FONDO NACIONAL DE BECAS
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2008
San José, Costa Rica Setiembre 2008
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FONDO NACIONAL DE BECAS TABLA DE CONTENIDO
i.
Carta de Presentación DE-328-08 Presupuesto Extraordinario 3-2008 y variación del Plan Anual Operativo 2008 del FONABE.
ii.
Certificación del Bloque de Legalidad PAO 2008.
iii.
Certificación del Bloque de Legalidad del Presupuesto Inicial 2008
iv.
Guías Internas de Verificación de Requisito del Bloque de Legalidad 2008
I PARTE I. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2008 ............................................................. 5 1.
Ingresos ............................................................................................................... 6
1.1 Justificación de los ingresos .............................................................................. 7 1.1.1 Base Legal ...................................................................................................... 7 1.1.2 Metodología ..................................................................................................... 8 2.
Egresos.............................................................................................................. 10
2.1 Justificación de los egresos ............................................................................. 11 ANEXOS ....................................................................................................................... 12 Anexo Nº 1 .................................................................................................................... 13 La Gaceta #164 - página 8 ....................................................................................... 13 Anexo Nº 2 .................................................................................................................... 15 Asignación de becas Presupuesto Extraordinario 3-2008 ................................... 15 Anexo Nº 3 .................................................................................................................... 16 Presupuesto de Egresos - Extraordinario 3-2008 ................................................. 16 Anexo Nº 4 .................................................................................................................... 19 Certificación de la CCSS ......................................................................................... 19
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FONDO NACIONAL DE BECAS
II PARTE
II. Estructura Básica del Plan Operativo Institucional 2008 .................................... 22 I. PROGRAMACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL........................................... 23 A. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI)-PND ................................ 23 B. Aspectos Estratégicos Institucionales .............................................................. 26 C. Metas y Acciones estratégicas del FONABE .................................................... 28 II. PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP) ................ 30
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FONDO NACIONAL DE BECAS
I PARTE
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FONDO NACIONAL DE BECAS
I. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2008
FONDO NACIONAL DE BECAS I. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2008 Detalle de origen y aplicación de los recursos 2008 (en colones) ORIGEN FUENTE FINANCIAMIENTO
MEP TOTAL APLICACIÓN
APLICACIÓN TOTAL ORIGEN
BECAS
2,838,000,000.00
2,838,000,000.00
₡2,838,000,000.00
₡2,838,000,000.00
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FONDO NACIONAL DE BECAS Fondo Nacional de Becas Presupuesto Extraordinario 3-2008 1. Ingresos (en colones)
1 1.4
INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.4.1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
1.4.1.1 Transferencias corrientes del Gobierno Central - Ministerio de Educación Pública
TOTAL DE INGRESOS
MONTO
%
2,838,000,000.00
100.00%
₡2,838,000,000.00
100.00%
2,838,000,000.00
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FONDO NACIONAL DE BECAS
1.1 Justificación de los ingresos
1.1.1 Base Legal
La Ley 7658, en su artículo 9, establece las diferentes fuentes de financiamiento que el Fondo Nacional de Becas puede utilizar para el cumplimiento de sus fines. Específicamente los incisos a, b y c del artículo citado, dan el soporte legal para que en el Tercer Presupuesto Extraordinario del año 2008, FONABE proyecte ingresos extraordinarios por la suma de ¢2.830.000.000,00 (dos mil ochocientos treinta millones colones exactos), provenientes del Ministerio de Educación de Pública según indica la Modificación de la Ley Nº 8627 “ Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2008”
y Segundo Presupuesto
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2008, publicado en la Gaceta Nº 164 del martes 26 de agosto del presente año (Anexo Nº 1).
Los recursos publicados en la publicación de la Gaceta Nº 164 se originan del Plan Nacional de Alimentos donde se asignaron dos partidas presupuestarias al Fondo, una para el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y la otra para niños y niñas de escasos recursos que cursan Primaria, de estos dos partidas presupuestarias en este Extraordinario 3-2008 solo se contemplan los recursos asignados a Primaria, tomando en cuenta que esta población ya se tiene identificada. Los recursos para “Avancemos” no son tomados en cuenta debido a: -
El Plan Nacional de Alimentos contemplaba la ejecución de los recursos a partir del mes de julio del presente año, pero la publicación en el Diario Oficial la Gaceta se realizó dos meses después de lo previsto.
-
El FONABE no podía enviar el Presupuesto Extraordinario respectivo hasta que se realizara la publicación y conocer realmente los recursos otorgados para los programas.
-
Estos recursos conllevaban un incremento en la cantidad de beneficiarios atendidos por el programa, pero debido al atraso de publicación, se estima
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FONDO NACIONAL DE BECAS que técnicamente el Fondo no podría hacerle frente a la ejecución por el poco tiempo que tendría para ubicar a los postulantes respectivos.
1.1.2 Metodología
A partir del mes de setiembre, se plantea reforzar la cobertura de beneficiarios para el programa de Primaria, con la finalidad de lograr un equilibrio entre la población estudiantil atendida y la que falta por satisfacer.
