SEMAPA BARRANCA S.A.
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ene
Feb
Mar
Acción
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
Documento
1.00
-
-
1.00
-
-
1.00
Documento
-
-
-
1.00
-
-
1.00
Documento
1.00
-
-
-
-
-
1.00
Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Resolucion
1.00
-
-
-
-
-
Aprobar la planificacion operativa para el año 2012 del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2011-2013
Resolucion
1.00
-
-
-
-
-
1.00
Aprobar el Plan Estrategico Institucional 2012-2016
Resolucion
-
1.00
-
-
-
-
1.00
%
-
-
-
25.00
50.00
75.00
Acción
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA 1.1 Gerencia General Convocar a Reuniones de trabajo con demas organos de linea a traves de los Comites Gerenciales. Presentacion de Informes Trimestrales de Gestion y evaluacion de las Gerencias de Linea, Gerencia de Apoyo y Administracion Supe al Directorio para su aprobacion. Aprobar en primera instancia la Memoria de Gestion Anual y Estados Financieros de la Empresa y proponer al directorio y Junta de Accionistas su aprobacion Final. Aprobar en primera instancia el POI y elevar al Directorio para su exposicion y aprobacion.
Implementar el sistema de ordenamiento del Acervo Documentario y Archivo Central. Supervisar y Evaluar el cumplimiento de Metas del PMO para el Periodo Nov-2011 a Oct-2012.
1.00
Abr
COMENTARIOS May
Jun
SEMAPA BARRANCA S.A.
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ene
Feb
Mar
Estudio y elaboración de Aplicativos Informáticos
Aplicativo
-
-
1.00
-
-
-
-
-
-
Implementacion del Sistema Estadistico de la EPS
%
-
-
10.00
10.00
20.00
30.00
-
-
-
Acción
-
-
1.00
-
-
1.00
-
-
2.00
Repotenciar los modulos de Catastro y medicion del Sistema Comercial.
%
-
-
-
25.00
40.00
60.00
-
-
-
Brindar el soporte Tecnico permanente a los Modulos del Sistema Comercial: Catastro, Micromedicion, Facturacion, Cobranzas, Atencion al Cliente y Reclamos.
Acción
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Implementar el Sistema de cobranzas y recaudaciona a traves de lectoras de codigo de barras.
%
-
-
-
50.00
100.00
-
-
-
-
Implementar un sistema informatico a traves de un aplicativo que permita la verificacion y reparacion de las inconsistencias en las cuentas corriente y saldos por cobrar de los clientes.
%
-
-
-
25.00
50.00
75.00
-
-
-
Elaborar e implementar el Plan de Contingencias del sistema Informatico.
Docuemnto
-
-
1.00
-
-
-
-
-
-
Unid
-
-
-
-
1.00
-
-
-
Unid
-
-
5.00
-
-
5.00
-
-
3.00
Unid
-
-
-
-
-
1.00
-
-
-
%
-
10.00
50.00
100.00
100.00
100.00
-
10.00
50.00
Unid
-
-
-
1.00
-
-
-
-
-
Acción
-
-
1.00
-
-
-
-
-
1.00
Capacitacion
-
-
1.00
-
-
1.00
1.00
1.00
1.00
Actualizacion y Mantenimiento de la Pagina WEB.
Acción
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
-
-
-
Implementacion y Evaluación del Plan Operativo Informatico 2012
Acción
-
-
1.00
-
-
1.00
-
-
-
1 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA 1.5 Oficina de Estadistica e Informatica
Mantenimiento preventivo general de equipos de cómputo
Implementar el sistema de seguridad y filtros del Servidor. Implementar el sistema de seguridad de la informacion con discos para BACKUPS. Implementacion de UPS para asegurar el servidor y los equipos de computo. Implementacion del Sistema de Integracion Contable - AVALON Gestionar las licencias de sofware antivirus. Ejecutar la evaluacion y redistribucion de los equipos informaticos de la empresa. Capacitacion al personal de la Gerencia Comercial en los distintos modulos del SICI PD.
Abr
COMENTARIOS May
Jun
SEMAPA BARRANCA S.A.
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Auditoria a los Estados Financieros 2011
Auditoria
-
-
-
-
1.00
-
Examen Especial Informacion Presupuestaria 2011
Examen
-
-
-
-
1.00
-
%
8.00
12.00
18.00
25.00
30.00
-
1.00
1.00
1.00
-
-
-
-
-
-
Ene
Feb
Mar
35.00
8.00
12.00
18.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
1 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA 1.2 Organo de Control Institucional
Implementacion y ejecucion de las actividades del Plan Anual de Control
Asesoramiento para la Implementacion del Sistema de Control Interno en Asesoramiento cada una de las Unidades Organicas de la Empresa. Socializacion y Exposicion de la normativa del Sistema de Control Acción Interno. Capacitacion de cursos de especializacion organizado por la Contraloria Capacitacion General de la Republica y entidades afines.
