FONDO NACIONAL DE BECAS

INFORME DAF- 08 - 2009 FONDO NACIONAL DE BECAS PRESUPUESTO ORDINARIO 2009 Ajuste según oficio N⁰ DFOE-SOC-972008 de la Contraloría General de la Rep...
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INFORME DAF- 08 - 2009

FONDO NACIONAL DE BECAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2009 Ajuste según oficio N⁰ DFOE-SOC-972008 de la Contraloría General de la República

San José, Costa Rica Enero, 2009

FONDO NACIONAL DE BECAS

TABLA DE CONTENIDO

I. PRESUPUESTO ORDINARIO .....................................................................................3 Base Legal del Fondo Nacional de Becas ....................................................................3 1.

Ingresos ................................................................................................................4

2.

Egresos .................................................................................................................5

2.1 Justificación de los egresos ................................................................................5 ANEXO ...........................................................................................................................13 Anexo N° 1 Presupuesto de Egresos ..........................................................................14

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FONDO NACIONAL DE BECAS I. PRESUPUESTO ORDINARIO Detalle de origen y aplicación de los recursos 2009 (en colones)

ORIGEN FUENTE FINANCIAMIENTO MEP PANI FODESAF 1% Ley 7658 CONVENIO DESAF-FONABE TOTAL APLICACIÓN

APLICACIÓN GASTOS DE TOTAL ORIGEN BECAS OPERACIÓN 13.932.668.320,00 13.742.720.000,00 189.948.320,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.816.557.960,00 240.000.000,00 1.576.557.960,00 12.058.800.000,00 12.058.800.000,00 ₡28.108.026.280,00 ₡26.341.520.000,00 ₡1.766.506.280,00

Base Legal del Fondo Nacional de Becas La naturaleza jurídica de FONABE, lo define como un órgano de máxima desconcentración, con personería jurídica instrumental y adscrito al Ministerio de Educación Pública. Como órgano desconcentrado del Ministerio de Educación Pública, se entiende que está adscrito dentro de ese Ministerio. Se le concede “personería” (o sea personalidad) jurídica “instrumental”, es decir, personalidad propia sólo para los efectos estrictos derivados de la misma Ley. Así, el Fondo es un órgano con desconcentración máxima, aunque personificado para la administración de sus recursos. Los alcances de la desconcentración máxima están definidos en el artículo 83 de la LGAP. Según este artículo, las autoridades superiores del Ministerio no podrían emanar órdenes, instrucciones o circulares en perjuicio del Fondo, en cuanto al manejo de la parte sustantiva de su función. El artículo 3 de la Ley 7658 es más enfático todavía, cuando dispone que “el Fondo tendrá responsabilidad propia, para la ejecución de sus funciones”, y que actuará “según su criterio” tanto en la administración como en la dirección. En el mismo sentido, sienta el artículo 7, que atribuye a la Junta Directiva formular la política del Fondo.

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FONDO NACIONAL DE BECAS Fondo Nacional de Becas Presupuesto Ordinario para 2009 1. Ingresos (en colones)

1 1.4

INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONTO

1.4.1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

1.4.1.1 Transferencias corrientes del Gobierno Central - Ministerio de Educación Pública

13.932.668.320,00

49,57%

14.175.357.960,00

50,43%

₡28.108.026.280,00

100,00%

13.932.668.320,00

1.4.1.2 Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados - FODESAF 1% Ley 7658 1.816.557.960,00 - Convenio DESAF-FONABE 12.058.800.000,00 - Patronato Nacional de la Infancia 300.000.000,00 TOTAL DE INGRESOS

%

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FONDO NACIONAL DE BECAS

Fondo Nacional de Becas Presupuesto Ordinario para 2009 2. Egresos (en colones) 0 1 2 5 6

REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 4.000.000,00 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6.02.02 Becas a Terceras Personas 26.341.520.000,00 6.03 PRESTACIONES LEGALES 6.03.01 Prestaciones Legales 18.843.313,21 9 CUENTAS ESPECIALES 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 519.867.664,05 TOTAL DE EGRESOS

MONTO 438.142.383,15 514.286.917,00 87.189.600,00 184.176.402,59 26.364.363.313,21

% 1,56% 1,83% 0,31% 0,66% 93,80%

519.867.664,05

1,85%

₡28.108.026.280,00

100,00%

2.1 Justificación de los egresos

De acuerdo con las disposiciones emitidas por la CGR en su informe N° DFOE-SOC-972008 se presenta la justificación de cada una de las partidas de egresos, en lo que se refiere a gastos operativos y de administración, el detalle se puede observar en el Anexo N° 1.

