

1.00

Conectores RJ45

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cj.

2.00

320.00

640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cj.

2.00

50.00

Canaletas de Red de 1"

100.00

10.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

Und

19.00

3.00

57.00

Canaletas de Red de 2"

10.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

Und

19.00

5.00

95.00

Pegamento Silicona Tubo

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

Und

12.00

10.00

120.00

Toma Corriente Visible con P/Tierra Cintillo Grandes

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

Und

12.00

9.00

108.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bols.

4.00

3.00

12.00

Tester de Red

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

1.00

150.00

150.00

Cable Vulcanizado con T/Tierra Tornillos para Driwall de 1"

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

Mt.

24.00

3.00

72.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

100.00

0.20

20.00

Angulos Metálicos Medianos

4.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

Und

16.00

2.00

32.00

Tripley doble

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mt.

2.00

10.00

20.00

Taladro Percutor de 1000 W

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

1.00

350.00

350.00

Brocas diamantadas

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

3.00

5.00

15.00

Brocas Diamantada grande

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

2.00

25.00

50.00

Brocas para Madera

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

3.00

3.00

9.00

Martillo

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

2.00

25.00

50.00

Cierra

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

2.00

8.00

16.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

4.00

25.00

100.00

Atención Multimedia Extensión de Corriente

POI - 2015 Ecran de 1.5 Mt con Tripode

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

2.00

200.00

400.00

Puntero Laser

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

2.00

25.00

50.00

Convertidores de 3 a 2 tomas

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

12.00

2.00

24.00

Cables de Poder para CPU

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

50.00

8.00

400.00

Cable USB de 2 Mt

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

6.00

10.00

60.00

Cable USB de 6 Mt

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

9.00

15.00

135.00

Cable de Video VGA para Monitor LCD Cable de Poder Trebol para Laptop /All In One Supresores de Picos

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

Und

24.00

25.00

600.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

Und

12.00

15.00

180.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

Und

24.00

20.00

480.00

Toner TK-322

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

2.00

250.00

500.00

Papel A4

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mill.

4.00

12.00

48.00

Archivadores de Palanca

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

4.00

9.00

36.00

Folder Manila A4

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

50.00

0.50

25.00

Sobre Manila A4

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

50.00

0.50

25.00

Lapiceros

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

12.00

1.00

12.00

Lapiz de Carbon

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

18.00

1.00

18.00

Borradores

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

6.00

1.00

6.00

Goma

1.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

2.10

4.00

8.40

Resaltadores

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

6.00

3.00

18.00

Tijeras

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

2.00

10.00

20.00

Egrapador tipo tijera

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

2.00

20.00

40.00

Corrector

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

4.00

5.00

20.00

Vinifan Grande

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

3.00

5.00

15.00

Cinta Scocht

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

3.00

5.00

15.00

Perforador Grande

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

2.00

12.00

24.00

Atenciones Varias

Actualización de Inventario

12,842.80

POI - 2015 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL ANEXO Nº 01 FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

1.GERENCIA 2.UNIDAD ORGÁNICA

SRA. ROSA MARIBEL CASTILLO CEVALLOS

3.RESPONSABLE 4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General InstitucionalPP 6.Objetivo Específico Institucional

Promover, ejecutar, concertar, actividades, planes de trabajo, programas para el logro del desarrollo social de la provincia de Sullana

El desarrollo integral del ser humano en la sociedad, ejecutando programas, proyectos, planes de trabajo que dinamicen la comunicación promoviendo el diálogo, valores democráticos y derechos que conlleven a una cultura de paz y a la gobernabilidad democrática,

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

Ejecutar jornadas de acciones civicas, concientizacion y participacion ciudadana , asistencia tecnica para la implementacion del plan Nacional contra la Violencia hacia la mujer,equidad de genero, (normatividad)campañas medicas asistenciales en la provincia de Sullana

jornadas

35

15,63

25,31

Capacitacion en programas y tematicas de carácter social dirigido a los trabajadores de la GDS

Capacitacion

5

3.43

4.22

Servicios de publicidad: impresión de banner,tripticos, afiches, spot radial,y otros

Servicios

5

1.88

3.44

Mantenimiento y reparacion de cisternas para la distribucion de agua potable en zonas urbano marginales

Servicios

5

6.25

Alquiler de cisternas de 18m3 para la distribucion de agua potable en las zonas urbano marginales

Servicios

20

alquiler de cisternas de 9m3 para la distribucion de agua potable en las zonas urbano marginales

Servicios

Servicio Notarial para procesos de la Gerencia.

7. Actividad/ Tareas

Utiles de oficina-papeleria para Elaboracion de resoluciones gerenciales, oficios, informes, proveidos , memorandos y otros documentos de competencia con la gerencia de Desarrollo social Compra equipo de computo y mobiliario de oficina TOTAL

12. DE META TRIMESTRAL

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

5

20

Diciembre

1

1

4

octubre

5,500,00

3

3

1

8

Diciembre

3,000,00

1

1

1

1

4

Diciembre

10,000.00

32.5

1

1

1

1

4

Diciembre

72,000,00

12.5

11.25

1

1

2

junio

20,000.00

10

6.25

8.12

1

1

1

1

4

Diciembre

10,000,00

5

5

5

1300

1500

1500

1500

5800

Diciembre

8,000.00

I

II

III

IV

1

7

7

2

1

5.63

45

10

Servicios

documentos

equipos

5

4,06

4,53

100%

100%

100%

3 1306

1519

ABRIL 1514

1510

5846

15. PRESUPUESTO

25,000,00

6,500,00 160,000.00

POI - 2015 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION JORNADAS DE ACCIONES CÍVICAS-CAMPAÑAS MÉDICAS ASISTENCIALES SERVICIO DE ORANIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A TRABAJADORES DE LA GDS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CISTERNAS

I TRIMESTRE ENE

FEB

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 1

1

JORNADA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

20

1000

20000

TALLER

2

2000

4000

1

SERVICIO

4

2000

8000

1 1

UNIDAD DE MEDIDA

SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA 18 M3

1

1

SERVICIO

2

18000

36000

SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA 9 M3

1

1

SERVICIO

2

10000

20000

SERVICIO

4

2500

10000

MILLAR

1

300

300

UNIDAD

5

300

1500

MILLAR

1

300

300

UNIDAD

2

200

400

MILLAR

20

19

380

UNIDAD

20

5

100

SERVICIO NOTARIAL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS

0.5

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER

1

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES

0.5 1

1

1

1

0.5

0.5

SERVICIO DE SPOT RADIAL

1

1

PAPEL BOND 60 gr

5

5

5

2

ARCHIVADORES DE PALANCA

5

5

5

5

SOBRES TAMAÑO OFICIO (Manila)

50

25

25

UNIDAD

100

0.5

50

FOLDER MANILA TAMAÑO A4

50

25

25

UNIDAD

100

1.5

150

CLIPES

2

2

2

CAJA

6

2.5

15

CLIPES MARIPOSA

2

2

2

CAJA

6

6

36

FASTER

1

CAJA

2

3.5

7

BOLÍGRAFOS (Color Rojo, Negro, Azul)

2

2

2

CAJA

6

25

150

LÁPICES

2

2

2

CAJA

6

5

30

VINIFÁN

2

2

2

UNIDAD

6

14

84

CINTA PEGAFÁN O SCOTCH

2

2

2

UNIDAD

6

8

48

CINTA MASKINTAPE

2

2

1

UNIDAD

5

5

25

NOTAS POST IT

2

2

1

PAQUETE

5

5

25

CORRECTOR

2

2

2

UNIDAD

6

3

18

RESLATADORES DE TEXTO

2

2

2

UNIDAD

6

4

24

BORRADOR

2

2

2

UNIDAD

6

0.5

3

TONER

2

2

2

UNIDAD

6

230

1380

MOUSES OPTICOS

2

UNIDAD

2

25

50

EQUIPO DE COMPUTO

2

UNIDAD

2

2,000

4000

SILLAS GIRATORIAS

2

UNIDAD

2

300

600

ESCRITORIO

2

UNIDAD

2

800

1600

ESTABILIZADORES DE CORRIENTE

3

UNIDAD

3

60

180

ARMARIO

1

UNIDAD

1

400

400

300

1800

GASTOS DE PASAJES NACIONALES POR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN GASTOS DE PASAJES LOCALES POR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN GASTOS DE VIÁTICOS A NIVEL NACIONAL GASTOS DE VIÁTICOS REUNIONES DE COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN LOCAL

1

1 3

2 2

1 3

3

2

2

2 2

2

2

2

1

EVENTO

6

2

1

EVENTO

12

20

240

2

1

EVENTO

6

480

2880

2

1

EVENTO

40

12 TOTAL

480 115,255.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES ANEXO N° 01 FORMATO N°1: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

1. 2. 3. 4. 5.

GERENCIA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD/PROYECTO OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

6. OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL

7. Actividad/Tareas

DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES JULLIANA NEYRA DE LA CRUZ PROYECTO EDUCATIVO CULTURAL : “LA CULTURA DESPIERTA EN SULLANA” - Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las diferentes actividades en materia de Cultura, Educación y Deporte en la jurisdicción de Sullana, contando para ello con la participación activa de las Instituciones públicas y privadas de la comunidad. - Promover una cultura innovadora e incentivar la investigación a través de eventos de ciencia y tecnología. - Mejorar y ampliar los servicios educativos a favor de los niños más necesitados. - Establecer convenios con instituciones públicas y privadas, dedicadas a la educación básica a fin de promocionar la identidad provincial, regional y nacional. - Creación de grupos musicales, de teatro, folklore y otras formas de expresión de la cultura en los distritos que conforman la provincia de Sullana. - Implementación de olimpiadas deportivas para trabajadores del municipio e instituciones que participan en la gestión municipal.

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuest al (%)

11. Peso ponderado (%)

12. DE META TRIMESTRAL

I

Talleres de Programa de vacaciones útiles 2015: “Despertando tu creatividad”

Taller de Desarrollo Integral y Etiqueta Taller de Teatro Infantil Taller de Dibujo y Pintura Taller de Guitarra y canto Taller de Cajón peruano Taller de Karate Taller de Fútbol Taller de Vóley Taller de Manicure, Pedicure y maquillaje profesional Taller de Bisutería Taller de Danzas folklóricas y Baile moderno Taller de Marinera, Festejo y Tondero Taller de Matemática y Comprensión Lectora

10%

22.6%

16.3%

30 000

II

III

13. TOTAL META

14. FECHA DE TÉRMINO

30 000

Febrero

15. PRESUPUESTO

IV

30 000

POI - 2015

Monitoreo y Asesoramiento a PRONEIS Eventos culturales para fortalecer la identidad local, regional y nacional Capacitación docente. Investigación y Acción.

Taller de matemático Visitas

Razonamiento 30%

54.1%

42.1%

24 000

24 000

24 000

1 500

72 000

72 000

Eventos 15%

3.8%

9.4%

1 500

2 000

25%

15%

20%

10 000

10 000

10%

3.8%

6.9%

5 000

10%

0.7%

5.3%

100%

100%

100%

5 000

Noviembre

20 000

Noviembre

Eventos

Realización de Academias Deportivas Municipales

Eventos

5 000

5 000

Setiembre

5 000

1 000

Octubre

1 000

20 000

Capacitaciones

Conferencias sobre Familia y Valores a cargo del Instituto para la Familia de la Udep

500

500

41 000

36 500

133 000

TOTAL

Diciembre

30 000

25 500

133 0000

POI - 2015 SUBGERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO

BIENES Y SERVICIOS

001

002

003

004

005

006

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

DESCRIPCIÓN ENE Talleres de Programa de vacaciones útiles 2015: “Despertando tu creatividad” Ejecución, Monitoreo y Asesoramiento a PRONEIS

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Eventos culturales para fortalecer la identidad local, regional y nacional Capacitación docente. Investigación y Acción.

500

500

500

1 000

500

500

500

Conferencias sobre Familia y Valores a cargo del Instituto para la Familia de la Udep Organización y Funcionamiento de Academias Deportivas Municipales

5

10 000

10 000

8 000

1 000

CANTIDAD

Talleres

14

30 000

Atencio nes/Visi tas

288

72 000

Eventos

14

5 000

Capacit aciones

2

20 000

Eventos

1

5 000

Talleres

2

1 000

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

DIC

30 000

8 000

UNIDAD DE MEDIDA

8 000

000

500

500

POI - 2015 SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ANEXO 1.- DEMUNA - CIAM FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.SUBGERENCIA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

2.UNIDAD ORGÁNICA 3.RESPONSABLE

LIC. YOSIP MATEO DE LA CRUZ AGUIRRE

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional

PROMOVER EL SERVICIO INTEGRAL A LA COMUNIDAD

6.Objetivo Específico Institucional

GENERAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA SOLUCION DE CONFLICTOS 12. DE META TRIMESTRAL I II III IV

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

EVENTO

10

10

10

3

3

3

CAMPAñA

10

5

7.5

4

4

Desarrollar conocimientos, habilidades y prácticas por parte de los integrantes de la Defensoría, a través de las capacidades permanentes y especializadas en el ámbito nacional

CAPACITACION

5

10

7.5

2

2

Promover el fortalecimiento de los lazos familiares mediante la conciliación extrajudicial entre cónyuges, padres y familiares sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias

ATENCION ESPECIALIZADA

12

5

8.5

Fomentar el reconocimiento voluntario de filiación

CAMPAñA

3

3

3

3

3

3

Denunciar ante las autoridades competentes faltas o delitos cometidos en agravio de los niños, niñas y adolescentes

REUNION

5

5

5

3

3

3

7. Actividad/ Tareas Promover y fortalecer redes institucionales a fin de articular el trabajo de la defensoria en la labor de vigilancia, promoción y defensa de los derechos de niños y adolescentes Fortalecen la intervención de la Defensoría en la promoción de los Derechos del Niño y del Adolescente y la difusión del servicio

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

3

100

DICIEMBRE

6000.00

4

4

100

DICIEMBRE

8,000.00

2

2

100

DICIEMBRE

1,600.00

100

DICIEMBRE

6,000.00

3

100

DICIEMBRE

2,000.00

3

100

DICIEMBRE

500.00

150 150 150 150

15. PRESUPUESTO

POI - 2015 Coordinar programa de atención en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que trabajan

ACTIVIDADES RECREATIVAS

10

8

9

1

1

1

1

100

DICIEMBRE

2,000.00

Planificar, organizar y dirigir las acciones del servicio de defensoría Municipal del Niño y del Adolescente y Centro Integral del Adulto Mayor.

ACTIVIDADES RECREATIVAS

18

8

13

3

3

3

3

100

DICIEMBRE

3,600.00

Coordinar con las Fiscalías, Juzgados especializados y la Policía Municipal para resolver casos que requieren de atención especial

REUNION

3

4

3.5

3

3

3

3

100

DICIEMBRE

500.00

Establecer canales de concentración entre instituciones que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de los niños y adolescentes y adulto mayor

REUNION

3

5

4

3

3

3

3

100

DICIEMBRE

500.00

Realizar programas de inscripción en el registro civil de niños y adolscentes abandonados

EVENTO

3

5

4

1

1

1

1

100

DICIEMBRE

2,000.00

CAMPAÑA / TALLER

5

7

6

5

5

5

5

100

DICIEMBRE

6,000.00

Favorecer y faciliar la participación activa, concertada y organizada de las personas adultas mayores

ACTIVIDADES RECREATIVAS

3

5

4

3

3

3

3

100

DICIEMBRE

6,000.00

Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a los adultos mayores

EVENTO

3

5

4

1

1

1

1

100

DICIEMBRE

2,000.00

Promover la celebración de convenios interinstitucionales a favor del niño y adolescentes y adulto mayor

REUNION

2

5

3.5

1

100

DICIEMBRE

1,000.00

Organizar y realizar acciones de prevención de la violencia familiar y sexual y promoción de una cultura democrática y respeto

CAMPAÑA

3

5

4

5

5

5

5

100

DICIEMBRE

10,000.00

EVENTO

2

5

3.5

3

3

3

3

100

DICIEMBRE

6,000.00

100

100

100

Promover, orientar y sensibilizar a las familias y población en general sobre la proteccióny respeto de los derechos del niño y adolescentes y adulto mayor

Proponer, desarrollar y ejecutar una atención integral en la protección de las personas afectadas por hecho de violencia familiar o sexual TOTAL

1

63,700.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DEMUNA UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

