PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Deuda Pública

1,636,318,657

751,609,309

146,162,593

342,288,699

53,217,433

0

343,040,623

0

0

696,492,569

289,374,533

80,696,980

227,539,620

9,521,800

0

89,359,636

0

0

10,848,121

747,121

2,258,000

2,518,000

5,325,000

0

0

0

0

10,848,121

747,121

2,258,000

2,518,000

5,325,000

0

0

0

0

10,848,121

747,121

2,258,000

2,518,000

5,325,000

0

0

0

0

86,716,841

41,488,578

16,000

41,015,463

4,196,800

0

0

0

0

77,428,263

33,000,000

16,000

41,015,463

3,396,800

0

0

0

0

2,919,806

0

0

2,919,806

0

0

0

0

0

74,508,457

33,000,000

16,000

38,095,657

3,396,800

0

0

0

0

9,288,578

8,488,578

0

0

800,000

0

0

0

0

9,288,578

8,488,578

0

0

800,000

0

0

0

0

598,927,607

247,138,834

78,422,980

184,006,157

0

0

89,359,636

0

0

598,927,607

247,138,834

78,422,980

184,006,157

0

0

89,359,636

0

0

0

2,500,000

1,428,800

0

0

0

0

0

594,998,807

247,138,834

75,922,980

182,577,357

0

0

89,359,636

0

0

718,494,179

250,789,445

65,172,384

109,155,730

39,695,633

0

253,680,987

0

0

92,372,782

48,499,750

11,270,909

2,558,000

13,387,870

0

16,656,253

0

0

4,247,696

1,696,045

2,361,066

190,585

0

0

0

0

0

4,247,696

1,696,045

2,361,066

190,585

0

0

0

0

0

804,878

7,282,660

1,179,320

0

0

16,656,253

0

0

» 02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN

° GOBIERNO

1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA

131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES

131101

ACCIÓN

612.000

° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

17 ° POLICÍA

171

» PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

171103

ACCIÓN

6.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

171104

SERVICIO

8.000

° PROTECCIÓN CIVIL

172

» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

172102

DOCUMENTO

4.000

° OTROS SERVICIOS GENERALES

18 ° OTROS

185

» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

185101

CURSO

60.000

3,928,800

» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

185103

ACCIÓN

4.000

° DESARROLLO SOCIAL

2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL

21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS

211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

211101

TONELADA

7.000

° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

213

25,923,111

Página: 1 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

213101

KILÓMETRO

5.980

13,704,053

0

2,500,000

0

0

0

11,204,053

0

0

0

2,264,156

0

0

0

1,195,200

0

0

804,878

2,518,504

1,179,320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,257,000

0

0

42,725,900

583,183

188,095

2,000,000

0

0

0

0

2,930,722

2,865,237

64,543

942

0

0

0

0

0

40,566,456

39,860,663

518,640

187,153

0

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE

213102

METRO

4,955.000

3,459,356

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

213103

KILÓMETRO

1.000

4,502,702

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE

213104

PIEZA

3.000

4,257,000

° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

215

45,497,178

» ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

215101

METRO CUADRADO

9,968,500.000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

215104

METRO CUADRADO

720,000.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

215106

METRO CUADRADO

1,027,500.000

2,000,000

0

0

0

2,000,000

0

0

0

0

16,704,797

3,272,927

1,044,000

1,000,000

11,387,870

0

0

0

0

° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

216

» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE

216102

PROYECTO

21.000

16,204,797

3,272,927

1,044,000

500,000

11,387,870

0

0

0

0

500,000

0

0

500,000

0

0

0

0

0

258,738,269

9,082,571

40,341,923

90,876,133

7,850,352

0

110,587,290

0

0

110,640,513

3,552,967

30,095,648

520,591

6,893,552

0

69,577,755

0

0

10,017,551

2,104,140

4,515,460

321,391

0

0

3,076,560

0

0

0

1,486,730

79,200

0

0

48,953,685

0

0

1,448,827

14,307,431

0

3,248,000

0

4,989,600

0

0

0

0

0

0

0

8,744,070

0

0

0

1,074,027

0

0

0

3,813,840

0

0

8,712,000

120,000

3,645,552

0

0

0

0

» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

216105

ACCIÓN

1.000

° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

22 ° URBANIZACIÓN

221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

221104

ACCIÓN

7.000

» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

221107

INMUEBLE

59.000

50,519,615

» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

221108

METRO CUADRADO

374,200.000

23,993,858

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

221109

OBRA

9.000

8,744,070

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

221115

METRO CUADRADO

11,395.070

4,887,867

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

221117

PROYECTO

220.000

12,477,552

0

Página: 2 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° ABASTECIMIENTO DE AGUA

