MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

LA PUNTA, 2011

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

INDICE DE CONTENIDO Página 06

PRESENTACION I.

MARCO LEGAL

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II.

MARCO ESTR ATÉGICO 2.1 Visión. 2.2 Misión. 2.3 Diagnóstico Estratégico. 2.4 Ejes y Objetivos Estratégicos.

08 08 08 09 10

III.

MARCO INSTITUCION AL 2012 3.1 Objetivos Institucionales. 3.2 Articulación de Objetivos Institucionales con Objetivos Estratégicos del Plan Bicentenario Perú 2021 y Plan de Desarrollo Concertado de La Punta. 3.3 Políticas Municipales. 3.4 Principios de la Gestión Municipal.

11 11

IV.

V.

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDEN TIFIC ACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICAS.

POR UNIDADES

ARTICULACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO IN STITUCIONAL DE APERTUR A 2012. 5.1 Metas Financieras de Ingresos 2012 5.2 Metas Financieras de Gastos por Actividades y Proyectos 2012

VI. METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVID ADES Y PROYECTOS. 6.1 Metas Físicas A Nivel de Actividades.

Actividad: 5000002 Conducción y Orientación Supe rior. Actividad: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico. Actividad: 5000006 Acciones de Control y Auditoria. Actividad: 5000001 Planeamiento y Presupuesto. Actividad: 5000003 Gestión Administrativa. Actividad: 5001090 Prom oción e Ince ntivo de las Actividades Artísticas y Culturales. Actividad: 5001181 Se rvicio de Lim pieza Pública. Actividad: 5000939 Mante nimiento de Parques y Jardines. Actividad: 5001175 Se renazgo. Actividad: 5001038 Prevención y Mitigación de Desastres. Actividad: 5001059 Prog rama del Vaso de Leche. Actividad: 5001269 Transfe rencias de Recursos para el Prog rama de Complementación Alimentaria Pan TBC. Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales. 6.2 Metas Físicas A Nivel de Proyectos. VII. INDICADORES DE GESTIÓN.

12 13 14 15

37 37 38 42 42 43 44 45 46 47 51 56 57 57 57 58 58 58 59 60

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CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE DISTRITAL PIO SA LA Z A R VILL A RA N

REGIDORES JU L I O VI ACAV A R OJA S R EGI DOR

SU SA NA V I CT OR I A CH U N G D E CH O N G R EGI DOR A

JAVI ER ANT O NI O DE L A L A MA ME DEL I U S R EGI DOR

R AM O N R I CA R D O GA R A Y L E O N R EGI DOR

JOR GE PAL ACI OS C OU CI L L AS R EGI DOR

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FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

ALBERTO MANDRIOTTI SAMANIEGO. Gerente Municipal.



DANTE MANUEL MESA PINTO. Secretario General.



ERNESTO ALFREDO BETTOCCHI GONZALES. Procurador Público Municipal.



NILDA ZONIA BARRERA VENTOCILLA. Directora del Órgano de Control Institucional (e).



CÉSAR CRISANTO CHUNGA. Director de la Oficina General de Administración.



FÉLIX DÁVILA MUÑIZ. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.



MARIA ELENA GUEMBERENA RIZZO. Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica.



TERESA NICOLE POHL ORTIZ. Gerente de Rentas.



CATERINA ZAZZALI DE LAS CASAS. Gerente de Servicios Sociales.



LUIS ALBERTO QUIÑONES CHAVEZ. Gerente de Desarrollo Humano y Comunicaciones.



ANGEL AVILA VEJARANO. Gerente de Desarrollo Local.



HUMBERTO ALMEYDA SAENZ. Gerente de Servicios a la Ciudad.

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EQUIPO TÉCNICO ELABORACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL TEXTO:



Félix Dávila M uñiz. Director de Planeamiento y Presupuesto.



Bertha Ríos Quisal.



Carla Arizaga Reyes.



Cinthia Amaro Berríos



Jaime Tarazona Reyes.



José Ávila Leyva.



Pamela Álvarez Oliva.

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PRESENTACIÓN La Municipalidad Distrital de La Punta, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha consolidado el Plan Operativo Institucional 2012, el cual incorpora para este año el enfoque de presupuesto por resultados en la gestión presupuestaria, la misma que se efectuará progresivamente a nivel de los gobiernos locales; siendo este un de los pilares del proceso de transformación de la gestión del gasto público y del mejoramiento de la administración municipal de los servicios públicos con calidad y eficiencia, evaluando los resultados obtenidos en función de indicadores de gestión. El Plan Operativo 2012, es un instrumento de Gestión Institucional de corto plazo, articulado al Presupuesto Institucional, constituyéndose en un instrumento que orienta el cumplimiento oportuno de las actividades y/o proyectos programados, teniendo en cuenta los lineamientos que se encuentran enmarcados dentro de las normas legales emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al Proceso Presupuestario del Sector Público para el año 2012, como es la Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público” aprobada con Resolución Directoral Nº 0022011-EF/50.01. Asimismo, el Plan Operativo Institucional establece los Objetivos y Metas por cada Unidad Orgánica, las cuales fueron diseñadas en el marco de los Ejes y Objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado de La Punta. Así mismo, la Estructura Funcional Programática como herramienta de la Planificación, refleja en términos presupuestarios y físicos la implementación de los objetivos institucionales a desarrollar durante el año fiscal; constituyendo un esquema de carácter técnico y presupuestario que debe expresar con toda claridad los lineamientos de acción que están orientadas al logro de los citados objetivos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, alcanza a la Alta Dirección el presente documento, el mismo que ha sido elaborado en base a los Planes Operativos de las unidades orgánicas de la Municipalidad. El presente documento contiene la estructura, objetivos, enlace de la estructura funcional programática, actividades y/o proyectos que deben ejecutarse en nuestra institución en el Año Fiscal 2012 con la finalidad de utilizar óptimamente y en tiempo previsto nuestros recursos.

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I

MARCO LEGAL 

Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.



Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.



Ley Nº 28411 – Ley Ge neral del Sistema Nacional de Presupuesto.



Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Adm inis tración Financiera del Sector Público.



Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupues to Participativo, modificada por la Ley Nº 29298, y su Reglamento aprobado por De creto Supremo Nº 142-2009–EF.



Texto Único Orde nado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado con D.S. Nº 156-2004-EF y Normas Modificatorias.



Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Inte rno que son de aplicación a las Entidades de l Estado de conformida d con lo estable cido por la Ley Nº 28716, Ley de Control Inte rno de las Entidades del Estado.



Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/76.01 que aprue ba los “Lineamientos pa ra la Programación y Formulación de l Pres upuesto del Sector Público 2012” y sus anexos.



Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/50.01 que aprueba la Dire ctiva Nº 001-2011-EF/50.01 “Directiva para Programación y Formulación del Presupues to de l Sector Público”.



Resolución Directoral Nº 030-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución Presupues taria”.



Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, “Instructivo para e l Proceso del Presupuesto Participativo Basado e n Res ultados”.



Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contra taciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.



Acuerdo de Conce jo Nº 020-056/2004 de fe cha 13.12.2004, que e l Plan de Desarrollo Conce rtado de La Punta de l 2004 al 2015.



Resolución de Gere ncia Municipal Nº 060-2011-MDLP/GM que aprue ba la Directiva Nº 002-2011MDLP/OPP “Directiva para la Programación y Formulación de l Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura 2012 de la Municipalidad Dis trital de La Punta”.

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II

MARCO ESTRATÉGICO 2.1

VISI ÓN.

“La P unta, el mej or lu gar para v iv ir” “La Punta es un Distrito bonito, seguro, que aprovecha su geografía, tiene un ambiente saludable en el que prevalece la tranquilidad y el orden y cuenta con una excelente cobertura de servicios. Los vecinos de La Punta se caracterizan por su identificación con el distrito, cultivan la ética y los valores de la amistad y solidaridad. Han logrado consolidar una cultura cívica de respeto y valoración de su patrimonio histórico y de su medio ambiente y están preparados para enfrentar situaciones de riesgo. La participación activa de la ciudadanía en comunión con su gobierno local, instituciones públicas y privadas, han convertido al distrito en una organización con poder y capacidad para mejorar en forma constante la calidad de vida de su población a través de la educación, la salud integral, la promoción del empleo y el sano esparcimiento.”

2.2

MISI ÓN.

“Desarrollar capacidades institucionales y ciudadanas, promoviendo la solidaridad, responsabilidad social, así como la participación en la toma de decisiones, para lograr que La Punta sea un lugar seguro, limpio, saludable, ordenado y atractivo.”

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2.3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

DIAGNÓSTICO E STRATÉGI CO (FOD A). El diagnóstico estratégico realizado en el Plan de Desarrollo Local Concertado – PDC, nos muestra los resultados del análisis sobre los factores internos y externos que influyen en la consecución de la Visión de Desa rrollo del Distrito de la Punta que los ciudadanos y autoridades locales han realizado. A continuación se presenta el análisis situacional realizado a través de la metodología del FODA: FACTORES INTERNOS (FORTALEZAS Y DEBILIDADES). 1.

2.

Fortalezas: 

Vecinos integrados y con identidad distrital, tradiciones y propósitos comunes.

   

Población de nivel sociocultural con alto g rado de homogene idad. Participación vecinal política de l gobierno local y capacidad de participación de la población organizada. Ventajosa geografía, paisajes naturales, playas y mar. Bajos niveles de contaminación atmosférica.

  

Gastronomía marina. Patrimonio a rquitectónico, monumentos históricos, Malecones y áreas verdes. Distrito con tradición his tórica.

Debilida des:       

Los ingresos dire ctamente re caudados y los limitados ingresos de un sector de la población no pe rmite n cubrir los cos tos reales de los servicios públicos municipales. Limitada capacidad para la evacuación de la población ante amenazas de ts unamis, especialmente en los meses de verano. Limitaciones de espacio para el crecimiento y desarrollo de infraestructura de servicios, recreación y esparcimiento. Reducida dotación de la Policía Nacional para garantizar la seguridad interna especialmente en el verano. Incumplimie nto de disposiciones municipales y legales por parte de un sector de la población, afectan la convivencia comunal. Lejanía del Dis trito de principales centros de se rvicios, de formación profesional, de empleo, de esparcimiento y diversión. Mal estado de conservación de a lgunos inmuebles.

FACTORES EXTERNOS (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS). 3.

Oportunidades:      

Cercanía al ae ropue rto y al centro histórico del Callao, geografía y entorno ambiental favorecen el desarrollo turístico. Crecie nte flujo de turistas a nues tro país. Ingresos actuales y potenciales provenientes de la Renta de Aduanas. Tendencia mundial a favor del desarrollo humano, el avance de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones. Percepción externa favorable sobre la integración entre población y autoridades del Distrito. Relaciones positivas con gobie rnos regional y provincial. 9

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

4.

Explotación del mar como fuente de trabajo y esparcimiento: pesca, maricultura, actividades turís ticas, náuticas y compe tencias deportivas.

Amenazas:   

Disminución y/o s uspensión de la Renta de Aduanas al Dis trito de la Punta. Riesgos naturales (Terremoto y/o Tsunami). Sobrepoblación del Distrito en épocas de verano aumenta costos, inseguridad y vulnerabilidad ante fenóme nos na turales.



Niveles de pobreza de Distritos adyacentes crean conflictos sociales y ate ntan contra la seguridad de los punteños. Comercialización y consumo de drogas atentan contra la población del distrito. Potencial contaminación de las playas por el tráfico ma rítim o y evacuación de desagües al mar.

    

2.4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Sobrepoblación de palomas. Fenómenos naturales: Corriente del Niño y calentam iento global. La ubicación, tamaño, desarrollo y situación e conóm ica del Distrito, disminuyen posibilidades de canaliza r invers ión regiona l y provincial.

EJES Y OB JETIVOS ESTRATÉGI COS. Para lograr la visión al 2015 se presentan a continuación los obje tivos estratégicos por cada eje de desarrollo: 

EJE: DESARROLLO URBANO AMBIENTAL. Objetivo: Contribuir al desarrollo armónico del Distrito entre las estructuras urbanas y su entorno ambie ntal con un transporte ordenado, eficiente, equipamie nto y servicios adecuados dentro de un enfoque de gestión de riesgo y mejoramie nto ambiental.



EJE: DESARROLLO ECONÓMICO. Objetivo: Promover el desarrollo e conóm ico priorizando el turismo sele ctivo en compatibilidad con las potencialidades del distrito.



EJE: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, SEGURIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL. Objetivo: Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral, educación, salud y sano esparcimiento para mejorar la calidad de vida de la población.



