Plan Operativo Anual 2017
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2017 PRESENTACIÓN I.
DIAGNÓSTICO A. Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno B. Ámbito de Seguridad exterior y cooperativa C. Apoyo institucional en el ámbito de Seguridad Interior D. Cooperación a la gestión de Reducción de Riesgos a Desastres E. Gestión Institucional
01 01 03 05 07 08
II.
ANÁLISIS DE LOS MANDATOS
13
III.
FUNCIONES PRINCIPALES
19
IV.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
20
V.
ANÁLISIS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICA
22
VI.
POBLACIÓN OBJETIVO A. Población Universo, Objetivo y Elegible B. Vinculación del Ejército de Guatemala con los Ejes de la Política General de Gobierno 1. Eje de Cero Tolerancia a la Corrupción 2. Eje de Seguridad Ciudadana 3. Eje de Seguridad Alimentaria y Nutricional 4. Eje de Fomento de las MIPYMES 5. Eje de Ambiente y Recursos Naturales
24 24
VII.
MARCO ESTRATÉGICO DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA A. Misión B. Visión C. Objetivos Estratégicos D. Acciones Estratégicas
32 32 32 32 32
VIII.
VALORES DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA
33
IX.
RESULTADOS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS POR PROGRAMA 35
X.
AREAS DE MISIÓN a.
b.
c.
Área de Misión Uno (01) Fronteras Nacionales y Defensa contra Amenazas Transnacionales (Seguridad Cooperativa y Nacional) Área de Misión Dos (02), Protección de Infraestructura Crítica y Contribución al Desarrollo Nacional (Seguridad Nacional) Área de Misión Tres (03), Apoyo Institucional en el Ámbito de Seguridad Interior
26 26 27 29 31 31
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39
40
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d.
e.
(Seguridad Pública y Ciudadana) Área de Misión Cuatro (04), Cooperación dentro del Ámbito de Gestión de Riesgo y Defensa Civil y del Sistema Nacional de Atención a Desastres Naturales (Seguridad Publica y Ciudadana) Área de Misión Cinco (05), Acciones Proactivas en apoyo a la Política Exterior del Estado de Guatemala (Seguridad Cooperativa).
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42
XI.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
43
XII.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA
44
PROGRAMA 01 Actividades Centrales
44
PROGRAMA 03 Actividades Comunes de Servicios de Educación y Salud
44
PROGRAMA 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial
45
PROGRAMA 12 Apoyo en la Prevención de Hechos Delictivos
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PROGRAMA 13 Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de Desastres
47
PROGRAMA 14 Regulación de Espacios Acuáticos
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PROGRAMA 15 Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz
49
PROGRAMA 16 Apoyo a la Reducción del Índice de Homicidios
49
PROGRAMA 99 Partidas no Asignables a Programas
50
XIII.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
52
XIV.
PROYECCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO
55
XV.
CLASIFICADORES TEMÁTICOS
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XVI.
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
XVII. UNIDADES EJECUTORAS
58 61
ANEXOS: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN MULTI ANUAL 2017 – 2019
62
MATRIZ DE PLANIFICACION AÑO 2017
70
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS
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PRESENTACIÓN El Ministerio de la Defensa Nacional, es responsable de formular las políticas y lineamientos para hacer que se cumpla el régimen jurídico relativo a la Defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio. Está destinado a mantener la independencia y honor de la nación, la paz y seguridad interior y exterior, a través de elementos que conforman las fuerzas de tierra, aire, y mar; su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
Atendiendo a las premisas precedentes, el Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio de la Defensa Nacional, formula su anteproyecto de ingresos y asignación de recursos bajo las Normas de Formulación Presupuestaría de observancia general para el ejercicio fiscal 2017 y multianual 2017-2019, fundamentada en la Teoría del Presupuesto por Programas y la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala, elaborada conjuntamente entre la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas Públicas.
El Ministerio de la Defensa Nacional, dentro de sus objetivos estratégicos se ha propuesto: “Lograr la interdicción de las amenazas externas e internas y contribuir a neutralizar a los grupos armados ilegales mediante el empleo del poder militar, por medio de la recuperación y mantenimiento del control de los espacios aéreos, marítimos y terrestres, realizando operaciones de apoyo interinstitucional, con el propósito de alcanzar y mantener las condiciones de seguridad favorables al pleno desarrollo del ciudadano”.
Este instrumento contiene lineamientos para el sector defensa, específicamente la implementación de la Política de Defensa de la Nación para dar cumplimiento al artículo 20 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad –LMSNS- que
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regula: “El ámbito de la seguridad exterior que se refiere a la defensa de la independencia y la soberanía de Guatemala, la integridad del territorio, la paz, así como la conservación y fortalecimiento de las relaciones internacionales. Actúa bajo la responsabilidad del Presidente de la República por medio de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional”. “En materia de política exterior tiene como propósito prevenir y contrarrestar las amenazas y los riesgos que en lo político afecten a Guatemala y provengan de factores externos. En asuntos de la Defensa Nacional, desarrolla la Política de Defensa de la Nación y garantiza la convocatoria y movilización de la Defensa Civil”.
En este ámbito el actuar del Ejército de Guatemala, se ve enmarcado dentro de lo establecido en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad, buscando materializar los propósitos: proteger la vida y la propiedad, neutralizar el crimen organizado, maras, delincuencia común, fortalecimiento institucional y asumir el liderazgo regional en la estrategia de la lucha contra el crimen organizado.
Para el logro de los objetivos en beneficio de la población guatemalteca el Ejército de Guatemala, presenta el Presupuesto 2017 y multianual 2017-2019 por un monto de UN MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES TRECIENTOS DIECISÉIS MIL QUETZALES (Q. 1,908,316,000.00), el cual será ejecutado de forma desconcentrada en doce (12) Unidades Ejecutoras, las cuales fueron creadas según Acuerdo Ministerial 14-2016 de fecha 16 de julio de 2016, bajo el principio de centralización normativa y desconcentración operativa, orientado a la toma de decisiones y a la realización de los actos administrativos lo más cercano posible al lugar donde se realizan las transacciones y operaciones.
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La asignación presupuestaria asignada al Ministerio de la Defensa Nacional, se encuentra distribuida en cada uno de los programas, actividades y tareas subsidiarias
implícitas dentro
de
las Acciones Estratégicas de
Gestión
Gubernamental que forman la red de Categorías Programáticas de referido Ministerio.
Los egresos de funcionamiento, gastos operativos, adquisición de equipo y recuperación de capacidades, son vitales para el funcionamiento del componente de la Defensa para coadyuvar al desarrollo nacional, contando con una planificación estratégica denominada “Plan de Acción Integral MDN 2016-2020”, la cual se dio a conocer en su momento al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
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I.
DIAGNÓSTICO: A. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO NACIONAL: De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032 “La Guatemala rural del año 2032 habrá mejorado su nivel de competitividad”, se obtendrá como resultado que los mercados se conecten con las áreas de producción, mercados y centros poblados. Adicionalmente establece lineamientos para el diseño y ejecución de la infraestructura vial, que permita acceso a los servicios y facilite la conectividad entre las áreas rurales, además estimule los intercambios y las comunicaciones entre estos, las áreas urbanas y el exterior. De acuerdo a referido plan las comunidades rurales deben tener acceso a la red de servicios de apoyo a la producción (energía, caminos, telefonía e Internet). Además, pretende incentivar el crecimiento económico mediante el mejoramiento y la ampliación de la conectividad intermodal y de transporte en el ámbito interno y externo, y entre el área urbana y la rural que facilite la movilización de las personas y su acceso a los servicios sociales básicos. Esta serie de propósitos y metas para el desarrollo encuentran un reto significativo en los Municipios de los Departamentos de Chiquimula, Jalapa, Baja Verapaz, Zacapa y Alta Verapaz, los cuales forman parte del denominado corredor seco. Debido a que en su mayoría las carreteras de tercer orden se encuentran en mal estado, aproximadamente en un rango de 8 Kms. a 35 Kms., haciendo un total de 4,000 Kms. El Plan K’atun 2032 visualiza el desarrollo rural integral, el cual deberá constituirse en una prioridad para el desarrollo nacional. Para lo cual es necesario mejorar las condiciones de vida de la población que vive en el área rural e incrementar su capacidad de resiliencia para garantizar el desarrollo de sus medios de vida y hacerlos sostenibles.
1
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En respuesta a éstas necesidades comunitarias, el Ministerio de la Defensa Nacional, en coordinación con otras Instituciones del Estado, impulsarán programas de acción integral en beneficio de las poblaciones que residen en los Municipios que forman parte del corredor seco. Entre las actividades que se desarrollaran están: remozamiento de Puestos de Salud y Escuelas, Proyectos de Reforestación, entre otros que contribuyan al desarrollo del país.
El análisis de la situación del país en la Política General de Gobierno, muestra que el mayor desafío del gobierno para el periodo 2016-2020, es la inseguridad. Los niveles de criminalidad y violencia, los homicidios, violencia contra la mujer y niñez, trata de personas, extorsiones,
contrabando
y narcotráfico,
situación
que
ha
ido
cambiando con la disminución de los índices del primer año de gobierno los datos estadísticos muestran una disminución en las muertes violentas entre el año 2015 que fue de 29.54 versus el año 2016 que refleja datos de 24.96 muertes por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, datos similares se pueden observar en el registro de muertes violentas que muestran un descenso de 06.80% entre los mismos años.
Además la participación ciudadana se convirtió en una condición fundamental para
la
construcción de un Estado
Democrático.
Actualmente la población exige que los funcionarios públicos garanticen una gestión pública eficiente y transparente con la capacidad de respuesta
ante
las
necesidades
crecientes
de
la
sociedad
guatemalteca.
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Guatemala, de conformidad con las estimaciones poblacionales del año 2016, posee una población de 16.5 millones de habitantes, de ellos 50.8 % son mujeres1; 50.5% vive en el área rural y 38.8% es población indígena2. Entre los principales rasgos que sobresalen de la estructura poblacional se pueden mencionar:
1. Alto componente de la población es menor a 40 años. 2. Proceso de transición entre lo urbano y lo rural. Ambos fenómenos con importantes implicaciones en las diferentes áreas de desarrollo del país. B. ÁMBITO DE SEGURIDAD EXTERIOR Y COOPERATIVA: En Centroamérica se ha incrementado la violencia contra las personas, ocasionada por las acciones de las pandillas juveniles violentas y el crimen organizado, específicamente las acciones de la narcoactividad. La problemática de inseguridad de la región ha generado acciones por parte de la cooperación internacional para enfrentar amenazas comunes de carácter transnacional. La iniciativa de fortalecimiento de la seguridad en el triángulo norte es una prueba de ello.
Guatemala cuenta con cuatro puertos que reciben (dos puertos en cada litoral) más de 5,000 buques de comercio internacional anuales, además, se tienen matriculadas 9,980 embarcaciones y de ellas 489
1
Instituto Nacional de Estadística. Metodología de las estimaciones y proyecciones de población por sexo y edades simples. Principales resultados a nivel nacional. Guatemala, diciembre 2015. 2 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de vida –ENCOVI- 2014. Guatemala 2015.
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abanderadas en nuestro país; así mismo, se ha capacitado y certificado a más de 10,000 ciudadanos guatemaltecos que se desempeñan en diferentes actividades marítimas, tanto en faenas nacionales como en la flota mercante mundial.
Sin embargo, la comunidad marítima nacional en varias oportunidades ha demandado mayor presencia de la autoridad en áreas marítimas jurisdiccionales, lo cual ha permitido la revisión de la legislación marítima existente para que la misma responda a la exigencia del Comercio Marítimo Internacional, así como incrementar las capacidades institucionales para elevar los niveles de educación y de investigación marítima, mejorar los canales de comunicación y de coordinación entre instituciones. Para lo cual el Ministerio de la Defensa Nacional, emplea sus capacidades operativas, administrativas y técnicas con la finalidad de cumplir con el ejercicio de Autoridad Marítima que le asigna la legislación nacional y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia marítima.
En este ámbito de seguridad el Ministerio de la Defensa Nacional, tiene proyectado integrar información de inteligencia y ampliar la cobertura de vigilancia en el espacio aéreo guatemalteco, lo cual permitirá tomar acciones interinstitucionales con países vecinos que contribuyan al mejoramiento del control de fronteras, protección de la soberanía y seguridad aérea en beneficio de la integridad y seguridad de la población nacional, contemplado en un periodo de 15 años, a partir del año 2017.
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En conclusión, el empleo de la fuerza permanente, ha permitido contrarrestar las amenazas internas y externas, que ponen en riesgo la soberanía, la integridad del territorio y el estado de derecho; asimismo, se ha ejercido la autoridad marítima y aérea para contribuir a la estabilidad nacional.
C. APOYO INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD INTERIOR: El
contexto
de
la
seguridad
en
Guatemala
está
relacionado
directamente con su posición geográfica, la poca presencia de instituciones del Estado en algunos sectores del territorio nacional, la porosidad de sus fronteras terrestres, la falta de capacidad de control de su espacio aéreo y marítimo, la narcoactividad, el lavado de activos, el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, y el contrabando.
Es un país que ha servido como puente de la droga producida en América del Sur con destino a América del Norte; y en los últimos años, receptor de precursores químicos para la fabricación de droga sintética. Además de esto, presenta incidencia la proliferación de las maras y delincuencia común.
Los traficantes de personas, continúan utilizando como área de paso a Guatemala, en el traslado de personas de diferentes nacionalidades; dicha actividad ha sido relevante en los últimos años, debido a que los grupos criminales han llevado a cabo secuestros, para lo cual exigen a familiares el pago de su liberación y las personas que no cuentan con los recursos, son asesinadas y/o empleadas para el tráfico de armamento, munición y droga hacia los Estados Unidos de América. 5
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Las maras que delinquen en el país, cuentan con un aproximado de veinticinco mil (25,000) pandilleros que se subdividen en sesenta y cinco (65) grupos o clicas, sobresaliendo el Barrio Dieciocho (M-18) y la mara Salvatrucha (MS-13). Operan en grupos denominados clicas de cinco (5) a ocho (8) integrantes, entre la organización emplean a mujeres entre quince (15) a veinticinco (25) años y niños; estos grupos coaccionan, amenazan y asesinas a jueces, fiscales, policías y testigos para así operar impunemente, sembrando desconfianza en el sistema de justicia. En respuesta a esta situación y en apoyo a las fuerzas de seguridad civil, el Ejército de Guatemala ha implementado el Plan de Operaciones “Evolución I” para lograr la interdicción de las amenazas externas y contribuir a neutralizar a los grupos armados ilegales, mediante el empleo del poder militar, por medio de la recuperación y mantenimiento del control de los espacios aéreos, marítimos y terrestres, realizando operaciones de apoyo interinstitucional, con el propósito de alcanzar y mantener las condiciones de seguridad favorables al pleno desarrollo ciudadano.