60

60

680

5.00

3400.00

2 EMPADRONAMIENTO DE ADOLESCENTES

50

100

50

50

FICHA

250

10.00

2500.00

2

2

2

2

2

2

2

2

2

TALLER

20

500.00

10000.00

2

2

2

2

2

2

2

2

2

CHARLAS

24

500.00

12000.00

CAMPAÑA

2

5000.00

10000.00

CAMPAÑA

2

1500.00

3000.00

1

5 CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

SET

OCT

NOV

DIC

60

60

60

60

60

60

45

45

EXPEDIENTE

60

4

AGO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

50

1

JUL

PRECIO UNITARIO

1 REGISTRO DE EXPEDIENTES

2

JUN

CANTIDAD

FEB

4 CHARLAS

MAY

UNIDAD DE MEDIDA

ENE

3 TALLERES DE CAPACITACION

MAR ABR

III TRIMESTRE

1

6 CAMPAÑA LENGUAJE INCLUSIVO

1 1

1

7 EVENTO DIA DE LA MUJER

1

EVENTO

1

2500.00

2500.00

8 EVENTO DEL DIA POR NACER

1

EVENTO

1

2000.00

2000.00

ACTIVIDAD RECREATIVA CON NIÑOS Y 9 ADOLESCENTES

1

1

ACTVIDAD RECREATIVA

2

1000.00

2000.00

1

EVENTO

1

2000.00

2000.00

CAMPAÑA

1

3000.00

3000.00

EVENTO

1

2500.00

2500.00

1

EVENTO

1

2500.00

2500.00

1

CAMPAÑA

12

500.00

6000.00

CAMPAÑA

1

3000.00

10 EVENTO DEL DIA NACIONAL DE LA FAMILIA 11

CAMPAÑA INFORMATIVA POR EL DIA DE LAS DEFENSORIAS

1

12 EVENTO POR EL DIA DE LA MADRE 13 EVENTO POR LA NAVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN 14 ASENTAMIENTOS HUMANOS 15 CAMPAÑA UN BILLON DE PIE TOTAL

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

3000.00 66400.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS CIAM

CODIGO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DESCRIPCION AFILIACION-INSCRIPCION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES ORGANIZACIÓN-CONSTITUCION DE OSBAMs ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS (LOCALES Y DESCENTRALIZADAS) CAMPAÑA INSCRIPCION, EMISION DE DNI GRATUITO (RENIEC) APOYO-ASESORAMIENTO EN SUNARP (PERSONERIA JURIDICA) CAMPAÑA PROMOCION, DIFUSION DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES TALLER AUTOESTIMA-ENVEJECIMIENTO SALUDABLE CELEBRACION DIA DE LA MADRE, PADRE, ADULTO MAYOR

EJECUCION DE PROGRAMAS SABERES PRODUCTIVOS

11

TALLER DE MANUALIDADES

12

ACCION CIVICA (ATENCIONES INTEGRALES)

13

EJECUCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

15

I TRIMESTRE ENE

FEB

75

75

60

60

II TRIMESTRE

CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS ATENCIONES EN ASENTAMIENTOS HUMANOS EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA SIS Y OTROS TOTAL

III TRIMESTRE

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

75

75

75

1

1

1

60

60

60

75

75

1 1

1

1

1

75

1 60

60

1

IV TRIMESTRE OCT

NOV

75

75

1 60

60

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

60

75 AFIILIACION INSCRIPCION

1

825

TOTAL ANUAL PROGRAMA DO

2.00

1650.00

300.00

1800.00

5.00

3300.00

ORGANIZACIÓN

6

60

ATENCIONES

660

CAMPAÑA

2

500.00

1000.00

1

ASESORAMIENTO

10

50.00

500.00

1

CAMPAÑA

6

300.00

1800.00

TALLER

3

500.00

1500.00

CELEBRACION

4

2500.00

10000.00

CAMPAÑA

4

200.00

800.00

TALLER

2

500.00

1000.00

ACCION

3

500.00

1500.00

ACTIVIDAD RECREATIVA

2

1500.00

3000.00

CAMPAÑA

4

200.00

800.00

EXPEDIENTE

10

15.00

1500.00

1 1

PRECIO CANTIDAD UNITARI O

1

1

1

UNIDAD DE MEDIDA

DIC

1

1

CAMPAÑA DE SENSIBILIACION DEL BUEN TRATO

10

14

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

BIENES Y SERVICIOS

1

PROGRAMA 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

30150.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

POI - 2015 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

POI - 2015 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PROGRAMA DE VASO DE LECHE

POI - 2015

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PROGRAMA DE VASO DE LECHE

POI - 2015 SUBGERENCIA DE SALUD, POBLACIÓN Y REGISTRO CIVIL ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1. GERENCIA

Gerencia de Desarrollo Social

2. UNIDAD ORGÁNICA

Subgerencia de Salud, Población y Registro Civil.

3. RESPONSABLE

Prof. Jesús Rolando Panta Silva.

4. Actividad / Proyecto 5. Objetivo General Institucional

Brindar servicios públicos efectivos y de calidad al ciudadano, que garanticen su desarrollo social, proporcionado de acuerdo a sus necesidades, así mismo, la promoción de prestación de servicios públicos locales que agilicen y optimicen procedimientos.

6. Objetivo Específico Institucional

Ser una entidad que oriente y promueva su acción al bienestar y al desarrollo integral de la comunidad, así mismo, va solucionando de forma permanente la prestación de servicios a la ciudadanía.

7. Actividad / Tareas

Campañas médicas preventivas, primeros auxilios, eduación sanitaria. Dirigir y ejecutar las actividades de los registros del estado civil, celebraciones matrimoniales. Supervisión del funcionamiento del SISFOH. Emisión de docuemntos (informes, oficios, memorando y otros.) TOTAL

8. Unidad de Medida

12. DE META TRIMESTRAL 9. Peso 10. Peso 11. Peso 13. TOTAL 14. FECHA DE TERMINO 15. PRESUPUESTO cualitativo (%) presupuestal (%) Ponderado (%) META I II III IV

ACCIÓN

35%

12.26%

24%

ACCIÓN

20%

20.43%

20%

ACCIÓN

30%

57.21%

44%

DOCUMENTO

15%

10.10%

13%

100%

100%

100%

1

1

1

1

4

NOV. 2015

15,000.00

795

DIC. 2015

25,000.00

12

DIC. 2015

70,000.00

370 780 540 370

2060

DIC. 2015

12,360.00

509 1174 679 509

2871

135 390 135 135 3

3

3

3

122,360.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE SALUD, POBLACIÓN Y REGISTRO CIVIL ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS CODIGO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE SALUD, POBLACIÓN Y REGISTRO CIVIL.

001 002 003 004

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES I TRIMESTRE II TRIEMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Campañas médicas preventivas, primeros auxilios, educación sanitaria. 1 1 1 1 Dirigir y ejecutar las actividades de los registros del estado civil, celebraciones matrimoniales. 45 45 45 45 300 45 45 45 45 45 45 45 Supervisión del funcionamiento del SISFOH. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Emisión de docuemntos (informes, oficios, memorando y otros.) 100 150 120 180 450 150 180 160 200 150 120 100 TOTAL BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

ACCIÓN ACCIÓN ACCIÓN DOCUMENTO

4 795 12 2060

26,367.00 16,000.00 14,000.00 6.00

15,000.00 25,000.00 70,000.00 12,360.00 122,360.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANEXO 1.1.GERENCIA

FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

2.UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3.RESPONSABLE

JUAN JOSE CASTILLO CARRILLO

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

PROMOVER EL DESARROLLO Y LA INCLUSION PLENA Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NUESTRA PROVINCIA PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS AMBITOS DE: SALUD, REHABILITACION, EDUCACION, CAPACITACION, INSERCION LABORAL, ACCESIBILIDAD, PARTICIPACION SOCIAL, PROMOCION Y DEFENSA DE SUS DERECHOS 12. DE META TRIMESTRAL II III

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

Promover y proponer que, en la formulacion, el planeamiento y la ejecucion de las politicas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad (Taller de Presupuesto Participativo)

Taller

5.00%

2.72%

3.86%

Promover y proponer que, en la formulacion, el planeamiento y la ejecucion de las politicas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad (Taller de Educacion Inclusiva )

Taller

10.00%

2.72%

6.36%

Promover y proponer que, en la formulacion, el planeamiento y la ejecucion de las politicas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad (Taller de Prevencion de Discapacidades)

Taller

20.00%

2.17%

11.09%

Promover y proponer que, en la formulacion, el planeamiento y la ejecucion de las politicas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad (Capacitacion del Sistema Lecto Escritura Braille para docentes del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria)

Capacitacion

15.00%

12.52%

13.76%

Promover y proponer que, en la formulacion, el planeamiento y la ejecucion de las politicas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad (Capacitacion Aprendiendo el Lenguaje de Señas para una Mejor Comunicacion con las Personas con Discapacidad Auditiva y de Lenguaje)

Capacitacion

15.00%

12.52%

13.76%

Evento

2.50%

8.15%

5.32%

APOYO

10.00%

29.88%

19.94%

Forum

10.00%

13.58%

11.79%

Evento

2.50%

5.43%

3.97%

Coordinar, supervisar y evaluar las politicas y programas locales sobre cuestiones a la discapacidad (Reuniones de Trabajo de la Red de OMAPED de la Provincia de Sullana)

Reuniones

5.00%

1.36%

3.18%

3

3

Administrar el Registro de la Persona con Discapacidad en el ambito de su jurisdiccion, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la persona con discapacidad (Empadronamiento de PCD Sullana Distrito)

Fichas

2.50%

0.81%

1.66%

90

90

Promover y proponer que, en la formulacion, el planeamiento y la ejecucion de las politicas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad (Celebracion del dia de la Navidad)

Evento

2.50%

8.15%

5.32%

100.00%

100.00%

100.00%

7. Actividad/ Tareas

Promover y proponer que, en la formulacion, el planeamiento y la ejecucion de las politicas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad (Celebracion del dia de la Madre con Discapacidad) Promover y proponer que, en la formulacion, el planeamiento y la ejecucion de las politicas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad (Aquisicion de Ayudas biomecanicas: sillas de ruedas, bastones, muletas)

Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella (XI Forum Binacional Peru - Ecuador) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella (Conmemoracion del Dia de la Persona con Discapacidad)

TOTAL

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

1

1

FEBRERO

1,000.00

1

1

MARZO

1,000.00

1

OCTUBRE

1

JUNIO

4,608.50

1

SETIEMBRE

4,608.50

1

1

MAYO

3,000.00

1

1

JULIO

11,000.00

1

AGOSTO

5,000.00

1

1

OCTUBRE

2,000.00

3

3

1

permanente

500.00

90

90

360

permanente

300.00

1

1

DICIEMBRE

IV

1

1

1

1

15. PRESUPUESTO

800.00

3,000.00

36,817.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE ENE

FEB

001

PAPEL BOND TAM A-4 75 GRS

1

002

TONER KYOCERA TK 112 E

1

003

SILLAS

004

ESTANTES

005

GRAPA 26/6 X 5000

006

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO MARCA GALLO

007

CORRECTOR T/LAPICERO P. METAL

3

008

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

1

009

CLIP DE METAL CHICO

010

CUADERNOS CUADRICULADOS DE 200 HOJAS

II TRIMESTRE

MAR

ABR

2

MAY

III TRIMESTRE

JUN

1

JUL

AGO

IV TRIMESTRE

SET

1

1

1

OCT

NOV

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

DIC MILLAR

8

12.00

96.00

UNIDAD

4

220.00

880.00

6

UNIDAD

6

120.00

720.00

1

UNIDAD

1

2

UNIDAD

2

500.00 5.00

500.00 10.00

12

UNIDAD

12

5.00

60.00

3

UNIDAD

6

1.00

6.00

1

UNIDAD

2

1.50

3.00

1

UNIDAD

1

4.00

4.00

3

UNIDAD

3

3.00

9.00

1

UNIDAD

1

7.00

7.00

UNIDAD

100

0.50

50.00

UNIDAD

3

7.00

15.00

1

2

UNIDAD DE MEDIDA

1

012

LIBRO DE ACTAS EMPAST. RAYADO T/OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS) SOBRES MANILA TAMAÑO A4

013

FORROS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO

014

FOLDER MANILA TAMAÑO A4

50

50

UNIDAD

100

0.50

50.00

015

FASTENER

50

50

UNIDAD

100

0.10

10.00

016

COLA SINTETICA DE 1/4 KG.

1

UNIDAD

1

2.00

2.00

017

TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

018

TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

019

PAPEL LUSTRE COLOR AZUL

12

UNIDAD

12

0.50

6.00

020

POSIT

2

UNIDAD

2

3.00

6.00

021

FECHADOR

1

UNIDAD

1

7.00

7.00

022

CARTULINA SIMPLE

20

UNIDAD

20

0.50

10.00

023

LAPICERO AZUL

25

UNIDAD

25

0.50

12.50

024

LAPICERO NEGRO

20

UNIDAD

20

0.50

10.00

025

REGLA DE 50 CM.

1

UNIDAD

1

3.00

3.00

026

LAPICERO ROJO

5

UNIDAD

5

0.50

2.50

027

CAPACITACIONES

UNIDAD

4

500

2,000.00

028

VIATICOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ACCESIBLE

SOLES

4

500

2,000.00

011

029 030

COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ACCESIBLE

031

PASAJES

50

50

3

1 1 1 100

100

1

1

1

1

1

1

1 110

110

105

1

110 1

TOTAL

1 115

105

110 1

110

105 1

115

SERVICIO

3

GALONES

1,295

UNIDAD

4

1,000.00

3,000.00

15.00

19,425.00

300

1,200.00 30,112.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE PROMOCION ECONÓMICA ANEXO 1.1.GERENCIA

FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

2.UNIDAD ORGÁNICA PROMOCIÓN ECONOMICA 3.RESPONSABLE

SE CARLOS ORTIZ GONZALES

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

Promover y apoyar la creación de mecanismos de PROMOCION ECONOMICA de la provincia de Sullana. Promover el empleo juvenil. Ordenar el comercio formal e informal y garantizar la salubridad y bienestar de los consumidores. Promover el turismo y gastronomia de la localidad. Promover ferias laborales y vocacionales, gastronomicas y talleres de capacitacion en beneficio del desarrollo economico de la localidad.

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

FERIAS LABORALES

Eventos

7.00%

4.73%

5.86%

FERIA VOCACIONAL

Eventos

3.00%

1.89%

2.45%

7. Actividad/ Tareas

12. DE META TRIMESTRAL 11. Peso ponderado (%) I II III IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE 15. PRESUPUESTO TERMINO

PROMOCIÓN AL EMPLEO I).- Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades de promoción del desarrollo A-REALIZACIÓN DE FERIAS

Dirigir y apoyar a desempleados o subempleados cuyo perfil e interés se orienta a iniciar o fortalecer una actividad productiva por cuenta propia.

0.00%

B-TALLERES DE EMPLEABILIDAD

0.00%

COMO HACER UN CURRICULUM INFALIBLE

Capacitacion

PREPARATE PARA TENER UNA ENTREVISTA EXITOSA

1

2

SEPTIEMBRE

5,000.00

1

1

DICIEMBRE

2,000.00

0.20%

0.28%

0.24%

1

1

2

SEPTIEMBRE

300.00

0.20%

0.28%

0.24%

1

1

2

SEPTIEMBRE

300.00

1

1

SEPTIEMBRE

1,000.00

1

2

SEPTIEMBRE

300.00

2

DICIEMBRE

CHARLAS REALIZADAS POR MAGISTER DE UNIVERSIDADES

Capacitacion

0.50%

0.95%

0.72%

CHARLA DE INFORMACION DE BENEFICIOS Y DERECHOS DEL EMPLEADOR

Capacitacion

1.00%

0.28%

0.64%

TALLERES DE SENSIBILIZACION DE LOS TRABAJADORES EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - MERCADO MODELO

Capacitacion

1.00%

0.00%

0.50%

C- CURSOS-TALLERES QUE APOYEN AL IMPULSO DE NUEVOS NEGOCIOS

1

0.00%

1

1

1

0.00

POI - 2015 CHARLA DE CAPACITACION PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN NEGOCIO

Capacitacion

1.00%

0.28%

0.64%

1

CURSOS TALLERES DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE NUESTRA LOCALIDAD

Capacitacion

1.00%

0.47%

0.74%

1

D-TOURS DE VISITAS A PLANTAS INDUSTRIALES

EVENTO

3.00%

0.95%

1.97%

E- GESTION CON EMPRESAS DE SULLANA

REUNION

1.00%

0.00%

0.50%

20

F- GESTION CON EMPRESAS PUBLICAS

1

DICIEMBRE

300.00

2

ENERO

500.00

1

1

NOVIEMBRE

20

80

DICIEMBRE

0.00

1

20

20

1,000.00

0.00%

Programa Vamos Perú

REUNION

1.00%

0.00%

0.50%

1

1

2

DICIEMBRE

0.00

Jóvenes a la Obra

REUNION

1.00%

0.00%

0.50%

1

1

2

DICIEMBRE

0.00

SUB-TOTALES PROMOCION AL EMPLEO

10,700.00

TURISMO Promover la realización de ferias de productos y apoyar la creación de mecanismos de comercialización y consumo de productos propios de la provincia de Sullana. A-TOURS TURISTICOS TOUR DEL MEDIO AMBIENTE, DIRIGIDO A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE SULLANA

