Budgetband zum Haushaltsplan der Stadt Kaufbeuren
2013
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Budgetierungsregelungen der Stadt Kaufbeuren Organigramm Budgetstruktur 2013 Übersicht über die Budgets
5 - 10 11 - 12 13 - 16
Budgetbericht und Auflistung der enthaltenen Buchungsstellen für:
Abt.
B-Nr.
Abteilung – Sachgebiet
101
110 111 112
Hauptverwaltung und Personal Personalbereich Beschaffungsstelle, Poststelle
17 - 18 19 - 36 37 - 40
102
120
Informations- und Kommunikationstechnologien
41 - 43
103
130 131 132
Rechtsabteilung Rechtsabteilung Standesamt
44 - 45 46 - 48 49 - 51
104
144
Gleichstellungsbeauftragte (intern)
52 - 54
105
150
Bürgerservice
55 - 57
106
320
Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen
58 - 61
202
221
Wirtschaftsförderung, OB-Büro
62 - 64
204
240 241 242
Immobilienmanagement Liegenschaftsverwaltung Forstverwaltung
65 - 66 67 - 75 76 - 78
205
250 222 313
Kulturabteilung Kunst- und Projektförderung Stadtmuseum
79 - 82 83 - 86 87 - 90
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Abt.
B-Nr.
301
310 308 311 312 314 315 316
Kultur, Bildung, Schule und Sport Ludwig Hahn Sing- und Musikschule Schulverwaltung und Sport Archiv und Schriftgutverwaltung Archiv Stadtbücherei Registratur
91 - 92 93 - 95 96 - 101 102 - 104 105 - 107 108 - 110 111 - 113
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 399
Schrader-VS Beethoven-VS Adalbert-Stifter-VS Gustav-Leutelt-VS Jörg-Lederer-VS Konradin-VS VS Kaufbeuren-Hirschzell VS Kaufbeuren-Oberbeuren Sophie-La-Roche-Realschule Jakob-Brucker-Gymnasium Staatl. Berufsschule Staatl. Berufsschule f. Hauswirtschaft u. Kinderpflege Staatl. Berufsschule f. Glas u. Schmuck Staatl. FOS Kaufbeuren Josef-Landes-Schule Ludwig-Reinhard-Schule Schulverwaltung und Sport – Beihilfe
114 - 115 116 - 119 120 - 121 122 - 126 127 - 132 133 - 135 136 - 138 139 - 141 142 - 144 145 - 147 148 - 150 151 - 153 154 - 157 158 - 161 162 - 165 166 - 168 169 - 170
350 351 352 353 354
Arbeit und Soziales SHV Leistungsbereich SHV übriger Bereich Seniorenarbeit Zivildienst
171 - 172 173 - 176 177 - 178 179 - 180 181 - 182
910 911 912 913
Jobcenter Passive Leistungen Eingliederung Verwaltung
183 - 184 185 - 186 187 - 189 190 - 192
210 210
Finanzen und Vermögen Kämmerei, Steuerwesen, Kasse
193 - 200
305
307
Abteilung – Sachgebiet
Seite 2
Abt.
B-Nr.
Abteilung – Sachgebiet
401
410
Bauverwaltung
201 – 204
402
420
Stadtplanung und Bauordnung
205 - 208
403
430
Hochbau Arbeitsprogramm
209 - 212 213 - 220
404
440
Tiefbau
221 - 224
405
450 451 452 453 454 455 456
Bauhof Allgemein Straßen und Wege Fuhrpark Elektrik Friedhöfe Gärtnerei
225 - 227 228 - 230 231 - 235 236 - 238 239 - 241 242 - 244 245 - 248
406
460
Entsorgung
249 - 252
407
470
Umwelt
253 - 256
501
360
Kinder, Jugend und Familie
257 - 266
502
361
Kaufbeuren Aktiv
267 - 269
503
140
Familienstützpunkt und Gleichstellung (extern)
270 - 273
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BUDGETIERUNG BEI DER STADT KAUFBEUREN
1. Durch Einführung der Budgetierung ab dem Haushaltsjahr 2002 werden zum Einen finanzpolitische Ziele verfolgt, und zum Anderen der Verwaltung und insbesondere den einzelnen Fachbereichen bis auf Sachbearbeiterebene größere Entscheidungskompetenzen im Sinne einer Dezentralisierung eingeräumt. Der Bildung von Ausgabenbudgets für den Verwaltungshaushalt als erstem Schritt folgte ab dem Jahr 2003 die Einbeziehung der Einnahmen in die Budgets, und daraus resultierend die Übertragung von weiteren Mittelbewirtschaftungskompetenzen. Die durch die Einbeziehung der Einnahmehaushaltsstellen, die von den Fachbereichen im Rahmen der nachfolgend dargestellten Regelungen zur Budgetierung beeinflusst werden können, entstandenen „Zuschussbudgets“ geben jeweils den finanziellen Handlungsrahmen der Organisationseinheit vor.
Mit der Einführung der DOPPIK zum 01.01.2010 wurden die grundsätzlichen Regelungen zur Budgetierung beibehalten
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REGELUNGEN ZUR BUDGETIERUNG ab 2010
1.
2.
Grundsätzliches a)
Ausgabe-Haushaltsstellen wurden für das Rechnungsjahr 2002 erstmals in Budgets zusammengefaßt, die auf der Organisationsstruktur der Referate und Ämter basieren (§ 16 Abs. 2 S. 1 KommHV). Die zuvor bestehende Gliederung nach dem Verwendungszweck in Deckungsringen wurde aufgehoben. Ab dem Rechnungsjahr 2003 werden auch Einnahmehaushaltsstellen in die Budgets einbezogen. Hierdurch werden erstmals Zuschussbudgets gebildet, deren Volumen nicht mehr als betragsmäßige Vorgabe für die Höhe der Ausgaben festgeschrieben wird, sondern sich als Saldo der darin zusammengefassten Einnahmen und Ausgaben definiert.
b)
Mit der Einführung der DOPPIK zum 01.01.2010 ist die KommHV-Doppik Grundlage für die Regelungen zur Budgetierung. Nach § 4 Abs. 2 KommHV-Doppik soll jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen. Dieser Schritt würde eine Dezentralisierung vieler bisher zentral bewirtschafteter Aufwendungen und Erträge erfordern und kann aus organisatorischen Gründen zum 01.01.2010 nicht umgesetzt werden. Daneben können entsprechend den §§ 19 und 20 KommHV-Doppik für Erträge Zweckbindungen festgelegt und Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
c)
Die derzeitige Gliederung des Gesamtbudgets in Referatsbudgets und Bereichsbudgets ist der beiliegenden Grafik zu entnehmen.
Deckungsfähigkeit
Die in einem Bereichs- oder Abteilungsbudget zusammengefassten Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 KommHV-Doppik). Der sachliche Zusammenhang ergibt sich aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen durch eine Organisationseinheit. Sofern Erträge dem jeweiligen Budget zugeordnet sind, können Mehrerträge die Aufwendungen des Budgets erhöhen (§ 19 Abs. 2 KommHVDoppik). Eine Zweckbindung von Mehreinnahmen aus sachlichen Zwängen (Spenden) oder rechtlichen Verpflichtungen (Zuschüsse) bleibt hiervon unberührt (§ 19 Abs. 1 KommHV-Doppik). Mittelverschiebungen sind auch zwischen Bereichsbudgets innerhalb eines Referatsbudgets möglich. Die Zuständigkeitsbestimmungen nach Nr. 8 dieser Regelungen sind zu beachten.
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3.
Haushaltsreste
Sofern aus dem Vorjahr Haushaltsausgabereste gebildet werden, werden diese nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.
4.
Bewirtschaftungsbefugnis
Die für ein Bereichsbudget (incl. evtl. eingerichteter Abteilungsbudgets) geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit, bzw. die erklärte Zweckbindung von Erträgen bestimmt sich nach §§ 19, 20 KommHV-Doppik und bewirkt, dass alle Ansätze gleichermaßen zur Deckung aller Aufwendungen verwendet werden können. Überschreitungen von bestimmten Aufwendungsansätzen können durch Einsparungen bei anderen, oder durch Mehrerträge innerhalb des Budgets gedeckt werden. Das nach §§ 19, 20 KommHV-Doppik gebildete Budget gibt den finanziellen Handlungsrahmen der Organisationseinheit vor, innerhalb dessen im Rahmen der Bestimmungen der Geschäftsordnung des Stadtrates Sachentscheidungen zu treffen sind. Insoweit wird den Fachbereichen im Rahmen des jeweiligen Budgets eine Bewirtschaftungsbefugnis eingeräumt. Der Begriff der „Bewirtschaftungsbefugnis“ steht für die Möglichkeit Entscheidungen treffen zu können, die sich in konkreten Aufwendungen oder Erträgen niederschlagen. Dies schließt die Berechtigung ein, • Verpflichtungserklärungen abzugeben, • Kassenanordnungen zu erteilen (Anordnungsbefugnis), • im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Mittelumschichtungen durchzuführen.
5.
Budgetverantwortliche
Budgetverantwortlich sind die jeweiligen Referats- oder Bereichsleiter/innen. Der/Die Budgetverantwortliche kann notwendige Überschreitungen von bestimmten Aufwendungsansätzen genehmigen, und setzt somit Prioritäten bei Mittelverschiebungen. Er/Sie ist für die rechtzeitige Vorlage von Budgetberichten verantwortlich. Die Bereichsleiter/innen bestimmen jeweils eine(n) Budgetbeauftragte(n), der/die gemeinsam mit ihnen für die Aufstellung sowie die organisatorische und finanzielle Abwicklung des Budgets zuständig ist.
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6.
Budgetbeauftragte, Berichterstattung
Der/Die Budgetbeauftragte ist bei der Erstellung des Haushaltsplanes Ansprechpartner der Kämmerei. Er/Sie hat die Einhaltung der Budgetvorgaben zu überwachen und gegebenenfalls den Budgetausgleich herbeizuführen. Die für den jeweiligen Fachbereich Anordnungsberechtigten sind deshalb gehalten, drohende Mehraufwendungen oder Ertragsminderungen sowie eventuelle Deckungsmöglichkeiten mit ihm/ihr umgehend abzusprechen. Der/Die Budgetbeauftragte erstellt die Budgetberichte. Grundsätzlich ist jeweils im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes ein Budgetbericht gemäß Anlage I zu erstellen. Die Terminfestlegung erfolgt mit Ausgabe der Mittelanforderungen. Hinsichtlich des laufenden Budgetvollzuges ist der Kämmerei jeweils zum 15. Juli ein Halbjahresbericht gemäß Anlage II vorzulegen. Sofern besondere Umstände es erforderlich machen, sind weitere Berichte auf Anforderung zu erstellen.
7.
Buchungen
Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit oder Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge ist grundsätzlich umgehend eine entsprechende Buchung durch den Budgetverantwortlichen des mittelnehmenden Budgets zu veranlassen. Ausnahmen hiervon kann die Kämmerei zulassen. Auf dem Buchungsbeleg hat auch der Budgetverantwortliche des mittelgebenden Budgets sein Einverständnis zu erklären.
8.
Zuständigkeit für die Genehmigung von Mittelübertragungen im Rahmen der Budgetierung (Vollzug der §§ 19 und 20 KommHV-Doppik)
Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Kaufbeuren vom 17.12.2008 sieht keine Regelungen zur Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bzw. der Zweckbindung von Mehrerträgen nach §§ 19 und 20 KommHV-Doppik vor. Eine Festlegung der Kompetenzen ist deshalb im Rahmen dieser Vollzugsrichtlinien erforderlich. Die folgenden Regelungen gelten jeweils für Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge innerhalb eines Budgets: 1. Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge innerhalb eines Bereichs- oder Abteilungsbudgets sind bis zu einem Höchstbetrag von 12.500 EUR je Buchungsstelle durch die Bereichsleiter/innen zu genehmigen.
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2. Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge innerhalb eines Referatsbudgets bis zu einem Betrag von 25.000 EUR und Mittelübertragungen innerhalb eines Bereichsbudgets in einer Höhe zwischen 12.500 EUR und 25.000 EUR je Buchungsstelle sind durch die Referatsleiter/innen zu genehmigen. 3. Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge in Höhe von über 25.000 EUR bis zu einem Betrag von 50.000 EUR je Buchungsstelle sind durch den/die Oberbürgermeister/in zu genehmigen. 4. Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge in Höhe von über 50.000 EUR bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 EUR je Buchungsstelle sind durch den jeweils zuständigen Ausschuss zu genehmigen. 5. Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge in Höhe von über 100.000 EUR je Buchungsstelle bedürfen der Zustimmung des Stadtrates. Entsprechende Vorlagen sind durch die das Budget verwaltende Abteilung nach Maßgabe des beiliegenden Musterformulars (Anlage III - Buchungsbeleg) zu erstellen. Die oben dargestellten Wertgrenzen sind jeweils auf den seit Beginn des Haushaltsjahres je Buchungsstelle insgesamt übertragenen, bzw. aus Mehrerträgen zusätzlich zur Verfügung gestellten Betrag anzuwenden. Bei Mittelverschiebungen zwischen Budgets verschiedener Referate handelt es sich um außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach Art. 66 GO (Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern), auf die wie bisher die Bestimmungen der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Kaufbeuren (§ 2 Nr. 16 und § 16 Nr. 23) anzuwenden sind.
9.
Begriffserläuterungen
Die Aufwands- und Ertragsansätze je Buchungsstelle werden durch die Kombination von Kostenträger und Sachkonto bestimmt. Durch Mittelübertragung oder Mittelverschiebung innerhalb der Budgets können Teile der im Haushaltsplan für eine bestimmte Aufwandsbuchungsstelle (gebende Buchungsstelle) zur Verfügung gestellten Mittel für die Verwendung bei einer anderen Aufwandsbuchungsstelle (nehmende Buchungsstelle) freigegeben werden. Somit verringert sich der mögliche Aufwandsansatz bei der gebenden Buchungsstelle und erhöht sich bei der nehmenden. Zudem kann eine Mittelübertragung oder Mittelverschiebung durch Freigabe von Mehrerträgen (hier: Ertragsbuchungsstelle als ge-
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bende Buchungsstelle) für die Verwendung bei einer Aufwandsbuchungsstelle (nehmende Buchungsstelle) freigegeben werden (§ 19 KommHV-Doppik). Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt ermöglicht nach § 20 KommHV-Doppik Mittelübertragungen innerhalb eines Budgets, sofern nicht für einen Ansatz eine bestimmte Verwendung im Haushaltsplan zwingend vorgegeben ist. Außerplanmäßig sind solche Aufwendungen, für deren Zweck keine veranschlagten Mittel und keine Vorjahresreste zur Verfügung stehen; überplanmäßig sind Aufwendungen und Erträge soweit sie die veranschlagten Beträge und entsprechende Vorjahresreste übersteigen (§ 98 Nr. 8 und 59 KommHV-Doppik).
Seite 10
Aufbau der Abteilungsbudgets 2013
REFERAT 100 Referatsbudget 100
Zentrale Dienste Haupt- u. Personalv.
Zentrale Dienste EDV
Grundsatzfragen und Recht
Gleichstellung (intern)
Bürgerbüro, Zulassungswesen
Öffentliche Ordnung
Abteilungsbudget 110
Abteilungsbudget 120
Abteilungsbudget 130
Abteilungsbudget 144
Abteilungsbudget 150
Abteilungsbudget 320
Personalbereich
Rechtsabteilung
Sachgebietsbudget 111
Sachgebietsbudget 131
Beschaffungsstelle
Standesamt
Poststelle Sachgebietsbudget 112
Sachgebietsbudget 132
REFERAT 200 Referatsbudget 200
Wirtschaftsförderung Marketing OB-Sekretariat Sachgebietsbudget 221
Immobilien-managment
Kulturförderung Sachgebietsbudget 222
Abteilungsbudget 240
Stadtmuseum Sachgebietsbudget 313
Liegenschaftsverw. Sachgebietsbudget 241
Forstverwaltung Sachgebietsbudget 242
REFERAT 300 Referatsbudget 300
Kultur, Bildung, Schule und Sport
Arbeit u. Soziales
Finanzen und Vermögen
Abteilungsbudget 310
Abteilungsbudget 350
Abteilungsbudget 210
Kämmerei, Bet., Stat. Steuerwesen Kasse
Bildungspr., VHS, Kult.
Schulverwaltung
VS Kfb.-Oberbeuren
SHV Leistungsbereich
Sachgebietsbudget 312
Sachgebietsbudget 311
Sachgebietsbudget 388
Sachgebietsbudget 351
Archiv
Schulverw. - Beihilfe
Staatl. Realschule
SHV übriger Bereich
Sachgebietsbudget 314
Sachgebietsbudget 399
Sachgebietsbudget 389
Sachgebietsbudget 352
Bücherei
Schrader-VS
Jakob-Brucker-Gym.
Seniorenarbeit
Sachgebietsbudget 315
Sachgebietsbudget 381
Sachgebietsbudget 390
Sachgebietsbudget 353
Registratur
Beethoven-VS
Staatl. Berufsschule
Zivildienst
Sachgebietsbudget 316
Sachgebietsbudget 382
Sachgebietsbudget 391
Sachgebietsbudget 354
Städt. Sing- und Musikschule
Adalbert-Strifter-VS
SBF f. Hausw. u. Kind.
Sachgebietsbudget 383
Sachgebietsbudget 392
Gustav-Leutelt-VS
SBF f. Glas u. Schm.
Sachgebietsbudget 384
Sachgebietsbudget 393
Sachgebietsbudget 308
Jörg-Lederer-VS
Staatl. FOS Kfb.
Sachgebietsbudget 385
Sachgebietsbudget 394
Jobcenter, Passive Leist. Sachgebietsbudget 911 Jobcenter, Eingliederung Sachgebietsbudget 912
Konradin-VS
Josef-Landes-Schule
Sachgebietsbudget 386
Sachgebietsbudget 395
VS Kfb.Hirschzell
Ludwig-Reinhard-Sch.
Sachgebietsbudget 387
Sachgebietsbudget 396
Jobcenter, Verwaltung Sachgebietsbudget 913
Seite 11
Aufbau der Abteilungsbudgets 2013
REFERAT 400 Referatsbudget 400
Bauverwaltung
Hochbau
Bauhof
Entsorgung
Umwelt
Abteilungsbudget 410
Abteilungsbudget 430
Abteilungsbudget 450
Abteilungsbudget 460
Abteilungsbudget 470
Stadtplanung und Bauordnung
Tiefbau
Abteilungsbudget 420
Abteilungsbudget 440
Bauhof allgemein Sachgebietsbudget 451
Straßen und Wege Sachgebietsbudget 452
Fuhrpark Sachgebietsbudget 453
Elektrik Sachgebietsbudget 454
Friedhöfe Sachgebietsbudget 455
Gärtnerei Sachgebietsbudget 456
REFERAT 500 Referatsbudget 500
Kinder, Jugend, Familie
Kaufbeuren aktiv
Familienstützpunkt und Gleichstelltung
Abteilungsbudget 360
Sachgebietsbudget 361
Sachgebietsbudget 140
Seite 12
Seite 13
positive Werte stellen einen Zuschussbedarf dar, negative Werte einen Budgetüberschuss
Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet B-Nr.
Wirtschafts- und Kulturreferat Wirtschaftsförderung, Marketing OB-Büro
205 Kulturabteilung 205 a Kulturförderung 205 b Stadtmuseum
204 Immobilienmanagement 204a Liegenschaftsverwaltung 204b Forstverwaltung
202
200
Ref.b.
Abt.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Abt.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Abt.b.
200
222 313
241 242 240
221
100 Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht u. öffentl. Ordnung 101 Hauptverwaltung und Personal 111 Personalbereich Sgb.b. 112 Beschaffungsstelle, Poststelle Sgb.b. Abt.b. 110 102 Inform. u. Kommunikationstechn. 120 Abt.b. 103 Rechtsabteilung 131 Rechtsabteilung Sgb.b. 132 103b Standesamt Sgb.b. Abt.b. 130 104 Gleichstellungsbeauftragte (intern) 144 Abt.b. 105 Bürgerbüro, Zulassungswesen 150 Abt.b. 106 Öffentl. Ordnung, Staatsangehörigkeit, 320 Abt.b. Ausländerwesen, Wahlen Ref.b. 100
O-Nr.
- 138.000,00
- 133.400,00
+ 4.371.900,00
+ 474.300,00
+ 358.400,00 + 3.957.800,00
+ 360.600,00 + 113.700,00
+ 3.523.700,00
+ 3.352.700,00 + 334.700,00 + 23.700,00
+ 3.629.700,00 - 106.000,00
+ 373.900,00
+ 3.453.100,00 - 100.400,00
+ 246.700,00
+ 24.884.700,00
+ 26.174.000,00
+ 4.000,00
- 367.300,00
- 761.900,00 + 4.000,00 - 367.300,00
- 821.900,00
- 100,00
- 100,00 - 761.800,00
- 60.100,00
+ 27.062.800,00 + 374.400,00
+ 25.840.500,00 + 362.800,00
- 761.800,00
+ 27.062.800,00 + 382.400,00
+ 518.600,00
+ 4.371.900,00
+ 474.300,00
+ 360.600,00 + 113.700,00
+ 3.523.700,00
+ 3.629.700,00 - 106.000,00
+ 373.900,00
+ 26.182.000,00
- 138.000,00
- 761.900,00 + 4.000,00 - 367.300,00
- 761.800,00
+ 518.600,00
+ 26.544.200,00
+ 26.544.200,00
Stand 07.01.2013
Budget Anmeldung lt. Veränderungsliste
+ 558.500,00
Stand 05.12.2012
Budget Anmeldung lt. Budgetbericht
+ 25.282.000,00
Budgetvorgabe 2013
+ 0,00
+ 0,00 + 0,00
+ 0,00
+ 2.000,00
+ 2.000,00
+ 2.000,00 + 0,00
+ 53.300,00
+ 30.000,00
+ 0,00 + 0,00 + 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 10.300,00 + 13.000,00
+ 0,00
+ 10.300,00
Stand 07.01.2013
Aus dem Vorjahr übertragene Mittel
+ 4.373.900,00
+ 476.300,00
+ 362.600,00 + 113.700,00
+ 3.523.700,00
+ 3.629.700,00 - 106.000,00
+ 373.900,00
+ 26.235.300,00
- 108.000,00
- 761.900,00 + 4.000,00 - 367.300,00
- 761.800,00
- 100,00
+ 27.073.100,00 + 395.400,00
+ 518.600,00
+ 26.554.500,00
ANSATZ 2013 GESAMT
Seite 14
Arbeit und Soziales
301b 301b 301d 301b 301e
305
SHV Leistungsbereich SHV übriger Bereich Seniorenarbeit Zivildienst
Schrader-VS Beethoven-VS Adalbert-Stifter-VS Gustav-Leutelt-VS Jörg-Lederer-VS Konradin-VS VS Kfb.-Hirschzell VS Kfb.-Oberbeuren Sophie-La-Roche-Realschule Jakob-Brucker-Gymnasium Staatl. Berufsschule Staatl. Berufsfachsch. f. Hausw. ... Staatl. Berufsfachsch. f. Glas u. ... Staatl. FOS Kaufbeuren Josef-Landes-Schule Ludwig-Reinhard-Schule Kultur, Archiv u. Schriftgutverwaltung Archiv Stadtbücherei Registratur Ludwig-Hahn Sing- u. Musikschule
Sgb.b.