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FONDO NACIONAL DE BECAS 0. Remuneraciones

Se mantiene igual al documento del Presupuestario Ordinario enviado en setiembre 2008, debido a que no existió recomendación de variación por parte del Ente Contralor.

1. Servicios Para cumplir con lo establecido por el ente Contralor en su informe N° DFOE-SOC-972007 en el punto 2.1.2 Improbaciones, se debieron disminuir varias subpartidas de presupuesto para ajustar el monto total de Servicios a la suma de ¢514.286.917,00, por lo que varias de estas subpartidas no podrán satisfacer las posibles erogaciones que puedan darse durante la ejecución de todo el 2009.

A pesar de evaluarse las

principales necesidades inmediatas del Fondo, no fue posible conservar en su totalidad algunas subpartidas.

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos: se presenta una disminución del 38,50% en el monto asignado para el pago de alquiler del Edificio, por lo que se prevé el pago del alquiler del mes de diciembre del 2008 (apagarse en enero del 2009) del actual edificio del FONABE cuyo costo es de $12.000,00 mensuales, así como 7 meses del año 2009.

COMPROMISO 7 meses 2009 2008 Alquiler de edificios, locales 7.200.000,00 y terrenos 50.300.000,00 PARTIDA

TOTAL 57.500.000,00

Queda pendiente 4 meses de alquiler del edificio y el mes adicional que permita solventar todos los incrementos que pueda sufrir el valor del dólar con respecto al colón.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario: se disminuye un 30,36% el monto asignado para el alquiler de vehículos utilizados en actividades sustantivas del FONABE, como es el caso de las giras programadas por la Dirección de Gestión de Becas a diferentes zonas del país con la finalidad de fiscalizar y dar seguimiento a las becas que han sido entregadas a los beneficiarios.

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1.01.99 Otros alquileres: no presenta variaciones

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado: se presenta una disminución al monto total asignado en un 43,48%, por lo que el nuevo monto en la subpartida alcanza para cubrir el pago de servicios de agua para los primeros seis meses del 2009:

COMPROMISO 6 meses 2009 2008 Servicio de agua y alcantarillado 150.000,00 1.800.000,00 PARTIDA

TOTAL 1.950.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica: se presenta una disminución al monto total asignado en un 41,67%, por lo que el nuevo monto en la cuenta alcanza para cubrir el pago de servicios de electricidad durante seis meses del presente año.

COMPROMISO 2008 Servicio de energía eléctrica 650.000,00 PARTIDA

SEIS MESES 2009 3.900.000,00

TOTAL 4.550.000,00

1.02.03 Servicio de correo: para el envío de información constante a través de este medio a todos los Centros Educativos y Direcciones Regionales se presenta una disminución en 46,82% con respecto al monto inicial estimado. 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones: se presenta una disminución al monto total asignado en un 43,62%, por lo que el nuevo monto en la cuenta no alcanza para cubrir el pago de servicios de telefónicos, únicamente se estiman recursos para satisfacer las erogaciones por este concepto para los primeros seis meses del año.

COMPROMISO SEIS MESES 2008 2009 Servicio de telecomunicaciones 300.000,00 3.900.000,00 PARTIDA

TOTAL 4.200.000,00

1.03.01 Información: no presenta variaciones.

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FONDO NACIONAL DE BECAS 1.03.02 Publicidad y Propaganda: se presenta una disminución de un 100,00% de los recursos asignados. 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros: se presenta una disminución de un 39,47% de los recursos asignados para la impresión de formularios, folletos así como de las “Guías FONABE para el Encargado de Becas, Comité de Becas, Docentes y Enlaces de Colaboración”1 y toda la documentación que se necesita para el proceso de fiscalización. 1.03.04Transporte de Bienes: se disminuye en un 42,29% de los recursos destinados para el envío por medio de encomienda de paquetes a los Centros Educativos que se encuentren más alejados. 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales: para el pago de comisiones por giros y transferencias a los beneficiarios que representa 0.40% sobre el monto de recursos transferidos a los becados por el uso de Internet Banking del Banco Nacional de Costa Rica el MEP asigna:

PARTIDA/SUBPARTIDA

TOTAL ANUAL

Programa 573-07 6-Transferencias Corrientes 573-07-60102-223

189.948.320,00

DESCRIPCIÓN

FONDO NACIONAL DE BECAS. (RECURSOS PARA EL PAGO DE COMISIONES AL BANCO NACIONAL POR EL DEPOSITO MENSUAL DE BECAS A ESTUDIANTES, LEY N° 7658 DEL 1/12/1997). Ced. Jur.: 3-007-201-398 :

Sin embargo, tomando en cuenta el monto total que será transferido a los beneficiarios, se realiza una disminución de 44.53%.

PARTIDA BECAS 2009 COMISION 0,40% Comisiones y gastos por servicios26.341.520.000,00 financieros y comerciales105.366.080,00 1.04.02 Servicios Jurídicos: no presenta variaciones. 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales: se presenta una disminución de un 34,78% de los recursos asignados para la contratación de servicios profesionales

1

Conocidos como Instructivo de Becas en el 2007 y Manual de Procedimientos en el 2008. Página 8 de 15

FONDO NACIONAL DE BECAS para la elaboración de Manuales de Procedimientos, Manual de Funciones y Plan de Capacitaciones, Estudio de Control Interno, entre otros.

1.04.05 Servicio desarrollo de sistemas Informáticos: se presenta una disminución del 14,11% de los recursos destinados para diferentes proyectos. 1.04.06 Servicios Generales: se presenta una disminución de un 13,76% de los recursos asignados para el pago de la contratación de servicios de vigilancia y de limpieza. 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo: se presenta una disminución de un 94,64% de los recursos asignados. 1.05.01 Transporte dentro del país: se presenta una disminución de un 50,63% de los recursos asignados para el servicio de traslado de los funcionarios del Fondo a algún lugar del territorio nacional para realizar las labores de fiscalización a los Centros Educativos. 1.05.02 Viáticos dentro del país: no presenta variaciones. 1.05.03

Transporte en el exterior: no presenta variaciones.

1.05.04 Viáticos en el exterior: se presenta una disminución del 14,00% por concepto de servicio de de hospedaje, alimentación y otros gastos relacionados para los funcionarios del FONABE al extranjero para el cumplimiento de sus funciones, apegándose su uso conforme lo dispone el

Reglamento de Gastos de Viaje y

Transporte para Funcionarios Públicos emitido por el Ente Contralor. 1.06.01 Seguros: se presenta una disminución del 25,97% de los recursos asignados para las erogaciones para la cobertura de seguros de daños que cubre a los equipos adquiridos durante el 2008, tales como el seguro de riesgos del trabajo. 1.07.01 Actividades de capacitación: se presenta una disminución de un 42,86% de los recursos asignados gastos por servicios inherentes a la organización y participación en eventos de formación de los funcionarios del Fondo, entre las cuáles se destacaban capacitaciones en actualizaciones de los nuevos reglamentos, leyes u otros del sector público. 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales: no presenta variaciones. Página 9 de 15

FONDO NACIONAL DE BECAS 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte: no presenta variaciones. 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación: no presenta variaciones. 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina: se presenta una disminución de un 75,00% de los recursos asignados para la reparación de mobiliario de oficina que se encuentra en mal estado. 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de Información: se presenta una disminución de un 12,83% de los recursos asignados por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus equipos auxiliares y otros. 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos: no presenta variaciones.