El Ejército de Guatemala, goza de altos niveles de aceptación y credibilidad por lo que el Ministerio de la Defensa Nacional, ha recibido diversas solicitudes de presencia de unidades militares a lo largo de todo el territorio nacional (destacamentos militares, capitanías de puerto marítimas y lacustres, centros de operación interinstitucional, seguridad al sistema penitenciario, seguridad de escuelas, entre otros) como respuesta al incremento en los índices delictivos y la depredación de los recursos naturales que afectan a la población, fenómenos que no
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permiten crear condiciones favorables de bienestar, seguridad y desarrollo.
Así mismo, el Ejército de Guatemala, cuenta Nueve (9) Escuadrones del Cuerpo Especial de Reserva para la Seguridad Ciudadana, ubicados estratégicamente en el territorio nacional, en apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil con funciones de prevenir y combatir estructuras criminales y el restablecimiento o mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Sin embargo en cumplimiento a los Acuerdos de Paz y a solicitud de los Ministros de la Defensa Nacional, Gobernación y Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional de Seguridad aprobó el retiro del apoyo que brindan los Escuadrones de Seguridad Ciudadana a las Fuerzas de Seguridad Civil (Policía Nacional Civil). Dicho proceso se realizara durante el año 2017, en tres fases, así: 1ra. Fase: Redistribución de las Unidades 2da. Fase: Reducción de Unidades 3ra. Fase: Retiro Definitivo
D. COOPERACIÓN A LA GESTIÓN RIESGOS A DESASTRES:
DE
REDUCCIÓN
DE
El territorio nacional es altamente vulnerable por su ubicación geográfica, se agrava por la situación social, económica y los bajos niveles de desarrollo, así como sus altos índices de pobreza. En este ámbito, el país tiene como problema principal la falta de ordenamiento territorial que provoca invasiones ilegales y conflictos sociales, obligando a la intervención de las fuerzas de seguridad.
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Existen riesgos a la vida y al desarrollo integral de los ciudadanos que exigen creciente atención por parte del Estado y la sociedad, tal es el caso de las enfermedades infecto-contagiosas, transmitidas por animales al ser humano o dentro de la misma especie, que pueden poner en riesgo a la población.
Debido a este tipo de amenazas el Ejército de Guatemala, mantiene en un alto grado de apresto a sus unidades en todo el territorio nacional, específicamente cuenta con la Unidad Humanitaria y de Rescate UHR, la cual desde su creación, ha apoyado a instituciones locales, nacionales e internacionales en situación de emergencia y calamidad pública, siendo su participación más reciente, la búsqueda y rescate en el deslizamiento de tierra ocurrido en el mes de octubre del 2015, en las colonias El Cambray I y II del municipio de Santa Catarina Pínula del Departamento de Guatemala. E. GESTIÓN INSTITUCIONAL: Para la Defensa de la Nación se demanda un Sistema Nacional de Defensa -SND- cuyo núcleo es el Ejército de Guatemala, teniendo al momento más tareas con menos recursos que en el pasado. Esas tareas subsidiarias al sobrepasar las capacidades de las unidades militares consumen los recursos limitados con que cuenta la nación. Por tal razón se hace necesario gestionar recursos para la defensa, con el fin de garantizar el sostenimiento de las capacidades operativas, administrativas y técnicas en el cumplimiento de las funciones que por ley le corresponden al Ejército de Guatemala.
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En la siguiente grafica se puede analizar y comparar las tareas que el Ejército de Guatemala, realiza en el ámbito de seguridad interior y exterior, la cantidad de personal con que cuenta y el porcentaje del PIB asignado al Ministerio de la Defensa Nacional. Gráfica No. 1 Análisis de Tareas del Ejército de Guatemala
Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional. 2015.
En la gráfica, las barras gris y azul ilustran la proporción en cantidad de misiones de seguridad interior y exterior. Como se puede observar las tareas de seguridad exterior asignadas al ejército permanecen constantes, pero las tareas de seguridad interior asignadas se incrementan notablemente a partir del año 1998.
Según los Acuerdos de Paz, para 1,998 se debieron efectuar únicamente tareas de seguridad exterior con 31,423 efectivos y un presupuesto del 0.66% del PIB. Sin embargo, tanto el personal militar como el presupuesto disminuyeron más allá de éste límite hasta el año 9
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2004, existiendo un incremento en personal a partir del año 2008, pero no en la proporción necesaria para cumplir las misiones establecidas.
Asignación - Ejecución del Ministerio de la Defensa Nacional (2012 2016):
Tabla No. 1 Análisis de la Asignación Presupuestaría versus Ejecución Año
Asignado
Ejecutado
Porcentaje
2012
Q. 1,759,254,990.00
Q. 1,750,217,142.19
99%
2013
Q. 2,049,517,712.00
Q. 1,937,029,378.73
95%
2014
Q. 2,003,985,952.00
Q. 1,857,191,171.50
93%
2015
Q. 2,095,580,859.00
Q. 1,922,032,597.65
92%
2016
Q.2,061,647,718.00
Q.2,211,298,274.12
97%
Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional Sistema SICOIN.
El problema de la Defensa es identificado al verificar el estado de apresto que deben mantener los componentes del Sistema Nacional de Defensa. La mejor forma de articular las capacidades de defensa con otros actores gubernamentales, requiere mecanismos de coordinación e interoperabilidad, siendo necesario que los ciclos de decisión se optimicen para el mejor aprovechamiento presupuestario de los recursos con los que el Estado dispone para actuar en tres o cuatro áreas de misión en forma simultánea.
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Para ello, se ha implementado el Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa –SIPLAGDE-, que se constituye en la versión guatemalteca de los llamados Sistemas Integrados de Gestión de Alto Nivel -SIGAN-, que materializan el modelo de gestión por resultados. Este tipo de planificación y gestión permitirá al Ministerio de la Defensa Nacional, conectar el desempeño operacional de sus componentes con la administración de recursos financieros, a la vez abonar en el campo de las buenas prácticas y la transparencia.
El Ejército de Guatemala, ha desarrollado sus funciones con un déficit presupuestario en cada uno de los ejercicios fiscales, razón por la cual se ha requerido de modificaciones presupuestarias para cubrir la totalidad del pago de sueldos y salarios del personal que integra los “Cuerpos Especiales de Reservas para la Seguridad Ciudadana”.
Otro aspecto que incide en el presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional es el incremento de misiones, denominadas “Misiones Subsidiarias”, las cuales obligan al Ministerio de la Defensa Nacional a optimizar y priorizar sus programas y actividades a sabiendas que algunos de los objetivos propuestos será imposible dar cumplimiento. Evidenciado las debilidades presupuestarias debido a un presupuesto gubernamental rígido e inercial el cual reacciona con transferencias entre partidas presupuestarias, donde el 75% está comprometido para el grupo “0”, el 22% para gastos de funcionamiento y el 3% para inversión, menos el aporte ordinario al Instituto de Previsión Militar (IPM), con estas limitaciones es utópico pensar en una efectiva modernización tecnológica.
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El SIPLAGDE proyecta para el 2021, año en el que se espera haya logrado construir las capacidades del núcleo de la defensa dentro de los parámetros de modernización y transformación que permitan fortalecer el cumplimiento de los objetivos nacionales permanentes y actuales.
La prueba de ello estará en el alineamiento de los recursos con el desempeño operacional del Ejército de Guatemala, mediante la transparencia y las buenas prácticas en un marco adecuado de rendición de cuentas.
La construcción del Sistema Nacional de Defensa, se alcanzará cuando sus componentes adquieran las capacidades requeridas y se establezcan los protocolos de funcionamiento dentro del Sistema Nacional de Seguridad.
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II.
ANÁLISIS DE MANDATOS: El Ministerio de la Defensa Nacional, es el ente rector y a quien corresponde formular las políticas o lineamientos para hacer que se cumpla el régimen jurídico relativo a la Defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio, fundamento basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, como ley superior de la Nación, además de la observancia de diversos instrumentos legales, en los que el Ejército de Guatemala basa su accionar. Tabla No. 2 Análisis de Mandatos del Ejército de Guatemala Mandatos
El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es nico e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
Fuente (Base legal y reglamentos)
Constitución Política de la República de Guatemala, Capítulo V Ejército, Artículo 244 Integración, organización y fines del Ejército.
Requerimientos
Mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior
Efectos sobre la organización
Demandas/Expectativas
Ejercer control territorial, a través de patrullajes terrestres, aéreos y marítimos, con el objeto de impedir penetraciones a los espacios nacionales y reducir el trasiego de armas, explosivos, municiones, personas y drogas.
Velar por el cumplimiento del orden jurídico relativo a la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio. Está destinado a mantener la independencia, soberanía, honor del territorio, la paz y seguridad interior y exterior a través de elementos que conforman las fuerzas de aire, mar y tierra.
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El ámbito de la seguridad exterior centraliza su accionar en la defensa de la independencia y de la soberanía de Guatemala, la integridad del territorio, la paz, así como la conservación y fortalecimiento de las relaciones internacionales. Actúa bajo la responsabilidad del Presidente de la República por medio de los ministerios de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional. En el funcionamiento y coordinación del ámbito de la seguridad exterior se considerará el contenido de los tratados y convenios internacionales de los cuales Guatemala forma parte.
La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, es el marco institucional, instrumental y funcional del que dispone el Estado para hacer frente a los desafíos que se le presenten en materia de seguridad, mediante acciones de coordinación interinstitucional al más alto nivel y sujeta a controles democráticos. Comprende los ámbitos de seguridad interior y exterior. Su finalidad es el fortalecimiento de las instituciones del Estado, la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades que impidan al Estado cumplir con sus fines. Sus ámbitos de funcionamiento y niveles de coordinación, son: Seguridad interior; Seguridad exterior; Inteligencia del Estado; y, Gestión de riesgos y defensa civil.
Es necesario fortalecer y estrechar la coordinación entre las instituciones competentes en el ámbito de seguridad, debido a que los riesgos y amenazas que enfrenta la seguridad plantean una mayor complejidad
Fortalecer y estrechar las coordinaciones entre instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad.
Construir un Sistema Nacional de Seguridad, que cumpla con los objetivos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala
Que en el funcionamiento y coordinación del ámbito de la seguridad exterior se tome en cuenta el contenido de los tratados y convenios internacionales de los cuales Guatemala forma parte.
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Las fuerzas de seguridad civil podrán ser apoyadas en sus funciones de prevenir y combatir el crimen organizado y la delincuencia común, por las unidades del Ejército de Guatemala que se estimen necesarias, cuando las circunstancias de seguridad del país demanden la asistencia, o los medios ordinarios de que dispongan las fuerzas de seguridad civil se estimen insuficientes. Para el mantenimiento del orden y la seguridad en los Centros y Cárceles del istema Penitenciario del país, el Ministerio de Gobernación contará con la cooperación del Ejército de Guatemala conforme a los planes de seguridad del Sistema Penitenciario y bajo la coordinación, dirección y supervisión de las autoridades de dicho Ministerio.
Decreto No. 40-2000, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil, Artículo 1.
Acuerdo Gubernativo No. 87-2000, Artículo 1
Apoyo a las fuerzas de seguridad civil para prevenir y combatir el crimen organizado y la delincuencia común.
Apoyo a las fuerzas de seguridad pública en el mantenimiento del orden y la seguridad en los Centros y Cárceles del Sistema Penitenciario del país
Atender los requerimientos de cooperación interinstitucional coordinados con las fuerzas de seguridad civil para brindar seguridad ciudadana; fortalecer las unidades de Policía Militar para el apoyo a las instituciones responsables en los temas de seguridad y justicia, continuar apoyando desde las Fuerzas de Tarea interinstitucionales y continuar con el apoyo del Ejército a la Seguridad Pública
Tendrá carácter temporal en tanto el Ministerio de Gobernación y la Dirección General del Sistema Penitenciario dicten e implementen las medidas que permitan garantizar plenamente el orden y la seguridad en dicho sistema.
Disminución de los índices de hechos delictivos contra el patrimonio.
Disminución de los índices de fuga o amotinamientos
Delimita el campo de acción de cada una de las Instituciones
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El Ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública.
Constitución Política de la República de Guatemala, Capítulo V Ejercito, Articulo 249 Cooperación del Ejército.
Cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública.
Mantener la capacidad de reacción de las Unidades de Reservas Militares, para la defensa del territorio nacional y prepararlas para apoyar acciones en caso de desastres y brindar servicio de ayuda humanitaria en caso de calamidad pública con la UHR. Materializar las funciones del Estado como rector de puertos y Estado de abanderamiento por medio de las Capitanías de Puerto e Inspeccionar embarcaciones con el objeto de facultarlas a navegar en aguas nacionales o extranjeras.
El Ejército de Guatemala, estará encargado de velar por el respeto de los Derechos de la República sobre su Mar Territorial y sobre la Zona Económica Exclusiva.
