GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
CUSCO-PERU
1
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
DR. MARCO EDMUNDO ORDOÑEZ LINARES DIRECTOR DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA LIC. MERY CONDORI CONDORI OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 2
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
IN D I C E PRESENTACIÓN I.
GENERALIDADES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
II.
DENOMINACION NATURALEZA FINES OBJETIVOS FUNCIONALES ESTRUCTURA ORGANICA VISION MISION VALORES
DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1 CONDICIONANTES Y DETERMINANTES DE LA SITUACION DE SALUD 2.1.1. CARACTERISTICAS, POLITICAS, GEOGRAFICAS, MEDIOAMBIENTALES A. INDICADORES DEMOGRAFICOS Ubicación Límites de la Región Cusco Clima Extensión Población Población Urbana Rural Composición poblacional Esperanza de vida al nacer Tasa global de fecundidad Tasa de natalidad B. INDICADORES SOCIALES Y ECONOMICOS Tasa de alfabetismo Educación Servicios básicos Abastecimiento de agua Servicio Sanitario Servicio de alumbrado publico Pobreza C. INDICADORES CULTURALES Principales etnias, comunidades indígenas y dialectos Aspectos Históricos y socio antropológicos Reseña Histórica Reconocimientos importantes Cosmovisión andina Eras Mitológicas D. ACCESIBILIDAD Factores geográficos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 3
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
Factores económicos Factores culturales
2.1.2
PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES Y ATENCIONES
2.2
ANALISIS DEL PROCESO SALUD ENFERMEDAD
2.2.1
ANALISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD 2.2.1.1 INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO Indicadores de producción en hospitalización Promedio de permanencia en hospitalización 2006-2013 Porcentaje de ocupación cama 2006-2013 Intervalo de substitución por servicios 2006-2013 Rendimiento de cama por servicios 2006-2013 2.2.1.2 TASA DE MORTALIDAD GENERAL Mortalidad general Tasa de mortalidad bruta Tasa de mortalidad neta 2.2.1.3 INDICADORES MATERNO PERINATAL Tasa de mortalidad neonatal Tasa de mortalidad perinatal Mortalidad materna 2.2.1.4 ANALISIS DE LA MORBILIDAD HOSPITALARIA 2.2.1.5 ANALISIS DE LA MORTALIDAD HOSPITALARIA 2.2.1.6 ATENCIONES SIS AÑO 2014
2.3
RESPUESTA SOCIAL ORGANIZADA 2.3.1 GESTION DE LOS SERVICIOS A. SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL ANTONIO LORENA B. SERVICIOS FINALES C. SERVICIOS INTERMEDIOS D. RECURSOS HUMANOS E. RECURSOS FINANCIEROS F. INFRAESTRUCTURA G. EQUIPAMIENTO III.
IV.
OBJETIVOS 3.1 OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 3.1.1 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PROBLEMAS DE DEMANDA PROBLEMAS DE OFERTA PRIORIZACION DE PROBLEMAS 3.1.2 OBJETIVOS GENERALES Y OSPECIFICOS 3.1.3 MATRIZ DE ARTICULACION DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 4
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
PRESENTACIÓN El Plan Operativo es un documento que constituye una importante y fundamental herramienta de gestión de corto plazo, que permite planificar ordenar e integrar en forma coordinada las actividades que la Institución se propone ejecutar en un ejercicio fiscal, las cuales están orientadas al logro de los Objetivos Institucionales, en cumplimiento de su Misión Institucional, acorde a la necesidad de seguir modernizando nuestros servicios y mantener un enfoque de mejora continua de los procesos para responder a las necesidades y demandas de la población, vinculando el nivel institucional y sectorial, con el marco de los lineamientos de política diseñados en el Plan Nacional Concertado de Salud 2007 – 2020, el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco y Plan Estratégico Institucional PEI. La salud, como un derecho individual de los peruanos, debe contar en sus sistemas de implantación con el convencimiento de que se trata de un fenómeno dinámico que exige una revisión permanente y una adecuación en tiempos, espacios y circunstancias. Los cambios que se operan en la sociedad hacen necesario que nuestro sistema de salud sea sensible a nuevos problemas relacionados con la equidad, el cambio epidemiológico, la calidad de los servicios y la reordenación de los recursos. En los últimos años, las demoras para acceder a los servicios de salud han experimentado un aumento progresivo y continuo, lo que ha generado la insatisfacción del ciudadano, y por otra parte la inequidad y la permanente búsqueda de la mejora continua, obligan al reforzamiento de algunas estrategias, yal desarrollo de otras, que sean garantes de mejores resultados, sobretodo en su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, que deben seguir siendo el eje central de las acciones de cualquier sistema de salud y su voz, un imperativo. Por la tendencia histórica de las asignaciones presupuestales, es necesario un cambio de actitudes en las instituciones de salud, la carencia de recursos nos impulsa a ser innovadores y creativos en la gestión diaria para potenciar los servicios que se ofertan a la población. Por todos los antecedentes señalados anteriormente, el Hospital Antonio Lorena, como órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud Cusco, presenta el Plan Operativo Institucional 2014, en cuyo contenido se expresa el resultado del accionar multidisciplinario de todas las unidades orgánicas, este documento de gestión se ha elaborado siguiendo la “Guía de Formulación del Plan Operativo Institucional 2015” aprobado con Resolución Directoral Nº 019642013-DRSC/DGDPH, herramienta de Gestión que tiene por finalidad contribuir al desarrollo de una gestión por resultados, que muestre la programación de las actividades y metas en concordancia con los recursos financieros asignados.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 5
HOSPITAL ANTONIO LORENA
I.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
GENERALIDADES El Hospital Antonio Lorena del Cusco, integra la red hospitalaria de la Dirección Regional de Salud Cusco del Gobierno Regional Cusco; de Nivel III-1 y como tal de Referencia Regional. El Hospital Antonio Lorena, realiza actividades de Salud integral, asistenciales de recuperación y de rehabilitación; actividades de docencia a nivel pregrado y postgrado y de investigación; contribuyendo de esta manera al desarrollo de la práctica médica en el campo de la salud humana. En la actualidad, los cambios que se vienen experimentando en el campo de la Salud Pública, nos obligan a modificaciones significativas en el diseño de las organizaciones de salud, con la finalidad de hacerlas más dinámicas, eficientes y competitivas y con ello elevar los niveles de calidad de atención en sus diferentes servicios. Ante esta perspectiva, el Hospital Antonio Lorena, se plantea garantizar un mayor acceso a la atención integral de salud, ofreciendo a la población servicios adecuados y de calidad. Así mismo, nuestro hospital realiza una serie de actividades que dan soporte a una gran gama de servicios medico quirúrgicos, de apoyo al diagnóstico y de servicios complementarios; para lo que es necesario quelas actividades, deban ser planificadas adecuadamente y el instrumento planificador por excelencia lo constituye el Plan Operativo Institucional (POI). Por tanto, la Oficina de Planeamiento Estratégico, en el marco de sus funciones ha formulado el Plan Operativo Anual 2014; el mismo que se ha desarrollado de acuerdo a la normatividad y el marco metodológico establecidos por el MINSA, Gobierno Regional Cusco y DIRESA Cusco. 1.1
DENOMINACION HOSPITAL ANTONIO LORENA Está ubicado en la Ciudad de Cusco, Distrito de Santiago de la Región de Cusco. Pertenece al Tercer Nivel de atención, con capacidad resolutiva, responsable de satisfacer las necesidades de salud de la población de su ámbito regional de referencia. Brinda atención integral ambulatoria y hospitalaria altamente especializada. Establecimiento con categoría III-1, de acuerdo a la “Norma Técnica de Categorización de Establecimientos del Sector Salud” del Ministerio de Salud.
1.2
NATURALEZA El Hospital Antonio Lorena del Cusco, es un Órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud del Cusco. Es un hospital de alta especialización con capacidad resolutiva, y énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud a través de sus unidades productoras de servicios de salud, médicos quirúrgicos de alta complejidad y de referencia en el ámbito regional, q brinda servicios de salud a la población y fomenta la docencia e investigación en salud.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 6
HOSPITAL ANTONIO LORENA
1.3
1.4
1.5
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
FINES Los fines que persigue el Hospital Antonio Lorena, responden a los Objetivos Funcionales Generales que están consignados en el R.O.F 2006 vigente: a) Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia. b) Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural. c) Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud. d) Apoyar la formación y especialización del potencial humano, asignando campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos. e) Optimizar el potencial humano, material económico y financiero para el logro de la misión y los objetivos, en cumplimiento a las normas vigentes. f) Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de las unidades prestadoras de salud (ups), estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario externo e interno. OBJETIVOS FUNCIONALES a. Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia. b. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural. c. Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud. d. Apoyar la formación y especialización del potencial humano, asignando campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos. e. Optimizar el potencial humano, material económico y financiero para el logro de la misión y los objetivos, en cumplimiento a las normas vigentes. f. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de las unidades prestadoras de salud (ups), estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario externo e interno.