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 312 314 315 316 308 310
351 352 353 Sgb.b. 354 Sgb.b. 350 Abt.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Abt.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
311 399
B-Nr.
Zentrale SozialDienste,und Bürgerservice, Finanz-, Schulreferat Recht u. öffentl.
positive Werte stellen einen Zuschussbedarf dar, negative Werte einen Budgetüberschuss
Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet
301 Kultur, Bildung, Schule und Sport 301a Schulverwaltung und Sport Schulverwaltung und Sport - Beihilfe
300
O-Nr.
+ 15.800,00 + 43.200,00
+ 120.600,00 + 14.900,00 + 43.200,00
+ 4.536.500,00
+ 14.900,00 + 43.800,00
+ 5.587.200,00
+ 4.537.400,00
+ 120.600,00
+ 4.357.800,00
+ 4.357.800,00
+ 131.600,00
+ 125.800,00
+ 113.400,00
- 33.100,00
- 428.000,00
+ 2.900,00
+ 38.700,00
+ 26.400,00
+ 146.900,00
+ 5.402.700,00
+ 2.900,00 - 428.000,00
+ 2.900,00
+ 38.700,00
- 428.000,00
+ 26.400,00
+ 12.800,00
+ 15.700,00
+ 33.700,00
+ 12.800,00
+ 31.400,00
+ 31.100,00
+ 29.500,00
+ 31.400,00
+ 64.300,00
+ 67.200,00
+ 146.900,00
+ 64.300,00
+ 30.500,00
+ 33.100,00
+ 152.200,00
+ 33.000,00
+ 33.000,00
+ 26.200,00
+ 30.500,00
+ 133.900,00
+ 12.100,00
+ 133.900,00
+ 12.100,00
+ 14.300,00
+ 6.200,00
+ 20.600,00
+ 133.900,00
+ 6.200,00
+ 7.800,00
+ 82.700,00
+ 20.600,00
+ 17.800,00
+ 20.100,00
+ 33.300,00
+ 44.800,00
+ 20.100,00
+ 47.300,00
+ 44.800,00
+ 33.300,00
+ 35.100,00
+ 16.700,00
+ 82.700,00
+ 16.700,00
+ 16.900,00
+ 20.800,00
+ 12.300,00
+ 50.000,00
+ 20.800,00
+ 20.600,00
+ 680.000,00
- 910.800,00
Stand 07.01.2013
Budget Anmeldung lt. Veränderungsliste
+ 80.300,00
+ 12.300,00
+ 17.000,00
- 929.000,00 + 680.000,00
+ 676.700,00
Stand 05.12.2012
Budget Anmeldung lt. Budgetbericht
- 1.114.400,00
Budgetvorgabe 2013
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 80.700,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 3.400,00
+ 33.300,00
+ 2.200,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 7.200,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 3.200,00
+ 400,00
+ 2.800,00
+ 13.500,00
+ 5.200,00
+ 300,00
+ 6.100,00
+ 2.400,00
+ 0,00
+ 700,00
Stand 07.01.2013
Aus dem Vorjahr übertragene Mittel
+ 4.537.400,00
+ 43.200,00
+ 15.800,00
+ 120.600,00
+ 4.357.800,00
+ 212.300,00
- 428.000,00
+ 2.900,00
+ 38.700,00
+ 29.800,00
+ 180.200,00
+ 15.000,00
+ 31.400,00
+ 64.300,00
+ 30.500,00
+ 33.000,00
+ 141.100,00
+ 82.700,00
+ 44.800,00
+ 15.300,00
+ 6.600,00
+ 23.400,00
+ 33.600,00
+ 38.500,00
+ 17.000,00
+ 26.900,00
+ 14.700,00
+ 680.000,00
- 910.100,00
ANSATZ 2013 GESAMT
Seite 15
positive Werte stellen einen Zuschussbedarf dar, negative Werte einen Budgetüberschuss
Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet B-Nr.
406 407
Entsorgung Umwelt
Allgemein Straßen und Wege Fuhrpark Elektrik Friedhöfe Gärtnerei
Bau- und Umweltreferat
Bauverwaltung Stadtplanung- und Bauordnung Hochbau Tiefbau Bauhof
400
401 402 403 404 405
Ref.b.
Abt.b.
Abt.b.
Abt.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Sgb.b.
Abt.b.
Abt.b.
Abt.b.
Abt.b.
Ref.b.
+ 0,00
- 9.152.300,00
+ 0,00
- 8.539.000,00
+ 26.000,00 + 214.800,00
+ 2.695.400,00 + 2.263.900,00 + 77.700,00
+ 21.000,00 + 214.800,00
+ 2.447.400,00 + 2.288.700,00 + 77.700,00
+ 8.374.900,00
+ 812.100,00
+ 654.100,00
+ 7.339.800,00
+ 479.900,00
+ 479.900,00
+ 479.900,00
+ 8.850.900,00
+ 2.745.400,00 + 2.639.900,00 + 77.700,00
+ 214.800,00
+ 26.000,00
+ 862.100,00
+ 1.145.000,00
+ 17.600,00 + 1.145.000,00
+ 17.600,00
+ 125.600,00 + 357.600,00 + 2.404.700,00 + 500.000,00
+ 17.600,00
451 452 453 454 455 456 450 460 470 400
+ 125.600,00 + 357.600,00 + 2.354.700,00 + 500.000,00
- 2.674.900,00
- 7.343.900,00
+ 0,00
+ 166.500,00
- 166.500,00
+ 0,00
Stand 07.01.2013
Budget Anmeldung lt. Veränderungsliste
+ 1.060.000,00
+ 71.800,00 + 359.700,00 + 1.472.900,00 + 621.600,00
- 4.502.400,00
+ 166.500,00
+ 44.000,00
- 2.984.900,00
+ 0,00 - 166.500,00
+ 0,00
Stand 05.12.2012
Budget Anmeldung lt. Budgetbericht
- 44.000,00
Budgetvorgabe 2013
410 420 430 440
300
305 c Zentrale JobcenterDienste, Bürgerservice, Recht u. öffentl. 911 Passive Leistungen Sgb.b. 912 Engliederung Sgb.b. 913 Verwaltung Sgb.b. 900 Abt.b. 307 Finanzen und Vermögen 307a Kämmerei, Beteiligungen, Statistik 210 307a Steuerwesen Abt.b. 307b Kasse
O-Nr.
+ 1.457.700,00
+ 0,00 + 273.000,00 + 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 10.308.600,00
+ 2.745.400,00 + 2.912.900,00 + 77.700,00
+ 214.800,00
+ 26.000,00
+ 862.100,00
+ 479.900,00
+ 17.600,00 + 1.145.000,00
+ 0,00
+ 125.600,00 + 697.600,00 + 2.834.000,00 + 915.400,00
- 2.574.700,00
- 7.324.400,00
+ 0,00
+ 166.500,00
- 166.500,00
+ 0,00
ANSATZ 2013 GESAMT
+ 0,00
+ 0,00 + 340.000,00 + 429.300,00 + 415.400,00
+ 100.200,00
+ 19.500,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
Stand 07.01.2013
Aus dem Vorjahr übertragene Mittel
Seite 16
500
140
361
360
+ 39.240.800,00
+ 6.043.400,00
+ 56.900,00
+ 90.000,00
+ 5.896.500,00
010
bezeichnet Budgets, die nicht eigenständig zubewirtschaften sind, sondern die sich aus der Summe der darunter zusammengefassten Abteilungs- und Sachgebietsbudgets ergeben.
bezeichnet Budgets, die effektiv zu bewirtschaften sind, und für die EDV-technisch unter dieser
GESAMTSUMMEN
Ref.b.
Abt. b.
Abt. b.
Abt. b.
Budgetvorgabe 2013
010 Budgetebenen-Nummer Auswertungen im Buchhaltungssystem erstellt werden können.
503
502
Verwaltung, Soziale Dienste, Kindertageseinrichtungen Kaufbeuren Aktiv, Integration und Bürgerschaftl. Engagement Familienstützpunkt und Gleichstellung (extern)
Kinder, Jugend und Familie
500
B-Nr.
501
positive Werte stellen einen Zuschussbedarf dar, negative Werte einen Budgetüberschuss
Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet
Zentrale und Dienste, Bürgerservice, Recht u. öffentl. JugendFamilienreferat NEU
O-Nr.
+ 40.847.200,00
+ 6.428.800,00
+ 56.900,00
+ 90.000,00
+ 6.281.900,00
Stand 05.12.2012
Budget Anmeldung lt. Budgetbericht
+ 43.158.700,00
+ 6.428.800,00
+ 56.900,00
+ 90.000,00
+ 6.281.900,00
Stand 07.01.2013
Budget Anmeldung lt. Veränderungsliste
+ 1.613.200,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00
Stand 07.01.2013
Aus dem Vorjahr übertragene Mittel
+ 44.771.900,00
+ 6.428.800,00
+ 56.900,00
+ 90.000,00
+ 6.281.900,00
ANSATZ 2013 GESAMT
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
101
Budgetnummer:
110
Abteilungsleiter/in:
Herr Fichtl
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
27.062.800,00
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr BudgetNr. 111 112
2.
25.840.500,00
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
25.998.062,00
Bezeichnung
Personalbereich Beschaffungsstelle, Poststelle
Höhe in EUR
26.544.200,00 518.600,00
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Siehe Budgetberichte zu Budget-Nr. 111 und 112 3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung Siehe Budgetberichte zu Budget-Nr. 111 und 112
4.
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr Siehe Budgetberichte zu Budget-Nr. 111 und 112
Seite 17
5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
Die in den Budgetberichten zu den Budgets Nr. 111 (Personalbereich) und 112 (Beschaffungsstelle, Poststelle) geschilderten überwiegend externen Einflüsse führen dazu, dass die Aufwendungen innerhalb des Gesamtbudgets ausgehend vom Ansatz 2012 um ca. 4,8 % (ca. 1.200.000,00 Euro) steigen werden.
...................................
........................................
...........................................
Datum
Budgetbeauftragte/r
Abteilungsleiter/in
Seite 18
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
101
Budgetnummer:
111
Abteilungsleiter/in:
Herr Fichtl
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
2.
25.282.000,00
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
25.480.562,00
26.544.200,00
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Auf dem Sachkonto 5421010 (Stadträte) ergeben sich im Jahr 2012 Mehrausgaben in Höhe von ca. 30.000,00 Euro, da die Aufwandsentschädigungen in Anlehnung an die Beamtenbesoldung zu erhöhen waren. Diese Erhöhung sowie eine Nachzahlung für die Vorjahre war ursprünglich nicht einkalkuliert. Bei den Beamten führen nicht einkalkulierte Mehrausgaben in Höhe von ca. 35.000,00 Euro in einem Bereich dazu, dass die Ausgaben insgesamt über dem Ansatz 2012 liegen werden. Diese Mehrausgaben können jedoch vermutlich durch Minderausgaben in einem anderen Bereich ausgeglichen werden.
Seite 19
Im Tarifbereich war die Tariferhöhung in Höhe von 3,5 % einkalkuliert. Insgesamt betrachtet wird derzeit davon ausgegangen, dass das Budget für das Jahr 2012 knapp reicht oder leicht überschritten wird. 3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung Personalverwaltung einschließlich Aus- und Fortbildung sowie Abrechnung der Löhne und Gehälter (Budget Nr. 111).
4.
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr Basis der Kalkulation für das Jahr 2013 sind die tatsächlichen Bezüge der Monate Januar bis September 2012 (tariflich Beschäftigte) bzw. Oktober 2012 (Beamte). Ausgehend von dieser Grundlage wurden die voraussichtlichen Steigerungen errechnet und in das beantragte Volumen eingebracht. Aus heutiger Sicht wird der Haushalt 2013 vor allem von folgenden Faktoren geprägt: Beamtenbesoldung Da die Beamtenbesoldung im Jahr 2013 laut Aussage des Finanzministers Söder entsprechend dem Tarifabschluss der Länder erhöht werden soll, wurde dem Budget eine lineare Erhöhung um 1,5 % ab dem 01.01.2013 zugrunde gelegt. Für die Umlage sowie die Versorgungsrücklage an den Bayerischen Versorgungsverband wird vom Versorgungsverband empfohlen, eine Steigerung von 6 % einzukalkulieren. Dies, sowie verschiedene einmalige Belastungen für ehemalige Beamte der Stadt Kaufbeuren, wurde der Kalkulation zugrunde gelegt. Der Ansatz für das Sachkonto 5421010 (Stadträte) wurde aufgrund der Mehrausgaben im Jahr 2012 für das Jahr 2013 entsprechend erhöht. Entgelte im Tarifbereich Die Tariferhöhungen für das Jahr 2013 in Höhe von 1,4 % ab Januar sowie 1,4 % ab August wurden dem Budget zugrunde gelegt. Ferner wird das Budget für das Leistungsentgelt von 1,75 % auf 2,0 % angehoben. Weiterhin werden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2,75 % des Gesamtbudgets erwartet. Diese resultieren überwiegend aus bereits genehmigten, aber noch nicht oder erst vor kurzem besetzten Stellen und aus (vorbehaltlich der Genehmigung im Stellenplan) zusätzlichen Stellen ab 2013. Die Ausgabesituation ist letztmalig im Jahr 2013 geprägt durch eine Vielzahl von Mitarbeitern, die in die Freistellungsphase der Altersteilzeit treten. Durch Stellennachbesetzungen sowie die Weiterbezahlung der Beschäftigten in der Freistellungsphase entstehen vorübergehend höhere Kosten, da demgegenüber keine Mitarbeiter mehr anstehen, die neu mit der Altersteilzeit beginnen. Sozialversicherung Im Bereich der Sozialversicherung wurde mit einem Arbeitgeber-Rentenversicherungsbeitrag in Höhe von 9,5 % (bisher 9,8 %) sowie einem Arbeitgeber-Pflegeversicherungsbeitrag in Höhe von 1,025 % (bisher 0,975 %) gerechnet. Die Steigerung der Ansätze ist daher geringfügig niedriger als die der Bruttoentgelte.
Seite 20
Zusatzversorgung Die Arbeitgeberumlage wird zum 01.01.2013 von derzeit 4,0 % auf 3,0 % abgesenkt. Die Ansätze für die Zusatzversorgung liegen daher noch unter den Ansätzen des Jahres 2012. Erträge Wie im Jahr 2012 sind die im Jahr 2013 zu erwartenden Erträge geprägt von der Erstattung für die im Jobcenter beschäftigten Mitarbeiter. Erstattet werden die Personalkosten für sämtliche Mitarbeiter des Jobcenters, abzüglich des kommunalen Anteils in Höhe von 15,2 %. Für die Beamten wird zusätzlich ein Anteil in Höhe von 30 % der individuellen Personalkosten für die Versorgung erstattet. Die Erstattungen für in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindliche Mitarbeiter steigen geringfügig im Vergleich zum Ansatz 2012, da im Jahr 2013 letztmalig noch einige Mitarbeiter in die Freistellungsphase wechseln. 5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
Die unter Ziffer 4 genannten Einflüsse führen dazu, dass die Personalaufwendungen unter Einbeziehung der Erträge ausgehend vom Ansatz 2012 um ca. 4,9 % (1.200.000,00 Euro) steigen.
...................................
........................................
...........................................
Datum
Budgetbeauftragte/r
Abteilungsleiter/in
Seite 21
Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 1 3 Abteilung
101
Hauptverwaltung und Personal
Budget
111
Personalbereich Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
111110
OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
111110
OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
111120
Stadtrat/Ausschüsse
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
111120
Stadtrat/Ausschüsse
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
-3.642,52 0,00
-9.600,00 NEU 0,00
-3.012,12 0,00
NEU
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
-13.600,00
Management des inneren Dienstbetriebs
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
NEU
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
4311010
Allgemeine Verwaltungsgebühren
Management des inneren Dienstbetriebs
4461010
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
4482220
Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime)
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
4483010
Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb.
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
4488010
Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)
111310
Gewährung von Beihilfen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
111310
Gewährung von Beihilfen
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
-298,58
-100,00
-100,00
-5.249,84
-500,00
-500,00
-848,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-73.228,33
0,00
-75.000,00
-3.753,23
0,00
0,00
0,00
-1.800,00 NEU
Finanzmanagement
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
Finanzmanagement
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
112110
Finanzmanagement
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
-14,01
0,00
114110
Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
114110
Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
114120
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
114120
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
0,00 NEU
NEU 0,00 NEU
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
Stadtsaal
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
114121
Stadtsaal
4411130
Mieten (101)
-4.825,20
-4.600,00
114122
Gablonzer Haus
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
114122
Gablonzer Haus
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
114122
Gablonzer Haus
4411130
Mieten (101)
-5.426,32
-5.500,00
114150
Betrieb von Sportstätten
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
114150
Betrieb von Sportstätten
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
114210
Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
114310
Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
114310
Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
-7.485,75 0,00
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
115120
Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
115120
Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
115130
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
115130
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
116110
Poststelle
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
116110
Poststelle
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
116120
Telekommunikation, Beschaffung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
116120
Telekommunikation, Beschaffung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
116220
IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
116220
IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
116230
IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
116230
IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
-1.595,36 0,00 -7.976,67 0,00 -18.662,34 0,00
NEU -22.200,00 NEU
NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU -1.200,00 NEU -6.100,00 NEU -3.600,00 NEU
Registratur, Archivierung
4141010
Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein
0,00
0,00
Registratur, Archivierung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
116310
Registratur, Archivierung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
-1.200,00 NEU
NEU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
117110
Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
117410
Bürgerbüro - allg. Leistungen
4141010
Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein
-4.227,07
-4.300,00
117410
Bürgerbüro - allg. Leistungen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
117410
Bürgerbüro - allg. Leistungen
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
118110
Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
Seite 22
0,00
0,00
117110
-5.550,12
0,00
0,00
116310
0,00
0,00
0,00
116310
0,00
0,00
0,00
0,00
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
0,00
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
4146011
0,00
0,00
4146011
4144011
0,00
0,00
4144011
Aufgaben des Personalrats
0,00
0,00
Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
Aufgaben des Personalrats
0,00
-6.900,00
Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
116910
0,00
-16.600,00
116240
116910
-5.000,00
0,00
116240
-5.064,43
0,00
0,00
0,00
Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
116210
NEU
-6.900,00
115110
0,00
0,00
0,00
115110
116210
0,00 NEU
-577,61 0,00
0,00
0,00
Stadtsaal
4144011
0,00 0,00
114121
Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
0,00 0,00
114121
Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
0,00 -3.800,00
112110
114210
0,00 -24.000,00
112110
114210
0,00 0,00
111210 111210
0,00 -9.600,00
0,00 NEU
0,00 0,00
NEU
-4.300,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
118110
Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
118110
Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
0,00
0,00
119110
Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
119110
Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
119210
Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
119210
Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
119310
Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
119310
Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
119410
Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
119410
Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
121110
Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
121110
Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
122110
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
122110
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
122210
Gewerbe- und Gaststättenrecht
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
122210
Gewerbe- und Gaststättenrecht
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
122220
Märkte
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
122220
Märkte
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
122310
Personenstandswesen/Standesamt
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
122310
Personenstandswesen/Standesamt
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
122410
Pass- und Meldewesen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
122410
Pass- und Meldewesen
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
122510
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
122510
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
-11.836,32 0,00
122610
Straßenverkehr
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
122610
Straßenverkehr
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
NEU
0,00
NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU -5.900,00 NEU -3.500,00 NEU
Brandschutz
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
Brandschutz
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
126110
Brandschutz
4411130
Mieten (101)
0,00
0,00
127110
Rettungswesen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
127110
Rettungswesen
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
128110
Zivil- und Katastrophenschutz
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
128110
Zivil- und Katastrophenschutz
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
211010
Adalbert-Stifter-Volksschule
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
Adalbert-Stifter-Volksschule
4411130
Mieten (101)
0,00 -2.600,00
126110
211010
0,00 0,00
126110
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00 0,00
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00 0,00
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
4146011
0,00 0,00
4146011
4144011
0,00 0,00
4144011
Aufgaben der Schulverwaltung
0,00 0,00
Aufgaben der Zulassungsstelle
Aufgaben der Schulverwaltung
0,00 0,00
Aufgaben der Zulassungsstelle
210110
0,00 0,00
122710
210110
0,00 0,00
122710
-5.764,30
0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
-13.800,00 NEU
0,00 -13.800,00
NEU
0,00 0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
-200,00 NEU
0,00 -4.700,00
0,00
0,00
0,00
-5.050,90
-5.100,00
-5.400,00 0,00
211020
Volksschule Hirschzell
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
211030
Konradin-Volksschule
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
0,00
211030
Konradin-Volksschule
4411130
Mieten (101)
-4.759,47
-4.900,00
-5.200,00
211040
Volksschule Oberbeuren
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
211040
Volksschule Oberbeuren
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
211050
Schrader-Volksschule
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
211050
Schrader-Volksschule
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
212010
Jörg-Lederer-Schule
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
212010
Jörg-Lederer-Schule
4411130
Mieten (101)
213010
Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
213010
Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)
4411130
Mieten (101)
-4.100,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
-4.781,69
-6.100,00
-5.900,00
0,00
0,00
0,00
-3.851,94
-3.900,00
-4.200,00
213020
Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
0,00
213020
Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)
4411130
Mieten (101)
0,00
0,00
0,00
215110
Sophie-La-Roche-Realschule
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
215110
Sophie-La-Roche-Realschule
4411130
Mieten (101)
217010
Jakob-Brucker-Gymnasium
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
217010
Jakob-Brucker-Gymnasium
4411130
Mieten (101)
0,00
0,00
0,00
-3.802,77
-5.100,00
-4.500,00
0,00
0,00
0,00
-5.128,08
-5.800,00
-5.900,00
218110
Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
218110
Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
221010
Josef-Landes-Schule
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
221010
Josef-Landes-Schule
4411130
Mieten (101)
0,00
0,00
0,00
-4.800,00
-5.000,00
221020
Ludwig-Reinhard-Schule
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
Ludwig-Reinhard-Schule
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
231010
Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
4411130
Mieten (101)
231020
Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
231020
Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)
4411130
Mieten (101)
231030
FOS
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
231030
FOS
4411130
Mieten (101)
-6.300,00 NEU
0,00 -13.000,00
0,00
0,00
0,00
-5.724,11
-6.200,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
-5.076,91
-5.200,00
-5.300,00
0,00
0,00
0,00
-4.948,77
-4.700,00
-5.100,00
231040
BOS
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
231040
BOS
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
231050
Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
231050
Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck
4411130
Mieten (101)
231060
Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
231060
Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
Seite 23
0,00 0,00
-4.724,24
221020 231010
0,00 NEU
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
-5.007,56
-5.000,00
-5.200,00
0,00 NEU
0,00 0,00
Kostenträger-Text
KTR
Konto
Konto-Text
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
241110
Schülerbeförderung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
241110
Schülerbeförderung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
242110
Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
242110
Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
243110
Betrieb des Medienzentrums
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
243110
Betrieb des Medienzentrums
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
252110
Betrieb des Stadtmuseums
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
252110
Betrieb des Stadtmuseums
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
261110
Stadttheater
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
261110
Stadttheater
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
-2.000,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
263110
Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
0,00
0,00
271110
VHS Bezuschussung/Förderung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
271110
VHS Bezuschussung/Förderung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
Betrieb der städtischen Büchereien
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
281110
Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
281110
Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
281160
Tänzelfest
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
281160
Tänzelfest
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
285110
Kunst- und Projektförderung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
285110
Kunst- und Projektförderung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
285150
Kunsthaus
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
285150
Kunsthaus
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
291110
Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
291110
Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
4486010
Ertr. a. Kostenerst. so.öff.Sonderr. f. Unterk.,
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
4488010
Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
4811910
Ertr. aus IV - Erst. Personalaufwand JC (PER)
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
4812030
Ertr. a. IV - Erst. Personalaufwand (PER)
0,00 0,00
Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
Betrieb der städtischen Büchereien
0,00 0,00
Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
272110
0,00 0,00
263110
272110
0,00 0,00
263110
-2.333,36
0,00 0,00
-7.000,00 NEU
0,00 -5.000,00
NEU
0,00 0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 -8.300,00
-3.415,60
0,00
0,00
-12.893,26
0,00
0,00
-622.192,14
0,00
0,00
-9.859,03
-1.500.000,00 NEU
341110
Vollzug des UVG
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
341110
Vollzug des UVG
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
351710
Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
351710
Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
351810
Leistungen "Versicherungsamt"
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
351810
Leistungen "Versicherungsamt"
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
352110
Allgemeines Wohngeld
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
352110
Allgemeines Wohngeld
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
354110
Gleichstellung und Familie
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
354110
Gleichstellung und Familie
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
0,00 -1.700.000,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 -400,00
359910
Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
0,00
365210
Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang
4141010
Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein
-2.983,10
0,00
0,00
-4.142,80
365210
Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
365210
Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
365220
Betrieb des KiGa Am Sonneneck
4141010
Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein
365220
Betrieb des KiGa Am Sonneneck
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
365230
Betrieb des KiGa Grünwalder Str.