Decreto No. 20-76, Fijación del mar territorial y zona económica exclusiva, Articulo 8
Velar por Derechos sobre su sobre la Exclusiva
el respeto de los de la República Mar Territorial y Zona Económica
Su vigencia, a falta de una regulación más específica, sigue efectiva con la única particularidad que las libertades en ese momento contempladas deben ampliarse o en su caso acoplarse a las disposiciones propias de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (ya incorporada al ordenamiento legal nacional). Los artículos 7º y 8º, disponen que en representación de Guatemala, dentro de las delegaciones conformadas ante Conferencias relacionadas con
Gestión de una organización que a nivel nacional este en la capacidad de ejecutar acciones destinadas a reducir los efectos que causen los desastres naturales o antropogénicos en la población. Establecimiento de la franja del mar adyacente para que cualquier buque goce del derecho de paso inocente a través del mar territorial; construcción de una zona económica exclusiva para la soberanía de la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales de dicha zona; derechos exclusivos y jurisdicción para el establecimiento de islas artificiales, instalaciones y estructuras correspondientes a regulaciones aduaneras, fiscales y sanitarias; e integración y jurisdicción exclusiva de la explotación y exploración para producción de energía derivada del 16
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asuntos marítimos, asistirá un oficial calificado de la Marina de Guerra; estipulando a su vez, que el Ejército de Guatemala será el órgano encargado de velar por el respeto de los derechos de la República sobre su mar territorial y zona económica exclusiva
Los Agregados Militares del Ejército de Guatemala son integrantes de las misiones diplomáticas de Guatemala, acreditadas en el extranjero y representantes del Ejército de Guatemala ante las Fuerzas Armadas del Estado o Estados donde ejerzan sus funciones.
El contingente Guatemalteco desarrollará operaciones de mantenimiento de la paz en la Republica de Haití, como parte de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), para apoyar la continuación del proceso político, pacífico y constitucional en Haití.
Acuerdo Gubernativo No. 25-73, Reglamento para Oficiales del Ejército, en misión de agregados del Ejército de Guatemala a misiones diplomáticas acreditadas en el extranjero, Articulo 1 y 2, reformado por Acuerdo Gubernativo No. 409-2002, publicado el 4 de noviembre de 2002. Acuerdo gubernativo No. 315-2004, Autorizar el despliegue del contingente guatemalteco a la Republica de Haití, en la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), Articulo 3
Actuar como consejeros técnicos del Jefe de la Misión Diplomática Es el principal responsable del acercamiento con los integrantes de las fuerzas armadas del país donde se desempeña como diplomático, a fin de mantener la camaradería y cooperación en los distintos programas que hubieran en ese ámbito;
Desarrollar operaciones de mantenimiento de la paz en la Republica de Haití
Nombrar agregados militares en las misiones diplomáticas acreditadas en el extranjero y entrenar, capacitar y desplegar personal en operaciones de paz.
agua, las corrientes y los vientos, así como para la investigación científica.
Fortalecer la diplomacia militar en apoyo de los intereses nacionales y proyectar a Guatemala ante la comunidad internacional como un país que contribuye a paz y seguridad mundial, a través de la participación en Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas. Mantener informado al Jefe de Misión y al Estado de Guatemala a través del Ministerio de la Defensa Nacional de todos aquellos aspectos relacionados al ambiente militar.
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
El Ejército de Guatemala organizara, entrenara y equipara una unidad de Fuerzas Especiales que conformara el contingente a que se refiere el artículo anterior, para atender Operaciones de Mantenimiento de Paz en la República Democrática del Congo
Acuerdo Gubernativo No. 92-2005, Articulo 2, Fuerzas Especiales
Desarrollar operaciones de mantenimiento de la paz en la República Democrática del Congo
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
III.
FUNCIONES PRINCIPALES: El Marco Legal del Ejército de Guatemala, está regulado en los Art. 244 al Art.250 de la Constitución Política de la República y en la Ley Constitutiva del Ejército, a continuación se presenta el Marco Legal detallado en la Carta Magna.
A. Art. 244.- Integración, Organización y Fines del Ejército: El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por Fuerzas de Tierra, Aire y Mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
B. Art. 245.- Prohibición de Grupos Armados Ilegales: Es punible la organización y funcionamiento de grupos armados no regulados por las leyes de la República y sus reglamentos.
C. Art. 246.- Cargos y Atribuciones del Presidente en el Ejército: El Presidente de la República es el Comandante General del Ejército e impartirá sus órdenes por conducto del Oficial General o Coronel o su equivalente en la Marina de Guerra, que desempeñe el cargo de Ministro de la Defensa Nacional. En ese carácter tiene las atribuciones que le señalen la ley y en especial las siguientes:
1. Decretar la movilización y desmovilización; y 2. Otorgar los ascensos de la oficialidad del Ejército de Guatemala en tiempo de paz y en estado de guerra, así como conferir condecoraciones y honores militares en los casos y formas establecidas por la Ley Constitutiva del Ejército y demás leyes y 19
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
reglamentos
militares.
Puede,
asimismo,
conceder
pensiones
extraordinarias.
D. Art. 247.- Requisitos para ser Oficial del Ejército: Para ser Oficial del Ejército de Guatemala, se requiere ser guatemalteco de origen o no haber adoptado en ningún tiempo nacionalidad extranjera.
E. Art. 248.- Prohibiciones: Los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo, no pueden ejercer el derecho de sufragio, ni el derecho de petición en materia política. Tampoco pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva.
F. Art. 249.- Cooperación del Ejército: El Ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública.
G. Art. 250.- Régimen legal del Ejército: El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares.
IV.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: La "Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala", en su título II Organización del Ejército de Guatemala, Capítulo I, Artículo 13, literalmente dice: "El Presidente de la Rep blica en su carácter de Comandante General del Ejército, el Ministro de la Defensa Nacional y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, constituyen el Alto Mando del Ejército de Guatemala , está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. u organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
Grafica No. 2 Estructura Organizacional del Ejército de Guatemala
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
V.
ANÁLISIS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS POLÍTICAS Y POLÍTICAS RELACIONADAS: Las políticas establecen los lineamientos que definen los cursos de acción para prevenir y contrarrestar, los riesgos y amenazas que se presentan sobre las vulnerabilidades de la sociedad y sus instituciones. Incluye los desafíos y metas a alcanzar de acuerdo a la temporalidad de cada una.
Tabla No. 3 Análisis de Políticas Vinculadas al Ejército de Guatemala Política General
Política Multisectorial /transversal
Política institucional/sectorial
Política de Seguridad de la Nación
Political General de Gobierno
Política de Defensa de la Nación
Objetivo General:
Construir las condiciones para que las personas se sientan seguras, libres de violencia y temor, confiadas en alcanzar sus aspiraciones individuales y colectivas.
Objetivo General:
Se convierte en un reto respecto de la gestión gubernamental tradicional, dado a que representa a las grandes prioridades, metas, resultados y lineamientos del K´atun 2032. Esta política define los lineamientos que deberán atender las instituciones públicas para los próximos cuatro años.
Objetivo General:
Construcción de un modelo de respuesta con el que se pretende enfrentar la problemática de la defensa se ajusta a la medida en forma completa y exacta (La Defensa Cabal).
Objetivos específicos:
a. Desarrollar y fortalecer las instituciones del Sistema Nacional de Defensa. b. Garantizar la protección de la vida, el pleno ejercicio de la libertad, la justicia, la seguridad,
Objetivo específico:
Recuperar la capacidad de cumplir con la misión constitucional de los organismos responsables de la prevención, persecución y sanción del delito, procurando la reforma y modernización de éstos y
Objetivos específicos:
a. Creación de un Sistema Nacional de Defensa. b. Establecer un Sistema Integrado de Planificación y Gestión
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la paz, los bienes y el desarrollo integral de la persona. c. Mantener la soberanía e integridad territorial, contribuir a la promoción, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y seguridad internacional. d. Regular el uso de recursos críticos nacionales y crear mecanismos efectivos para prevenir, mitigar y dar respuesta a las vulnerabilidades que el país presenta debido a los desastres naturales y los daños causados por el ser humano. e. Dotar al Estado de un Sistema Nacional de Inteligencia que a partir del análisis coyuntural y estructural pueda anticipar, prevenir, contener y enfrentar los diferentes riesgos, amenazas y vulnerabilidades que afecten la calidad de vida de las personas y proporcionar los elementos esenciales para la toma de decisiones ejecutivas.
asumiendo como Estado la responsabilidad de garantizar la vida, la seguridad y el bien común de los guatemaltecos y las guatemaltecas.
de la Defensa.
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
VI.
POBLACIÓN OBJETIVO: A. Población Universo, Objetivo y Elegible: Los datos estadísticos a diciembre de 2015 establecen que Guatemala cuenta con 15, 470,0003 habitantes. Población total a la que el Ejército de Guatemala brinda servicios de forma directa e indirectamente, a través de su participación en la Defensa de la Soberanía e Integridad del Territorio Nacional, con las operaciones de frontera, así como con los patrullajes terrestres, aéreos y navales que se desarrollan para el efecto, y que dan cumplimiento a lo establecido en el Artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala, referente a ser el Ejército
de
Guatemala
la
institución
destinada
a
mantener
la
independencia, la soberanía y el honor de la nación, así como la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. De igual forma, con el fin de alcanzar la prioridad de gobierno “ eguridad Integral” trazada en la “Política General de Gobierno”, y como parte del Sistema Nacional de Seguridad, es necesario actuar en forma articulada con las demás instituciones del Estado en las regiones con mayor índice de hechos delictivos contra el patrimonio y densidad poblacional, razón por la cual es necesario realizar la segmentación objetivo y elegible de la población guatemalteca con mayor necesidad de presencia del Ejército de Guatemala, con el fin de disuadir los riesgos y amenazas hacia la población. La segmentación de los habitantes guatemaltecos por edades y con el fin de vincular la “Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres –PNPDIM-y el Plan de Equidad de Oportunidades –PEO- 2008-2023”, se establece que en Guatemala predomina el sexo femenino con una cantidad de 7,538,328 mujeres, mientras que los
3
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de vida –Encovi-2014 24
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hombres son 7,003,337. Con el rango de edades y la separación entre hombres y mujeres, los registros estadísticos establecen que la cantidad de 8, 585,850 personas están en el rango de edades entre 15 y 64 años, constituyéndose en la población económicamente activa y la que estadísticamente registra mayor cantidad de hechos delictivos.
Las fuentes de información utilizadas para determinar a la población que registra mayor frecuencia de hechos delictivos provienen de la Policía Nacional Civil (PNC), Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS); ésta información permite a su vez evidenciar los departamentos y municipios con mayor índice de criminalidad en el país, lo que facilita la unificación de esfuerzos interinstitucionales, con la finalidad de disminuir los índices de criminalidad, en los delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio y delitos contra la libertad de las personas.
Grafica No. 3 Departamentos con Mayor Índice de Criminalidad
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B. Vinculación del Ejército de Guatemala con los Ejes de la Política General de Gobierno: En concordancia con la Política General de Gobierno, el Ejército de Guatemala por su naturaleza tiene vinculación directa con el Eje de Seguridad Ciudadana y el Eje de Cero Tolerancia a la Corrupción sin embargo por las múltiples tareas que desarrolla hacia la población elegible y que muchas de ellas no se reflejan en la producción terminal del Ministerio de la Defensa Nacional, pero que tienen relación con el mandato constitucional se vinculan con los demás Ejes de referida Política, como se describe a continuación:
1. Eje de Cero Tolerancia a la Corrupción y Modernización del Estado:
a. Instituir en el Ejército de Guatemala, el Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa (SIPLAGDE), como una herramienta de Gestión y Planificación y parte de las herramienta de la nueva forma de gestión pública, para consolidar el modelo de gestión por resultados que permitirá al Sistema de Defensa Nacional vincular y alinear el rendimiento y empeño operacional de sus componentes con la administración de los recursos financieros del Ministerio de la Defensa Nacional, para buscar soluciones
estructuradas
y
estables
capaces
de
ofrecer
respuestas adecuadas para cada amenaza mediante adecuada distribución de los recursos que provienen de la nación, orientando al Ejército hacia la transparencia, las buenas prácticas la gobernanza y el cambio de pensamiento institucional mediante una
planificación
por
capacidades,
programación
por
rendimiento, presupuesto por resultados y una evaluación por métricas, para contribuir al desarrollo del Sistema Nacional de Defensa del Estado de Guatemala. 26
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
b. En Acuerdo Ministerial No. 14-2016 el 16JUN2016, fueron creadas 12 Unidades Ejecutoras. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto del Estado Decreto 101-97 y Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92, con el propósito de desconcentrar la administración financiera a través de la creación u organización de dichas Unidades Ejecutoras. Bajo el principio
de
centralización
normativa
y
desconcentración
operativa, orientado a que la toma de decisiones y actos administrativos tengan lugar lo más cerca posible del lugar en el cual se llevan a cabo las transacciones y operaciones.
c. Gestión del Presupuesto 2017, bajo la modalidad de Gobierno Abierto.
2. Eje de Seguridad Ciudadana:
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3. Eje de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad:
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
4. Eje de Fomento de las Mipymes, Turismo, Vivienda y Trabajo Digno y Decente:
5. Eje de Ambiente y Recursos Naturales:
31
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
VII.
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: A. Misión del Ejército de Guatemala: Mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. B. Visión: Ser un Ejército profesional, moderno, disuasivo y sólido en valores; equipado y altamente móvil, orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales, con capacidad para enfrentar amenazas tradicionales y emergentes.
C. Objetivo Estratégico para 2017: 1. En 2019, la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas disminuyó en nueve (09) puntos.
2. Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en el 2019).
D. Acciones Estratégicas: 1. Contribuir al desarrollo nacional mediante “El Tren de Desarrollo Inter Institucional”. 2. Recuperar capacidades de la fuerza permanente del Ejército de Guatemala, para atender la seguridad cooperativa.
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
3. Contribuir a la construcción de condiciones de gobernabilidad en apoyo de la seguridad pública y ciudadana mediante el control de los espacios jurisdiccionales ante factores adversos. 4. Generar capacidades de respuesta en apoyo al Sistema de Atención a Desastres. 5. Gestionar recursos para la Defensa y desarrollar el Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa. 6. Creación del Comando Regional Occidental del cual se tiene concluida la fase de planificación, quedando pendiente la asignación de los recursos económicos. 7. Bienestar del Personal. VIII.
VALORES DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA: La disciplina, la jerarquía y la obediencia constituyen la columna vertebral de la subordinación. La escuela de formación proporciona estas bases al militar y en las fases de profesionalización a lo largo de su carrera se consolida el concepto doctrinario. El Fundamentalismo Militar se basa en las ocho palabras escritas en el “Muro de la Mística” de la Escuela Politécnica y el Código de Ética contenido en las “Ordenes Generales” y que están en el Reglamento para el Servicio del Ejército en Tiempo de Paz.