Relación entre ingresos y gastos a. Primaria1:
Con los recursos provenientes del Presupuesto Extraordinario de la República se pretende aumentar el número becas a partir del mes de setiembre y hasta el mes de diciembre para este programa a un monto mensual de ¢11.000.00:
PROGRAMA Primaria, Preescolar y Enseñanza Especial
BECAS ENE-DIC
AUMENTO BECAS JUL-DIC
55,097
AUMENTO BECAS SET-DIC
12,246
55,286
TOTAL BECAS
122,629
La suma total de recursos requeridos para las 55.286 becas nuevas a partir del mes de setiembre es:
PROGRAMA
BECAS
Primaria, Preescolar y Enseñanza Especial55,286
MONTO MESUAL
MONTO SET-DIC
11,000 2,432,584,000
Además se pretende mejorar el monto en ¢2.000,00 mensuales para 50.677 beneficiarios actuales del Fondo, pasando de ¢9.000 a ¢11.000,00 mensuales a partir del mes de setiembre priorizando la asignación a aquellos estudiantes que se 1
El nombre completo del Programa es: Primaria, Preescolar y Enseñanza Especial
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FONDO NACIONAL DE BECAS encuentran matriculados en Escuelas Unidocentes. De existir cupos adicionales, estos serán priorizados de acuerdo a la zonas prioritarias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
PROGRAMA
Primaria, Preescolar y Enseñanza Especial
BECAS SET-DIC
AUMENTO MENSUAL
50,677
2,000
TOTAL RECURSOS
405,416,000
El monto correspondiente para el pago de comisiones cobradas por el Banco Nacional de Costa Rica por realizar los depósitos de las becas de los estudiantes mediante el uso del sistema Internet Banking Corporativo es contemplado dentro de los recursos propios del FONABE mediante una modificación de Presupuesto.
En el Anexo Nº 2 se observa el monto total a pagar para este tipo de becas.
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FONDO NACIONAL DE BECAS Fondo Nacional de Becas Presupuesto Extraordinario 3-2008 2. Egresos (en colones)
EGRESOS 6
MONTO
%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
6.02.02
Becas a Terceras Personas
TOTAL DE EGRESOS
2,838,000,000.00
100.00%
₡2,838,000,000.00
100.00%
2,838,000,000.00
10
FONDO NACIONAL DE BECAS 2.1 Justificación de los egresos
6. Transferencias corrientes
Se incluye en esta partida la asignación presupuestaria para un incremento de 55.286 becas de Primaria, con disponibilidad de recursos de setiembre a diciembre del presente año y un aumento de ¢2.000,00 a 50.677 beneficiarios actuales del FONABE.
En el Anexo Nº 3, se puede consultar el detalle de gastos por subpartidas para el 2008.
Se adjunta una certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en la que se indica que se está al día con las cuotas obreras y patronales. (Véase Anexo Nº 4)
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FONDO NACIONAL DE BECAS
ANEXOS
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FONDO NACIONAL DE BECAS
Anexo Nº 1 La Gaceta #164 - página 8
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FONDO NACIONAL DE BECAS
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FONDO NACIONAL DE BECAS
Anexo Nº 2 Asignación de becas Presupuesto Extraordinario 3-2008
Nivel
Becas
Monto
Primaria, Preesc y Enseñanza Especial 55,286 Primaria, Preesc y Enseñanza Especial 50,677
11,000 2,000
Totales
Becas TOTAL
Monto Total Monto 2,432,584,000 405,416,000 2,838,000,000.00
2,838,000,000.00 2,838,000,000.00
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Anexo Nº 3 Presupuesto de Egresos - Extraordinario 3-2008 FONABE PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 EGRESOS (en colones)
PARTIDAS 0 REMUNERACIONES 0.0 1 0.01.01 0.01.05 0.02 0.02.01 0.02.04 0.03 0.03.01 0.03.02 0.03.03 0.03.04 0.03.99 0.04 0.04.01 0.04.02 0.04.03 0.04.04 0.04.05 0.05 0.05.01 0.05.02 0.05.03 1 1.01 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.99 1.02 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.03 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.04 1.03.06
PRESUPUESTO ORDINARIO 386,234,354.11
MODIFICACION Nº 1PRESUPUESTO 2008 EXTRAORDIN 1-2008
PRESUPUESTO EXTRAORDIN 22008
PRESUPUESTO EXTRAORDIN 3-2008
500,000.00
REMUNERACIONES BÁSICAS 171,156,494.57 Sueldos para cargos fijos 170,656,494.57 Suplencias 500,000.00 REMUNERACIONES EVENTUALES 16,509,811.63 500,000.00 Tiempo extraordinario 5,250,000.00 500,000.00 Compensación de vacaciones 11,259,811.63 INCENTIVOS SALARIALES 125,660,634.74 Retribución por años servidos 37,326,888.00 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 54,290,421.68 Decimotercer mes 22,501,612.96 Salario escolar 3,796,052.77 Otros incentivos salariales 7,745,659.33 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO44,807,681.01 Y LA SEGURIDAD SOCIAL Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 28,099,732.16 de Seguro Social Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0.00 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 0.00 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 15,189,044.41 Familiares Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,518,904.44 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES 28,099,732.16 Y OTROS FONDOS DE -CAPITALIZACIÓN Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja14,429,592.19 Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 4,556,713.32 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 9,113,426.65 SERVICIOS 249,244,039.46 288,244,060.30 2,943,517.50 ALQUILERES 22,859,122.00 74,340,478.00 Alquiler de edificios, locales y terrenos 21,036,122.00 55,363,478.00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1,023,000.00 19,477,000.00 Alquiler de equipo de cómputo 500,000.00 (500,000.00) Otros alquileres 300,000.00 SERVICIOS BÁSICOS 6,100,000.00 14,368,000.00 Servicio de agua y alcantarillado 1,500,000.00 1,500,000.00 Servicio de energía eléctrica 1,900,000.00 6,300,000.00 Servicio de correo 700,000.00 568,000.00 Servicio de telecomunicaciones 2,000,000.00 6,000,000.00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 108,152,678.00 70,157,372.30 2,943,517.50 Información 2,350,000.00 Publicidad y propaganda 3,500,000.00 (557,489.46) Impresión, encuadernación y otros 1,800,000.00 6,501,000.00 Transporte de Bienes 0.00 1,000,000.00 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 100,502,678.00 63,213,861.76 2,943,517.50