2. Materiales y Suministros Para cumplir con lo establecido por el ente Contralor en su informe N° DFOE-SOC-1182007 en el punto 2.1.2 Improbaciones, se debieron disminuir varias subpartidas de presupuesto para ajustar el monto total de “Materiales y Suministros” a la suma de ¢87.189.600,00, por lo que varias de estas subpartidas no podrán satisfacer las posibles erogaciones que puedan darse durante la ejecución de todo el 2009:

2.01.01 Combustibles y lubricantes: se presenta una disminución de un 61,68% de los recursos asignados por para el pago de combustible de los vehículos rentados para el cumplimiento de los proyectos de Transporte Institucional y Fiscalización a Centros Educativos la DGB. 2.01.02 Productos Farmacéuticos y medicinales: no presenta variaciones. 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes: se presenta una disminución de un 33,75% de los recursos asignados comprende los gastos por concepto tintas, tóner u otros productos utilizados en la impresión y fotocopiado d documentos.

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FONDO NACIONAL DE BECAS 2.02.03 Alimentos y bebidas: se presenta una disminución de un 21,43% de los recursos asignados para la compra de alimentos y bebidas naturales para la Junta Directiva. 2.03.1 Materiales y productos metálicos: se disminuye en un 55,56% para la adquisición de un equipo para el acceso de seguridad a las Instalaciones del Fondo con geometría de mano. 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: se presenta una disminución de un 50,61% de los recursos asignados para la adquisición de respaldo eléctrico. 2.04.01 Herramientas e instrumentos: no presenta ningún cambio. 2.04.02 Repuestos y accesorios: para la compra de repuestos que se necesiten para la motocicleta de la mensajería o repuestos para el taller de informática se presenta una disminución del 50,00%. 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo: presenta una disminución del 29,79% para la compra de artículos que se requieren para realizar labores de oficina, de cómputo y para la enseñanza, tales como: bolígrafos, disquetes, discos compactos y otros artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, perforadoras, cintas adhesivas, punteros, corrector de lapiceros, entre otros. 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos: se presenta una disminución de un 24,70% de los recursos asignados inicialmente y que habían sido considerados para la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos, por ejemplo: papel bond, papel periódico, sobres, papel para impresoras, cajas de cartón, papel engomado y adhesivo en sus diversas formas. 2.99.04 Textiles y vestuario: para la adquisición de persianas para todas las oficinas de la Institución se presenta una disminución del 11,36%. 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza: se presenta una disminución del 50,00% de los recursos asignados para la adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, tales como bolsas plásticas, escobas, cepillos de fibras naturales y sintéticos, ceras, desinfectantes, jabón de todo tipo, desodorante ambiental y cualquier otro artículo o material similar. Página 11 de 15

FONDO NACIONAL DE BECAS 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad: no presenta variaciones. 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros: para la compra de suministros varios como pegamentos, bolsas plásticas y demás productos, la subpartida se disminuye en un 76,92%.

5. Bienes Duraderos Esta partida se conserva igual, ninguna de sus subpartidas presenta alguna variación al presupuesto. 6. Transferencias corrientes

Esta partida se conserva igual, ninguna de sus subpartidas presentan alguna variación al presupuesto.

9. Cuentas Especiales

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria: esta partida presenta un incremento del 455,56%, estos recursos corresponden a las improbaciones de las partidas de Servicios y Materiales y Suministros que son trasladados a esta partida, estos recursos serán utilizados con las justificaciones necesarias que permitan realizar modificaciones presupuestarias conforme las necesidades del Fondo.

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ANEXO

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Anexo N° 1 Presupuesto de Egresos

No.

PARTIDA 0 REMUNERACIONES

0.0 1 0.01.01 0.01.05 0.02 0.02.01 0.02.04 0.03 0.03.01 0.03.02 0.03.03 0.03.04 0.03.99 0.04 0.04.01 0.04.05 0.05 0.05.01 0.05.02 0.05.03