Abr
COMENTARIOS May
Jun
SEMAPA BARRANCA S.A.
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ene
Feb
Mar
Mantenimiento del sistema existente para el almacenamiento de datos Expedientes Judiciales,: Penal, Civil Laboral, Administrativo y Constitucionales.
Acción
1.00
-
-
1.00
-
-
S.I.
S.I.
S.I.
Elaboracion y Aprobacion de los procedimientos a ejecutar sobre la contratacion de Personal y convenios, de acuerdo a las normas vigentes.
Acción
-
-
-
1.00
-
-
S.I.
S.I.
S.I.
Elaboracion de Informes de Gestion de su Oficina
Informe
-
-
1.00
-
-
1.00
S.I.
S.I.
S.I.
Absolución de consultas internas - Informes Legales
Informe
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
S.I.
S.I.
S.I.
Representacion de la empresa en los Procesos Judiciales.
Acción
38.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
S.I.
S.I.
S.I.
1 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA 1.3 Asesoria Legal
Abr
COMENTARIOS May
Jun
SEMAPA BARRANCA S.A.
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ene
Feb
Mar
Informe de Ejecucion presupuestaria IV Trimestre 2011 y confirmacion de informacion
Documento
1.00
-
1.00
-
-
-
1.00
-
1.00
Informe de Ejecucion Presupuestaria Trimestral 2012
Documento
-
-
-
1.00
-
-
-
-
-
Informe de Evaluacion Presupuestaria Anual 2011
Documento
-
-
-
-
1.00
-
-
-
-
Informe de Evaluacion Presupuestaria I Semestre 2012
Documento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Elaboracion del Proyecto de presupuesto 2013
Documento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Informe
1.00
-
-
-
-
-
1.00
-
-
Documento
1.00
-
-
-
-
-
1.00
-
-
Informe
-
-
-
1.00
-
-
-
-
-
Elaboracion de Plan Operativo Institucional 2013
Documento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Culminacion del proyecto de Plan Estrategico Institucional 2012 - 2016 para proponer su aprobacion.
Documento
1.00
-
-
-
-
-
1.00
-
-
Informe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Elaboración de Directivas Internas
Documento
3.00
-
-
3.00
-
-
2.00
2.00
1.00
Planificacion Operativa año 2012 del Plan de Fortalecimiento de Capacidades
Documento
1.00
-
-
-
-
-
-
1.00
-
Informes de Gestion con Indicadores
Informe
-
-
1.00
1.00
-
-
-
-
1.00
Revision de Documentos de Gestion para proponer su actualizacion (ROF, CAP, MOF)
Acción
-
-
-
1.00
-
-
-
-
-
Documento
-
-
1.00
-
-
-
-
-
1.00
Acción
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
-
-
-
Acción
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
-
Acción
1.00
-
-
1.00
-
-
1.00
-
-
%
-
-
-
10.00
20.00
30.00
-
-
-
1 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA 1.4 Oficina de Planificacion y Presupuesto
Informe de Evaluacion Anual Plan Operativo Institucional 2011 Elaboracion de Plan Operativo Institucional 2012 Evaluaciones Trimestrales del Plan Operativo Institucional 2012
Evaluacion semestral del Plan Estrategico Institucional 2012-2016
Elaboracion de Memoria Anual 2011 Monitoreo de las Metas de gestion del PMO periodo Nov/2011 Oct/2012. Seguimiento y consolidacion de la informacion VALIDADA por cada Gerencia para su remision a la SUNASS, via Aplicativo SICAP. Consolidacion de informacion Rendicion de Cuentas 2012 (R.M. 4262007-VIVIENDA) Supervision, Monitoreo e implementacion del Manual de Procedimientos.
Abr
COMENTARIOS May
Jun
SEMAPA BARRANCA S.A.
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Spot
-
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
0.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
Comunicado
-
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
7.00
6.00
10.00
7.00
8.00
Brindis mensual de agazajo por cumpleaños de trabajadores
Accion
-
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Publicación de notas de prensa
Notas
-
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
5.00
1.00
1.00
2.00
Realización y puesta al aire de Informes Institucionales en medios televisivos locales.