621,900.89
-
621,900.89
-
621,900.89
PRESUPUESTO FINAL 386,734,354.11 171,156,494.57 170,656,494.57 500,000.00 17,009,811.63 5,750,000.00 11,259,811.63 125,660,634.74 37,326,888.00 54,290,421.68 22,501,612.96 3,796,052.77 7,745,659.33 44,807,681.01 28,099,732.16 15,189,044.41 1,518,904.44 28,099,732.16 14,429,592.19 4,556,713.32 9,113,426.65 541,053,518.15 97,199,600.00 76,399,600.00 20,500,000.00 300,000.00 20,468,000.00 3,000,000.00 8,200,000.00 1,268,000.00 8,000,000.00 181,875,468.69 2,350,000.00 2,942,510.54 8,301,000.00 1,000,000.00 167,281,958.15
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FONDO NACIONAL DE BECAS
FONABE PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 EGRESOS (en colones)
PARTIDAS 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACION Nº 1PRESUPUESTO 2008 EXTRAORDIN 1-2008
PRESUPUESTO EXTRAORDIN 22008
PRESUPUESTO EXTRAORDIN 3-2008
PRESUPUESTO FINAL
1.04.04 1.04.05 1.04.06 1.04.99 1.05 1.05.01 1.05.02 1.06 1.06.01 1.07 1.07.01 1.08 1.08.01 1.08.06 1.08.07 1.08.08 2 2.01
105,682,239.46 Servicios en ciencias económicas y sociales 1,682,239.46 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 69,000,000.00 Servicios generales 10,000,000.00 Otros servicios de gestión y apoyo 25,000,000.00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 850,000.00 Transporte dentro del país 300,000.00 Viáticos dentro del país 550,000.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 500,000.00 Seguros 500,000.00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 300,000.00 Actividades de capacitación 300,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4,800,000.00 Mantenimiento de edificios y locales 3,000,000.00 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 300,000.00 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 500,000.00 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas 1,000,000.00 de informacion MATERIALES Y SUMINISTROS 50,408,199.00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5,833,256.00
99,400,000.00 100,000.00 23,300,000.00 (9,000,000.00) 22,000,000.00 63,000,000.00 12,878,210.00 2,350,000.00 10,528,210.00 2,500,000.00 2,500,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 4,400,000.00 500,000.00 500,000.00 600,000.00 2,800,000.00 11,069,028.00 15,746,744.00
205,082,239.46 100,000.00 24,982,239.46 60,000,000.00 32,000,000.00 88,000,000.00 13,728,210.00 2,650,000.00 11,078,210.00 3,000,000.00 3,000,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 9,200,000.00 3,500,000.00 800,000.00 1,100,000.00 3,800,000.00 61,477,227.00 21,580,000.00
2.01.01 2.01.02 2.01.04 2.02 2.02.03 2.03 2.03.01 2.03.04 2.04 2.04.01 2.04.02
Combustibles y lubricantes 2,500,000.00 7,200,000.00 Productos farmacéuticos y medicinales 300,000.00 Tintas, pinturas y diluyentes 3,033,256.00 8,546,744.00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,000,000.00 1,000,000.00 Alimentos y bebidas 2,000,000.00 1,000,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 11,575,000.00 Y MANTENIMIENTO (3,825,000.00) Materiales y productos metálicos 5,000,000.00 50,000.00 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 6,575,000.00 (3,875,000.00) HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,000.00 100,000.00 Herramientas e instrumentos 65,000.00 Repuestos y accesorios 0.00 100,000.00
9,700,000.00 300,000.00 11,580,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 7,750,000.00 5,050,000.00 2,700,000.00 165,000.00 65,000.00 100,000.00
1.04.03 Servicios de Ingenieria
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FONDO NACIONAL DE BECAS FONABE PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 EGRESOS (en colones)
PARTIDAS
PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACION Nº 1PRESUPUESTO 2008 EXTRAORDIN 1-2008
2.99 2.99.01 2.99.03 2.99.04 2.99.05 2.99.07
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 30,934,943.00 Útiles y materiales de oficina y cómputo 9,224,067.00 Productos de papel, cartón e impresos 7,107,160.00 Textiles y vestuario 1,200,000.00 Útiles y materiales de limpieza 12,948,716.00 Útiles y materiales de cocina y comedor 455,000.00
(1,952,716.00) (450,000.00) 9,551,000.00 (700,000.00) (9,948,716.00) (405,000.00)
5 5.02 5.02.02 5.01 5.01.01 5.01.03 5.01.04 5.01.05 5.01.06 5.01.99
BIENES DURADEROS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS Vías de comunicación terrestre MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Maquinaria y equipo para la producción Equipo de comunicación Equipo y mobiliario de oficina Equipo y programas de cómputo Equipo sanitario, de laboratorio e investigación Maquinaria y equipo diverso
33,091,600.00 33,091,600.00 (85,000.00) 37,330,000.00 (2,861,300.00) 64,900.00 (1,357,000.00)
6 6.01 6.01.02 6.02 6.02.02 6.03 6.03.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,471,643,108.22 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,371,600.00 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 5,371,600.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS37,449,773,319.00 Becas a terceras personas 37,449,773,319.00 PRESTACIONES 16,498,189.22 Prestaciones legales 16,498,189.22
9 CUENTAS ESPECIALES 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria TOTAL