5.00%

5.67%

5.34%

1

1

MARZO

6,000.00

1

1

JUNIO

3,000.00

1

JULIO

1,000.00

1

ABRIL

300.00

1

AGOSTO

300.00

TRANSPORTE

TOUR DEL BANANO ORGANICO

TRANSPORTE

0.50%

2.84%

1.67%

TOUR DEL LIMON

TRANSPORTE

0.50%

0.95%

0.72%

TALLER

0.50%

0.28%

0.39%

0.50%

0.28%

0.39%

1

B-DESARROLLO DE LA CULTURA TURISTICA TALLER DEL RECICLAJE TALLER DEL CHANTE DEL BANANO

TALLER

1 1

TALLER DEL COCO

TALLER

0.50%

0.28%

0.39%

1

1

NOVIEMBRE

300.00

HISTORIA DE EMPREDEDORAS

TALLER

0.50%

0.47%

0.49%

1

1

OCTUBRE

500.00

TALLER SOBRE TURISMO Y SEGURIDAD CIUDADANA

TALLER

0.50%

0.00%

0.25%

1

ENERO

1

0.00

POI - 2015 C- FESTIVIDADES

EVENTOS

1.00%

0.94%

0.97%

1

1

FEBRERO

990.00

DIA DE LA ALGARROBINA

EVENTOS

0.50%

0.47%

0.49%

1

1

MARZO

500.00

DIA DEL ARTESANO SEMANA TURISTICA

EVENTOS EVENTOS

0.50%

0.57%

0.53%

1

1

MARZO

0.50%

2.36%

1.43%

1

1

JUNIO

2,500.00

DIA DEL CEVICHE

EVENTOS

0.50%

0.76%

0.63%

1

1

JUNIO

800.00

DIA DE LA PERUANIDAD

EVENTOS

0.50%

0.85%

0.68%

1

1

JULIO

EVENTOS

0.50%

1.89%

1.20%

1

1

SEPTIEMBRE

2,000.00

5.00%

4.73%

4.86%

1

1

NOVIEMBRE

5,000.00

1.00%

0.47%

0.74%

1

1

DICIEMBRE

500.00

1.00%

0.66%

0.83%

1

1

MAYO

700.00

1.00%

0.33%

0.67%

1

1

MAYO

350.00

FESTIVAL DEL PISCO SOUR

DIA MUNDIAL DEL TURISMO ANIVERSARIO DE SULLANA (COCO FEST) NAVIDAD TURISTICA (MEJOR

EVENTOS

600.00

900.00

PRESENTACION DE CASA) EVENTOS Promover la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, y apoyar la creación de mecanismos D- PUBLICIDAD

TRIPTICO DE ARTESANIA TRIPTICO PROMOVIENDO TOURS DE

PUBLICIDAD

LA PROVINCIA DE SULLANA

PUBLICIDAD

FOLLETO DE RECUSOS TURISTICOS

PUBLICIDAD

10.00%

2.27%

6.13%

1

1

MAYO

2,400.00

PUBLICIDAD

1.00%

0.66%

0.83%

1

1

MAYO

700.00

1.00%

0.38%

0.69%

1

1

MAYO

400.00

1.00%

0.38%

0.69%

1

1

JUNIO

400.00

1.00%

0.57%

0.78%

1

1

SEPTIEMBRE

600.00

1.00%

0.95%

0.97%

1

1

OCTUBRE

TRIPTICO CITY TOUR Diseñar, proponer y apoyar la creación de nuevos mecanismos de promoción turística, promoviendo circuitos. E- EMPADRONAMIENTO Y RESGISTRO DE OPERADORES TURISTICOS

ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS INFORMACIÓN EMPADRONAMIENTO E INSCRIPCIÓN DE ARTESANOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE ARTESANIA INFORMACIÓN F- DIFUSION TURISTICA

CREACION DE ENLACE WEB SOBRE LOS ATRAC TIVOS Y RECURSOS TURISTICOS, ARTESANIA Y GASTRONOMIA

PUBLICIDAD

PASACALLE POR EL DIA DEL TURISMO PUBLICIDAD

1,000.00

POI - 2015 G-PROMOCION DE PRODUCCION ARTESANAL Y GASTRONOMICOS

DESARROLLO DE FERIAS ARTESANALES EVENTOS REALIZACION DE EVENTOS GASTRONOMICOS EVENTOS Propiciar cursos de capacitación orientadas a formalizar y mejorar los servicios en gastronomía y hospedaje.

1.60%

2.84%

2.22%

8.00%

28.37%

3.00%

3.00%

1

1

1

3

DICIEMBRE

3,000.00

18.19%

1

1

DICIEMBRE

30,000.00

0.00%

1.50%

1

1

DICIEMBRE

0.00

1.89%

2.45%

1

1

DICIEMBRE

2,000.00

H-CAPACITACIONES

CAPACITACIONES EN TECNICAS SANITARIAS Y MANIPULACION DE ALIMENTOS Y RESTAURANTS. CAPACITACION DE CALIDAD PARA ESTABLECIMIENTO Y HOSPÈDAJES

CAPACITACION CAPACITACION

SUB-TOTALES TURISMO

66,740.00

COMERCIALIZACION (LICENCIAS Y MERCADOS) Redactar elaborar y visar los Proyectos de Resoluciones Gerenciales; de su competencia

Documentos

5%

0.09%

2.55%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

100.00

Aciones

1%

0.09%

0.55%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

100.00

Taller

1.00%

0.00%

0.50%

1

JUNIO

0.00

Programar, organizar y mantener actualizados el registro o padrones de comerciantes e industriales que operan en la provincia.

Acciones

1.00%

0.00%

0.50%

1

2

SEPTIEMBRE

0.00

Organizar y promover conferencias, seminarios, campañas de educación y difusión en defensa de los derechos del consumidor, con el objeto de velar y garantizar la calidad de los productos así como de los servicios en el distrito.

EVENTOS

1.00%

0.09%

0.55%

1

4

DICIEMBRE

Supervisar y controlar el funcionamiento de los mercados de abastos, camales y otros verificando las condiciones de sanidad y calidad de productos. Brindar asesoría y capacitación para la constitución de asociaciones.

1

1

1

1

1

100.00

POI - 2015 Tramitar las licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y servicios.

Aciones

5.00%

5.67%

5.34%

180

180

180

180

720

permanente

6,000.00

Proponer la reubicación y en su caso la erradicación del comercio ambulatorio en el ámbito del cercado.

Reuniones

2.00%

0.00%

1.00%

1

3

3

3

10

DICIEMBRE

0.00

Elaborar y mantener un registro de las empresas que operan en la jurisdicción y cuentan con licencia municipal de funcionamiento.

Documenos

1.00%

0.00%

0.50%

1

1

2

OCTUBRE

0.00

CAMPAÑA DE FORMALIZACIÓN

EVENTO

5.00%

16.08%

10.54%

1

1

2

JULIO

17,000.00

CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN

EVENTO

5.00%

3.78%

4.39%

1

1

2

NOVIEMBRE

4,000.00

EVENTO

1.00%

0.95%

0.97%

1

1

3

NOVIEMBRE

1,000.00

Formular y proponer las políticas, estrategias y programas de los servicios de abastecimiento y comercialización de productos alimenticios, de comercio ambulatorio y de campañas de defensa del consumidor

Brindar asesoría y capacitación para la constitución de asociaciones TALLERES DE CAPACITACION DE EMPRENDEDORES URBANO SUB-TOTALES COMERCIALIZACIÓN

TOTAL

1

28,300.00

100.00% 100.00% 100.00%

105,740.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE PROMOCION ECONÓMICA ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA:PROMOCIÓN ECONOMICA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BI ENES Y SERVI CI OS I TRIMESTRE

DESCRI PCI ON

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

001

PAPEL BOND TAM A-4 75 GRS

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

002

TONER I MPRESORA 78A DUAL PACK ONLY

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

003

GRAPA 26/3 X 5000 X 10 ARCHI VADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFI CI O MARCA GALLO

004

1

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

MILLAR

15

12.00

180.00

UNIDAD

24

220.00 5.00

5,280.00

5.00

400.00

3.00

30.00

DIC

3

UNIDAD

1

UNIDAD

80

10

UNIDAD

10

1

MILLAR

1

10

UNIDAD

10

2.50

25.00

6

CAJAS

6

8.00

48.00

10

UNIDAD

10

5.00

50.00

30

25

25

5.00

005

CORRECTORES

006

FORMATO DE CERTI FI CADOS DE LI CENCI AS DE FUNCI ONAMI ENTO

007

RESALTADORES AMARI LLO

008

LAPI Z MONGOL

009

TABLEROS ACRI LI COS CON CLI P METALI CO I MPORTADO

010

CI NTA ADHESI VA DE EMBALAJE TRANSPARENTE

1

1

1

PAQUETE

3

6.00

18.00

011

CI NTA MASKI NG TAPE

1

1

1

UNIDAD

3

2.00

6.00

012

CLI P DE METAL CHI CO

1

CAJA

1

4.00

4.00

UNIDAD

3

5.00

15.00

UNIDAD

4

7.00

28.00

UNIDAD

100

0.50

50.00

UNIDAD

3

7.00

21.00

PAQUETE

3

0.50

1.50

UNIDAD

100

0.10

10.00

013 014

CUADERNOS CUADRI CULADOS DE 200 HOJAS TAPA DE CARTON LI BRO DE ACTAS EMPAST. RAYADO T/OFI CI O X 200 HOJAS (400 FOLI OS)

1

1

1

4 50

50

1,000.00

015

SOBRES MANI LA TAMAÑO A4

016

FORROS DE PLASTI CO TAMAÑO OFI CI O

3

017

FOLDER MANI LA TAMAÑO A4

1

1

018

FASTENER

50

50

019

COLA SI NTETI CA DE 1/4 KG.

1

UNIDAD

1

2.00

2.00

020

CUADERNO DE CARGOS

6

UNIDAD

6

2.00

12.00

021

TAMPONES ROJOS

1

1

1

UNIDAD

3

5.00

15.00

022

TAMPONES AZULES

1

1

1

UNIDAD

3

5.00

15.00

023

WI NCHA X 50 MT

1

UNIDAD

1

10.00

10.00

024

TI NTA PARA TAMPON COLOR AZUL

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

025

TI NTA PARA TAMPON COLOR ROJO

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

026

PAPEL LUSTRE COLOR ROJO

12

UNIDAD

12

0.50

6.00

027

PAPEL LUSTRE COLOR AMARI LLO

12

UNIDAD

12

0.50

6.00

028

PAPEL LUSTRE COLOR AZUL

12

UNIDAD

12

0.50

6.00

029

BANDEJA ACRI LI CA DOBLE

6

UNIDAD

6

30.00

180.00

030

GRAPADORES METALI COS

1

UNIDAD

3

15.00

45.00

031

POSI T

2

UNIDAD

2

3.00

6.00

032

LAPI CERO AZUL

1

CAJA

1

0.50

0.50

033

LAPI CERO ROJO

1

CAJA

1

0.50

0.50

034

REGLA DE 30 CM.

3

UNIDAD

3

3.00

9.00

035

PLASTI CO TRANSPARENTE

4

MT

4

5.00

20.00

036

CHI NCHES NEGROS

1

CAJA

1

2.00

2.00

037

PORTA LAPI CEROS

6

UNIDAD

6

5.00

30.00

038

TAJADORES METALI COS

1

CAJA

1

20.00

20.00

039

TI JERAS

3

UNIDAD

3

15.00

45.00

040

LI STONES DE 3 MTS

3

UNIDAD

3

1

1

1

5.00

POI - 2015 041

PLANO DE ZONI FI CACI ÓN DE LA PROVI NCI A DE SULLANA DE 3X1.5X1.5 MT(2 HOJAS A0)

1

UNIDAD

1

042

COMPUTADORA COMPLETA

3

UNIDAD

3

1,300.00

3,900.00

043

MOUSE

3

UNIDAD

3

20.00

60.00

044

TECLADO

3

UNIDAD

3

20.00

60.00

045

CAPACI TACI ONES

1

UNIDAD

5

500.00

2,500.00

046

VI ATI COS

500.00

2,000.00

047

PANCARTAS

5

90.00

900.00

048

AVI SOS PUBLI CI TARI OS

1

200.00

049

FOLLETERI A - PROMOCI ON AL EMPLEO

2

050

GASTOS VARI OS PARA FERI AS GASTOS PARA REALI ZACI ON DE EVENTOS DE GASTRONOMI A

1

051 052

GASTOS PARA TUORS MEDI O Ambi e nte

053

GASTOS PARA TUORS Ba na no

054

056

GASTOS PARA TUORS Li mon GASTOS PARA TUORS VI SI TA A PLANTAS I NDUSTRI ALES GASTOS PARA TALLERES Y CHARLAS

058

GASTOS PARA CAPACI TACI ONES DE TURI SMO

059

SERVI CI O DE MANTENI MI ENTO PARA EL VEHI CULO ACCESI BLE

060

COMBUSTI BLE PARA EL VEHI CULO ACCESI BLE

061

PASAJES

062

PROMOTORAS PARA FORMALI ZACI ON

063

055

1 1

1 1

1

1

1

1

SOLES

4

UNIDAD

10

UNIDAD

2

100.00

MILLAR

4

90.00

360.00

1

UNIDAD

3

2,333.33

7,000.00

1

UNIDAD

1

UNIDAD

1

6,000.00

6,000.00

UNIDAD

1

3,000.00

3,000.00

UNIDAD

1

1,000.00

1,000.00

UNIDAD

1

UNIDAD

12

5 1 2 1

1 1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 2

1

5,000.00

380.00

1,140.00

064

TRI PTI COS DE FORMALI ZACI ON

MILLARES

3

380.00

1,140.00

065

MOSQUI TOS

MILLARES

3

100.00

300.00

066

POLOS

UNIDAD

10

22.00

220.00

067

GORROS

UNIDAD

10

22.00

220.00

068

GASTOS PARA CAPACI TACI ON DE EMPRENDEDORES URBANOS

1

UNIDAD

3

069

GASTOS PARA PROGRAMA DE FUMI GACI ÓN

1

UNIDAD

2

2,000.00

4,000.00

070

UNIDAD

1 1

MILLAR

10

UNIDAD

4

UNIDAD

2

UNIDAD

4

UNIDAD

4

CAJA

1

CAJA

1

CAJA

1

PAQUETE

5

BOTELLA

1

084

ESPARADRAPO

UNIDAD

1

085

BOTI QUÍ N

UNIDAD

1

1000 1200 100 1000 0 4 250 10 10 10 10 8 5 15

1,000.00

UNIDAD

083

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARA FILMADORA FOLLETERIA-TURISMO PUBLICIDAD DE TURISMO PRACTICANTE FRANELAS PANELES FOTOGRAFICOS NAPROXENO PARACETAMOL IBUPROFENO GASA ALCOHOL

079 080 081 082

1 1 1 10 4 2 4 4 1 1 1 5 1 1 1

TOTAL

1

24

UNIDAD

3

1

24

2,000.00

MILLARES

1

24

1,000.00

TRI PTI COS TURI STI COS

1

24

288

1,200.00

1

24

GALONES

500.00

1

24

2,500.00

10

078

24

1,250.00

UNIDAD

077

24

2

10,800.00

4,320.00

076

24

2

1,000.00

900.00

300.00

075

24

UNIDAD SERVICIO

1,000.00

30,000.00

4

074

24

1

30,000.00

15.00

071

24

75.00

0.00

0.00

1,200.00 1,000.00 4,000.00 0.00 16.00 1,000.00 10.00 10.00 10.00 50.00 8.00 5.00 15.00

105,833.50

POI - 2015 SUB GERENCIA DE GESTION PRODUCTIVA URBANO Y RURAL ANEXO 1.1.GERENCIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

2.UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE GESTION PRODUCTIVA URBANO Y RURAL

3.RESPONSABLE

SABINO SAAVEDRA TAVARA

4.Actividad/ Proye cto 5.Obje tivo Ge ne ral Ins titucional

PLANIFICAR,ORGANIAR,COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PRODUCCION EN LAS AREAS URBANAS Y RURALES.

6.Obje tivo Es pe cífico Ins titucional

INCREMENTAR LA RECUPERACION DE LAS OBRLIGACIONES MUNICIPALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS DEEJECUCION FORZOSA DE ACUERDO CON LAS DISPOCISIONES LEGALES.

12. DE META TRIMESTRAL

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

Reuniones

5.00%

5.00%

5.00%

1

ASESORAR, COORDINAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS DE LAS OPAS DISTRITALES

Charlas

5.00%

5.00%

5.00%

1

CHARLAS TECNICAS CON RELACION AL ROL Y FUNCION DE LAS OPAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA RED PAM / MPS

Charlas

10.00%

7.00%

8.50%

VISITAS DE COORDINACION CON CADA REPRESENTANTE DE LAS OPAS QUE FORMAN LA RED PAM

VISITAS

5.00%

5.00%

5.00%

1

1

DIFUSION MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL, INTERNET Y ESCRITA.