EJE: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD. Objetivo: Fortalece r las capacidades organizativas e institucionales para la construcción de un sistema de gestión integral e n una cultura de concertación y participación.

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III

MARCO INSTITUCIONAL 2012 3.1

OBJETI VOS I NSTIT UCI ONALE S.

OBJETIVO Nº 1

Contribuir al Desarrollo Social en el distrito, efectuándose la prestación de servicios sociales de calidad y fomentando la promoción y difusión de actividades y proyectos Educativos, Culturales, Deportivos y de Esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de la población.

OBJETIVO Nº 2

Mejorar la capacidad de gestión de la institución, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la población, implementando el enfoque de Gobierno Electrónico, permitiendo la accesibilidad y garantizando la transparencia de la información pública a la ciudadanía.

OBJETIVO Nº 3

Mejorar la calidad de la educación en el distrito promoviendo una gestión educativa competente e inclusiva con actores educativos comprometidos.

OBJETIVO Nº 4

Fortalecer la capacidad de acción de la Institución, implementando la Gestión de Riegos en casos de desastres naturales y amenazas antrópicas en el Distrito de La Punta.

OBJETIVO Nº 5

Mejorar la calidad ambiental del distrito mediante el desarrollo de servicios públicos eficientes y de calidad, estableciendo entornos saludables para la población y su ecosistema.

OBJETIVO Nº 6

Impulsar el desarrollo sostenido de Proyectos, que generen mejores condiciones y acceso a la inversión privada, así como el fomento del turismo en el distrito, generando el desarrollo local con una visión articulada e integral de región y país.

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3.2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETI VOS INSTITUCI ONALE S CON OB JETIVOS ESTR ATÉGICOS DEL PLAN BICE NTENARIO PERU 2021 Y PLAN DE DE SARROLL O CONCER TAD O D L A PU NTA. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2012 CON PLANES ESTRATÉGICOS: PLAN BICENTENARIO PERÚ 2021 Y PLAN DESARROLLO CONCERTADO - PDC PLAN ESTRATÉGICO NACI ONAL "PLAN BICENTENARI O PERÚ 2021" EJES ESTRATÉGICOS

Eje 1: Derechos Fundamentales y dignidad de las personas.

Eje 2: Igualdad de oportunidades y acc eso univ ersal a los servicios básicos.

Eje 3: Estado y gobernabilidad.

OBJETIVOS NACIONALES

Objetivo: Plena vigencia de los derechos f undamentales y de la dignidad de las personas.

Objetivo: Igualdad de oportunidades acceso universal a los servicios básicos

P LAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA P UNTA 200 4 - 2015 EJES ESTR ATÉGICOS

Eje 03: Fortalecimiento de capacidades, seguridad e integración social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – PDC

Objetivo: Construir un sólido c apital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral, educac ión, salud y sano esparcimiento para mejorar la calidad de vida de la población.

Eje 04: Fortalecimiento de la institucionalidad para la gobernabilidad.

Objetivo: Fortalecer las c apacidades organizativas e institucionales para la construcción de un sistema de gestión integral, en una cultura de concertación y participación.

Objetivo: Mejorar la c apacidad de gestión de la institución, inc rementando la eficienc ia y calidad de los servicios prestados a la poblac ión, implementando el enfoque de Gobierno Electrónico, permitiendo la accesibilidad y garantizando la transparencia de la información pública a la ciudadanía.

Eje 01: Desarrollo Urbano Ambiental.

Objetivo: Contribuir al desarrollo armónico del Distrito entre las estructuras urbanas y su entorno ambiental, con un transporte ordenado y ef iciente, equipamiento y serv icios adecuados, dentro de un enf oque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Objetivo: Fortalecer la capacidad de acción de la Institución, implementando la Gestión de Riegos en casos de desastres naturales y amenazas antrópicas en el Distrito de La Punta.

Eje 02: Desarrollo Económico.

Objetivo: Promover el desarrollo económico, priorizando el turismo selectivo en compatibilidad con las potencialidades del Distrito.

Objetivo: Impulsar el desarrollo sostenido de Proy ectos, que generen mejores condiciones y acceso a la inversión privada, así c omo el f omento del turismo en el distrito, generando el desarrollo local con una visión articulada e integral de región y país.

Eje 01: Desarrollo Urbano Ambiental.

Objetivo: Contribuir al desarrollo armónico del Distrito entre las estructuras urbanas y su entorno ambiental, con un transporte ordenado y ef iciente, equipamiento y serv icios adecuados, dentro de un enf oque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Objetivo: Mejorar la calidad ambiental del distrito mediante el desarrollo de serv icios públicos eficientes y de calidad, estableciendo entornos saludables para la población y su ecosistema.

Objetivo: Estado democrático y descentralizado que f unciona con ef ic iencia al servicio de la ciudadana y del desarrollo, y garantiza la seguridad ciudadana.

Objetivo: Ec onomía competitiv a con alto nivel de empleo y produc tividad.

Eje 5: Desarrollo Regional e Infraestructura.

Objetivo: Desarrollo regional equilibrado e infraestruc tura adecuada.

Eje 6: Recursos Naturales y Ambiente.

Objetivo: Conserv ación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiv ersidad, con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena c alidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, v iables y f uncionales a largo plazo.

OB JETIV OS INSTITUCIONALES Objetivo: Contribuir al Desarrollo S ocial en el distrito, efec tuándose la prestación de servicios sociales de calidad y fomentando la promoción y dif usión de actividades y proy ectos Educativos, Culturales, Deportiv os y de Esparcimiento que permitan elev ar la calidad de vida de la población. Objetivo: M ejorar la calidad de la educac ión en el distrito promoviendo una gestión educativa c ompetente e inclusiv a con actores educativ os comprometidos.

y

Eje 4: Economía, competitiv idad y empleo.

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3.3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

POLÍTI CAS MUNI CIPALE S 20 12. La Municipalidad Distrital de La Punta, para el periodo 2012 presenta 10 Políticas Municipales, las cuales tienen como refe rencia la Visión y Misión al 2015 propuesta en el Plan de Desarrollo Conce rtado de La Punta – PDC: SEGURIDAD 

Establecer un trabajo conjunto Municipio – Policía Nacional del Perú y Vecinos para mantener y fortalece r la tranquilidad y cumpliendo con las normas del buen vivir en el distrito; respetándose la propie dad pública y privada, sin amenazas de robo y destrucción, y protegie ndo la integridad física y m oral de los vecinos.

SOCIAL Y EDUCATIVO 

Incentivar en la población una cultura cívica y valores que favorez can la unión ciudadana, a fin de pode r afrontar problemas de dife rentes índoles.



Fortalecer el desarrollo persona l y comunitario a través una permane nte mejora educativa y comportamiento correcto en la vida familia r y ciudadana.



Promover la solida ridad para aquellos grupos sociodemográficos que se encuentran en situación de e xclus ión s ocial, tanto e n el inte rior de l Distrito como en loca lidades vecinas.

SALUD Y AMBIENTE 

Mantener los espacios públicos urbanos y naturales utilizados por la población en las condiciones ade cuadas, limpias, libres de contaminación ambiental, protegiéndose la salud integral de los vecinos.



Impulsar una cultura deportiva y de sano esparcimiento e n ambie ntes saludables para la población.

CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

Incrementar las capacidades técnicas, de gestión y liderazgo de la Municipalidad pa ra responde r con eficiencia y eficacia a las aspiraciones de la población.



Implementación de mecanismos de coope ración con los niveles de gobie rno Distrital, Regional y Nacional a fin de cum plir con los objetivos y metas de la gestión.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Generar espacios y mecanismos necesarios para garantizar la democracia y calidad en la toma de decisiones orientadas al desa rrollo integra l del distrito.

PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y AMBIENTAL 

Revalorar el patrimonio his tórico, cultural y ambiental del distrito, conside rando su potencialidad y generando las condiciones apropiadas para su racional aprovechamiento.

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3.4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

PRINCI PIOS DE LA GESTI ÓN MU NICI PAL. La Municipalidad Distrital de La Punta, estable cerá acciones e n base a los siguientes principios: INTEGRIDAD Y RESPETO 

Valores que bus can reafirmar la integridad com o una conducta de vida, manteniendo una imagen de credibilidad y confianza tanto de la institución, los trabajadores y la población; así como actua r en un marco de absoluto res peto de la pe rsona, familia y sociedad en su conjunto.

HONRADEZ Y ÉTICA 

Valores que buscan inte riorizar la re ctitud, integ ridad, y la honestidad en e l desempeño de la función pública, con preemine ncia de l inte rés público sobre el interés pe rsonal. La re lación a establecerse con nuestros vecinos, debe rá conducirse con la mayor integridad, en la constante búsqueda de las más altas normas de ética y de justa conducta.

RACIONALIDAD 

Racionalidad y eficiencia en la gestión municipal por res ultados, con aplicaciones de sis temas de control del gasto, trans parencia en la gestión, auste ridad e n el consumo y principalmente prioridad en la inversión.

PARTICIPACIÓN Y FISCALIZACIÓN CIUDADANA. 

A través de espacios de concertación la población tiene el derecho de conoce r y fiscalizar las actividades y proyectos desarrollados por la Municipal; asimismo, puede aportar ideas, colaborar en los debates, eje cutar tareas y supervisar los proyectos y obras que lo beneficia rán.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

IV

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS OPERATIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR UNIDADES ORGÁNICAS Para el periodo 2012 se esta tomando en conside ración la ide ntificación de productos por cada Unidad Orgánica que conforma la Municipalidad Distrital de La Punta, en el marco de los lineamientos estable cidos por el Ministe rio de Econom ía y Finanzas - MEF, mediante Resolución Dire ctoral Nº 002-2011-EF/76.01 que aprueba los “Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012”. En ese sentido el presente docume nto establece gradualmente la implementación de l Enfoque de Presupues to por Resultados, tomando com o refe rencia la Visión y Misión de cada Unida d Orgánica; estableciéndose un conjunto de productos los cuales se encuentran a rticulados a los Objetivos Operativos para el pe riodo 2012; así com o, la definición de indicadores de gestión con los cuales se podrá evaluar el avance de cada producto por centro de cos to. A continuación el detalle de la Articulación de Objetivos Operativos, Identificación de Productos e Indicadores de Ges tión por Unidad O rgánica:

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ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNIC A

:

CONCEJO MUNICIPAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

:

5000002 CONDUC CIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

CENTRO DE COSTO

:

0100 CONCEJO MUNICIPAL

MISIÓN

:

Fo rtalecer la Gestión Municipal, brindando mejores servicios públic os y estableciendo una relación armónica y transparente c on los vecinos Punteños.

VISIÓN

:

Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de L a Punta.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar un eficiente manejo transparencia de la Gestión Municipal.

OBJETIVO ESPECIFICO Proponer normas para ejercer las funcio nes y normativas y fiscalizadoras enfocadas al desarrollo integral y sostenibles del distrito de L a Punta.

CENTRO DE CO STO

0100

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Normas y Disposic iones Municipales apro badas por Acuerdo de Concejo Munic ipal.

Documento

278

Sesiones de Ordinarias y Especiales.

Documento

36

INDI CADOR DEL PRODUCTO Tasa de aprobac ió n de m unicipal.

no rmatividad

Tasa de rendimiento del Concejo Munic ipal.

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ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD OR GÁNICA

:

ALCALDÍA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

:

5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

CENTRO DE COSTO

:

0200 ALCA LDÍA

MISIÓN

:

Fortalecer la Gestión Municipal, brindando mejores servicios públicos y estableciendo una relac ión armónica y transparente con los vecinos Punteños.

VISIÓN

:

Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Brindar una mejor prestación de servicios A probar Normas Municipales orientadas a públic os para mejorar la c alidad de vida de f ortalecer la Gestión Municipal. los vecinos Punteños.

CENTRO DE COSTO

0200

PRODUCTO Normas y Disposiciones aprobadas por Alcaldía. Proyec tos de Ordenanza y propuestos al Concejo Municipal.

M unicipales Ac uerdos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documento

257

Tasa normativa de bienestar social aprobadas.

Documento

278

Tasa de aprobación de dispositivos legales aprobados por Alcaldía por tipo.

INDICADOR DEL PR ODUCTO

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNIC A

:

GERENCIA MUNICIPAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

:

5000002 CONDUCCIÓN Y O RIENTACIÓN SUPERIO R

CENTRO DE COSTO

:

0300 GERENCIA MUNICIPAL 0310 CALIDAD

MISIÓN

:

Centrar esfuerzos en el c recimiento económico produc tivo, el desarrollo social humano y la conservación del medio ambiente, c on miras a asegurar la prestación de los servic ios públicos y la satisfacción de las necesidades comunitarias, todo ello, con el apo yo de los distinto s órganos munic ipales y c umpliendo las polític as establecidas por el Concejo Municipal y Alcaldía.