A.
Honor: Es la capacidad de obtener la estimación de nuestros semejantes, mediante el fiel cumplimiento de todos los deberes militares y ciudadanos. Es la dignidad, honradez, buena reputación y gloria.
33
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
B.
Valor: Virtud de conciencia y fruto de la razón, permite dominio de sí mismo con ánimo y aliento en las empresas y resoluciones, aún en presencia del peligro y adversidad.
C.
Lealtad: Sentimiento que nos guía en presencia de una obligación no definida; es adhesión firme y constante a una persona, grupo, causa o ideal.
D.
Unión: Compartir la misma visión, ideales y sueños vivenciando las virtudes ante los retos y adversidades.
E.
Deber: Cumplir
con
nuestras
obligaciones
morales
y
legales
responsablemente. F.
Virtud: Actitud firme, disposición estable para hacer el bien, perfección habitual del entendimiento y de la voluntad que regula nuestros actos, ordena nuestras pasiones y guía nuestra conducta según la razón y la fe. La virtud es la perfección del alma y más exactamente de la voluntad y del carácter.
G.
Ciencia: Conjunto de conocimientos que permiten la comprensión de los avances tecnológicos y científicos. Y además impone la necesidad del estudio permanente.
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H.
Fuerza: Animo físico y moral que nos impulsa a superar los obstáculos y las dificultades, que nos hacen ser constantes y perseverantes en nuestras metas.
IX.
RESULTADOS, PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS POR PROGRAMA: A.
RESULTADOS: 1. Establecimiento del Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa (SIPLAGDE).
2. Actuar en cinco áreas de misión, comprendidas en los objetivos estratégicos del Ministerio de la Defensa Nacional: Fronteras Nacionales, Protección de Infraestructura crítica relacionada con la Defensa Nacional, Apoyo Institucional, en Ámbito de Seguridad Interior y Exterior, Cooperación dentro del Sistema Nacional de Atención a los Desastre naturales y Acciones proactivas, en apoyo a la política exterior del Estado de Guatemala. 3. Apoyar a disminuir en 10%, la tasa de hechos delictivos reportados, cometidos contra el patrimonio de las personas.
4. Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en el 2019)
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
B.
PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS:
Tabla No.4 Productos y Sub Productos PROGRAMA
ESTRATÉGIA
PRODUCTO Dirección y Coordinación Servicios de Planificación y Consultoría Servicios de Mantenimiento de Infraestructura
01 “Actividades Centrales”
Servicios de Apoyo Logístico y Financiero
Servicios de Informática
SIN RESULTADO 03 “Actividades Comunes de Servicio de Educación y alud” (Programas 01, 11, 12, 13 y 14)
Personas Beneficiadas por el Estado de Apresto del Personal Militar para Ejercer la Defensa a través de Programas de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar
Servicios de Salud 11 “Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial” 12 “Apoyo en la Prevención de Hechos Delictivos
Operaciones Terrestres Operaciones Aéreas
En 2019, la tasa de delitos cometidos contra el
SUB PRODUCTO Dirección y Coordinación Planificación y Consultoría Mantenimiento y Reparación de Construcciones Militares Mantenimiento y Reparación de la red vial terciaria Administración de Recursos Financieros y de Apoyo Logístico Administración de los Sistemas Electrónicos de Información y de Comunicación Desarrollo de Aplicaciones, Mantenimiento y Reparación de Hardware y Software Mantenimiento y reparación de redes de comunicación. Personas Beneficiadas con Capacitación Técnico Militar Personas Beneficiadas Formación Técnico Militar
con
la
Personas Beneficiadas con la Profesionalización de Oficiales Personas Beneficiadas con el Entrenamiento de Destrezas Militares Personas Beneficiadas por la Formación de Oficiales Personas Beneficiadas con Medicina Preventiva Personas Beneficiadas con Atención Médico Hospitalaria Operaciones Terrestres Operaciones Aéreas
Operaciones Marítimas
Operaciones Marítimas
Operaciones de Seguridad Ciudadana
Operaciones Ciudadana
de
Seguridad
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
Contra el Patrimonio”
patrimonio de las personas disminuyó en nueve (09) puntos.
13 “Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de Desastres” 14 “Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales”
SIN RESULTADO
15 “Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz.
16 “Apoyo a la Reducción del Índice de Homicidios”
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en el 2019)
Operaciones Militar
Policía
Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y atender en caso de desastres Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de desastres Regulación de Legislación Marítima Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales Agregados Militares en representaciones diplomáticas de interés
Operaciones Policía Militar
Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y entender en caso de desastres Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de desastres Regulación de Legislación Marítima Embarcaciones y buques inspección y visitas oficiales Agregados Militares representaciones diplomáticas interés
con en de
Personal capacitado y desplegado en Operaciones de Paz
Personal capacitado y desplegado en Operaciones de Paz
Dirección Coordinación
Dirección y Coordinación
y
Registro y Control de Armas y Municiones emitidas
Registro de Tenencia de Armas de Fuego emitidas Licencias de Portación y Funcionamiento de Armas de Fuego emitidas Desalmacenaje y Traslados de Armas y Municiones
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
1.
Áreas de Misión del Ejército de Guatemala: a. Área de Misión Uno (01), Fronteras Nacionales y Defensa contra Amenazas Transnacionales (Seguridad Cooperativa y Nacional).
1) Definición: Está constituido por los Cuarteles Generales, Centros de Mando, Control y Comunicaciones, Repetidoras y Áreas Logísticas que se integrarán al Sistema de Gestión de Teatro del Ejército de Guatemala (SIGET-EG).
2) Operaciones a ejecutar: a) Bélicas y no Bélicas, Conjuntas y Combinadas. b) Seguridad
de
Áreas
de
Valor
Estratégico
e
Infraestructura Crítica. c) Puestos de Control Terrestre en cruces vehiculares no controlados de la de la Red Vial Nacional de primera, segunda y tercera categoría. d) Defensa Aérea, Vuelos de Reconocimiento y Vigilancia en el Espacio Aéreo Nacional. e) Salvaguarda Naval (Funciones de Policía Naval, Control de Tráfico Marítimo, Fluvial o Lacustre y Unidades de Superficie en estación en el mar para control de las líneas de comunicación). f)
Cooperación
Interinstitucional
para
el
desarrollo,
contemplando el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías de comunicación asociadas a Áreas de Valor Estratégico.
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
b. Área de Misión Dos (02), Protección de Infraestructura Crítica y Contribución al Desarrollo Nacional (Seguridad Nacional).
1) Definición: Está constituido por los Cuarteles Generales, Centros de Mando, Control y Comunicaciones, Repetidoras y Áreas Logísticas que se integrarán el Sistema de Gestión de Teatro del Ejército de Guatemala (SIGET-EG).
2) Operaciones a ejecutar: a) Bélicas y no Bélicas, Conjuntas y Combinadas. b) Seguridad
de
Áreas
de
Valor
Estratégico
e
Infraestructura Crítica. c) Puestos de Control Terrestre en cruces vehiculares no controlados de la de la red vial nacional de primera, segunda y tercera categoría. d) Defensa Aérea, vuelos de reconocimiento y vigilancia en el espacio aéreo nacional. e) Salvaguarda Naval (Funciones de Policía Naval, Control de Tráfico Marítimo, Fluvial o Lacustre y Unidades de Superficie en estación en el mar para control de las líneas de comunicación). f)
Cooperación
Interinstitucional
para
el
desarrollo,
contemplando el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías de comunicación asociadas a Áreas de Valor Estratégico.
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
c. Área de Misión Tres (03), Apoyo Institucional en el Ámbito de Seguridad Interior (Seguridad Pública y Ciudadana).
1) Definición: Está constituido por el Territorio Nacional, áreas urbanas, rurales, lacustres, fluviales, litorales, marítimas y de frontera.
2) Operaciones a Ejecutar: a) No Bélicas, Conjuntas e Interinstitucionales (Cooperación Integral, Mantenimiento del Orden Público, Conservación del Medio Ambiente, Búsqueda de Información, Contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera). b) Patrullas Itinerantes, Patrullajes y Reconocimientos (a pie, motor, fluviales, lacustres, marítimos y aéreos), en lugares de mayor incidencia delincuencial y Áreas de Interés Nacional. c) De acuerdo al estado decretado (Ley de Orden Público). d) Contra Organizaciones Criminales. e) Contra el Narcotráfico (erradicación de cultivos ilícitos; transporte, trasiego, producción y/o almacenamiento de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas). f)
Puestos de Control y/o Registro Fijos y Móviles (diurnos y nocturnos) en zonas urbanas, puntos críticos y nudos carreteros de la Red Vial Nacional de primera, segunda y tercera categoría.
g) Especiales (vuelos de reconocimiento y vigilancia, de apoyo y transporte aéreo) en el Espacio Aéreo Nacional. h) Salvaguarda Naval (interdicción y/o interceptación marítima; patrullaje marítimo, lacustre, fluvial o ribereño; control de tráfico marítimo, fluvial o lacustre; operaciones anfibias y ribereñas). 40
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
i)
Seguridad de Instalaciones Comunitarias, de Transporte Público y de Ruta.
j)
Operaciones de Relaciones Civiles y Militares, orientadas a la prevención del delito.
k) Otras operaciones ordenadas por el Ministerio de la Defensa Nacional
(presidios,
allanamientos,
antidisturbios,
lanzamientos, desalojos, masivas, recuperación de áreas protegidas). d. Área de Misión Cuatro (04), Cooperación dentro del Ámbito de Gestión de Riesgo y Defensa Civil y del Sistema Nacional de Atención
a
Desastres
Naturales
(Seguridad
Publica
y
Ciudadana):
1) Definición: Está constituido por el Territorio Nacional, considerando la resiliencia organizacional que debe alcanzar la institución, con el fin de estar en condiciones de integrarse a la CONRED, cumpliendo las funciones y responsabilidades del Ejército de Guatemala en Desastres Naturales.
2) Operaciones a ejecutar: a) De Ayuda Humanitaria. b) De Búsqueda y Rescate. c) Aéreas (vuelos de reconocimiento, de apoyo, de transporte, de búsqueda y rescate). d) Salvaguarda Naval (búsqueda y rescate; transporte fluvial, lacustre y marítimo).
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
e. Área de Misión Cinco (05), Acciones Proactivas en apoyo a la Política
Exterior
del
Estado
de
Guatemala
(Seguridad
Cooperativa).
1) Definición: Está constituido por la participación de la República de Guatemala
en
los
Acuerdos
de
las
Organizaciones
Internacionales y Regionales en donde el Estado es signatario.
2) Operaciones a ejecutar: a) De
Imposición
de
la
Paz.
MONUSCO
(República
Democrática del Congo). b) De Mantenimiento de la Paz en: MINUSTAH (Haití), ONUCI (Costa de Marfil). UNMISS (Sudán del Sur) UNIFIL (Líbano) UNISFA ABYEI (Sudán) MINUSCA (República Centroafricana) COLOMBIA c) De Sostenimiento de la Paz. d) De Apoyo en caso de Desastres. e) Enfrentamiento a las Amenazas Emergentes. f) Cooperación de Desarrollo Institucional. g) Gestión Ambiental. h) Agregados Militares en 14 Países de Interés Nacional.
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
Las Tareas Subsidiarias que desarrolla el Ejército de Guatemala no se evidencian en la Red Programática del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN; debido a que no están vinculadas con las Áreas de Misión y con las tareas del Sistema Nacional de Seguridad, por lo que es necesario gestionar recursos para su cumplimiento.
Además de las misiones antes mencionadas, se dificulta costear en términos monetarios el Estado de Apresto de los integrantes del Ejército de Guatemala, para activar los componentes del Sistema Nacional de Defensa, y ejecutar las acciones en cumplimiento al Mandato Constitucional.
X.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: El presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional, se determina de conformidad a lo que establece el Acuerdo Gubernativo No. 178-2004 de fecha 17 de junio de 2004, el cual en su artículo 4, indica que para implementar el Plan de Modernización del Ejército de Guatemala, debe contemplarse dentro del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que corresponda y que se presente al Congreso de la República para su aprobación, una asignación a partir del año 2005, de cero punto treinta y tres por ciento (0.33%) del Producto Interno Bruto.
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Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
XI.
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: La Red de Categorías Programáticas del Ministerio de la Defensa Nacional para el año 2017, cuenta con nueve (9) Programas, que se detallan a continuación:
A.
PROGRAMA 01: Actividades Centrales Categoría Programática en la cual se centraliza la administración del Ejército de Guatemala con incidencia en todos los programas que se ejecutan, la cual apoya a través de políticas, objetivos y acciones orientadas a los lineamientos, directrices, planes, instructivos y ordenes que se emiten, así como provee los insumos necesarios para las funciones que desarrollan los Comandos, Servicios y Dependencias Militares de la República para el cumplimiento de la Misión encomendada en la Constitución Política de la República de Guatemala.
B.
PROGRAMA 03: Actividades Comunes de Servicios de Educación y Salud Actividades que tienen como propósito la profesionalización, formación, capacitación y entrenamiento constante del personal del Ejército de Guatemala, así como, velar porque sus integrantes dispongan de acceso a los servicios médicos curativos a través del Centro Médico Militar, hospitales quirúrgicos y las diferentes enfermerías que se encuentran
ubicadas
en
los
distintos
Comandos,
Servicios
y
Dependencias Militares de la República, así mismo, a la Medicina Preventiva a través del Servicio de Sanidad Militar.
44
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
C.
PROGRAMA 11: Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial Mediante este programa se garantizan los Intereses Nacionales, dentro de la Estrategia de
eguridad Regional de Centroamérica, Medidas de
Fomento de la Confianza y demás arreglos bilaterales o multilaterales; mediante la cooperación, asistencia recíproca y la disposición de Capacidades Militares que materialicen el compromiso de Guatemala, mismas que deberán ser capaces de desalentar cualquier intención, que de forma unilateral pudiera concebir cualquier oponente, cuenta con: Fuerzas de Tierra, Aíre y Mar.