AVISOS DIFUSIVOS

8.00%

10.00%

9.00%

100

100

COORDINACIONES CON LA MESA TECNICA DE CAPRINOS

Reuniones

10.00%

8.00%

9.00%

100

100

100

100

400

Taller

5.00%

6.00%

5.50%

15

20

50

25

110

100

7. Actividad/ Tareas

REUNIONES DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS OPAS A FIN DE CONOCER LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS DE CADA AMBITO DISTRITAL

BIOHUERTOS URBANOS CAPACITACIONES DE PRODUCTORES DE LIMON CHARLAS CULTIVO DE LIMONERO CULTIVO DE ARROZ CRIANZA DE CUYES Y CONEJOS CAPACITACION Y DEMOSTRACION DE RIEGO TECNIFICADO RIEGO TECNIFICADO - CURSO TALLER CULTIVO AGRICOLA DE PAN LLEVAR INFORMACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS BOSQUES SECOS CONFORMACION DE MESA TECNICA DE LIMONERO TOTAL

II

1

III

1

IV

1

1000 1000 1000 1000

1

1

1000 1000

14. FECHA DE TERMINO

1

ENERO A DICIEMBRE

1,750.00

4

ENERO A DICIEMBRE

1,500.00

4000

DICIEMBRE

2,000.00

4

ENERO A DICIEMBRE

2,000.00

400

ENERO A DICIEMBRE

2,000.00

Charlas

5.00%

8.00%

6.50%

100

100

100

400

CURSO TALLER CURSO TALLER CURSO TALLER

5.00%

8.00%

6.50%

1

1

1

3

10.00%

5.00%

7.50%

1

1

1

3

7.00%

8.00%

7.50%

1

1

1

1

4

1

4

Charlas

5.00%

5.00%

5.00%

1

1

1

CURSO TALLER CURSO TALLER

5.00%

5.00%

5.00%

1

1

1

3

5.00%

5.00%

5.00%

1

1

2

CURSO TALLER

5.00%

5.00%

5.00%

Reuniones

5.00%

5.00%

5.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1 1

1

1

1

15. PRESUPUEST O

13. TOTAL META

ENERO A DICIEMBRE FEBRERO NOVIEMBR FEBRERO NOVIEMBR MARZO AGOSTO ABRIL OCTUBRE ABRIL NOVIEMBRE FEBRERO NOVIEMBR ABRIL NOVIEMBRE

3,000.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00

ABRIL - JULIO

2,000.00

1

JUNIO

1,000.00

4

FEBRERO OCTUBRE

2,000.00

32,750.00

POI - 2015 SUB GERENCIA DE GESTION PRODUCTIVA URBANO Y RURAL ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION PAPEL BOND TAM A-4 75 GRS

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

COMPUTADORAS CORE I5

3

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

MILLAR

24

S/. 22.00

S/. 528.00

UNIDAD

3

S/. 2,500.00

S/. 7,500.00

UNIDAD

24

UNIDAD

2

S/. 220.00 S/. 30.00

S/. 5,280.00

2

MOUSE

2

UNIDAD

2

S/. 30.00

S/. 60.00

PERFORADOR ARTESCO

6

UNIDAD

6

S/. 18.00

S/. 108.00

ESTANTES

1

UNIDAD

1

S/. 500.00

S/. 500.00

GRAPADOR TIPO ALICATE RAPID

4

UNIDAD

4

S/. 160.00

2

UNIDAD

4

S/. 40.00 S/. 5.00

UNIDAD

6

S/. 2.00

S/. 12.00

UNIDAD

13

S/. 6.00

S/. 78.00

S/. 3.00

S/. 18.00

TONER 78A IMPRESORA HP 1536

2

2

TECLADO

GRAPA 26/6 X 5000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

SACAGRAPAS

6

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO MARCA GALLO

12

CORRECTOR T/LAPICERO P. METAL

6

UNIDAD

6

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

1

S/. 60.00

S/. 20.00

10

UNIDAD

10

S/. 1.50

S/. 15.00

BANDEJAS PORTAPAPELES DE DOS PISOS

6

UNIDAD

6

S/. 18.00

S/. 108.00

CLIP ARTESCO MEDIANO MARIPOSA 45mm CAJAx50 UND.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CAJA

10

S/. 5.00

S/. 50.00

CLIP DE METAL CHICO

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

CAJA

14

S/. 4.00

S/. 56.00

20

S/. 5.00

S/. 100.00

CUADERNO CARPETA CUADRICULADOS DE 100 HOJAS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

UNIDAD

CUADERNOS CUADRICULADOS DE 200 HOJAS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

UNIDAD

20

S/. 3.00

S/. 60.00

LIBRO DE ACTAS EMPAST. RAYADO T/OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)

3

3

UNIDAD

10

S/. 7.00

S/. 70.00

SOBRES MANILA TAMAÑO A4

50

50

UNIDAD

150

S/. 0.50

S/. 75.00

UNIDAD

3

1 50

TAJADOR

10

10

S/. 0.50

S/. 5.00

MICA A4

1

1

2

3

2

1

3

2

1

3

UNIDAD

19

S/. 7.00

S/. 133.00

FOLDER MANILA TAMAÑO A4

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

UNIDAD

275

S/. 0.50

S/. 137.50

FASTENER

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

UNIDAD

550

S/. 0.10

S/. 55.00

1

UNIDAD

3

S/. 3.00

S/. 9.00

COLA SINTETICA

1

1

TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UNIDAD

11

S/. 3.00

S/. 33.00

TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UNIDAD

11

S/. 3.00

S/. 33.00

TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UNIDAD

11

S/. 3.00

S/. 33.00

TAMPON COLOR ROJO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UNIDAD

11

S/. 6.00

S/. 66.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL ANEXO 1.1.GERENCIA

FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

2.UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL 3.RESPONSABLE

JORGE ADOLFO GALOPINO RUIZ.

4.Actividad/ Proyecto REGLAMENTAR Y ORDENAR EL TRANSPORTE DE LA CIUDAD 5.Objetivo General NORMAR, SUPERVISAR Y REGULAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE URBANO E INTERURBANO DE LA PROVINCIA, Institucional 6.Objetivo Específico ORDENAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROVINCIA DE SULLANA Institucional

7. Actividad/ Tareas (rof)

9. Peso 10. Peso 8. Unidad de cualitativo presupuestal Medida (%) (%)

11. Peso ponderado (%)

12. DE META TRIMESTRAL I

II

III

IV

15. 13. TOTAL 14. FECHA PRESUPUEST META DE TERMINO O

Elaborar, ejecutar, controlar y actualizar el Plano Vial y/o Plan de Rutas Provincial de Sullana y sus distritos.

Estudio

7.00%

46.02%

26.51%

1

1

JUNIO

25,000.00

Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de la provincia, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia.

Proyecto Ordenanza

9.00%

4.23%

6.62%

1

1

MAYO

2,300.00

Normar y regular el transporte público y tramitar las licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros correspondientes, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto.

Informe

9.00%

3.96%

6.48%

90

90

90

90

360

PERMANENTE

2,150.00

Regular, registrar y controlar la propiedad y uso de vehículos menores.

Accion

9.00%

2.15%

5.58%

90

90

90

90

360

PERMANENTE

1,170.00

Promover la construcción de terminales terrestres con la participación del sector privado y regular su funcionamiento.

Reuniones

10.00%

2.76%

6.38%

1

MAYO

1,500.00

Otorgar las licencias de conducir correspondientes.

Capacitacion

15.00%

6.44%

10.72%

360

PERMANENTE

3,500.00

1

90

90

90

90

POI - 2015 Normar, regular y organizar los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos, de conformidad con el Reglamento Nacional respectivo.

Proyecto Ordenanza

2.00%

5.52%

3.76%

1

1

2

ABRIL - JUNIO

3,000.00

Mantener e instalar los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos, de conformidad con el Reglamento Nacional respectivo.

Accion

2.00%

5.52%

3.76%

1

1

2

ABRIL - JUNIO

3,000.00

Reglamentar y controlar el tránsito urbano de peatones, asi como desarrollar Programas de Eduacción Vial.

Proyecto Ordenanza

8.00%

2.21%

5.10%

1

1

JUNIO

1,200.00

Reglamentar y controlar el tránsito de vehículos, asi como desarrollar Programas de Eduacción Vial.

Proyecto Ordenanza

8.00%

9.20%

8.60%

1

2

MAYO OCTUBRE

5,000.00

Controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como mototaxis, taxis, triciclos y otros de similar naturaleza.

Accion

8.00%

0.00%

4.00%

Controlar , con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las normas de tránsito y del transporte.

Accion

8.00%

0.00%

4.00%

Organizar la señalización y nomenclatura de vías en coordinación con las Municipalidades Distritales.

Accion

2.50%

6.44%

4.47%

90

90

90

90

360

PERMANENTE

3,500.00

Promover y ejecutar la política de Transporte Urbano en la Provincia de sullana.

Accion

2.50%

5.52%

4.01%

90

90

90

90

360

PERMANENTE

3,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

1

0

54,320.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS N°

Descripción

U.M

Cant.

P.U

Millar

64

27.00

TOTAL

MESES AÑO FISCAL 2015 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1,728.00

0

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

Papel A-4

2

Tóner 78-A

Unidad

35

280.00

9,800.00

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Cámaras Digitales

Unidad

2

1,200.00

2,400.00

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Folder Tamaño A-4 / C/Fastener

Millar

12

15.00

180.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

Lapiceros Color Azul Tinta Líquida

Caja

7

9.00

63.00

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

6

Lapiceros Color Negro Tinta Líquida

Caja

7

9.00

63.00

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

7

Lapiceros Color Rojo

Caja

7

6.00

42.00

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

8

Lapiceros Color Azul

Caja

12

6.00

72.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Lapiceros Color Negro

Caja

12

6.00

72.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Archivador de Palanca

Unidad

36

6.00

216.00

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

11

Vinifan Grande

Unidad

12

9.00

108.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Pegafan Grande

Unidad

7

7.00

49.00

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

13

Goma Sintética (Pomo Grande)

Pomo

24

8.00

192.00

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

14

Grapas

Caja

72

7.00

504.00

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

15

Grapadores Tipo Alicate

Unidad

12

70.00

840.00

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Engrapador Grande

Unidad

6

50.00

300.00

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Engrapador Pequeño

Unidad

12

35.00

420.00

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Grapas

Caja

12

7.00

84.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

Reglas de 30 Cms.

Unidad

20

3.00

60.00

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Pajarrafia

Rollo

72

3.00

216.00

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

21

Tinta para Tampón Azul

Unidad

12

7.00

84.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

Tinta para Tampón Negra

Unidad

12

7.00

84.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

Tinta para Tampón Roja

Unidad

6

7.00

42.00

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

24

Fechadores

Unidad

6

14.00

84.00

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Portaminas

Unidad

72

5.00

360.00

0

24

0

0

0

0

24

0

0

0

0

24

26

Minas

Caja

22

3.00

66.00

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

27

Resaltador de Texto Color Amarillo

Unidad

72

5.00

360.00

0

24

0

0

0

0

24

0

0

0

0

24

28

Correctores Tipo Lapicero

Unidad

72

6.00

432.00

0

24

0

0

0

0

24

0

0

0

0

24

29

Sobre Manila Tamaño A-4

Unidad

300

3.00

900.00

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

Cuadernos Cuadriculados de 200 Hjs.

Unidad

18

7.00

126.00

2

2

2

1

2

0

2

1

2

0

2

2

31

Libros de Actas de 400 Hjs.

Unidad

12

15.00

180.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

Tampón Color Azul

Unidad

12

5.00

60.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33

Tampón Color Rojo.

Unidad

7

5.00

35.00

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

34

Franela Color Azul

Mts

20

4.00

80.00

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

35

Papel Lustre (Mitad entre Azul y Verde)

Pliego

24

2.50

60.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

Clips de Metal Chico Nº1 X 100

Caja

12

9.00

108.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

37

Clip Mariposa de Metal 1 X 50

Caja

6

12.00

72.00

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

38

Armario Metálico

Unidad

2

800.00

1,600.00

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

39

Computadora

Unidad

1

4,000.00

4,000.00

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Impresora de Tarjetas PVC

Unidad

2

6,500.00

13,000.00

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Tarjetas PVC (500 unidades) Impresora Multifuncional Láser Digital (Impresión Duplex) Bandeja Metálica para documentos Moto para Inspecciones y Notificaciones Cintas Multicolor para Impresora de Tarjetas PVC

Cajas

22

350.00

7,700.00

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Unidad

1

2,361.00

2,361.00

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unidad

6

12.00

72.00

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unidad

1

5,000.00

5,000.00

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unidad

1

45.00

2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

42 43 44 45

45.00 T otal S/.

54,320.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN AMBIENTAL

ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

UNIDAD ORGÁNICA

SUB GERENCIA DE PROMOCION AMBIENTAL

RESPONSABLE

Ing.SERGIO ARTURO ZEGARRA PEZO

Actividad/ Proyecto

IMPLEMENTAR UNA ADECUADA PROMOCION AMBIENTAL DOTAR A LA CIUDAD DE SULLANA DE UN ADECUADO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE SALUDABLE EN BIEN DE LA COMUNIDAD ARBORIZAR Y DAR MANTNIMIENTO PERIODICO A LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD PREOCURANDO UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE

Objetivo General Institucional Objetivo Específico Institucional

7. Actividad/ Tareas

8. Unidad 9. Peso 10. Peso 11. Peso de cualitativo presupue ponderado Medida (%) stal (%) (%)

12. DE META TRIMESTRAL I

II

III

IV

13. TOTAL META

14. FECHA 15. DE PRESUPUE TERMINO STO

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Conservación de las áreas verdes ya instaladas en un total de 76,926.61 m2 interdiario.

m2

0.25

0.25000012

0.250000061

Limpieza de pisos e infraestructura de parques (barrido y otros).

ACCIÓN

0.05

0.05000002

0.050000012

78

78

78

78

312

Di c.-2015

Baldeo de pisos de parques principales (Plaza de Armas Plaza Grau y Parque Bolognesi) para acciones cívicas.

ACCIÓN

0.05

0.05000002

0.050000012

6

6

6

6

24

Di c.-2015

Riego con Cisterna (48,859.31 m2) interdiario. Riego con puntos propios de agua potable (28,067.30 m2), interdiario. Deshierbos (eliminación de mala hierba: 20,303,22 m2 por acción). Corte mecánico de grass (33,838.71 m2/acción)

3461697 3461697 3461697 3461697 13846789.8

Di c.-2015

1183.3535 236.6707

236.6707 m2

64.21

64.2100313

64.21001563

2198669 2198669 2198669 2198669

8794675.8

Di c.-2015

m2

12.67

12.6700062

12.67000308

1263029 1263029 1263029 1263029

5052114

Di c.-2015

m2

0.04

0.04000002

0.04000001

3

3

3

3

12

Di c.-2015

ACCIÓN

0.70

0.70000034

0.70000017

3

3

3

3

12

Di c.-2015

303932.513 59972.3554 189.33656

3313.3898 Fertilización y abonamiento (aplicación de abonos 1-2 kg/m2)

ACCIÓN

0.08

0.08000004

0.080000019

1

1

1

1

4

Di c.-2015

Control fitosanitario (labores preventivas y aplicación de agroquímicos específicos para control de plagas y enfermedades en arbustos y árboles de ficus y otros).

ACCIÓN

0.09

0.09000004

0.090000022

1

1

1

1

4

Di c.-2015

Poda de árboles en parques y Avds. Principales (podas de mantenimiento y sanitarias 10 árboles/día - interdiaria) Pintado de árboles en parques y Avds. Principales (ornamento de la base del tronco).

378.67312

426.00726 UNID

0.10

0.10000005

0.100000024

390

390

390

390

1560

Di c.-2015

ACCIÓN

0.03

0.03000001

0.030000007

3

3

3

3

12

Di c.-2015

473.3414 142.00242

POI - 2015 MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES Resiembra de 5,000 m2 de grass en zonas raleadas

m2

7.39

7.3900036

7.390001799

1250

1250

1250

1250

5000

Di c.-2015

Reposición de 1,500 plantones ornamentales (árboles y arbustos) en parques y jardines.

UNID

1.06

1.05995183 1.059975916

375

375

375

375

1500

Di c.-2015

Mejoramiento de diseños de siembra con instalación de plantones ornamentales de flores (chavelas, achiras, etc)

ACCIÓN

0.50

0.50000024 0.500000122

6

6

6

6

24

Di c.-2015

m2

11.09

2500

2500

2500

2500

10000

Di c.-2015

34979.9295 5017.1884 2366.707

AMPLIACIÓN DE ÁREAS VERDES Instalacón de 10,000 m2 de área verde con uso de garss y plantones según disponibilidad.

11.0900054

11.0900027

52493.5613

VIVERO JARDÍN MUNICIPAL Coordinación y gestión para complemento de la instalación del Vivero Jardín Municipal ubicado en las Instalaciones del Complejo Deportivo "Amador Agurto Coloma".

ACCIÓN

0.01

0.01

0.010000002

3

3

3

3

12

Di c.-2015 47.33414

Producción de 15,000 plantones ornamentales, forestales y otros para la ampliación y el mejoramiento de las áreas verdes y donaciones a instituciones solicitantes.

UNID

Producción de 30 Tn. de compost (abono orgánico) para su uso en la ampliación, mantenimiento y el mejoramiento de las áreas verdes y otros.