4141010
0,00
-2.100,00 NEU
0,00 -13.400,00
-2.193,18
0,00
0,00
0,00
0,00
Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein
-2.193,18
0,00
0,00
-6.667,44
365230
Betrieb des KiGa Grünwalder Str.
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
365230
Betrieb des KiGa Grünwalder Str.
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
365230
Betrieb des KiGa Grünwalder Str.
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
365240
Betrieb des KiGa Jeschkenweg
4141010
Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein
365240
Betrieb des KiGa Jeschkenweg
4144011
365240
Betrieb des KiGa Jeschkenweg
365250 365250
0,00
-6.600,00 NEU
0,00
0,00 -1.600,00
-12,53
0,00
0,00
-2.193,18
0,00
0,00
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
Betrieb des KiGa Blattneiweg
4141010
Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein
-2.193,18
0,00
Betrieb des KiGa Blattneiweg
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
365250
Betrieb des KiGa Blattneiweg
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
365260
Betrieb des KiGa Don Bosco
4141010
Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein
-2.193,18
0,00
365260
Betrieb des KiGa Don Bosco
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
365260
Betrieb des KiGa Don Bosco
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
365310
Betrieb des Kinderhorts Mosaik
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
365310
Betrieb des Kinderhorts Mosaik
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
369910
Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
369910
Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
411110
Krankenhausförderung/-finanzierung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
411110
Krankenhausförderung/-finanzierung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
411110
Krankenhausförderung/-finanzierung
4483010
Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb.
418110
Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
4141010
Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein
418110
Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
418110
Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
418130
Betrieb des Freibades Neugablonz
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
418130
Betrieb des Freibades Neugablonz
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
Seite 24
NEU
0,00 0,00
NEU
0,00 0,00 0,00
NEU
0,00 0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 -14.000,00
0,00 NEU
0,00 0,00
-9.406,79
-9.000,00
-9.400,00
-268,80
0,00
0,00
-3.996,21
-4.100,00
0,00 -1.712,70 0,00
NEU -1.600,00 NEU
0,00 -3.200,00 0,00 -1.400,00
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
421110
Sportförderung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
421110
Sportförderung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
511110
Bauleitplanung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
511110
Bauleitplanung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
0,00 NEU -7.900,00 NEU
511210
Stadtentwicklung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
Stadtentwicklung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
511210
Stadtentwicklung
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
0,00
0,00
511410
Wertgutachten, Gutachterausschuss
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
511410
Wertgutachten, Gutachterausschuss
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
521110
Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
521110
Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
521210
Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
521210
Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
-1.620,43 0,00
522110
Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
522110
Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
0,00 -12.000,00
511210
-2.630,64
0,00 0,00
-4.500,00 NEU
0,00 -3.200,00
NEU
0,00 0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
-19.000,00 NEU
0,00 -19.000,00
0,00 NEU
0,00 0,00
523110
Denkmalschutz und Denkmalpflege
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
523110
Denkmalschutz und Denkmalpflege
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
537110
Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)
4141010
Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein
537110
Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
537110
Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
537110
Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
0,00
0,00
537120
Planung und Bau Mülldeponie
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
0,00
537120
Planung und Bau Mülldeponie
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
0,00
0,00
0,00
537210
Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
0,00
0,00
0,00
538110
Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
538110
Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
-180,05 0,00
-2.000,00 NEU
0,00 -2.000,00
-4.795,00
-4.900,00
-796,33
-1.600,00 NEU
-4.900,00 0,00 -600,00
NEU
0,00
0,00 0,00
538210
Planung und Bau von Kläranlagen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
0,00
538210
Planung und Bau von Kläranlagen
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
0,00
0,00
0,00
-6.443,21
-13.300,00
538220
Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
538220
Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
538220
Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
-38,14
0,00
538230
Abwasserbeseitigung allgemein
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
0,00
538230
Abwasserbeseitigung allgemein
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
0,00
0,00
0,00
0,00
541110
Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
541110
Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
541210
Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
541210
Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
-12.327,50 0,00
546110
Bewirtschaftung Parkhaus Süd
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
546110
Bewirtschaftung Parkhaus Süd
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
546120
Bewirtschaftung Parkhaus Zentral
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
546120
Bewirtschaftung Parkhaus Zentral
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
546130
Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
546130
Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
546140
Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
546140
Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
546160
Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
546160
Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
547110
ÖPNV
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
547110
ÖPNV
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
NEU
0,00 NEU -19.900,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU 0,00 NEU
551110
Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
-21,78
0,00
552110
Gewässerausbau und -verwaltung
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
0,00
552110
Gewässerausbau und -verwaltung
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101) So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
-10.700,00 NEU
NEU
0,00 0,00
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
0,00 NEU
553110
Friedhofs- und Bestattungswesen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
Friedhofs- und Bestattungswesen
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
553110
Friedhofs- und Bestattungswesen
4411130
Mieten (101)
-5.378,86
-5.100,00
554110
Naturschutz und Landschaftspflege
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
-900,00
554110
Naturschutz und Landschaftspflege
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
555110
Forstwirtschaftliche Aufgaben
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
555110
Forstwirtschaftliche Aufgaben
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
561110
Umweltschutzmaßnahmen
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
561110
Umweltschutzmaßnahmen
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
-142,10 0,00
575110
Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
575110
Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
611110
Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
611110
Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
611110
Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)
4461012
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)
0,00
Seite 25
0,00 0,00
553110
4144011
0,00 0,00
0,00
Vollzug der Wassergesetze
Wirtschaftsförderung
0,00
0,00
Vollzug der Wassergesetze
Wirtschaftsförderung
0,00 -7.000,00
0,00
552310
571110
0,00
-8,37
552310
571110
0,00
0,00
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
4461012
0,00
0,00
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
4144011
0,00
0,00
4146011
Gewässerunterhalt und -schutz
0,00
0,00
4144011
Gewässerunterhalt und -schutz
0,00
0,00
Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN
552210
0,00
0,00
Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN
552210
0,00
-17.000,00
551110
0,00
0,00
0,00
551110
-9.884,82
0,00 -5.500,00
0,00 NEU
0,00 0,00
NEU
-5.400,00 0,00 -1.700,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 -4.000,00
-1.700,00 NEU
0,00 -1.700,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00
0,00
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
612110
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
612110
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
901110
Integrationsbeirat
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
901110
Integrationsbeirat
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
901120
Programme und Projekte
4144011
Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)
0,00
901120
Programme und Projekte
4146011
Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)
0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
0,00 NEU
0,00 0,00
111110
OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
5011010
Beamtenbezüge
100.272,85
117.100,00
120.500,00
111110
OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
81.918,81
73.900,00
96.100,00
111110
OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
72.143,91
91.300,00
95.100,00
111110
OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
8.409,37
7.000,00
8.700,00
111110
OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
19.328,98
15.000,00
21.700,00
111110
OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
5421010
Aufwandsentsch. - Sitzungsgeld etc. Stadtrat
32.684,69
32.700,00
34.000,00
111120
Stadtrat/Ausschüsse
5011010
Beamtenbezüge
10.913,30
0,00
0,00
111120
Stadtrat/Ausschüsse
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
13.914,98
5.900,00
6.100,00
111120
Stadtrat/Ausschüsse
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111120
Stadtrat/Ausschüsse
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
8.625,15
0,00
0,00
682,38
600,00
500,00
111120
Stadtrat/Ausschüsse
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
1.586,57
1.200,00
1.200,00
111120
Stadtrat/Ausschüsse
5421010
Aufwandsentsch. - Sitzungsgeld etc. Stadtrat
175.505,00
180.500,00
196.000,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5011010
Beamtenbezüge
121.928,47
141.800,00
187.200,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
403.623,58
412.400,00
544.200,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
72.828,64
150.400,00
131.900,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
39.028,62
41.900,00
46.600,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
85.785,25
89.600,00
112.100,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5261210
Aufw. f. Ausbildung
93.853,02
104.000,00
130.000,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
92.041,71
100.000,00
115.000,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5411010
Aufw. f.Personaleinstellungen
11.456,29
20.000,00
20.000,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5412050
Dienstreisen, Reisekosten
44.646,22
45.000,00
45.000,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5413010
Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung/ Dienstjubiläen
74,46
1.000,00
1.000,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5415010
Personalnebenaufw.
0,00
5.000,00
5.000,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5429310
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
2.390,10
3.000,00
3.000,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5429410
vermischte Aufwendungen
349,65
1.000,00
1.000,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5431210
Bücher, Zeitschriften
0,00
0,00
0,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5432110
Kassen- und Organisationsprüfung (BKPV)
2.261,00
15.000,00
15.000,00
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5432210
Beratung (Steuerberater, so. Berater)
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5433020
Betriebsarzt
111210
Management des inneren Dienstbetriebs
5443010
Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)
111310
Gewährung von Beihilfen
5011010
Beamtenbezüge
111310
Gewährung von Beihilfen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
111310
Gewährung von Beihilfen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111310
Gewährung von Beihilfen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
111310
Gewährung von Beihilfen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
111410
Gleichstellung (intern)
5012010
111410
Gleichstellung (intern)
111410
Gleichstellung (intern)
112110
0,00
0,00
0,00
18.125,50
20.000,00
20.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
19.544,87
20.100,00
19.100,00
7.317,96
7.500,00
21.000,00
14.322,65
15.700,00
15.100,00 2.000,00
973,16
700,00
1.995,50
1.500,00
4.700,00
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
17.400,00
22.800,00
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
1.700,00
1.900,00
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
3.500,00
4.600,00
Finanzmanagement
5011010
Beamtenbezüge
255.216,17
258.800,00
264.700,00
112110
Finanzmanagement
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
388.793,34
472.400,00
516.500,00
112110
Finanzmanagement
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
186.421,45
201.800,00
209.000,00
112110
Finanzmanagement
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
36.546,69
44.900,00
43.600,00
112110
Finanzmanagement
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
78.486,14
95.700,00
103.200,00
114110
Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
5011010
Beamtenbezüge
70.115,48
66.500,00
59.600,00
114110
Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
20.043,75
24.700,00
28.800,00
114110
Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
51.381,39
51.800,00
47.100,00
114110
Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
1.887,84
2.300,00
2.400,00
114110
Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
4.065,91
5.000,00
5.700,00
114120
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
5011010
Beamtenbezüge
29.424,34
27.300,00
30.800,00
114120
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
246.124,59
344.000,00
284.200,00
114120
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
21.599,08
21.300,00
24.300,00
114120
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
23.049,80
32.700,00
23.700,00
114120
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
50.139,99
69.700,00
56.400,00
114120
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
5455010
Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.
123.424,50
0,00
100.000,00
114121
Stadtsaal
5011010
Beamtenbezüge
114121
Stadtsaal
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
114121
Stadtsaal
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
2.200,00
114121
Stadtsaal
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.289,67
3.600,00
3.100,00
114121
Stadtsaal
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.800,86
7.700,00
8.200,00
114121
Stadtsaal
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
114122
Gablonzer Haus
5011010
Beamtenbezüge
2.981,29
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
2.800,00
36.737,84
37.800,00
38.400,00
114122
Gablonzer Haus
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
50.040,32
49.100,00
52.800,00
114122
Gablonzer Haus
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
2.188,96
2.200,00
2.200,00
114122
Gablonzer Haus
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
4.705,02
4.700,00
4.400,00
114122
Gablonzer Haus
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
10.230,51
9.900,00
10.600,00
114122
Gablonzer Haus
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
114150
Betrieb von Sportstätten
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
Seite 26
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
114150
Betrieb von Sportstätten
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
2.300,00
114150
Betrieb von Sportstätten
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00 0,00
114150
Betrieb von Sportstätten
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
200,00
0,00
114150
Betrieb von Sportstätten
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
114210
Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
5011010
Beamtenbezüge
0,00
500,00
0,00
41.896,00
39.500,00
35.700,00
114210
Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
341.807,97
326.800,00
339.000,00
114210
Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
30.725,32
30.800,00
28.100,00
114210
Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
33.328,90
31.000,00
29.000,00
114210
Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
70.936,73
66.200,00
67.600,00
114310
Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen
5011010
Beamtenbezüge
10.473,87
9.900,00
15.300,00
114310
Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
220.940,64
256.800,00
265.600,00
114310
Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
114310
Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
114310
Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
115110
Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
5011010
Beamtenbezüge
115110
Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
115110
Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
115110
Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
5022010
115110
Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
5032010
115120
Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
5011010
Beamtenbezüge
115120
Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
5012010
115120
Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
115120 115120
7.681,23
7.700,00
12.100,00
21.221,60
24.400,00
22.400,00
45.257,71
52.000,00
52.000,00
145.822,92
134.100,00
139.700,00
18.675,10
19.200,00
22.600,00
107.136,73
104.500,00
110.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
1.821,09
1.800,00
1.900,00
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
3.804,67
3.900,00
4.500,00
401,94
5.200,00
5.400,00
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
4.100,00
4.200,00
Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
115130
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
5011010
Beamtenbezüge
5.047,54
4.700,00
5.200,00
115130
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
115130
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
115130
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
5022010
115130
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
5032010
116110
Poststelle
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
3.706,22
3.700,00
4.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
3.085,93
2.800,00
2.900,00
116110
Poststelle
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
72.279,42
72.800,00
76.700,00
116110
Poststelle
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
2.267,20
2.200,00
2.300,00
116110
Poststelle
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
6.877,65
6.900,00
6.500,00
116110
Poststelle
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
14.813,02
14.700,00
15.400,00
116120
Telekommunikation, Beschaffung
5011010
Beamtenbezüge
116120
Telekommunikation, Beschaffung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
116120
Telekommunikation, Beschaffung
5021010
116120
Telekommunikation, Beschaffung
5022010
116120
Telekommunikation, Beschaffung
5032010
116210
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
116210
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
116210 116210
3.086,14
2.800,00
2.900,00
60.257,06
61.400,00
61.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
2.267,35
2.200,00
2.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
5.662,53
5.800,00
5.100,00
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
12.278,54
12.400,00
12.300,00
5011010
Beamtenbezüge
18.593,89
21.200,00
21.400,00
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
91.176,31
116.900,00
110.200,00
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
13.385,40
16.500,00
16.800,00
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
8.549,57
11.100,00
9.000,00
116210
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
18.164,97
23.700,00
20.700,00
116210
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
17.643,00
25.000,00
25.000,00
116220
IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)
5011010
Beamtenbezüge
17.669,24
9.700,00
9.800,00
116220
IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
118.465,55
116.300,00
123.600,00
116220
IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
13.372,07
7.600,00
7.700,00
116220
IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
10.889,12
11.000,00
10.100,00
116220
IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
24.922,07
23.600,00
24.300,00
116230
IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken
5011010
Beamtenbezüge
46.971,34
48.300,00
49.100,00
116230
IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
205.872,81
181.000,00
170.300,00
116230
IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
34.176,48
37.700,00
38.800,00
116230
IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
19.174,01
17.200,00
14.100,00
116230
IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
41.849,88
36.700,00
33.100,00
116240
Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
5011010
Beamtenbezüge
18.298,08
17.300,00
17.400,00
116240
Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
64.002,24
65.500,00
56.500,00
116240
Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
13.385,40
13.500,00
13.700,00
116240
Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
6.084,67
6.200,00
4.700,00
116240
Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
13.100,18
13.300,00
11.000,00
116310
Registratur, Archivierung
5011010
Beamtenbezüge
10.804,67
16.100,00
16.100,00
116310
Registratur, Archivierung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
55.356,70
29.600,00
78.300,00
116310
Registratur, Archivierung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
7.567,58
12.600,00
12.700,00
116310
Registratur, Archivierung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
5.343,61
2.800,00
6.800,00
116310
Registratur, Archivierung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
11.178,26
6.000,00
15.700,00
116910
Aufgaben des Personalrats
5011010
Beamtenbezüge
18.549,04
0,00
0,00
116910
Aufgaben des Personalrats
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
19.316,20
34.100,00
17.000,00
116910
Aufgaben des Personalrats
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
14.659,94
0,00
0,00
116910
Aufgaben des Personalrats
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
1.727,97
3.200,00
1.400,00
116910
Aufgaben des Personalrats
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
3.753,58
6.900,00
3.400,00
Seite 27
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
117110
Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
5011010
Beamtenbezüge
117110
Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
147.727,13
141.200,00
35.401,32
36.800,00
136.900,00
117110
Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
34.800,00
108.198,99
110.100,00
108.100,00
117110
Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
5022010
117110
Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
5032010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.409,78
3.500,00
3.000,00
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.249,43
7.500,00
117410
Bürgerbüro - allg. Leistungen
5011010
Beamtenbezüge
7.000,00
0,00
0,00
117410
Bürgerbüro - allg. Leistungen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
148.511,03
164.900,00
165.700,00
117410
Bürgerbüro - allg. Leistungen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
117410
Bürgerbüro - allg. Leistungen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
14.242,40
15.700,00
14.000,00
117410
Bürgerbüro - allg. Leistungen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
30.168,11
33.400,00
33.000,00
118110
Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
118110
Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
150.616,85
150.200,00
160.400,00
118110
Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
118110
Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
13.970,27
14.300,00
13.200,00
118110
Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
26.043,08
30.400,00
27.400,00
118110
Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
9.738,74
9.000,00
10.000,00
118410
Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
118410
Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
183.748,31
195.700,00
193.200,00
118410
Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
118410
Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
17.125,75
18.600,00
16.100,00
118410
Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
37.068,40
39.600,00
38.300,00
118510
Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
118510
Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
173.717,86
160.200,00
229.600,00
118510
Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
118510
Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
16.221,54
15.200,00
19.200,00
118510
Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
35.384,93
32.400,00
45.700,00
119110
Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
5011010
Beamtenbezüge
84.621,92
79.100,00
85.900,00
119110
Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
54.556,42
54.200,00
17.900,00
119110
Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
61.991,24
61.700,00
67.800,00
119110
Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
5.155,51
5.100,00
1.500,00
119110
Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
11.161,64
11.000,00
3.600,00
119210
Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)
5011010
Beamtenbezüge
85.041,38
81.300,00
86.600,00
119210
Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
17.049,28
19.900,00
17.900,00
119210
Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
62.278,08
63.400,00
68.400,00
119210
Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
1.608,97
1.900,00
1.500,00
119210
Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
3.508,76
4.000,00
3.600,00
119310
Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)
5011010
Beamtenbezüge
79.898,38
76.600,00
85.700,00
119310
Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
56.081,24
34.900,00
60.300,00
119310
Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
58.568,34
59.700,00
67.700,00
119310
Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
5.318,78
3.300,00
5.100,00
119310
Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
11.255,81
7.100,00
11.900,00
119410
Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)
5011010
Beamtenbezüge
88.465,09
84.300,00
88.600,00
119410
Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
38.073,10
39.000,00
40.600,00
119410
Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
64.791,72
65.700,00
70.000,00
119410
Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.565,96
3.700,00
3.400,00
119410
Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.851,48
7.900,00
8.200,00
119510
Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)
5011010
Beamtenbezüge
2.269,51
29.600,00
31.900,00
119510
Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
5.900,00
6.400,00
119510
Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
23.100,00
25.300,00
119510
Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
600,00
500,00
119510
Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
1.200,00
1.300,00
121110
Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen
5011010
Beamtenbezüge
121110
Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
121110
Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen
5021010
121110
Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen
5022010
121110
Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen
122110
9.688,28
7.300,00
5.200,00
13.696,70
13.800,00
31.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
7.098,97
5.700,00
4.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
1.290,68
1.300,00
2.700,00
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
2.776,63
2.800,00
6.300,00
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
5011010
Beamtenbezüge
190.231,32
166.400,00
163.700,00
122110
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
145.857,04
158.100,00
142.900,00
122110
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
139.709,35
129.700,00
129.300,00
122110
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
13.650,74
15.000,00
11.900,00
122110
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
29.220,43
32.000,00
28.000,00
122110
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
3.594,42
3.000,00
3.000,00
122110
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
5421510
So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit
600,00
0,00
1.200,00
122210
Gewerbe- und Gaststättenrecht
5011010
Beamtenbezüge
18.144,25
17.300,00
17.800,00
122210
Gewerbe- und Gaststättenrecht
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
21.211,55
21.700,00
22.300,00
122210
Gewerbe- und Gaststättenrecht
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
13.293,17
13.500,00
14.000,00
122210
Gewerbe- und Gaststättenrecht
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
2.020,22
2.100,00
1.900,00
122210
Gewerbe- und Gaststättenrecht
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
4.266,87
4.400,00
4.400,00
122220
Märkte
5011010
Beamtenbezüge
3.628,93
3.500,00
3.600,00
122220
Märkte
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
21.083,26
22.400,00
19.200,00
122220
Märkte
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
2.658,69
2.700,00
2.800,00
122220
Märkte
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
2.002,21
2.100,00
1.600,00
122220
Märkte
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
4.271,91
4.500,00
3.800,00
Seite 28
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
122310
Personenstandswesen/Standesamt
5011010
Beamtenbezüge
122310
Personenstandswesen/Standesamt
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
122310
Personenstandswesen/Standesamt
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
122310
Personenstandswesen/Standesamt
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
122310
Personenstandswesen/Standesamt
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
122410
Pass- und Meldewesen
5011010
Beamtenbezüge
122410
Pass- und Meldewesen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
122410
Pass- und Meldewesen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
122410
Pass- und Meldewesen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
16.804,90
18.600,00
16.900,00
122410
Pass- und Meldewesen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
35.333,93
39.600,00
39.700,00
122510
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
5011010
Beamtenbezüge
69.840,28
66.800,00
67.900,00
122510
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
114.734,94
136.100,00
119.700,00
122510
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
51.066,01
52.100,00
53.600,00
122510
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
11.770,26
12.900,00
10.100,00
122510
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
25.253,87
27.600,00
24.000,00
122610
Straßenverkehr
5011010
Beamtenbezüge
69.873,75
64.200,00
71.000,00
122610
Straßenverkehr
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
226.645,23
243.300,00
293.400,00
122610
Straßenverkehr
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
51.253,05
50.100,00
56.100,00
122610
Straßenverkehr
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
22.144,71
23.100,00
25.200,00
122610
Straßenverkehr
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
46.576,02
49.300,00
59.000,00
122710
Aufgaben der Zulassungsstelle
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
122710
Aufgaben der Zulassungsstelle
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
184.230,59
173.800,00
186.500,00
122710
Aufgaben der Zulassungsstelle
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
122710
Aufgaben der Zulassungsstelle
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
17.401,74
16.500,00
15.700,00
122710
Aufgaben der Zulassungsstelle
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
37.406,69
35.200,00
36.800,00
126110
Brandschutz
5011010
Beamtenbezüge
20.603,07
16.800,00
14.000,00
126110
Brandschutz
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
206.608,92
248.800,00
246.200,00
126110
Brandschutz
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
15.092,66
13.100,00
11.100,00
126110
Brandschutz
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
21.637,07
23.600,00
21.500,00
126110
Brandschutz
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
46.349,71
50.400,00
53.200,00
126110
Brandschutz
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
126110
Brandschutz
5421110
Aufwandsentsch. - Lohnausfall, Wachgeld (FFW)
33.367,20
33.400,00
33.000,00
127110
Rettungswesen
5011010
Beamtenbezüge
127110
Rettungswesen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
127110
Rettungswesen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
127110
Rettungswesen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
127110
Rettungswesen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
712,92
700,00
800,00