Acción
-
-
1.00
-
-
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Comunicado
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
Acción
-
-
-
-
-
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Convenio
-
-
1.00
-
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Acción
-
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.OO
Acción
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Unid.
-
-
-
-
-
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Comunicado
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
Acción
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Acción
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Acción
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0,00
Implementacion y Ejecucion del Plan Anual de Comunicaciones.
%
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
0.00
0.00
0.00
30.00
3.00
40.00
Implementacion y Ejecucion del Plan Anual de Educacion Sanitaria.
%
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
0.00
0.00
0.00
30.00
20.00
20.00
COMENTARIOS
1 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA 1.6 Oficina de Imagen Institucional Difusión de spots televisivos y radiales Difusión de comunicados
Publicación de Comunicados de Vencimiento de facturas. Formalización del archivo audiovisual institucional Suscripcion del convenio con la Unidad de Gestion Educativa Local para el periodo 2012. Monitoreo en Medios de Comunicación Coordinación interinstitucional y/o Organizaciones Vecinales sobre Actividades de Educacion Sanitaria. Coordinacion para Publicación de informaciones en página web e intranet, en coordinacion con la Oficina de Informatica. Implementacion de equipos de audio y video, carpa institucional y otros para el cumplimiento del Plan de Educacion Sanitaria. Publicación de comunicados para público interno (trabajadores) Coordinar el desarrollo de la Junta General de Accionistas, Directorio y Comité de Gerencias Elaboracion y Difusion de los acuerdos y disposiciones de la JGA, Directorio y Comites de Gerencia. Organización de conferencias de prensa, sobre inauguraciones e inicios de obras, reuniones oficiales, actos protocolares y otros.
en esta actividad,no se viene realizando por falta de presupuesto y apoyo de RR. .HH.
se informa atraves de entrevistas directa y trabajo de difusion atraves del perifoneo . esta planteado realizarlo a partir del mes de Setiembre. no se ha ejecdutado por razones de indole legal y cambios constantes en direccion.UGEL N.16
se tienhe programado iniciarse en el mes de Setiembre.
se emiten siempre las actividades positivas que desarrolla la EPS,en radio ,impreso y Tv. se desarrolla en forma permanente laboras de EDUSAN.
SEMAPA BARRANCA S.A.
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Implementar pagos oportunos de Planillas en el mes de devengue
Fecha
06-feb
05-mar
02-abr
30-abr
30-may
Implementar pagos oportunos de CTS en el mes de devengue
Fecha
-
-
-
-
15-may
-
Implementar pagos oportunos de Planillas de Gratificaciones en el mes de devengue
Fecha
-
-
-
-
-
-
%
-
-
74.00
-
-
74.00
Acción
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
%
-
50.00
80.00
100.00
100.00
100.00
Acción
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Acción
-
-
-
1.00
-
-
%
-
10.00
20.00
30.00
35.00
40.00
Dirigir las Acciones del Comité de Altas, Bajas y Venta de Bienes.
Acción
-
-
-
-
-
Supervisar la implementacion de la evaluacion y rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa.
Acción
-
-
1.00
-
Supervisar la implementacion del Sofware AVALON.
Acción
1.00
1.00
1.00
Supervision y coordinacion con el departamento contable el sanemaiento de la cuenta intangible para inversiones.
Acción
1.00
1.00
Elaborar presentar los Flujos de Cajas proyectados, de manera mensual.
Acción
1.00
Gestionar la reprogramacion de las cuentas por pagar de mediano y largo plazo (SUNAT, SUNASS, MIN. DE AGRICULTURA, AFPS, ETC.)
Acción
Elaboracion del Manual de Procedimientos de la Gestion Admninistrativa y Financiera.
Jun
Ene
Feb
Mar
1 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA 1.7 Gerencia Administrativa y Financiera
Indicador Relacion de Trabajo (PMO) Promover reuniones de coorninacion con todas las unidades organicas de la EPS para implementar aciones de control. Preparar la documentacion necesaria para acceder al financiamiento de la cooperacion Internacional (KFW) - PMRI2 Supervisar la ejecucion del saneamiento Fisico Legal de los bienes de la EPS. Promover el proceso de Auditoria a los estados Financieros del periodo 2011.