Tn

0.31

0.31000015 0.310000075

3750

3750

3750

3750

15000

Di c.-2015 1467.35834

0.05

0.05000002 0.050000012

7.5

7.5

7.5

7.5

30

Di c.-2015 236.6707

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN Organización Vecinal para la Ejecución de Programas Medio ambientales, fomentando la participación vecinal y la concientización en el cuidado del Medio Ambiente. Cursos y Charlas Técnicas de capacitación al personal Parques y Jardines, orientadas al mejoramiento y conservación de las áreas verdes y seguridad en el trabajo y Conservación del Medio Ambiente. Curso sobre mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo y unidades de riego.

ACCIÓN

0.05

0.05000002 0.050000012

3

3

3

3

12

Di c.-2015 236.6707

CHARLA

0.05

1

0.05000002 0.050000012

1

1

3

Di c.-2015 236.6707

CURSO

0.15

0.15000007 0.150000037

1

1

2

Di c.-2015

710.0121

POI - 2015 PROGRAMACIÓN Y AJUSTES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Programación del servicio de riego de áreas verdes

DOCUMENTO

0.01

0.01

0.010000002

1

Programación del servicio de mantenimiento de áreas verdes DOCUMENTO (Plan de Trabajo Semanal)

0.01

0.01

0.010000002

12

12

12

12

1

Di c.-2015

48

Di c.-2015

47.33414 47.33414

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS Y EQUIPO Cronograma de mantenimiento de Cisternas

DOCUMENTO

0.01

0.01

0.010000002

1

1

Di c.-2015

Cronograma de mantenimiento de equipo para mantenimiento de áreas verdes (cortadora de grass, mochila fumigadora y motosierra).

DOCUMENTO

0.01

0.01

0.010000002

1

1

Di c.-2015

47.33414

47.33414

PROMOCIÓN AMBIENTAL Ejecución de Jornadas Medioambientales en coordinción con las JUVECO (Charlas sobre el Cuidado del Medio Ambiente, barrido de calles y arborizaciones). Coordinación con Instituciones y empresa pública y privada para la acción conjunta en la lucha contra la contaminación ambiental.

ACCIÓN

0.05

0.05000002

0.050000012

4

4

4

4

16

Di c.-2015

ACCIÓN

0.05

0.05000002

0.050000012

6

6

6

6

24

Di c.-2015

236.6707

236.6707

SUPERVISIÓN Y CONTROL Supervisión y control de las labores de mantenimiento de la acción conjunta en la lucha contra la contaminación ambiental.

ACCIÓN

0.05

0.05000002

0.050000012

78

78

78

78

312

Di c.-2015

Supervisión y control del riego de áreas verdes con Cisterna

ACCIÓN

0.08

0.08000004

0.080000019

78

78

78

78

312

Di c.-2015

ACCIÓN

0.05

0.05000002

0.050000012

78

78

78

78

312

Di c.-2015

ACCIÓN

0.04

0.04000002

0.04000001

12

12

12

12

48

Di c.-2015

ACCIÓN

0.01

0.01

0.010000002

3

3

3

3

12

Di c.-2015

ACCIÓN

0.57

0.57000028

0.570000139

12

12

12

12

48

Di c.-2015

ACCIÓN

0.05

0.05000002

0.050000012

6

6

6

6

24

Di c.-2015

ACCIÓN

0.08

0.08000004

0.080000019

3

3

3

3

12

Di c.-2015

Control en el abastecimiento de combustible, lubricantes y otros. Ejecución de vistas inopinadas en coordinación con la Sub Gerencia de RR.HH. al personal obrero de jardinería.

236.6707 378.67312 236.6707 189.33656

OTROS Atención de solicitudes de charlas y otros, en relción con el tema Ambiental Poda y/o tala de árboles en riesgo solicitadas por los usuarios, según disonibilidad. Dirección Técnica en la Instalación y Mantenimiento de áreas verdes en Instituciones Educativas solicitantes y otras Otras acciones que disponga la instancia superior

100.00

100

100

47.33414 2698.04598 236.6707 378.67312 473,341.17

POI - 2015 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN AMBIENTAL ANEXO N° 02 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGANICA

:

SUBGERENTE

:

SUB GERENCIA DE PROMOCION AMBIENTAL ING. SERGIO ARTURO ZEGARRA PEZO CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

001 Viáticos y Asignaciones

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

0.00

0.20

0.00

0.20

0.00

0.20

0.00

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO Glb

1

500.00

500.00 500.00

SUB TOTAL S/. 002 Combustibles y Lubricantes 1350.00

1350.00

1350.00

1350.00

1350.00

1350.00

1350.00

1350.00

1350.00

1350.00

1350.00

1350.00

Gln

16200

14.38

232,956.00

Gasolina 84 Octanos

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

Gln

1080

14.00

15,120.00

Aceite mobil gasolinero

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Gln

120

66.00

7,920.00

Aceite petrolero

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

Gln

864

54.00

46,656.00

Liquido de frenos

54.00

54.00

54.00

54.00

54.00

54.00

54.00

54.00

54.00

54.00

54.00

54.00

Onza

648

2.00

Petólro D-2

1,296.00 303,948.00

SUB TOTAL S/. 003 Bienes de consumo ESCOB A S TIP O B A JA P OLICÍA

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Und

720

10.00

7,200.00

DETERGENTE INDUSTRIA L

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

Kg

192

7.00

1,344.00

M A NGUERA DE P LÁ STICO REFORZA DA 3/4"

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

M

600

3.5

2,100.00

M A NGUERA DE P LÁ STICO REFORZA DA 1"

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

M

200

5.5

1,100.00

TIJERA S DE P ODA R P ICO DE LORO

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

12

35

420.00

TIJERA S CORTA DORA DE GRA SS

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

24

25

600.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

2

16

32.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

30

6

180.00

P EGA M ENTO P A RA P VC

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

GLB

1

30

30.00

LLA VE DE GLOB O 3/4"

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

8

15

120.00

CEM ENTO P ORTLA N TIP O I

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BLS

10

20

200.00

CA NDA DO 50 M M

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

20

15

300.00

P A LA NA TIP O CUCHA RA

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

12

35

420.00

P A LA NA TIP O CHA GUA NA

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

24

25

600.00

RA STRILLO C/M A NGO

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

12

20

240.00

CA RRETILLA S TIP O B UGUIE

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

6

140

840.00

HA CHA GRA NDE DE A CERO

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

6

35

210.00

M A CHETE

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

12

26

312.00

P ICO C/M A NGO

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Und

12

30

360.00

CA DENA DE M OTOSIERRA STHILL DIENTE N°9

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

Und

8

125

1,000.00

A LICA TES TUB ERÍA P VC 3/4" X 5 M

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

M

100

6

600.00

P LA NTONES DE A RB OLES Y A RB USTOS 2 M

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

Und

3000

35

105,000.00

P LA NTONES ORNA M ENTA LES DE FLORES

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

Und

3000

5

15,000.00

GRA SS A M ERICA NO EN B LOQUE

0.00

5912.33

0.00

0.00

5912.33

0.00

0.00

5912.33

0.00

0.00

5912.33

0.00

M2

23.649.33

15

354,739.95

A B ONO ORGÁ NICO (COM P OST)

0.00

118.25

0.00

0.00

118.25

0.00

0.00

118.25

0.00

0.00

118.25

0.00

SAC.

473

15

7,095.00

INSECTICIDA / FUNGICIDA

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

LT.

12

75

900.00

A B ONO FOLIA R

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

Kg

12

14

168.00

SA CO DE P OLIETILENO

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

Und

600

1.8

1,080.00

P INTURA A L A GUA B LA NCA

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

BLS

100

4

400.00

B ROCHA S 2"

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UND

10.00

10.00

100.00

B ROCHA S 4"

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UND

10.00

15.00

150.00

B OLSA DE P OLIETILENO P A RA P LA NTONES

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

PAQ

500.00

10.00

5,000.00

SOGA DE NYLON DE 1" Ø

SUB TOTAL S/.

507,840.95

POI - 2015 004 Pasajes y gastos de transporte

0.17

0.00

0.17

0.17

0.00

0.17

0.00

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

Glb

1.00

600.00

SUB TOTAL S/.

600.00 600.00

005 Otros servicios de terceros RESOLDA R VERJA DO DE P A RQUES

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GLB

1.00

3000.00

3000.00

SERV. P INTA DO DE INFRA ESTRUC. P A RQUES

0.25

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

GLB

1.00

6500.00

6500.00

SERV. M A NT. DE P ILETA S

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

GLB

1.00

4500.00

4500.00

SERV. M A NT. SISTEM A ELECTRICO P A RQUES

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

GLB

1.00

3500.00

3500.00

SERV. M A NT. Y REP . CORTA DORA GRA SS

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

GLB

1.00

1800.00

1800.00

SERV. M A NT. Y REP A RA C. DE M OTOSIERRA

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

GLB

1.00

3000.00

3000.00

SERV. M A NT. Y REP A RA C. DE M OCHILA FUM IGA DORA

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

GLB

1.00

1080.00

1080.00 23380.00

S UB T O T A L S / .

006 Materiales de escritorio 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

MIL

12.00

15.00

180.00

90.00

0.00

0.00

90.00

0.00

0.00

90.00

0.00

0.00

90.00

0.00

0.00

UNID

360.00

0.75

270.00

LA P ICERO FA B ER CA STELL (TINTA LIQUIDA )

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

UNID

24.00

3.75

90.00

LA P IZ 2B

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

UNID

24.00

1.00

24.00

B ORRA DOR

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

UNID

12.00

0.80

9.60

P ORTA M INA S M ETÁ LICO 0,5

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

UNID

12.00

15.00

180.00

M INA S 0,5 HB X 12

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

CAJA

4.00

12.50

50.00

CORRECTOR LIQUIDO TIP O LA P ICERO

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

UNID

12.00

3.50

42.00

RESA LTA DOR DE TEXTOS

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

UNID

12.00

2.50

30.00

18.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

UNID

72.00

3.50

252.00

CLIP S DE M ETA L # 01X 1000

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

CAJA

4.00

2.80

11.20

GRA P A 26/6 X 5000

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

CAJA

12.00

6.00

72.00

CLIP S T/M A RIP OSA GRA NDES

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

4.00

4.50

18.00

FOLDER M A NILA T/OFIC. CON FA ST.

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

UNID

500.00

1.00

500.00

FOLDER M A NILA T/A -4 CON FA ST.

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

UNID

500.00

0.85

425.00

SOB RE M A NILA T/OFIC.

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

UNID

500.00

1.00

500.00

FOLDER M A NILA T/A -4

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

UNID

500.00

0.85

425.00

A RCHIVA DOR DE CA RTÓN C/P A LA NCA

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

UNID

12.00

4.80

57.60

TA M P ON (ROJO Y A ZUL)

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

UNID

4.00

7.00

28.00

TINTA P A RA TA M P ON (ROJO, A ZUL Y NEGRA )

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

FRASCO

12.00

3.50

42.00

TIJERA S

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

2.00

8.00

16.00

REGLA P LÁ STICA DE 30 CM

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

2.00

3.00

6.00

THONNER P /IM P RESORA HP LA SER JET 1536

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

UNID

4.00

350.00

1400.00

ENGRA P A DOR TIP O A LICA TE

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

2.00

75.00

150.00

P ERFORA DOR

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

1.00

45.00

45.00

CA LCULA DORA DE 12 DÌGITOS

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

1.00

58.00

58.00

DISP OSITIVO USB 8GB

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

3.00

45.00

135.00

P A P EL B OND T/A -4 LA P ICERO FA B ER CA STELL 035 (TINTA SECA )

P LUM ÓN N° 47 C/NEGRO, A ZUL,VERDE, ROJO

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

UNID

4.00

5.00

20.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

UNID

48.00

0.50

24.00

VINIFA N T/OFICIO

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

UNID

6.00

4.50

27.00

LIB RO DE A CTA S

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

UNID

4.00

15.00

60.00

B A NDEJA A CRILICA

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

2.00

25.00

CUA DERNO CUA DRICULA DO E 200 FOLIOS P A P EL LUSTRE

S UB T O T A L S / .

50.00 5197.40

POI - 2015 007

E quipa m ie nt o y m a t e ria le s dura de ro s Electro bo mbas Hidro stal 1HP 220-380 v 1"x1"

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

2.00

1650.00

3300.00

M o to bo maba 6 HP 4"x4"

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

1.00

3000.00

3000.00

EQUIP O DE COM P UTO COREL DUO

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

1.00

3000.00

3000.00

IM P RESORA HP LA SER JET 1536

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

1.00

1200.00

1200.00

SILLON GIRA TORIO EJECUTIVO

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

1.00

320.00

320.00

SILLA DE OFICINA A TENCION A L P UB LICO

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

3.00

150.00

450.00

VENTILA DOR DE P IE

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNID

1.00

120.00

S UB T O T A L S / .

TOTAL S/.

120.00 11390.00 852856.35

POI - 2015 SUBGERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

3.RESPONSABLE

GESTION AMBIENTAL SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Bach. Tec. Adm. JORGE LUIS CARRILLO JIMENEZ

4.Actividad/ Proyecto

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DE SULLANA.

5.Objetivo General Institucional

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DE SULLANA.

6.Objetivo Específico Institucional

IMPLEMENTAR UNA ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE SULLANA, ABARCANDO SUS TRES COMPONENTES GENERACION, RECOLECCION Y TRANSPORTE, Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS .

1.GERENCIA 2.UNIDAD ORGÁNICA

7. Actividad/ Tareas

8. 9. Peso Unida cualitati d de vo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponder

12. DE META TRIMESTRAL I

II

III

IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE 15. TERMINO PRESUPUESTO

COMPONENTE GENERACION Organización Vecinal en Coordinacion con las JUVECOS para l a

Ejecuci on de Programas Medi o Ambi ental es, Fomentando l a Parti ci paci on Veci nal y l a Conci enti zaci on de Medi o Ambi ente.

Acci ón

Campañas de Sensibilizacio y Concientizacion en Sectores de la Ciudad de Sullana, sobre Gestion de RRSS.

Acci ón

campañas de Segragacion en la Fuente, en hogares, Instituciones Educativas, Centros de Abastos, y Instituciones Publicas y Privadas

Acci ón

Proyectos de Capacitacion a Docentes y Implentacion de Escuelas Ambientales en IE. De Sullana en Alianza estrategica con UGEL Sullana.

Acci ón

campañas de Recoleccion Selectiva, en hogares, Instituciones Educativas, Centros de Abastos, y Instituciones Publicas y Privadas

Acci ón

Campaña de Implentacion de las Tres "R", Recicla, Reusaliza, Reutiliza, en todos los Sectores Sociales de la Ciudad de Sullana.

Acci ón

Proyectos de Capacitacion a Asociaciones de Recicladores, empadronamiento y Formalizacion de los No Formales - Sullana.

Acci ón

Implentacion de un Control Permenorizado de Residuos Solidos resiclados en la Ciudad de Sullana.

Acci ón

Ejecutar el calendario Medio Ambiental, en Coordinacion con UGEL Sullana, Mediante ferias, Concursos, Pasacalles y Eventos Culturales Acci ón Sobre temas de Gestion de los residuos Solidos Urbanos.