118,970,313.00 1,092,913.00 1,092,913.00 117,877,400.00 105,000.00 33,330,000.00 21,067,300.00 58,105,100.00 400,000.00 4,870,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 -
353,742,131.91
(332,954,688.30) (332,954,688.30)
38,630,242,145.70
(0.00)
353,742,131.91
PRESUPUESTO EXTRAORDIN 22008
PRESUPUESTO EXTRAORDIN 3-2008
28,982,227.00 8,774,067.00 16,658,160.00 500,000.00 3,000,000.00 50,000.00 152,061,913.00 1,092,913.00 1,092,913.00 150,969,000.00 20,000.00 70,660,000.00 18,206,000.00 58,170,000.00 400,000.00 3,513,000.00 -
731,484,000.00 -
105,000,000.00 -
2,838,000,000.00 -
731,484,000.00 731,484,000.00
105,000,000.00 105,000,000.00
2,838,000,000.00 2,838,000,000.00
-
734,427,517.50
-
105,621,900.89
PRESUPUESTO FINAL
-
2,838,000,000.00
41,146,177,108.22 5,421,600.00 5,421,600.00 41,124,257,319.00 41,124,257,319.00 16,498,189.22 16,498,189.22 20,787,443.61 20,787,443.61 42,308,291,564.09
18
Anexo Nº 4 Certificación de la CCSS
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FONDO NACIONAL DE BECAS
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FONDO NACIONAL DE BECAS
II PARTE
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FONDO NACIONAL DE BECAS
II. Estructura Básica del Plan Operativo Institucional 2008
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FONDO NACIONAL DE BECAS I. PROGRAMACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL A. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI)-PND Institución: FONABE Año: 2008 Sector: Educación Acción estratégica PND
Meta de la Acción estratégica del PND
5. Acciones para la reducción de las desigualdades 5.1 en el acceso Asignación efectivo al derecho de la más eficiente y eficaz de los educación recursos destinados a la compensación social de los estudiantes. Becas para estudiantes. Se espera aumentar el número de beneficiarios en 23742 con respecto a la línea base.
Acción Estratégica Institucional
Objetivo de la Acción Estratégica Institucional
Meta Acción Estratégica Institucional Indicador
Disminuir los indices de deserción e inasistencia escolar mediante un subsidio ecónmico único a inicio del curso lectivo para financiar los costos directos del proceso de aprendizaje
Cantidad de becas iniciales por pago único otorgadas durante el mes de enero del año 2008 respecto a la meta planteada que es de 101,010
Disminuir los índices de deserción e inasistencia escolar mediante el otorgamiento de un subsidio 5.1.2 Beca económico Regular(pago mensual a mensual) estudiantes de escasos recursos económicos matriculados en todos los niveles educativos
Cantidad de becas regulares entregadas durante el curso lectivo respecto a la meta propuesta que es de 192,645
5.1.1 Beca inicial(pago único)
Semestral
101,010
255,950
Anual
Cobertur a Línea base Geográfi año anterior ca
Población Objetivo
Estimación de recursos presupuestarios -en millones de colonesRecursos de fuentes Recursos Total de nacionales externos recursos
101,010
Estudiantes provenientes de familias de escasos recursos económicos 74,112 Nacional matriculados en los niveles educativos de I y II ciclo lectivos de la educación general básica
909.09
909.09
294,888
Estudiantes de escasos recursos económicos 68,804 Nacional con un buen rendimiento Académico y con merito personal
38,297.38
38,297.38
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FONDO NACIONAL DE BECAS Institución: FONABE Año: 2008 Sector: Educación Acción estratégica PND
Meta de la Acción estratégica del PND
Acción Estratégica Institucional
Objetivo de la Acción Estratégica Institucional
Meta Acción Estratégica Institucional Indicador
Disminuir los índices de deserción e inasistencia escolar mediante el otorgamiento de un subsidio económico mensual a estudiantes de escasos recursos económicos residentes en zonas rurales del país
Cantidad de becas de transporte otorgadas durante el curso lectivo respecto a la meta propuesta que es de 13.879
Favorecer el acceso y permanencia de niños y jóvenes con 5.2.2. Beca de discapacidad transporte pertenecientes a estudiantes con familias en discapacidades situación de pobreza , a los servicios de educación especial
Cantidad de becas de transporte para discapacitado s otorgadas durante el curso lectivo respecto a la meta propuesta que es de 268
5.2 Transporte 5.2.1. Beca de gratuito para transporte estudiantes de estudiantil secundaria.
Total presupuesto MAPI Educación
Semestral
12,788
228
Línea base año anterior
Anual
15,045
268
7,114
268
Cobertur a Geográfi Población ca Objetivo
zonas Rurales
Estudiante s de escasos recursos económico s de zonas rurales del país que viven a una distancia mayor o igual a 3 kilómetros del centro educativo al que asiste en los niveles educativos de III Ciclo , educación diversificad a, académica , técnica y no
Estudiante s con discapacid ad de escasos recursos Nacional económico s con subsidio para el traslado del hogar al centro educativo y
Estimación de recursos presupuestarios -en millones de colonesRecursos de fuentes Recursos Total de nacionales externos recursos
1,821.30
1,821.30
96.48
96.48
41,124.26
0.00
41,124.26
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FONDO NACIONAL DE BECAS MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL (MAPI) Institución: FONABE Año: 2008 Sector: Social Lucha contra la Pobreza Meta Acción Estratégica Meta y de la Objetivo de la Cobertur Institucional
Acción estratégica PND
Acción estratégica del PND*
Acción Estratégica Institucional
1.Mejoramient o de los mecanismos de selección de beneficiarios de los programas sociales selectivos y de asignación de los beneficios respectivos
20072008,instrume ntos institucionaliza dos para identificar a la población meta
Mejora continua de instrumentos y procedimientos operativos e informáticos para la identificación y registro de la población objetivo.