128110
Zivil- und Katastrophenschutz
5011010
Beamtenbezüge
18.160,78
14.400,00
11.400,00
128110
Zivil- und Katastrophenschutz
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
24.450,18
24.500,00
42.600,00
128110
Zivil- und Katastrophenschutz
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
13.306,74
11.200,00
9.100,00
128110
Zivil- und Katastrophenschutz
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
2.301,88
2.300,00
3.600,00
128110
Zivil- und Katastrophenschutz
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
4.954,80
5.000,00
8.400,00
210110
Aufgaben der Schulverwaltung
5011010
Beamtenbezüge
117.888,05
76.700,00
79.500,00
210110
Aufgaben der Schulverwaltung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
47.541,46
30.500,00
61.300,00
210110
Aufgaben der Schulverwaltung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
87.006,13
59.800,00
62.800,00
210110
Aufgaben der Schulverwaltung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
4.895,75
2.900,00
5.500,00
210110
Aufgaben der Schulverwaltung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
10.332,37
6.200,00
12.900,00
211010
Adalbert-Stifter-Volksschule
5011010
Beamtenbezüge
211010
Adalbert-Stifter-Volksschule
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
211010
Adalbert-Stifter-Volksschule
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
211010
Adalbert-Stifter-Volksschule
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.353,90
3.500,00
3.100,00
211010
Adalbert-Stifter-Volksschule
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.336,97
7.500,00
7.600,00
211010
Adalbert-Stifter-Volksschule
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
211020
Volksschule Hirschzell
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
211020
Volksschule Hirschzell
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
211020
Volksschule Hirschzell
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
211020
Volksschule Hirschzell
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
211020
Volksschule Hirschzell
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
211030
Konradin-Volksschule
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
211030
Konradin-Volksschule
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
46.677,87
48.100,00
48.400,00
211030
Konradin-Volksschule
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
211030
Konradin-Volksschule
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
4.433,83
4.600,00
4.100,00
211030
Konradin-Volksschule
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
9.322,21
9.700,00
9.500,00
211030
Konradin-Volksschule
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
211040
Volksschule Oberbeuren
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
211040
Volksschule Oberbeuren
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
24.696,68
39.300,00
55.900,00
211040
Volksschule Oberbeuren
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
211040
Volksschule Oberbeuren
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.046,27
3.700,00
5.500,00
211040
Volksschule Oberbeuren
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
6.493,93
8.000,00
12.700,00
211050
Schrader-Volksschule
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
211050
Schrader-Volksschule
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
35.297,77
36.600,00
37.100,00
211050
Schrader-Volksschule
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
211050
Schrader-Volksschule
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.323,11
3.500,00
3.100,00
211050
Schrader-Volksschule
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.270,75
7.400,00
7.400,00
Seite 29
62.949,17
59.300,00
60.800,00
102.282,83
104.600,00
118.800,00
46.164,66
46.200,00
48.000,00
9.747,01
9.900,00
10.000,00
20.705,34
21.200,00
23.600,00
0,00
0,00
0,00
173.631,93
195.700,00
199.700,00
0,00
0,00
0,00
3.465,26
3.600,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
327,22
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
35.649,23
37.000,00
37.800,00
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
212010
Jörg-Lederer-Schule
5011010
Beamtenbezüge
212010
Jörg-Lederer-Schule
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
34.954,39
34.100,00
36.000,00
212010
Jörg-Lederer-Schule
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
212010
Jörg-Lederer-Schule
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.300,10
3.200,00
3.000,00
212010
Jörg-Lederer-Schule
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.197,18
6.900,00
7.200,00
212010
Jörg-Lederer-Schule
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
213010
Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
213010
Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
34.151,05
34.800,00
36.400,00
213010
Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
213010
Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.222,78
3.300,00
3.100,00
213010
Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.034,58
7.000,00
7.300,00
213010
Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
213020
Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
213020
Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
29.155,86
29.800,00
32.000,00
213020
Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
213020
Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
2.785,67
2.800,00
2.700,00
213020
Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
5.980,33
6.000,00
6.400,00
213020
Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
3.000,00
0,00
215110
Sophie-La-Roche-Realschule
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
215110
Sophie-La-Roche-Realschule
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
22.270,76
31.300,00
32.800,00
215110
Sophie-La-Roche-Realschule
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
215110
Sophie-La-Roche-Realschule
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
1.149,34
3.000,00
2.800,00
215110
Sophie-La-Roche-Realschule
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
4.316,17
6.300,00
6.800,00
215110
Sophie-La-Roche-Realschule
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
2.954,40
0,00
0,00
217010
Jakob-Brucker-Gymnasium
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
217010
Jakob-Brucker-Gymnasium
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
76.892,61
79.100,00
79.600,00
217010
Jakob-Brucker-Gymnasium
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
217010
Jakob-Brucker-Gymnasium
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
7.204,27
7.500,00
6.600,00
217010
Jakob-Brucker-Gymnasium
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
15.853,63
16.000,00
16.000,00
217010
Jakob-Brucker-Gymnasium
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
218110
Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
218110
Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
218110
Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
218110
Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
218110
Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
221010
Josef-Landes-Schule
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
221010
Josef-Landes-Schule
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
47.379,49
46.200,00
40.900,00
221010
Josef-Landes-Schule
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
221010
Josef-Landes-Schule
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
4.347,92
4.400,00
3.400,00
221010
Josef-Landes-Schule
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
9.727,02
9.400,00
8.200,00
221010
Josef-Landes-Schule
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
221020
Ludwig-Reinhard-Schule
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
221020
Ludwig-Reinhard-Schule
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
25.243,18
45.700,00
58.600,00
221020
Ludwig-Reinhard-Schule
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
221020
Ludwig-Reinhard-Schule
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.127,55
4.300,00
5.700,00
221020
Ludwig-Reinhard-Schule
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
6.703,37
9.300,00
13.300,00
231010
Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
231010
Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
32.960,78
35.800,00
36.600,00
231010
Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
231010
Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.644,89
3.400,00
3.100,00
231010
Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
6.817,02
7.200,00
7.500,00
231010
Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
231020
Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
231020
Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
35.991,64
35.900,00
36.500,00
231020
Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
231020
Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.383,88
3.400,00
3.100,00
231020
Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.429,00
7.300,00
7.500,00
231020
Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
231030
FOS
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
231030
FOS
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
19.088,72
19.900,00
20.400,00
231030
FOS
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
231030
FOS
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
1.787,64
1.900,00
1.700,00
231030
FOS
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
4.101,53
4.000,00
4.300,00
231030
FOS
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
231040
BOS
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
231040
BOS
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
19.088,48
19.900,00
20.400,00
231040
BOS
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
231040
BOS
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
1.787,40
1.900,00
1.700,00
231040
BOS
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
4.101,15
4.000,00
4.300,00
Seite 30
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
231050
Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck
5011010
Beamtenbezüge
231050
Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
231050
Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
231050
Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
2.782,22
2.800,00
2.600,00
231050
Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
5.948,71
6.000,00
6.100,00
231050
Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
231060
Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
231060
Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
231060
Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
231060
Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
231060
Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
241110
Schülerbeförderung
5011010
Beamtenbezüge
283,72
2.200,00
0,00
15.072,86
31.800,00
16.200,00
0,00
1.700,00
0,00
548,78
3.000,00
600,00
241110
Schülerbeförderung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
241110
Schülerbeförderung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
241110
Schülerbeförderung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
241110
Schülerbeförderung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
242110
Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)
5011010
Beamtenbezüge
242110
Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
242110
Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
242110
Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)
5022010
242110
Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)
243110
0,00
0,00
0,00
29.036,00
29.800,00
30.500,00
1.896,42
6.400,00
2.100,00
41.368,60
38.800,00
8.600,00
0,00
0,00
31.000,00
30.351,10
30.200,00
6.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
2.600,00
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
6.200,00
Betrieb des Medienzentrums
5011010
Beamtenbezüge
496,51
3.800,00
0,00
243110
Betrieb des Medienzentrums
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
25.900,57
27.100,00
20.000,00
243110
Betrieb des Medienzentrums
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
3.000,00
0,00
243110
Betrieb des Medienzentrums
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
2.527,14
2.600,00
1.700,00
243110
Betrieb des Medienzentrums
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
5.276,42
5.500,00
4.000,00
252110
Betrieb des Stadtmuseums
5011010
Beamtenbezüge
6.776,63
5.100,00
8.100,00
252110
Betrieb des Stadtmuseums
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
113.611,59
130.700,00
252.900,00
252110
Betrieb des Stadtmuseums
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
5.045,13
4.000,00
6.300,00
252110
Betrieb des Stadtmuseums
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
9.616,86
12.400,00
16.900,00
252110
Betrieb des Stadtmuseums
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
21.221,17
26.500,00
48.400,00
261110
Stadttheater
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
5.600,00
261110
Stadttheater
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
34.949,97
35.600,00
57.900,00
261110
Stadttheater
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
4.500,00
261110
Stadttheater
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.275,25
3.400,00
4.900,00
261110
Stadttheater
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
6.992,61
7.200,00
11.400,00
263110
Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
263110
Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
618.634,98
629.900,00
616.100,00
263110
Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
263110
Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
57.973,17
60.000,00
49.900,00
123.850,92
128.000,00
118.900,00
1.483,51
2.000,00
2.000,00
245,90
3.200,00
3.200,00
263110
Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
263110
Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
271110
VHS Bezuschussung/Förderung
5011010
Beamtenbezüge
271110
VHS Bezuschussung/Förderung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
271110
VHS Bezuschussung/Förderung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
2.500,00
2.600,00
271110
VHS Bezuschussung/Förderung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
271110
VHS Bezuschussung/Förderung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
272110
Betrieb der städtischen Büchereien
5011010
Beamtenbezüge
6.629,15
3.200,00
3.200,00
231.420,18
239.800,00
188.700,00
5.044,90
2.500,00
2.600,00
272110
Betrieb der städtischen Büchereien
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
272110
Betrieb der städtischen Büchereien
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
272110
Betrieb der städtischen Büchereien
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
21.944,59
22.800,00
16.000,00
272110
Betrieb der städtischen Büchereien
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
45.594,39
48.600,00
36.500,00
272110
Betrieb der städtischen Büchereien
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
409,53
1.500,00
1.500,00
272110
Betrieb der städtischen Büchereien
5412050
Dienstreisen, Reisekosten
0,00
0,00
0,00
281110
Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
5011010
Beamtenbezüge
37.813,95
35.300,00
35.400,00
281110
Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
17.324,24
65.900,00
76.000,00
281110
Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
27.747,87
27.500,00
28.000,00
281110
Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
1.537,80
6.300,00
6.300,00
281110
Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
3.078,08
13.400,00
14.300,00
281110
Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
5421510
So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit
1.848,00
2.000,00
2.000,00
281160
Tänzelfest
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
281160
Tänzelfest
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
281160
Tänzelfest
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
281160
Tänzelfest
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
281160
Tänzelfest
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
285110
Kunst- und Projektförderung
5011010
Beamtenbezüge
58.928,41
46.300,00
45.700,00
285110
Kunst- und Projektförderung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
35.355,99
41.600,00
56.100,00
285110
Kunst- und Projektförderung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
43.777,08
36.100,00
36.100,00
285110
Kunst- und Projektförderung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.326,90
4.000,00
4.700,00
285110
Kunst- und Projektförderung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.031,06
8.400,00
10.900,00
Seite 31
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
285150
Kunsthaus
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
285150
Kunsthaus
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
285150
Kunsthaus
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
285150
Kunsthaus
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
285150
Kunsthaus
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
291110
Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
291110
Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
291110
Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
291110
Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
291110
Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
5011010
Beamtenbezüge
60.371,10
139.300,00
233.700,00
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
499.239,70
1.004.500,00
1.186.600,00
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
36.725,28
108.600,00
184.600,00
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
48.147,23
92.400,00
100.300,00
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
103.910,98
203.400,00
238.100,00
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
312910
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
5811951
Aufw. a. IV - KFA Personal (PER)
341110
Vollzug des UVG
5011010
Beamtenbezüge
341110
Vollzug des UVG
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
341110
Vollzug des UVG
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
341110
Vollzug des UVG
5022010
341110
Vollzug des UVG
5032010
351710
Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager
5011010
Beamtenbezüge
912,98
5.000,00
10.000,00
0,00
295.000,00
260.000,00
41.672,37
38.700,00
39.700,00
0,00
0,00
0,00
30.597,12
30.200,00
31.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
4.458,95
5.800,00
2.300,00
351710
Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
70.278,62
62.000,00
64.300,00
351710
Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
3.169,79
4.500,00
1.800,00
351710
Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
6.077,99
5.900,00
5.300,00
351710
Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
14.355,01
12.600,00
12.500,00
351810
Leistungen "Versicherungsamt"
5011010
Beamtenbezüge
37.712,68
39.400,00
36.900,00
351810
Leistungen "Versicherungsamt"
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
7.932,25
8.100,00
8.300,00
351810
Leistungen "Versicherungsamt"
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
27.632,67
30.700,00
29.200,00
351810
Leistungen "Versicherungsamt"
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
351810
Leistungen "Versicherungsamt"
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
741,08
800,00
700,00
1.637,06
1.600,00
1.700,00
352110
Allgemeines Wohngeld
5011010
Beamtenbezüge
41.352,50
36.000,00
37.700,00
352110
Allgemeines Wohngeld
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
68.196,48
69.800,00
79.200,00
352110
Allgemeines Wohngeld
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
30.304,12
28.100,00
29.700,00
352110
Allgemeines Wohngeld
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
6.569,68
6.600,00
6.700,00
352110
Allgemeines Wohngeld
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
13.705,44
14.100,00
15.600,00
354110
Gleichstellung und Familie
5011010
Beamtenbezüge
354110
Gleichstellung und Familie
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
354110
Gleichstellung und Familie
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
354110
Gleichstellung und Familie
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
73.065,75
53.500,00
58.600,00
0,00
0,00
0,00
7.387,24
5.100,00
5.300,00
354110
Gleichstellung und Familie
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
15.833,15
10.800,00
12.400,00
359910
Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)
5011010
Beamtenbezüge
161.879,12
126.300,00
115.600,00
359910
Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
351.855,38
441.300,00
351.800,00
359910
Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
120.295,16
98.500,00
91.200,00
359910
Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
33.412,48
41.900,00
29.400,00
359910
Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
71.551,86
89.400,00
69.300,00
365210
Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
365210
Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
377.649,71
414.600,00
403.500,00
365210
Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
365210
Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
35.872,08
39.400,00
34.300,00
365210
Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
74.979,47
83.900,00
83.600,00
365210
Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
4.116,98
1.000,00
1.000,00
365220
Betrieb des KiGa Am Sonneneck
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
365220
Betrieb des KiGa Am Sonneneck
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
302.925,72
327.800,00
317.500,00
365220
Betrieb des KiGa Am Sonneneck
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
365220
Betrieb des KiGa Am Sonneneck
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
27.014,63
31.100,00
25.200,00
365220
Betrieb des KiGa Am Sonneneck
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
61.410,29
66.400,00
62.700,00
365220
Betrieb des KiGa Am Sonneneck
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
2.975,84
1.000,00
1.000,00
365230
Betrieb des KiGa Grünwalder Str.
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
365230
Betrieb des KiGa Grünwalder Str.
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
371.758,50
372.600,00
369.800,00
365230
Betrieb des KiGa Grünwalder Str.
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
365230
Betrieb des KiGa Grünwalder Str.
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
35.462,96
35.400,00
31.200,00
365230
Betrieb des KiGa Grünwalder Str.
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
76.162,98
75.500,00
72.700,00
365230
Betrieb des KiGa Grünwalder Str.
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
2.776,55
1.000,00
1.000,00
365240
Betrieb des KiGa Jeschkenweg
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
365240
Betrieb des KiGa Jeschkenweg
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
194.058,85
199.400,00
205.600,00
365240
Betrieb des KiGa Jeschkenweg
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
365240
Betrieb des KiGa Jeschkenweg
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
18.483,45
18.900,00
17.400,00
365240
Betrieb des KiGa Jeschkenweg
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
39.867,43
40.400,00
41.300,00
365240
Betrieb des KiGa Jeschkenweg
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
2.799,87
1.000,00
1.000,00
Seite 32
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
365250
Betrieb des KiGa Blattneiweg
5011010
Beamtenbezüge
365250
Betrieb des KiGa Blattneiweg
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
180.190,07
217.400,00
301.300,00
365250
Betrieb des KiGa Blattneiweg
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
365250
Betrieb des KiGa Blattneiweg
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
16.692,95
20.000,00
24.900,00
365250
Betrieb des KiGa Blattneiweg
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
37.520,67
43.900,00
61.800,00
365250
Betrieb des KiGa Blattneiweg
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
2.611,02
1.000,00
1.000,00
365260
Betrieb des KiGa Don Bosco
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
365260
Betrieb des KiGa Don Bosco
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
172.558,13
191.900,00
196.800,00
365260
Betrieb des KiGa Don Bosco
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
365260
Betrieb des KiGa Don Bosco
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
15.860,39
18.200,00
16.600,00
365260
Betrieb des KiGa Don Bosco
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
15.100,10
38.900,00
39.600,00
365260
Betrieb des KiGa Don Bosco
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
2.509,28
1.000,00
1.000,00
365310
Betrieb des Kinderhorts Mosaik
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
365310
Betrieb des Kinderhorts Mosaik
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
128.140,49
126.200,00
131.800,00
365310
Betrieb des Kinderhorts Mosaik
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
365310
Betrieb des Kinderhorts Mosaik
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
10.362,18
12.000,00
9.600,00
365310
Betrieb des Kinderhorts Mosaik
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
25.890,58
25.600,00
26.500,00
365310
Betrieb des Kinderhorts Mosaik
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
243,39
1.000,00
1.000,00
369910
Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN
5011010
Beamtenbezüge
170.518,21
141.800,00
166.600,00
369910
Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
531.805,31
500.200,00
570.100,00
369910
Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
124.981,42
110.500,00
131.500,00
369910
Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
54.077,29
45.500,00
49.700,00
369910
Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
116.068,05
101.300,00
117.200,00
411110
Krankenhausförderung/-finanzierung
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
411110
Krankenhausförderung/-finanzierung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
411110
Krankenhausförderung/-finanzierung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
411110
Krankenhausförderung/-finanzierung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
411110
Krankenhausförderung/-finanzierung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
418110
Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
5011010
Beamtenbezüge
5.962,96
5.500,00
5.600,00
420.646,17
369.400,00
420.700,00
4.378,21
4.300,00
4.500,00
418110
Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
418110
Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
418110
Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
38.900,33
35.100,00
33.200,00
418110
Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
82.432,63
74.800,00
80.000,00
418110
Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
1.469,80
1.500,00
1.500,00
418130
Betrieb des Freibades Neugablonz
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
418130
Betrieb des Freibades Neugablonz
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
105.309,49
148.000,00
105.800,00
418130
Betrieb des Freibades Neugablonz
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
418130
Betrieb des Freibades Neugablonz
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
10.221,81
14.100,00
8.300,00
418130
Betrieb des Freibades Neugablonz
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
21.168,46
30.000,00
19.600,00
418130
Betrieb des Freibades Neugablonz
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
247,00
1.000,00
1.000,00
421110
Sportförderung
5011010
Beamtenbezüge
5.989,93
8.500,00
0,00
421110
Sportförderung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
7.615,94
7.700,00
10.200,00
421110
Sportförderung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
4.396,76
6.600,00
0,00
421110
Sportförderung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
725,04
700,00
900,00
421110
Sportförderung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
511110
Bauleitplanung
5011010
Beamtenbezüge
1.563,75
1.600,00
2.000,00
38.992,76
37.400,00
31.200,00
511110
Bauleitplanung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
132.095,66
138.300,00
173.800,00
511110
Bauleitplanung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
28.595,20
29.200,00
24.600,00
511110
Bauleitplanung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
13.041,93
13.100,00
15.100,00
511110
Bauleitplanung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
27.688,12
28.000,00
34.900,00
511210
Stadtentwicklung
5011010
Beamtenbezüge
12.997,47
12.500,00
18.700,00
511210
Stadtentwicklung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
27.788,42
28.800,00
43.100,00
511210
Stadtentwicklung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
9.531,64
9.700,00
14.700,00
511210
Stadtentwicklung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
2.767,20
2.700,00
3.700,00
511210
Stadtentwicklung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
5.847,05
5.800,00
8.600,00
511410
Wertgutachten, Gutachterausschuss
5011010
Beamtenbezüge
3.401,25
3.400,00
3.400,00
511410
Wertgutachten, Gutachterausschuss
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
52.012,28
53.800,00
56.200,00
511410
Wertgutachten, Gutachterausschuss
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
2.484,83
2.700,00
2.700,00
511410
Wertgutachten, Gutachterausschuss
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
4.832,77
5.100,00
4.600,00
511410
Wertgutachten, Gutachterausschuss
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
10.091,00
10.900,00
10.600,00
521110
Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)
5011010
Beamtenbezüge
37.793,38
36.400,00
37.300,00
521110
Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
34.376,01
33.900,00
47.300,00
521110
Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
27.681,75
28.400,00
29.400,00
521110
Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.254,26
3.200,00
4.000,00
521110
Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.068,09
6.900,00
9.500,00
521210
Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
5011010
Beamtenbezüge
6.498,92
6.200,00
6.200,00
521210
Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
146.986,91
172.700,00
183.900,00
521210
Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
4.765,96
4.800,00
4.900,00
521210
Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
14.770,87
16.400,00
16.300,00
521210
Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
32.339,77
35.000,00
38.600,00
Seite 33
KTR
Kostenträger-Text
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
522110
Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung
5011010
Beamtenbezüge
522110
Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
6.208,58
5.900,00
5.900,00
43.186,90
47.500,00
45.600,00
522110
Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung
5021010
522110
Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
4.547,73
4.600,00
4.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
4.061,13
4.500,00
522110
Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung
3.800,00
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
8.898,37
9.600,00
523110
9.200,00
Denkmalschutz und Denkmalpflege
5011010
Beamtenbezüge
6.498,79
6.200,00
6.200,00
523110
Denkmalschutz und Denkmalpflege
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
34.505,60
43.400,00
33.200,00
523110
Denkmalschutz und Denkmalpflege
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
4.765,87
4.800,00
4.900,00
523110
Denkmalschutz und Denkmalpflege
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
3.311,83
4.100,00
2.900,00
523110
Denkmalschutz und Denkmalpflege
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
6.871,70
8.800,00
6.600,00
537110
Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)
5011010
Beamtenbezüge
25.681,83
24.500,00
25.400,00
537110
Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
290.390,52
274.700,00
284.600,00
537110
Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
18.816,51
19.100,00
20.100,00
537110
Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
27.211,29
26.100,00
23.700,00
537110
Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
60.342,13
55.600,00
57.600,00
537110
Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
612,10
4.000,00
4.000,00
537120
Planung und Bau Mülldeponie
5011010
Beamtenbezüge
5.915,74
5.600,00
8.700,00
537120
Planung und Bau Mülldeponie
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
6.462,47
6.700,00
6.800,00
537120
Planung und Bau Mülldeponie
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
4.332,86
4.400,00
6.800,00
537120
Planung und Bau Mülldeponie
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
589,60
600,00
600,00
537120
Planung und Bau Mülldeponie
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
1.141,41
1.400,00
1.100,00
537210
Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN
5011010
Beamtenbezüge
537210
Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
537210
Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
537210
Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
42.903,08
43.800,00
35.700,00
537210
Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
85.863,77
93.400,00
84.900,00
538110
Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
5011010
Beamtenbezüge
38.622,32
36.700,00
38.700,00
538110
Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
238.874,61
229.300,00
254.700,00
538110
Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
28.231,90
28.600,00
30.500,00
538110
Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
22.269,08
21.800,00
21.100,00
538110
Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
47.532,06
46.500,00
49.600,00
538210
Planung und Bau von Kläranlagen
5011010
Beamtenbezüge
8.873,35
8.500,00
11.600,00
538210
Planung und Bau von Kläranlagen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
6.462,47
17.400,00
12.100,00
538210
Planung und Bau von Kläranlagen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
6.499,11
6.600,00
9.100,00
538210
Planung und Bau von Kläranlagen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
589,60
1.700,00
1.000,00
538210
Planung und Bau von Kläranlagen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
1.141,41
3.500,00
2.100,00
538220
Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.