30-jun 02/12 14/02 15-mar
02-abr
74.00 2.00
2.00
50.00
80.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
-
-
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
-
-
1.00
-
-
1.00
Manual
-
-
-
1.00
-
-
%
-
-
25.00
-
50.00
Documento
-
1.00
-
-
-
-
Ejecutar actividades protocolares y recreativas dirigida a los trabajadores
Actividad
-
2.00
-
2.00
-
2.00
Elaboración-Convenios Prácticas Preprofesionales
Convenio
-
-
1.00
-
-
1.00
Implementacion de recomendaciones de la Oficina de Control Institucional pendientes de la GAF.
2.00
1.00 0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.7.1 Departamento de Recursos Humanos Seguimiento, monitoreo y evaluacion de la Planificacion Operativa 2012 del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Elabroacion de Programa de capacitacion e incentivos
1.00 1.00
1.00
1.00
Abr
May
Jun
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
%
-
-
-
10.00
20.00
50.00
Elaboracion del programa de Seguridad e Higiene Industrial
Acción
-
1.00
-
-
-
-
Ingreso de informacion y cierre oportuno para la integracion contable - Avalon
Accion
-
-
1.00
1.00
1.00
Implementacion de la Asistencia Social para el personal
Programa de Educacion de Salud
Ene
Feb
Mar
1.00
1.00
1.00
%
-
10.00
10.00
30.00
30.00
50.00
Actividades Integradoras para los trabajadores
Unid
-
2.00
-
2.00
-
2.00
Campañas de Salud a todos los trabajadores
Unid
-
2.00
-
2.00
-
2.00
Gestionar Examen Medico Ocupacional
Unid
-
-
1.00
-
-
1.00
Registro de Escalafon de Trabajadores
Acción
-
-
-
-
-
1.00
1.00
1.00
Supervisión y Control de Personal-Visitas no previstas.
Acción
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
%
-
10.00
50.00
100.00
100.00
100.00
1.00
Charlas de de prevención de riesgos
Unid
-
1.00
-
-
-
1.00
1.00
Visitas inspectivas de seguridad industrial
Unid
-
1.00
-
1.00
-
1.00
Acción
1.00
-
-
-
-
-
Acción
-
1.00
-
-
-
1.00
Acción
-
1.00
-
1.00
-
1.00
Documento
-
1.00
-
1.00
-
1.00
Acción
-
-
1.00
-
-
1.00
Unid
-
-
1.00
-
-
1.00
%
-
10.00
50.00
100.00
100.00
100.00
Unid
10.00
-
10.00
-
10.00
-
Accion
-
-
-
1.00
1.00
1.00
Informe
-
-
1.00
1.00
1.00
1.00
Documento
-
1.00
-
-
-
-
Implementacion del nuevo Software del Sistema de Recursos Humanos -AVALON.
1.7.2 Departamento de Abastecimiento Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones año 2012 Supervisar los Inventarios de Almacén conciliados con el Dpto. de Contabilidad Procesos de selección registrados en el SEACE-CONSUCODE Remisión Información SEACE Evaluacion Plan Anual de Adquisiciones Formulación de Expedientes de Contratación, AMC, ADS, CP, LP. Implementacion del nuevo Software del Sistema de Abastecimiento -AVALON. Elaboración de Contratos por locacion de servicios. 1.7.2.1 Area de Prog. Y Adquisiciones Ingreso de informacion y cierre oportuno para la integracion contable - Avalon Reporte de Registro de Compras del sub sistema Logistica - Avalon Elaboracion Registro de Proveedores
1.00
Abr
May
Jun
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Formulacion de Ordenes de Notas de Ingreso
Unid
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Formulacion de Ordenes de Notas de Salida
Unid
60.00
60.00
60.00
60.00
Accion
-
-
-
Unid
-
-
Fecha
06-feb
Actualizacion del registro de bienes patrimoniales.
Accion
Evaluacion del movimiento de activos patrimoniales
Ene
Feb
Mar
40.00
40.00
47.00
67.00
60.00
60.00
150.00
170.00
185.00
1.00
1.00
1.00
-
-
-
1.00
05-mar
07-abr
06-may
05-jun
06-jul
-
-
1.00
-
-
1.00
Accion
-
-
-
-
-
1.00
Coordinacion y evaluacion del sanemaiento fisico legal
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Inventario Individual de bienes patrimoniales
Accion
-
-
1.00
-
-
1.00
Revisión de vida útil de activos fijos
Accion
-
-
-
-
-
1.00
Evaluacion de Altas, Baja y Venta de Bienes
Accion
-
-
1.00
-
-
1.00
Evaluacion estado de los equipos y maquinarias
Accion
-
-
1.00
-
-
1.00
Elaborar programa de Mantenimiento de Infraestructuras
documento
-
-
-
-
1.00
-
Elaborar programa de Mantenimiento de Inmuebles
documento
-
-
1.00
-
-
-
Implementacion y Aplicación del nuevo Software del Sistema de Patrimonio -AVALON.