Lograr una mayor transparencia en el proceso de selección de los Etapa de beneficiarios de avance beca, optimizando la asignación de los recursos programa.
2007-2008 Todos los programas sociales selectivos articulados al registro único de beneficiarios (RUB)con capacidad de actualización y transacción en línea
Interconectivida d de la base de datos del FONABE con la plataforma tecnológica y la administración centralizada del sistema de información y Gestión integrada de los Programas sociales Selectivos
Minimizar la duplicidad de beneficiarios entre los distintos programas sociales selectivos
3.Programa avancemos :transferencia monetaria a familias beneficiarias
130000 estudiantes atendidos
Beca avancemos **
Acción Estratégica Institucional
Semestral
Indicador
Etapa de avance
Anual
Implementació n de los sistemas de información ajustados a Sistemas de los nuevos información requerimentos consolidados. ,para la identificación y registro de la población objetivo.
Línea base año anterior
a Geográfi ca
Población Objetivo
0.00 Estimación de recursos presupuestarios -en millones de colonesRecursos de fuentes Recursos Total de nacionales externos recursos
Base de datos de FONABE
Estudiante s de escasos recursos que cursen Nacional estudios en cualquiera de los ciclos educativos
25.0
25.0
Implementació Acceso Web a n de acceso Base de la base de Web, de la datos de datos de base de datos FONABE FONABE de FONABE.
Estudiante s de escasos recursos que cursen estudios en cualquiera de los ciclos educativos
89.2
89.2
Mantener a los/as estudiantes en la educación formal secundaria, en sus diversas modalidades, Número por medio de acumulado de 50000 una estudiantes estudiantes transferencia atendidos económica escalonada de conformidad con el año cursado, que complemente el ingreso familiar.
100000 estudiantes
37761 estudiantes
Nacional
Familias en condición de pobreza que tengan entre sus miembros a adolescent es con Nacional ** edades entre 13 y 21años ,condiciona da a que estos permanezc an en el sistema educativo
Total presupuesto MAPI Sector Social y Lucha contra la Pobreza Total presupuesto MAPI Educación y Sector Social y Lucha contra la Pobreza Total presupuesto institucional ordinario estimado
**
114.2 42,308.29
114.2 42,308.29
*El cumplimiento de estas metas está sujeto al cumplimiento de las metas de las instituciones involucradas en el alcance de las mismas. ** Los recursos presupuestarios correspondientes a esta accion están contemplados en la MAPI del Sector Educación.
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FONDO NACIONAL DE BECAS B. Aspectos Estratégicos Institucionales
Institución: FONABE
Programas presupuestario:
Nombre del programa Becas Gestión Administrativa TOTAL
Monto presupuestario (millones colones)
Participación relativa de c/u
41,124.26
97.20%
1,184.03 42,308.29
2.80% 100.00%
Prioridades institucionales:
Las prioridades institucionales
están enmarcadas en
las acciones estratégicas
planteadas en el PND, las cuales se detallan a continuación:
Acciones para la reducción de las desigualdades
en el acceso efectivo al
derecho a la educación, mediante la asignación más eficiente y eficaz de los recursos destinados a la compensación social de los estudiantes.
Mejoramiento de los mecanismos de selección de beneficiarios
programas
sociales selectivos. Los nuevos beneficiarios para el 2008, se seleccionaran electrónicamente, cruzado la variable ingreso per capita con las prioridades del PND, como son Comunidades Indígenas, personas con discapacidad, centros educativos en comunidades urbano marginales.
Programa avancemos. Transferencia monetaria condicionada a para familias en condición de pobreza, con el fin de promover el mantenimiento y la reinserción de adolescentes y jóvenes en la educación formal secundaria.
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Misión “Somos un equipo coordinado y comprometido con el programa de becas para estudiantes de escasos recursos económicos con el fin de garantizar el acceso a la educación y promover la permanencia de los beneficiarios en el sistema educativo bajo los principios de solidaridad y justicia social.”
Becas a estudiantes “Contribuir a la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios con el fin de brindarles un servicio de calidad, mediante un recurso humano eficiente en el cumplimiento de sus funciones, alcanzando así las metas institucionales”.
Gestión administrativa “Optimizar el uso de los recursos asignados al sistema de becas con el fin de potenciar su desarrollo y brindar un servicio
oportuno y pertinente a la población que demande los
servicios”. Visión “Ser una institución consolidada, articulada, ágil, oportuna y sistematizada al servicio de los beneficiarios, incentivando la participación ciudadana,
las redes de colaboración y una
estrategia sólida de comunicación social.”
Objetivos estratégicos institucionales:
Otorgar becas a estudiantes de escasos recursos económicos, con criterio de oportunidad, transparencia y equidad.
Asegurar la permanencia en el sistema educativo por medio del subsidio a estudiantes de bajos recursos.
Mejorar la cobertura del programa de becas.
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Optimizar los gastos operativos necesarios para la entrega de los beneficios.
Capacitar en cada área respectiva al recurso humano con el fin de brindarle al usuario una mejor atención a sus necesidades.
Crear una estrategia de mercadeo para divulgar el trabajo que realiza Fonabe.
Establecer procesos administrativos eficientes con el fin de obtener resultados de calidad para beneficio de nuestros usuarios.