VISIÓN

:

Liderar el desarrollo de sus vecinos con un proceso integral y sostenible, con base en un adec uado ordenamiento del distrito, la gestión eficiente y transparente de los recursos, eficiente gestión de los órganos munic ipales, participación de la comunidad, articulac ión de los agentes del desarrollo y procesos de formación y convivencia c iudadana.

OBJETIVO GENERAL

Brindar de manera eficiente, eficaz y oportuna los Servic ios Público s Municipales en coordinación c on las Gerencias que conforman la Municipalidad Distrital de La Punta

OBJETIVO ESP ECIFICO

Coordinar, supervisar y evaluar para una eficiente y efic az prestación de los Servic ios Públic os Municipales

Contribuir a la mejora de los servic ios brindados e informar a los vec inos sobre las actividades y proyectos realizados por la Munic ipalidad.

CENTRO DE COSTO

0300

0310

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

R esoluciones de Gerencia Municipal emitidas.

Docum ento

90

Tasa de apro bación de no rmatividad (Resoluciones de Gerenc ia Municipal).

Documentos atendidos (Informes, memorandos, proveídos, oficio s y c artas).

Docum ento

1,060

Tasa de Cum plimiento de documentación atendida por GM.

R euniones de trabajo realizados c on las Unidades Orgánicas.

Acción

1,440

Coordinaciones realizadas c on las Unidades Orgánic as.

Supervisiones realizadas.

Acción

300

Docum ento

80

Enc uesta

8

Distribución de Comunicados entregados. Evaluación, c ualitativo.

m uestreo

cuantitativo

y

INDICADOR DEL PRO DUCTO

Nivel de eficacia supervisiones realizadas. Nivel de entregados.

efic ac ia

de

Comunicados

Índic e de satisfacc ión de la población por servicios prestados.

18

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA

:

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ARCHIV O

ACTIV IDAD PRESUPUESTARIA

:

5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPER IOR

CENTRO DE COSTO

:

1000 OF ICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO 1010 REGIS TRO CIVIL

MISIÓN

:

Mejorar la gestión de la institución, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la población, permitiendo la accesibilidad y garantizando la transparencia de la información pública.

VISIÓN

:

La Of icina de Secretaria General y Archivo es el órgano de apoyo capaz de proporcionar de manera ef iciente el soporte administrativ o al Concejo M unicipal y Alcaldía; así como, mantener un adecuado Sistema de Trámite Documentario para una mejor atenc ión al administrado; llevar el control digitalizado de documentos del A rchivo Central de la Municipalidad y mantener estándares de calidad en la celebración de matrimonios civiles del distrito.

OBJETIV O GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Garantizar un eficiente y oportuno soporte al Desarrollar una gestión pública y Concejo Municipal y Alcaldía para el desarrollo administrativa transparente, ef iciente, con óptimo de sus funciones. liderazgo en materia de gestión municipal, que promuev a el eficaz desarrollo y cumplimiento de las actividades y metas, con un adecuado sistema de rendición de cuentas, legitimado y pragmático v elando por la mejora continua de la calidad de los servicios de: ornato, limpieza pública, mantenimiento e implementación de parques F ortalecer la atención a la ciudadanía en la y jardines y seguridad pública para los recepción, registro, distribución, archivo y habitantes. seguimiento de expedientes, logrando un adecuado serv icio al administrado.

Brindar un servicio de calidad realizando los matrimonios Civ iles en el distrito desde la atenc ión del expediente hasta la realización del ev ento.

CENTRO DE COSTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Cantidad de Sesiones de Concejo realizados.

Documento

36

Cantidad de Acuerdos de Concejo emitidos.

Documento

260

Cantidad emitidas.

Documento

251

PRODUCTO

de

Resoluciones

de

Alcaldía

INDICADOR DEL PRODUCTO Nivel de Eficacia de Sesiones de Concejo realizados.

Tasa de normatividad municipal emitida por tipo.

Cantidad de Decretos de A lcaldía emitidos.

Documento

6

1000 Cantidad de Ordenanzas emitidas.

Documento

18

Cantidad de S olicitudes de Acceso a la Información atendidas.

Documento

40

Nivel de atención de Solicitudes de Acceso a la Información.

Cantidad de documentos registrados y distribuidos.

Documento

4,800

Nivel de Eficacia de documentos recibidos, registrados y distribuidos por Trámite Documentario.

Documento

3,360

Nivel de atención de documentos archiv ados y prestados a la diferentes Unidades Orgánicas.

recibidos,

Cantidad de documentos archivados y prestados a la diferentes Unidades Orgánicas.

1010

Cantidad de Matrimonios Civiles realizados.

Acción

66

Nivel de eficacia realizados.

de

Matrimonios

Civiles

19

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA

:

OFICINA DE ASE SORIA JURÍDICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

:

5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

CE NTRO DE COSTO

:

0910 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

MISIÓN

:

Brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las Normas Legales de competencia Municipal con el fin de mejorar la capacidad de Gestión de la Institución.

:

La Oficina de Asesoría Jurídica tiene proyectado sistematizar, a través del uso de recursos tecnológicos, la normatividad local y general aplicable a nuestro nivel de gobierno, el cual, junto con la capacitación de nuestro personal, contribuirá a re forzar y afianzar nuestra capacidad para absolver consultas y emitir opiniones a las diferentes áreas de esta Municipalidad, sobre asuntos de su competencia, que favorezcan la prevención y la oportuna solución, así como con la optimización de la administración de nuestros recursos.

VISIÓN

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al desarrollo de la gestión administrativa y organizacional aplicando la normatividad pública a fin de lograr una gestión eficiente y transparente.

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

INDICADOR DEL PRODUCTO

Proyectos de Dispositivos Le gales revisados, reformulados y visados

Documento

250

Nivel de Eficacia de Proyectos de Dispositivos Legales revisados, reformulados y visados.

Comunicar a las Áreas Estructurales de la Municipalidad las Normas Legales publicadas en especial las de interés institucional

Documento

400

Nivel de Eficacia de e ntre ga de Normas Legales a Unidade s Orgánicas.

Informes y/o Memorandums Legales absolviendo consultas a las Unidades Orgánicas

Documento

90

Nivel de Eficacia de Dictámenes y Resoluciones de Comisione s de Gestión e laboradas.

Dictámenes y Resoluciones de Comisiones de Gestión elaboradas

Documento

60

Nivel de Eficacia de Informes y/o Memorandums Legales a las Unidades Orgánicas.

0910

20

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA

:

PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

:

5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

CENTRO DE COSTO

:

MISIÓN

:

La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa judicial, encargado de defender y garantizar los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de La Punta y de sus representantes.

VISIÓN

:

Conducir adecuadamente la defensa de la Municipalidad Distrital de La Punta en los diversos Pr ocesos Judiciales.

0912 PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL

CENTRO DE COSTO

Defender legal y jurídicamente en los diversos procesos judiciales que se encuentre inmersa la Municipalidad Distrital de La Punta.

0912

PRODUCTO

Sentencias favorables a los intereses de la Municipalidad.

UNIDAD MEDIDA

Acción

CANTIDAD

18

INDICADOR DEL PRODUCTO

Porcentaje de Procesos Judiciales sentenciados a favor de la Municipalidad.

21

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD OR GÁNICA

:

O FICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

:

5000001 PL ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO

:

0920 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MISIÓN

:

Planificar, organizar, controlar y monitorear las actividades de los sistemas de planific ación, presupuesto, racionalización y estadística de la Municipalidad.

VISIÓN

:

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoramiento de la Municipalidad c apaz de implementar nuevas metodologías para fortalecer progresivamente los sistemas de planific ación, presupuesto, rac ionalización y estadística de la Munic ipalidad.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Construir una Organización moderna y Optimizar los Sistemas de Planeamiento, competente, c apaz de adaptarse a los Presupuesto y Racionalizac ión de la cambios. Municipalidad Distrital de La Punta.

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

INDICADOR DEL PRODUCTO

Elaboración del Plan Operativo Instituc ional 2013.

Documento

1

Tasa de cumplimiento de elaboración del POI 2013.

Elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura 2013.

Documento

1

Tasa de c umplimiento de elaborac ión del PIA 2013.

Elaboración y/o ac tualización de Doc umentos de Gestión del Sistema de Planeamiento, Racionalización y Estadística de la MDLP.

Documento

9

Tasa de cumplimiento de elaborac ión y/o ac tualización de Documentos de Gestión.

Elaboración del Informe de Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional (Anual 2011 y I Semestre 2012).

Documento

2

Nivel de eficacia de elaboración del Informe de Evaluación Anual del POI y PIA 2011 y I Semestre 2012.

Elaboración de Memoria Anual e Informe de Rendición de Cuentas 2011

Documento

2

Nivel de eficac ia de elaboración de la Memoria Anual e Informe de Rendición de Cuentas 2011.

Elaboración de Directivas Internas de los Sistemas de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

Documento

2

Tasa de cumplimiento de elaboración de Direc tivas internas.

Elaboración del Informe de R esultados del Proc eso de Presupuesto Participativo 2013.

Documento

Elaboración de Modificaciones Presupuestarias para aprobación de la Alta Dirección.

Documento

0920

Tasa de Participación de Agentes a los 1 Talleres de Trabajo del Presupuesto Participativo 2013. 10

Nivel de eficacia de elaboración Modificaciones Presupuestarias.

22

de

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA

:

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PR ESUPUESTARIA

:

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

CENTRO DE COSTO

:

0800 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONA L

MISIÓN

:

Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y ef iciencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y activ idades de control previo, simultáneo y posterior, para contribuir con el c umplimiento de sus fines y metas institucionales.

VISIÓN

:

Ser un Órgano de Control Institucional sólido, reconoc ido por su excelencia; que crea v alor y c ontribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que brinde a la población conf ianza y seguridad en el adecuado uso de los recursos públic os, c ontribuyendo al desarrollo integral de la Institución.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

Inf orme de Seguimiento de Correc tivas y Procesos Judiciales

Efectuar la supervisión y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atenc ión a la ef iciencia, transparencia y economía en el uso de los recursos y bienes del estado. Mejorar el control institucional, incidiendo en las acc iones de control y vigilancia de áreas críticas de la Institución, en mejoras de calidad de servicio, desarrollo de los sistemas de control y gestión pública, fomentando una cultura de honestidad y transparencia en el ejerc icio de la función pública.

0800

Ejecutar el c ontrol gubernamental interno, con el propósito de cautelar y f ortalecer los sistemas administrativ os y operativos de control prev io, simultáneo y posterior.

UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO Medidas

CANTIDAD

INDICADOR DEL PRODUCTO

Informe

2

Índice del Cumplimiento del Seguimiento de Medidas Correctiv as (SSMMCC).

Verificar el Cumplimiento de Normativa Ex presa: Ley de Transparencia y Acceso a la Inf ormación Pública

Informe

4

Índice del Cumplimiento de la Ley de Transparencia y A cceso a la Información Pública.

Veeduría: Adquisición de Bienes, Contratación de Serv icios, Consultoría y Ejecución de Obras

Acción

4

Índice de Ejecución de Veedurías.

Gestión Administrativ a del OCI

Informe

4

Índice del Cumplimiento de Administrativa del OCI.

Ev aluac ión al Cumplimiento del TUPA y Ley del Silencio A dministrativo

Informe

12

Índice del Cumplimiento de la Evaluación del TUPA y Ley del Silencio Administrativo.

Ev aluac ión de Denuncias

Informe

3

Índice del Cumplimiento a la Evaluación de Denuncias.

Ex amen Especial

Informe

1

Índice del Cumplimiento del Examen Especial.

Inf orme A nual para el Concejo M unicipal

Informe

1

Índice del Cumplimiento del Inf orme Anual al Concejo Munic ipal.

Ev aluac ión al Cumplimiento de las Medidas de Austeridad

Informe

1

Índice de la Evaluación al Cumplimiento de las Medidas de Austeridad.

Plan

1

Índice del Cumplimiento del Plan Anual de Control (PAC).

12

Índice del Cumplimiento de Encargos de la Contraloría General de la R epública ( CGR) .