1) Las Fuerzas de Tierra: En el desempeño de sus funciones adapta su organización, medios y adiestramientos a un despliegue y una actuación adecuada a la División Territorial vigente en tiempo de paz. Mantiene estrecho enlace y relación con autoridades y organizaciones civiles con las que comparte la responsabilidad de contribuir a la resolución de diversos problemas que afectan el cumplimiento de su misión. Es el componente mayoritario del Ejército de Guatemala. Está integrada por un conjunto de unidades creadas jurídicamente, que mediante el uso de los recursos con que está dotada sirve para conducir la Defensa de la Nación.
2) Las Fuerzas de Aire: Están organizadas, equipadas y entrenadas para planificar, conducir y ejecutar las acciones que impone la Defensa Militar del Estado en lo referente al empleo del Poder Aéreo. Proporciona en coordinación con las Fuerzas de Tierra y Mar la Seguridad y Defensa de la República de Guatemala, incluyendo el Mar Territorial, Zona Contigua y la Zona Económica Exclusiva.
45
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
Como parte de la modernización de las Fuerzas de Aire, el Ministerio de la Defensa Nacional a partir del 2017 empleará tres (3) radares ARSR-10D3LR 3D EN BANDA L, ubicados en los departamentos de Escuintla, Izabal y Peten; para
la detección y seguimiento de
aeronaves no cooperantes dentro de la cobertura instrumentada, esto con el objeto de crear vigilancia activa sobre el espacio aéreo nacional y evitar que aeronaves ilícitas continúen el trasiego de sustancias psicotrópicas hacia nuestro país, así mismo proporcionara información meteorología (6 niveles de intensidad estandarizados por la OACI), con el objeto de evitar accidentes aéreos, por no estar advertidos de celdas de mal tiempo. Dicho sistema tiene un alcance de 110 Millas Náuticas y funcionará durante las 24 horas del día.
3) Las Fuerzas de Mar: Están constituidas por la Marina de la Defensa Nacional y fundamenta su desempeño en la Constitución Política de la República, Legislación Militar, Civil y Marítima Nacional vigente, así como todos los acuerdos y tratados nacionales e internacionales firmados y ratificados por el Estado de Guatemala. Tiene a su cargo el Poder Naval de Guatemala, el cual por definición está constituido por todos aquellos recursos y medios militares de un Estado en el mar, que se utilizan en la Defensa Nacional y contribuyen a la seguridad y desarrollo del país. Es el brazo armado del Estado en el mar. Poder Naval es la capacidad de disuadir y coaccionar para respaldar los Intereses Marítimos Nacionales.
46
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
D.
PROGRAMA 12: Apoyo en la Prevención de Hechos Delictivos. Su misión es apoyar a las Fuerzas de Seguridad Civil en funciones de prevenir y combatir el crimen organizado y la delincuencia común. Conducir operaciones de Policía Militar y de Seguridad Ciudadana, en todo el Territorio Nacional a orden del EMDN; a partir del día “D” a la hora “H”, para mantener la disciplina, ley y orden de las unidades militares y velar por la seguridad, el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.
E.
PROGRAMA 13: Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de Desastres. Mediante este programa se pone a disposición del Sistema Nacional de Atención a Desastres, la capacidad de Comando y Control del Sistema de Gestión de Teatro del Ejército de Guatemala -SIGET-EG- con el fin de brindarle mayor capacidad de reacción y atención al sistema. Por medio del personal de Reservas Militares de la Republica, que lo constituyen todos los ciudadanos hombres y mujeres comprendidos entre 18 y 30 años de edad, prestos a servir en situaciones de emergencia, desastre, calamidad pública y en caso extremo de Defensa de la Nación. En la actualidad, estos ciudadanos además de recibir entrenamiento militar, reciben adiestramiento en los ámbitos de Defensa Civil y Gestión de Riesgos para apoyar a la población en caso de desastres naturales o antropogénicos, así mismo participan activamente en sus comunidades, en apoyo a otras instituciones que lo requieren tales como salud, educación, medio ambiente, cultura y deportes, incluso en algunas actividades de apoyo religioso. 47
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
F.
PROGRAMA 14: Regulación de Espacios Acuáticos. Por medio de este programa se gestiona la Seguridad Marítima, a fin de proteger la vida humana, el medio acuático y la propiedad; por medio de procesos efectivos de reforma y modernización del Ministerio de la Defensa Nacional, para el cumplimiento de las funciones de Estado Rector de Puerto, Estado Ribereño y Estado de Bandera.
1. Estado Rector de Puerto: Se entiende por ello, al control y la supervisión que realiza un Estado, en ejercicio de un derecho reconocido por los Convenios Internacionales y en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Legislación Nacional, a los buques extranjeros que hacen escala en sus puertos.
2. Estado Rivereño: Es la soberanía ejercida más allá de los límites terrestres y de las aguas interiores, extendiéndose al mar. Es ejercido
por
el
Estado,
de
conformidad
a
las
prácticas
internacionales, sobre el suelo y el subsuelo de ella, ejerciendo derechos de explotación de recursos, protección del medio ambiente marino, actividad de policía, control aduanero y fiscal. Así mismo, el Estado en ejercicio de su soberanía podrá dictar leyes y reglamentos referidos a esta zona.
3. Estado de Bandera: El Estado de Pabellón o de Abanderamiento es la ficción de la nacionalidad del buque, como instrumento técnico, que sirve para vincular la nave, directa y principalmente, al ordenamiento jurídico de su pabellón. Es la sumisión del buque a un determinado régimen jurídico. El derecho de buques a navegar, se ve acompañado por el correlativo deber de ejercer sobre ellos una efectiva
jurisdicción
y
control
en
los
diversos
aspectos 48
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
administrativos,
técnicos
y
sociales,
control
que
resulta
imprescindible para asegurar el orden público a bordo y garantizar los derechos de los demás. G.
PROGRAMA 15: Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz Por medio de este Programa se trabaja en apoyo a la Política Exterior del Estado, por medio de Agregadurías Militares en materia de Seguridad y Defensa, así mismo proyecta al país ante la Comunidad Internacional como colaborador e impulsor de la Paz Mundial. El Objetivo Estratégico que se busca es consolidar una posición de liderazgo dentro del entorno de la CFAC, en los temas de Derechos Humanos, Operaciones de Paz, Ayuda y Rescate Humanitario; además de permitir la práctica de los procesos de despliegue de tropas a Teatros de Operaciones distantes, para ejercitar a los Oficiales, Especialistas y Tropa en funciones propias de una Unidad Militar, dentro de un ámbito operacional definido.
H.
PROGRAMA 16: Apoyo a la Reducción del Índice de Homicidios Con este Programa se coadyuvar a la Seguridad del Estado de Guatemala a través del registro de control de armas y municiones por medio de autorizar, registrar y controlar la importación, fabricación, exportación, almacenaje, compraventa, transporte, tenencia y portación de las armas de fuego y municiones que ingresan, circulan y/o egresan en el Territorio Nacional, a través de la autorización de las licencias respectivas, registro físico e inspecciones, para mantener el inventario nacional.
49
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
I.
PROGRAMA 99: Partidas no Asignables a Programas Programa en el cual se destinan los recursos que el Ministerio de la Defensa Nacional traslada directamente a las diferentes entidades, organismos regionales e internacionales; siendo los siguientes: Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (C.F.A.C.), Organización
Hidrográfica
Internacional
(O.H.I)
e
Instituto
de
Prevención Militar (I.P.M).
Tabla No. 5 Estructura Programática Ministerio de la Defensa Nacional Presupuesto 2017 PRG*
SPR*
PRY*
ACT*
OBR*
01
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES CENTRALES
00
Sin Subprograma 000
Sin Proyecto 001
000
Dirección y Coordinación
002
000
Servicios de Planificación y Consultoría
003
000
Servicios de Mantenimiento de Infraestructura
004
000
Servicio de Apoyo Logístico y Financiero
005
000
Servicio de Informática ACTIVIDADES COMUNES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN
03
Y SALUD, (PROGRAMAS 01, 11, 12, 13 Y 14).
00
Sin Subprograma 000
Sin Proyecto 001
000
Servicios de Educación
002
000
Servicios de Salud DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD
11
TERRITORIAL 00
Sin Subprograma 000
Sin Proyecto 001
000
Defensa Terrestre
002
000
Defensa del Espacio Aéreo
003
000
Defensa de Aguas Jurisdiccionales
50
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA
12
EL PATRIMONIO 00
Sin Subprograma 000
Sin Proyecto 001
000
Apoyo de Seguridad Ciudadana
002
000
Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Pública APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA,
13
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES 00
Sin Subprograma 000
Sin Proyecto 001
000
002
000
14
Reservas Militares en Apoyo a la Defensa y Mitigación de Desastres Ayuda Humanitaria y Operaciones de Rescate REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUATICOS
00
Sin Subprograma 000
Sin Proyecto 001
000
Regulación Marítima
002
000
Inspección a Embarcaciones y Buques PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN
15
MISIONES DE PAZ 00
Sin Subprograma 000
Sin Proyecto 001
000
Representación Diplomática en el Extranjero
002
000
Misiones de Paz APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS Sin Subprograma
16 00 000
Sin Proyecto 001
000
Dirección y Coordinación
002
000
Registro y Control de Armas y Municiones
99
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 00
Sin Subprograma 000
Sin Proyecto 001
000
Partidas no Asignables a Programas
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera 2016 –SICOIN-
51
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
XII.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA La cantidad aprobada como techo presupuestario del Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017 – 2019 asciende a: UN MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 1,908,316,000.00).
Tabla No. 6 Presupuesto por Programa Ejercicio Fiscal 2017 Programa 01 03 11 12 13 14 15 16 99
Nombre ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL APOYO EN LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ APOYO A LA REDUCCIÓN DEL INDICE DE HOMICIDIOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS TOTAL PRESUPUESTO APROBADO
Cantidad Q. 480,069,898.00 Q. 264,655,631.00 Q. 741,623,053.00 Q. 104,039,046.00 Q. 26,597,455.00 Q. 8,690,341.00 Q. 102,464,631.00 Q. 32,559,214.00 Q. 147,306,731.00 Q. 1,908,316,000.00
Fuente: Presupuestario Aprobado Ejercicio Fiscal 2017.
En la planificación estratégica realizada con la herramienta –SIPLAGDE- las necesidades del Ejército de Guatemala para el año 2017, ascienden a DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON 84/100 (Q.2,343,398,381.84), cantidad necesaria para cubrir sus Necesidades Básicas de Funcionamiento e impulsar el Programa de Recuperación de Capacidades de las Fuerzas de Tierra, Aire y Mar. La cantidad del presupuesto aprobada de UN MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES TRECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL 00/100 52
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
(Q.1,908,316,000.00) deja una brecha presupuestaria de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA UN QUETZALES con 84/100 (Q. 435,082,381.84), cantidad negativa que se debe gestionar ante la Cooperación Nacional e Internacional para cubrir el presupuesto planificado estratégicamente.
Tabla No. 7 Necesidades Básicas del Ministerio de la Defensa Nacional para el año 2017 Cadena Logística
MOVILIDAD
MANTENIMIENTO
Plan Básico Combustibles Lubricantes
Q
47,155,233.00
Q
2,016,535.00
Neumáticos
Q
11,687,850.84
Mantenimiento de Vehículos
Q
5,311,341.20
Reparación de Vehiculos
Q
12,255,100.00
Mantenimiento de Maquinaria Pesada Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones e Informática
Q
8,954,573.31
Q
3,698,794.67
Mantenimiento de Aeronaves
Q
20,000,000.00
Q
10,500,000.00
Alimentación caliente y de campaña
Q
130,144,557.00
Vestuario y Calzado
Q
32,408,648.70
Equipo Militar Mobiliario
Q
69,915,286.95
Q
13,798,080.00
Salarios y Personal
Q 1,511,634,725.00
Sistema de Educación
Q
16,289,993.05
Salud Gas Propano
Q Q
37,462,240.00 11,974,387.35
Municiónes y Explosivos
Q
13,871,787.00
Q
22,759,032.00
Q
3,909,024.28
Q
2,840,000.00
Mantenimiento de Embarcaciones
PERSONAL
SISTEMA DE ARMAS Mantenimiento y Adquisición de Armamento Divulgación y Difusión PROYECCION SOCIAL, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN
Total
Proyección Social TOTAL
Q 1,988,587,189.35
53
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
Tabla No. 8 Proyectos Funcionales 2017 PRIORIDAD
PROYECTO
COSTO
1
Remozamiento de Hangares
Q 6,922,800.00
2
Cambio de techo de Edificios
Q
Construcción de cuatro (04) Aulas
Q 1,097,601.00
Rehabilitación de closets para estudiantes
Q
Mantenimiento Preventivo de Techos TOTAL GENERAL
Q 1,270,521.98
3 4 5
316,913.00
315,040.00
Q 9,922,875.98
Fuente: Plan Director y Planificación Multianual 2017-2019 MDN
Tabla No. 9 Recuperación de Capacidades 2017 PROGRAMA
PROYECTO
COSTO
Recuperación de Capacidades Fuerzas de Tierra Recuperación de Capacidades Fuerza Aérea Recuperación de Capacidades Fuerzas de Mar
Q
86,780,169.08
Q
110,000,000.69
Q
25,000,000.00
Sistema de Gestión de Teatro
Equipo de Cómputo, Comunicación y Vigilancia
Q
109,658,146.74
Sistema de Gestión Logística
Centro de operaciones, Plataforma Tecnológica, Polígono Virtual y Centros Regionales de Gestión Logísticas
Q
13,450,000.00
Organización de la Estructura de la Fuerza
Total
Q 344,888,316.51
Fuente: Plan Director y Planificación Multianual 2017-2019 MDN
54
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
El Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa –SIPLAGDE-, se ha convertido en la herramienta que permite transparentar la Gestión Administrativa y Operativa del Ministerio de la Defensa Nacional y demuestra la necesidad de recursos para el cumplimiento de la Misión y poder hacer frente a diferentes escenarios, utilizando recurso humano adecuado, equipado y con acceso a movilidad y tecnología. Con el Presupuesto Asignado el 75% se invierte en el personal, el 22% en funcionamiento y solamente el 3% se destina a inversión, lo cual dificulta concretar la Planificación Estratégica de corto, mediano y largo plazo.