ESTRUCTURA ORGANICA El Hospital Antonio Lorena para el logro de sus metas y objetivos, presenta la siguiente estructura Orgánica, diseñada de acuerdo a Normas y Dispositivos vigentes, cuyos Órganos son: de Dirección, de Asesoramiento, de Control, de Apoyo y de Línea:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 7
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
1
01. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 01.1 Dirección Ejecutiva
2
02. ÓRGANO CONSULTIVO DE COORDINACION 02.1 . Comité de Gestión Institucional
3
03. ÓRGANO DE CONTROL 03.1 Órgano de Control Interno
4
04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. 04.1. OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 04.2. OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA. 04.2.1. Unidad de Epidemiologia, Salud Ambiental y Ocupacional 04.2.2. Unidad de Estadística, tecnología, Informática y Telecomunicaciones 04.3. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 04.4. UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL
5
05. ÓRGANOS DE APOYO 05.1. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 05.1.1 05.1.2 05.1.3 05.1.4 05.1.5
Unidad de Gestión de Recursos Humanos Unidad de Economía Unidad de Logística Unidad de Control Patrimonial Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales
05.2. OFICINA DE CONVENIOS, SEGUROS Y REFERENCIAS. 05.3. OFICINA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y CAPACITACIÓN 05.4. UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 6
06. ÓRGANOS DE LINEA
06.1.
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 06.1.1. Servicio de Medicina Interna. 06.1.2. Servicio de Medicina Especializada 06.1.3. Servicio de Salud Mental 06.1.4. Servicio de Nefrología y Hemodiálisis 06.1.5. Servicio de Neumología y Tuberculosis
06.2.
DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 06.2.1. Servicio de Lesiones Neuromotoras 06.2.2. Servicio de del Desarrollo Psicomotor 06.2.3. Servicio de Terapias Especializadas.
06.3.
DEPARTAMENTO DE GÍNECOLOGIA Y OBSTETRÍCIA 06.3.1. Servicio de Ginecología
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 8
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
06.3.2. Servicio de Obstetricia 06.4.
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA 06.4.1. Servicio de Pediatría 06.4.2. Servicio de Neonatología
06.5.
DEPART AMENTO DE CIRUGÍA 06.5.1 Servicio de Cirugía General 06.5.2 Servicio de Cirugía Especializada 06.5.3 Servicio de Traumatología y Ortopedia
06.6.
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA 06.6.1. Servicio de Medicina Oncológica 06.6.2. Servicio de Cirugía Oncológica 06.6.3. Servicio de Radioterapia Oncológica
06.7.
DEPARTAMENTO DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACION 06.7.1. Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico 06.7.2. Servicio de Cirugía Ambulatoria 06.7.3. Servicio de Recuperación Post Anestésica y Reanimación
06.8.
DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA
06.9.
06.10.
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 06.9.1. Servicio de Emergencia. 06.9.2. Servicio de Trauma shock 06.9.3. Servicio de Cuidados Intensivos 06.9.4. Servicio de Cuidados Intensivos Neonatales 06.9.5. Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO 06.10.1. Servicio de Patología Clínica. 06.10.2. Servicio de Anatomía Patológica. 06.10.3. Servicio de Diagnóstico por Imágenes. 06.10.4. Servicio de Banco de Sangre y Hemoterapia
06.11. DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 06.11.1. Servicio de Farmacia 06.11.2. Servicio de Nutrición y Dietética 06.11.3. Servicio social 06.12. DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA. 06.12.1. Servicio de Enfermería en Consulta externa 06.12.2. Servicio de Enfermería en Hospitalización. 06.12.3. Servicio de Enfermería en Emergencia y Cuidados Críticos 06.12.4. Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico y Central de Esterilización.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 9
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 10
HOSPITAL ANTONIO LORENA
1.6
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
VISION El Hospital Antonio Lorena, en el año 2020, será a nivel regional un Hospital modelo en organización y gestión hospitalaria con altos niveles de competitividad en la atención Integral de Salud especializada, con calidad, equidad, enfoque de género e interculturalidad para recuperar la Salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condiciones de mayor accesibilidad a sus servicios, donde el usuario conoce y ejerce sus deberes y derechos ciudadanos en Salud. MISION La Misión del Hospital Antonio Lorena del Cusco, es recuperar la Salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes de la Región, brindando atención integral de Salud especializada con calidad en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte.
1.8
VALORES El Paciente, es la razón de ser de nuestra institución. El paciente determina que es calidad en el servicio. Es el punto de referencia en los procesos de gestión. A partir de la excelencia y de la Calidad Total como filosofía de la Organización y de trabajo, se privilegiara el comportamiento basado en los valores siguientes:
Actitud de Servicio Profesionalidad, como sustento del trabajo hecho con excelencia Lealtad, hacia la institución y con las personas que laboran en ella Trabajo en equipo, haciendo viables los métodos de la mejora continua, y calidad total. Identificación con la Institución, como expresión de una ética laboral correcta. Conciencia de productividad, como factor sustantivo de la búsqueda de la excelencia Honestidad, al asumir las responsabilidades en el manejo del patrimonio de la institución, y en la relación con los pacientes. Disciplina, basada en el respeto al principio de autoridad, como fuente del orden y como herramienta del éxito. Responsabilidad en el cumplimiento del trabajo Conductas moralmente adecuadas en el ambiente del trabajo. Puntualidad. Espíritu de iniciativa y superación. Compromiso con la misión y visión institucional (mística y amor al trabajo). Reconocimiento a los méritos y esfuerzos destacables. Identificación y respeto a la diversidad cultural (interculturalidad)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 11
HOSPITAL ANTONIO LORENA
II.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2. ANALISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES Y DETERMINANTES DE LA SITUACION DE SALUD 2.1 CARACTERISTICAS POLITICAS, SOCIOANTROPOLOGICOS
GEOGRAFICAS,
MEDIOAMBIENTALES
Y
A. INDICADORES DEMOGRAFICOS Ubicación La Región Cusco se localiza en el corazón de la sierra sur del país, y se encuentra situado en la parte sur oriental del país, abarcando zonas de sierra y selva, entre las coordenadas geográficas de LATITUD SUR de 10°13’10”, 13°00’00”, 12°20’25” y 12°16’30” (en las orientaciones norte, este, sur y oeste); de LONGITUD OESTE de 20°59’52”, 70°21’41”, 70°00’36” y 73°57’45” (en las orientaciones norte, este, sur y oeste). El Hospital Antonio Lorena se encuentra ubicado en el departamento del Cusco, provincia del Cusco, distrito de Santiago, y Plazoleta Belén. Límites de la Región Cusco. Norte : Departamentos Junín y Ucayali. Sur : Departamentos Puno y Arequipa. Este : Departamentos Madre de Dios Oeste : Departamentos Apurímac y Ayacucho. Clima El Clima, principalmente es frío y seco, Diciembre a Marzo es la época de lluvias, se presentan precipitaciones abundantes y la temperatura es estable y tibia, con un promedio de 18ºC. Extensión El territorio de la Región del Cusco tiene una superficie de 72,104.41 Km² y políticamente está divido en 13 provincias y 108 distritos, la capital departamental es la provincia de Cusco (3360 m.s.n.m.) que tiene 8 distritos, cuya Capital es Cusco: Capital Histórica del Perú. Población De acuerdo a los resultados del Censo del 2007, publicados en Junio del 2008, la población censada es de 27´419,294 habitante. La población censada de la Región Cusco fue de 1´171,403 habitantes el 4.36 % de la población nacional. La provincia de Cusco es la más poblada con 376,241 habitantes. TABLA N° 1 POBLACION CENSADA 1940 – 2007
CUSCO PERU
1940
1961
1972
1981
1993
2007
486.592
611.972
715.237
832.504
1.028.763
1.171.403
6.207.967
9.906.746
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
13.538.208 17.005.210 22.048.356 27.419.294
Página 12
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
Población Urbana y Rural Mientras la población Urbana de la Región Cusco se ha incrementado de 25.2% el año de 1940 a 48.8% en el año del 2008, la rural ha disminuido de 74.8% a 51.2% en el mismo periodo; este comportamiento se explica por la constante migración de esta área y el constante proceso de urbanización que ha caracterizado el crecimiento de la población regional y nacional, concentrando de esta manera mayor población en el área urbano regional de las principales ciudades como Cusco, Sicuani, Espinar y Quillabamba. TABLA N° 2 Distribución Poblacional según Área Residencia 1940 – 2015 Años 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015
Población en No. Total Urbana Rural 486.592 122.552 364.040 611.972 198.341 413.631 715.237 262.822 452.415 832.504 348.396 484.108 1.028.763 471.725 557.038 1.171.403 537.674 633.729 1,229,672 599,747 629,925 1,237,321 678,263 559,058 1,274,742 701,618 573,124 1,283,540 716,362 567,178 1,292,175 721,034 571,141 1.316.729 686,016 630,713
% Urbana 25,2% 32,4% 36,7% 41,8% 45,9% 45,9% 48.8 55.0 55.0 55.8 55.8 47.9%
Rural 74,8% 67,6% 63,3% 58,2% 54,1% 54,1% 51.2 45.0 45.0 44.2 44.2 52.1%
Fuente: Censos de Población INEI.