3.00%

0.53014266

5.00%

1.4726185

5.00%

3.313391624

5.00%

1.095260009

5.00%

3.313391624

5.00%

2.20892775

5.00%

1.35480902

2.00%

0.73907041

5.00%

0.73907041

0.30

6.00

6.00

6.00

6.00

24.00

Di c.-2015

S/. 28,800.00

0.79

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

Di c.-2015

S/. 80,000.00

1.71

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00

Di c.-2015

S/. 180,000.00

0.60

1.00

2.00

2.00

2.00

7.00

Di c.-2015

S/. 59,500.00

1.71

3.00

3.00

3.00

3.00

12

Di c.-2015

S/. 180,000.00

1.15

4.00

4.00

4.00

4.00

16

Di c.-2015

S/. 120,000.00

0.73

2.00

2.00

2.00

2.00

8

Di c.-2015

S/. 73,600.00

0.39

91.25

91.25

91.25

91.25

365

Di c.-2015

S/. 40,150.00

0.42

91.25

91.25

91.25

91.25

365

Di c.-2015

S/. 40,150.00

POI - 2015 COMPONENTE RECOLECCION Y TRANSPORTE Recoleccion de RRSS. De Carácter Municipal Recoleccion Domiciliaria

Tn

2.00%

14.37570179

7.21

3.59 22,270.71 22,270.71 22,270.71 89,082.84 Di c.-2015

S/. 780,960.00

recoleccion de Puntos Criticos

Tn

1.50%

14.37570179

7.20

3.59

3,644.30

3,644.30

3,644.30 14,577.19 Di c.-2015

S/. 780,960.00

Recoleccion de Desmontes

Tn

1.50%

14.37570179

7.20

3.59

3,239.38

3,239.38

3,239.38 12,957.50 Di c.-2015

S/. 780,960.00

Barrido de calles y avenidas

Tn

14.37570179 14.37570179

3.59

4,319.18

4,319.18

4,319.18 17,276.70 Di c.-2015

S/. 780,960.00

Tn

2.50% 2.50%

7.21

Barridos en acciones civicas

7.21

3.59

2,159.58

2,159.58

2,159.58

8,638.33 Di c.-2015

S/. 780,960.00

0.04

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00 Di c.-2015

S/. 2,800.00

Barrido de calles

Supervisión y control Cursos y Charlas Técnicas de capacitación al personal de Barrido y Recoleccion, Orientadas a mejorar el Desempeño Laboarl y Acci ón Personal, Ademas de seguridad en el Trabajo y Conservacion del Medio Ambiente

1.00%

0.051541647 0.497008744 0.497008744 0.497008744 0.497008744

0.26

91.25

91.25

91.25

91.25

365.00 Di c.-2015

S/. 27,000.00

0.26

91.25

91.25

91.25

91.25

365.00 Di c.-2015

S/. 27,000.00

0.26

91.25

91.25

91.25

91.25

365.00 Di c.-2015

S/. 27,000.00

Acci ón

1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

0.26

91.25

91.25

91.25

91.25

365.00 Di c.-2015

S/. 27,000.00

Limpieza de Puntos Críticos

Tn

1.25%

2.761159687

1.39

0.00

2.00

4.00

4.00

10.00 Di c.-2015

S/. 150,000.00

Limpieza de Canal (Descolmatación)

Tn

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00 Di c.-2015

S/. 60,000.00

Limpieza de Drenes

Tn

1.104463875 0.397606995

0.56 0.21

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00 Di c.-2015

S/. 21,600.00

Desarenado en Avenidas

Tn

1.25%

0.552231937

0.29

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00 Di c.-2015

S/. 30,000.00

Mantenimiento de triciclos

Acci ón

1.25%

0.469397147

0.25

91.25

91.25

91.25

91.25

365.00 Di c.-2015

S/. 25,500.00

Mantenimiento de carretillas

Acci ón

0.23561896

0.13

91.25

91.25

91.25

91.25

365.00 Di c.-2015

S/. 12,800.00

Mantenimiento de furgonetas

Acci ón

1.25%

0.625862862

0.33

91.25

91.25

91.25

91.25

365.00 Di c.-2015

S/. 34,000.00

Mantenimiento de maquinaria de soldar y rencauche

Acci ón

1.25%

0.154624942

0.09

91.25

91.25

91.25

91.25

365.00 Di c.-2015

S/. 8,400.00

Jornadas de limpieza con participación vecinal

Acci ón

2.50%

0.515416475

0.28

6.00

6.00

6.00

6.00

24.00 Di c.-2015

S/. 28,000.00

Operativos de limpieza pública (obreros)

Acci ón

2.50%

0.11780948

0.08

6.00

6.00

6.00

6.00

24.00 Di c.-2015

S/. 6,400.00

Supervisión y control en la recolección de RR.SS

Acci ón

Supervisión y control en el barrido de calles

Acci ón

Supervisión y control en el relleno sanitario

Acci ón

Supervisión y control de personal Proyectos de Limpieza, en AAHH, y Urb. Populares de Sullana

1.25% 1.25%

Mantenimiento de maquinaria y equipo

1.25%

Organización y sensibilización

COMPONENTE DE DISPOSICION FINAL

Di c.-2015

Proyecto de Mejoramiento y Habilitacion de Botadero Municipal

Acci ón

Mejoramiento y Habilitacion de Centro de Transferencia

Acci ón

Mejoramiento de Vias de Acceso a Botadero Municipal

Acci ón

TOTAL

10.00%

2.20892775

10.00%

0.5890474

10.00%

1.583064887

100.00%

100

1.20

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00 Di c.-2015

S/. 120,000.00

0.39

0.00

1.00

0.00

1.00

2.00 Di c.-2015

S/. 32,000.00

0.89

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00 Di c.-2015

S/. 86,000.00 S/. 5,432,500.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ANEXO N° 02 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS GERENTE: ING. FRANKLIN LEONCIO CURAY HERNA SUBGERENTE: Tec. Adm. JORGE LUIS CARRILLO JIMENEZ

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS

1

DESCRIPCION

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

UNIDAD DE MEDIDA

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

BIENES Y SERVICIOS

1.1

Escobas 3 zunchos 3 pi tas

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Unid.

6000

S/. 8.00

S/. 48,000.00

1.2

Rastri l l os de fi erro

200

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

Unid.

500

S/. 25.00

S/. 12,500.00

1.3

Pal ana ti po cuchara

50

0

0

50

0

0

50

0

0

50

0

0

Unid.

200

S/. 35.00

S/. 7,000.00

1.4

Botas de Jebe reforzada

200

0

0

200

0

0

200

0

0

200

0

0

Unid.

800

S/. 18.50

S/. 14,800.00

1.5

Guantes

S/. 4,250.00

1.6

Sacos para mantas

1.7

Mascari l l as

1.8

Ll antas para tri ci cl os

1.9

Ll antas para furgonetas

1.10 Camara para l l anta de furgoneta

200

0

0

0

150

0

0

0

150

0

0

0

Pares

500

S/. 8.50

1000

0

0

1000

0

0

1000

0

0

1000

0

0

Unid.

4000

S/. 1.80

S/. 7,200.00

200

0

200

0

200

0

0

0

200

0

200

0

Unid.

1000

S/. 12.50

S/. 12,500.00

0

50

0

0

50

0

0

50

0

0

50

0

Unid.

200

S/. 28.00

S/. 5,600.00

50

0

0

50

0

0

50

0

0

50

0

0

Unid.

200

S/. 120.00

S/. 24,000.00 S/. 5,600.00

50

0

0

50

0

0

50

0

0

50

0

0

Unid.

200

S/. 28.00

1.11 Aros de tri ci cl o

0

50

0

0

50

0

0

50

0

0

50

0

Unid.

200

S/. 47.50

S/. 9,500.00

1.12 camara para l l anta de tri ci cl o

0

198

0

0

198

0

0

198

0

0

198

0

Unid.

792

S/. 17.50

S/. 13,860.00

1.13 sol dadura (tarro) punto azul

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

Kg.

30

S/. 12.00

S/. 360.00

1.14 Bateri as de motos

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

Unid.

12

S/. 106.00

S/. 1,272.00

1.15 Faros de Motofurgonetas

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

Unid.

20

S/. 13.00

S/. 260.00

1.16 Carburador Motofurgoneta

4

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

Unid.

10

S/. 28.00

S/. 280.00

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Lts.

240

S/. 22.00

S/. 5,280.00

1.18 Faros de Motofurgonetas

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

Unid.

20

1.19 maqui na de sol dar de 260 amp. (Marca Hobar)

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

1

1.20 vari l l as 3/8" l i za

0

0

0

3

2

3

3

2

3

3

2

3

Unid.

24

1.21 juego de Brokas Di amantadas

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

1

1.22 caja de Si erra marca Sanfl ex

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

1

S/. 120.00

S/. 120.00

1.23 mol a (Bl ack Beker)

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

1

S/. 900.00

S/. 900.00

1.24 pi edras de Esmeri l

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Unid.

3

S/. 18.00

S/. 54.00

1.25 Ki d de l l aves de 24 pi ezas (Stanl ey)

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

1

S/. 120.00

S/. 120.00

1.26 Ti jera de corte para l aton

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Unid.

3

S/. 38.00

S/. 114.00

1.27 Resi stenci as de pl ancha para vul cani zado

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Unid.

10

S/. 6.00

S/. 60.00

1.28 cordon para pl ancha de vul cani zado

0

0

5

0

0

0

0

0

5

0

0

0

Mts.

10

S/. 4.20

S/. 42.00

1.29 Enchufes de Horno para pl ancha de vul cani zado

0

0

5

0

0

0

0

0

5

0

0

0

Unid.

10

S/. 3.50

S/. 35.00

1.30 Parches para vul cani zado

2

0

0

2

0

0

2

0

2

0

0

Kg.

8

S/. 28.00

S/. 224.00

1.31 l l ave francesa #12 Stanl ey

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Unid.

2

S/. 30.00

S/. 60.00

1.32 Al i cate Stanl ey

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Unid.

2

S/. 18.00

S/. 36.00

1.33 Juego de Destorni l l adodres

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Unid.

2

S/. 35.00

S/. 70.00

1.34 Ll aves Termi cas de 30 vol ts.

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

Unid.

8

S/. 35.00

S/. 280.00

1.35 Rol l o Al ambre Sol i do # 12 de 100 Metros

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

2

S/. 180.00

S/. 360.00

1.36 Rol l o Al ambre Sol i do # 16 de 100 Metros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

2

S/. 180.00

S/. 360.00

1.37 Manguera de Presi on de Comprensora 1/4"

0

15

0

0

15

0

0

15

0

0

15

0

Mts.

60

S/. 180.00

S/. 10,800.00

1.17 Acei tes

S/. 13.00

S/. 260.00

S/. 2,500.00

S/. 2,500.00

S/. 18.00

S/. 432.00

S/. 100.00

S/. 100.00

POI - 2015 1.38 Laves de 1/4" de Comprensora

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

Unid.

8

1.39 Abrazaderas de Manguera de Comprensora

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

Unid.

16

S/. 1.00

S/. 16.00

1.40 Cinta Teflon

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Unid.

12

S/. 10.40

S/. 124.80

1.41 Aceite para Comprensora # 20

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

Unid.

4

S/. 18.00

S/. 72.00

1.42 Cinta Aislante 3M Grande

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Unid.

24

S/. 7.00

S/. 168.00

15

0

0

15

0

0

15

15

0

0

Unid.

60

S/. 52.00

S/. 3,120.00

1.44 Pernos y Tuercas de 3"x1/4"

0

25

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

Unid.

100

S/. 0.50

S/. 50.00

1.45 Pernos y Tuercas de 11/2"x1/4"

0

25

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

Unid.

100

S/. 0.50

S/. 50.00

1.46 Candados Forte

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

Unid.

8

S/. 32.00

S/. 256.00

1.47 Tomacorrientes Ticino

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

Unid.

12

S/. 5.50

S/. 66.00

1.48 Enchufes Ticino

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

Unid.

12

S/. 2.50

S/. 30.00

1.49 Clavos 3"

2.5

0

0

2.5

0

0

2.5

0

0

2.5

0

0

Kg.

10

S/. 3.50

S/. 35.00

1.50 Alambre #16 de Construccion

2.5

0

0

2.5

0

0

2.5

0

0

2.5

0

0

Unid.

10

S/. 5.50

S/. 55.00

1.51 Pintura Blanco y Negro CPP

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

Gln.

6

S/. 52.00

S/. 312.00

1.52 Thiner

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

Unid.

6

S/. 20.00

S/. 120.00

1.53 Brochas marca Tumi

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

Unid.

12

S/. 30.00

S/. 360.00

1.54 Pinceles

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

Unid.

16

S/. 9.00

S/. 144.00

1.55 Agujas tipo lengua de gallina

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

Unid.

16

S/. 1.50

S/. 24.00

1.56 conos de Pajarrafia

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

Unid.

8

S/. 38.00

S/. 304.00

1.57 Grasa

4

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

Kg.

10

S/. 12.00

S/. 120.00

1.43 Llanta de Buggi (carretilla) tipoi tractor completas

2

S/. 15.00

S/. 120.00

Utiles de Aseo

2.1 Cera roja

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Galón

12

S/. 22.50

S/. 270.00

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Kg

240

S/. 7.00

S/. 1,680.00

2.3 Lejía

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Galón

24

S/. 14.00

S/. 336.00

2.4 Kreso

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Galón

12

S/. 18.00

S/. 216.00

2.5 Ácido Muriático

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Galón

12

S/. 12.00

S/. 144.00

2.6 Desinfectante, Ambientador

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Galón

4

S/. 15.00

S/. 60.00

2.7 Botiquín

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

S/. 10.00

S/. 20.00

2.8 Algodón

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Kg

1

S/. 14.00

S/. 14.00

2.9 Agua Oxigenada

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Lts.

4

S/. 10.00

S/. 40.00

2.10 Alcohol

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Lts.

4

S/. 10.00

S/. 40.00

2.11 Gasa

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Pqte.

2

S/. 15.00

S/. 30.00

2.13 Esparadrapo

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Rollo

2

S/. 5.00

S/. 10.00

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

Global

8

S/. 7,012.50

S/. 56,100.00

2.2 Detergente Industrial

3

Proyectos de Limpieza SUB TOTAL S/.

S/. 253,695.80

POI - 2015 4

Materiales de Escritorio

4.1

Ti nta de Recarga de Impresora

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

Unid.

4

S/. 150.00

S/. 600.00

4.2

Peri odi co Mural

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

1

S/. 240.00

S/. 240.00

4.3

PAPEL BOND T/A-4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MIL

12

S/. 15.00

S/. 180.00

4.4

LAPICERO FABER CASTELL 035 (TINTA SECA)

90

0

0

90

0

0

90

0

0

90

0

0

UNID

360

S/. 0.75

S/. 270.00

4.5

LAPICERO FABER CASTELL (TINTA LIQUIDA)

8

0

0

8

0

0

8

0

0

8

0

0

UNID

32

S/. 3.75

S/. 120.00

4.6

LAPIZ 2B

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

UNID

24

S/. 1.00

S/. 24.00

4.7

BORRADOR

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

UNID

12

S/. 0.80

S/. 9.60

4.8

PORTAMINAS METÁLICO 0,5

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

UNID

12

S/. 15.00

S/. 180.00

4.9

MINAS 0,5 HB X 12

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

CAJA

4

S/. 12.50

S/. 50.00

4.10 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

UNID

16

S/. 3.50

S/. 56.00

4.11 RESALTADOR DE TEXTOS

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

UNID

16

S/. 2.50

S/. 40.00

18

0

0

18

0

0

18

0

0

18

0

0

UNID

72

S/. 3.50

S/. 252.00

4.13 CLIPS DE METAL # 01 X 1000

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

CAJA

4

S/. 2.80

S/. 11.20

4.14 GRAPA 26/6 X 5000

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

CAJA

24

S/. 6.00

S/. 144.00

4.12 PLUMÓN N° 47 C/NEGRO, AZUL,VERDE, ROJO

4.15 CLIPS T/MARIPOSA GRANDES

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNID

4

S/. 4.50

S/. 18.00

4.16 FOLDER MANILA T/OFIC. CON FAST.

125

0

0

125

0

0

125

0

0

125

0

0

UNID

500

S/. 1.00

S/. 500.00

4.17 FOLDER MANILA T/A-4 CON FAST.

125

0

0

125

0

0

125

0

0

125

0

0

UNID

500

S/. 0.85

S/. 425.00

4.18 SOBRE MANILA T/OFIC.

125

0

0

125

0

0

125

0

0

125

0

0

UNID

500

S/. 1.00

S/. 500.00

4.19 FOLDER MANILA T/A-4

125

0

0

125

0

0

125

0

0

125

0

0

UNID

500

S/. 0.85

S/. 425.00

4.20 ARCHIVADOR DE CARTÓN C/PALANCA

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

UNID

24

S/. 4.80

S/. 115.20

4.21 TAMPON (ROJO Y AZUL)

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

UNID

8

S/. 7.00

S/. 56.00

4.22 TINTA PARA TAMPON (ROJO, AZUL Y NEGRA)

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

FRASCO

12

S/. 3.50

S/. 42.00

4.23 TIJERAS

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNID

2

S/. 8.00

S/. 16.00

4.24 REGLA PLÁSTICA DE 30 CM

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

UNID

2

S/. 3.00

S/. 6.00

4.25 THONNER P/IMPRESORA HP LASER JET 1536

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

UNID

4

S/. 350.00

S/. 1,400.00

4.26 ENGRAPADOR TIPO ALICATE 4.27 PERFORADOR

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

UNID

6

S/. 75.00

S/. 450.00

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNID

1

S/. 45.00

S/. 45.00

4.28 CALCULADORA DE 12 DÌGITOS 4.29 DISPOSITIVO USB 8GB

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNID

1

S/. 58.00

S/. 58.00

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNID

3

S/. 45.00

S/. 135.00

4.30 CUADERNO CUADRICULADO E 200 FOLIOS 4.31 LIBRO DE ACTAS

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

UNID

4

4

0

0

4

0

0

4

0

0

UNID

16

1

0 0

4

4.31 POST-IT

0 0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

UNID

4.31 BANDEJA ACRILICA

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNID

S/. 5.00

S/. 20.00

S/. 15.00

S/. 240.00

4

S/. 5.00

S/. 20.00

2

S/. 25.00

SUB TOTAL S/. 5

S/. 50.00

S/. 5,858.00

Adquisicion de activos

5.1

Laptop

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

2

S/. 2,800.00

5.2

Impresora HP a Col ores

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

1

S/. 3,000.00

S/. 3,000.00

5.3

Equi po de Computo Corel Duo

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

4

S/. 3,000.00

S/. 12,000.00

5.4

Venti l adores de Pi e

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

4

S/. 120.00

S/. 480.00

5.5

Fl ourecente Phi l i ps

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

Unid.

16

S/. 35.00

S/. 560.00

5.6

Si l l ón Ejecuti vo (Gi ratori o)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

1

S/. 320.00

S/. 320.00

5.7

Si l l a Secretari a (Gi ratori a)

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

4

S/. 150.00

S/. 600.00

5.8

Si l l as de Ofi ci na (Atenci ón al Públ i co)

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

3

S/. 50.00

S/. 150.00

5.9

Escrtori os con Gabetas

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

2

S/. 300.00

S/. 600.00

5.10 Servi ci os Seri grafi cos

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Unid.