Tabla No. 10 Fuentes de Financiamiento Fuente 11 29 31 32 41 71
XIII.
Nombre Ingresos Corrientes Otros Recursos del Tesoro con Afectación Especifica Ingresos Propios Disminción de Caja y Bancos de Ingresos Propios Colocaciones Internas Donaciones Internas TOTAL
Cantidad Q. Q.1,596,100,000.00
% 84%
Q.221,000.00
0%
Q.172,114,000.00
9%
Q.18,482,000.00
1%
Q.115,000,000.00 Q.6,399,000.00 Q. 1,908,316,000.00
6% 1% 100%
PROYECCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO: A. Fuente 11 “Ingresos Corrientes”: siendo esta la que cubre el funcionamiento del Ejército de Guatemala. B. Fuente 29 “Otros”: se ejecuta de conformidad a los impuestos que recauda el Estado por concepto de vehículos marítimos, la cual es utilizada para compra de repuestos, cantidad mínima en relación a las necesidades de las Fuerzas de Mar.
55
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
C. Fuente 31 “Ingresos Propios”: basa su ejecución de conformidad a lo percibido por los Comandos y Dependencias Militares de la República que generan este tipo de ingresos. D. Fuente 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios”: es el saldo de ingresos percibidos por los Comandos y Dependencias Militares de la República de un periodo, trasladado al siguiente. E. Fuente 41 “Colocaciones Internas”: cantidad utilizada para hacer efectivo el aporte extraordinario al Instituto de Previsión Militar y compra de Equipo de Cómputo. F. Fuente 71 “Donaciones Internas”: esta fuente se ejecuta de conformidad a los aportes realizados por la Compañía Perenco Guatemala Limited por la Producción de Barril de Petróleo. Evidenciadas las necesidades de Recursos Financieros; el Ministerio de la Defensa Nacional, se ve en la necesidad de acudir a financiamiento con donantes nacionales y países amigos, para darle cumplimiento a la Planificación Estratégica, la cual contiene una cartera de proyectos que están programados para ejecutarse durante el periodo 2016-2021, que de acuerdo a las fases de desarrollo del Sistema Nacional de Defensa tienen como objetivos la adaptación, modernización y transformación del Ejército de Guatemala. ADAPTACIÓN
Repotenciar Comunicación y Movilidad táctica
MODERNIZACIÓN
Comunicación, sistema de armas y Movilidad estratégica
TRASFORMACIÓN
Comunicación y
Tecnología de última generación
56
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
XIV.
CLASIFICADORES TEMÁTICOS: En cumplimiento al Artículo 17 Quáter del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas y el articulo 39 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento de dicha ley, las instituciones deben de vincular la ejecución presupuestaria por clasificador temático, e informar sobre los objetivos, metas, población beneficiada por género, etnia, edad y ubicación geográfica.
El Ministerio de la Defensa Nacional,
trabaja con el enfoque de género
principalmente en las áreas de educación y salud, debiéndose vincular a la Red de Estructuras Programática del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN-, con el reporte DTP11, vinculado a Seguridad y Justicia en los programas 11 “Defensa de la
oberanía e Integridad Territorial”, 12
“Prevención de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio”, 13 “Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de Desastres”, 14 “Regulación de Espacios Acuáticos” y 15 “Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz”.
La planificación de los eventos estará a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del MDN, en coordinación con la Dirección General de Finanzas del MDN y Dirección General de Política de Defensa. Entre las acciones se tienen planificadas las siguientes:
1) Establecer programas de información y formación de mecanismos de protección de derechos de las mujeres que integran el Ejército de Guatemala.
57
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
2) Crear, promover e implementar campañas que prevengan la violencia contra las mujeres.
3) Crear, promover y fortalecer programas de formación continua para mujeres sobre derecho a una vida libre de violencia.
XV.
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2017-2019: Las matrices de la planificación se adjuntan al documento con el fin de visualizar la producción que el Ministerio de la Defensa Nacional establece en cada uno de los programas mayores, clasificación detallada en producto y sub producto para el periodo fiscal 2017 y multianual 2017-2019.
XVI.
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2017: Ren 111 112 113 114 115 116 121 122 131 133 135 141 142 151 155 158 161 162 163 164
Descripción General de la Adquisición o Contratación ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONIA CORREOS Y TELEGRAFOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA DIVULGACION E INFORMACION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION VIATICOS EN EL EXTERIOR VIATICOS EN EL INTERIOR OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS TRANSPORTE DE PERSONAS FLETES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
Cantidad Q Q Q Q Q
29,581,369.00 4,211,583.00 7,712,639.00 6,750.00 103,132.00
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
119,220.00 365,376.00 796,072.00 4,030,413.00 1,002,191.00 130,584.00 2,015,500.00 268,000.00 4,789,000.00 450,000.00 219,042.00 106,000.00
Q Q
182,250.00 169,334.00
Q
8,000.00
58
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
165 166 168 169 171 172 174 175 182 183 184 185 186 187 189 191 194 195 196 197 199 211 212 213 214 219 223 224 231 232 233 239 241 242 243 244 245 247 249 251 252 253 254 261
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANT. Y REP. DE EDIFICIOS MANT. Y REP. DE VIVIENDAS MANT. Y REP. DE INSTALACIONES MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS SERVICIOS JURIDICOS SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA SERVICIOS DE CAPACITACION SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO SERVICIOS DE VIGILANCIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ALIMENTOS PARA PERSONAS ALIMENTOS PARA ANIMALES PRODUCTOS ANIMALES PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA POMEZ, CAL Y YESO HILADOS Y TELAS ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIO PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS CUEROS Y PIELES ARTICULOS DE CUERO LLANTAS Y NEUMATICOS ARTICULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
2,951,642.00 89,400.00 513,149.00 966,856.00 475,138.00 329,360.00 154,384.00 440,040.00 1,520,000.00 280,000.00 7,500.00 278,450.00 129,000.00 185,630.00
Q 760,190.00 Q 787,754.00 Q 360.00 Q 1,375,481.00 Q 726,586.00 Q 45,000.00 Q 390,161.00 Q 148,226,640.00 Q 1,150,793.00 Q 19,605.00 Q 212,808.00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
50.00 262,939.00 49,410.00 14,562,871.00 1,559,314.00 2,441,860.00 15,710.00 3,330,449.00 67,108.00 2,685,558.00 245,381.00 126,712.00 9,753.00 450.00
Q Q Q Q Q
4,321,760.00 45,060.00 6,049,054.00 2,277,869.00 4,260,818.00 59
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
262 263 264 266 267 268 269 271 272 273 274 275 281 282 283 284 285 286 289 291 292 293 294 295 296 297 298 299 321 322 323 324 326 328 329 341 411 412 415 416 417
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE ARCILLA PRODUCTOS DE VIDRIO PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS SIDERURGICOS PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS PRODUCTOS DE METAL ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS UTILES DE OFICINA UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION EQUIPO DE OFICINA EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE COMPUTO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD AYUDA PARA FUNERALES PRESTACIONES POSTUMAS VACACIONES PAGADAS POR RETIRO BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR TOTAL
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
34,527,926.00 44,835.00 178,409.00 16,760,139.00 4,026,903.00 5,007,015.00 333,795.00 44,600.00 91,102.00 155,235.00 348,067.00 126,000.00 798,352.00 2,836,600.00 2,462,400.00 291,686.00 11,220,783.00 142,765.00 823,400.00 3,055,514.00 2,479,988.00 146,134.00 246,945.00 1,690,996.00 377,331.00 1,601,157.00 24,491,389.00 451,782.00 475,000.00 432,360.00 207,100.00 261,900.00 17,700.00 696,220.00 56,304,415.00 21,535,528.00 3,000.00 3,000.00 752,023.00 4,153,200.00 8,700,000.00 468,897,202.00
Fuente: Sicoin Web, Presupuesto 2017
60
Plan Operativo Anual 2017 Ministerio de la Defensa Nacional
XVII.
UNIDADES EJECUTORAS: La desconcentración de la Administración Financiera, que permite a las Unidades de Administración Financiera desconcentrar sus funciones a otros niveles, es de conformidad a lo que establece el Artículo 3 del Decreto n mero 101-97 del Congreso de la Rep blica, Ley Orgánica del Presupuesto, y artículos 1 y 2 del Acuerdo Gubernativo n mero 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Por lo que el Ministerio de la Defensa Nacional a partir del 01 de enero de 2017 desconcentrara su Administración Financiera en doce (12) Unidades Ejecutoras, como se detalla a continuación.
No. De Orden 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional
Proyectado 2017 Q 870,302,471.00
Comando Regional Central Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala Centro Médico Militar Dirección General Administrativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional Dirección de Operaciones de Paz del Estado Mayor de la Defensa Nacional Comando de Apoyo Logístico Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional Cuerpo de Ingenieros del Ejército "Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango" Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala
Q 165,518,407.00
TOTAL
Q1,908,316,000.00
Q 169,307,021.00 Q
89,313,152.00
Q 120,963,788.00 Q
26,030,599.00
Q 132,485,377.00 Q 88,529,683.00 Q 130,696,444.00 Q
73,109,844.00
Q
32,559,214.00
Q
9,500,000.00
61
ANEXO "A" (MATRIZ DE PLANIFICACION AÑO 2,017) MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2017 - 2019 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 11: DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
Operaciones Terrestres
Evento
111,187
Monto Q.
Meta
Monto Q.
116,746 559,175,995.00
Meta
122,584 Q 586,218,947.29
Monto Q.
Indicador
Año Base
Kilómetros cuadrados cubiertos por operaciones terrestres realizadas en el territorio Q 625,642,024.30 nacional por Brigadas y Comandos Militares de las Fuerzas de Tierra.
Fórmula de Cálculo
2019
Meta
% Metas 2019
2018
Unidad de medida
Q
Sin Resultado
PRODUCTOS 2018
2017
Productos y Sub Productos
2017
Resultado
Cantidad Patrullajes Terrestres Realizados / Cantidad de Patrullajes Terrestres Programados * 100 = % de Patrullajes Terrestres realizados en un año
97%
97%
97%
Operaciones Aéreas
Evento
1,056
1,109
1,164
Cantidad Operaciones Aéreas Realizados / Cantidad de Operaciones Aéreas Programadas * 100 = % de Operaciones Aéreas realizadas en un año
94%
95%
95%
Operaciones Marítimas
Evento
4,760
4,998
5,248
Cantidad Operaciones Marítimas Realizadas / Cantidad de Operaciones Marítimas Programadas * 100 = % de Operaciones Marítimas realizadas en un año
93%
94%
95%
97%
97%
97%
Q
88,529,683.00
Q
98,599,995.06
Q
89,089,316.90
Horas de cobertura de vuelo realizadas en operaciones aéreas que realizan los Comandos Aéreos.
Patrullajes terrestres y/o Puestos de Control.
Evento
111,187
116,746
122,584
Cantidad de Patrullajes Terrestres y/o Puestos de Control Realizados / Cantidad de Patrullajes Terrestres y/o Puestos de Control Programados * 100 = % de Patrullajes Terrestres y/o Puestos de Control realizados en un año.
Patrullajes aéreos.
Evento
1,056
1,109
1,164
Cantidad Operaciones Aéreas Realizados / Cantidad de Operaciones Aéreas Programadas * 100 = % de Operaciones Aéreas realizadas en un año.
94%
95%
95%
Cantidad Operaciones Marítimas Realizadas / Cantidad de Operaciones Marítimas Programadas * 100 = % de Operaciones Marítimas realizadas en un año.
93%
94%
94%
Q Patrullajes Marítimos.
Evento
93,917,375.00
4,760
Q
91,158,474.65
4,998
Q
741,623,053.00
Q
Horas de cobertura de navegadas en operaciones 96,483,602.80 marítimas realizadas en aguas nacionales por los Comandos Navales.
5,248
Q 775,977,417.00
2013
Q 811,214,944.00
62
MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2017 - 2019 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 12: PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO
Meta
Operaciones de Seguridad Ciudadana
Evento
155,527
Monto Q.
Para el 2019, la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas se ha disminuido de Patrullajes y 97 en el 2015 Operativos del CERSC en a 90 en el apoyo a otras 2019. Instituciones
Evento
TOTALES
70,885,942.00
36,888
Monto Q.
% Metas 2019 Meta
Monto Q.
Indicador
Año Base
171,469
222,872,440.95
215,713,497.91
38,732
Fórmula de Cálculo
Cantidad Operativos de Seguridad Ciudadana Realizados / Cantidad de Seguridad Ciudadana * 100 = % de Operativos de Seguridad Ciudadana realizados en un año
85%
90%
92%
Cantidad de Operaciones de Policía Militar Realizados / Cantidad de Operaciones de Policía Militar Interna Programados * 100 = % de Operaciones de Policía Militar realizados en un año.
96%
96%
96%
Cantidad de Patrullajes y Operativos del CERSC en apoyo a otras Instituciones / Cantidad de Patrullajes y Operaciones del CERS en apoyo a Otras Instituciones * 100 = % de Operativos del CERSC en apoyo a otras Instituciones realizados en un año.
85%
90%
92%
Cantidad de Patrullajes y Operativos de PM en apoyo a otras Instituciones / Cantidad de Patrullajes y Operaciones de PM en apoyo a Otras Instituciones * 100 = % de Operativos de PM en apoyo a otras Instituciones realizados en un año.
96%
96%
96%
Zonas cubiertas por medio de operaciones de seguridad ciudadana realizados por los escuadrones del Ejército de Guatemala
40,669
2013
Evento
155,527
163,303
Q
Patrullajes y Operativos de Policía Militar en apoyo a otras Instituciones
Meta
163,303
Q
Operaciones de Policía Militar
PRODUCTOS 2018
2017
2019
Unidad de medida
2018
Productos y Sub Productos
2017
Resultado
Evento
33,463,104.00
36,888
171,469
38,732
104,349,046.00
122,146,556.05
118,223,055.09
40,669
333,936,553.00
Zonas cubiertas por medio de operaciones de seguridad ciudadana por los escuadrones del Ejército de Guatemala.