Composición Poblacional En los últimos años los cambios poblacionales en la Región han sido marcados por aspectos como el lento proceso de envejecimiento. Tal como observamos en el Grafico, en 1993 la pirámide presentaba base ancha y con un agostamiento progresivo en la parte superior, que caracteriza a poblaciones con alta fecundidad y mortalidad alta o media. Este perfil está definido por el gran peso de la población pobre, cuya pirámide tiene todas las características. Mientras que la estructura por edad y sexo de la población cuzqueña para el año 2002, configura ya una pirámide poblacional con una base que se va contrayendo debido al descenso del nivel de la fecundidad y la mortalidad, prevaleciendo todavía un número apreciable de población en edades menores, lo que señala que ya ha iniciado su proceso de envejecimiento, lo cual es más notorio en la proyección al 2015.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 13
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
GRAFICO N° 1 Estructura Poblacional por grupos de Edad y Sexo Pirámides Poblacionales Cusco, 1993 – 2015 80 a más 75 - 79 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5 - 9 0 - 4
80 a más 75 - 79 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5 - 9
1993
10.00
8.00
0 - 4
6.00
4.00
2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
10.00
2002 8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
80 a más
80 a más
75 - 79
75 - 79
70 - 74
70 - 74
65 - 69
65 - 69
60 - 64
60 - 64
55 - 59
55 - 59
50 - 54
50 - 54
45 - 49
45 - 49
40 - 44
40 - 44
35 - 39
35 - 39
30 - 34 25 - 29
30 - 34 25 - 29 20 - 24
20 - 24
2005
15 - 19
2015
15 - 19
10 - 14
10 - 14
5 - 9
5 - 9
0 - 4
0 - 4 10.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
10.00
Fuente: INEI
Esperanza de Vida al Nacer La evolución de la Esperanza de Vida al Nacer (EVN) para el quinquenio 2010–2015 en promedio es de 62.3 años para la población de la Región Cusco, siendo mucho más en mujeres que en hombres (64.6 y 60.0 años respectivamente) y que en comparación al nivel nacional, estamos por debajo del indicador nacional (69.8 años). Así a nivel nacional el Callao seguido de Lima tienen la esperanza de vida al nacer de 78.8 y 77.7 años respectivamente, mientras que Huancavelica tiene la EVN más baja (59.1 años). GRAFICO N° 2 Evolución Quinquenal Esperanza de Vida al Nacer y Tasa Bruta de Mortalidad Cusco 1995 – 2015
Fuente: INEI
Tasa Global de Fecundidad
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 14
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
En la Región Cusco, el número promedio de hijos que tendría la madre al término de su vida reproductiva en el quinquenio 2010–2015 es de 2.7, cifra menor que la observada en el quinquenio 1995–2000, que fue de 3.9 hijos por mujer; explicable en parte porque la mujer en los últimos años ha contado a su disponibilidad con los medios necesarios para planificar su vida reproductiva; muy a pesar de los sesgos que temporalmente han originado las acciones desde el sector, que en ocasiones origino la no disponibilidad oportuna de determinado tipo de insumos. GRAFICO N° 3 Tendencia Quinquenal de la Tasa Global de Fecundidad Cusco 1995 – 2015
Fuente: INEI.
Tasa de Natalidad La Tasa Bruta de Natalidad (TBN) en Cusco para el año quinquenio 2010-2015 es de 19.26 nacimientos por mil habitantes, tasa que ha ido disminuyendo a través de los años y que el INEI proyecta una tendencia decreciente para los próximos quinquenios, como efecto del uso de métodos de planificación por parte de la población y de una adopción de paternidad responsable, en razón a ello se tiene una proyección de los nacimientos con la misma tendencia; además del incremento del alfabetismo en la mujer y la edad de la primera unión conyugal que está disminuyendo en las adolescentes. A nivel nacional para el quinquenio 2010–2015, el INEI estima que la tasa bruta de natalidad es de 16.9 para el Callao y la más alta se registra en el departamento de Huancavelica con 32.4 por mil habitantes y a nivel Perú es de 22.6 por mil habitantes. Para el año 2013, en la DISA Cusco, se tiene registrado una Tasa de Natalidad de 19.86 por mil habitantes, lo que evidenciaría de manera clara un subregistro que es preciso evaluar y enfrentar en los diferentes niveles de responsabilidad intra y extra institucional.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 15
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
GRAFICO N° 4 Evolución Quinquenal de los Nacimientos y la Tasa Bruta de Natalidad Cusco 1995 – 2015
B.
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS Tasa de Alfabetismo Las proyecciones para el 2002 emitidas por el INEI, refieren que la Tasa de Alfabetismo en el Departamento del Cusco es del 83.3%, siendo este de un 93.2% de alfabetismo en el caso de los varones y de un 73.4% en el caso de las mujeres; y si lo comparamos con el promedio de alfabetismo a nivel nacional que es de 89.3% y el de un 97.4% en el caso de la Provincia Constitucional del Callao, apreciamos que estamos con insuficiencias a este nivel. Sin embargo este indicador tiene sus limitaciones, en tanto que a partir de ella pretendemos evaluar si es o no un potencial factor de protección sanitario –que por cierto lo es dado que el hecho de saber leer y escribir no es suficiente para poder entender y construir una cultura sanitaria en términos preventivos y promociónales que operativamente se traduzca en que la población adopte estilos de vida y hábitos saludables que permitan alcanzar una mejor calidad de vida para el poblador. Si realmente queremos que la educación sea un motor de cambio de la cultura sanitaria de la población, no bastaría evaluar si las personas saben leer y escribir, sino que habría que garantizar que tengan una educación secundaria completa con el supuesto de que lo que se les enseña y educa está basado en currículos educativas sistemáticas y sistematizadas basadas en la realidad local y que como fondo estén orientadas a un aprendizaje significativo por parte de la población escolar; y que desde el punto de vista de la salud de las personas este orientado a generar o propiciar hábitos y estilos de vida saludables.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 16
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
GRAFICO N° 5
82.0
97.7 98.3
98.8
93.7
91.6
100.0
87.0
97.0
REGION CUSCO, COMPARACION DE LA TASA DE ALFABETISMO PERU – CALLAO 2007
70.4
90.0 80.0 70.0 60.0
Hombres
50.0
Mujeres
40.0
Total
30.0 20.0 10.0 0.0
PERU
Cusco
Callao
Fuente: Dirección General de Epidemiologia 2007-DIRESA
Educación La mediana de años de educación alcanzada por la población de 6 años a más en el departamento es de 5.1 años de estudio en los hombres y 3.2 años en las mujeres. La diferencia de sexo en la mediana de años de estudio es menor en el área urbana (1.1 años) que en el área rural (2 años). El porcentaje de población sin educación en el Cusco es casi el doble que el presentado a nivel nacional. Existe gran diferencia entre varones y mujeres sin educación, así del total de mujeres mayores de 6 años, casi la cuarta parte no tiene educación, en cambio en los varones el 10% no tienen educación. A nivel departamento, la ENDES 2000, encontró que el nivel de inasistencia o deserción escolar a un centro de enseñanza regular es bastante alto (27%). La deserción en el área urbana (5%) es menor que el área rural (28%). Cabe resaltar que en el área rural, un mayor porcentaje de hombres que de mujeres (74% y 70% respectivamente) asiste a la escuela. GRAFICO N° 6 Distribución Porcentual de la Población Masculina y Femenina de 06 a más años por Niveles de Educación Alcanzada
41
45
25
25.2
22.4
19.3
30
30.4
27.6
35
27.7
40
Femenina
20
Masculina
0.1
5
0.2
10
6.1
15
0 SIN NIVEL
Inicial / Pre Escolar
Primaria
Secundaria
Superior
Fuente: ASIS 2008-DIRESA.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 17
HOSPITAL ANTONIO LORENA
C.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
INDICADORES CULTURALES DE LA REGION CUSCO ASPECTOS HISTORICOS Y SOCIOANTROPLOGICOS RESEÑA HISTÓRICA.El Cusco, actualmente capital Histórica del Perú, es mundialmente conocido por su esplendoroso pasado y la importancia de la evolución de la cultura que se desarrollo en este pueblo. El Cusco, por Mérito propio, ostenta muchos títulos de honor, tales como Patrimonio Cultural de la Humanidad, Patrimonio Cultural del Mundo, Capital Arqueológica de América y muchos otros galardones que le hacen merecedor de un sitial muy especial en la cultura del Perú y del Mundo. Los orígenes de la historia del Cusco se remontan a los años 2,000 A.C. en la que se asienta y desarrolla en territorio Cusqueño la cultura Marcavalle, caracterizada por su incipiente labor agrícola así como de rasgos formativos de la cerámica. Habiéndose iniciado la etapa agraria aldeana, en la que la economía de recolección es reemplazada por la economía agraria, hace su aparición la cultura Chanapata la cual se asienta en los valles y lugares cercanos a las zonas de cultivo. Posteriormente, entre los años 500 A.C. a 500 D.C. se desarrolla en el Cusco las culturasPaqallamoqo y Waru hasta el desarrollo de la cultura Wari, la que se organiza como un estadoconquistador al servicio de una casta teocrática-militarista que tiende a ejercer el dominio delos Andes y conquistar las sociedades del sur. Son entonces las culturas Wari - Lucre y Killkelas que anteceden a la cultura Inca en territorio cusqueño. RECONOCIMIENTOS IMPORTANTES A LA CIUDAD DEL CUSCO En 1993, por Ley Nº 7688, se da fuerza de ley a la Declaración del XV congreso de Americanistas por la que a la ciudad del Cusco se reconoce como Capital Arqueológica de Sub América y en 1978, la Reunión de alcalde de Milán declaró al Cusco como “Patrimonio Cultural del Mundo”. La UNESCO declara al Cusco, el 09 de diciembre de 1993 como: “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Con Ley Nº 23765 de fecha 30 de diciembre de 1983 el Congreso de la República declara al Cusco: “Patrimonio Cultural de la Nación”.