5011010
Beamtenbezüge
30.385,47
29.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
419.506,66
461.000,00
424.000,00
538220
Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
428.860,09
470.100,00
479.600,00
538220
Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
22.257,78
22.600,00
19.000,00
538220
Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
40.586,27
44.700,00
40.100,00
538220
Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
88.468,13
95.200,00
95.800,00
538220
Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.
5261250
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)
3.617,86
5.000,00
5.000,00
538230
Abwasserbeseitigung allgemein
5011010
Beamtenbezüge
16.000,80
15.200,00
13.000,00
538230
Abwasserbeseitigung allgemein
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
67.130,17
28.400,00
43.000,00
538230
Abwasserbeseitigung allgemein
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
11.723,29
11.900,00
10.300,00
538230
Abwasserbeseitigung allgemein
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
6.327,38
2.700,00
3.600,00
538230
Abwasserbeseitigung allgemein
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
13.529,07
5.800,00
8.400,00
541110
Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
5011010
Beamtenbezüge
41.600,73
39.100,00
42.700,00
541110
Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
176.342,14
186.600,00
200.700,00
541110
Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
30.336,86
30.500,00
33.700,00
541110
Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
16.395,52
17.700,00
16.600,00
541110
Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
34.549,88
37.800,00
38.600,00
541210
Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
541210
Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
972.429,62
1.054.500,00
1.043.500,00
541210
Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
541210
Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
93.969,20
99.200,00
88.700,00 209.700,00
541210
Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
200.045,28
207.000,00
546110
Bewirtschaftung Parkhaus Süd
5011010
Beamtenbezüge
2.981,30
2.800,00
0,00
546110
Bewirtschaftung Parkhaus Süd
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
1.741,74
1.700,00
1.800,00
546110
Bewirtschaftung Parkhaus Süd
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
2.188,96
2.200,00
0,00
546110
Bewirtschaftung Parkhaus Süd
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
164,55
200,00
200,00
546110
Bewirtschaftung Parkhaus Süd
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
358,21
300,00
400,00
546120
Bewirtschaftung Parkhaus Zentral
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
546120
Bewirtschaftung Parkhaus Zentral
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
1.741,76
0,00
1.800,00
546120
Bewirtschaftung Parkhaus Zentral
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
546120
Bewirtschaftung Parkhaus Zentral
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
164,50
0,00
200,00
546120
Bewirtschaftung Parkhaus Zentral
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
358,08
0,00
400,00
546130
Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
546130
Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
2.200,00
0,00
546130
Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
546130
Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
200,00
0,00
546130
Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
400,00
0,00
Seite 34
Kostenträger-Text
KTR
Konto-Text
Konto
Ansatz 2012 Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
546140
Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
546140
Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
546140
Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
546140
Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
546140
Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
546160
Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
546160
Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
546160
Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
546160
Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
546160
Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
547110
ÖPNV
5011010
Beamtenbezüge
8.423,07
8.100,00
8.300,00
547110
ÖPNV
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
547110
ÖPNV
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
14.300,00
18.300,00
6.169,12
6.300,00
547110
ÖPNV
5022010
6.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
1.400,00
547110
ÖPNV
1.500,00
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
2.900,00
551110
3.300,00
Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
551110
Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
488.468,78
473.300,00
523.000,00
551110
Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
551110
Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
551110
Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
552110
Gewässerausbau und -verwaltung
5011010
Beamtenbezüge
552110
Gewässerausbau und -verwaltung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
552110
Gewässerausbau und -verwaltung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
552110
Gewässerausbau und -verwaltung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
1.612,11
1.800,00
1.100,00
552110
Gewässerausbau und -verwaltung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
3.422,01
3.800,00
2.700,00
552210
Gewässerunterhalt und -schutz
5011010
Beamtenbezüge
5.915,35
5.600,00
8.700,00
552210
Gewässerunterhalt und -schutz
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
26.296,75
22.100,00
25.600,00
552210
Gewässerunterhalt und -schutz
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
4.332,50
4.400,00
6.800,00
552210
Gewässerunterhalt und -schutz
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
2.453,72
2.100,00
2.100,00
552210
Gewässerunterhalt und -schutz
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
5.223,10
4.500,00
4.900,00
552310
Vollzug der Wassergesetze
5011010
Beamtenbezüge
22.865,09
21.800,00
23.300,00
552310
Vollzug der Wassergesetze
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
13.003,12
13.500,00
16.100,00
552310
Vollzug der Wassergesetze
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
16.734,38
17.000,00
18.400,00
552310
Vollzug der Wassergesetze
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
1.208,15
1.300,00
1.300,00
552310
Vollzug der Wassergesetze
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
2.522,73
2.700,00
3.000,00
553110
Friedhofs- und Bestattungswesen
5011010
Beamtenbezüge
52.766,10
52.000,00
50.900,00
0,00
0,00
0,00
47.030,21
45.000,00
44.300,00
100.175,16
95.800,00
104.800,00
0,00
0,00
0,00
17.379,77
18.800,00
13.600,00
553110
Friedhofs- und Bestattungswesen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
289.623,52
310.500,00
319.400,00
553110
Friedhofs- und Bestattungswesen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
38.558,32
40.500,00
40.200,00
553110
Friedhofs- und Bestattungswesen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
28.357,86
29.500,00
26.800,00
553110
Friedhofs- und Bestattungswesen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
59.447,65
62.900,00
64.200,00
553110
Friedhofs- und Bestattungswesen
5414010
Aufw. f. Umzugskostenvergütung
0,00
0,00
0,00
554110
Naturschutz und Landschaftspflege
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
554110
Naturschutz und Landschaftspflege
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
69.712,84
73.600,00
80.000,00
554110
Naturschutz und Landschaftspflege
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
554110
Naturschutz und Landschaftspflege
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
6.834,17
7.000,00
6.800,00
554110
Naturschutz und Landschaftspflege
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
12.570,66
14.900,00
14.100,00
555110
Forstwirtschaftliche Aufgaben
5011010
Beamtenbezüge
60.774,33
57.200,00
59.400,00
555110
Forstwirtschaftliche Aufgaben
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
54.788,41
42.300,00
42.900,00
555110
Forstwirtschaftliche Aufgaben
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
44.537,20
44.600,00
46.900,00
555110
Forstwirtschaftliche Aufgaben
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
4.428,69
4.000,00
3.100,00
555110
Forstwirtschaftliche Aufgaben
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
9.652,32
8.600,00
7.600,00
561110
Umweltschutzmaßnahmen
5011010
Beamtenbezüge
21.434,16
20.600,00
21.200,00
561110
Umweltschutzmaßnahmen
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
132.532,34
141.100,00
152.600,00
561110
Umweltschutzmaßnahmen
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
15.699,40
16.100,00
16.800,00
561110
Umweltschutzmaßnahmen
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
12.966,31
13.400,00
12.800,00
561110
Umweltschutzmaßnahmen
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
25.741,98
28.600,00
29.100,00
571110
Wirtschaftsförderung
5011010
Beamtenbezüge
41.314,16
33.400,00
37.300,00
571110
Wirtschaftsförderung
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
22.414,37
32.400,00
42.500,00
571110
Wirtschaftsförderung
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
30.622,79
26.000,00
29.400,00
571110
Wirtschaftsförderung
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
2.178,71
3.100,00
3.700,00
571110
Wirtschaftsförderung
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
4.575,08
6.600,00
8.500,00
575110
Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)5011010
Beamtenbezüge
4.296,96
4.200,00
4.700,00
575110
Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
175.851,69
179.100,00
182.000,00
575110
Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
3.142,40
3.300,00
3.700,00
575110
Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
16.489,86
17.000,00
15.200,00
575110
Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
34.906,38
36.300,00
34.900,00
611110
Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
611110
Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
56.627,67
0,00
0,00
611110
Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
611110
Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
5.375,41
0,00
0,00
611110
Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
11.541,79
0,00
0,00
Seite 35
KTR
Kostenträger-Text
Ansatz 2012
Konto-Text
Konto
Er gebnis 2011
Ansatz 2013 inkl. HR 2011
612110
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5011010
Beamtenbezüge
612110
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
27.674,32
0,00
0,00
1.630,29
0,00
612110
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
21.871,96
0,00
612110
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5022010
0,00
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
151,07
0,00
612110
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
0,00
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
334,30
0,00
613110
0,00
Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre
5011010
Beamtenbezüge
0,00
0,00
0,00
613110
Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
613110
Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
0,00
0,00
0,00
613110
Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
613110
Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00
0,00
0,00
901110
Integrationsbeirat
5011010
Beamtenbezüge
6.206,20
5.900,00
6.400,00
901110
Integrationsbeirat
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
2.909,57
3.000,00
3.200,00
901110
Integrationsbeirat
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
4.546,25
4.600,00
5.100,00
901110
Integrationsbeirat
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
277,96
300,00
300,00
901110
Integrationsbeirat
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
596,54
600,00
600,00
901120
Programme und Projekte
5011010
Beamtenbezüge
21.176,50
11.800,00
12.800,00
901120
Programme und Projekte
5012010
Vergütung tariflich Beschäftigte
47.939,96
13.500,00
96.200,00
901120
Programme und Projekte
5021010
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
16.019,05
9.200,00
10.100,00
901120
Programme und Projekte
5022010
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
8.217,11
1.300,00
8.000,00
901120
Programme und Projekte
5032010
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
4.946,60
2.700,00
19.100,00
24.372.897,95
25.282.000,00
26.544.200,00
Summe:
Vorgabe (+)
Zuschussbedarf maximal
( - ) Einnahmeüberschuss minimal
Kaufbeuren, den Unterschrift Abteilungsleiter/in
Seite 36
25.282.000,00
Seite 37
Seite 38
Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 1 3 Abteilung
101 c
Beschaffungsstelle/Poststelle
Budget
112
Postgebühren - innere Verrechnungen
Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!! KTR
Kostenträger-Text
Konto
Konto-Text
116120 Telekommunikation, Beschaffung 116120 Telekommunikation, Beschaffung 116120 Telekommunikation, Beschaffung
4421010 Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten 4461010 So. priv.re. Leistungsentg. allgemein 4487010 Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)
111110 111210 111210 111210 111210 111210 111210 111210 112110 112110 114110 114110 114121 114122 114150 114210 114210 115110 116110 116120 116120 116120 116120 116120 116120 116120 116120 116120 116120 116120 116910 117410 117410 118110 118110 118510 122110 122110 122310 122310 122610 122610 122610 122610 210110 210110 211010 211010 211020 211020 211030 211030 211040 211040 211050 211050 212010 212010 213010 213010 213020 213020 215110 215110 217010 217010 221010 221010 221020 221020
5231120 5211212 5222011 5252020 5241220 5271310 5431510 5442910 5222011 5252020 5222011 5252020 5431410 5431410 5431410 5222011 5252020 5431210 5431310 5222011 5252020 5231120 5271410 5429410 5431110 5431210 5431410 5431610 5439010 5442810 5431210 5222011 5252020 5431310 5431410 5232210 5222011 5252020 5222011 5252020 5222011 5252020 5431410 5431610 5222011 5252020 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410
OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Finanzmanagement Finanzmanagement Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Stadtsaal Gablonzer Haus Betrieb von Sportstätten Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung Poststelle Telekommunikation, Beschaffung Telekommunikation, Beschaffung Telekommunikation, Beschaffung Telekommunikation, Beschaffung Telekommunikation, Beschaffung Telekommunikation, Beschaffung Telekommunikation, Beschaffung Telekommunikation, Beschaffung Telekommunikation, Beschaffung Telekommunikation, Beschaffung Telekommunikation, Beschaffung Aufgaben des Personalrats Bürgerbüro - allg. Leistungen Bürgerbüro - allg. Leistungen Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Personenstandswesen/Standesamt Personenstandswesen/Standesamt Straßenverkehr Straßenverkehr Straßenverkehr Straßenverkehr Aufgaben der Schulverwaltung Aufgaben der Schulverwaltung Adalbert-Stifter-Volksschule Adalbert-Stifter-Volksschule Volksschule Hirschzell Volksschule Hirschzell Konradin-Volksschule Konradin-Volksschule Volksschule Oberbeuren Volksschule Oberbeuren Schrader-Volksschule Schrader-Volksschule Jörg-Lederer-Schule Jörg-Lederer-Schule Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) Sophie-La-Roche-Realschule Sophie-La-Roche-Realschule Jakob-Brucker-Gymnasium Jakob-Brucker-Gymnasium Josef-Landes-Schule Josef-Landes-Schule Ludwig-Reinhard-Schule Ludwig-Reinhard-Schule
Ergebnis 2011
-20.816,90 -10.857,97 -1.868,60
Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.
5.453,85
Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (101)
8.666,91
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)
5.638,91
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES
0,00
Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.
0,00
So. Sachausgaben/ -aufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
0,00 7.899,22
So. Versicherungen
200,51
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)
683,21
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101) Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES
0,00 834,67 0,00
Telefon, Datenübertragung
387,18
Telefon, Datenübertragung
210,21
Telefon, Datenübertragung
287,81
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)
913,21
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES Bücher, Zeitschriften Porto, Versand Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101) Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES
0,00 1.066,07 94.530,24 2.995,07 0,00
Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.
14.443,11
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen
23.963,29
vermischte Aufwendungen
6.551,12
Büromaterial
60.830,74
Bücher, Zeitschriften
10.829,99
Telefon, Datenübertragung
82.417,50
Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. Sonstige Geschäftsaufwendungen Elektronik- und Maschinenversicherung Bücher, Zeitschriften Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101) Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES Porto, Versand Telefon, Datenübertragung Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (101) Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101) Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101) Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101) Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES Telefon, Datenübertragung Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101) Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES
1.122,72 238,00 1.544,98 450,81 1.839,61 0,00 0,00 8.119,57 22.299,12 2.934,27 0,00 995,64 0,00 3.129,65 0,00 57,85 138,24 70,21 0,00
Porto, Versand
308,23
Telefon, Datenübertragung
850,27
Porto, Versand
161,80
Telefon, Datenübertragung
462,06
Porto, Versand
393,80
Telefon, Datenübertragung
978,33
Porto, Versand
120,53
Telefon, Datenübertragung
716,85
Porto, Versand
229,60
Telefon, Datenübertragung
856,36
Porto, Versand
699,29
Telefon, Datenübertragung
957,60
Porto, Versand
296,10
Telefon, Datenübertragung
696,07
Porto, Versand
511,02
Telefon, Datenübertragung
2.992,88
Porto, Versand
1.315,08
Telefon, Datenübertragung
1.619,19
Porto, Versand
1.352,00
Telefon, Datenübertragung
1.907,01
Porto, Versand Telefon, Datenübertragung
557,61 1.716,63
Porto, Versand
481,15
Telefon, Datenübertragung
623,45
Seite 39
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
Ansatz 2013
-17.000,00 -4.800,00 -100,00
-17.000,00 -4.800,00 -100,00
6.000,00 10.000,00 5.000,00 NEU 1.000,00 1.000,00 13.000,00 1.000,00 1.500,00 NEU 2.000,00 NEU 800,00 500,00 500,00 1.200,00 NEU 1.000,00 105.000,00 4.000,00 NEU 16.000,00 24.000,00 7.000,00 77.000,00 10.000,00 115.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 NEU 0,00 8.000,00 24.000,00 3.500,00 NEU 3.000,00 NEU 2.500,00 NEU 1.000,00 300,00 0,00 NEU 500,00 900,00 200,00 500,00 400,00 900,00 200,00 900,00 300,00 1.200,00 600,00 1.500,00 300,00 1.200,00 500,00 3.000,00 1.500,00 2.400,00 1.500,00 2.500,00 1.000,00 1.800,00 400,00 1.000,00
6.000,00 8.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 0,00 2.500,00 0,00 1.000,00 800,00 500,00 500,00 0,00 1.200,00 1.000,00 103.000,00 0,00 3.500,00 17.000,00 27.000,00 6.500,00 74.000,00 10.000,00 114.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 8.000,00 24.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 4.000,00 1.000,00 300,00 0,00 1.000,00 500,00 900,00 200,00 500,00 600,00 900,00 200,00 1.200,00 300,00 1.200,00 600,00 1.500,00 400,00 1.200,00 500,00 3.000,00 1.500,00 2.400,00 1.500,00 2.500,00 1.000,00 1.800,00 400,00 1.000,00
KTR 231010 231010 231020 231020 231030 231030 231050 231050 243110 252110 263110 263110 272110 272110 281160 285110 343110 351720 351730 354110 359910 359910 363910 363910 365210 365210 365220 365220 365230 365230 365240 365240 365250 365250 365260 365260 365310 365310 418110 418130 511110 511110 521110 521110 537110 538230 541110 541110 553110 561110 561110 571110 575110 575110
Kostenträger-Text Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) FOS FOS Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck Betrieb des Medienzentrums Betrieb des Stadtmuseums Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) Betrieb der städtischen Büchereien Betrieb der städtischen Büchereien Tänzelfest Kunst- und Projektförderung Vormundsch.ger.hilfe, Unterstützung v. Betr., ... Seniorentreff - Baumgärtle Seniorentreff - Koffejtippl Gleichstellung und Familie Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang Betrieb des KiGa Am Sonneneck Betrieb des KiGa Am Sonneneck Betrieb des KiGa Grünwalder Str. Betrieb des KiGa Grünwalder Str. Betrieb des KiGa Jeschkenweg Betrieb des KiGa Jeschkenweg Betrieb des KiGa Blattneiweg Betrieb des KiGa Blattneiweg Betrieb des KiGa Don Bosco Betrieb des KiGa Don Bosco Betrieb des Kinderhorts Mosaik Betrieb des Kinderhorts Mosaik Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren Betrieb des Freibades Neugablonz Bauleitplanung Bauleitplanung Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) Abwasserbeseitigung allgemein Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen Friedhofs- und Bestattungswesen Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen Wirtschaftsförderung Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)
Konto 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431410 5431410 5431310 5431410 5431410 5431610 5431310 5431310 5431410 5431410 5431410 5431410 5222011 5252020 5222011 5252020 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431310 5431410 5431410 5431410 5222011 5252020 5222011 5252020 5431410 5431410 5222011 5252020 5431410 5222011 5252020 5271410 5222011 5252020
Konto-Text
Ergebnis 2011
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
0,00
1.000,00 2.000,00 2.500,00 3.500,00 1.500,00 2.500,00 1.000,00 1.500,00 800,00 2.500,00 1.500,00 1.300,00 2.000,00 400,00 0,00 3.000,00 400,00 1.000,00 700,00 1.000,00 0,00 1.500,00 0,00 2.500,00 100,00 900,00 100,00 900,00 100,00 900,00 100,00 900,00 100,00 900,00 100,00 900,00 100,00 1.000,00 2.000,00 1.800,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 400,00 4.000,00 0,00 1.500,00 2.000,00 0,00 2.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00
406.240,27
517.500,00
518.600,00
854,32
Telefon, Datenübertragung
1.402,78
Porto, Versand
2.506,34
Telefon, Datenübertragung
2.005,33
Porto, Versand
1.170,19
Telefon, Datenübertragung
2.596,77
Porto, Versand
1.188,53
Telefon, Datenübertragung
828,85
Telefon, Datenübertragung
495,66
Telefon, Datenübertragung
1.811,79
Porto, Versand
1.165,04
Telefon, Datenübertragung
908,78
Telefon, Datenübertragung
1.598,44
Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.
138,24
Porto, Versand
0,00
Porto, Versand
1.475,86
Telefon, Datenübertragung
19,24
Telefon, Datenübertragung
0,00
Telefon, Datenübertragung
0,00
Telefon, Datenübertragung
832,76
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)
1.724,71
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES
0,00
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)
2.972,60
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES
0,00
Porto, Versand
11,00
Telefon, Datenübertragung
726,21
Porto, Versand
10,74
Telefon, Datenübertragung
595,33
Porto, Versand
4,35
Telefon, Datenübertragung
632,81
Porto, Versand
0,00
Telefon, Datenübertragung
594,48
Porto, Versand
0,00
Telefon, Datenübertragung
573,89
Porto, Versand
55,70
Telefon, Datenübertragung
627,76
Porto, Versand
0,00
Telefon, Datenübertragung
586,70
Telefon, Datenübertragung
1.293,61
Telefon, Datenübertragung
1.439,19
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)
644,27
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES
0,00
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)
4.081,47
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES
0,00
Telefon, Datenübertragung
450,10
Telefon, Datenübertragung
3.374,97
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)
43,91
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES
0,00
Telefon, Datenübertragung
808,98
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)
3.038,92
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES
0,00
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen
145,97
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)
1.800,75
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES
Summe:
Ansatz 2013
1.000,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00 1.500,00 2.500,00 1.000,00 1.500,00 800,00 2.500,00 1.500,00 1.300,00 2.000,00 400,00 0,00 2.000,00 400,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 NEU 3.300,00 NEU 100,00 900,00 100,00 900,00 100,00 900,00 100,00 900,00 100,00 900,00 100,00 900,00 100,00 1.000,00 2.000,00 1.800,00 1.500,00 NEU 1.500,00 NEU 400,00 4.000,00 1.500,00 NEU 2.000,00 3.000,00 NEU 400,00 2.000,00 NEU
Porto, Versand
Vorgabe (+) (-)
Kaufbeuren, den Unterschrift Abteilungsleiter/in
Seite 40
Zuschussbedarf maximal
Einnahmeüberschuss minimal
558.500,00
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
102
Budgetnummer:
120
Abteilungsleiter/in:
Jürgen Wittek
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
382.400,00
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr B-Nr. 120
2.