Formulación del Plan A nual de Control Atención de Enc argos de la Contraloría General de la Repúblic a

Informe

la

Gestión

23

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD OR GÁNICA

:

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

:

5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 5000991 OB LIGACIONES PREVISIONAL ES

CENTRO DE COSTO

:

1100 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓ N

1110 ÁREA DE CONTABILIDAD

1141 UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

1140 PERSONAL

1120 UNIDAD DE TESOR ERÍA

MISIÓN

:

Garantizar un eficiente apoyo a la gestión administrativa institucional, a través de una adecuada, transparente y racional administrac ión de los recursos materiales, financieros, ec onómicos y de servicios en general; así como del potencial humano asignado a los órganos de la Institución, comprometido con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales.

VISIÓN

:

La Ofic ina General de Administración es el órgano de apoyo eficiente y eficaz en la gestión del cumplimiento de las metas institucionales, basado en principios y valores étic os acordes c on las exigencias de los usuarios de la Municipalidad Distrital de La Punta.

OBJETIVO GENER AL

OB JETIVO ESPECIFICO

Optimizar los recursos humanos, considerándolos el valor más importante que puede apoyar la transformación de la entidad Garantizar de manera eficiente el sistema y lograr los objetivos institucionales, administrativo, optimizando los recursos garantizando la adecuada gestión financieros, materiales y humanos, en administrativa, ec onómic a - financiera y de observanc ia a la normatividad vigente. recursos humanos de calidad, para contribuir al desarrollo amplio e integral de la institución.

CENTRO DE COSTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Emisión de Resoluciones Administrativas.

Documento

180

Tasa de cumplimiento Administrativas.

de

Ac tualización de Instrumentos de Gestión.

Documento

6

Nivel de efic acia de Instrumentos de Gestión.

Actualizac ión

Elaboración de Informes Mensuales de la Documento Ejecuc ión de Ingresos Recaudados.

12

Nivel de eficacia de Informes Mensuales de la Ejec uc ión de Ingresos Recaudados.

PRODUCTO

INDICADOR DEL PRODUCTO Resoluciones

de

1100 Emisión de Reportes de Gastos Ejecutados.

Documento

132

Nivel de eficacia de Emisión de Reportes de Gastos ejecutados.

Emisión de Órdenes de Giro.

Documento

8,272

Nivel de eficacia de Emisión de Órdenes de Giro.

Ac tualización del Módulo de Personal en la Plataforma del Sistema INTRASIG (Desarrollo Documento de Capac idades).

50

Ac tualizaciones realizadas en el módulo de personal del Sistema INTRASIG.

24

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS OBJETIVO GENER AL

OB JETIVO ESPECIFICO

Realizar acciones y documentos para reflejar la integración contable de las operaciones administrativas en los Estados Financieros y su presentac ión oportuna a la Direcc ión Nacional de Contabilidad Pública.

CENTRO DE COSTO

1110

Optimizar los recursos humanos, considerándolos el valor más importante que puede apoyar la transformación de la entidad y lograr los objetivos institucionales, garantizando la adecuada gestión administrativa, ec onómic a - financiera y de recursos humanos de calidad, para contribuir al desarrollo amplio e integral de la institución.

Efectuar operac iones de ejecuc ión y contro l de ingresos y gastos.

1120

UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO

CANTIDAD

INDICADOR DEL PRODUCTO

Análisis de Cuentas Contables.

Acción

65

Nivel de efic acia del Análisis de Cuentas Contables.

Registro en el Sistema SIAF- GL. en las fases de compromiso, devengado y rendición y devolución.

Acción

4,962

Nivel de eficac ia del Registro en el Sistema SIAFGL.

Contabilización de Registros de ingresos y Gastos en el Sistema SIAF-GL .

Acción

20,530

Nivel de eficac ia del Registro de Ingresos y Gastos en el Sistema SIAF - GL.

Emisión de Presupuestales.

Acción

257

Nivel de efic acia de la Emisión de Estados Financieros y Presupuestales.

Dec laración Tributaria Mensual.

Acción

12

Nivel de efic acia de Declaraciones Tributarias mensuales.

Emisión e impresión de Libros Contables.

Acción

40

Nivel de eficacia de Emisión e impresión de Libros Contables.

Estados

Financieros

y

Emisión de Recibos de Pago

Documento

24,312

Emisión de Facturas

Documento

420

Nivel de eficacia de Fac turas emitidas.

Cuadres y Cierre de Caja

Documento

288

Nivel de eficac ia de Cuadres y Cierre de Caja emitidos.

Emisión de Partes Diarios de Caja

Documento

288

Nivel de efic acia de Partes Diarios de Caja emitidos.

Emisión de Partes Mensuales de Caja

Documento

12

Nivel de eficacia de Partes Mensuales de Caja emitidos.

Depósitos a Bancos

Documento

288

Nivel de eficac ia de Depósitos a Bancos efectuados.

Transferencias Bancarias

Documento

120

Nivel de eficacia de Transferencias Banc arias efectuadas.

Conciliación de Ingresos

Documento

12

Nivel de eficacia de Conciliac iones de Ingresos efectuados.

Comprobantes de Pago

Documento

7,008

Nivel de eficac ia de Comprobantes de Pago emitidos.

Nivel de eficacia de R ecibos de Pago emitidos.

25

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS O BJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

1120

Optimizar los recursos humanos, Mejorar la capacidad de gestión de la considerándolos el valor más importante que institución, inc rementando la eficiencia y puede apoyar la transformación de la entidad calidad de los servic ios prestados a la y lograr los objetivos institucionales, población, permitiendo la accesibilidad y garantizando la adecuada gestión garantizando la transparencia de la administrativa, económica - financiera y de información publica a la c iudadanía. recursos humanos de c alidad, para c ontribuir al desarrollo amplio e integral de la institución.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

INDICADOR DEL PRODUCTO

Emisión de Cheques

Doc umento

7,008

Nivel de eficacia de Cheques emitidos.

Emisión de Posición Financiera por Banco

Doc umento

288

Nivel de eficacia de Pos. Financieras emitidas.

Emisión de Posición Financiera por Rubro

Doc umento

288

Nivel de efic acia de Pos. Financ iera por Rubro emitidas.

Conciliac ión de Gastos Financieros

Doc umento

12

Nivel de eficacia de Conciliaciones de Gastos Financieros efectuados.

Conciliac ión Banc aria

Doc umento

180

Nivel de ef ic acia de Conciliaciones Bancaria efectuadas.

Ordenes de servic io emitidas.

Doc umento

3,200

Nivel de eficac ia de Ordenes de Compra emitidos.

Ordenes de compra emitidas.

Doc umento

660

Nivel de eficacia de Ordenes de Servicio emitidos.

Pec osas emitidas.

Doc umento

1,600

Elaboración del Cuadro de Nec esidades.

Doc umento

1

Nivel de eficacia de elaborac ión del Cuadro de Necesidades.

Elaboración del Plan anual de adquisiciones.

Doc umento

1

Nivel de eficacia de elaboración del Plan Anual de A dquisiciones.

A cción

2

Nivel de eficacia de inventarios realizados.

PRODUCTO

1130

Inventarios realizados.

Organizar y ejecutar acc iones orientadas a la gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad.

1140

Nivel de eficacia de Pecosas emitidas

Elaboración de Planillas.

Doc umento

118

Nivel de eficacia de elaboración de Planillas.

Elaboración de Contratos de Personal.

Doc umento

153

Nivel de eficacia de Cumplimiento elaboración de Contratos de Personal

Realización de Concursos y/o convoc atorias de Personal.

Doc umento

16

Realización de Eventos para el desarrollo de capacidades del Personal.

Doc umento

179

Tasa de Participación a Eventos para desarrollo de capacidades del Personal.

Atención de expedientes por sepelio y luto (pagos a terceros, judiciales y seguros) .

Doc umento

181

Nivel de eficacia de expedientes atendidos por sepelio y luto, pagos a terc eros, judiciales y seguros.

Nivel de ef ic acia de Concursos convocatorias de Personal realizados.

de

y/o

26

el

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS OB JETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

Diseñar, implementar, mantener, capacitar y produc ir aplicativos y software Optimizar los recursos humanos, de soporte, que permita la continuidad de considerándolos el valor más importante que los servic ios y procesamiento de la puede apoyar la transformación de la entidad información de la Municipalidad de La y lograr los objetivos institucionales, Punta. garantizando la adecuada gestión administrativa, económica - financiera y de recursos humanos de calidad, para contribuir al desarrollo amplio e integral de la Garantizar la alta disponibilidad del institución. funcionamiento del equipamiento tecnológico y facilitar su utilizac ión a todos los niveles de la Municipalidad Distrital de La Punta.

CENTRO DE COSTO

1141

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Desarrollo y/o mantenimiento de aplicativos o módulos informátic os.

Módulo

250

Nivel de eficacia del desarrollo y/o mantenimiento de aplicativos o módulos informátic os.

Mantenimiento de Sistemas de Gestión.

Sistema

50

Nivel de eficacia del Mantenimiento de Sistemas de Gestión.

1,500

Nivel de efic acia de la asistencia técnica y mantenimiento de sistemas operativos realizados.

Asistencia Técnica sistemas operativos.

y

mantenimiento

Mantenimiento de Equipos de Cómputo.

de

Ficha

Equipo

CANTIDAD

200

INDICADOR DEL PRODUCTO

Nivel de atención de equipos de c ómputo.

27

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICUL ACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA

:

GERENCIA DE RENTAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

:

5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIV A

CENTRO DE COSTO

:

1300 GERENCIA DE RENTAS

1321 COACTIV O

1310 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO

1330 COMERCIA LIZACIÓN

MISIÓN

:

Proponer y aplic ar normas tributarias y administrativas que contribuyan a mejorar la atención al públic o; la recaudación de los tributos y tasas administrativ as; así como, permitir una adecuada gestión de control sobre las actividades económicas desarrolladas en el distrito.

VISIÓN

:

Ser una administración tributaria ágil, moderna y eficiente, que brinde atención a través de trabajadores capacitados y comprometidos con los objetiv os de la municipalidad, logrando asi otorgar un serv icio de calidad a los contribuyentes y/o administrados.

OB JETIVO GENERAL

Planificar y dirigir la gestión optimizando la calidad del servic io.

la Planificar, organizar y ejecutar administración de recursos, la f iscalización de activ idades y la recaudación de c onceptos tributarios y no tributarios a c argo de la Municipalidad Distrital de La Punta, fomentando una cultura de cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias; así como, el acato de las disposiciones vigentes.

CENTRO DE COSTO

OBJETIVO ESPECIFICO

tributaria

Fortalecer la gestión de cobranza, las labores de fiscalización, así c omo optimizar la atención y orientación a los contribuyentes, respecto a las obligaciones tributarias para su oportuno cumplimiento.

1310

Rec uperar los ingresos cuya cobranza en la vía ordinaria no obtuv o resultados

1321

R esultado Específico:

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Proyec tos de Ordenanza en temas de Tributación elaborados.

Documento

8

Resoluciones Gerenciales emitidas.

Documento

170

Cantidad de Cuponeras emitidas.

Documento

1,800

Estados de Cuenta emitidos.

Documento

10,000

Resoluciones de Ejecución Coactiv a emitidas.

Documento

200

Tributarias

INDICADOR DEL PRODUCTO Niv el de Ef icacia de Proyec tos de Ordenanza en temas de Tributación elaborados. Tasa de aprobación Gerenciales.

de

Resoluciones

Tasa de Recaudación respecto a cuponeras emitidas y distribuidas.

Índice de Orientación a contribuyentes. Índice de emisión de Resoluciones Ejecución Coactiv a.

de

Índice de M orosidad. Brindar adecuada atención a los administrados y mantener orden en las actividades comerciales que se desarrollan en el distrito, así como en la actividad de estacionamiento v ehicular.

R esultado F inal:

1300

PRODUCTO

Fichas de fiscalización emitidas.

Visitas

460

Índice de emisión de Fichas de Fiscalización.

Documento

150

Índice de emisión de Multas Administrativ as.

1330 M ultas A dministrativas entregadas.

1

Los c ontribuy entes y/o administrados tendrán conoc imiento de la obligaciones señaladas en la ley por c uanto la administración se encargara de fomentar una conciencia tributaria.

1

Los c ontribuy entes y/o administrados ef ectúen el pago de sus obligac iones tributarios y no tributarios en las fechas de vencimiento de pago o a trav és de los benef icios tributarios.

2

Brindar una adecuada atención y orientación al contribuyente para evitar la evasión tributaria.

3

El niv el de morosidad en cobranza ordinaria y coactiv a sea rebajado.

4

Mantener un distrito ordenado c on las mejoras condiciones para vivir.