COSMOVISIÓN ANDINA La concepción del universo divide éste en tres estamentos que son:
El Hanaqpacha(Mundo Superior): Estamento de promisión y abundancia en el que se encuentra Dios, Cristo, la Virgen, los Santos, y los espíritus de los muertos que hayan observado conducta ejemplar durante su estadía en la tierra, los hombres solo pueden llegar a él después de muertos. En sus alrededores se suponen que se hallan el Limpu(Limbo) al que van los espíritus de los niños no bautizados y los pueblos de los animales, donde van después de muertos los espíritus de éstos. El Kaypacha(Este Mundo): En éste se ubica la tierra, el Roal, toda la gama de los espíritus de las montañas, los espíritus malignos, el hombre, los animales, las plantas y los seres inanimados. Y aunque no hemos llegado a establecerlo debidamente, nos parece que el Sol, la Luna y otros cuerpos celestes conforman parte de este estamento. El Ukhupacha(Mundo Interior): Estamento del que se sabe bastante poco, pero tenemos entendido que se halla habitado por unos pequeños y delicados hombrecillos y sus diminutos animales que pueden ser dañados a causa de terremotos y tormentas eléctricas rayos causados por echar al descuido los
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 18
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
bolos de coca, la llipt’a (ceniza del tallo de la quinua, amasada para acompañar la masticación de la coca), respectivamente. No se conoce tampoco en detalle las actividades de estos seres, aunque genéricamente se afirma que las tierras similares a los hombres. En algunos casos se identifica también al Ukhupachacomo el infierno católico y se lo designa como la morada del Supay(Demonio Occidental).
ERAS MITOLÓGICAS Dentro de la mitología quechua, se puede distinguir tres eras mitológicas, que son comopodemos ver en las versiones transcritas más adelante: La Era de los espíritus, aquella en la que existían en primer lugar el Roal, luego los astros, la tierra, los espíritus de montañas y pachamama. Era de los Ñaupaque fueron creados por el Roal en una forma sobre la cual no se tiene idea. Estos eran seres de morfología similar al hombre actual, pero más poderosos que él. Esta etapa termina con la rebelión y castigo de los Ñaupa, por el Roal en algunos casos y en otros por la crucifixión y muerte de Cristo que pertenece a esa estirpe, y el ulterior castigo de los ñaupa por parte de Dios. Era del hombre, que se inicia con su creación ya sea por obra del Roal o por obra de Cristo y que es la que estamos viviendo actualmente. Versión q’ero: “Era un tiempo en que no existía el sol y moraban en la tierra hombres cuyo poder era capaz de hacer marchar a voluntad de las rocas o convertir las montañas en llanuras, con el solo el disparo de sus hondas. La luna irradiaba en la penumbra iluminando pobremente las actividades de aquellos seres conocidos con el nombre de “ñaupa-machu”. Comprende un conjunto de relatos en el que se observa que hay cierta identificación entre Dios y el Roal y a veces se confunde. También podemos ver que la mitología europea se engarzan con la nativa en un esfuerzo de comprensión del sistema importado, de tal modo que concuerde con las ideas existentes.
D. ACCESIBILIDAD 1)
FACTORES GEOGRAFICOS Ubicación geográfica:
El hospital Antonio Lorena se encuentra ubicado en el distrito de Santiago en la Plazoleta Belén N 1358 en la ciudad de Cusco. El hospital está ubicado en una zona Sur Este de la ciudad de Cusco por donde confluyen empresas de transporte masivo interurbano de los demás distritos y a nivel interprovincial, siendo de fácil acceso en general.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 19
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
TABLA N° 3
Accesibilidad Geográfica del Distrito de Santiago Zona Santiago
Distancia 0 a2 Km.
Vía
Tiempo
Carretera asfaltada
5 minutos
San Sebastián 4 Km.
Carretera asfaltada
10 minutos
San Jerónimo
10 Km.
Carretera asfaltada
15 minutos
Wanchaq
2 Km.
Carretera asfaltada
5 minutos
Corcca
21 Km.
Camino car rozable
1 hora
Poroy
18 Km.
Carretera asfaltada
15 minutos
Saylla
14 Km.
Carretera asfaltada
20 minutos
a) Tiempo de viaje al Hospital Antonio Lorena: Las comunidades del distrito de Corca constituyen para el Hospital Antonio Lorena una zona de alto riesgo no solo por la inaccesibilidad, sino también por el nivel de pobreza. b) Facilidades de transporte: Variedad de transporte terrestre en la mayor parte de población que accede a este Hospital, existiendo una proporción de población con transporte a pie. 2) FACTORES ECONÓMICOS Desde la perspectiva económica y social, las familias determinan su demanda por salud combinando dinámicamente sus recursos, conocimientos y patrones de comportamiento con la tecnología, los servicios y la información disponible en el conjunto de los prestadores con el propósito de maximizar la salud de sus miembros. 3) FACTORES CULTURALES Y ORGANIZACIONALES Al igual que en otros países de la Región existen graves deficiencias en la organización de la atención de salud, que se expresan como hospitales de alta complejidad sobrecargados de casos sencillos o de nivel primario que podrían tratarse con un costo menor en establecimientos más accesibles, desplazamientos de pacientes a la ciudad capital en búsqueda de atención de baja o mediana complejidad a un costo social importante, recursos terapéuticos y diagnósticos insuficientes o subutilizados a nivel primario, y falta de accesibilidad a servicios especializados de ciertos pacientes, que en realidad los necesitan, debido a la ineficacia del sistema de referencia..
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 20
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE SALUD 1.1.
MORBILIDAD GENERAL
A) CONSULTA EXTERNA El total de atendidos y atenciones anual para el año 2014 fue de 55,557 atenciones, valor superior al alcanzado el año 2013 con 52,117 atenciones anuales, este incremento va a mantenerse ya que como hospital especializado recibimos las referencias de los establecimientos de menor nivel y que en su mayoría son pacientes con un seguro AUS. cantidades que deberían ser más altos, pero tuvimos tiempos prolongados de huelga médica durante el año 2014. TABLA N° 4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 21
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
GRAFICO N° 7 DIAGRAMA DE PARETO DE ATENCIONES POR CONSULTA EXTERNA POR DISTRITO HAL AÑO 2014
Fuente: Unidad de Estadística e Informática HAL 2014
Según el Pareto la atención por consulta externa por Distrito representan el 20% del total de los distritos que asisten a su atención el 80,0% de consultas externas por Distritos , corresponden en forma decreciente a los Distritos de : Santiago, Cusco, San Sebastián, Anta , Wanchaq, los demás agrupados, Santa Ana, Paruro, y San Jerónimo.
ATENCIONES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA TABLA N° 5 ATENCIONES POR GRUPOS DE EDAD SERVICIO DE EMERGENCIA AÑO 2014 Pacientes en Observación Nº de pacientes Atendidos
24 Hrs
945
685
Atenciones en Emergencia 1 Niño 0-11 años 2 Adolescente12-17 años 3 Joven 18-29 años 4 Adulto 30-59 años
29,196 8,122 1,598 7,811 8,641
0 0 0 0
5 Adulto Mayor 60 a y + 6 Emergencias Obstétricas
3,024
0 6,217
Fuente: Unidad de Estadística e Informática HAL-2013
Respecto a las atenciones en el servicio de Emergencia y Urgencias, destacan los grupos de edad del adulto y joven debido a que están más expuestos a los TraumatismoS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 22
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
TABLA N° 6 MORBILIDAD GENERAL EN EMERGENCIA 2012-2014. HOSPITAL ANTONIO LORENA
HAL ATENCIONES CONSULTA EXTERNA ATENCIONES EMERGENCIA
2012 54,357.00 21,463.00
2013 52,117.00 22,403.00
2014 55,557.00 29,196.00
FUENTE:\HNHU\OEI Elaboración: Unidad de Planeamiento.