PRESUPUESTO INICIAL 438.142.383,15

PRESUPUESTO % AUMENTOS / ORDINARIO DISMINUCIONES 438.142.383,15 0,00%

REMUNERACIONES BÁSICAS 201.255.655,86 201.255.655,86 Sueldos para cargos fijos 199.755.655,86 199.755.655,86 Suplencias 1.500.000,00 1.500.000,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 16.360.329,96 16.360.329,96 Tiempo extraordinario 3.500.000,00 3.500.000,00 Compensación de vacaciones 12.860.329,96 12.860.329,96 INCENTIVOS SALARIALES 154.603.689,97 154.603.689,97 Retribución por años servidos 18.747.924,11 18.747.924,11 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 74.605.889,33 74.605.889,33 Decimotercer mes 25.700.089,56 25.700.089,56 Salario escolar 25.258.058,13 25.258.058,13 Otros incentivos salariales 10.291.728,84 10.291.728,84 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 33.828.757,72 SEGURIDAD SOCIAL 33.828.757,72 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 32.093.949,63 de Seguro Social 32.093.949,63 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1.734.808,09 1.734.808,09 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES 32.093.949,63 Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 32.093.949,63 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 16.480.676,84 de Seguro Social 16.480.676,84 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 5.204.424,27 5.204.424,27 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 10.408.848,53 10.408.848,53

1 SERVICIOS 1.01 1.01.01 1.01.02 1.01.99 1.02 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.03 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.04 1.03.06 1.04 1.04.02 1.04.04 1.04.05 1.04.06 1.04.99 1.05 1.05.01 1.05.02 1.05.03 1.05.04 1.06 1.06.01 1.07 1.07.01

AUMENTOS / DISMINUCIONES

ALQUILERES Alquiler de edificios, locales y terrenos Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Otros alquileres SERVICIOS BÁSICOS Servicio de agua y alcantarillado Servicio de energía eléctrica Servicio de correo Servicio de telecomunicaciones SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Transporte de bienes Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios jurídicos Servicios en ciencias económicas y sociales Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Servicios generales Otros servicios de gestión y apoyo GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Transporte dentro del país Viáticos dentro del país Transporte en el exterior Viáticos en el exterior SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES Seguros CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO Actividades de capacitación

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

883.398.917,00

(369.112.000,00)

514.286.917,00

-41,78%

121.600.000,00 93.500.000,00 28.000.000,00 100.000,00 19.768.000,00 3.450.000,00 7.800.000,00 1.068.000,00 7.450.000,00 213.738.879,00 1.490.559,00 2.500.000,00 19.000.000,00 800.000,00 189.948.320,00 479.630.000,00 50.000,00 34.500.000,00 248.000.000,00 29.080.000,00 168.000.000,00 21.200.000,00 3.950.000,00 12.750.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 4.620.597,00 4.620.597,00 14.000.000,00 14.000.000,00

(44.500.000,00) (36.000.000,00) (8.500.000,00)

77.100.000,00 57.500.000,00 19.500.000,00 100.000,00 11.268.000,00 1.950.000,00 4.550.000,00 568.000,00 4.200.000,00 118.818.320,00 1.490.559,00 11.500.000,00 461.681,00 105.366.080,00 269.630.000,00 50.000,00 22.500.000,00 213.000.000,00 25.080.000,00 9.000.000,00 18.850.000,00 1.950.000,00 12.750.000,00 2.000.000,00 2.150.000,00 3.420.597,00 3.420.597,00 8.000.000,00 8.000.000,00

-36,60% -38,50% -30,36% 0,00% -43,00% -43,48% -41,67% -46,82% -43,62% -44,41% 0,00% -100,00% -39,47% -42,29% -44,53% -43,78% 0,00% -34,78% -14,11% -13,76% -94,64% -11,08% -50,63% 0,00% 0,00% -14,00% -25,97% -25,97% -42,86% -42,86%

(8.500.000,00) (1.500.000,00) (3.250.000,00) (500.000,00) (3.250.000,00) (94.920.559,00) (2.500.000,00) (7.500.000,00) (338.319,00) (84.582.240,00) (210.000.000,00) (12.000.000,00) (35.000.000,00) (4.000.000,00) (159.000.000,00) (2.350.000,00) (2.000.000,00)

(350.000,00) (1.200.000,00) (1.200.000,00) (6.000.000,00) (6.000.000,00)

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FONDO NACIONAL DE BECAS

No.