28

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA

:

GERENCIA DE DES ARROLLO LOCA L

ACTIVIDAD PRESUPUESTA RIA

:

5000003 GES TIÓN ADMINISTRATIV A

CENTRO DE COS TO

:

1621 GERENCIA DE D ESARROLLO LOCAL

MISIÓN

:

Planificar, organizar, ejecut ar y supervisar las act iv idades relacionadas con la promoción del desarrollo económico local y urbano, así como, la gestión de proyectos de inversión pública para una buena y adecuada ejecución de las obras, en atención a las necesidades de la comunidad Punteña.

VISIÓN

:

La Gerencia de Desarrollo Local, se ha consolidado como una unidad orgánica eficient e, fuerte y t ransparente, de alto nivel t écnico, que brinda un serv icio oportuno y confiable a la comunidad, en aspect os de gestión de proyect os de inversión pública y en la part icipación en act iv idades de apoyo al sector empresarial, utilizando las directrices y normas vig entes y pert inentes; así como, herramientas de gestión (Plan de Desarrollo Concertado, el Presupuesto Participativo y el Presupuesto Institucional). CENTRO DE COSTO

OBJETIVO ESPECIFICO

OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo local y urbano del distrito a través de actividades y proyectos que generen acceso a la inversión privada con una v isión de ciudad competitiv a a nivel regional y nacional.

1623 D IV ISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

INDICADOR DEL PRODUCTO

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano del distrit o.

Plan de Desarrollo Urbano.

Documento

1

Elaborar el Catastro Urbano del Distrito.

Catastro Urbano en el Dist rito.

Documento

1

Nivel de Eficacia de Elaboración Catast ro Urbano en el Distrito.

Gest ionar la firma de convenios de cooperación con ot ras entidades públicas y/o privadas relacionadas a la ejecución de proyect os.

Convenios de Cooperación suscrit os.

Documento

4

Nivel de Eficacia de convenios suscritos relacionados a la ejecución de proyectos de inversión.

Inf ormes

20

Nivel de Eficacia de Inspecciones de Obras Públicas y Privadas realizadas.

Acción

100

Nivel de eficacia de Expedientes at endidos por procedimient os TUPA.

A nt eproyecto y diseño Arquitectónico.

Acción

16

Nivel de eficacia de Anteproyectos y/o D iseño A rquitectónicos elaborados.

Perfiles de Preinversión elaborados.

Acción

16

Nivel de eficacia de Perfiles de Preinversión elaborados.

Expedientes Técnicos elaborados.

Acción

16

Nivel de eficacia de D efinit ivos elaborados.

Ejecutar obras directas y supervisar las indirectas en el dist rito.

1621

obras

Inspecciones Privadas.

Calificar y atender los procedimient os administrativos consig nados en el Texto Únic o de Procedimientos Administrativos del distrito - TUPA.

de

Obras

y

Publica

Expedientes at endidos procedimient o TUPA.

por

1623

Prog ramar, organizar y controlar las acciones relacionadas con la elaboración de expedientes técnicos definitivos de los proy ectos de inversión.

Resultado Específ ico:

CANTIDAD

Nivel de Eficacia D esarrollo Urbano.

Prog ramar, org anizar y controlar las acciones de formulación de estudios de preinversión, anteproyectos y diseño arquitectónicos de los proy ectos de inversión.

Resultado Final:

UNIDA D DE M EDIDA

PRODUCTO

de

elaboración

Plan

de

Expedientes Técnicos

1

Mejorar las condiciones urbanas y económicas del distrit o dist rito.

1

Gestionar el Planeamiento Urbano y Cat astro del dist rito.

2

Cont ribuir a mejorar las condiciones de vida de la población a t rav és de la ejecución de proyectos de inv ersión que contribuy an a resolver problemas del dist rito.

29

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA

:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIONES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

:

5001090 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

CENTRO DE COSTO

:

1500 GERENCIA DE DESARROLLO HUMA NO Y COMUNICACIONES

1532 DEPORTE

1530 DIVISIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

1534 ESPA RCIMIENTO

1533 CULTURA

1537 COMUNICACIONES

1535 DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

1538 PA RTICIPACIÓN VECINAL

MISIÓN

:

El c ompromiso de la Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones es fomentar los valores de la familia y comunidad, mediante diversas actividades relacionados a la cultura, deporte y esparcimiento las cuales son dif undidas para un mayor acerc amiento de los vecinos Punteños en las actividades que realiza la institución.

VISIÓN

:

La Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones es el órgano de línea que fomenta el desarrollo humano integral de los Vecinos Punteños (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores), a través de los diversos servicios que se of rece: culturales, deportivos y de esparcimiento, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.

OBJETIVO GENER AL

OBJETIVO ESPECIFICO Promover el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de esparcimiento, fomentando la participac ión de los vecinos del distrito.

CENTRO DE COSTO

1500

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Supervisión y coordinación de actividades desarrolladas por la GDHC.

Acción

48

Documento

100

Donaciones otorgadas.

CANTIDAD

INDICADOR DEL PRODUCTO Nivel de eficacia de supervisiones coordinaciones realizadas. Tasa de otorgadas.

aprobac ión

de

y

Donaciones

Índice de Participantes en las ADP.

Fomentar valores en la sociedad para Promover la práctic a de diversas disciplinas contribuir a mejorar la calidad de vida deportivas en beneficio de niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores en el distrito. en el distrito.

1532

Realización de Eventos Deportivos.

Evento Deportivo

Índice de Punteñas. 19

Participantes

en

Olimpiadas

Índice de Participantes en Campeonatos Deportivos Interno. Índice de Participación de la Selecc ión Punteña en eventos deportivos externos.

Promover talleres culturales para el f ortalecimiento de capacidades en el niño, joven y adulto.

1533

Realización de Eventos Culturales.

Evento Cultural

26

Índice de Participantes a Eventos Culturales realizados (paseos y café literario, entre otros). Índice de Partic ipantes por Talleres Culturales realizados.

30

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS OB JETI VO ESPECIFICO

CENTRO DE CO STO

Fomentar la integración de los punteños mediante ac tividades recreativas de esparc imiento.

1534

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO Realización de eventos esparcimiento y recreativos.

de

Evento

15

Acción

224

Actualización de página Web y redes soc iales.

Acción

1300

Material de difusión y/o informativo emitido.

Do cumento

80

Eventos municipales promocionados y c oberturado s.

Evento

Actualización de paneles.

Mantener informado a lo s vecinos mediante los diferentes medios de com unicación de las ac tividades y logros realizados por la institución.

1537

Fomentar valores en la sociedad para contribuir a mejorar la calidad de vida en el distrito.

Fomentar la participac ión ciudadana contribuir al desarrollo del distrito.

Resultado Final:

1

1

Resultado Espec ífico:

2 3 4 5 6 7 8

para

1538

CANTIDAD

INDICADOR DEL PRODUCTO Índice de Participantes a eventos de esparcim iento y recreación.

Índice de Difusión de eventos y/o actividades en Redes Sociales y Paneles informativos.

Índice de Material de difusió n emitido por tipo.

6

Índice de Cobertura de eventos municipales.

Cantidad de organizac iones sociales e instituciones públic as y/o privadas Organización inscritas en eventos de conc ertación y participación.

21

Índice de participación de organizac iones sociales e instituciones públicas y/o privadas a eventos de c oncertac ión y partic ipación.

Cantidad de participantes en eventos de c oncertación y partic ipación c iudadana.

35

Índice de participantes en evento s de concertación y participación ciudadana.

Persona

Mejorar la c alidad de vida de la población a través de las actividades c ulturales, depo rtivas y esparc imiento efectuadas por la GDHC, promoviendo valores de c onvivencia en la población. Inc rementar la cantidad de participantes a los eventos culturales, deportivos y de esparcimiento programados por la gerenc ia; promoviendo la participac ión ciudadana; así como, fomentar y difundir los logros y actividades del distrito a través de diversos canales de comunicación. Se espera llegar en el 2012 a 100 personas asistentes en los talleres culturales. Inc rementar un 10% de participantes en los talleres culturales. Co ntar en los 3 ciclos de ADP con aproximadamente 1,250 participantes en las diferentes disciplinas. Inc rementar en un 15% la cantidad de participantes de las actividades deportivas programadas por la Gerencia. Inc rementar en 5% la asistencia a eventos de esparcimiento y recreación o rganizados por la GDHC. Informar y promover la participac ión de la Población. Fomentar la participación ciudadana en el distrito.

31

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICUL ACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA

:

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIV IDAD PRESUPUESTARIA

:

5001090 PROMOCIÓN E INCENTIV O DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURAL ES 5001059 PROGRAMA DEL V ASO DE L ECHE 5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PAN TBC

CENTRO DE COSTO

:

1519 GERENCIA DE SERV ICIOS SOCIALES

1523 PROGRAMA TRA TAMIENTO DE DROGAS

1520 DIVISIÓN DE S ALUD Y BIENESTAR SOCIAL

1524 CENTRO DEL ADULTO MAYOR

1521 DEPARTAMENTO DE SALUD

1525 DIVISIÓN DE EDUCA CIÓN

1522 PROGRAM A A LIM ENTARIO - PLM MISIÓN

:

Mejorar la calidad de vida de la comunidad Punteña a través de sus Programas Sociales y Educativos.

VISIÓN

:

La Gerencia de S ervicios Sociales brinda servicios de calidad satisfaciendo las necesidades de la comunidad tales como: Salud física y mental, Alimentac ión y Nutrición, Bienestar S ocial y Educación.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIV O ESPECIF ICO

CENTRO DE COSTO

Efec tuar acciones de supervisión y control de la actividades realizadas por las áreas a cargo de la GSS.

1519

Realizar activ idades promocionales y preventivas Fortalec er y optimizar los de SALUD. servicios brindados por la Gerencia de S ervicios Sociales. 1520

Realizar acciones en bienestar de niños, niñas y Adolescentes a través de la DEMUNA .

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

Supervisión y control de actividades de salud, bienestar social y educación.

Acción

12

Cantidad de superv isiones realizadas.

Distribución de donaciones y subvenciones.

Acción

70

Índic e de Beneficiarios por donaciones y subvenciones otorgadas.

Campañas integrales de salud.

Campaña

2

Mini campañas y charlas de salud

A cciones

22

Atenciones de salud en el tópico y la unidad médica

Atención

6,000

Atenciones en el Centro Médico Municipal

Atención

4,800

CANTIDAD

INDICADOR DEL PRODUCTO

Índic e de Beneficiarios de las campañas, mini c ampañas y charlas de salud realizadas.

Índic e de Personas atendidas en el Tópico, Unidad Médica y Centro de Salud.

Reuniones de c lubes de salud, para personas en riesgo de diabetes e hipertensión arterial.

Acción

21

Índic e de Participantes de Clubes de la Salud.

Orientación en casos de v ulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Atención

60

Índic e de Benefic iarios (niños, niñas adolescentes) por acciones de DEMUNA.

Charlas, campañas y activ idades recreativas promov iendo derechos de niños, niñas y adolesc entes

Acción

10

Índic e de Participantes en ev entos de promoción de derechos de niños niñas y adolescentes.

y

32

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

Realizar talleres en beneficio habilidades diferentes

Brindar serv icios y talleres especializados para personas con habilidades diferent es a t ravés de OMAPED.

UNIDA D DE M EDIDA

PRODUCTO de

personas

con

CANTIDAD

INDICADOR DEL PRODUCTO

S esión

256

Atención

920

Persona

699

Atención de casos sociales.

Atención

600

Ev aluaciones socio económicas a beneficiarios de programas sociales.

Persona

1,200

Índice de beneficiarios de evaluaciones socio económicas realizadas por prog rama social.

Ración alimentaria entregada.

Ración

54,900

Índice Beneficiarios con la entreg a de Raciones alimentarias del PLM.

Monitoreo nut ricional a los niños y adultos mayores benef iciarios del PV L - PLM

Control

600

Índice Nutricional de beneficiarios del PVL PLM.

Empadronamiento a hogares del distrit o a través de la Ficha socioeconómica única del SISFOH.

Acción

12

Prog ramar y ejecutar intervenciones en el prog rama articulado nutricional a través de acciones de promoción de estilos de vida saludables.

Vigilancia nut ricional y sesiones educativas realizadas.

Acción

4

Índice de participant es (socios y beneficiarios del PVL - PLM) en eventos de capacitación.

4

Índice de Sesiones Educativas realizadas en vig ilancia nut ricional y lavado de manos.

Foment ar acciones de prev ención del consumo de drog as dirigidos a la población de La Punta, a través de talleres, charlas, et c., propiciando la ética, valores y vida saludable.

Atenciones psicológicas a la población del Distrito.