En relación al total de Atenciones en emergencia para el año 2014 se reportaron 29,196 atenciones en los diversos tópicos de Emergencia, así como, en las diversas prioridades, se evidencia una pequeña reducción en relación al año 2013. TABLA N° 7
En referencia a la morbilidad en consulta externa por grupo atareó y por diagnostico CIE 10, para el año 2013, en el grupo etario adolescentes de 18 a 59 años, se presentaron altas demandas en consultas de seguimiento (patologías de traumatismos y envenenamientos). Le siguen las atenciones de Gineco Obstetricas de embarazo, post parto y puerperio de partos complicados quirúrgicos. Otros registros plantean que los síntomas y signos, hallazgos de anormalidades, así como, la atención en enfermedades del aparato respiratorio y la atención del aparato digestivo continuando con los trastornos mentales y del comportamiento, lo que, nos refleja un cambio leve en el perfil epidemiológico hacia patologías relacionados a traumatismos, casos de intentos de suicidios, enfermedades mentales y enfermedades PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 23
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
crónico degenerativas, las patologías infecciosas se siguen manteniendo pero el número de atenciones se están reduciendo.
B) HOSPITALIZACIÓN: En referencia a los egresos en los diversos servicios por especialidad se puede observar que en el año 2014 se incremento el numero en 9,695 egresos, lo que representa un incremento porcentual de 9% en relación al año 2013, el l incremento es significativo en referencia por encontrarnos como hospital de Contingencia por una infraestructura no adecuada. debido al número reducido de camas hospitalarias. (Ver Tabla N°08).
TABLA N° 8 Egresos en Hospitalización 2011-2014. Hospital Antonio Lorena
HNHU EGRESOS
2012 10,200.00
2013 8,873.00
2014
9,695
FUENTE:\HNHU\OEI Elaboración: Unidad de Planeamiento.
En la presente tabla se evidencia el incremento de egresos hospitalarios en las diversas especialidades que cuentan con camas hospitalarias en nuestro hospital. El incremento del año 2014 es significativo en relación al incrementado de camas hospitalarias en algunas especialidades médicas y quirúrgicas, logrando invertir en mejoras de infraestructura como hospital de contingencia.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 24
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
TABLA N° 9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 25
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
TABLA N° 10
TABLA N° 11 HOSPITALIZADOS SEGÚN SERVICIOS HAL 2014 SERVICIO
Nº HOSPITALIZADOS
%
Cirugía Varones Cirugía Mujeres Traumatología Medicina Varones Medicina Mujeres Pediatría Neonatología Obstetricia Ginecología Pediatría Neonatología UCI Adultos Onco-Pediatria
424 485 548 478 466 449 1,024 3,658 1,272 387 1331 156 40
4.4 5.0 6.8 5.3 5.3 5.1 10.5 37.7 13.1 4.0 13.7 1.6 0.4
TOTAL
9,695
100.00%
Fuente: Unidad de Estadística e Informática HAL-2014
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 26
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
La mayor demanda de hospitalización se produce en el servicio de Obstetricia (por cada 10 internamientos 3 son para Obstetricia y uno de cada 8 es para ginecología). El porcentaje de atención en la UCI de adultos es 1.7, esto significa que 3 de cada 200 pacientes son de alto riesgo y requieren atención especializada y cuidados intensivos. C) INTERVENCIONES QUIRURGICAS: En relación a las intervenciones quirúrgicas para el año 2014 éstas se incrementaron en un porcentaje de 10% en referencia al año 2013, este incremento es significativo pero aun así continuamos teniendo una alta tasa de Intervenciones Quirúrgicas suspendidas por diversos motivos, para lo cual se están optimizando , así como se están realizando las gestiones para el mejoramiento de la Bioseguridad en los 4 centros quirúrgicos, por lo que para el ejercicio presupuestal actual este valor tendrá una tendencia a al incremento.(Ver tabla N° 09).
Tabla N°12 Intervenciones Quirúrgicas 2012- 2014. Hospital Antonio Lorena HAL
2012
INTERVENCIONES QUIRURGICAS
3,230.00
2013 3,147.00
2014 3,356.00
FUENTE:\HAL\OEI Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto.
Grafico N° 8: Número de Intervenciones Quirúrgicas 2011-2014. Hospital Antonio Lorena .
N° DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS 3,230.00
3,147.00
2012 2013 3,356.00
2014
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto.
En el Presente Grafico (Grafico N° 8), se observa el incremento del número de Intervenciones quirúrgicas, esto debido a múltiples factores, como la reducción de cirugías programadas en un porcentaje menor en relación al año 2014, así como, el alto número de Intervenciones por emergencias, el tiempo de espera de pacientes hospitalizados fue PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 27
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
alto por la huelga médica, los cuales superaron posteriormente para reducir los tiempos en las tomas de los exámenes pre quirúrgicos, en los riesgos cardiovasculares y otros , que tendrán que mejorar aun mas y tratar de llegar al estándar de suspensiones de intervenciones para un hospital de nivel III-1.
2. PRINCIPALES RESULTADOS INSTITUCIONALES: INDICADORES TABLA N° 13 INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO
ACTIVIDAD Consulta externa atendidos Consulta externa atenciones Atención de Emergencias Egresos hospitalarios Referencias Contra Referencias Atención por SIS Partos Intervenciones quirúrgicas Exámenes de laboratorio Exámenes de rayos x Ecografías Farmacia
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014
23,717
21.691
27,346
25,461
21,463
11,838
16,278
50,984
46.032
54,287
52,643
54,357
52,117
55,557
28,942
27.279
26,965
25,398
23,138
22,403
29,196
9,817 5,919 19,615
10.070 8.719 27.109
10,280 4,658 4,818
3,193
3,562
10,200 20,030 35,747 20,593 3,638
8,873 20,481 17,240 20,623 3,164
9,674 30,810 36,803
2,877
10,254 36,293 33,082 3,277 3,274
4,145
4,412
4,640
4,695
3,245
3,150
3356
99,651
110.168
109,818
142,153
137,325
155,631
258,278
10,851 3,122 140,98 0
13.232 3.201
14,122 3,521
17,490 2,739
17,336 2,001
17,162 2,701
12,901 7,935
138.975
123,015
108,930
132,908
117,029
146,947
3,440
Fuente: Unidad de Estadística e Informática HAL-2014.
TABLA N° 14 PROMEDIO DE PERMANENCIA HOSPITALARIA Año Año Año Año Año SERVICIO 2007 2008 2009 2010 2011
Año
Año
Año
2012
2013
2014
Medicina Traumatología Cirugía Pediatría Neonatología
9 12 9 7 6
9.5 10 9 6 6
9.5 11 8 7 6
9.2 11 8 7 7
8.4 10.4 8.1 7.2 6.2
7.9 9.7 8.7 6.5 6.2
8.3 8,9 7.3 6.0 7.3
9.5 9.4 7.9 6.3 5.6
Ginecología Maternidad
3 2
3 2
3 2
3 2
3.1 2
2.3 7.9
2.1 2.4
2.2 2.2
HAL
6
6
6
6
5.6
5.3
6.0
6.8
FUENTE: Unidad de Estadística e Informática HAL-2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Estándar = 6 días
Página 28
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
El promedio de permanencia del Hospital Antonio Lorena para el año 2014 es de 6.8 días, fluctuando entre 8.9 días en Traumatología y 2 días en Ginecología. La permanencia de los pacientes en el Hospital depende del tipo de diagnostico, la evolución del cuadro de patología y complicaciones. En nuestro hospital la estancia del paciente varía en cada servicio, siendo el mayor movimiento en los servicios de Cirugía y Neonatología y prolongada en el servicio de Traumatología seguido de Medicina.
TABLA N° 15 PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CAMA Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
2007 78
2008 73
2009 68
2010 66
2011 65.2
2012 56.7
2013 97.6
2014 105.5
Traumatología
79
77
79
81
72.9
60.1
72.8
78.1
Cirugía
72
73
77
82
72
65.1
71.2
83.4
Pediatría
70
58
69
77
52.7
49.2
64.0
58.1
Neonatología
79
80
89
104
98.9
93.6
89.5
95.1
Ginecología
74
80
77
73
76.4
64.6
100
93.5
Maternidad
85
85
87
102
89.8
91
94.1
107.5
77
76
78
84
75.2
68.3
84.2
88.7
SERVICIO Medicina
HAL
Fuente: Unidad de Estadística e Informática HAL-2013 Estándar = 75 – 80%
El presente cuadro Porcentaje de ocupación Camas para el año 2014 muestra en promedio un 88.7% de ocupación de camas, el Servicio de Ginecología tiene ocupado al 100 % sus camas, seguido del servicio de Medicina con un 97.6% de camas ocupadas. Neonatología, con un 89.5%, debido a un mayor número de referencias de establecimientos de salud de primer nivel; Por otro lado el servicio de Pediatría tiene un 64% de camas ocupadas.