%
-
10.00
50.00
100.00
100.00
100.00
Accion
-
1.00
-
1.00
-
1.00
Arqueo
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Conciliacion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Reporte mensual de Ingresos y Gastos
Informe
1.00
1.00
1.00
1.00
Ingreso de informacion y cierre oportuno para la integracion contable - Avalon
Accion
-
-
-
1.00
Evaluacion del consumo de insumos: Utiles de Oficina, Insumos Quimicos, Energia Electrica, Telefonia, fotocopias. 1.7.2.2 Area de Almacen
Ingreso de informacion y cierre oportuno para la integracion contable - Avalon Inventario de Existencias de Almacen Ejecucion del Cierre oportuno de almacen 1.7.2.3 Area de Patrimonio
Mantenimiento de Flota Vehicular
1.00
1.00
1.00 1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.7.3 Departamento de Tesoreria Arqueos a las cajas recaudadoras de Barranca y Supe Conciliaciones Bancarias mensuales
Abr
May
Jun
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ene
Feb
Mar
Proceso de Liquidaciones de Cobranza Diaria - General y por localidades.
Documento
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
51.00
51.00
51.00
Proceso de Liquidaciones de Cobranza Diaria por CAR
Documento
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
42.00
42.00
42.00
Pago de planilla de sueldos y salarios
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Supervisión a Centros Autorizados de Recaudación - CAR
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Pago de Obligaciones Tributarias - Sociales
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Documento
-
-
1.00
-
1.00
-
Documento
-
-
-
2.00
-
-
Arqueos al Departamento de Tesorería
Arqueo
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Arqueos a los fondos fijos de Barranca y Supe
Arqueo
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Conciliación de Endeudamiento con Dirección General de Crédito Público - MEF
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Declaracion Jurada a traves de PDT - SUNAT
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
%
5.00
10.00
15.00
25.00
30.00
40.00
0.00
0.00
0.00
Comunicado
-
-
1.00
-
-
-
0.00
0.00
0.00
Directiva de Procedimientos para la Integracion Contable
Directiva
-
-
-
1.00
-
-
Analisis de los Estados Financieros a la Gerencia General
Accion
-
-
1.00
1.00
-
1.00
Conciliación Inventario Fisico de Activo Fijo Anual
Accion
1.00
-
-
-
-
-
1.00
Analisis de Cuentas Contables
Accion
1.00
-
-
-
-
-
1.00
Consolidacion e integracion de informacion contable y financiera de las diversas areas
Accion
-
-
-
1.00
1.00
1.00
Conciliaciones Bancarias
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Docuemnto
-
-
1.00
-
1.00
-
Conciliacion de Obras pendientes de Liquidacion
Accion
-
1.00
-
1.00
-
1.00
Conciliacion de informacion Financiera Presupuestal
Accion
-
-
1.00
-
1.00
-
%
-
10.00
30.00
50.00
60.00
60.00
1.7.4 Departamento de Contabilidad Elaboración de Estados Financieros para Direccion General de contabilidad Publica - MEF Declaración del DAOT 2011 e Impuesto a la Renta 2011 ante la Sunat
Implementacion de Recomendaciones de auditoria Interna (OCI) Difusión de normas contables y tributarias
Presentacion Informacion Financiera en Sicap
Implementacion y Aplicación del nuevo Software Contable AVALON.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00
1.00 1.00 10.00
30.00
Abr
May
Jun
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COMENTARIOS
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SEMAPA BARRANCA S.A.
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ene
Feb
Mar
Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de las areas a su cargo mediante reuniones
Accion
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
3.00
Atender a clientes para la solucion de sus reclamos.
Accion
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
55.00
52.00
62.00
%
5.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
5.00
5.00
10.00
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Supervision
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
%
5.00
10.00
15.00
20.00
30.00
40.00
0.00
0.00
0.00
Monitorear el cumplimiento del Plan de Educacion Sanitaria.
%
0.00
0.00
10.00
15.00
10.00
15.00
Incremento del Volumen facturado - Localidad Barranca.
M3
240000
240000
241000
243000
245000
248000
242,736
246,391
Incremento de la facturacion Mensual - Localidad Barranca.
S/.
350000
360000
360000
363000
364000
365000
356,126
361,186 345,606
Incremento del Porcentaje de Micromedicion - Localidad Barranca.