1,540

Índice de Personas atendidas a trav és de orientac iones psic ológicas realizadas.

Promover act ividades productivas en adult os y adultos mayores

Servicio de fisioterapia realizados.

1520

Realizar atenciones de Bienestar Social.

Contribuir a elevar el nivel nutricional de los grupos sociales más vulnerables ( Niños de 0 a 13 años, gestantes, lact antes, adultos mayores, personas con discapacidad) y en riesg o social a través de una ración alimentaria, monit oreo y educación alimentaria - nutricional. Contribuir a mejorar la equidad del gast os social y Fortalecer y optimizar los la ef icacia de los prog ramas sociales a t ravés del serv icios brindados por la Sistema de F ocalización de Hogares SISF OH. Gerencia de Servicios Sociales.

1522

laborales para adultos

y adultos

Capacitación a los socios y beneficiarios del PV L - PLM Capacitación realizados.

1523 Brindar apoy o especializado en el trat amient o por consumo de drogas a los pacientes y sus familiares.

Oportunidades mayores.

Atención

Índice de Beneficiarios de servicios y talleres para personas con habilidades diferentes. Índice de Participantes de act ividades productivas para adultos y adultos may ores (brigada ciudadana). Índice de beneficiarios de casos sociales atendidos.

Número de Hogares beneficiarios Programas Sociales según SIS FOH.

de

Realización de act iv idades preventivas a la población punteña (charlas y talleres).

Acción

100

Índice de Participantes de eventos prevent ivos realizados.

Realizar acciones de apoyo especializados en el trat amient o por consumo de drogas.

Atención

172

Índice de beneficiarios con apoyo especializado en t ratamiento por consumo de drogas.

Realizar el monitoreo y seguimiento de pacientes en trat amient o.

Acción

124

Índice de cumplimiento de monitoreo realizado a pacientes en tratamiento.

Realización de actividades de reinserción social.

Acción

12

Índice de Personas reinsertadas en la sociedad.

Apoyo a trav és de Internamiento de pacientes.

Atención

105

Índice de Beneficiarios internamiento.

con

apoyo

para

33

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS OBJETIVO GENERAL

OBJ ETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO

Forta lecer y opt imiza r servicios brinda dos por Gerencia de Servicios Sociales.

Monit orea r y supervisar el desarrollo de la s actividades rela ciona da s al optimizar la educa ción inicial y mejorar los niv eles de educa ción en el los distrito. la Forta lecer la s capacidades de la comunidad educa tiv a, alumnos, docentes y ma dre de f amilia a fin de mejorar la ca lida d educa tiva en el dist rito.

1525

Número de Beneficiarios con la ent rega de raciones alimentarias y a lmuerzos.

Taller

673

Índice de Participantes en ta lleres dirigidos a Adultos Ma yores.

Actividades recreat iva s pa ra adultos mayores.

Act ividad

18

Índice de Pa rticipantes en actividades recreat iva s organiza da s pa ra adultos mayores.

4 Atención de Geriatría .

Consulta

480

Índice de Persona s a tendidas en consult a g eriát rica.

5 Asesoria de gestiones en salud.

Atención

350

Índice de Cumplimiento de a sesorias en salud rea liza da s.

Contribuir a mejora r el esta do nutricional de los grupos sociales má s vulnera bles (Niños de 0 a 13 años, gesta ntes, lactantes, adultos mayores, personas con discapacida d) y en riesgo socia l a tra vés de una ración alimenta ria, monitoreo nutricional y educación a liment aria - nutricional.

Resultado Final:

Resultado Específico:

Supervisión y coordinacion de a ctividades relacionadas al mejoramient o de la Educa ción.

Acción

4

Índice de cumplimient o de supervisiones y coordinaciones rea lizadas.

Desarrollo de capacida des en la comunidad educat iva del distrito.

Event o

4

Índice de Part icipa nt es a event os relacionados a l desarrollo de ca pacidades.

Ot orgamient o de Becas.

Promover espacios educat ivos que f omenten los valores, la identida d local y nacional.

1527

INDICA DOR DEL PRODUCTO

31,300

Realización de t alleres dirigido a los adultos ma yores del distrito. 1524

CANTIDAD

Ración

Raciones a liment aria y a lmuerzo entrega do.

Brindar a liment ación nutricional, desarrollo de ha bilida des laborales, bienest ar físico - ment al y recrea tiv o, at ención médica especia liza da al adulto mayor.

UNIDAD DE MEDIDA

Beca

60

Índice de Beneficiarios de Becas otorga da s.

Talleres y event os educat ivos.

Acción

7

Índice de Pa rticipantes a Talleres y event os educat ivos realiza dos.

Ración a limenta ria entregada.

Ración

31,110

Índice Beneficiarios con la ent reg a de raciones a liment arias del PVL

1

Comunidad punt eña con servicios de salud, bienestar socia l y educación, que contribuyen a tener optimas condiciones de vida.

1

Brindar servicios de ca lida d en salud, bienestar social y educación.

2

Pobla ción Punteña con acceso a Servicios de Salud y Bienestar Social.

3

Mejorar la calidad de vida de población en riesgo socia l a tra vés de ay uda alimentaria, monitoreo nut riciona l y educación alimentaria nut riciona l.

4

Pobla ción informada en t ema s de prevención de consumo de drog as y con posibilidad de recibir tra tamient o especia lizado, por ende bajar los niveles de consumo en la población.

5

Adultos ma yores con mejores condiciones de vida , con una visión positiva de su futuro.

6

Comunidad Punt eña con mejor calidad educativa, basada en elevados valores, ética y ofreciendo amplia g ama de conocimient os que les permit a competir en el fut uro.

7

Pobla ción en riesgo social que recibe a yuda alimentaria con mejores niveles nut ricionales.

34

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS UNIDAD ORGÁNICA

:

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDA D

ACTIVIDA D PRESUPUESTARIA

:

5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000939 M ANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001175 SERENAZGO 5001038 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESA STRES

CENTRO DE COSTO

:

1400 GERENCIA DE SERV ICIOS A LA CIUDAD

1420 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

1410 DIVISIÓN DE LIMPIEZ A PUBLICA Y ÁREAS VERDES

1413 PARQUES Y J ARDINES

1412 LIMPIEZ A PUBLICA

1430 DIVIS IÓN DE S EGURIDAD INTEGRAL

1414 MAESTRANZ A

1431 DEFENS A CIVIL

MISIÓN

:

Optimización de los servicios públicos para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del distrito.

VISIÓN

:

La Gerencia de Servicios a la Ciudad presta servicios de calidad de forma oportuna para beneficio de la población del distrito.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Supervisar y coordinar las actividades realizadas por las áreas a cargo de la gerencia.

1400

Emisión de informes del monitoreo de las actividades realizadas por las div isiones.

Documento

250

Índice de Cumplimiento de inf ormes de monitoreo emitidos.

1410

Emisión de Informes de monitoreo de las actividades realizadas por centro de costo.

Documento

16

Índice de Cumplimiento de inf ormes de monitoreo emitidos.

52,000

Porcentaje de M2 de barrido de calles por tipo.

Barrido de Calles y Avenidas. Optimizar la prestación de los servicios de limpieza pública y mantenimiento del ornato y Mejorar la calidad de los servicios públicos áreas verdes. que se brindan en el distrito

Atender oportunamente las necesidades de mantenimiento del mobiliario urbano (ornato) y de los locales municipales.

1412

M2

INDICADOR DEL PRODUCTO

Recolección de RRSS.

Tonelada

2,200

Cantidad de RRSS recolectados y trasladados.

Limpieza de Playas.

Tonelada

5

Cantidad de RRSS recolectados y trasladados en limpieza de playas.

45,948

Porcentaje de M2 de áreas verdes en mantenimiento por tipo.

2,190

Índice de cumplimiento de acciones de mantenimiento realizados.

1413

Mantenimiento de Áreas v erdes en el distrito.

M2

1414

Acciones de mantenimiento realizados (albañilería, pintado, electricidad, carpintería, gasfitería y soldadura).

Acción

35

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ARTICULAC IÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFIC ACIÓN DE PRODUCTOS OBJETIV O ESPECIFICO

OBJETIVO GENERAL

CENTRO DE COSTO

Asegurar la cobertura de servicios para la concient ización ambiental.

PRODUCTO

UNIDA D DE MEDIDA

CANTIDAD

S ensibilización y capacit ación.

Taller

6

Inspecciones Sanit arias.

Acción

160

Instalación de púas.

Metro Lineal

L impieza de Techos.

M3

1,000

1420

Controlar la proliferación de plagas en el distrit o.

Mejorar la calidad de los servicios públicos Optimizar la prest ación del Serv icio de que se brindan en el distrito Seg uridad Ciudadana que permit a garantizar la seguridad física y moral de los ciudadanos en el distrit o y de sus propiedades.

F umigación y Desratización.

Campaña

42

2

L impieza de play as.

Acción

365

Rondas y Puestos Fijos.

Acción

24,820

Índice de Part icipación a event os sensibilizac ión y capacit ación realizados. Índice de cumplimiento Sanit arias realizadas.

de

de Inspecc iones

Porcent aje de met ros lineales de Instalación de púas ejecutado. Índice de cumplimiento Techos realizado.

de

Limpieza de

Índice de c umplimiento de campañas de Fumig ación y Desratización realizados. Índice de cumplimiento playas realizado.

de

Limpieza de

Índice de Variación de Int ervenciones del servicio. Índice de Variación de las acciones Control del transporte público.

1430

Salvaguardar la int eg ridad física de las personas a trav és de las inspecciones téc nicas de seguridad básicas a locales públicos y priv ados del dist rito.

INDICADOR DEL PRODUCTO

de

Campaña de S eguridad Ciudadana.

Campaña

2

Índice de Participación en Campañas de Seguridad Ciudadana realizadas.

Campaña de S eguridad vial.

Campaña

1

Índice de Participación en Campañas de Seguridad Vial realizadas.

Inspecciones Técnicas en los locales públicos y priv ados.

Acción

400

Índice de Variación de Inspecc iones Técnicas realizadas.

S imulacros de Sismo y Tsunami a nivel escolar y población realizados.

Acción

42

Índice de Part icipación en S imulacros de Sismo y Tsunami realizados.

S ensibilización y capacit ación a la población y /o instituciones sobre t emas de Def ensa Civil.

Campaña

12

Índice de Part icipación a event os sensibilizac ión y capacit ación realizados.

Control y mant enimient o de los Artículos de emergencia implementados en los 19 edificios de Refugios de Emergencia.

Acción

456

1431 Reforzar y perfecc ionar los planes de evacuación, así como, promover y c apacitar a los v oluntarios de defensa civil.

Resultado General:

Resultado Específico:

Índice de cumplimient o de acciones de control y mantenimiento de artículos de emerg encia.

1

Increment ar la capac idad operativa para la atención oportuna de los serv icios públicos en beneficio de la comunidad.

1 2

Tener un dist rito con excelente ornato y adecuados Locales Municipales. Un distrit o sensibilizado, concientizado y participativo, con actitudes ambient ales positivas Reducir el índice de inseguridad, para crear con este accionar, espacios públicos seguros. Prev enir las ac ciones delict ivas que ponen en riesg o la seguridad ciudadana, evit ando que se cometan act os delincuenciales. Un Dist rito con población concientizada en los f enómenos que podrían afectarnos y locales públicos y privados que cuenten con las medidas de seg uridad.

3 4

de

36

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

V

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 5.1

Metas Fina nc iera s de Ingr esos 20 12

METAS FI NANCI ER AS D E I NGR ESOS 2012 POR UNID AD ORGÁNI CA PRESUPUESTO P OR FU EN TE DE FINANCIAMIENTO S/. UNIDADES ORGANICAS

Oficina de Secretaria General y Archivo Oficina General de Administración

1. RECURSOS ORDINARIOS

21,851

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

%

5. RECU RSOS DETERMI NADOS

-

TOTAL POR TODA FUENTE S/.

16,319

0.85

16,319

360

0.02

17,651,695

17,673,906

595,394

2,065,852

Gerencia de Rentas

-

1,470,458

76.69

Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones

-

319,339

16.66

-

319,339

Gerencia de Servicios Sociales

-

80,360

4.19

-

80,360

Gerencia de Desarrollo Local

-

11,798

0.62

-

11,798

División de Medio Ambiente

-

3,300

0.17

-

3,300

División de Seguridad Integral

-

15,386

0.80

-

15,386

1,917,320

100.00

TOTAL POR FUENTE

21,851

18,247,089

20,186,260

37

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

5.2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Metas Fina nc iera s de Ga st os por Activida de s y Proyect os 20 12

METAS FI NANCI ER AS D E GASTOS POR ACTIVI D AD ES 2012 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CATEGORIA PROGRAMA PRODUCTO/ ACTIVIDAD/ACCIÓN PRESUP. PPTO PROYECTO INV ./OBRA

A cciones Centrales

A cciones Centrales

Mejorar la capacidad de gestión de la institución, incrementando la ef iciencia y calidad de los servicios prestados a la población, implementando el enf oque de Gobierno Electrónico, permitiendo la accesibilidad y garantizando la transparencia de la información pública a la ciudadanía.