TABLA N° 16 INTERVALO DE SUBSTITUCION POR SERVICIOS, A 2014 Año 2007
Año 2008
Año 2009
4.8
2.75
Traumatología
8.5
Cirugía
SERVICIO
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
3.94
4.7
5.5
4.3
6.9
0.82
2.4
3.41
3.1
3.00
4.3
6.8
3..8
2.6
3.70
3.73
2.7
2.16
3.5
5.1
2.2
UCI
2.5
0.70
-1.01
-1.01
-0.81
-1.6
-2.2
-2.1
Pediatría
4.5
3.3
4.99
3.8
2.74
6.7
7.3
6.8
Neonatología
3.7
1.9
1.97
1.02
-0.27
0.08
0.5
0.5
Ginecología
1.4
1.3
0.87
1.14
1.3
1.2
1.8
1.2
Maternidad
0.6
0.6
0.34
0.44
-0.06
0.34
0.3
0.3
2.7
2.08
2.28
2.00
2.00
2.7
3.8
1.69
Medicina
HAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 29
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
Fuente: Unidad de Estadística e Informática HAL-2007-2014 Estándar 5% 1641 3.8 2043 15 AÑOS SREx / SRI 100% 1613 98.2 2043
3
SRBK+ / SREx
4
SREx para encontrar BK+ CASOS DE DIAGNOSTICADOS DE TB
5
META
6
10%
Prog. ppr
42
2.6
69
2013
2014
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
5
2213
5.4
2152
4.6
2030
3.1
100 3.3
2211 99.9 2120 92.2 2006 98.8 44
1.9
1.7
1.9
30/1
112
142
45.9
103
57.2
113
79.5
107
71.8
54
38.0
53
51.4
45
39.8
46
42.9
30.3
58/1
39
38/1
34
50/1
36
51/1
HOSPITALIZADOS Fuente : Estrategia de Tuberculosis HAL 2014 El año 2,014 en comparación a los años anteriores, las atenciones en mayores de 15 años consideran otros grupos, lo que prácticamente casi duplica este dato, disminuyendo el resultado porcentual de la relación en el indicador trazador. El proceso de despistaje y diagnostico se ha dado en forma permanente, sin embargo el año 2014 observamos que continúan los problemas de índole técnico, operativo y déficit de personal en laboratorio de tuberculosis y que a presión exigida del Equipo de la Estrategia se ha venido solucionando, lo que requiere es que dicha área sea fortalecida. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 39
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
GRAFICO N° 17
Porcentaje de IRAs con Complicaciones Hospital Antonio Lorena – Servicio de Pediatría, 2011 – 2014
GRAFICO N° 18
Porcentaje de EDAs con Complicaciones Hospital Antonio Lorena – Servicio de Pediatría, 2011 – 2014
Atenciones que están Orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 40
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud y a nivel descentralizado a través de los EE.SS: Puestos de Salud, Centros de Salud y Hospitales.
GRAFICO N° 19
Porcentaje de pacientes Hospitalizados Observación Emergencia Hospital Antonio Lorena, 2013*-2014
GRAFICO N° 20
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III - IV) Hospital Antonio Lorena, 2013*-2014
(*) No PP 2013. VS Cons. Ext
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 41
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
Se identificaron los siguientes resultados: el Resultado Final es la Reducción de la mortalidad y discapacidad por emergencias médicas; el Resultado específico es la Reducción de la Mortalidad y discapacidad por emergencias medicas. Y para lograr estos resultados se definieron 37 Productos del Programa, de los cuales 11 corresponden a la atención pre hospitalaria, 23 al servicio de emergencia. 02 para regulación y fiscalización y 01 para supervisión, seguimiento y monitoreo del Pro grama. 4. RECURSOS HUMANOS Recursos en Salud El hospital cuenta hasta el mes de noviembre del 2014 con 720 trabajadores entre todas las modalidades contractuales, nombrados, contratados plazos fijos y por servicios no personales, de ellos son profesionales de la salud Para el año 2014 se llevo convocatorias para contratación de personal de salud así , habiendo contratado más personal. Aun así las brechas de profesionales o logran cumplirse al 100% por lo que las convocatorias continuaran. Actualmente persiste la brecha de personal nombrado ,lo que se encuentra actualmente cubierto por personal bajo la modalidad de contratación CAS, se tiene actualmente los que son financiado por Recursos ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. En referencia a la capacitación del personal, esta actividad requiere ser reforzada para el funcionamiento en la nueva infraestructura, se ha programado múltiples capacitaciones para la presentación del proyecto siendo beneficiados el personal institucional, actualmente se continua con el fortalecimiento de las políticas de mejorar la gestión de los recursos humanos orientado al objetivo de logros institucionales y al mejor desarrollo individual y colectivo, por lo que se mejorara el proyecto para su gestión ante el Gobierno Regional del Cusco.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 42
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
Tabla N°13: Distribución del Recurso Humano según grupos laborales Diciembre 2014. N°
RECURSO HUMANO
NOMBRADOS
CAS
TOTAL
1
DIRECTIVOS
3
0
3
2
PROFESIONALES MEDICOS PROFESIONALES NO MEDICOS
95
27
122
110
81
191
17
5
22
3 4
44
6
ESP. ADMINISTRATIVOS ASITENTE DE SERV. DE SALUD Y TECNICOS ESP. TECNICOS ADMINISTRATIVOS
57
19
76
6
TECNICOS ASISTENCIALES
114
59
169
7
TEC MANTENIM.Y OTROS
12
16
28
8
ARTESANOS Y TRABAJADOR DE SERVICIOS
43
TOTAL
495
5
44
83 40
247
742
Fuente: Unidad de Personal Elaboración: Unidad de Costos, Of.de Planificación y Presupuesto.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 43
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
5. RECURSOS FINANCIEROS El gobierno Regional del cusco asigna el presupuesto para el funcionamiento del Hospital asigna su presupuesto mediante tres fuentes de financiamiento: Recursos ordinarios Recursos Directamente recaudados Transferencias y Donaciones (SIS) Tabla N°14 PRESUPUESTO HAL AÑO 2014. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GENERICA DE GASTO PIM
SUBTOTAL
2.1
2.2
3
5
6
RECURSOS ORDINARIOS
22’939,0 36
29,000
2’951,380
45,000
636,807
26’601,223
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2’536,042
155,629
3’271,271
579,600 8’362,990
1’ 293,792
9’ 656,782
2’086,228
39’529,276
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SUB-TOTAL POR GENERICA DE GASTO
23’518,6 36
29,000.
13’850,412
45,000
39’529,276
PRESUPUESTO TOTAL PIM AÑO 2014
Ejecución Presupuestal por toda Fte. de Fin. y Categoría Presupuestal 2014. (Pim - fase de devengado). 40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
R.O
PIM 2014 26,601,223
EJEC.2014 26,601,155
% 100
R.D.R
3,271,271
1,903,329
58
D.T
9,656,782
8,222,934
85
TOTAL
39,529,276
36,727,413
93
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 44
HOSPITAL ANTONIO LORENA
6.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
INFRAESTRUCTURA DE CONTINGENCIA HUANCARO (Provisional) El Hospital Antonio Lorena fue reubicado temporalmente desde Febrero-2013 mientras dure la construcción de su nueva infraestructura y equipamiento, al denominado Hospital de Contingencia en Huancaro, donde viene funcionando con similar oferta de servicios en el terreno cedido en uso por la Quinta Brigada de Montaña del Ejército Peruano. Se prevé que funcione en este terreno un mínimo de 18 meses calendario, según Contrato con la Empresa Constructora Consorciada SALUD LORENA (Perú-Brasil).
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 45
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
VISTA AEREA: HOSPITAL DE CONTINGENCIA HOSPITAL ANTONIO LORENA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 46
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
7. EQUIPAMIENTO SITUACION ACTUAL DEL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA UNIDAD ORGANICA
Dirección y sub-dirección General Órgano de control Institucional Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Administración Otros órganos de Asesoramiento Oficina de Comunicaciones Departamento de Medicina Departamento de Cirugía Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico Departamento de Pediatría y neonatología Departamento de gineco obstetricia Departamento de Enfermería Departamento de Odontoestomatologia Departamento de apoyo al diagnostico Otros servicios complementarios
ESTADO DE CONSERVACION BUE REGUL MALO NO AR
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO OPERAT IVO BUENO
OPERATI VO DETERIO RAD
INOPE RATIV O
9.7 % 0%
37.9%
52.4%
30.1%
68.9%
1.0%
42%
58%
8%
67%
25%
15%
45%
40%
15%
64%
22%
1% 1%
53% 57%
46% 42%
1% 2%
54% 57%
46% 42%
15% 1% 0%
73% 28% 25%
12% 71% 74%
15% 1% 0%
73% 28% 25%
12% 71% 74%
9%
60%
32%
9%
66%
26%
5% 6%
39% 28%
56% 67%
6% 8%
75% 79%
19% 12%
0%
19%
81%
0%
85%
15%
0%
73%
27%
0%
79%
21%
2%
36%
62%
5%
81%
13%
0%
26%
74%
0%
83%
17%
Nota: Inventario HAL al 30 de Septiembre del 2008
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 47
HOSPITAL ANTONIO LORENA
III.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
OBJETIVOS DEL POI 2014 3.1 OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PROBLEMAS DE DEMANDA La demanda insatisfecha del Hospital Antonio Lorena básicamente responde a los problemas de oferta que viene atravesando nuestra institución. Incremento de atenciones en emergencia por Prioridad III y IV, lo que satura nuestra Emergencia.