223

134,835,676

2,819,646

1,002,694

90,003,801

0

0

41,009,535

0

0

0

0

0

0

39,834,492

0

0

0

1,002,694

0

0

0

1,175,043

0

0

92,098,227

2,094,426

0

90,003,801

0

0

0

0

0

10,454,818

1,579,237

8,875,581

0

0

0

0

0

0

10,454,818

1,579,237

8,875,581

0

0

0

0

0

0

2,807,262

1,130,721

368,000

351,741

956,800

0

0

0

0

807,262

606,605

64,000

136,657

0

0

0

0

0

2,000,000

524,116

304,000

215,084

956,800

0

0

0

0

7,701,400

0

856,000

40,000

2,530,400

0

4,275,000

0

0

3,059,200

0

856,000

40,000

2,163,200

0

0

0

0

3,059,200

0

856,000

40,000

2,163,200

0

0

0

0

367,200

0

0

0

367,200

0

0

0

0

367,200

0

0

0

367,200

0

0

0

0

4,275,000

0

0

0

0

0

4,275,000

0

0

0

0

0

0

0

4,275,000

0

0

38,846,161

6,932,859

4,043,359

6,957,743

3,717,200

0

17,195,000

0

0

21,957,500

0

2,066,800

2,656,000

1,417,200

0

15,817,500

0

0

0

0

0

0

0

13,395,000

0

0

0

207,600

0

0

0

2,422,500

0

0

0

1,859,200

2,656,000

1,417,200

0

0

0

0

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

223102

KILÓMETRO

17.630

40,559,712

725,220

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

223103

PROYECTO

3.000

2,177,737

» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

223105

METRO CÚBICO

1,454,800.000

° ALUMBRADO PÚBLICO

224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

224101

LUMINARIA

15,000.000

° SERVICIOS COMUNALES

226

» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

226101

SERVICIO

1,440.000

» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES

226103

SERVICIO

12,000.000

° SALUD

23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD

231102

PERSONA

102,600.000

° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS

232101

PERSONA

500.000

° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

233

» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES

233101

INMUEBLE

1.000

4,275,000

° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN

241

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

241101

INMUEBLE

4.000

13,395,000

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

241103

INMUEBLE

47.000

2,630,100

» PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

241104

PERSONA

50,000.000

5,932,400

Página: 3 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

° CULTURA

242

16,888,661

6,932,859

1,976,559

4,301,743

2,300,000

0

1,377,500

0

0

1,377,500

0

0

0

0

0

1,377,500

0

0

15,511,161

6,932,859

1,976,559

4,301,743

2,300,000

0

0

0

0

66,201,582

0

1,604,082

0

280,000

0

64,317,500

0

0

65,921,582

0

1,604,082

0

0

0

64,317,500

0

0

0

0

0

0

0

15,057,500

0

0

0

0

0

0

0

49,260,000

0

0

0

1,604,082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280,000

0

0

0

0

280,000

0

0

0

280,000

0

0

0

0

68,835,348

6,728,830

6,688,111

5,106,015

9,662,448

0

40,649,944

0

0

12,953,288

0

1,144,040

4,136,800

7,672,448

0

0

0

0

3,104,800

0

104,000

536,800

2,464,000

0

0

0

0

5,640,488

0

840,040

2,720,000

2,080,448

0

0

0

0

0

0

160,000

680,000

0

0

0

0

3,368,000

0

200,000

720,000

2,448,000

0

0

0

0

55,882,060

6,728,830

5,544,071

969,215

1,990,000

0

40,649,944

0

0

6,003,131

410,699

5,544,071

48,361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37,799,944

0

0

0

0

0

0

0

2,850,000

0

0

0

0

920,000

1,990,000

0

0

0

0

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

242102

INMUEBLE

7.000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA

242103

EVENTO

160.000

° EDUCACIÓN

25 ° EDUCACIÓN BÁSICA

251

» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

251101

INMUEBLE

10.000

15,057,500