%
6.89
7.10
7.40
8.00
9.50
10.50
7.17
Campañas de incentivos para mejorar la eficiencia de recaudación Barranca y Supe
Unid
-
-
-
-
1.00
-
Elaboracion del Manual de Procedmientos de la Gestion Comercial.
Documento
-
-
-
-
-
1.00
Culminar con la actualizacion catastral del sector 1
Conex.
10.00
10.00
10.00
50.00
50.00
50.00
Establecer la secuencia de las rutas de reparto en la ciudad de Barranca
Accion
-
-
-
1.00
1.00
1.00
Ejecutar la Actualizacion Dinamica del Catastro
Fichas
-
-
0.00
150.00
150.00
150.00
Conex.
-
-
-
30.00
30.00
30.00
Med.
-
-
-
50.00
150.00
150.00
Incorporacion de Conexiónes proyectadas - Factibles
Conex.
2.00
2.00
3.00
4.00
4.00
5.00
12.00
10.00
13.00
Incorporacion de conexiones Clandestinas
Conex.
-
-
2.00
3.00
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
Disminucion de usuarios con codigo duplicado
Conex.
-
-
20.00
50.00
50.00
%
-
-
10.00
20.00
30.00
40.00
Instalar Cajas de registro en conexiones directas
Cajas
-
-
-
50.00
50.00
20.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con mas de 02 años de antigüedad.
Unid
5.00
10.00
20.00
30.00
30.00
30.00
2 ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 2.1 Gerencia Comercial
Impulsar el Cumplimiento de Instalacion de Medidores para el periodo 2012, según metas del PMO. Supervisar y Evaluar el cumplimiento de Metas del PMO para el Periodo Nov-2011 a Oct-2012. Acciones de reforzamiento del sistema de recuperacion de deudas. Planificar, dirigir y supervisar el cumplimiento de los procedimientos para la instalacion de medidores. Implementar el programa "Gasfitero del Hogar" en coordinacion con la Gerencia Tecnica.
2.1.1
10.00
7.38
243,541
7.67 1.00
Catastro y Medicion
Aplicar los cambios de categorias y unidades de uso ubicados en el proyecto catastro comercial Mantener la consistencia de la informacion de medidores y las conexiones domiciliarias
Implementar el archivo catastral.
5.00
Abr
May
Jun
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ene
Feb
Mar
Unid
30.00
30.00
40.00
100.00
100.00
100.00
30.00
29.00
40.00
Unid
25.00
30.00
40.00
40.00
40.00
50.00
17.00
17.00
26.00
Unid
20.00
36.00
30.00
30.00
30.00
30.00
18.00
15.00
26.00
Recategorizacion de Tarifas de los usuarios - Localidad Barranca
Unid
10.00
20.00
30.00
20.00
20.00
30.00
si
si
si
Incremento de Medidores leidos.
Unid
800.00
820.00
850.00
880.00
920.00
1020.00
802.00
826.00
855.00
Implementar y ejecutar los programas de quiebres de deudas
Accion
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
Disminucion de la cartera morosa mediante la aplicación del programa de recuperacion de deuda y servicios cerrados
Meses
-
-
-
2.40
2.35
2.00
%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.91
99.99
99.62
Cortes de Servicio de agua
Unid
200.00
200.00
250.00
330.00
330.00
330.00
245.00
71.00
352.00
Taponeo de Desague
Unid
2.00
2.00
2.00
15.00
10.00
10.00
Conex
250.00
150.00
200.00
300.00
300.00
300.00
273.00
107.00
308.00
Unid
2.00
2.00
2.00
10.00
10.00
10.00
1.00
Seguimiento de servicios cortados en el mes
%
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
80.00
85.00
80.00
Revision de servicios cortados meses anteriores
%
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
40.00
42.00
42.00
Conexiones Activas - Localidad Barranca (PMO)
%
83.30
83.30
83.40
83.50
83.90
84.30
84.42
84.59
84.58
Eficiencia de recaudación Barranca
%
56.00
58.00
61.00
62.00
61.00
62.00
56.31
56.76
61.98
Reduccion de rebajas efectuadas por refacturaciones.
S/.
3500.00
2000.00
1500.00
1000.00
1500.00
1000.00
6262.30
8695.05
8858.10
1.- Problemas Operacionales
Unid
170.00
170.00
165.00
170.00
155.00
160.00
182.00
174.00
209.00
2.- Problemas Comerciales no relativos a la facturacion
Unid
60.00
70.00
50.00
60.00
40.00
60.00
82.00
32.00
61.00
3.- Problemas Comerciales relativos a la Facturacion.