Primera causa de morbilidad hospitalaria es la atención del parto eutócico que representa el 38.4 % de toda la demanda hospitalaria. Incremento de los casos de patologías que pueden ocasionar discapacidad y necesidad de rehabilitación física.
Elevada prevalencia de enfermedades no trasmisibles en la población adulta y adulta mayor (HTA, DM, Accidentes Cerebro vasculares)
Incremento de enfermedades No transmisibles como las patologías gástricas metabólicas en jóvenes y adultos jóvenes
Demanda incrementada en los servicios de apoyo diagnostico como: Dx por imágenes, anatomía patológica y laboratorio y otros servicios de apoyo al diagnostico lo que genera demora en las citas, ya que algunos servicios trabajan solo en un turno generando demanda insatisfecha como con los exámenes de ecografías. Incremento de atenciones por enfermedades de causas externas (traumatismos por accidentes automovilísticos de otros tipos, Lesiones intencionales( lesiones por armas blanca punzocortantes incremento de casos de intento de suicidio con productos diversos entre los principales envenenamientos por Carbamatos y órgano fosforados, etc
Incremento de enfermedades crónico- degenerativas en personas adultas y adultas mayores (hipertensión arterial, diabetes mellitus, Accidentes Cerebro Vasculares etc.)
Persistencia de enfermedades infecciosas y parasitarias en grupos etarios de niños y escolares.
Alta tasa de Letalidad hospitalaria por patologías transmisibles como TBC y VIH, así como las atenciones en forma exclusiva de los pacientes identificados con Tuberculosis Pulmonar
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 48
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
Extremadamente Resistente (MDR), lo que demanda un alto costo, ya que por faltas de camas ( por alta permanencia para cumplir el tratamiento , aproximadamente 6 meses) en la Unidad especializada tienen que ser atendidos en sus domicilios por el personal de salud.
Incremento de exoneraciones en emergencia, consulta externa, hospitalización en relación a pacientes beneficiarios AUS-SIS por enfermedades no coberturadas según etapas de vida. Persistencia de alta prevalencia de enfermedades infecto contagiosas como la TBC y VIH, aun incrementando nuestras atenciones en consulta externa en la especialidad de infectologia, así como el incremento de camas hospitalarias en la misma especialidad. Incremento sostenido de atenciones por patologías oncológicas, así como detección tardía(estadios III y IV) lo que se refleja en el incremento de la mortalidad por patología tumoral en el año 2014,patologías que según proyecciones se incrementara en el presente año , ya que con la firma del convenio con FISSAL (para la atención de enfermedades de alto costo: canceres y Manejo de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) con hemodiálisis y Diálisis Peritoneal) y nuestra capacidad resolutiva tiene que estar de acorde a lo esperado. Programa Incremento de nuevos productos de los diversos Presupuestales y reducción del presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para la ejecución del mismo (Programa presupuestal Inclusión social, atención integral de la persona con discapacidad, Reducción de la Mortalidad por Urgencias y Emergencias: SAMU, Prevención y Control del Cáncer (más de 15 productos programados nuevos.).
Perfil económico y social de la población atendida en niveles de pobreza y pobreza extrema, lo que genera afiliaciones al SIS en forma extraordinaria y reducción en las tarifas, lo que reduce nuestro Recursos Directamente Recaudados. Incrementos de casos de trastornos mentales y de comportamiento en la población usuaria de los servicios hospitalarios siendo una de las patologías más prevalentes en consulta externa el 2014.
PROBLEMAS DE OFERTA
Recursos humanos insuficientes para brindar atención adecuada, ya que la Demanda se ha incrementado y solo ofertamos atenciones especialidades en la mayoría de ellos solo en el turno de mañana ya que no contamos con un presupuesto para brindar horas extraordinarias en todas las especialidades.
Capacidad Instalada trabajando solo al 50% por los motivos mencionados.
Escaso manejo de las estructuras de costos de los diversos procedimientos en el SOAT y SIS..
Desorganización y falta de trabajo planificado en la unidad orgánica de adquisiciones lo que genera un abastecimiento inadecuado, inoportuno e insuficiente de materiales biomédicos insumos y bienes a las unidades
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 49
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
productoras de servicio de salud (UPSS).
Falta de sistema informático en la Unidad de estadística e informática y los departamentos para la consolidación de datos estadísticos obteniendo datos individuales diferentes.
Débil cultura organizacional lo que genera la aplicación de múltiples estilos de dirección y una aparente estructura organizacional vertical, así como débil sistema de reconocimiento y recompensa a sus recursos humanos , lo que origina desmotivación, falta de compromiso y pertenencia institucional.
Insuficiente número de camas funcionales por especialidad lo que
genera demanda insatisfecha, se puede mencionar el tratamiento a pacientes con Tuberculosis MDR , enfermedad de alto costo, actualmente el hospital brinda atención a todos los pacientes con esta patología de la jurisdicción del Departamento del Cusco pacientes referidos y que por faltas de camas ( por alta permanencia para cumplir el tratamiento , aproximadamente 4 meses) en la Unidad especializada tienen que ser atendidos en sus domicilios por el personal de salud contratados en exclusividad y en dos turnos.
Demora en los procesos de atención a usuarios internos y externos por flujos lentos, inadecuados e inoportunos de personas, información, documentos, insumos y materiales. Etc.
Infraestructura e instalaciones hospitalarias insuficientes para la alta demanda,
e internalización de los nuevos enfoques Débil manejo presupuestales: PpR por parte de las jefaturas de departamento.
No se cuenta con adecuado plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, lo que ocasiona deterioro de los mismos reduciendo la vida útil.
Inadecuado proceso de facturación de prestaciones SIS, SOAT y convenios.
Débil sistema de cobertura de red informática, lo que ocasiona demora en los procesos de atención e informatización de datos.
Aumento de la demanda de atenciones en adolescentes por trastornos de refracción, y otras afecciones oftalmológicas.
Retraso en la actualización/ elaboración de los documentos de gestión institucional ( ROF,MOF,MAPRO,TUPA)
Insuficiente manejo de documentos de gestión, así como de los procesos gerenciales hospitalarios en las jefaturas de las unidades orgánicas
Baja producción de investigaciones desarrolladas por las diversas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 50
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
especialidades de las unidades orgánicas.
Resistencia al cambio en algunas jefaturas de unidades orgánicas para ser incluidas dentro de otros Departamentos.
Procesos logísticos lentos y con mucha carga burocrática, lo que retrasa las compras y contrataciones.
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Una vez realizado el diagnostico situacional de las unidades orgánicas, se han identificado los siguientes problemas: Utilizando la matriz de priorizaciones se llega a priorizar los siguientes problemas:
Recursos humanos insuficientes para brindar atención adecuada.
Insuficiente número de camas funcionales por especialidad.
Incremento de enfermedades crónico- degenerativas en personas adultas y adultas mayores (Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus etc.).
Infraestructura e instalaciones hospitalarias insuficientes.
Demanda incrementada en los servicios de apoyo diagnostico como: diagnósticos por imágenes, anatomía patológica y laboratorio.
incremento de enfermedades por causas externas (traumatismos, lesiones intencionales) envenenamientos.
Desorganización y falta de trabajo planificado en la unidad orgánica de adquisiciones lo que genera un abastecimiento inadecuado, inoportuno e insuficiente de materiales biomédicos insumos y bienes a las unidades productoras de servicio de salud (UPSS).
Débil coordinación entre la oficina de estadística e informática y los departamentos para la consolidación de datos estadísticos
Demora en los procesos de atención a usuarios internos y externos por flujos lentos, inadecuados e inoportunos de personas, información, documentos, insumos y materiales. Etc.
Débil cultura organizacional lo que genera la aplicación de múltiples estilos de dirección y una aparente estructura organizacional vertical, así como débil sistema de reconocimiento y recompensa a sus recursos humanos , lo que origina desmotivación, falta de compromiso y pertenencia institucional.
Alta rotación de coordinadores de los programas presupuestales (PpR), así como falta de compromiso para la ejecución de sus actividades.
Débil manejo de los nuevos enfoques presupuestales: PpR por parte
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 51
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
de las jefaturas de departamento
Infraestructura e instalaciones hospitalarias insuficientes.
Persistencia de enfermedades infecciosas y parasitarias en grupos etareos de niños, jóvenes
No se cuenta con adecuado plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, lo que ocasiona deterioro de los mismos reduciendo la vida útil.
Inadecuado proceso de facturación de prestaciones SIS, SOAT y convenios.
Débil sistema de cobertura de red informática, lo que ocasiona demora en los procesos de atención e informatización de datos.
Incremento de exoneraciones en emergencia, consulta externa, en relación a pacientes beneficiarios AUS-SIS por enfermedades no cobertura das según etapas de vida. Hospitalización.
Elevada prevalencia de enfermedades infecto contagiosas como la TBC y VIH etc.
Incremento sostenido de la mortalidad por patología tumoral.
Aumento de la demanda de atenciones en adolescentes por trastornos de refracción, y otras afecciones oftalmológicas.
Baja producción de investigaciones desarrolladas por las diversas especialidades de las unidades orgánicas.