3

S/. 1,000.00

S/. 3,000.00

5.11 Adqui si con de Motos para Supervi sor

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid.

3

S/. 3,800.00

SUB TOTAL S/. TOTAL

S/. 5,600.00

S/. 11,400.00

S/. 29,110.00 S/. 298,422.80

POI - 2015 GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ANEXO N° 01 FORMATO N° 1:

CODIGO

GERENCIA : OBJETIVO ESPECIFICO:

1.1 1.2

1.3

1.4

1.5 1.6 1.7

1.8

1.9

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

GESTION AMBIENTAL FORMULAR Y PROPONER EL SISTEMA, POLITICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL Meta Fisica Anual

Actividades y/o Proyectos

Supervisar y monitorear el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos PIGARS Sullana Elaborar los instrumentos de gestión ambiental municipal: Diagnostico ambiental local, Plan ambiental local y Agenda ambiental local Supervisar y monitorear el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios Elaborar estudio para instalación de una escombrera para depositar residuos solidos de las actividades de construcción y demolición. Elaboración y/o Actualización del Estudio de Caracterización de los Residuos Solidos domiciliarios del distrito de Sullana Proponer la designación de los miembros de la Comisión Ambiental Municipal Coordinar con la Sub Gerencia de Control Municipal la ejecución del PLANEFA 2015 Talleres de sensibilización sobre temas ambiental a fin de crear conciencia ambiental en la población local: horarios de recolección, buenas practicas de disposición de residuos sólidos, etc. Modernización y equipamaento de la Gerencia de Gestión Ambiental

TOTAL EN %

Unidad de Medida

Peso %

Cronograma Trimestral de

Cantidad Indicadores de Resultados (a+b+c+d)

I

II

III

IV

(a)

(b)

(c)

(d)

Presupuesto

Acción

30.00%

4.00

Numero de Reuniones de Coordinacion

Acci ón

30.00%

6.00

Numero de Eventos realizados

Acci ón

10.00%

7,000.00

Acci ón

5.00%

1.00

Estudio

0.00

0.00

0.50

0.50

S/. 25,000.00

Acci ón

5.00%

1

Estudio

1.00

0.00

0.00

0.00

S/. 7,000.00

Acci ón

10.00%

3.00

Numero de Reuniones de Coordinacion 3.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

Acci ón

3.00%

12.00

Numero de Reuniones de Coordinacion 3.00

3.00

3.00

3.00

300.00

Acción

3.00%

50

13.00 12.00 13.00

10,000.00

Acci ón

4.00% 100.00%

1

Viviendas sensibilizadas

1.00

1.00

1.00

1.00

S/. 12,000.00

3.00

3.00

0.00

0.00

S/. 10,000.00

3,500.00 3,500.00

0.00

0.00 S/. 130,000.00

Nº de Talleres

12.00

N° de Proyectos Realizados

0.50

TOTAL EN S/.

0.50

0.00

0.00

72,000.00

267,300.00

POI - 2015 GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL ANEXO N° 02 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY

1

Bol s a s de pol i e ti l e no 30x20 col or a zul por pa q. De mi l uni da de s

2

Bol s a s de pol i e ti l e no 26x40 col or ve rde por pa q. De mi l uni da de s

3

Sa cos de pol i e ti l e no de 50 kl col or a zul

4

Cha l e cos ti po pe ri odi s ta col or ve rde

50

5

Gorro ti po l e gi ona ri o o ta pa nuca

80

6

Pol os con cue l l o con l ogo muni ci pa l

7

20

20

20

20

20

JUN

III TRIMESTRE JUL

AGO

SET

IV TRIMESTRE OCT

NOV

DIC

20

UNIDAD PRECIO DE CANTIDAD UNITARIO MEDIDA

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

Pa que te

120

150.00

Pa que te

1

200.00

200.00

Und.

6000

0.20

1,200.00

50

Und.

100

50.00

5,000.00

80

Und.

160

30.00

4,800.00

30

30

Und.

60

40.00

2,400.00

Gua nte s de cue ro

50

50

Pa re s

100

25.00

2,500.00

8

Ta pa boca s

50

50

Und.

100

10.00

1,000.00

9

Le nte s de prote cci ón a cri l i cos os curos

50

50

Pa re s

100

10.00

1,000.00

10

Uni forme de s e guri da d: Pa nta l on y Pol o con ci nta re fl e ti va

50

50

Und.

100

120.00

12,000.00

11

Za pa ti l l a s de l ona

50

Und.

100

30.00

3,000.00

12

Ce ra roja

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ga l ón

12

22.50

270.00

13

De te rge nte I ndus tri a l

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Kg

60

15.00

900.00

14

Le jía

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ga l ón

12

15.00

180.00

15

Kre s o

1

1

1

1

1

1

Ga l ón

6

18.00

108.00

16

Áci do Muri á ti co

1

1

1

1

1

1

Ga l ón

6

12.00

72.00

17

De s i nfe cta nte , Ambi e nta dor

1

Ga l ón

12

15.00

180.00

18

Es coba

2

2

2

2

2

2

Und.

12

10.00

120.00

19

Tra pe a dor

2

2

2

2

2

2

Und.

12

10.00

120.00

20

Al godón

1

1

Pa q.

2

5.00

10.00

21

Agua Oxi ge na da

1

1

Lts .

2

5.00

10.00

22

Al cohol

1

1

Lts .

2

5.00

10.00

23

Ga s a

1

1

Pqte .

2

3.00

6.00

24

Es pa ra dra po

1

1

Rol l o

2

3.00

6.00

25

Boti qui n de pri me ros a uxi l i os

1

1

Und.

2

50.00

100.00

26

PAPEL BOND T/A-4

3

27

Pi za rra a cri l i ca Gra nde

1

28

La pi ce ro fa be r Ca s te l l 035 ti nta s e ca col or rojo

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

29

LAPI CERO FABER CASTELL 035 (TI NTA SECA) col or a zul

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

LAPI CERO FABER CASTELL 035 (TI NTA SECA) col or ne gro

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

LAPI CERO FABER CASTELL (TI NTA LI QUI DA) col or a zul

6

6

6

6

32

LAPI CERO FABER CASTELL (TI NTA LI QUI DA) col or ne gro

6

6

6

33

LAPI CERO FABER CASTELL (TI NTA LI QUI DA) col or rojo

6

6

6

34

LAPI Z 2B

30

35

Ta ja dor de fi e rro

12

12

12

36

BORRADOR bl a nco

12

12

12

37

Borra dor de ti nta

12

12

38

PORTAMI NAS METÁLI CO 0,5

6

39

MI NAS 0,5 HB X 12

40

CORRECTOR LI QUI DO TI PO LAPI CERO

1 1000 1000 1000 1000

1000

50

1

3

30

1

3

30

1

3

1

150.00

10

Und.

120

0.75

90.00

30

30

Und.

360

0.75

270.00

30

30

Und.

360

0.75

270.00

Und.

24

3.75

90.00

6

Und.

24

3.75

90.00

6

Und.

24

3.75

90.00

Und.

360

1.00

360.00

12

Und.

48

1.00

48.00

12

Und.

48

0.80

38.40

12

12

Und.

48

0.80

38.40

6

6

6

Und.

24

5.00

120.00

CAJA

12

12.50

150.00

30

30

Und.

120

3.50

420.00

30

6 30

3

1

792.00

30

3

1

22.00

30

3

1

150.00

30

3

1

1

30

3

1

36

30

3

1

MI L

30

3

1

Und.

6 30

1000

30

3

18,000.00

30

POI - 2015 41

RESALTADOR DE TEXTOS

12

12

12

12

Und.

48

2.50

120.00

42

PLUMÓN N° 47 C/NEGRO, AZUL,VERDE, ROJO

24

24

24

24

Und.

96

3.50

336.00

43

PLUMÓN PARA PI ZARRA ACRI LI CA C/NEGRO, ROJO, AZUL

24

24

24

24

Und.

96

3.50

336.00

44

CLI PS DE METAL # 01 X 1000

6

6

6

6

CAJA

24

2.80

67.20

45

GRAPA 26/6 X 5000

6

6

6

6

CAJA

24

6.00

144.00

46

Sa ca gra pa s

12

Und.

18

2.50

45.00

47

Ci nta Scotch

6

6

6

6

Und.

24

3.00

72.00

48

Ci nta Ma ke ta pe

6

6

6

6

Und.

24

5.00

120.00

49

Goma

6

6

6

6

Und.

24

3.00

72.00

50

Pa ja rra fi a

6

6

6

6

Rol l o

24

2.00

48.00

51

CLI PS T/MARI POSA GRANDES

6

6

6

6

Und.

24

4.50

108.00

52

FOLDER MANI LA T/OFI C.

125

125

125

125

Und.

500

1.00

500.00

53

FOLDER MANI LA T/A-4

125

125

125

125

Und.

500

0.85

425.00

54

FASTENER

6

6

6

6

Ca ja

24

5.00

120.00

55

SOBRE MANI LA T/OFI C.

125

125

125

125

Und.

500

1.00

500.00

56

SOBRE MANI LA T/A-4

125

125

125

125

Und.

500

0.85

425.00

57

ARCHI VADOR DE CARTÓN C/PALANCA

58

6

24

24

Und.

48

5.00

240.00

TAMPON (ROJO Y AZUL)

3

3

Und.

6

7.00

42.00

59

TI NTA PARA TAMPON (ROJO, AZUL Y NEGRA)

3

FRASCO

12

3.50

42.00

60

TI JERAS gra nde s

3

3

Und.

6

8.00

48.00

61

Pa pe l l us tre col or ve rde

50

50

Pl i e go

100

0.30

30.00

62

REGLA PLÁSTI CA DE 30 CM

12

6

Und.

18

3.00

54.00

63

THONNER P/I MPRESORA HP LASER JET 1536 78A

2

Und.

24

180.00

4320.00

64

ENGRAPADOR TI PO ALI CATE

4

Und.

8

20.00

160.00

65

PERFORADOR

4

Und.

4

15.00

60.00

66

CALCULADORA DE 12 DÌ GI TOS

3

Und.

3

20.00

60.00

67

DI SPOSI TI VO USB 8GB

6

Und.

6

40.00

240.00

68

CUADERNO CUADRI CULADO DE 200 hoja s

6

6

6

6

Und.

24

5.00

120.00

69

LI BRO DE ACTAS DE 400 HOJAS

6

6

6

6

Und.

24

10.00

240.00

70

POST-I T PARA MARCAR HOJAS

6

6

6

6

Und.

24

5.00

120.00

71

POST-I T

6

6

6

6

Und.

24

5.00

120.00

72

BANDEJA ACRI LI CA

4

Und.

4

15.00

60.00

73

Equi po de Computo i 5

3

Und.

3

3000.00

9,000.00

74

Ve nti l a dore s de Pi e

4

Und.

4

120.00

480.00

75

Ve nti l a dor i ndus tri a l de te cho

2

Und.

2

90.00

180.00

76

Fl oure ce nte Phi l i ps

6

Und.

12

35.00

420.00

77

Si l l ón Eje cuti vo (Gi ra tori o)

1

Und.

1

320.00

320.00

78

Si l l a Se cre ta ri a (Gi ra tori a )

7

Und.

7

150.00

1,050.00

79

Si l l a s de Ofi ci na (Ate nci ón a l Públ i co)

6

Und.

6

50.00

300.00

80

Es crtori os con Ga be ta s de me l a mi ne col or ne gro

4

Und.

4

300.00

1,200.00

81

Arma ri os de me l a mi ne col or ne gro

3

Und.

3

500.00

1,500.00

82

La ptop i 5

1

Und.

1

2500.00

2,500.00

83

I mpre s ora HP mul ti funci ona l

1

Und.

1

1000.00

1,000.00

84

Pe ri odi co Mura l

Und.

1

250.00

250.00

85

Se rvi ci os de i mpre s i ón y fotocopi a do

S/.

1

7200.00

7,200.00

86

Viáticos y Asignaciones

1500

1500

S/.

3000

1.00

3,000.00

87

Pasajes y gastos de transporte

1500

1500

S/.

3000

1.00

3,000.00

88

Capacitaciones

5000

5000

S/.

10000

1.00

10,000.00

89

Gasolina 95 Octanos

20,160.00

90

Aceite mobil gasolinero

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2

4

6

1 800

800

120 120 10

10

800

800

800

800

400

400

400

400

400

400

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Gln

1440

14.00

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Gln

120

66.00

7,920.00

135,083.00

POI - 2015 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

1.GERENCIA

2.UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 3.RESPONSABLE

CAP PNP ® LUIS ENRIQUE CORNEJO PEREZ

4.Actividad/ Proyecto Servicio Publico Local de Seguridad Ciudadana 5.Objetivo General Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en la Jurisdiccion de la Muncipalidad Provincial de Sullana. Institucional 6.Objetivo Específico Articular a los diferentes aliados estrategicos a fin de fortalecer lazos de coordinacion buscando mejorar la calidad de vida de los vecinos sullananes Institucional

7. Actividad/ Tareas

Plan Estrategico General (de Trabajo - 2015)

12. DE META TRIMESTRAL

8. Unidad de Medida

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

II

III

IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

1

MARZO

10,000.00

15. PRESUPUESTO

Documento

10.00%

1.76%

5.88%

1

Segurimiento y Evaluacion de Plan Estrategico General (de Trabajo - 2015)

Accion

20.00%

15.85%

17.93%

90

91

92

92

365

DICIEMBRE

90,000.00

Asesoramiento a la Alta Direccion y Estamentos distritales municipales en temas de participacion, seguridad ciudadana, control municipal y gestion del riesgo de deasastres

Accion

20.00%

7.93%

13.96%

90

91

92

92

365

DICIEMBRE

45,000.00

Fortalecimiento e implementacion de juntas vecinales de seguridad ciudadana

Accion

20.00%

36.98%

28.49%

5

10

10

10

35

DICIEMBRE

210,000.00

Reuniones de Grupo de Trabajo Institucional

Reunion

10.00%

0.81%

5.41%

1

1

1

1

4

DICIEMBRE

4,608.50

Global

10.00%

36.24%

23.12%

2

JUNIO

Reunion

10.00%

0.42%

5.21%

12

DICIEMBRE

100.00%

100.00%

100.00%

Adquisicion de vehiculos y equipos Coordinar con diversas instituciones para una mejor ejecuion del Plan Estrategico de seguridad Ciudadana Total

2 3

3

3

3

205,800.00 2,400.00 567,808.50

POI - 2015 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE ENE

FEB

001

PAPEL BOND TAM A-4 75 GRS

1

002

TONER KYOCERA TK 112 E

1

003

SILLAS

004

ESTANTES

005

II TRIMESTRE

MAR

ABR

2

MAY

III TRIMESTRE

JUN

1

JUL

AGO

IV TRIMESTRE

SET

1

NOV

DIC

8

12.00

96.00

4

220.00

880.00

6

UNIDAD

6

120.00

720.00

1

UNIDAD

1

GRAPA 26/6 X 5000

2

UNIDAD

2

500.00 5.00

500.00 10.00

006

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO MARCA GALLO

12

UNIDAD

12

5.00

60.00

007

CORRECTOR T/LAPICERO P. METAL

3

3

UNIDAD

6

1.00

6.00

008

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

1

1

UNIDAD

2

1.50

3.00

009

CLIP DE METAL CHICO

1

UNIDAD

1

4.00

4.00

010

CUADERNOS CUADRICULADOS DE 200 HOJAS

3

UNIDAD

3

3.00

9.00

011

LIBRO DE ACTAS EMPAST. RAYADO T/OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)

1

UNIDAD

1

7.00

7.00

012

SOBRES MANILA TAMAÑO A4

50

UNIDAD

100

0.50

50.00

013

FORROS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO

3

UNIDAD

3

7.00

15.00

014

FOLDER MANILA TAMAÑO A4

50

50

UNIDAD

100

0.50

50.00

015

FASTENER

50

50

UNIDAD

100

0.10

10.00

016

COLA SINTETICA DE 1/4 KG.

1

UNIDAD

1

2.00

2.00

017

TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

018

TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO

2

UNIDAD

2

2.00

4.00

019

PAPEL LUSTRE COLOR AZUL

12

UNIDAD

12

0.50

6.00

020

POSIT

2

UNIDAD

2

3.00

6.00

021

FECHADOR

1

UNIDAD

1

7.00

7.00

022

CARTULINA SIMPLE

20

UNIDAD

20

0.50

10.00

023

LAPICERO AZUL

25

UNIDAD

25

0.50

12.50

024

LAPICERO NEGRO

20

UNIDAD

20

0.50

10.00

025

REGLA DE 50 CM.