362.800,00
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
362.800,00
Bezeichnung IuK
Höhe in EUR 382.400,00
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Aller Voraussicht werden die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausreichen.
3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung Planung, Einsatz und Unterhalt der kompletten IT-Infrastruktur
4.
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr
Seite 41
5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
Die Einnahmen sind auf Grund der Verträge mit Wasserwerk und Jobcenter gestiegen. Andererseits wurden viele Wartungsverträge seitens der Softwarelieferanten um einige Prozente erhöht. Zusätzliche Wartungsgebühren sind für die neuen Verfahren ok.Jug und WinOWIG (Verkehrsüberwachung und Bußgeldstelle) entstanden. Beide Verfahren haben bisherige Eigenprogrammierungen abgelöst. Zudem steigt auf Grund der zunehmenden Komplexität der Anwendungen der Bedarf an externer Beratung stetig.
...................................
........................................
...........................................
Datum
Budgetbeauftragte/r
Abteilungsleiter/in
Seite 42
Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 1 3 Abteilung
102
Informations- u. Kommunikationsrechn.
Budget
120
Informations- u. Kommunikationsrechn.
Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!! KTR
Kostenträger-Text
116210 116210 116210 116210 116220 116220 116220 116220 116220 116220 116220 116230 116230 116230 116230 116230 116240
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
116210 116210 116210 116210 116220 116220 116220 116220 116230 116230 116230 116230 116240 116240 116240
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk IT - Zentrale Systeme, Netzwerk IT - Zentrale Systeme, Netzwerk IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
IT - Zentrale Systeme, Netzwerk IT - Zentrale Systeme, Netzwerk IT - Zentrale Systeme, Netzwerk IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...) Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...) Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
Konto
Konto-Text
Ergebnis 2011
4485020 4487010 4488010 4812010 4321000 4482020 4485020 4487010 4488010 4811960 4812010 4482020 4485020 4487010 4488010 4812010 4321000
Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)
0,00
Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)
0,00
5222010 5252030 5431210 5433010 5222010 5252030 5431210 5433010 5222010 5252030 5431210 5433010 5429310 5429410 5431210
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.
-5.000,00 0,00 -3.000,00 -16.500,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 -17.700,00 -15.000,00 -7.300,00 0,00 -7.500,00 -21.500,00 0,00
200,33
35.100,00 NEU 0,00 20.000,00 42.200,00 NEU 0,00 10.000,00 230.300,00 NEU 0,00 43.500,00 0,00 1.000,00 1.700,00
0,00 54.200,00 0,00 27.000,00 0,00 34.000,00 0,00 11.000,00 0,00 286.000,00 0,00 69.000,00 0,00 1.000,00 1.700,00
276.747,96
362.800,00
382.400,00
0,00
Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)
0,00
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein
0,00
Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (p.r.)
0,00
Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)
0,00
Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)
0,00
Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)
-2.031,91
Ertr. a. IV - EDV-Pauschale JC (EDV)
0,00
Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)
0,00 -14.992,20
Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)
-1.204,36
Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)
0,00
Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)
-7.516,86
Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)
0,00
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein
0,00 32.684,62
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV
0,00
Bücher, Zeitschriften
139,95
Sachverständige
11.280,77
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.
24.864,44
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV
0,00
Bücher, Zeitschriften
102,90
Sachverständige
226,10
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.
202.678,06
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV
0,00
Bücher, Zeitschriften
217,75
Sachverständige
29.618,77
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
0,00
vermischte Aufwendungen
479,60
Bücher, Zeitschriften
Summe:
Ansatz 2013
-900,00 0,00 NEU NEU 0,00 0,00 0,00 -500,00 -1.500,00 0,00 NEU -11.000,00 -1.200,00 0,00 -5.900,00 NEU 0,00
Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)
Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (p.r.)
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
Vorgabe (+) (-)
Kaufbeuren, den Unterschrift Abteilungsleiter/in
Seite 43
Zuschussbedarf maximal
Einnahmeüberschuss minimal
362.800,00
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
103 mit 103 a und 103 b
Budgetnummer:
130
Abteilungsleiter/in:
Herr Zeh
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
- 761.900,00 (Einnahmen: 955.600,00 EUR, Ausgaben: 193.700,00 EUR)
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr B-Nr. 131 132
2.
- 821.900,00
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
- 787.900,00
Bezeichnung Rechtsabteilung mit Bußgeldstelle Standesamt mit Friedhofsverwaltung
Höhe in EUR - 100,00 - 761.800,00
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Die Budgetentwicklung verläuft sowohl bei Budget-Nr. 131 als auch bei Budget-Nr. 132 planmäßig. 3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung s. Einzelbudgetberichte
Seite 44
4.
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr Budget-Nr. 131: 117110/5433010 – Sachverständigen- und Gerichtskosten Wegen des laufenden Verfahrens gegen die Fa. Erdgas Schwaben GmbH müssen zusätzliche Prozesskosten (Revision zum BGH) eingeplant werden. Zudem werden für Rechtsberatung im Bereich Stadtplanungsrecht (Reifträgerweg, fachspezifische Problemstellungen bei Bebauungsplänen) sowie bei der Konversion Fliegerhorst Kaufbeuren weitere Mittel benötigt. Insgesamt belaufen sich die zusätzlich erforderlichen Mittel (wie im Jahr 2012) auf 60.000,-Euro. 119110/4141019 – Zensus 2011 119110/5421519 – Zensus 2011 119110/5421519 – Zensus 2011 Auf Vorschlag der Kämmerei wurden die im Budget 2011 neu einzurichtenden Kostenträger/Konten betreffend den Zensus 2011 dem Budget der Rechtsabteilung zugeordnet. Die den Zensus betreffenden Arbeiten werden noch im Jahr 2012 beendet und eine Endabrechnung wird voraussichtlich zum 30.11.2012 erstellt werden. Folglich werden im Jahr 2013 weder Einnahmen erzielt werden können noch Haushaltsmittel für Ausgaben benötigt werden. In der Mittelanmeldungsliste für das Ergebnisjahr 2014 werden die auf den Zensus 2011 entfallenden Kostenträger/Sachkonten daher nicht mehr benötigt.
5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
Das vorgegebene Budgetvolumen ist nicht ausreichend, da für das laufende Verfahren gegen die Fa. Erdgas Schwaben GmbH sowie die oben unter 4. dargestellte Rechtsberatung Kosten in Höhe von ca. 60.000,-- Euro eingeplant werden müssen. Da diese Kosten innerhalb des Gesamtbudgets nicht ausgeglichen werden können, muss das Gesamtbudget um diese 60.000,-- Euro im Ausgabenbereich erhöht werden. Zudem muss berücksichtigt werden, dass die den Zensus 2011 betreffenden Arbeiten erledigt sind. Somit werden keine Einnahmen mehr erzielt und keine Ausgaben mehr vorgenommen, sodass das Gesamtbudget im Vergleich zur Mittelanmeldung 2012 entsprechend angeglichen werden muss. In der Mittelanmeldungsliste für das Ergebnisjahr 2014 werden die auf den Zensus 2011 entfallenden Kostenträger/Sachkonten nicht mehr benötigt, da die Endabrechnung zum 30.11.2012 erfolgen soll.
09.08.2012 ...................................
........................................
...........................................
Datum
Budgetbeauftragte/r
Abteilungsleiter/in
Seite 45
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
103 mit 103 a – Rechtsabteilung mit Bußgeldstelle
Budgetnummer:
131
Abteilungsleiter/in:
Herr Zeh
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
- 100,00 (Einnahmen: 131.600,00 EUR, Ausgaben: 131.500,00 EUR)
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr B-Nr. 131
2.
- 60.100,00
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
- 25.600,00
Bezeichnung Rechtsabteilung mit Bußgeldstelle
Höhe in EUR - 100,00
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Die Budgetentwicklung verläuft planmäßig. 3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung Wesentliche Aufgaben der Rechtsabteilung sind: allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung, rechtliche Vertretung der Stadt, insbesondere vor Gerichten, Erarbeitung örtlicher Rechtsvorschriften, Strafanträge, Vollzug der Wasserund Abwasserabgabengesetze, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Führung der Kaufpreissammlung, Bußgeldstelle, Beseitigung von Schrottautos, Stadtratsbüro
Seite 46
4.
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr 117110/5433010 – Sachverständigen- und Gerichtskosten Wegen des laufenden Verfahrens gegen die Fa. Erdgas Schwaben GmbH müssen zusätzliche Prozesskosten (Revision zum BGH) eingeplant werden. Zudem werden für Rechtsberatung im Bereich Stadtplanungsrecht (Reifträgerweg, fachspezifische Problemstellungen bei Bebauungsplänen) sowie bei der Konversion Fliegerhorst Kaufbeuren weitere Mittel benötigt. Insgesamt belaufen sich die zusätzlich erforderlichen Mittel (wie im Jahr 2012) auf 60.000,-Euro. 119110/4141019 – Zensus 2011 119110/5421519 – Zensus 2011 119110/5421519 – Zensus 2011 Auf Vorschlag der Kämmerei wurden die im Budget 2011 neu einzurichtenden Kostenträger/Konten betreffend den Zensus 2011 dem Budget der Rechtsabteilung zugeordnet. Die den Zensus betreffenden Arbeiten werden noch im Jahr 2012 beendet und eine Endabrechnung wird voraussichtlich zum 30.11.2012 erstellt werden. Folglich werden im Jahr 2013 weder Einnahmen erzielt werden können noch Haushaltsmittel für Ausgaben benötigt werden. In der Mittelanmeldungsliste für das Ergebnisjahr 2014 werden die auf den Zensus 2011 entfallenden Kostenträger/Sachkonten daher nicht mehr benötigt.
5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
Das vorgegebene Budgetvolumen ist nicht ausreichend, da für das laufende Verfahren gegen die Fa. Erdgas Schwaben GmbH sowie die oben unter 4. dargestellte Rechtsberatung Kosten in Höhe von ca. 60.000,-- Euro eingeplant werden müssen. Da diese Kosten innerhalb des Gesamtbudgets nicht ausgeglichen werden können, muss das Gesamtbudget um diese 60.000,-- Euro im Ausgabenbereich erhöht werden. Zudem muss berücksichtigt werden, dass die den Zensus 2011 betreffenden Arbeiten erledigt sind. Somit werden keine Einnahmen mehr erzielt und keine Ausgaben mehr vorgenommen, sodass das Gesamtbudget im Vergleich zur Mittelanmeldung 2012 entsprechend angeglichen werden muss. In der Mittelanmeldungsliste für das Ergebnisjahr 2014 werden die auf den Zensus 2011 entfallenden Kostenträger/Sachkonten nicht mehr benötigt, da die Endabrechnung zum 30.11.2012 erfolgen soll.
09.08.2012 ...................................
........................................
...........................................
Datum
Budgetbeauftragte/r
Abteilungsleiter/in
Seite 47
Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 1 3 Abteilung
103
Rechtsabteilung
Budget
131
Rechtsabteilung
Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!! KTR 117110 117110 117110 117110 117110 119110 119110 122610 122610 511410 552310 611110 611110 111120 111120 111210 112110 117110 117110 117110 117110 119110 119110 119110 119110 511410 538230
Kostenträger-Text Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) Straßenverkehr Straßenverkehr Wertgutachten, Gutachterausschuss Vollzug der Wassergesetze Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) Stadtrat/Ausschüsse Stadtrat/Ausschüsse Management des inneren Dienstbetriebs Finanzmanagement Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) Wertgutachten, Gutachterausschuss Abwasserbeseitigung allgemein
Konto 4311013 4461010 4488010 4488015 4566010 4141019 4566010 4311013 4311070 4311013 4311013 4131120 4131130 5429410 5429420 5432310 5433010 5431110 5431210 5433010 5439010 5421519 5429410 5431110 5439019 5421510 5443010
Konto-Text
Ergebnis 2011
-100,00 -2.000,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -3.000,00 -5.000,00 -40.000,00 -80.000,00
0,00
2.700,00 21.600,00 0,00 10.000,00 1.000,00 9.000,00 84.000,00 1.000,00 0,00 300,00 700,00 2.000,00 1.000,00 200,00
3.000,00 21.600,00 0,00 10.000,00 1.000,00 9.000,00 84.000,00 1.000,00 0,00 300,00 700,00 0,00 700,00 200,00
-139.325,15
-25.600,00
-100,00
-235,00 0,00
Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)
-7.156,18
Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)
-65,45
Zwangsgeld
0,00
Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land (Zensus)
-50.701,87
Zwangsgeld
-1.600,00
Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)
0,00
Gebühren Kostenbescheide (VÜ)
-2.886,00
Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)
-6.166,00
Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)
-7.692,12
Bußgelder Allgemein
-27.495,25 -109.439,50
vermischte Aufwendungen
2.466,30
vermischte Aufwendungen (Fraktionsgelder)
21.060,00
Rechtsschutz
0,00
Sachverständige
0,00
Büromaterial
0,00
Bücher, Zeitschriften
8.402,44
Sachverständige
40.630,38
Sonstige Geschäftsaufwendungen
0,00
So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit (Zensus)
0,00
vermischte Aufwendungen
217,80
Büromaterial
752,36
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zensus)
127,94
So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit
455,00
Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)
Summe:
Ansatz 2013
-100,00 -2.000,00 0,00 -500,00 0,00 -27.500,00 0,00 0,00 -1.000,00 -3.000,00 -5.000,00 -40.000,00 -80.000,00
Allgemeine Verwaltungsgebühren (103) So. priv.re. Leistungsentg. allgemein
Bußgelder Verkehrsüberwachung
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
Vorgabe (+) (-)
Kaufbeuren, den Unterschrift Abteilungsleiter/in
Seite 48
Zuschussbedarf maximal
Einnahmeüberschuss minimal
-60.100,00
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
103b
Budgetnummer:
132
Abteilungsleiter/in:
Herr Zeh
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
- 761.800,00 (824.000 € Einnahmen, 62.200 € Ausgaben)
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr B-Nr. 132
2.
- 761.800,00
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
- 762.300,00
Bezeichnung Standesamt mit Friedhofsverwaltung
Höhe in EUR - 761.800,00
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Das Haushaltsjahr entwickelt sich ansatzgemäß 3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung Wesentliche Aufgabe ist nach wie vor die Beurkundung und Beglubigung für Zwecke des Personenstandswesens, sowie die Ausstellung von Personenstandsurkunden und die Aufsicht über den Vollzug der Friedhofssatzung.
Seite 49
4.
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr Durch zu erwartende Preissteigerungen bei Stammbüchern wurde das Konto 5431210 um 1.000 € erhöht. Im Bereich der allg. Verwaltungsgebühren, Kto. 4311013 kann mit etwas höheren Einnahmen gerechnet werden. Die Ausgaben bei den Bestattungsanordnungen werden sicherheitshalber um 5.000 € erhöht.
5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
entfällt
08.08.2012 ...................................
........................................
...........................................
Datum
Budgetbeauftragte/r
Abteilungsleiter/in
Seite 50
Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 1 3 Abteilung
103 b
Rechtsabteilung
Budget
132
Standesamt
Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!! KTR 122110 122310 122310 553110 553110 553110 553110 553110 553110 122110 122310 122310 122310 553110 553110 553110
Kostenträger-Text Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Personenstandswesen/Standesamt Personenstandswesen/Standesamt Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Personenstandswesen/Standesamt Personenstandswesen/Standesamt Personenstandswesen/Standesamt Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen
Konto 4311090 4311013 4461010 4311030 4321860 4321870 4321880 4480100 4481100 5439010 5271310 5429410 5431210 5231110 5317010 5431210
Konto-Text
Ergebnis 2011
Ertrag a. Ersatzvornahme
-24.643,36
Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)
-91.273,40
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein
-10.143,80
Verwaltungsgebühren Friedhof
-53.095,00
Grabgebühren (§ 6 FGS)
-326.090,64
Bestattungsgebühren (§ 7 FGS)
-249.487,00
Sonstige Gebühren (§ 8 FGS)
-21.378,00
Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.
0,00
Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.
-133,15
Sonstige Geschäftsaufwendungen
37.080,70
So. Sachausgaben/ -aufwendungen
838,19
vermischte Aufwendungen
0,00
Bücher, Zeitschriften
7.902,28
Aufw. f. Mieten Gebäude
15.404,91
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen
0,00
Bücher, Zeitschriften
0,00
Summe:
-715.018,27
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
Ansatz 2013
-19.000,00 -20.000,00 -85.000,00 -90.000,00 -11.500,00 -12.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -244.000,00 -244.000,00 -18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.000,00 200,00 11.500,00 16.000,00 300,00 200,00
30.000,00 3.000,00 200,00 12.500,00 16.000,00 300,00 200,00
-762.300,00 -761.800,00
Vorgabe (+) (-)
Kaufbeuren, den Unterschrift Abteilungsleiter/in
Seite 51
Zuschussbedarf maximal
Einnahmeüberschuss minimal
-761.800,00
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
104 Gleichstellungsbeauftragte (intern)
Budgetnummer:
144
Abteilungsleiter/in:
Frau Claudia Lichtenthal
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
4.000
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr B-Nr.
2.
4.000
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
4.000
Bezeichnung
Höhe in EUR
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Die zur Verfügung stehenden Mittel werden entsprechend bewirtschaftet. Besonderheiten sind nicht festzustellen. 3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung Das Aufgabengebiet der Abteilung Gleichstellungsbeauftragte (intern) besteht aus Querschnittsaufgaben. Dazu zählen alle Angelegenheiten, die die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Verbesserung der beruflichen Situation der weiblichen Beschäftigen betreffen.
Seite 52
Der Aufgabenbereich umfasst die Information, Beratung und Vermittlung bei Fragen, Problemen und Anregungen zur Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die persönliche Hilfestellung im Einzelfall. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören weiterhin die Organisation von Fortbildungen für die berufliche Chancengleichheit der Beschäftigten bei der Stadt Kaufbeuren. Diese beruhen auf der Basis des Gleichstellungskonzeptes und werden dementsprechend in Form von Inhous- und Kurzseminaren angeboten. Dieser Bereich wurde durch die Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten in die Personalentwicklung erweitert und umfasst nunmehr auch die konzeptionelle und organisatorische Begleitung der Personalentwicklung innerhalb der Verwaltung. Mithin die Organisation von Fortbildungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch für die Führungskräfte und den Führungskräftenachwuchs.
4.
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr
5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
27.09.2012 Datum
. Budgetbeauftragte/r
Seite 53
Abteilungsleiter/in
Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 1 3 Abteilung
104
Gleichstellungsbeauftragte (intern)
Budget
144
Gleichstellung intern
Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!! KTR
Kostenträger-Text
Konto
Konto-Text
Ergebnis 2011
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
Ansatz 2013
111410
Gleichstellung (intern)
4488010
Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)
0,00
0,00
0,00
111410 111410
Gleichstellung (intern)
5261255 5271410
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung
0,00
Gleichstellung (intern)
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen
0,00
3.000,00 1.000,00
3.500,00 500,00
0,00
4.000,00
4.000,00
Summe:
Vorgabe (+) (-)
Kaufbeuren, den Unterschrift Abteilungsleiter/in
Seite 54
Zuschussbedarf maximal
Einnahmeüberschuss minimal
4.000,00
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
105
Budgetnummer:
150
Abteilungsleiter/in:
Wolfgang Lange
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
367.300,00
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr B-Nr.
2.
367.300,00
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
358.400,00
Bezeichnung
Höhe in EUR
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Das Budget entwickelt sich ansatzgemäß, ohne große Abweichungen oder Verschiebungen. 3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung Melde- und Passrecht, Ausweisrecht, Fundwesen, Schwerbehindertenwesen, Verpflichtungserklärungen, Hundesteuer, Beglaubigungen, Bewohnerparkausweise, Auskünfte, Rundfunkgebührenbefreiung.
Seite 55
Kfz.-Zulassungen national und international, Umschreibungen von Kfz. außerhalb und innerhalb, Außerbetriebsetzungen, Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Auskünfte, Adress-Mängel-Steuer und Versicherungsanzeigen, Telefonvermittlung. 4.
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr -------------------------------
5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
----------------------------------
08.10.2012 ...................................
........................................
...........................................
Datum
Budgetbeauftragte/r
Abteilungsleiter/in
Seite 56
Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 1 3 Abteilung
105
Bürgerservice
Budget
150
Bürgerbüro, Zulassungswesen
Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!! KTR 117410 117410 122410 122410 122710 122710 117410 117410 117410 117410 122410 122410 122410 122410 122410 122410 122710 122710 122710
Kostenträger-Text
Konto 4461010 4487010 4131010 4311010 4311010 4566010
Bürgerbüro - allg. Leistungen Bürgerbüro - allg. Leistungen Pass- und Meldewesen Pass- und Meldewesen Aufgaben der Zulassungsstelle Aufgaben der Zulassungsstelle
5231120 5271310 5271915 5431110 5291010 5429410 5431110 5431210 5450010 5454010 5271410 5431110 5431210
Bürgerbüro - allg. Leistungen Bürgerbüro - allg. Leistungen Bürgerbüro - allg. Leistungen Bürgerbüro - allg. Leistungen Pass- und Meldewesen Pass- und Meldewesen Pass- und Meldewesen Pass- und Meldewesen Pass- und Meldewesen Pass- und Meldewesen Aufgaben der Zulassungsstelle Aufgaben der Zulassungsstelle Aufgaben der Zulassungsstelle
Konto-Text
Ergebnis 2011
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein
-160,50
Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)
-188,00
Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)
0,00
Allgemeine Verwaltungsgebühren
-290.528,13
Allgemeine Verwaltungsgebühren
-357.260,18
Zwangsgeld
0,00
-200,00 -200,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 -270.000,00 -340.000,00 -340.000,00 0,00 0,00
17.813,79 -402.805,48
-358.400,00 -367.300,00
196,62
So. Sachausgaben/ -aufwendungen
0,00
Öffentlichkeitsarbeit
0,00
Büromaterial
0,00
So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.
22.606,17
vermischte Aufwendungen
0,00
Büromaterial
0,00 183.681,40
Erstattungen an den Bund
13.657,80
Erstattungen an sonst.öffentlicher Bereich
0,00
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen
4.439,44
Büromaterial
2.936,11
Bücher, Zeitschriften
Summe:
Ansatz 2013
1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 180.000,00 180.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 9.500,00 9.500,00 11.000,00 2.100,00 8.000,00 8.000,00 25.000,00 25.000,00 2.000,00 2.000,00
Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.