Indicadores de resultados: En el caso del FONABE, para el 2008 no le corresponde, presentar indicadores de resultados, según lo estipulado en el articulo #17,de los lineamientos técnicos y metodológicos para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2008
C. Metas y Acciones estratégicas del FONABE
Las acciones estratégicas del FONABE se establecen en los Sectores Educativo y Social y Lucha Contra la Pobreza.
En la MAPI se consideran tres acciones del PND ( una del Sector Educativo y dos del Sector Social y Lucha contra la Pobreza ) en las cuales FONABE es la
entidad
responsable. Además, se indican cinco metas para el período 2006-2010, las acciones son:
Acciones para la reducción de las desigualdades en el acceso efectivo al derecho de la educación.
Mejoramiento en los mecanismos de selección de beneficiarios, programas sociales selectivos y de la asignación de los beneficios respectivos.
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Programa Avancemos, transferencia monetaria condicionada para familias en condición de pobreza, con el fin de promover el mantenimiento y la reinserción de adolescentes y jóvenes en la educación formal secundaria.
Todas las acciones estratégicas del PND supracitadas, están incluidas en la MAPI, y se encuentran presupuestadas en el programa de Becas del FONABE.
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II. PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP) PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION:
FONABE
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: Becas para estudiantes de escasos recursos. MISION: (1) Satisfacer las necesidades de los beneficiarios con el fin de brindarles un servicio de calidad, mediante un recurso humano eficiente en el cumplimiento de sus funciones, alcanzando así las metas institucionales.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): (2)
Producto (s)
Otorgar becas a estudiantes de escasos recursos ecónomicos, con criterio de oportunidad, transparencia, y equidad.
Objetivo Estratégico del Programa
Indicador de Gestión y/o de Resultados
Fórmula Desempeño Histórico t-4
t-3
t-2
Metas del Indicador
Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)
Desempeño Proyectado
t
t
t-1
1er semestre
t+1
t+2
t+3
Monto
anual
FF
Observaciones Fuente de datos del indicador
Subsidios Subsidio asignados / económico por Subsidios otorgar presupuestados
Becas para estudiantes de escasos recursos ecónomicos, (Beca inicial,regular,transpo rte) Entregar los subsidios para estudiantes de escasos recursos manera oportuna usuarios: estudiantes de escasos recursos,matriculado s en todos los niveles educativos
# de becas otorgadas (eficienca)
Becas entregadas/becas presupuestadas
Promedio del monto de subsidio Oportunidad de la entregado mensual entrega del entre monto de subsidio subsidio del cronograma de pagos mensual
53.883
130.869*
140.939
90%
162.987
75%
246.028
85%
277.092
90%
277.092
95%
277.092
95%
30
277.092
95%
En el PND,se establece como meta 2007-2010 130000 estudiantes atendidos,(Programa MEP.FODESAF SIGBE(sistema de avancemos) esta 38.286,26 1%,FODESAF información gestión meta se espera CONVENIO de becas) alcanzar en el 2008, y al FONABE, le corresponde otorgar 90 000 becas de avancemos para el 2008, incremento de SIGBE(sistema de información gestión MEP.FODESAF de becas) y 38.286,26 1%,FODESAF Presupuestos CONVENIO ordinarios y extraordinarios de FONABE
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION:
FONABE
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: Becas para estudiantes de escasos recursos. MISION: (1) Satisfacer las necesidades de los beneficiarios con el fin de brindarles un servicio de calidad, mediante un recurso humano eficiente en el cumplimiento de sus funciones, alcanzando así las metas institucionales.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): (2)
Producto (s)
Asegurar la permanencia en el sistema educativo por medio del subsidio a estudiante de bajos recursos
Objetivo Estratégico del Programa
Indicador de Gestión y/o de Resultados
Metas del Indicador
Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)
Desempeño Proyectado
t
Fórmula Desempeño Histórico t-4
Asegurar la Beneficiarios: permanencia en el Porcentaje de estudiantes de sistema educativo No De estudiantes deserción de los escasos recursos por medio del que desertan entre Primaria: 3.3% estudiantes económicos con subsidio a No De estudiantes becados beca de FONABE estudiantes de beneficiados bajos recursos
Secundaria: 11.6%
t-3
Primaria: 3.4%
t-2
Primaria: 3.8%
Secundaria: Secundaria: 12.5% 13.2%
t-1
nd
nd
t 1er semestre
Primaria: 3.275%
t+1
t+2
t+3
Monto
anual
Primaria: 3.275%
Primaria: 3.15%
Primaria: 3.025%
Primaria: 2.9%
Secundaria: Secundaria: Secundaria: Secundaria: Secundaria: 12% 12% 11.5% 11% 10%
31
7.024,98
28.468,02
FF
Observaciones Fuente de datos del indicador Se utiliza la información de deserción del MEP, ya que FONABE no SIGBE(sistema de cuenta con información gestión información de de becas) deserción de los becarios, la cual se solicitará a los C Educativos a partir del próximo año.