1

UNIDAD

1

3.00

3.00

026

LAPICERO ROJO

5

UNIDAD

5

0.50

2.50

027

CAPACITACIONES

1

UNIDAD

4

500

2,000.00

028

VIATICOS

500

2,000.00

029

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ACCESIBLE

030

COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ACCESIBLE

031

PASAJES

50

1 1 1 100

1

OCT

PRECIO TOTAL ANUAL UNITARIO S/. PROGRAMADO

MILLAR

100

1

CANTIDAD

UNIDAD

1

2

UNIDAD DE MEDIDA

1

1

1

1

1 110

110

105

110

1

1

TOTAL

1 1 1

115

105

110 1

110

105 1

115

SOLES

4

SERVICIO

3

GALONES

1,295

UNIDAD

4

1,000.00

3,000.00

15.00

19,425.00

300

1,200.00 30,112.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE CONTROL MUNICIPAL ANEXO N° 01 FORMATO N° 1: GERENCIA SUB GERENCIA

: :

CODIGO

OBJETIVO ESPECIFICO:

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres Control Municipal - Unidad de Fiscalización e Inspección Multidisciplinaria - Unidad de Sanción. Modernizar la administración y gestión operativa, mediante una adecuada estructura orgánica, racionalización administrativa y optimización de procesos de planificación y control de gasto responsable. Meta Fisica Anual

Actividades y/o Proyectos

001 Atención a Quejas y Denuncias de los Ciudadanos 002 Atención de Expedientes y Otros Programación de Operativos de Chifas, Restaurantes, Pollerias, 003 Bares, Video Pub, Discotecas y Otros Conjuntamente con la Fiscalia y DESA Verificación y/o Control de Arrojo de Residuos Sólidos, Basura 004 y/o Desmonte en la Vía Pública 005 Notificar a Establecimientos 006

PROGRAMACION DE

Inspección de Establecimientos, Terminales Terrestres, Pesqueros, Hospedajes, Panaderia y/o Comercio Ambulatorio

007 Multar a Establecimientos

Cantidad (a+b+c+d)

Unidad de Medida

Peso %

Documento

8.62%

812

Informe

9.91%

934

Informe

2.54%

239

N° de Operativos

III (c )

IV (d)

N° de Atenciones, Quejas y Denuncias

180

225

203

204

0.00

N° de Expedientes Atendidos

235

239

230

230

8,406.00

59

60

60

60

1,195.00

790

N° de Verificaciones y/o Controles

225

175

195

195

7,900.00

9.45%

890

N° de Notificaciones

165

205

255

265

8,900.00

Informe

6.58%

620

N° de Inpecciones

145

160

180

135

6,200.00

Documento

6.79%

640

N° de Multas

135

180

200

125

2.39%

225

45

50

65

65

16,875.00

N° de Vehiculos Internados

330

375

410

480

31,900.00

Seguridad de las Personas

120

140

180

160

9,000.00

2

2

0

2

210

240

180

95

Cumplimiento a Acciones Civicas

12

12

13

12

490.00

N° de Certificados

89

99

90

90

3,680.00

0

0

2

6

Inspección y/o Patrullaje a Transportistas que Cumplan con las Ordenanzas Municipales con Apoyo de la PNP y Serenazgo

Acción

16.93%

1595

010

Patrullaje Preventivo en Diversas Zonas y/o Puntos Criticos Vulnerables

Acción

6.37%

600

Acción

0.06%

6

Documento

7.70%

725

014 Emisión de Certificados Domiciliarios Participación Durante el Plan de Contingencia por Fiestas 015 Patrias, Velaciones, Aniversario de Sullana, Fiestas Navideñas y Año Nuevo Trabajos de Rutina Sobre Erradicción del Comercio 016 Ambulatorio

II (b)

8.39%

009

013 Izamiento y Arriado del Pabellón Nacional

Presupuesto

I (a)

Informe

Clausura y/o Apoyo de Establecimientos Comerciales con Diversas Autoridades

012 Materiales de Oficina

Cronograma Trimestral de Actividades

Documento

008

011 Capacitación a Personal

Indicadores de Resultados

Documento

Acción

0.52%

49

Documento

3.91%

368

Informe

0.08%

8

Acción

9.77%

920

017 Digitacion e Ingreso de Papeletas de Infraccion de Transito Evaluacion de Expedientes de Descargo Contra Papeletas de 018 Infraccion de Transito Ingreso de las Papeletas de Infraccion de Transito al Sistema 019 de Puntos del Ministerio de Transportes

Papeletas

95.53%

9000

Informes

0.51%

48

Papeletas

48.15%

4536

020 Evaluacion de Expedientes de Solicitudes Libre de Gravamen Evaluacion de Expedientes de Solicitud de Inhabilitación de 021 Licencia de Conducir Notificacion de Resoluciones Gerenciales PIT a los 022 Contribuyentes

Informe

0.64%

60

Informe

0.51%

48

N° de Clausurados

Trabajo Eficiente Control y Rapidez al Trabajo

N° de Participaciones de Fiestes N° Erradicaciones N° de Papeletas Impuestas N° de Informe Emitidos N° de Papeletas Impuestas N° de Informe Emitidos N° de Informe Emitidos

300.00 114,550.00

120.00

185

250

290

195

2250

2250

2250

2250

230,996.00

13,800.00

230,996.00

12

12

12

12

1134

1134

1134

1134

15

15

15

15

120.00

12

12

12

12

96.00

1575

1575

1575

1575

75

65

52

49

168.70

3,175.20

Notificacion

66.87%

6300

023 Digitación e Ingreso de Papeletas de Infraccion Adminitrativa

Informe

2.56%

241

Evaluacion de Expedientes Sobre Descargo de Notificaciones Preventiva de Acuerdo a la O.M N° 0018-2014/MPS

Informe

1.34%

126

N° de Informe Emitidos

36

30

30

30

252.00

Informe

1.43%

135

N° de Informe Emitidos

45

30

30

30

270.00

Informe

2.55%

240

N° de Informe Emitidos

60

60

60

60

100.00%

9421

024

Evaluacion de Expedientes de Descargo Sobre Papeleletas de Infraccion Administrativas Evaluacion de Expedientes de Salida de Vehiculos Internados 026 en el Deposito Municipal 025

N° de Resoluciones Notificadas

7,680.00

N° de Informe Emitidos

12,600.00

480.00 230,996.00

POI - 2015 SUBGERENCIA DE CONTROL MUNICIPAL ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE DISTRIBUCION Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres Sub Gerencia de Control Municipal - Unidad de Fiscalización e Inspección Multidisciplinaria

GERENCIA

CODIGO

SUB GERENCIA

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE ENE

FEB

II TRIMESTRE

MAR ABR

MAY

JUN

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL ANUAL

UNITARIO

PROGRAMADO

001

Atención a Quejas y Denuncias de los Ciudadanos

60

55

65

70

80

75

70

65

68

69

70

65

Documento

812

0

0.00

002

Atención de Expedientes y Otros

70

80

85

85

69

85

100

75

55

65

75

90

Informe

934

9

8,406.00

003

Programación de Operativos de Chifas, Restaurantes, Pollerias, Bares, Video Pub, Discotecas y Otros Conjuntamente con la Fiscalia y DESA

20

19

20

18

25

17

18

20

22

18

20

22

Informe

239

5

1,195.00

004

Verificación y/o Control de Arrojo de Residuos Sólidos, Basura y/o Desmonte en la Vía Pública

85

75

65

55

65

55

60

70

65

55

75

65

Informe

790

10

7,900.00

005

Notificar a Establecimientos

45

55

65

70

65

70

100

75

80

90

85

90

Documento

890

10

8,900.00

006

Inspección de Establecimientos, Terminales Terrestres, Pesqueros, Hospedajes, Panaderia y/o Comercio Ambulatorio

40

60

45

40

55

65

75

65

40

40

45

50

Informe

620

10

6,200.00

007

Multar a Establecimientos

40

45

50

65

55

60

80

65

55

50

45

30

Documento

640

12

7,680.00

10

15

20

15

15

20

30

15

20

25

25

15

Documento

225

75

16,875.00

90

110

130

125

115

135

135

135

140

150

160

170

Acción

1595

20

31,900.00

40

35

45

40

55

45

65

60

55

55

45

60

Acción

600

15

9,000.00

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

Acción

6

50

300.00

80

70

60

70

90

80

70

60

50

40

35

20

Documento

725

158

114,550.00

008 009 010

Clausura y/o Apoyo de Establecimientos Comerciales con Diversas Autoridades Inspección y/o Patrullaje a Transportistas que Cumplan con las Ordenanzas Municipales con Apoyo de la PNP y Serenazgo Patrullaje Preventivo en Diversas Zonas y/o Puntos Criticos Vulnerables

011

Capacitación a Personal

012

Materiales de Oficina

013

Izamiento y Arriado del Pabellón Nacional

014

Emisión de Certificados Domiciliarios

015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026

Participación Durante el Plan de Contingencia por Fiestas Patrias, Velaciones, Aniversario de Sullana, Fiestas Navideñas y Año Nuevo Trabajos de Rutina Sobre Erradicción del Comercio Ambulatorio Digitacion e Ingreso de Papeletas de Infraccion de Transito Evaluacion de Expedientes de Descargo Contra Papeletas de Infraccion de Transito Ingreso de las Papeletas de Infraccion de Transito al Sistema de Puntos del Ministerio de Transportes Evaluacion de Expedientes de Solicitudes Libre de Gravamen Evaluacion de Expedientes de Solicitud de Inhabilitación de Licencia de Conducir Notificacion de Resoluciones Gerenciales PIT a los Contribuyentes Digitación e Ingreso de Papeletas de Infraccion Adminitrativa Evaluacion de Expedientes Sobre Descargo de Notificaciones Preventiva de Acuerdo a la O.M N° 0018-2014/MPS Evaluacion de Expedientes de Descargo Sobre Papeleletas de Infraccion Administrativas Evaluacion de Expedientes de Salida de Vehiculos Internados en el Deposito Municipal

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

Acción

49

10

490.00

29

35

25

35

29

35

32

33

25

32

29

29

Documento

368

10

3,680.00

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

2

2

Informe

8

15

120.00

60

50

75

75

85

90

125

75

90

80

65

50

Acción

920

15

13,800.00

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Papeletas

9000

0.7

6,300.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Informes

48

2

96.00

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

Papeletas

4536

0.7

3,175.20

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Informe

60

2

120.00

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Informe

48

2

96.00

525

525

525

525

525

525

525

525

525

525

525

525

Notificacion

6300

2

12,600.00

35

26

14

20

17

28

21

15

16

15

16

18

Informe

241

0.7

168.70

16

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Informe

126

2

252.00

20

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Informe

135

2

270.00

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Informe

240

2

480.00

230,996.00

POI - 2015 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA ANEXO I 1.GERENCIA 2.UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

3.RESPONSABLE

ARQ° Lizardo Martín Yañez Cesti

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, está encargada de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de Proyectos de Invrsión en obras púbicas, normar y controlar edificios privados, habilitaciones urbanas y el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos de la provincia de sulalna, así como normar, controlar el ornato, publicidad comercial y propaganda política en general. 12. DE META TRIMESTRAL

9. Peso cualitativo (%)

10. Peso presupuestal (%)

11. Peso ponderado (%)

I

II

III

IV

Contar con la capacidad técnica y operativa para cumplir con la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, priorizados, Documento así como la eficiente ejecución de las actividades administrativas.

48.00

45

46.00

12

12

12

12

48

31/12/2015

58,300.00

Evaluar el desempeño mensual de las Sub Gerencias a fin de establecer propuestas Documento que permitan el mejoramiento continuo de los procesos administrativos

30.00

15

11.00

6

6

6

6

24

31/12/2015

58,500.0

7. Actividad/ Tareas

8. Unidad de Medida

13. TOTAL 14. FECHA 15. META DE TERMINO PRESUPUESTO

Emitir Memorando

Documento

8.00

10

9.00

20

20

20

20

80

31/12/2015

35,300.0

Emitir Oficios

Documento

7.00

10

8.50

15

40

40

40

135

31/12/2015

35,300.0

Coordinar periodicamente con los representantes de las empresar Contratistas, Supervisores e Inspectores, a fin de realizar el seguimiento de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.

Documento

10.00

10

10.00

1

1

1

1

4

31/12/2015

39,000.00

Acción

8.00

10

9.00

7,000

31/12/2015

35,300.00

111.00

100

93.50

Recepción y Registro de documentación TOTAL

1800 1800 1700 1700

7,291

261,700.00

POI - 2015 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: G. DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTAL ANUAL PROGRAMADO

Locación de Servicios

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Servicio

36

1,500.00

54,000.00

Consultoria

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Asesoría

12

4,500.00

54,000.00

Asesorías

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Asesoría

12

6,000.00

72,000.00

1

1

1

1

Evento

6

500.00

3,000.00

1

1

1

1

Global

12

500.00

6,000.00

1

Global

4

1,000.00

4,000.00

Global

4

1,000.00

4,000.00

Soles

1

6,000.00

6,000.00

Suscripción

1

1,000.00

1,000.00

Equipo

8

1,000.00

8,000.00

Equipo

2

3,000.00

6,000.00

Unidad

4

200.00

Atenciones oficiales-Gastos de Representación Servicio de Publicidad Papeleria en General, utiles y materiales de oficina Otros Servicios

1

1

1 1

1

Mantenimiento de Infraestructura

1

Libros, Diarios, Revistas y Otros Bs, Impresos

1

Adquisición de Mobilario

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

8

Adquisición de equipos computacionales

2

Repuestos y accesorios

2

Capacitaciones

2

1

Unidad

4

600.00

2,400.00

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Viaje

13

1,800.00

23,400.00

Pasajes

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Viaje

13

700.00

9,100.00

Global

4

2,000.00

1

1

1

1

800.00

Viáticos Otros

1

1

1

1

8000 261,700.00

POI - 2015 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ANEXO 1.FORMATO FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 1.GERENCIA 2.UNIDAD ORGÁNICA 3.RESPONSABLE

Gerencia de Desarrollo Económico Local Municipalidad Provincial de Sullana Ing. Esteves Lijap Muñoz

4.Actividad/ Proyecto 5.Objetivo General Institucional 6.Objetivo Específico Institucional

7. Actividad/ Tareas

9. Peso 10. Peso 8. Unidad cualita presupuest de Medida tivo al (%) (%)

12. DE META TRIMESTRAL

11. Peso ponderado (%)

I

II

III

IV

13. TOTAL META

14. FECHA DE TERMINO

15. PRESUPUESTO

Coordinaciones con la red de Desarrollo Económico Regional para la Promoción Económica en la Provincia.

Reunión

5

0.02

2,51

1

2

2

1

6

Diciembre

500.00

Facilitar procesos de Asociación Público Privada

Reunión

5

0.02

2,51

1

2

2

2

7

Diciembre

500.00

Documento

7

0.01

3,51

1

Junio

200.00

Implementación de PROCOMPITE 2015

Acción

15

87.66

51,33

1

Agosto

Sesiones de trabajo y consultivas con empresas y gremios

Sesión

8

0.02

4,01

1

1

1

1

4

Diciembre

400.00

Elaboracón de información para posibles inversionistas

Documento

10

0.22

5,11

1

2

2

1

6

Diciembre

5,000.00

Desarrollo de Ferias, Talleres, Seminarios.

Acción

10

9.20

9,6

3

2

1

6

Diciembre

210,000.00

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Incentivos Municipales

Acción

10

0.00

5

3

3

3

12

Diciembre

Diplomado en Planes de Negocio

Acción

15

2.19

8,59

1

1

Setiembre

50,000.00

Pasantias a Ecuador y Colombia

Acción

15

0.66

7,83

2

2

Agosto

15,000.00

100

100

100%

Elaboración del Informe Técnico y coordinaciones con el MEF para PROCOMPITE 2015

TOTAL

1

1

3

2,000,000.00

-

2,281,600.00

POI - 2015 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ANEXO N° 02 FORMATO N° 2: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ORGÁNICA: CODIGO

BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCION

CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

UNIDAD PRECIO TOTAL ANUAL DE CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MEDIDA I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

SERVICIOS Locación de servicios

447,600.00 1

1

1

1

1

1

Talleres , Semianrios,Ferias

1

1

1

Capacitaciones, Pasantias

1

Atencion de Celebraciones

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Asesorias

Publicidad

1

1

Impresiones

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

Otros

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS Equipos Vehículos Otros

1 1

Consultorías (Plan de rutas)

BIENES Materiales de escritorio Combustible y lubricantes Repuestos y accesorios Viáticos Otros

1

1

1

1

1

1

Global

6

Global

1

5,000.00

5,000.00

Global

6

25,000.00

150,000.00

Global

3

12,000.00

36,000.00

Global

6

1,000.00

6,000.00

Global

10

1,200.00

12,000.00

Global

6

1,200.00

7,200.00

Global

1

95,000.00

95,000.00

Global

5

1,000.00

5,000.00

21,900.00

131,400.00

21,800.00

1

1 1 1 2 1

1

2 1

1 1 1 4 1

1

5 1

1 1 2 1

1 1 4 1

1

1

1 5 1

2 1

Global Galón Unidad 4 Global Global

9 3 4 30 8

1,000.00

9,000.00

3 2 2

5,000.00

15,000.00

5,000.00

10,000.00

300.00

900.00

350.00

1,400.00

150.00

4,500.00

750.00

6,000.00 25,450.00

1

1

1 2 1

1

Unidad Unidad Global

225.00

450.00 494,850.00