Bücher, Zeitschriften
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
Vorgabe (+) (-)
Kaufbeuren, den Unterschrift Abteilungsleiter/in
Seite 57
Zuschussbedarf maximal
Einnahmeüberschuss minimal
-367.300,00
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
106
Budgetnummer:
320
Abteilungsleiter/in:
Herr Bruno Dangel
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
-138.000
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr B-Nr.
2.
-133.400
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
-135.000
Bezeichnung
Höhe in EUR
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Das Budget entwickelt sich ansatzgemäß, bislang sind keine größeren Abweichungen erkennbar. 3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung Sachgebiet 106a: Allg. Ordnungswesen, Gesundheitswesen, Lebensmittelüberwachung, Jagd-, Fischerei-, Waffen- und Sprengstoffrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Projekt "Saubere Stadt", Brand- und Katastrophenschutz, vorbeugender Brandschutz, Wahlen, Sicherheitsbeirat, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Marktwesen
Seite 58
Sachgebiet 106b: Verkehrswesen, Verkehrsüberwachung, Güterkraftverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Führerscheinstelle, Fahrlehrer, ÖPNV Sachgebiet 106c: Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit, Zuwanderung 4.
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr Das Sachkonto 5317010 für Zuschüsse im Bereich ÖPNV setzt sich aus folgenden Posten zusammen: Betriebskostenzuschuss, AST-Verkehre, Ferientickets, Sonderverkehre (z. B. Tänzelfest), Fahrpläne, Monatskarten Regionallinien, Kooperationsförderung, AST-Zentrale und Stadtbusbüro
5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
Das Budgetziel kann auch im neuen Haushaltsjahr erreicht werden. Das geplante gemeinsame Gutachten mit dem GDV kann voraussichtlich im Jahr 2012 abgeschlossen und bezahlt werden. Weitere Mittel waren daher nicht zu beantragen. Im Bereich der Ausländerbehörde ist aufgrund der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels erneut ein höheres Gebührenaufkommen zu verzeichnen. Im Gegenzug wird ein Teil dieser Einnahmen für notwendige Formularbestellungen wieder ausgegeben. Die Straßenverkehrsbehörde erwartet durch eine erhebliche Arbeitsmehrung höhere Einnahmen. Aufgrund der Landtags- und Bezirkswahlen sowie der Bundestagswahlen im September 2013 sind außergewöhnliche Ausgaben zu bestreiten, welche zu einem späteren Zeitpunkt teilweise erstattet werden. Im Zivil- und Katastrophenschutz fallen Kosten für den Unterhalt der Relaisstation Sattlersbuckel an, da der Bund künftig dafür nicht mehr aufkommt.
16.10.2012 ...................................
........................................
...........................................
Datum
Budgetbeauftragte/r
Abteilungsleiter/in
Seite 59
Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 1 3 Abteilung
106
Öffentl. Ord., Staatsang., Ausländ., Wahlen
Budget
320
Öffentl. Ord., Staatsang., Ausländ., Wahlen
Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!! KTR 121110 122110 122110 122110 122110 122110 122110 122210 122220 122220 122510 122510 122610 122610 122610 126110 126110 128110 128110 315500 546160 547110 611110 119310 119310 121110 121110 122110 122110 122110 122110 122110 122110 122110 122110 122110 122110 122210 122220 122220 122220 122220 122220 122220 122220 122510 122510 122610 122610 122610 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110
Kostenträger-Text Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Gewerbe- und Gaststättenrecht Märkte Märkte Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht Straßenverkehr Straßenverkehr Straßenverkehr Brandschutz Brandschutz Zivil- und Katastrophenschutz Zivil- und Katastrophenschutz Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.) Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen ÖPNV Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung) Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung) Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Gewerbe- und Gaststättenrecht Märkte Märkte Märkte Märkte Märkte Märkte Märkte Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht Straßenverkehr Straßenverkehr Straßenverkehr Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz
Konto 4481100 4311023 4311091 4321000 4461010 4488090 4566010 4311023 4321900 4488010 4311023 4488015 4311020 4311023 4566010 4461010 4488070 4480100 4481100 4411400 4321030 4141410 4131110 5429410 5431210 5271410 5421510 5222013 5252040 5271310 5271410 5429410 5431110 5431210 5433010 5439020 5451010 5431210 5222013 5252040 5241320 5241330 5271310 5429410 5439010 5433010 5439010 5232210 5261110 5271410 5140010 5221010 5222013 5252040 5241210 5251910 5261110 5261210 5271410 5301010 5317010 5318010 5429410 5431110 5431210 5431410 5443010 5457010
Konto-Text Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. Allgemeine Verwaltungsgebühren (302) Ertrag a. Ersatzvornahme ORD Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein So. priv.re. Leistungsentg. allgemein Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (401) Zwangsgeld
Ergebnis 2011
0,00 -19.965,97 0,00 -8.118,54 -76,25 0,00 -300,00
Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)
-78.434,79
Gebühren Märkte
-40.029,99
Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.) Allgemeine Verwaltungsgebühren (302) Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)
-2.889,49 -27.904,30 -812,40
Verwaltungsgebühr (302) Führerscheine
-92.756,05
Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)
-105.298,06
Zwangsgeld So. priv.re. Leistungsentg. allgemein
0,00 -30,00
Kostenersatz Feuerwehreinsatz
-71.443,68
Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.
-13.804,09
Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. Ersatz Nebenkosten Parkgebühren ÖPNV-Zuweisungen Verwarngelder vermischte Aufwendungen
0,00 -231,75 -274.577,92 -86.041,52 -363.959,70 35,16
Bücher, Zeitschriften
694,73
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen
425,37
So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)
0,00 2.988,34
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD
0,00
So. Sachausgaben/ -aufwendungen
0,00
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen vermischte Aufwendungen Büromaterial Bücher, Zeitschriften Sachverständige Sonstige Geschäftsaufwendungen (ORD) Erstattungen an das Land
6.854,40 46,09 26.509,80 0,00 16.413,93 0,00 8.514,50
Bücher, Zeitschriften
886,50
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)
266,53
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD Stromkosten
0,00 2.659,56
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
207,75
So. Sachausgaben/ -aufwendungen
2.658,25
vermischte Aufwendungen Sonstige Geschäftsaufwendungen Sachverständige Sonstige Geschäftsaufwendungen
0,00 3.199,68 0,00 712,00
Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (101)
3.824,16
Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
3.328,86
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Vers.empf. Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)
495,43 7.254,24 5.939,71 54.425,81
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD
0,00
Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW)
1.457,46
So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen
15.542,49
Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
14.222,73
Aufw. f. Ausbildung
4.431,01
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen
3.774,38
Zuschüsse Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen
5.648,00 12.994,45
Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich
6.561,96
vermischte Aufwendungen
1.198,80
Büromaterial
4.690,27
Bücher, Zeitschriften Telefon, Datenübertragung Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung) Erstattungen an private Unternehmen
Seite 60
0,00 4.556,19 863,70 18.935,05
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
Ansatz 2013
0,00 -20.000,00 NEU -8.000,00 0,00 0,00 0,00 -75.000,00 -50.000,00 -7.500,00 -50.000,00 0,00 -80.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 -220.000,00 -90.000,00 -305.000,00
0,00 -20.000,00 -2.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 -78.000,00 -45.000,00 -7.500,00 -65.000,00 0,00 -80.000,00 -110.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 -220.000,00 -85.000,00 -305.000,00
0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 6.000,00 NEU 500,00 8.000,00 2.100,00 37.000,00 10.000,00 60.000,00 NEU 10.000,00 1.200,00 500,00 NEU 3.500,00 500,00 3.000,00 100,00 7.500,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 4.500,00 800,00 15.000,00 13.000,00 77.000,00 NEU 6.000,00 25.000,00 22.000,00 5.000,00 7.500,00 6.000,00 25.000,00 7.600,00 3.000,00 4.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 31.000,00
0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 6.000,00 500,00 8.000,00 2.000,00 52.000,00 10.000,00 30.000,00 3.000,00 10.000,00 1.200,00 0,00 500,00 3.500,00 500,00 3.000,00 100,00 7.500,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 4.500,00 800,00 15.000,00 13.000,00 0,00 77.000,00 6.000 25.000 22.000 5.000 7.600 6.000 25.000 7.600 3.000 4.000 1.000 6.000,00 1.000,00 31.000,00
KTR 128110 128110 128110 128110 128110 128110 128110 128110 231020 231020 315500 546160 547110 547110 547110 547110 547110
Kostenträger-Text Zivil- und Katastrophenschutz Zivil- und Katastrophenschutz Zivil- und Katastrophenschutz Zivil- und Katastrophenschutz Zivil- und Katastrophenschutz Zivil- und Katastrophenschutz Zivil- und Katastrophenschutz Zivil- und Katastrophenschutz Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.) Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV
Konto 5222013 5252040 5261110 5261210 5271410 5271910 5429410 5431410 5222013 5252040 5241910 5429410 5222013 5252040 5271310 5317010 5433010
Konto-Text
Ergebnis 2011
0,00
0,00 15.000,00 2.500,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.200,00 500,00 0,00 0,00 10.000,00 13.000,00 0,00 1.000,00 8.000,00 430.000,00 10.000,00
-559.470,41
-97.700,00
-138.000,00
4.668,30
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD
0,00
Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
0,00
Aufw. f. Ausbildung
0,00
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen
0,00
So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
180,00
vermischte Aufwendungen
593,80
Telefon, Datenübertragung
436,87
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)
0,00
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD
0,00
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.
6.069,49
vermischte Aufwendungen
7.825,11
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)
559,47
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD
0,00
So. Sachausgaben/ -aufwendungen
547,40 363.106,36
Sachverständige
Summe:
Ansatz 2013
10.000,00 NEU 2.500,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.200,00 500,00 1.000,00 NEU 10.000,00 13.000,00 1.000,00 NEU 8.000,00 457.300,00 10.000,00
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
Vorgabe (+) (-)
Kaufbeuren, den Unterschrift Abteilungsleiter/in
Seite 61
Zuschussbedarf maximal
Einnahmeüberschuss minimal
-133.400,00
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
202
Budgetnummer:
221
Abteilungsleiter/in:
H. Igel
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
373.900,00
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr B-Nr. 221
2.
246.700,00
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
338.900,00
Bezeichnung Wifoe, OB-Büro
Höhe in EUR 373.900,00
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Das im Jahr 2012 zur Verfügung stehende Budget wird zur Erfüllung der Ausgaben ausreichen. 3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung In Abhängigkeit einer geplanten Außenstelle der Hochschule Kempten in Kaufbeuren, sollen nach Beschluss des Stadtrates Marketingmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt Gesundheitsstadt erfolgen.
Seite 62
Die Bundeswehrstrukturreform vom 26.10.2011 mit ihrer Schließungsentscheidung für den Standort Kaufbeuren hat einen langen Konversionsprozess eingeleitet, der auch im Bereich Wirtschaftsförderung zu erheblichem Mittelverbrauch führen wird. Zu einer zukunftsfähigen Infrastruktur gehören leistungsfähige Breitbandnetze. Mit Fokus auf eine bedarfsgerechte Bereitbandversorgung hat die Bayerische Staatsregierung ein neues Förderprogramm auf den Weg gebracht. Für Konversionsstandorte soll die Förderquote bei bis zu 80 % bei einem Höchstfördersatz von 500 T Euro je Kommune liegen. Fördergegenstand ist eine wirtschaftliche Deckungslücke auf Seiten eines Breitbandanbieters im Rahmen des Netzausbaus. Im Investitionsprogramm 2012-2016 wird die Vereinnahmung des Förderhöchstsatzes von 500 T Euro (INV-CODE 2013IMM001 lfd. Nr. 9681) sowie die Auszahlung incl. kommunalen Anteil von 20 % mit 600 T Euro (INV-CODE 2013IMM001 lfd. Nr. 1121) vorgesehen. 4.
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr 575110/5429310 Im Wesentlichen erfolgt von diesem Konto die (Grund-)Umlage für die Allgäu GmbH / Tourismusverband Allgäu / Bayerisch-Schwaben e.V. Die Tragung von zusätzlichen Umlagen erfolgt über 571110/5271310.
5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
111110/5421510 Mehraufwand 10.000 Euro. Ab 2013 soll vermehrt bei Empfängen und Veranstaltungen auf externe Dienstleistung beim Catering zurückgegriffen werden. 571110/5271310 Mehraufwand 25.000 Euro. Der Stadtrat hat mit Sitzung vom 24.07.2012 beschlossen, dass neben den bisherigen Leitmotiven wirtschafts-, familien-, und bildungsfreundliche Stadt in Zukunft verstärkt eine Ausrichtung zur Gesundheitsstadt erfolgen soll. Grundlage ist die erfolgreiche Ansiedlung einer Zweigstelle der Hochschule Kempten mit entsprechender fachlicher Ausrichtung. In den Jahren vor 2011 wurde auf diesem Konto für Zwecke der Wirtschaftsförderung und Marketing regelmäßig ein Budget von knapp 80 T € bereit gestellt. Bereits im Jahr 2011 wurde dieser Betrag um 100 T € aufgestockt, um im Wesentlichen eine damals in anderer Trägerschaft geplante Hochschulansiedlung mit dem Stadtmarketing verknüpfen zu können. Im Übrigen werden mit diesen Mitteln beispielsweise zusätzliche Umlagen der Allgäu GmbH für die Konversion im Allgäu geleistet. Die Bundeswehrstrukturreform vom 26.10.2011 mit Ihrer Schließungsentscheidung für den Standort Kaufbeuren wird zudem ganz erheblich Mittel binden. Dies war auch die Grundlage für eine Mittelübertragung von 2011 auf 2012.
...................................
........................................
...........................................
Datum
Christine Schießler
Peter Igel
Seite 63
Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 1 3 Abteilung
202
Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro
Budget
221
Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro
Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!! KTR
Kostenträger-Text
Konto
Konto-Text
127110 Rettungswesen 571110 Wirtschaftsförderung
4461010 So. priv.re. Leistungsentg. allgemein 4461010 So. priv.re. Leistungsentg. allgemein
111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 111110 571110 571110 575110
5271410 5271915 5421510 5429210 5429212 5429213 5429310 5431210 5439010 5271310 5318010 5429310
OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)
Ergebnis 2011
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
0,00 -500,00
0,00 -17.060,90
23.510,80 224.879,04
338.900,00 373.900,00
32.363,41
Öffentlichkeitsarbeit
0,00
So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit
38.307,76
Verfügungsmittel OB
14.386,93
Verfügungsmittel 2. Bürgermeister
1.489,50
Verfügungsmittel 3. Bürgermeister
804,68
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
26.954,97
Bücher, Zeitschriften
0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen
790,93 103.330,96
Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich
0,00
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
Summe:
0,00 -500,00
41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 40.000,00 50.000,00 15.400,00 15.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 37.200,00 37.200,00 300,00 300,00 1.000,00 1.000,00 155.000,00 180.000,00 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen
So. Sachausgaben/ -aufwendungen
Ansatz 2013
Vorgabe (+) (-)
Kaufbeuren, den Unterschrift Abteilungsleiter/in
Seite 64
Zuschussbedarf maximal
Einnahmeüberschuss minimal
246.700,00
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
204
Budgetnummer:
240
Abteilungsleiter/in:
Klaus Schaller
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
3.523.700
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr B-Nr. 241 242
2.
3.352.700
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
3.385.100
Bezeichnung Liegenschaftsverwaltung Forstverwaltung
Höhe in EUR 3.629.700 -106.000
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Der Haushaltsvollzug verläuft insgesamt planmäßig. Das vorgegebene Budget wird voraussichtlich nicht vollständig benötigt werden.
3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung Die Abteilung Immobilienmanagement hat unter Anderem folgende Aufgaben: • Verwaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude • Anmietung von Gebäuden und Anpachtung von Grundstücken für städtische Zwecke
Seite 65
• • • • • • • • •
4.
Vermietung und Verpachtung städtischer Gebäude und Grundstücke Betrieb der städtischen Bäder Betrieb des Parkhauses „Am Kunsthaus“ Betrieb der städtischen Veranstaltungsräume Stadtsaal, Stadttheater und Gablonzer Haus Betrieb der öffentlichen Toiletten Pflege des städtischen Grundstückskatasters An – und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden Bestellung von Dienstbarkeiten Verwaltung der städtischen Forstgrundstücke
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr Die wesentlichen budgetwirksamen Einnahmen und Ausgaben ergeben sich aus den Budgetberichten der Abteilungsbudgets 241 und 242.
5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
Die Budgetvorgabe kann aufgrund der im Budgetbericht 241 dargestellten Entwicklungen nicht eingehalten werden.
03.09.2012 ...................................
........................................
...........................................
Datum
Budgetbeauftragte/r
Abteilungsleiter/in
Seite 66
Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung Haushaltsjahr 2 0 1 3
Rückgabetermin 28.09.2012 bzw. 12.10.2012.
Ergebnishaushalt Abteilung/Sachgebiet:
204
Budgetnummer:
241
Abteilungsleiter/in:
Klaus Schaller
1.
Allgemeine Angaben zum Budget
1.1
Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr EUR
1.2
Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.3
3.629.700
Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr B-Nr.
2.
3.453.100
Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr EUR
1.4
3.486.100
Bezeichnung
Höhe in EUR
Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr (bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)
Der Haushaltsvollzug verläuft insgesamt planmäßig. Das vorgegebene Budget wird voraussichtlich eingehalten. Die Vollzugsquote der Einnahmen liegt bei ca. 59% (Stand 1.9.2012) (im Vorjahr 52,57 %) und der Ausgaben bei ca. 53 % (Stand 1.9.2011) (im Vorjahr 54,27 %). Im Stand der Ausgaben sind nur Zahlungen enthalten, die bis zum 1.9.2012 fällig geworden sind, Ausgaben für die Grundreinigung der Schulen in den Sommerferien und die Energiekosten für August 2012 sind in der zum Vollzugsquote daher nicht berücksichtigt.
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2.1. Einnahmen Die Einnahmen verlaufen plangemäß, die veranschlagten Einnahmen in der Höhe von 915.000 € werden voraussichtlich erreicht. 2.2. Ausgaben Minderausgaben durch die verspätete In Betriebnahme des Stadtmuseums, die spätere Anmietung der Räume für das Technologiezentrum und im Bereich der Heizkosten kompensieren nicht veranschlagt Ausgaben für den Mietzuschuss Kaufbeuren Tourismus und Stadtmarketing e.V., Vermessungskosten und die Kosten für die Altlastenentsorgung bei bereteis verkauften Grundstücken, sowie zusätzliche Kosten für Fremdreinigung nach dem Ausscheiden von drei städtischen Reinigungskräften im Laufe des Jahres 2012. Die veranschlagten Ausgaben in der Höhe von 4.401.100 € werden voraussichtlich nicht überschritten. 3.
Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung Zentrale Aufgabe von Abteilung 204a ist die Verwaltung städtischer Grundstücke und Gebäude. Dazu gehören unter anderem drei Bäder und des Parkhauses am Kunsthaus. Daneben trägt die Liegenschaftsverwaltung zumindest die wesentlichen Bewirtschaftungskosten der städtischen Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindergärten, sowie die Kosten für die Gebäudereinigung. Erwerb und Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden ist ebenfalls Teil der Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung, wie die Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke und städtischer Veranstaltungsräume.
4.
Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr Die veranschlagten Einnahmen in der Höhe von 837.000 € verteilen sich wie folgt: Eintrittsgelder Bad 48,4% Mieten, Pachten Erbbauzinsen 22,2% Parkgebühren 14,6% sonstige private Leistungsentgelte 10,7% Die veranschlagten Ausgaben in der Höhe von 4.466.700 € verteilen sich wie folgt: Heizung 27,1 % Fremdreinigung 23,8 % Strom 17,5 % Wasser, Abwasser 5,7% Steuern, Abgaben und Versicherungen 5,5 % Mietzuschüsse 5,7 % Mieten und Pachten 7,5 % Beschaffungen 2,5% Von den Ausgaben entfallen ca. 43% auf den Bereich der Schulen. Die Energiekosten für Gas pro KWh sinken 2013 gegenüber dem 2012 durch einen günstigeren Einkaufspreis des Versorgers trotz vermutlich steigender Netznutzungskosten des Netzbetreibers. Letztendlich sind die gesamten Gaskosten sowohl von der Witterung 2013, wie auch vom Verbrauchsverhalten der neuen und erweiterten Gebäude (Stadtmuseum, Kindergarten Blattneiweg und Kindergarten Don Bosco) abhängig. Dagegen rechnet die Liegenschaftsverwaltung mit einem weiterhin stark steigenden Heizölpreis und steigenden Stromkosten durch die erwartete Erhöhung der Umlagen nach dem Gesetz über erneuerbare Energien. Die steigenden Stromkosten belasten auch die Heizkosten aus der oberflächennahen Geothermie.
Seite 68
Nach dem bisherigen Stand ist für 2013 mit folgenden kassenwirksamen Entwicklungen bei der Grundstücks – und Gebäudebewirtschaftung zu rechnen: Geringere Einnahmen im Parkhaus am Kunsthaus 74.000 € Dauerparker, die während der Schließung des Parkhaus Süd im Parkhaus am Kunsthaus einen Dauerparkplatz an – gemietet haben, haben diesen zwischenzeitlich wieder ge – kündigt. Weiterhin wird mit einem geringen Rückgang der Kurzzeitparker gerechnet. Minderausgaben für Heizung - 24.400 € Sinkender Arbeitspreis für Gas, steigender Preis für Heizöl und den Strom für die Pumpen der Geotermie Der zusätzliche Bedarf an Heizung für die erweiterten Gebäude ist bereits enthalten, Abteilung 204 geht von einem durchschnittlichen Heizölpreis von 1 €/Liter aus Mehrausgaben für Strom 31.000 € Das Stadtmuseum geht in Betrieb, die Abgabe nach dem Gesetz für erneuerbare Energien erhöht sich spürbar (die Ansätze berücksichtigen einen Anstieg des EEG auf 4,5 Ct) Mehrausgaben für Fremdreinigung 83.800 € (Tariferhöhung, Ersatz ausgeschiedener städtischer Reinigungskräfte und Bewirtschaftung neuer Flächen) Einsparung bei Pachten, Beschaffungen etc. ca. - 65.000 € (Wegfall Pacht Ersatzparkplatz Parkhaus Süd, einmalig erhöhter Beschaffungsaufwand für Instandsetzung Tänzel – festplatz und Küche Stadtsaal) Mehraufwand der sonstigen Bewirtschaftungskosten 25.400 € (Bewirtschaftung erweiterter Gebäude, allgemeine Preis – erhöhungen) (incl. gestiegenem Wasserverbrauch) Mehrausgaben bei Zuschüssen 18.400 € Zuschuss Generationenhaus, Tourismus – und Stadtmarketing) Der Zuschuss für das Feuerwehrmuseum wird aus einem anderen Budget gezahlt. Kosten für vertraglich Grundstückskosten, die bisher aus dem Vermögenshaushalt gezahlt wurden (Vermessungskosten, Grunderwerbskosten, Altlastenentsorgung) und nicht mehr aktiviert werden können 30.000 € sonstige Effekte und Anpassung von Ansätzen
- 30.000 €
Mindereinnahmen und Mehrausgaben
181.600 €
Im Jahr 2013 wird die Gebäudereinigung für viele städtische Gebäude neu vergeben. Die Verwaltung hofft, dass die bisher günstigen Preise auch nach der Neuausschreibung gehalten werden können. Zusätzliche Ausgaben, die z.B. durch den weiteren Ausbau der Mittagsbetreuung an Schulen sowie eine zusätzliche Ausstattung mit Maschinen und elektrischen Geräten anfallen können, sind in den Ansätzen nicht berücksichtigt. Kosten für die Bewirtschaftung des Gutshofgeländes wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. 5.
Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr (z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)
5.1. Entwicklungen 2012 außerhalb des Abteilungsbudgets
Seite 69
5.1.1. An – und Verkauf von Grundstücken Die im Investitionsplan 2012 veranschlagten Einnahmen in der Höhe von 1.3600.000 € aus Grundstücksverkäufen wurden bis Mitte August 2012 erreicht und werden im laufenden Jahr dank reger Nachfrage deutlich übertroffen werden. Dafür nimmt die Zahl veräußerbaren Grundstücke stark ab. Im Baugebiet Höhenweg steht lediglich noch ein Baugrundstück zum Verkauf, die 10 Grundstücke im neuen Baugebiet Proschwitzer Straße werden voraussichtlich 2012 komplett verkauft werden. Damit entfallen die entsprechenden Verkaufserlöse im Jahr 2013. Nachdem sich auch der Verkauf von Gewerbegrundstücken im Jahr 2012 sehr positiv entwickelt hat, kann der Ansatz für Verkaufserlöse im Finanzplan für 2013 nur erreicht werden, wenn im Jahr 2013 bereits mit der Vermarktung des neuen Baugebiets an der Kemnater Straße begonnen werden kann. Im Grundstücksangebot der Stadt Kaufbeuren fehlen aktuell kleinere gewerblich nutzbare Grundstücke. Die Liegenschaftsverwaltung schätzt die Einnahmen optimistisch auf 700.000 € (900.000 € aus dem Finanzplan abzgl. 200.000 € für direkt in Rechnung gestellte Straßenerschließungsbeiträge. Straßenerschließungsbeiträge werden künftig dem Käufer direkt in Rechnung gestellt, so dass der Ansatz bei Kostenträger 114120 Sachkonto 0910112 von 200.000 € auf 0 reduziert wird, dafür entfallen die Einnahmen in gleicher Höhe bei Kostenträger 114110 Sachkonto 1581013.. Für die 2013 anstehenden Tiefbaumaßnahmen (Grunderwerb Bypass Sudetenstraße, Reifträger Weg/ Hartmähder Weg und Mauerstettener Straße BA2 rechnet die Liegenschaftsverwaltung mit Grunderwerbskosten im Bereich von 150.000 € (Kostenträger 541110 Sachkonto 0910112), Für den allgemeinen Grunderwerb werden mit 500.000 € (Kostenträger 114110, Sachkonto 0910112) voraussichtlich 250.000 € mehr benötigt, als im Finanzplan veranschlagt. 5.1.2. Investionen für Betriebs – und Geschäftsausstattung Im Investitionshaushalt fallen für ein Mischpult im Stadttheater noch nicht veranschlagte Kosten in der Höhe von 8.000 € an. Das vorhandene Mischpult ist wirtschaftlich verbraucht, Ersatzteile wenn überhaupt nur noch schwer erhältlich. Im Jordan Badepark soll ein mobiles Lüftungsgerät beschafft werden, das eine gefahrlose Reinigung der Schwallwasserbehälter ermöglichen soll. Dafür wurden 7.000 € veranschlagt. 5.1.3. Hospitalstiftung Durch einen Wasserschaden im Baumgärtle und den Rückbau der energetisch fragwürdigen Fußbodenheizungen wurde der Ansatz für den kleineren Bauunterhalt bei der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (Kostenträger 971110 Sachkonto 5211211) zwischenzeitlich um ca. 70.000 € überschritten. Die Liegenschaftsverwaltung rechnet damit, dass nach Abzug der Versicherungsleistung der Gebäudeversicherung höchstens ein kleiner Fehlbetrag bleibt. 5.2. Begründung der Budgetüberschreitung Aufgrund der in Nr. 4 geschilderten kassenwirksamen Veränderungen, die von Abt. 204 nicht beeinflusst werden können, ergibt sich eine Budgetüberschreitung von 179.400 € für den Bereich von Abteilung 204.
03.09.2012 ...................................
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Datum
Budgetbeauftragte/r
Abteilungsleiter/in
Seite 70
Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 1 3 Abteilung
204
Immobilienmanagement
Budget
241
Liegenschaftsverwaltung
Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!! KTR
Kostenträger-Text
111210 111210 114110 114110 114110 114110 114110 114120 114120 114120 114120 114121 114121 114121 114122 114122 114150 126110 211010 211050 212010 213010 213020 213020 217010 217010 221010 231010 231020 231030 261110 263110 285110 285110 285150 285150 291110 365111 366110 418110 418110 418110 418110 418110 418130 418130 418130 421110 421110 523110 523110 523110 523110 546110 546110 546110 546110 546120 546120 546120 546120 546130 546160 546160 547110 552210 553110
Management des inneren Dienstbetriebs
111210 111210 111210 111210 111210 111210 111210 111210 114110 114110 114110 114110 114110 114110
Management des inneren Dienstbetriebs
Management des inneren Dienstbetriebs Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Stadtsaal Stadtsaal Stadtsaal Gablonzer Haus Gablonzer Haus Betrieb von Sportstätten Brandschutz Adalbert-Stifter-Volksschule Schrader-Volksschule Jörg-Lederer-Schule Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) Jakob-Brucker-Gymnasium Jakob-Brucker-Gymnasium Josef-Landes-Schule Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) FOS Stadttheater Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) Kunst- und Projektförderung Kunst- und Projektförderung Kunsthaus Kunsthaus Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren Betrieb des Freibades Neugablonz Betrieb des Freibades Neugablonz Betrieb des Freibades Neugablonz Sportförderung Sportförderung Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Bewirtschaftung Parkhaus Süd Bewirtschaftung Parkhaus Süd Bewirtschaftung Parkhaus Süd Bewirtschaftung Parkhaus Süd Bewirtschaftung Parkhaus Zentral Bewirtschaftung Parkhaus Zentral Bewirtschaftung Parkhaus Zentral Bewirtschaftung Parkhaus Zentral Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen ÖPNV Gewässerunterhalt und -schutz Friedhofs- und Bestattungswesen
Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Management des inneren Dienstbetriebs Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Konto
Konto-Text
4411100 4488011 4411100 4411105 4411200 4461010 4461300 4411100 4411200 4411300 4487010 4411200 4411500 4461010 4411200 4411500 4461010 4411100 4411100 4411100 4411100 4411100 4411100 4411105 4411100 4411200 4411100 4411100 4411100 4411100 4411100 4411100 4411100 4488010 4411100 4487010 4461010 4411400 4411100 4321000 4411100 4461010 4461200 4487010 4321000 4411100 4461010 4411100 4411200 4411100 4411200 4411400 4488010 4321030 4461010 4487010 4617010 4321030 4461010 4487010 4617010 4411100 4411100 4461010 4411100 4411200 4411100
Mieten (204)
5222010 5252050 5241110 5241130 5241310 5241321 5241330 5241911 5211211 5214010 5221040 5231210 5241330 5431210
Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.
Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.) (LIG) Mieten (204) Nebenkosten (204) Pachten (204) So. priv.re. Leistungsentg. allgemein Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten Mieten (204)
Ergebnis 2011
-2.400,00 0,00 -6.884,75 0,00 -47.838,48 -2.001,87 -156,00 -30.384,84
Pachten (204)
-4.740,59
Erbbauzinsen
-25.301,96
Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) Pachten (204) Entgelte für Nutzungsentschädigung So. priv.re. Leistungsentg. allgemein Pachten (204)
0,00 -2.556,50 -35.882,80 0,00 -1.044,31
Entgelte für Nutzungsentschädigung
-7.009,69
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein
-16.457,33
Mieten (204)
-92,03
Mieten (204)
-66,00
Mieten (204)
-75,00
Mieten (204)
0,00
Mieten (204)
0,00
Mieten (204)
-810,83
Nebenkosten (204) Mieten (204) Pachten (204)
0,00 -50,00 -960,70
Mieten (204)
-35,79
Mieten (204)
-100,00
Mieten (204)
-4.729,76
Mieten (204)
-3.210,00
Mieten (204)
-13.919,90
Mieten (204)
0,00
Mieten (204)
0,00
Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.) Mieten (204) Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) So. priv.re. Leistungsentg. allgemein Ersatz Nebenkosten Mieten (204) Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein
0,00 -11.991,57 0,00 -713,17 -1.126,72 0,00 -278.074,87
Mieten (204)
-18.248,03
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein
-84.544,96
Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein Mieten (204) So. priv.re. Leistungsentg. allgemein Mieten (204)
-911,76 -1.895,05 -121.714,65 0,00 -6.661,08 0,00
Pachten (204)
-2.651,82
Mieten (204)
-1.947,34
Pachten (204)
-3.000,00
Ersatz Nebenkosten Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.) Parkgebühren
0,00 -1.976,13 -57.983,18
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein
0,00
Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)
0,00
Zinserträge v. Kreditinstituten Parkgebühren
0,00 -51.260,50
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein
0,00
Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)
0,00
Zinserträge v. Kreditinstituten
0,00
Mieten (204)
-20.015,00
Mieten (204)
-664,56
So. priv.re. Leistungsentg. allgemein Mieten (204) Pachten (204) Mieten (204)
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG Reinigung - Fremdreinigung
-212,00 -12.718,35 -6.000,00 -420,00 477,07 0,00 69.364,68
Reinigungsmittel
0,00
Wärme, Heizung
105.540,45
Stromkosten (204)
138.461,96
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
14.051,56
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
11.087,17
Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)
27.425,32
Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)
0,00
Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)
6.406,68
Aufw. f. Pachten
2.163,07
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser Bücher, Zeitschriften
Seite 71
72,00 628,66
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
Ansatz 2013
-2.400,00 0,00 -4.000,00 0,00 -36.900,00 -1.500,00 0,00 -34.000,00 -9.200,00 -24.400,00 0,00 -2.000,00 -16.000,00 0,00 -600,00 -6.000,00 -13.300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 -3.200,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 -700,00 -1.200,00 0,00 -280.000,00 -18.000,00 -60.000,00 0,00 -1.800,00 -125.000,00 0,00 -10.000,00 -2.500,00 0,00 -2.400,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -196.000,00 0,00 0,00 0,00 -19.800,00 -800,00 -100,00 -4.500,00 -6.000,00 -400,00
-2.400,00 0,00 -4.000,00 0,00 -36.900,00 -6.400,00 -500,00 -21.600,00 -4.800,00 -25.300,00 0,00 -2.000,00 -16.000,00 0,00 -600,00 -6.000,00 -21.000,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 -4.200,00 -3.200,00 -12.000,00 -300,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 -700,00 -1.100,00 0,00 -280.000,00 -18.000,00 -60.000,00 0,00 -1.800,00 -125.000,00 0,00 -9.000,00 -3.000,00 0,00 -1.900,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.000,00 -700,00 0,00 0,00 -19.800,00 -800,00 -300,00 -5.300,00 -7.000,00 -400,00
0,00 NEU 70.000,00 0,00 101.000,00 122.000,00 12.000,00 11.700,00 0,00 0,00 30.000,00 2.300,00 0,00 1.100,00
0,00 1.000,00 86.400,00 0,00 111.000,00 131.600,00 12.100,00 12.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.300,00 0,00 1.100,00
KTR 114110 114120 114120 114120 114120 114120 114120 114120 114120 114120 114120 114120 114120 114120 114120 114121 114121 114121 114121 114121 114121 114121 114121 114121 114121 114122 114122 114122 114122 114122 114122 114122 114122 114122 114122 114150 114150 114150 114150 114150 114150 118110 118110 118110 118110 122110 122110 122220 122610 122610 122610 126110 126110 126110 126110 126110 126110 126110 210110 210110 211010 211010 211010 211010 211010 211010 211020 211020 211020 211020 211020 211020 211030 211030 211030 211030 211030 211030 211040 211040 211040 211040 211040 211040 211050 211050 211050 211050 211050 211050 212010
Kostenträger-Text Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Stadtsaal Stadtsaal Stadtsaal Stadtsaal Stadtsaal Stadtsaal Stadtsaal Stadtsaal Stadtsaal Stadtsaal Gablonzer Haus Gablonzer Haus Gablonzer Haus Gablonzer Haus Gablonzer Haus Gablonzer Haus Gablonzer Haus Gablonzer Haus Gablonzer Haus Gablonzer Haus Betrieb von Sportstätten Betrieb von Sportstätten Betrieb von Sportstätten Betrieb von Sportstätten Betrieb von Sportstätten Betrieb von Sportstätten Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz Märkte Straßenverkehr Straßenverkehr Straßenverkehr Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Aufgaben der Schulverwaltung Aufgaben der Schulverwaltung Adalbert-Stifter-Volksschule Adalbert-Stifter-Volksschule Adalbert-Stifter-Volksschule Adalbert-Stifter-Volksschule Adalbert-Stifter-Volksschule Adalbert-Stifter-Volksschule Volksschule Hirschzell Volksschule Hirschzell Volksschule Hirschzell Volksschule Hirschzell Volksschule Hirschzell Volksschule Hirschzell Konradin-Volksschule Konradin-Volksschule Konradin-Volksschule Konradin-Volksschule Konradin-Volksschule Konradin-Volksschule Volksschule Oberbeuren Volksschule Oberbeuren Volksschule Oberbeuren Volksschule Oberbeuren Volksschule Oberbeuren Volksschule Oberbeuren Schrader-Volksschule Schrader-Volksschule Schrader-Volksschule Schrader-Volksschule Schrader-Volksschule Schrader-Volksschule Jörg-Lederer-Schule
Konto 5432310 5211211 5214010 5231110 5231210 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5261110 5271412 5429410 5433010 5599010 5222010 5252050 5241110 5241130 5241310 5241321 5241330 5241911 5271412 5429410 5211211 5222010 5252050 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5271412 5429410 5231110 5241130 5241310 5241321 5241330 5241911 5241110 5241321 5241330 5241911 5241321 5241911 5231210 5231110 5241321 5241330 5231310 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5261255 5271412 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5241110
Konto-Text Rechtsschutz Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.) Aufw. f. Mieten Gebäude
Ergebnis 2011
0,00 30.282,48 0,00 8.250,88
Aufw. f. Pachten
30.017,89
Reinigung - Fremdreinigung
49.021,64
Wärme, Heizung
456,03
Stromkosten (204)
10.845,43
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
18.876,26
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
29.730,14
Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
241,05
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)
371,57
vermischte Aufwendungen Sachverständige Sonstige Finanzaufwendungen Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG Reinigung - Fremdreinigung
94,48 0,00 0,00 1.322,78 0,00 3.839,85
Reinigungsmittel
0,00
Wärme, Heizung
13.222,64
Stromkosten (204)
8.722,27
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
2.158,90
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
1.817,27
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204) vermischte Aufwendungen Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG
165,76 2.832,35 0,00 3.229,09 0,00
Reinigung - Fremdreinigung
11.961,25
Wärme, Heizung
21.250,43
Stromkosten (204)
16.566,44
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
2.429,55
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
2.874,22
Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204) vermischte Aufwendungen Aufw. f. Mieten Gebäude
0,00 194,51 2.409,76
Reinigungsmittel
396,17
Wärme, Heizung
15.236,01
Stromkosten (204)
11.288,58
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
17.368,35
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) Reinigung - Fremdreinigung Stromkosten (204)
3.620,22 11.000,82 8.730,01
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
8.499,14
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
1.232,07
Stromkosten (204) Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
269,95 5,55
Aufw. f. Pachten
3.067,75
Aufw. f. Mieten Gebäude
1.840,00
Stromkosten (204)
0,00
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
0,00
Aufw. f. Erbbauzinsen
38.977,70
Reinigung - Fremdreinigung
13.810,90
Wärme, Heizung
31.853,91
Stromkosten (204)
17.704,86
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
3.049,39
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
3.058,27
Breitbandgebühren (204) Aufw. f. Fort- und Weiterbildung Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)
338,72 0,00 0,00
Reinigung - Fremdreinigung
29.584,28
Wärme, Heizung
26.170,38
Stromkosten (204)
5.650,69
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
2.071,33
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
2.363,73
Breitbandgebühren (204)
169,06
Reinigung - Fremdreinigung
6.501,34
Wärme, Heizung
3.103,17
Stromkosten (204)
1.670,57
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
393,15
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
965,55
Breitbandgebühren (204)
169,06
Reinigung - Fremdreinigung
27.912,43
Wärme, Heizung
31.068,98
Stromkosten (204)
4.966,18
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
2.639,92
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
3.307,29
Breitbandgebühren (204)
292,17
Reinigung - Fremdreinigung
24.951,25
Wärme, Heizung
18.700,11
Stromkosten (204)
5.010,05
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
1.468,85
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
2.468,43
Breitbandgebühren (204)
0,00
Reinigung - Fremdreinigung
40.286,83
Wärme, Heizung
55.883,38
Stromkosten (204)
15.660,78
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
3.066,31
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
3.058,98
Breitbandgebühren (204) Reinigung - Fremdreinigung
Seite 72
0,00 33.007,92
Ansatz 2012 inkl. HR 2011
500,00 10.000,00 0,00 10.600,00 111.500,00 57.000,00 100,00 17.200,00 20.000,00 36.000,00 400,00 1.400,00 500,00 5.000,00 0,00 10.000,00 NEU 5.500,00 300,00 16.000,00 8.800,00 2.700,00 2.100,00 0,00 3.500,00 0,00 4.500,00 NEU 15.300,00 25.000,00 16.000,00 2.000,00 3.300,00 200,00 200,00 8.000,00 600,00 24.000,00 13.800,00 20.000,00 5.800,00 11.400,00 12.000,00 8.800,00 1.400,00 300,00 100,00 3.100,00 2.000,00 0,00 0,00 39.000,00 15.300,00 35.000,00 21.000,00 3.500,00 4.000,00 400,00 0,00 0,00 31.500,00 28.500,00 6.500,00 2.500,00 2.500,00 200,00 6.100,00 3.800,00 2.000,00 500,00 1.500,00 200,00 27.700,00 43.900,00 5.500,00 2.800,00 3.700,00 300,00 26.500,00 26.300,00 5.900,00 1.500,00 3.200,00 0,00 42.200,00 60.000,00 18.200,00 3.800,00 3.400,00 0,00 36.900,00
Ansatz 2013
500,00 10.000,00 4.000,00 10.600,00 90.100,00 52.500,00 600,00 13.000,00 20.000,00 36.000,00 400,00 1.400,00 500,00 5.000,00 0,00 0,00 2.500,00 4.800,00 300,00 11.500,00 17.300,00 2.700,00 2.100,00 0,00 3.500,00 1.300,00 0,00 4.500,00 17.700,00 17.400,00 7.400,00 2.000,00 3.300,00 200,00 200,00 8.000,00 600,00 20.000,00 13.500,00 20.000,00 6.000,00 12.000,00 9.700,00 8.800,00 1.400,00 400,00 100,00 3.100,00 2.000,00 0,00 0,00 39.000,00 15.200,00 23.900,00 23.000,00 4.500,00 4.000,00 400,00 0,00 0,00 32.500,00 27.000,00 5.100,00 2.500,00 2.800,00 200,00 7.000,00 4.000,00 2.000,00 500,00 1.200,00 200,00 31.000,00 40.000,00 5.500,00 2.900,00 4.000,00 300,00 27.300,00 30.000,00 6.000,00 1.700,00 3.300,00 0,00 43.500,00 59.000,00 18.000,00 3.800,00 3.700,00 0,00 36.500,00
KTR 212010 212010 212010 212010 212010 213010 213010 213010 213010 213010 213010 213020 213020 213020 213020 213020 213020 215110 215110 215110 215110 215110 215110 217010 217010 217010 217010 217010 217010 217010 217010 217010 221010 221010 221010 221010 221010 221010 221020 221020 221020 221020 221020 231010 231010 231010 231010 231010 231020 231020 231020 231020 231020 231020 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231050 231050 231050 231050 231050 231050 252110 252110 252110 252110 252110 252110 252110 261110 261110 261110 261110 261110 261110 261110 261110 261110 261110 263110 263110 263110 271110 271110 272110
Kostenträger-Text Jörg-Lederer-Schule Jörg-Lederer-Schule Jörg-Lederer-Schule Jörg-Lederer-Schule Jörg-Lederer-Schule Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) Sophie-La-Roche-Realschule Sophie-La-Roche-Realschule Sophie-La-Roche-Realschule Sophie-La-Roche-Realschule Sophie-La-Roche-Realschule Sophie-La-Roche-Realschule Jakob-Brucker-Gymnasium Jakob-Brucker-Gymnasium Jakob-Brucker-Gymnasium Jakob-Brucker-Gymnasium Jakob-Brucker-Gymnasium Jakob-Brucker-Gymnasium Jakob-Brucker-Gymnasium Jakob-Brucker-Gymnasium Jakob-Brucker-Gymnasium Josef-Landes-Schule Josef-Landes-Schule Josef-Landes-Schule Josef-Landes-Schule Josef-Landes-Schule Josef-Landes-Schule Ludwig-Reinhard-Schule Ludwig-Reinhard-Schule Ludwig-Reinhard-Schule Ludwig-Reinhard-Schule Ludwig-Reinhard-Schule Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS FOS Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck Betrieb des Stadtmuseums Betrieb des Stadtmuseums Betrieb des Stadtmuseums Betrieb des Stadtmuseums Betrieb des Stadtmuseums Betrieb des Stadtmuseums Betrieb des Stadtmuseums Stadttheater Stadttheater Stadttheater Stadttheater Stadttheater Stadttheater Stadttheater Stadttheater Stadttheater Stadttheater Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) VHS Bezuschussung/Förderung VHS Bezuschussung/Förderung Betrieb der städtischen Büchereien
Konto 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5223010 5252050 5231110 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5231110 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5433010 5241110 5241310 5241321 5241330 5241911 5431620 5231110 5241110 5241130 5241310 5241321 5241330 5241911 5019010 5211211 5222010 5252050 5241110 5241130 5241321 5241330 5241911 5429410 5231210 5241110 5241321 5314010 5315010 5241110
Konto-Text
Ergebnis 2011
Wärme, Heizung
16.360,52
Stromkosten (204)
22.429,01
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
3.067,45
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
2.940,85
Breitbandgebühren (204)
0,00
Reinigung - Fremdreinigung
34.815,02
Wärme, Heizung
29.041,89
Stromkosten (204)
11.112,44
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
1.745,51
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
4.264,57
Breitbandgebühren (204)
292,17
Reinigung - Fremdreinigung
60.925,37
Wärme, Heizung
48.931,96
Stromkosten (204)
22.941,94
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
6.812,94
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
4.552,66
Breitbandgebühren (204)
292,17
Reinigung - Fremdreinigung
66.164,38
Wärme, Heizung
47.789,43
Stromkosten (204)
32.464,20
Gebühren Wasser/ Schmutzwasser
5.521,29
Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)
5.768,57
Breitbandgebühren (204)
385,52
Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV)