PRESUPUESTO AUMENTOS / INICIAL DISMINUCIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8.841.441,00 (1.641.441,00) Mantenimiento de edificios y locales 2.000.000,00 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.000.000,00 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 400.000,00 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1.600.000,00 (1.200.000,00) Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 3.441.441,00 informacion (441.441,00) Mantenimiento y reparación de otros equipos 400.000,00 PARTIDA

1.08 1.08.01 1.08.05 1.08.06 1.08.07 1.08.08 1.08.99

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.01 2.01.01 2.01.02 2.01.04 2.02 2.02.03 2.03 2.03.01 2.03.04 2.04 2.04.01 2.04.02 2.99 2.99.01 2.99.03 2.99.04 2.99.05 2.99.06 2.99.99

(57.180.400,00)

87.189.600,00

-39,61%

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 47.920.000,00 (22.730.400,00) Combustibles y lubricantes 23.720.000,00 (14.630.400,00) Productos farmacéuticos y medicinales 200.000,00 Tintas, pinturas y diluyentes 24.000.000,00 (8.100.000,00) ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3.500.000,00 (750.000,00) Alimentos y bebidas 3.500.000,00 (750.000,00) MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 33.700.000,00 Y MANTENIMIENTO (17.500.000,00) Materiales y productos metálicos 9.000.000,00 (5.000.000,00) Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 24.700.000,00 (12.500.000,00) HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.100.000,00 (1.000.000,00) Herramientas e instrumentos 100.000,00 Repuestos y accesorios 2.000.000,00 (1.000.000,00) ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 57.150.000,00 (15.200.000,00) Útiles y materiales de oficina y cómputo 23.500.000,00 (7.000.000,00) Productos de papel, cartón e impresos 21.050.000,00 (5.200.000,00) Textiles y vestuario 8.800.000,00 (1.000.000,00) Útiles y materiales de limpieza 2.000.000,00 (1.000.000,00) Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500.000,00 Otros útiles, materiales y suministros 1.300.000,00 (1.000.000,00)

25.189.600,00 9.089.600,00 200.000,00 15.900.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 16.200.000,00 4.000.000,00 12.200.000,00 1.100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 41.950.000,00 16.500.000,00 15.850.000,00 7.800.000,00 1.000.000,00 500.000,00 300.000,00

-47,43% -61,68% 0,00% -33,75% -21,43% -21,43% -51,93% -55,56% -50,61% -47,62% 0,00% -50,00% -26,60% -29,79% -24,70% -11,36% -50,00% 0,00% -76,92%

-

184.176.402,59

0,00% 0,00%

-

181.676.402,59 500.000,00 100.400.000,00 26.600.000,00 49.900.000,00 500.000,00 3.776.402,59 2.500.000,00 2.500.000,00 26.364.363.313,21 4.000.000,00 4.000.000,00 26.341.520.000,00 26.341.520.000,00 18.843.313,21 18.843.313,21

0,00%

5 BIENES DURADEROS 5.01 5.01.01 5.01.03 5.01.04 5.01.05 5.01.06 5.01.99 5.02 5.02.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Maquinaria y equipo para la producción Equipo de comunicación Equipo y mobiliario de oficina Equipo y programas de cómputo Equipo sanitario, de laboratorio e investigación Maquinaria y equipo diverso CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS Edificios

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.01 6.01.01 6.01.02 6.02 6.02.02 6.03 6.03.01

144.370.000,00

PRESUPUESTO % AUMENTOS / ORDINARIO DISMINUCIONES 7.200.000,00 -18,57% 2.000.000,00 0,00% 1.000.000,00 0,00% 400.000,00 0,00% 400.000,00 -75,00% 3.000.000,00 -12,83% 400.000,00 0,00%

184.176.402,59 181.676.402,59 500.000,00 100.400.000,00 26.600.000,00 49.900.000,00 500.000,00 3.776.402,59 2.500.000,00 2.500.000,00 26.364.363.313,21

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4.000.000,00 Transferencias corrientes al Gobierno Central Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 4.000.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 26.341.520.000,00 Becas a terceras personas 26.341.520.000,00 PRESTACIONES 18.843.313,21 Prestaciones legales 18.843.313,21

9 CUENTAS ESPECIALES

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

93.575.264,05

426.292.400,00

519.867.664,05

455,56%

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 93.575.264,05 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 93.575.264,05 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria -

426.292.400,00 426.292.400,00

519.867.664,05 519.867.664,05 -

455,56% 455,56%

28.108.026.280,00

0,00%

TOTAL

28.108.026.280,00

-

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