345,018,997.00
63
MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2017 - 2019 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 13: APRESTO PARA LA MOVILIZACION DE DEFENSA, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES.
Operaciones de respuesta y/o preparación ante desastres por parte de unidades especializadas Sin Resultado
TOTALES
Servicios para organización, entrenamiento y/o respuesta para la Defensa y Calamidad Pública ante desastres por parte de Reservas Militares. Servicios de respuesta y/o entrenamiento para ayuda humanitaria, búsqueda y rescate ante desastres, por parte de Unidades Especializadas .
Evento
Meta
Monto Q.
71
Monto Q.
75
Q
Evento
Meta
26,423,455.00
71
% Metas 2019 Meta
Monto Q.
Indicador
78
22,773,413.33
75
71
Q
Evento
174,000.00
71
78
4,086,408.67
75
Q
26,597,455.00
60%
2013
Número programado de Operaciones de respuesta ante desastres por parte de U. Especiales / Número realizado ante desastres de operaciones por parte de U. Especializadas * 100 = % de Operaciones realizadas ante desastres por parte de U. Especializadas.
70%
70%
70%
Número programado de Servicios para Organización, Entrenamiento y/o Respuesta para la Defensa y Calamidad Pública por parte de R. Militares / Número Realizados de Servicios para Organización, Entrenamiento y/o Respuesta para la Defensa y Calamidad Pública por parte de R. Militares * 100 = % de cantidad de Servicios realizados para Organización, Entrenamiento y/o Respuesta para la Defensa y Calamidad Pública por parte de R. Militares .
60%
60%
60%
Número programado de RRMM defensa/ayuda humanitaria /Números realizados de RRMM defensa / ayuda humanitaria * 100 = % de eventos de RRMM y ayuda humanitaria realizadas.
70%
70%
70%
4,218,780.89
78
26,859,822.00
60%
23,511,119.11
78
75
Fórmula de Cálculo
Número programado de Operaciones para respuesta, mitigar y atender en caso de desastre por U. de R. Militares / Número realizado de operaciones para respuesta, mitigar y atender 60% en casos de desastre por U. de R. Militares * 100 = % de Operaciones realizadas para respuesta, mitigar y atender en caso de desastre por U. de R. Militares.
Cantidad de personas beneficiadas por la respuesta de atención, movilización y mitigación de desastres ocurridos en el territorio nacional, cubiertos a través de las unidades de Ayuda Humanitaria. Evento
Año Base
2019
Operaciones para respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres por parte de las Unidades de Reservas Militares.
PRODUCTOS 2018
2017 Unidad de medida
2018
Productos y Sub Productos
2017
Resultado
27,729,900.00
64
MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2017 - 2019 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 14: REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUATICOS.
Unidad de medida
Evento
Meta
Monto Q.
2,360
Evento
Regulación de Legislación Marítima.
Evento
Embarcacione s y buques con Inspección y Visitas Oficiales
Monto Q.
2,478
Q Embarcacione s y buques con Inspección y Visitas Sin Resultado Oficiales
Meta
3,236,269.00
6,465
% Metas 2019 Meta
Monto Q.
Indicador
Año Base
6,788
95%
95%
93%
95%
95%
90%
95%
95%
93%
95%
95%
Número de Servicios de Regulación de Legislación Marítima proyectadas / Número Servicios de Regulación de Legislación Marítima 90% realizadas * 100 = % anual de Servicios de Regulación de Legislación Marítima alcanzado.
2,602 Barcos inspeccionados y visitas oficiales para ejercer la 3,160,064.07 Regulación y Legislación Marítima
2,025,909.88
Fórmula de Cálculo
2019
Regulación de Legislación Marítima.
PRODUCTOS 2018
2017
2018
Productos y Sub Productos
2017
Resultado
Número de inspecciones proyectadas / Número de inspecciones realizadas * 100 = % anual alcanzado.
7,128 2013
3,684
3,868
Q Evento
5,454,072.00
6,465
4,062
8,162,315.12 6,788
Q
8,690,341.00
7,128
10,188,225.00
Embarcaciones reguladas por la administración de las funciones de Estado Rector de Puerto, 12,731,779.93 Estado de Bandera y Estado Rivereño en los diferentes comandos navales del Ejército de Guatemala.
Número de licencias extendidas proyectadas / Número de licencias extendidas * 100 = % anual alcanzado. Número de Inspecciones y Visitas Oficiales a Buques y Embarcaciones proyectadas / Número de Inspecciones y Visitas Oficiales a Buques y Embarcaciones realizadas * 100 = % anual alcanzado.
15,891,844.00
65
MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2017 - 2019 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 15: PROYECCION DIPLOMATICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ
Agregados Militares en representacion es Diplomáticas de interés
Persona
16
Personal capacitado y desplegado en Operaciones de Paz.
Monto Q.
Persona
17,738,032.00
239
16
14,462,409.00
84,726,599.00
Indicador
100% 100% 100%
83,184,975.00
Representantes del Ejército de Guatemala en el escenario internacional, a través de las Agregadurías Militares diplomáticas guatemaltecas acreditadas en países de interés.
90,384,550.64
239
97,647,384.00
Número de representantes en agregadurías militares proyectados / Número de representantes en agregadurías desplegados *100 = % de representantes militares.
17,682,146.36
16
239
102,464,631.00
Monto Q.
239
16
239
Meta
Fórmula de Cálculo
16
239
Q
Persona
Monto Q.
16
Q
Persona
Meta
Año Base
2019
Meta
% Metas 2019
2018
Unidad de medida
Personal Para el 2017, capacitado y se ha desplegado en incrementado Operaciones la posición del de Paz. estado de Guatemala Agregados como Militares en contribuyente representacion de la Paz es Mundial. Diplomáticas de interés
PRODUCTOS 2018
2017
Productos y Sub Productos
2017
Resultado
100% 100% 100%
2013
100% 100% 100% Número de personas desplegadas proyectadas en misiones de paz / Número de personas desplegadas en misiones de paz *100 = % de personas desplegadas en contingentes. 100% 100% 100%
108,066,697.00
66
MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2017 - 2019 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 16: APOYO A LA REDUCCIÓN DEL INDICE DE HOMICIDIOS
Dirección y Coordinación
1
Dirección y Coordinación Registro de Control de Armas y Municiones Documento Registro de Tenencia de Armas de Fuego emitidas Licencias de Portación y Funcionamient o de Armas de Fuego emitidas Documento Desalmacenaj e y Traslados de Armas y Municiones
Monto Q.
Meta
Monto Q.
1 Q
9,121,024.00
1
23,438,190.00
Monto Q.
Indicador
Año Base
1
Fórmula de Cálculo
100% 100% 100% 10,055,928.96
1
240,000
Q
Meta
9,577,075.20 1
240,000
% Metas 2019
2019
Meta
Documento
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en el 2019)
PRODUCTOS 2018
2017 Unidad de medida
2018
Productos y Sub Productos
2017
Resultado
100% 100% 100%
240,000
24,512,308.80
Indica la cantidad de gestiones para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado de armas y municiones durante un periodo. 26,227,023.04
2017
100% 100% 100% Número de documentos proyectados para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenace y traslado de armas y munciones / Número de registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenace y 100% 100% 100% traslado de armas y munciones *100 = % de documentos emitidos porregistro, control, tenencias, licencias de portación, almacenace y traslado de armas y munciones.
6,000
6,300
6,300
100% 100% 100%
9,500
9,500
9,500
100% 100% 100%
32,559,214.00
34,089,384.00
36,282,952.00
67
MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2017 - 2019 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 03: ACTIVIDADES COMUNES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD. (Programas 01, 11, 12, 13 y 14)
Sin Resultado
Sin Resultado
Meta
Personas beneficiadas por el Estado de Apresto del Personal Militar para ejercer la Defensa a través de Programas de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar
Persona
sin meta
Personas beneficiadas por la Formación de Oficiales y/o Capacitación Técnico Militar
Persona
Monto Q.
Meta
Monto Q.
sin meta
157,889,370.00
100
% Metas 2019 Meta
Monto Q.
Indicador
194,406,667.90
Personas beneficiadas con Capacitación Técnico Militar
Persona
1,155
1,213
1,334
Personas beneficiadas por la Formación Cívico - Militar
Persona
1,155
1,213
1,334
Personas beneficiadas con la profesionalizac ión de oficiales
Persona
286
Personas beneficiadas con el entrenamiento de destrezas militares
Persona
1,738
1,825
264,675,631.00
330
2013
100% 100% 100%
77,468,559.22
Alumnos promovidos / Alumnos Inscritos * 100 = % de Alumnos Graduados en los diferentes 100% 100% 100% niveles.
Alumnos promovidos / Alumnos Inscritos * 100 = % de Alumnos Graduados en los diferentes 100% 100% 100% niveles.
2,008
284,854,603.00
sin meta
Alumnos promovidos / Alumnos Inscritos * 100 = % de Alumnos Graduados en los diferentes 100% 100% 100% niveles.
116
90,447,935.10
sin meta
228,906,906.78
Cantidad de Oficiales graduados, capacitados y aprestos para el cumplimiento de la misión en el Ejército de Guatemala.
300
Fórmula de Cálculo
Alumnos promovidos / Alumnos Inscritos * 100 = sin % de Alumnos Graduados en los diferentes meta niveles.
sin meta
105
106,786,261.00
Año Base
2019
Unidad de medida
2018
PRODUCTOS 2018
2017
Productos y Sub Productos
2017
Resultado
306,375,466.00
100% 100% 100% 68
MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2017 - 2019 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
Dirección y Coordinación
Planificación y Consultoría
% Metas 2019
Año Base
Fórmula de Cálculo
Monto Q.
Meta
Monto Q.
Meta
Monto Q.
2019
Unidad de medida
PRODUCTOS 2018
2017
2018
Productos y Sub Productos
2017
Resultado
Documento sin meta
112,001,998.00
sin meta
60,854,541.92
sin meta
68,797,469.11
sin meta
sin meta
sin meta
Documento sin meta
134,868,250.00
sin meta
223,625,828.97
sin meta
234,439,198.13
sin meta
sin meta
sin meta
63,136,648.00
sin meta
64,572,709.12
sin meta
73,416,586.38
sin meta
sin meta
sin meta
Meta
Mantenimiento y Reparación Sin resultado de Documento sin meta por ser Construccione componente s Militares administrativo Administración de Recursos Financieros y Documento sin meta de Apoyo Logístico Administración de los Sistemas Electrónicos Documento sin meta de Información y de Comunicacion es
Indicador
Sin Indicador
Documentos Administrativos emitidos/ Documentos Administrativos Programados
149,715,998.00
sin meta
156,999,178.98
sin meta
178,501,784.13
sin meta
sin meta
sin meta
20,347,004.00
sin meta
25,304,294.01
sin meta
28,622,079.25
sin meta
sin meta
sin meta
480,069,898.00
531,356,553.00
583,777,117.00
69
ANEXO "B" MATRIZ DE PLANIFICACION AÑO 2,017 PROGRAMA 11: DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL Objetivos Operativos
Productos y Sub Productos
Efectuar operaciones militares para proteger a la Población y Territorio Operaciones Terrestres Nacional
Metas Cantidad
Unidad de Medida
Fuente de Finan.
Presupuesto
111,187
11
Q
658,516,053.00
Conducir operaciones aéreas para mantener y garantizar la soberanía del Operaciones Aéreas espacio aéreo nacional
1,056
29
Q
221,000.00
Ejercer control sobre las fronteras marítimas a fin de contribuir, conjuntamente con las fuerzas de Tierra y Aire a asegurar la defensa nacional.
4,760
Operaciones Marítimas
31
Q
Evento Establecer puestos de control, con el objeto de evitar violaciones a la seguridad
Patrullajes terrestres y/o Puestos de Control.
Efectuar patrullajes aéreos y de vigilancia para evitar violaciones a los Patrullajes aéreos. espacios aéreos naciona Efectuar patrullajes en aguas nacionales, vigilancia e interceptación Patrullajes Marítimos. a las penetraciones en los espacios marítimos nacionales TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO 2017
111,187
41
Q
1,056 71
Indicador
Número de Operaciones Militares (Terrestres, Aéreas 26,487,000.00 y Marítimas) realizadas / Número de Operaciones programadas * 100 = Operaciones 50,000,000.00 realizadas para manter la soberanía e integridad del territorio.
Q
6,399,000.00
Q
741,623,053.00
Ubicación Geográfica
Responsable
Inspectoría General del Ejército de Guatemala
Territorio Nacional
DGFMDN, DIGEPOL, CAL, DLEMDN Y DOEMDN
4,760
70
PROGRAMA 12: PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO Objetivos Operativos
Productos y Sub Productos
Cooperación interinstitucional con las Operaciones de Seguridad fuerzas de seguridad civil para brindar Ciudadana seguridad ciudadana
Metas Cantidad
Unidad de Medida
Fuente de Finan.
Presupuesto
Contribuir en las tareas de seguridad y control territorial del Estado
Evento
11 Q
Patrullajes y Operativos del Apoyar a la fuerza pública en la reducción de índices delincuenciales CERSC en apoyo a otras Instituciones
155,527
Realizar presencia de Policía Militar en apoyo a las fuerzas de seguridad pública en áreas de responsabilidad con el propósito de brindarle a la población seguridad, permitiéndoles desarrollarse con tranquilidad.
36,888
TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2017
Ubicación Geográfica
Responsable
Cuerpo Especial de Reservas Para la Seguiridad Ciudadana
155,527
Operaciones de Policía Continuar con el apoyo de la recuperación de zonas de alto riesgo que se 36,888 encuentran bajo el control de la delincuencia Militar
Patrullajes y Operativos de Policía Militar en apoyo a otras Instituciones
Indicador
Q
Número Operaciones realizadas / Número de Operaciones 104,349,046.00 programadas * 100 = % operaciones realizadas para apoyo a la seguridad civil.