SIGBE(sistema de información gestión de becas)
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION:
FONABE
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: Becas para estudiantes de escasos recursos. MISION: (1) Satisfacer las necesidades de los beneficiarios con el fin de brindarles un servicio de calidad, mediante un recurso humano eficiente en el cumplimiento de sus funciones, alcanzando así las metas institucionales.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): (2)
Producto (s)
Mejorar la cobertura del programa de becas
Objetivo Estratégico del Programa
Indicador de Gestión y/o de Resultados
Desempeño Histórico t-4
Mejorar la cobertura del programa de becas
Porcentaje de aumento en cobertura (eficacia)
Porcentaje de beneficiarios pertenecientes a Poblaciones indigenas (cobertura)
No De nuevos beneficiarios entre No De estudiantes beneficiados año anterior
No De estudiantes beneficiarios de poblaciones indigenas entre No De estudiantes beneficiados
Porcentaje de beneficiarios No De estudiantes pertenecientes a beneficiarios de Poblaciones poblaciones urbanourbanomarginales entre marginales No De estudiantes (cobertura) beneficiados
Porcentaje de No De estudiantes beneficiarios beneficiarios de pertenecientes a poblaciones con Poblaciones con discapacidad entre discapacidad No De estudiantes (cobertura) beneficiados
Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)
Metas del Indicador
Fórmula
18.05%
t-3
142.88%*
t-2
7.69%
Desempeño Proyectado t-1
11.83%
4.17%
15.00%
2.80%
t 1er semestre
44.00%
t+1
t+3
Monto
anual
62.00%
4.60%
25.00%
5.00%
4.60%
30.00%
6.00%
Observaciones
t t+2
4.60%
35.00%
7.00%
32
4.60%
35.00%
7.00%
FF
Fuente de datos del indicador
240,00
El PND propone incrementar el 37% de las becas en los Presupuestos próximos 4 años y ordinarios y FONABE va a crecer extraordinarios de un 62% para el 2008, FONABE por lo que no se considera crecimientos marcados para los próximos períodos
285,84
Se estima una SIGBE(sistema de población indigena información gestión estudiantil de 12035 y de becas) se propone becar el 100% para el 2008
1.821,30
Se estima la matrícula estudiantil en centro SIGBE(sistema de urbano marginales en información gestión 91724, los cuales se de becas) espera becar en los próximos 4 años.
270,72
Se estima la población de estudiantes de SIGBE(sistema de escasos recursos con información gestión discapacidad en de becas) 19000, los cuales se esperan becar en los próximos 4 años.
FONDO NACIONAL DE BECAS
PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION:
FONABE
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: Becas para estudiantes de escasos recursos. MISION: (1) Satisfacer las necesidades de los beneficiarios con el fin de brindarles un servicio de calidad, mediante un recurso humano eficiente en el cumplimiento de sus funciones, alcanzando así las metas institucionales.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): (2)
Producto (s)
Optimizar los gastos operativos necesarios para la entrega de los beneficios.
Objetivo Estratégico del Programa
Indicador de Gestión y/o de Resultados
Metas del Indicador
Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)
Desempeño Proyectado
t
Fórmula Desempeño Histórico t-4
Porcentaje de Monto de recursos recursos utilizados para utilizados en gastos operativos gastos operativos entre el monto (economía) presupuestado total
4.70%
t-3
3.94%
t-2
4.16%
t-1
4.42%
t 1er semestre
t+1
t+2
t+3
Monto
anual
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
FF
Observaciones Fuente de datos del indicador
1.184,03
Presupuestos FONABE por ley le ordinarios y corresponde un 10% extraordinarios de del presupuesto total FONABE para gastos operativos
1.184,03
Presupuestos ordinarios y extraordinarios de FONABE
Optimizar los gastos operativos necesarios para la entrega de los beneficios Gastos operativos Porcentaje de ejecutados entre los ejecución de los gastos operativos gastos operativos presupuestados
90.00%
74.00%
69.00%
nd
95.00%
95.00%
95.00%
33
95.00%
FONDO NACIONAL DE BECAS
PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA O SUBPROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Optimizar los recursos financieros asignados de forma eficiente dentro del sector educación, con el fin de que estos puedan ser distribuidos a una mayor cantidad de beneficiarios de becas. MISION: (1)
Capacitar en cada área respectiva al recurso humano con el fin de brindarle al usuario una mejor atención a sus necesidades
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): (2)
Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de
Metas del Indicador Producto (s)
Objetivo Estratégico del Programa
Indicador de Gestión y/o de Resultados
Desempeño Histórico
Fórmula t-4
t-3
t-2
Desempeño Proyectado t
t-1 1er semestre
Funcionarios capacitados Gestión administrativa del Programa de becas del FONABE
Contar con un recurso humano capacitado y comprometido
usarios : colaboradores de FONABE
Beneficiarios:est udiantes de escasos recursos económicos con beca de FONABE
Número de capacitaciones por funcionario
Tiempo estimado de Contar con un avance de Plan plan de de incentivos y incentivos y recompensas recompensa entre tiempo estimado de elaboración
nd
nd
nd
0
Número de equipos autodirigidos implementados
0
Equipos autodirigidos implementados
t+3
Monto
al menos dos capacitaciones al año por funcionario
al menos dos capacitaciones al año por funcionario
al menos dos capacitaciones al año por funcionario
26,54
Area de Recursos Humanos
Contar de forma Contar de forma Implementación permanente con permanente con y ajustes Plan un plan de un plan de de incentivos y ajustes y ajustes y recompensas recompensas recompensas
4,54
Area de Recursos Humanos
Contar y utilizar Contar y utilizar Contar y utilizar Contar y utilizar herramientas de herramientas de herramientas de herramientas de evaluación y evaluación y evaluación y evaluación y desempeño para desempeño para desempeño para desempeño para los funcionarios los funcionarios los funcionarios los funcionarios del FONABE del FONABE del FONABE del FONABE
14,54
Area de Recursos Humanos
4,89
Diferentes direcciones del FONABE
anual
0
100%
100%
1
Observaciones
t+2
al menos una al menos dos 22 funcionarios capacitación por capacitaciones capacitados funcionario por funcionario
Tiempo de establecimiento Contar con de herramientas Herramientas de de evaluación y evaluación de desempeño desempeño entre tiempo estimado de establecimiento.
t
t+1
2
al menos dos equipos autodirigidos funcionando.
al menos dos equipos autodirigidos funcionando.