A cciones Centrales

A cciones Centrales

FUNCIÓN

Planeamiento, Acciones ( Sin Conducción y Sin Producto Gestión y Reserv a Programa) Orientación Superior de Contingencia

Acciones ( Sin Sin Producto Programa)

Asesoramiento Técnico y Jurídico

Planeamiento, Gestión y Reserv a de Contingencia

Planeamiento, Acciones ( Sin Acciones de Control y Sin Producto Gestión y Reserv a Programa) Auditoria de Contingencia

Acciones ( Sin Sin Producto Programa)

Planeamiento y Presupuesto

Planeamiento, Gestión y Reserv a de Contingencia

PROGRAM A FUNCIONAL

SUB PROGRAMA FUNCIONAL

Gestión

Dirección y Superv isión Superior

Gestión

Gestión

Planeamiento Gubernamental

A sesoramiento y A poyo

Control Interno

Planeamiento Institucional

META FÍSICA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

Documento

Documento

A AUD

Documento

GRUPO GENÉRICO

Personal y Obligaciones Sociales

651,676

Bienes y Servicios

553,461

Personal y Obligaciones Sociales

171,777

Bienes y Servicios

210,699

Personal y Obligaciones Sociales

152,225

Bienes y Servicios

120,533

Personal y Obligaciones Sociales

193,570

Bienes y Servicios

365,430

6,807

2,766

50

155

Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones sociales A cciones Centrales

Acciones ( Sin Sin Producto Programa)

Gestión Administrativa

Planeamiento, Gestión y Reserv a de Contingencia

Gestión

A sesoramiento y A poyo

Documento

PIA 2012

CANTIDAD

137,727

Bienes y Servicios

1,641,807

119,680 2,991,825

Donaciones y Transferencias

2,000

Adquisición de Activos No Financieros

25,000

38

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FI NANCI ER AS D E GASTOS POR ACTIVI D AD ES 2012 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Contribuir al Desarrollo Social en el distrito, efectuándose la prestación de servicios sociales de calidad y fomentando la promoción y difusión de actividades y proyectos Educativos, Culturales, Deportivos y de Esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de la población.

CATEGORIA PROGRAMA PRODUCTO/ ACTIVIDAD/ACCIÓN PRESUP. PPTO PROYECTO INV./OBRA

A PNOP

FUNCIÓN

Promoción e A cciones (Sin Incentivo de las Sin Producto Cultura y Deporte Programa) Actividades Artísticas y Culturales

PROGRAMA FUNCIONAL

Cultura

SUB PROGRAMA FUNCIONAL

Promoción y Desarrollo Cultural

META FÍSICA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

Acción

GRUPO GENÉRICO

87,560

Mejorar la calidad de la educación en el distrito promoviendo una gestión educativa competente e inclusiva con actores educativos comprometidos.

Mejorar la calidad ambiental del distrito mediante el desarrollo de servicios públicos eficientes y de calidad, estableciendo entornos saludables para la población y su ec osistema.

Fortalecer la c apacidad de acción de la Institución, implementando la Gestión de Riegos en casos de desastres naturales y amenazas antrópicas en el Distrito de La Punta.

A PNOP

A PNOP

A PNOP

A PNOP

A cciones (Sin Servicio de Limpieza Sin Producto Programa) Pública

A cciones (Sin Sin Producto Programa)

Ambiente

Gestión Integral de la Calidad A mbiental

Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes y Ornato Público

Gestión Integral de la Calidad A mbiental

Conservación y ampliación de las Áreas Verdes y Ornato Público

Seguridad Vecinal y Comunal

M antenimiento de Parques y Jardines

Ambiente

A cciones (Sin Sin Producto Programa)

Serenazgo

Orden Público y Seguridad

Orden Interno

A cciones (Sin Sin Producto Programa)

Prevención y Mitigación de Desastres

Orden Público y Seguridad

Gestión de Riesgos y Emergencias

Prevención de Desastres

Tonelada

M2

Acción

Acción

PIA 2012

CANTIDAD

2,100

44,377

23,696

3,598

Personal y Obligaciones Sociales

731,976

Pensiones y Otras Prestaciones sociales

227,149

Bienes y Servicios

3,191,304

Otros Gastos

263,606

A dquisición de Activos No Financieros

25,000

Personal y Obligaciones Sociales

977,154

Bienes y Servicios

977,411

Personal y Obligaciones Sociales

315,769

Bienes y Servicios

329,704

Personal y Obligaciones Sociales

983,037

Bienes y Servicios

714,615

Personal y Obligaciones Sociales

27,841

Bienes y Servicios

32,900

39

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FI NANCI ER AS D E GASTOS POR ACTIVI D AD ES 2012 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Contribuir al Desarrollo Social en el distrito, efectuándose la prestación de servicios sociales de calidad y fomentando la promoción y difusión de actividades y proyectos Educativos, Culturales, Deportivos y de Esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de la población.

Contribuir al Desarrollo Social en el distrito, efectuándose la prestación de servicios sociales de calidad y fomentando la promoción y difusión de actividades y proyectos Educativos, Culturales, Deportivos y de Esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de la población.

CATEGORIA PROGRAMA PRODUCTO/ ACTIVIDAD/ACCIÓN PRESUP. PPTO PROYECTO INV./OBRA

A PNOP

FUNCIÓN

A cciones (Sin Programa del Vaso de Sin Producto Protección Social Programa) Leche

A PNOP

A cciones (Sin Sin Producto Programa)

Transferencias de Recursos para el Programa de Complementación Alimentaria PANTBC.

A PNOP

A cciones (Sin Sin Producto Programa)

Obligaciones Previsionales

META FÍSICA ANUAL

PROGRAMA FUNCIONAL

SUB PROGRAMA FUNCIONAL

Asistencia Social

Protección de Poblaciones en Riesgo

Ración

34,745

UNIDAD DE MEDIDA

GRUPO GENÉRICO

Pensiones y Otras Prestaciones sociales

20,742

1,109

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Transferencias e Intermediación Financiera

Transferencias de Carácter General

Unidad

36

Donaciones y Transferencias

Previsión Social

Previsión Social

Sistemas de Pensiones

Documento

14

Pensiones y Otras Prestaciones sociales

TOTAL ACTIVIDADES

PIA 2012

CANTIDAD

167,260

16,186,260

APNOP: ASIGNA CIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

40

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FI NANCI ER AS D E GASTOS POR PR OYECTOS 2012 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CATEGORIA P ROGRAMA PRODUCTO/PRO PRESUP . PPTO Y ECTO

FUNCIÓ N

UNIDAD DE MEDIDA

Turismo.

Infraestructura y Equipamiento.

Remodelación de Malecón.

M2

Cultura y Depo rte.

Deportes.

Infraestructura Deportiva y Recreativa.

Im plem entación Deportiva.

Instalación de Infraestructura Deportiva

Cultura y Depo rte.

Deportes.

Infraestructura Deportiva y Recreativa.

Constru cción de Mini Com plejo.

Instalación de Infraestructura Administrativa

Educación.

Ed ucación Básica.

Infraestructura y Fortalecimiento de Beneficiario Equipamiento. Capacidades.

APNOP

Acciones (Sin Infraestructura Programa) Turística

Mejoramiento de In fraestructura Tu rística

Turismo.

Instalación de Infraestructura Deportiva

APNOP

META FÍSICA AN UAL FINALIDAD

Unidad

Ambiente.

APNOP

SU B PROGRAMA FU NCIONAL

Remodelación de Parqu e.

APNOP

Instalación de Infraestructura Administrativa

Construcción y Acciones (Sin Equipamiento de Programa) Mini Complejo Deportivo Construcción y Acciones (Sin Equipamiento de Programa) Mini Complejo Deportivo Mejoramiento de Acciones (Sin Centros Programa) Educativos

PROGRAMA FUNCI ONAL

C onservación y Gestión Integral ampliación de las de la Calidad Áreas Verdes y Ambiental. Ornato Pú blico.

Acciones (Sin Mejoramiento de Programa) Parques

APNOP Impulsar el desarrollo sostenido de Proyectos, que generen mejores condiciones y acceso a la inversión privada, así como el fom ento del turismo en el distrito, gen erando el desarrollo local con u na visión articulada e integral de región y país.

ACTIVIDAD /ACCIÓN INV./OBRA

CANTIDAD

GRUP O GENÉRICO

PIA 2012

1

Adquisición de Activos No Financieros

300,000

3,000

Adquisición de Activos No Financieros

500,000

Unidad

1

Adquisición de Activos No Financieros

200,000

Unidad

2

Adquisición de Activos No Financieros

300,000

150

Adquisición de Activos No Financieros Adquisición de Activos No Financieros

400,000

APNOP

Acciones (Sin Mejoramiento de Mejoramiento de Programa) Vías Vía Local

Transporte.

Transporte Urbano.

Vías Urbanas.

Remodelación de Pasajes.

M2

APNOP

Acciones (Sin Rehabilitación de Rehabilitación de Programa) Pistas y Veredas Vía Local

Transporte.

Transporte Urbano.

Vías Urbanas.

Rehabilitación de Pistas y Veredas.

Unidad

1

Adquisición de Activos No Financieros

60,000

APNOP

Construcción y Acciones (Sin Equipamiento de Programa) Casa del Adulto Mayo r

Protección Social.

Asistencia Social.

Protección de p oblaciones en riesgo.

Constru cción de Casa del Adulto Mayor.

Unidad

1

Adquisición de Activos No Financieros

1,520,000

APNOP

Acciones (Sin Programa)

Orden Público y Seguridad.

O rden Interno

Seguridad vecinal y com unal.

Implementación de Seguridad Ciudadana.

Unidad

12

Adquisición de Activos No Financieros

400,000

Instalación de Infraestructura Administrativa

Implementación Ampliación de del Servicio de Infraestructura de Serenazgo Seguridad Interna

TOTAL P ROYECTOS

700

320,000

4,000,000

AP NO P: ASIGNACIONES PRESUPUESTAR IAS Q UE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

41

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

IV

METAS FÍSICAS A PROYECTOS 6.1

NIVEL DE ACTIVIDADES

Y

METAS FÍSI CAS A NIVEL DE ACTIVIDADE S.

RESUMEN D E METAS FÍ SI CAS A NI VEL DE ACTI VID ADES CATE GORÍA PRE SUP.

D ENOMINACIÓN DE ACT IVIDAD

MET A FÍSICA ANU AL UN IDAD DE CAN TID AD MEDIDA

UN IDAD ORGÁNICA

PIA (S/.)

Concejo Municipal, Alca ldía, Gere ncia Acciones Actividad: 5 000 002 Conducción y Or ientación Municipal y Oficina de Secret aria General y Documento Centr ales Super ior . Archivo.

6,807

1,205 ,1 37

Acciones Actividad: 500 000 4 Asesoramiento T écnico y Oficina de Asesoria Jur ídica y P rocur aduría Documento Centr ales Jurídico. Pública Municipal.

2,766

382 ,4 76

AAU D

50

272 ,7 58

Documento

155

559 ,0 00

Oficina General de Administración, Gerencia de Documento Re ntas y Gerencia de Desar rollo Local.

1 37,727

4,780 ,3 12

Acción

87,560

4,439 ,0 35

Tonelada

2,100

1,954 ,5 65

M2

44,377

645 ,4 73

Acción

23,696

1,697 ,6 52

Acción

3,598

60 ,7 41

Acciones Actividad: 50 0000 6 Acciones de Centr ales Audit oria.

Contr ol

y

Órga no de Contr ol Institucional.

Acciones Actividad: 50 0000 1 Planeamient o y Pr esupue sto. Oficina de Planeam iento y Presupuest o. Centr ales Acciones Actividad: 50 0000 3 Gestión Adm inist rativa . Centr ales

* APNOP

Gere ncia de Desarr ollo Actividad: 50 0109 0 Prom oción e Incent ivo de las Comunicaciones y Ger encia Actividades Artísticas y Culturales. Socia les.