Brigada de Policía Militar "Guardia de Honor"
2da. Brigada de Policía Militar "General Alejandro Gramajo Morales"
104,349,046.00
71
PROGRAMA 13: APRESTO PARA LA MOVILIZACION DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES. Productos y Sub Productos
Metas Cantidad
Unidad de Medida
Poner a disposición del Sistema Nacional de Atención a Desastres la capacidad de Comando y Control de Gestión de Teatro del Ejército de Guatemala
Operaciones para respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres por parte de las Unidades de Reservas Militares.
71
Evento
Poner a disposición el Sistema Logístico Integrado (SALI), para brindar mayor capacidad de reacción y atención al sistema
Operaciones de respuesta y/o preparación ante desastres por parte de unidades especializadas
71
Objetivos Operativos
Fuente de Finan.
la de
Servicios para organización, organización entrenamiento y/o respuesta las Reservas para la Defensa y Calamidad Pública ante desastres por parte de Reservas Militares.
Servicios de respuesta y/o entrenamiento para ayuda Realizar simulacros con la población a humanitaria, búsqueda y efecto de capacitarlos en caso de rescate ante desastres, por desastres parte de Unidades Especializadas. TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2017
71
Evento
71
Evento
Indicador
Q
Número programado de RRMM defensa/ayuda humanitaria /Números realizados de RRMM defensa / ayuda humanitaria * 100 = % de eventos de RRMM y ayuda humanitaria 26,597,455.00 realizadas. Número programado de UHR ayuda humanitaria y rescate / Números realizados de UHR ayuda humanitaria y rescate * 100 = % de eventos de UHR en ayuda humanitaria y rescate realizadas.
Q
26,597,455.00
Evento
11
Fortalecer administrativa Militares
Presupuesto
Ubicación Geográfica
Responsable
Dirección de Relaciones Civiles Militares del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
72
PROGRAMA 14: REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUATICOS. Metas Cantidad
Unidad de Medida
Fortalecer las capacidades de equipo especial para el ejercicio de estado de Regulación de Legislación Bandera y Estado Rivereño para Marítima. contribuir a la Seguridad Marítima
2,360
Evento
Promover la educación y la investigación marítima con el propósito de incrementar la seguridad, Inspección y Visitas Oficiales eficiencia de la navegación y a embarcaciones y buques. protección del medio marino en los espacios acuáticos
6,465
Evento
Objetivos Operativos
Productos y Sub Productos
11
Presupuesto
Q
8,690,341.00
Indicador
Ubicación Geográfica
Responsable
Número de licencias extendidas proyectadas / Número de licencias extendidas * 100 = % anual alcanzado. Dirección General de Asuntos Marítimos
Incremento de capacidades para el aseguramiento de la vida humana, el medio acuático y la propiedad
Licencias, Certificaciones y Matriculas extendidas.
2,360
Evento
Ejercer soberanía sobre las aguas territoriales, cuencas hidrográficas y mantos acuíferos
Inspecciones y Visitas Oficiales a Buques y Embarcaciones.
6,465
Evento
TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2017
Fuente de Finan.
Número de inspecciones proyectadas / Número de inspecciones realizadas * 100 = % anual alcanzado.
Q
8,690,341.00
73
PROGRAMA 15: PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ Objetivos Operativos
Fortalecer la diplomacia militar en apoyo de los intereses nacionales
Productos y Sub Productos
Misiones Diplomáticas y de Cooperación Bilateral.
Metas Cantidad
Unidad de Medida
16
Evento
Fuente de Finan.
11 Desplegar contingentes militares con alto grado de entrenamiento y equipamiento
Participación en Misiones de Paz.
Agregados Militares en Representaciones Diplomáticas de interés.
239
Presupuesto
Q
43,768,631.00
Evento
16
Evento
31
Q
40,214,000.00
239
Evento
32
Q
18,482,000.00
Q
102,464,631.00
Mantener Agregadurías Militares en las diferentes embajadas, instancias y organismos internacionales donde el Estado de Guatemala tenga interés. Personal capacitado y desplegado en Operaciones de Paz.
TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2017
Indicador
Ubicación Geográfica
Responsable
Número de representantes en agregadurías militares proyectados / Número de representantes en agregadurías desplegados *100 = % de representantes militares.
Número de personas desplegadas proyectadas en misiones de paz / Número de personas desplegadas en misiones de paz *100 = % de personas desplegadas en contingentes
Estado Mayor de la Defensa Nacional
74
PROGRAMA 16: APOYO A LA REDUCCIÓN DEL INDICE DE HOMICIDIOS Objetivos Estratégicos
Productos y Sub Productos
Metas Cantidad
Unidad de Medida
Dirección y Coordinación
1
Documento
Fuente de Finan.
11
Dirección y Coordinación
1
Registro de Control de Armas y Municiones
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de Registro de Tenencia de 29.5 en 2015 a 23.5 en el 2019) Armas de Fuego emitidas
Q
Documento Documento
240,000 Documento 31
Licencias de Portación y Funcionamiento de Armas de Fuego emitidas
6,000
Documento
Desalmacenaje y Traslados de Armas y Municiones
9,500
Documento
TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2017
Presupuesto
Q
Q
Indicador
Ubicación Geográfica
Responsable
Guatemala, Guatemala
Ministerio de la Defensa Nacional
971,214.00
Indica la cantidad de gestiones para el registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado de armas 31,588,000.00 y municiones durante un periodo.
32,559,214.00
75
PROGRAMA 03: ACTIVIDADES COMUNES DE SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD. Objetivos Operativos
Productos y Sub Productos
Apresto del Personal Militar Formar, profesionalizar, tecnificar, para ejercer la Defensa a perfeccionar y capacitar al personal través de Programas de del Ejército de Guatemala en el arte y Educación, Capacitación y la Ciencia Militar Entrenamiento Militar Personas beneficiadas por la Formación de Oficiales Mantener la competencia del personal Capacitación Técnico Militar militar con un escalonamiento profesional, posicionamiento intelectual y desarrollo humano Personas beneficiadas por la individual y social Formación Cívico - Militar Personas beneficiadas por la Profesionalización de Oficiales Brindar atención médica a personal de Personas beneficiadas por el alta. Entrenamiento de Destrezas Militares TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2017
Metas Cantidad
Unidad de Medida
Fuente de Finan.
Sin Meta
Persona
11
100
Persona
1,155
Persona
1,155
Persona
286
Persona
1,738
Persona
31
Presupuesto
Q
Indicador
207,959,775.00
Q
Alumnos promovidos / Alumnos Inscritos * 100 = % de Alumnos Graduados en los 56,695,856.00 diferentes niveles.
Q
264,655,631.00
Ubicación Geográfica
Responsable
Dirección General de Salud y Bienestar Social
Comando Superior de Educación del Ejército.
76
PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES Objetivos Operativos
Fase de modernización del Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa en el núcleo de la Defensa Nacional, mediante los procesos de Planeamiento por Capacidades, Programación por Rendimiento y Presupuesto por Resultados.
Estructurar el Sistema Nacional de Defensa con los entes que por la naturaleza de sus funciones deben integrarlo, estableciendo las funciones del sistema y desarrollando los protocolos de relacionamiento entre sus componentes
Productos y Sub Productos Dirección y Coordinación
Metas Cantidad
Unidad de Medida
Sin Meta
Documento
Fuente de Finan.
11 Planificación y Consultoría
Sin Meta
Q
Indicador
Ubicación Geográfica
Responsable
462,940,754.00
Documento
Ministerio de la Defensa Nacional
Mantenimiento y Reparación de Construcciones Militares
Sin Meta
Documento
Administración de Recursos Financieros y de Apoyo Logístico
Sin Meta
Documento
Sin Meta
Documento
Administración de los Sistemas Electrónicos de Información y de Comunicaciones TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2017
Presupuesto
31
Q
17,129,144.00
Q
480,069,898.00
77
ANEXO "C" PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS AÑO 2017 MISÓN:
VISIÓN: RESULTADO INSTITUCIONAL (Estratégico) PRODUCTO
Mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
Ser un Ejército profesional, moderno, disuasivo y solido en valores; equipado y altamente móvil, orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales, con capacidad para enfrentar amenazas tradicionales y emergentes. Mantener la defensa ante cualquier amenaza que atente contra la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. PROG
SEGUIMIENTO MENSUAL
META ANUAL
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Recursos Quetzales
Responsable Directo
Dirección y Coordinación.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Q
112,001,998.00
Planificación y Consultoría. Servicios de Mantenimiento de Infraestructura Apoyo Logístico y Financiero
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Q
134,868,250.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Q
63,136,648.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Q
149,715,998.00
Servicios de Informática
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Q
20,347,004.00
Comando de Comunicaciones e Informática
3
2593
217
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
Q
157,889,370.00
Comando Superior de Educación del Ejército
Servicios de salud
3
79669
6640
6639
6639
6639
6639
6639
6639
6639
6639
6639
6639
6639
Q
106,766,261.00
Centro Médico Militar
Operaciones Terrestres
11
111187
9265
9220
9300
9327
9315
9220
9310
9215
9175
9175
9300
9365 Q
559,175,995.00
11
111187
9265
9220
9300
9327
9315
9220
9310
9215
9175
9175
9300
9365
11 11 11 11
1056 1056 4760 4760
88 88 380 380
88 88 396 396
96 96 400 400
115 115 396 396
88 88 396 396
80 80 396 396
88 88 396 396
88 88 396 396
70 70 396 396
85 85 396 396
88 88 415 415
82 82 397 397
12
155527
Personas beneficiadas por el estado de apresto del personal militar para ejercer la defensa a través de programas de educación, capacitación y entrenamiento militar.
Patrullajes terrestres y/o Puestos de Control. Operaciones Aéreas Patrullajes aéreos. Operaciones Marítimas Patrullajes Marítimos. Operaciones de Seguridad Ciudadana
12
155527
13175 12960 13000 13150 12528 12760 12948 12960 13125 12956 13150 12815
Operaciones de Policía Militar
12
36888
3074
3074
3074
3074
3074
3074
3074
3074
3074
3074
3074
12
36888
3074
3074
3074
3074
3074
3074
3074
3074
3074
3074
3074
3074
Personas beneficiadas con operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres naturales y/o antropogénicos.
13
71
5
6
6
7
6
6
5
6
7
6
7
4
Personas beneficiadas con Servicios para organización, entrenamiento y/o respuesta para la Defensa y Calamidad Pública ante desastres por parte de Reservas Militares.
13
Cantidad de personas beneficiadas con operaciones de capacitación, campañas de prevención y mitigación de desastres naturales y/o antropogénicos.
13
71
88,529,683.00
Q
93,917,375.00
Q
70,885,942.00
Cuerpo Especial de Reservas Para la Seguiridad Ciudadana
Q
33,463,104.00
Brigada de Policía Militar "Guardia de Honor"
Q
26,423,455.00
3074
Patrullajes y operativos de Policía Militar en apoyo a otras instituciones
5
6
6
7
6
6
5
6
7
6
7
4 Dirección de Relaciones Civiles Militares del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
71
5
6
6
7
6
6
5
6
7
6
7
4
Q Personas beneficiadas con servicios de respuesta y/o entrenamiento para ayuda humanitaria, búsqueda y rescate ante desastres, por parte de unidades especializadas
Inspectoría General del Ejército de Guatemala
Q
13175 12960 13000 13150 12528 12760 12948 12960 13125 12956 13150 12815
Patrullajes y Operativos del CERSC en apoyo a otras instuciones.
Ministro de la Defensa Nacional
13
71
5
6
6
7
6
6
5
6
7
6
7
174,000.00
4
78
MISÓN:
VISIÓN: RESULTADO INSTITUCIONAL (Estratégico) PRODUCTO
Mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
Ser un Ejército profesional, moderno, disuasivo y solido en valores; equipado y altamente móvil, orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales, con capacidad para enfrentar amenazas tradicionales y emergentes. Mantener la defensa ante cualquier amenaza que atente contra la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. PROG
SEGUIMIENTO MENSUAL
META ANUAL
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Recursos
Personas beneficiadas con servicios de regulación de legislación marítima
14
2360
195
196
198
197
199
196
198
197
196
194
198
196
Personas beneficiadas con licencias, certificaciones y matriculas extendidas
14
2360
195
196
198
197
199
196
198
197
196
194
198
196
Personas beneficiadas con Servicios de Inspección y Visitas Oficiales a embarcaciones y buques.
14
Personas beneficiadas con inspecciones y visitas oficiales a buques y embarcaciones. Personas beneficiadas en Misiones Diplomaticas y de Cooperación Bilateral Personas beneficiadas con Agregados Militares en Representaciones Representaciones Diplomaticas de Interes Personas beneficiadas con la participación en Misiones de Paz Personas beneficiadas con personal capacitado y desplegado en operaciones de paz. Dirección y Coordinación Registro de Tenencia de Armas de Fuego emitidas Licencias de Portación y Funcionamiento de Armas de Fuego emitidas Desalmacenaje y Traslados de Armas y Municiones
Previsión Militar, atención a discapacitados del Ejercito de Guatemala, formar parte de la conferencia de Ejércitos de Centroamericanos y de la Organización Hidrográfica Internacional.
Quetzales
Q
6465
535
538
545
539
541
540
538
14
6465
15
16
Anual
15
16
Anual
535
538
545
539
541
540
538
539
539
543
543
540
540
528
528
Responsable Directo
3,236,269.00
Dirección General de Asuntos Marítimos del MDN
539 Q
5,454,072.00
Q
17,738,032.00
539
Estado Mayor de la Defensa Nacional 15
239
Anual
15
239
Anual
16
1
16
240000
16
6000
6000
4500
5000
4800
5000
4700
6200
5800
5400
4800
4100
3700
16
9500
8716
7916
8916
8134
8516
7562
7828
7816
7944
7818
6916
6918
99
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2017
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Q
84,726,599.00
Q
9,121,024.00
Q
23,438,190.00
25000 20000 15800 19500 20500 21600 20500 21500 23600 22000 18000 12000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Q
Q
Instituto de Previsión Militar, Centro de atención a discapacitados del Ejercito de Guatemala, 147,306,731.00 Organización Hidrográfica Internacional, Conferencia de Ejércitos Américanos 1,908,316,000.00
79