34
al menos dos equipos autodirigidos funcionando.
FF
Fuente de datos del indicador
Actualmente el FONABE, cuenta con 47 funcionarios
FONDO NACIONAL DE BECAS
PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA O SUBPROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Optimizar los recursos financieros asignados de forma eficiente dentro del sector educación, con el fin de que estos puedan ser distribuidos a una mayor cantidad de beneficiarios de becas. MISION: (1)
Crear una estrategia de mercadeo para divulgar el trabajo que realiza FONABE
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): (2)
Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de
Metas del Indicador Producto (s)
Objetivo Estratégico del Programa
Indicador de Gestión y/o de Resultados
Desempeño Histórico
Fórmula
Tiempo estimado de Crear una Plan de avance del plan estrategia de divulgación de de divulgación mercadeo para los distintos de los distintos divulgar el programas de programas de trabajo que becas del becas de realiza FONABE FONABE FONABE entre tiempo estimado de elaboración
t-4
t-3
t-2
Desempeño Proyectado t
t-1
0
t+1
1er semestre
anual
100%
Implementación del plan de divulgación de los distintos programas de becas de FONABE
t t+2
Aplicación y Divulgación de ajuste del Plan los distintos de divulgación programas de de los distintos becas del programas de FONABE becas de funcionando FONABE
35
t+3
Monto
Divulgación de los distintos programas de becas del FONABE funcionando
124,04
Observaciones FF
Fuente de datos del indicador
Comunicadorlab orando para la institución
FONDO NACIONAL DE BECAS
PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA O SUBPROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Optimizar los recursos financieros asignados de forma eficiente dentro del sector educación, con el fin de que estos puedan ser distribuidos a una mayor cantidad de beneficiarios de becas. MISION: (1) Establecer procesos administrativos eficientes con el fin de obtener resultados de calidad para beneficio de nuestos usuarios
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES):
Producto (s)
Objetivo Estratégico del Programa
Contar con procesos integrados, eficientes y de calidad
Contar con procesos integrados, eficientes y de calidad
Indicador de Gestión y/o de Resultados
Metas del Indicador Desempeño Proyectado t+1
Desempeño Histórico
Fórmula t-4
t-3
t-2
t-1
t 1er semestre
Estimación Recursos t FF
t+3
Monto
Estructura organizativa, procesos y procedimientos del FONABE funcionando
Estructura organizativa, procesos y procedimientos del FONABE funcionando
26,04
Area de Recursos Humanos
6,87
Dirección de Recursos HumanosDirección Administrativa Financiera
anual
Fuente de datos del indicador
Estudio de la estructura organizativa actual, procesos y procedimientos
tiempo de avance del estudio de la estructura organizativa actual/tiempo estimado de elaboración
Estructura actual
Estudio de cargas de trabajo
tiempo de avance del estudio de cargas/tiempo estimado de elaboración
0
100%
Implementación de resultados de estudios de cargas de trabajo
Aplicación de resultados estudio de cargas de trabajo
Métodos de Tiempo de evaluación y avance de monitoreo establecimiento (balanced de metodos de scorecard) sobre evaluación y las metas monitoreo/tiemp estratégicas o estimado de establecidas elaboración
0
100%
FONABE utilizando métodos de evaluación y monitoreo
FONABE utilizando métodos de evaluación y monitoreo
FONABE utilizando métodos de evaluación y monitoreo
22,39
Unidad de Planificación
Diseño de sistema calidad
Tiempo estimado de avance de diseño de sistema de calidad entre tiempo estimado de elaboración
0
50%
100%
Implementación sistema de calidad
FONABE cuenta con un Sistema de Calidad
FONABE cuenta con un Sistema de Calidad
46,04
Dirección Ejecutiva
Contraloría de Servicios establecida
Grado de avance
0
50%
100%
FONABE FONABE Implementación cuenta con una cuenta con una Contraloría de Contraloría de Contraloría de Servicios servicios servicios
49,04
Area de Recursos Humanos
Plan de valoración de riesgo institucional
Tiempo de avance de plan de valoración de riesgo institucional entre tiempo estimado de elaboración.
0
50%
100%
Implementación Plan de Valoración de Riesgos
FONABE cuenta con un Plan de valoración de Riesgo
FONABE cuenta con un Plan de valoración de Riesgo
64,04
Dirección de Desarrollo Técnologico
Elaboración Nuevo Plan Informático
tiempo de avance del nuevo plan informatico entre el tiempo estimado de elaboración
Plan informatico actual
100%
Implementación del nuevo Plan de informatico.
FONABE cuenta con Nuevo Plan Informatico
Plan Informatico de FONABE funcionando
173,74
Dirección de Desarrollo Técnologico
100%
Implementación FONABE cuenta FONABE cuenta de Normas con Normas con Normas Técnicas para Técnicas para Técnicas para gestión y control gestión y control gestión y control de las de las de las Tecnologías de Tecnologías de Tecnologías de Información Información Información
24,04
Dirección de Desarrollo Técnologico
tiempo de aplicación de las Normas normas Técnicas para técnicaspara la Gestión y gestión y control Control de las de las Tecnologías de tecnologias de Información informaciónentre tiempo estimado de elaboración
0
100%
50%
Nueva Implementación estructura de nueva organizativa, estructura procesos y organizativa,pro procedimientos cesos y del procedimientos FONABE,funcio propuesta nando
Observaciones
t+2
36