Unid
100.00
80.00
70.00
80.00
90.00
100.00
122.00
122.00
90.00
1.- Problemas Operacionales
Unid
170.00
165.00
160.00
160.00
140.00
155.00
18.00
9.00
22.00
2.- Problemas Comerciales no relativos a la facturacion
Unid
50.00
65.00
45.00
50.00
35.00
55.00
1.00
1.00
2.00
3.- Problemas Comerciales relativos a la Facturacion
Unid
95.00
75.00
65.00
70.00
85.00
90.00
49.00
33.00
41.00
S/.
10,000
6,000
10,000
10,500
10,700
10,700
10,832
6,256
9,248
Incremento de conexiones nuevas de agua potable - Localidad Barranca (PMO) Incremento de nuevas conexiones de alcantarillado - Localidad Barranca (PMO)
Facturacion y Cobranzas
Reparto de Recibos de Agua
Rehabilitaciones de Servicio de Agua Rehabilitaciones de Servicio de Desague
2.1.3
EJECUTADO
Unidad de
Instalacion de medidores - Localidad Barranca (PMO)
2.1.2
PROGRAMADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
2.00
Comercializacion y Atencion al Cliente Disminucion de reclamos recibidos
Incremento de Reclamos atendidos dentro del plazo.
Incremento de venta de colaterales
Abr
May
Jun
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
%
-
-
-
10.00
15.00
20.00
Recepcion, seguimiento y atencion de reclamos mediante la emision de las resoluciones o actas de conciliacion
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
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SEMAPA BARRANCA S.A.
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ene
Feb
Mar
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
S.I.
S.I.
S.I.
Documento
-
-
-
-
1.00
-
S.I.
S.I.
S.I.
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
S.I.
S.I.
S.I.
Accion
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
S.I.
S.I.
S.I.
%
30.00
30.00
30.00
30.00
40.00
40.00
S.I.
S.I.
S.I.
Accion
-
-
-
-
-
1.00
S.I.
S.I.
S.I.
Supervision
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
S.I.
S.I.
S.I.
Accion
-
-
-
-
-
-
S.I.
S.I.
S.I.
%
82.60
82.80
82.90
82.90
83.00
83.20
S.I.
S.I.
S.I.
Expediente
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
S.I.
S.I.
S.I.
Accion
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
S.I.
S.I.
S.I.
Supervision
-
-
-
-
-
1.00
S.I.
S.I.
S.I.
Documento
-
-
-
1.00
-
-
S.I.
S.I.
S.I.
Limpieza y desinfeccion de Plantas de Tratamiento Barranca y Supe
Limpieza
2.00
-
2.00
-
-
2.00
S.I.
S.I.
S.I.
Limpieza y desinfeccion de Reservorio Barranca y Supe
Limpieza
2.00
2.00
2.00
-
-
1.00
S.I.
S.I.
S.I.
%
-
-
10.00
20.00
30.00
50.00
S.I.
S.I.
S.I.
Unid
-
-
-
-
1.00
-
S.I.
S.I.
S.I.
M3
670000
668000
660000
662000
658000
662000
S.I.
S.I.
S.I.
Documento
-
-
1.00
-
-
-
S.I.
S.I.
S.I.
%
87.20
87.50
87.60
87.80
87.90
88.00
S.I.
S.I.
S.I.
3 ACTIVIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE 3.1 Gerencia Tecnica Evaluacion y seguimiento de los objetivos y metas del PEI Elaborar, Ejecutar y Supervisar el Plan de Contingencias del Sistema de Agua Potable. Supervisar y Evaluar el cumplimiento de Metas de Gestion del PMO para el periodo Nov/2011 a Oct/2011 Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento del presupuesto de inversiones 2012. Ejecucion del Catastro Tecnico Implementacion del Banco de Medidores y su certificacion por INDECOPI Supervision y Monitoreo de la ejecucion del Proyecto Integral Supe - San Nicolas. Supervision y Monitoreo de la ejecucion del Proyecto de Mejoramiento del sistema de abastecimiento de la zona Centro y Norte de la localidad de Barranca. Mejorar la cobertura de Agua Potable - EPS Aprobacion de Expedientes Tecnicos Liquidaciones de obras ejecutadas Supervision y Monitoreo de la limpieza y mantenimiento de las Lagunas de Presidentacion. Elaboracion del Manual de Procedimientos de la Gestion Tecnicooperacional. 3.1.1 Departamento de Produccion y Mantenimiento de Plantas
Implementacion del programa de control de perdidas en las unidades de produccion. Implementacion de Medidores de caudal en cada unidad de Produccion. Optimizacion de la Produccion de agua de Barranca. Implementacion del Manual de Procesos de los Sistemas de Produccion. 3.1.2
Departamento de Operaciones, Distribucion y Mantenimiento de Redes. Cobertura agua potable. Localidad de Barranca
Abr
May
Jun
EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMADO
EJECUTADO
ACTIVIDADES / PROYECTOS
Unidad de
Gerencia / Acciones
medida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ene
Feb
Mar
Continuidad - Barranca (PMO)
H/dia
16.20
16.40
16.00
16.20
16.50
17.00
S.I.