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

251102

INMUEBLE

79.000

49,260,000

» PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

251103

INMUEBLE

75.000

1,604,082

° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

256

280,000

» APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

256101

APOYO

1,000.000

° PROTECCIÓN SOCIAL

26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES

268

» ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

268101

PERSONA

7,000.000

» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

268102

PERSONA

15,000.000

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

268104

PERSONA

5,500.000

840,000

» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES

268105

PERSONA

11,050.000

° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

269101

PERSONA

500.000

» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

269103

INMUEBLE

11.000

37,799,944

» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

269104

INMUEBLE

5.000

2,850,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

269106

APOYO

5,000.000

2,910,000

Página: 4 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

269107

PERSONA

41,000.000

6,318,985

6,318,131

0

854

0

0

0

0

0

185,798,637

179,545,435

368,000

3,617,839

2,267,363

0

0

0

0

185,798,637

179,545,435

368,000

3,617,839

2,267,363

0

0

0

0

° OTROS ASUNTOS SOCIALES

27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES

271

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

271103

ACCIÓN

7.000

185,798,637

179,545,435

368,000

3,617,839

2,267,363

0

0

0

0

221,331,909

211,445,331

293,229

5,593,349

4,000,000

0

0

0

0

212,827,683

210,575,496

0

2,252,187

0

0

0

0

0

212,601,369

210,349,182

0

2,252,187

0

0

0

0

0

1,199,832

0

168

0

0

0

0

0

209,149,350

0

1,252,019

0

0

0

0

0

° DESARROLLO ECONÓMICO

3

° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

311

» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

311101

SUPERVISIÓN

1.000

1,200,000

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA

311102

COMERCIANTE

3.000

210,401,369

» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

311104

ACCIÓN

1.000

1,000,000

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

226,314

226,314

0

0

0

0

0

0

0

226,314

226,314

0

0

0

0

0

0

0

5,694,968

869,835

283,971

2,541,162

2,000,000

0

0

0

0

5,694,968

869,835

283,971

2,541,162

2,000,000

0

0

0

0

5,694,968

869,835

283,971

2,541,162

2,000,000

0

0

0

0

809,258

0

9,258

800,000

0

0

0

0

0

809,258

0

9,258

800,000

0

0

0

0

0

809,258

0

9,258

800,000

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

0

2,000,000

0

0

0

0

2,000,000

0

0

0

2,000,000

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

° ASUNTOS LABORALES GENERALES

312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO

312101

ACCIÓN

70.000

° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

32 ° AGROPECUARIA

321

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO

321102

APOYO

220.000

° TURISMO

37 ° TURISMO

371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO

371102

ACCIÓN

1.000

° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

393 » CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS

393101

EMPRESA

80.000

Página: 5 de: 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI)

Unidad de Medida

Meta Física

Meta Financiera

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversión Pública

Deuda Pública

» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES

393103

APOYO

114.000

1,000,000

0

0

0

1,000,000

* Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.

Página: 6 de: 6

0

0

0

0