Perfil económico y social de la población atendida en niveles de pobreza y pobreza extrema.
PLANES NACIONALES MINSA, PLANES REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CUSCO, Y DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO. 8.1.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 1. Fortalecer la Rectoría, gestión Administrativa y Sanitaria 1.1 Mejorar el proceso de Planeamiento y Presupuesto Institucional 1.2 Fortalecer la conducción y orientación superior 1.3 Fortalecer la gestión administrativa 1.4 Fortalecer el Mantenimiento del Establecimiento 1.5 Fortalecer el Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 1.6 Regular y priorizar la capacitación y perfeccionamiento del recurso humano 1.7 Optimizar la supervisión y control de auditoria 1.8 Desarrollar estudios de investigación y estadísticas 1.9 Optimizar el control sanitario PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 52
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
2. Mejorar el Control Epidemiológico 2.1 Fortalecer la vigilancia de los riesgos para la salud 3. Fortalecer el control de riesgos y daños para la salud 3.1 Promover la prevención de riegos y daños para la salud 3.2 Mejorar la vigilancia y los riesgos para la salud
4. Fortalecer la atención Medica Especializada 4.1 Fortalecer la capacitación y el perfeccionamiento 4.2 Optimizar el mantenimiento del establecimiento y servicios generales 4.3 Mejorar el apoyo alimentario para grupos en riesgo 4.4 Optimizar la atención especializada de la salud.
5. Brindar una atención confiable y sostenible en los servicios de diagnostico y tratamiento 5.1 Brindar servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento 6. Promover la protección a la población en alto riesgo 6.1 Mejorar la protección a la población en alto riesgo PROGRAMAS ESTRATEGICOS MATERNO NEONATAL 1.
Conducción de la gestión de la estrategia materno neonatal 1.1 Gestión de la estrategia materno neonatal 1.2 Regulación de la financiación y provisión de los servicios de atención materno neonatal
2.
Población con conocimiento en salud sexual reproductiva y que acceden a métodos de planificación familiar 2.1 Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva
3.
Reducir la morbilidad y mortalidad materna 3.1 Acceso de gestante a servicios de atención prenatal de calidad y de complicaciones según capacidad resolutiva 3.2 Acceso de gestante a servicios de atención del parto calificado y puerperio normal y complicado según capacidad resolutiva 3.3 Acceso de gestantes a referencia y contra referencia materna y/o neonatal según capacidad resolutiva
4.
Reducción de la Morbilidad y mortalidad neonatal 4.1 Acceso de neonatos a servicios de atención neonatal 4.2 Acceso de neonatos a servicios con capacidad resolutiva para atender complicaciones 4.3 Acceso de neonatos a servicios de cuidados neonatales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 53
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
ARTICULADO NUTRICIONAL 1.
Conducción de la gestión de la estrategia articulado nutricional 1.1 Gestión de la Estrategia nutricional 1.2 Regulación de la financiación y provisión de servicios al menor de 36 meses
2.
Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes 2.1 Diagnostico y tratamiento de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes regionales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 54
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
MATRIZ DE ARTICULACION DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS GENERALES IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
OBJETIVOS GENERALES 2010
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fortalecer la Rectoría, gestión administrativa y sanitaria
Mejorar el proceso de Planeamiento y presupuesto institucional Fortalecer la conducción y orientación superior Fortalecer la gestión administrativa Fortalecer el mantenimiento del establecimiento Fortalecer el asesoramiento de naturaleza jurídica Regularizar y priorizarla capacitación y perfeccionamiento del recurso humano Optimizar la supervisión y control de auditoria
Mejorar el Control epidemiológico
Desarrollar estudios de investigación y estadísticas Optimizar el control sanitario Fortalecer la vigilancia de los riesgos para la salud Promover la prevención de riesgos y daños para la salud Mejorar la vigilancia y los riesgos para la salud
Los procesos administrativos y logísticos ineficientes e inoportunos para la gestión y abastecimiento de insumos, medicamentos, bienes de capital y demás recursos Insuficiente implementación y difusión de documentos que permitan el control de la gestión administrativa y asistencial Limitaciones en la gestión de los recursos materiales, económicos y financieros del hospital. Insuficiente número de personal en los diversos servicios asistenciales y administrativos y en especial en áreas críticas de salud. Falta de Capacitación al talento humano Implementación parcial de normas de bioseguridad Limitada vigilancia y control de riesgos y daños para la salud en la prevención de las enfermedades transmisibles
Fortalecer el control de riesgos y daños para la salud
Limitada contribución a la reducción de la morbimortalidad Materno infantil del Hospital Antonio Lorena Difícil acceso a la atención de alta complejidad con calidad y oportunidad a la población demandante Demora en los procesos de atención a usuarios internos y externos por flujo lento, inadecuado e inoportuno de personas, información, documentos insumos y materiales Insuficiente e inadecuada infraestructura y equipamiento para brindar una atención de calidad a usuarios internos y externos en los servicios intermedios y finales Incremento de la morbimortalidad de las enfermedades crónico degenerativas, inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos Inoportuna e inadecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos accesibles a la población de menores recursos Limitadas acciones de promoción y prevención de la salud respecto a medidas a tomar en caso de sismos o fenómenos naturales y antrópicos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Fortalecer la capacitación y el perfeccionamiento Optimizar el mantenimiento del establecimiento y servicios generales Mejorar el apoyo alimentario para grupos en riesgo
Fortalecer la atención médica especializada Optimizar la atención especializada en salud Brindar una atención confiable y sostenible en los servicios de diagnostico y tratamiento Promover la protección a la población en alto riesgo
Página 55
Brindar servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento Mejorar la protección a la población en alto riesgo
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
MATRIZ DE ARTICULACION DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS GENERALES PROGRAMAS ESTRATEGICO MATERNO NEONATAL Y ARTICULADO NUTRICIONAL IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS Gestión de la estrategia materno neonatal Conducción de la estrategia materno Regulación de la financiación y provisión de los neonatal servicios de atención materno neonatal Población con conocimientos en salud Acceso a métodos de planificación familiar y a sexual reproductiva y que acceden a servicios de consejería en salud sexual y métodos de planificación familiar reproductiva Acceso de gestante a servicios de atención prenatal Limitada contribución a la reducción de la de calidad y de las complicaciones según capacidad morbimortalidad materno infantil resolutiva Reducir la morbilidad y mortalidad Acceso de gestante a servicios de atención del parto materna calificado y puerperio, normal y complicado según capacidad resolutiva Acceso de gestantes a referencia y contrareferncia y/o neonatal según capacidad resolutiva Acceso de neonatos a servicios de atención neonatal Reducción de la morbimortalidad neonatal Acceso de neonatos a servicios con capacidad resolutiva para atender complicaciones Acceso de neonatos a servicios de cuidados intensivos neonatales Conducción de la gestión de la estrategia Gestión de la estrategia nutricional Limitada contribución a la reducción de la articulado nutricional Regulación de la financiación y provisión de morbilidad en IRA, EDA y otras servicios al menor de 36 meses enfermedades prevalentes Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y Diagnostico y tratamiento de IRA, EDA y otras otras enfermedades prevalentes enfermedades prevalentes regionales NOTA: Se incluye el Proyecto de inversión Pública para la construcción del nuevo Hospital por un monto S/. 292’000,000.00. El consorcio SALUD LORENA está encargado de la construcción. La entidad ejecutora del Proyecto es el Gobierno Regional Cusco.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
OBJETIVOS GENERTALES DEL POI
Página 56
HOSPITAL ANTONIO LORENA
IV.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES El elemento básico del Plan Operativo Institucional es sin duda la programación de actividades; la misma que ha sido elaborada en coordinación con las Unidades Orgánicas del Hospital Antonio Lorena con el fin de cumplir con los objetivos específicos y generales planteados para el Ejercicio Económico 2014. En función a los objetivos generales, se han construido los objetivos específicos, que expresan de manera cuantitativa y detallada, el alcance del conjunto de actividades. La programación de las actividades para el año 2013 se centraliza en la Matriz Nº 2, Lo valioso en estas matrices es que en ellas se demuestra la parte financiera, y el presupuesto que se les asigna a cada actividad para el cumplimiento de las metas físicas correspondientes.
FACHADA HISTORICA PLAZA BELEN – HOSPITAL ANTONIO LORENA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 57
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2013 HOSPITAL ANTONIO LORENA
VISTA 1: ESQUINA AVDA. ANTONIO LORENA AVDA. GRAU
VISTA 2: ESQUINA AVDA. GRAU Y CALLE MANUEL CALLO ZEVALLOS
INGRESO AUDITORIO Y HEMODIALISIS:
AVENIDA ANTONIO LORENA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 58
HOSPITAL ANTONIO LORENA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
INGRESO EMERGENCIA Y ZONA DE SERVICIO:
INGRESO PRINCIPAL:
CALLE MANUEL CALLO ZEVALLOS
AVENIDA GRAU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 59
HOSPITAL ANTONIO LORENA
INGRESO PRINCIPAL:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO
AVENIDA GRAU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
Página 60