S.I.
S.I.
Presiones - Barranca (PMO)
M.C.A
10.90
10.80
10.90
10.80
11.00
11.02
S.I.
S.I.
S.I.
Ubicación de valvulas para regulación de continuidad.
Accion
-
-
1.00
-
-
1.00
S.I.
S.I.
S.I.
Mantenimiento válvulas de redes (control y purga)
Accion
10.00
8.00
12.00
8.00
6.00
5.00
S.I.
S.I.
S.I.
Inserción de Válvulas de Aire en el Sistema de Distribucion de la Ciudad de Barranca para Evitar Presencia de Aire en las Conexiones Domiciliarias
Unid
-
-
3.00
-
-
2.00
S.I.
S.I.
S.I.
Instalación de válvulas de purga en redes
Unid
-
-
2.00
3.00
2.00
3.00
S.I.
S.I.
S.I.
Accion
-
-
1.00
-
-
1.00
S.I.
S.I.
S.I.
Elaboración de Fichas tecnicas para actualización de catastro de redes de Agua.
Unid
5.00
10.00
15.00
20.00
20.00
20.00
S.I.
S.I.
S.I.
Implementacion del Programa de Mantenimiento Correctivo de equipos electromecanicos, redes de agua potable, alcantarillado y grifos contra incendios.
%
-
10.00
20.00
25.00
30.00
40.00
S.I.
S.I.
S.I.
Documento
-
-
-
-
1.00
-
S.I.
S.I.
S.I.
Accion
15.00
20.00
15.00
20.00
15.00
20.00
S.I.
S.I.
S.I.
%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
S.I.
S.I.
S.I.
Implementacion del sistema de clorinacion por inyeccion al vacio en la Atarjea Antigua.
Accion
-
-
-
1.00
-
-
S.I.
S.I.
S.I.
Ejecucion de empalme y cierres de circuito para la implementacion de sectores operacionales debidamente hermetizados y balanceados.
Accion
-
-
2.00
-
-
2.00
S.I.
S.I.
S.I.
Accion
-
-
1.00
-
-
1.00
S.I.
S.I.
S.I.
%
-
-
10.00
20.00
30.00
40.00
S.I.
S.I.
S.I.
Capacitacion
-
-
3.00
-
-
2.00
S.I.
S.I.
S.I.
Unid
-
-
-
2.00
-
-
S.I.
S.I.
S.I.
Unid
12.00
15.00
20.00
18.00
20.00
25.00
S.I.
S.I.
S.I.
Accion
-
-
-
-
1.00
-
S.I.
S.I.
S.I.
Unid
560.00
595.00
540.00
550.00
560.00
580.00
S.I.
S.I.
S.I.
Unid
555.00
590.00
540.00
545.00
550.00
575.00
S.I.
S.I.
S.I.
Unid
560.00
595.00
540.00
550.00
560.00
580.00
S.I.
S.I.
S.I.
Mantenimiento de las Captaciones (Vinto Buena Vista)
Elaborar el Manual de procedimientos. Control y reparacion de fugas visibles de agua potable en redes y conexiones. Ejecucion del programa de purga de redes de agua potable.
Ejecutar la limpieza y mantenimiento del sistema de captacion de las galerias filtrantes de vinto. Implementar una zona piloto operacional, para el control de perdidas de agua potable. Gestionar la capacitacion para el personal de Operaciones. Inserción de Macromedidores de los Reservorios Ciudad de Barranca. Renovacion de marcos y tapas de conexiones domiciliarias de agua potable.. Capacitación y certificación de personal de Banco de Medidores. 3.1.3 Departamento de Control de Calidad. Toma de Muestras para el control del Cloro residual Libre y turbiedad. Evaluacion de muestras satisfactorias de cloro residual (>=0.5 mg/l). Evaluacion de muestras satisfactorias de Turbidez (