Humano y de Ser vicios

* APNOP

Actividad: 50 0118 1 Se rvicio de Limpieza Pública.

* APNOP

Actividad: 50 009 39 Mantenimie nto de Parques y División de Limpieza Pública y Áre as Ve rde s. Ja rdines.

* APNOP

Actividad: 50 0117 5 Se rena zgo.

* APNOP

Actividad: 50 010 38 Preve nción y Mitigación de Defensa Civil - División de Seguridad Integral. De sastres.

* APNOP

Actividad: 50 0105 9 Programa del Vaso de Le che.

Programa Vaso de Lecha - División de Salud y Biene star Social. .

Ra ción

34,745

20 ,7 42

* APNOP

Actividad: 5001 269 Transfere ncias de Recursos Programa Alimentario - División de Salud y para e l Pr ogra ma de Complementación Biene star Social. Alimentaria PAN TBC.

Unidad

36

1 ,1 09

* APNOP

Actividad: 50 0099 1 Obligacione s Previsionales.

Documento

14

167 ,2 60

Gere ncia de Servicios a la Ciudad, División de Limpieza P ública y Ár eas Ve rdes, y División de Me dio Ambiente.

División de Seguridad Integral.

Pensionistas Administración. TOTAL D E ACTIVIDADES

Oficina

Gene ral

de

16,186 ,2 60

* APNOP: A signaciones presupuestarias que no resultan en productos.

La Programación de Metas Físicas 2012 considera las actividades, unidades de medida y las cantidades programadas trimestralmente de las metas físicas por Unidad Orgánica, de acuerdo con las políticas y objetivos institucionales para el periodo 2012. A continuación se de talla el desagregado de metas físicas por cada Unidad Orgánica y Ce ntros de Costo:

42

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

FUNCION

PROGRAMA

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAMA PPTO

CATEGORIA

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍSICA

I TRIMESTRE

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

Nº

UNIDAD DE M EDIDA

II TRIMESTRE

META META PROGRAMADA PROGRAM ADA

CANTIDAD

III TRIM ESTRE

IV TRIM ESTRE

M ETA PROGRAMADA

META PROGRAMADA

ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR CENTRO DE COSTO: 0100 CONCEJO MUNICIPAL AC AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 Asistir a S esiones de Concejo Municipal. 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 Dictar, modif icar y derogar Ordenanzas y Acuerdos de Concejo. CENTRO DE COSTO: 0200 ALCALDIA

Acción

314

78

79

78

79

Acción Acción

36 278

9 69

9 70

9 69

9 70

Acción

127

35

29

30

33

Documento

256

64

64

64

64

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Municipal.

Acción

24

6

6

6

6

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 Ejecutar los Acuerdos de Concejo.

Acción

48

12

12

12

12

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 3 Proponer al Concejo proy ectos de Ordenanza.

Acción

20

6

4

4

6

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 4 Promulgar Ordenanzas y disponer su aplicación.

Acción

22

8

4

4

6

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 5 Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía.

Documento

256

64

64

64

64

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 6 Celebración de Convenios con Entidades Publicas y Privadas.

Acción

12

3

3

3

3

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 7 Someter para aprobación de Concejo, el Presupuesto Participativ o 2013.

Acción

1

0

0

1

0

Acción

620

155

155

155

155

Documento

208

52

52

52

52

Acción

240

60

60

60

60

Acción

240

60

60

60

60

GERENCIA MUNICIPAL CENTRO DE COSTO: 0300 GERENCIA MUNICIPAL

AC

Coordinación, superv isión y evaluación para una eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos municipales; así como, el uso de los recursos económicos y 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 financieros de la Municipalidad, con una adecuada ejecución del Presupuesto Municipal de acuerdo a las activ idades y proyectos programados por las unidades orgánicas en el Plan Operativo Institucional y Plan de Inversiones. CENTRO DE COSTO: 0310 CALIDAD

Acción

380

95

95

95

95

Documento

208

52

52

52

52

Acción

300

75

75

75

75

AC

Supervisión diaria del distrito verificando la limpieza publica, seguridad, parques 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 y jardines y estado del ornato.

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 2

Remisión de información de las observaciones detectadas; realizadas por brigadistas y supervisores de calidad a la Gerencia Municipal.

Documento

200

50

50

50

50

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 3

Distribución de boletines inf ormativos, volantes, cartas y proyectos a la Comunidad.

Acción

80

20

20

20

20

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 4

Evaluación y muestreo cuantitativo y cualitativ o sobre el servicio de atención al público en la Municipalidad.

Documento

8

2

2

2

2

43

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

SUBPROGR.

FUNCION

PROGRAM A

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAM A PPTO

CATEGORIA

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

ANUAL

Nº

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

UNIDAD DE M EDIDA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRO DE COSTO: 1000 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍSICA

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

META META PROGRAMADA PROGRAM ADA

CANTIDAD

III TRIM ESTRE

IV TRIM ESTRE

M ETA PROGRAMADA

META PROGRAMADA

Documento Acción

8,267 106

2,065 25

2,066 28

2,069 27

2,067 26

Documento

8,196

2,049

2,049

2,049

2,049

Acción

40

10

10

10

10

Documento

36

9

9

9

9

Acción

40

10

10

10

10

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 Apoyo en Sesiones de Concejo.

AC

Desarrollar acciones relacionadas con acceso a la información, segÚn 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 normatividad v igente.

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 3 Recibir y distribuir la documentación presentada ante la Municipalidad.

Documento

4,800

1,200

1,200

1,200

1,200

AC

Realizar los procesos de archivamiento y conservación de las series 9001 3999999 5000002 03 006 0007 4 documentales.

Documento

3,200

800

800

800

800

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 5

Realizar el servicio de préstamo de documentos a las diversas áreas de la Institución.

Documento

160

40

40

40

40

Documento

71

16

17

20

18

Acción

66

15

18

17

16

Documento

71

16

17

20

18

Acción

66

15

18

17

16

Acción

1,485

372

371

371

371

800

195

200

195

210

Evento

4

1

1

1

1

AC

Brindar asesoramiento jurídico a la alta dirección y a los demás órganos de 9001 3999999 5000004 03 006 0008 1 entidad.

Acción

1,000

250

250

250

250

AC

Rev isar y/o reformular y visar los diversos dispositivos legales que se requieran 9001 3999999 5000004 03 006 0008 2 aprobar para el desarrollo de la Gestión Institucional (resoluciones, directivas, ordenanzas, decretos asi como convenios y /o contratos, etc).

Documento

250

60

60

60

70

AC

9001 3999999 5000004 03 006 0008 3

Emitir informes y /o memorandos legales absolviendo las consultas presentadas por las div ersas unidades orgánicas de la Institución.

Documento

90

20

25

20

25

AC

9001 3999999 5000004 03 006 0008 4

Recopilar, organizar, actualizar y sistematizar las normas legales en general y las relacionadas con el Gobierno Local.

Acción

365

92

91

91

91

AC

9001 3999999 5000004 03 006 0008 5

Comunicar a las áreas estructurales de la Municipalidad las normas legales publicadas, en especial las de interés Institucional.

Documento

400

100

100

100

100

AC

9001 3999999 5000004 03 006 0008 6

Asistir a reuniones fuera y dentro de la institución, a distintos organismos, instituciones y estudios de consultaría y /o tramites legales para la entidad.

Acción

120

30

30

30

30

CENTRO DE COSTO: 1010 REGISTRO CIVIL AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 Apertura de Expediente Matrimonial.

AC

9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 Celebración de Matrimonio Civil. ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

CENTRO DE COSTO: 0910 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

Documento

44

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 A NUAL

Documento

60

15

15

15

15

AC

9001 3999999 5000004 03 006 0008 8

Coordinar y organizar talleres, conversatorios para ser brindados a funcionarios y personal de la Institución.

Evento

4

1

1

1

1

CENTRO DE COSTO: 0912 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Acción

58

15

14

14

15

Acción

4

1

1

1

1

Acción

14

4

3

3

4

Acción

40

10

10

10

10

AC AC

SUBPROGR.

Elaboración de dictámenes y resoluciones como integrante de Comisiones de Gestión.

FUNCION

9001 3999999 5000004 03 006 0008 7

AC

PROGRAMA

AC

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV ./OBRA

PROGRAMA PPTO

CRONOGRA MA DE EJECUCIÓN

CATEGORIA

PRODUCTO/ PROYECTO

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMA TICO

META FÍSICA Nº

I TRIMESTRE

II TRIM ESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

META PROGRA MADA

META PROGRAMADA

META PROGRA MADA

META PROGRAMADA

DENOMINA CIÓN DE ACTIVIDA D UNIDAD DE MEDIDA

Interponer medidas cautelares, así como todo recurso o medio necesario para 9001 3999999 5000004 03 006 0008 1 cumplir con las exigencias de la institución y su defensa judicial, manteniendo el cuidado de los f alsos expedientes que obran en la institución. Realizar el seg uimiento de las causas procurando obtener los resultados 9001 3999999 5000004 03 006 0008 2 esperados, ejercitando las medidas necesarias para hacer efectiv as las sentencias obtenidas a f avor de la institución. Interactuar en coordinación con las distintas áreas pertenecientes a la 9001 3999999 5000004 03 006 0008 3 institución para cumplimiento de las metas físicas establecidas.

CANTIDA D

ACTIVIDA D: 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y A UDITORIA

CENTRO DE COSTO: 0800 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONA L

Informe

9

4

1

3

1

Evaluación AA UD

12 23

1 4

4 7

4 6

3 6

Acción

6

3

1

2

0

Plan Informe

4 2

3 1

0 0

0 1

1 0

4

1

1

1

1

AC

9001 3999999 5000006 03 006 0012 1 Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales.

AC

9001 3999999 5000006 03 006 0012 2

Verificar el cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y acceso a la Inf ormación Pública.

Informe

AC

Veeduría: adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y 9001 3999999 5000006 03 006 0012 3 ejecución de obras.

Acción

6

3

1

2

0

AC

9001 3999999 5000006 03 006 0012 4 Gestión administrativa del OCI.

AAUD

12

3

3

3

3

AC AC

9001 3999999 5000006 03 006 0012 5 Evaluación al cumplimiento del TUPA y Ley del Silencio Administrativo. 9001 3999999 5000006 03 006 0012 6 Evaluación de Denuncias.

Evaluación Evaluación

10 2

1 0

3 1

3 1

3 0

AC AC

9001 3999999 5000006 03 006 0012 7 Examen Especial. 9001 3999999 5000006 03 006 0012 8 Informe anual para el Concejo M unicipal.

Informe Informe

2 1

1 1

0 0

1 0

0 0

AC

9001 3999999 5000006 03 006 0012 9 Evaluación al cumplimiento de las medidas de austeridad.

Evaluación

0

0

0

0

0

AC AC

9001 3999999 5000006 03 006 0012 10 F ormulación del Plan Anual de Control. 9001 3999999 5000006 03 006 0012 11 Atención de encargos de la Contraloría General de la República.

Plan AAUD

4 9

3 0

0 3

0 3

1 3

AC

9001 3999999 5000006 03 006 0012 12

AAUD

2

1

1

0

0

Auditoría a los estados financieros y examen especial a la información presupuestaria 2011 ejecutados por la SOA.

45

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

FUNCION

PROGRAMA

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAMA PPTO

CATEGORIA

CLA SIFICADOR FUNCIONA L PROGRA MATICO

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍSICA Nº

I TRIMESTRE

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD UNIDA D DE M EDIDA

II TRIMESTRE

META META PROGRA MADA PROGRAM ADA

CANTIDA D

III TRIM ESTRE

IV TRIM ESTRE

M ETA PROGRAMA DA

META PROGRAMADA

ACTIVIDAD: 5000001 PLA NEAMIENTO Y PRESUPUESTO CENTRO DE COSTO: 0920 OFICINA DE PLA NEAMIENTO Y PRESUPUESTO AC

Asesoramiento permanente a la Alta Dirección y a las Unidades Orgánicas 9001 3999999 5000001 03 004 0005 1 durante el proceso presupuestario en sus div ersas fases.

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 2 Proponer a la A lta Dirección los Objetivos Institucionales 2013.

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 3 Formulación del Plan Operativo Institucional 2013.

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 4 Elaboración del Informe Ev aluación A nual del POI 2011 y I Semestre 2012.

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 5 Elaboración de la Memoria Anual e Informe de Rendición de Cuentas 2011.

Documento Acción

3,325

608

927

964

826

31

9

9

7

6

2

2

2

2

Acción

8

Acción

12

4

5

2

1

Documento

2

1

0

1

0

Documento

2

1

0

1

0

Documento

2

2

0

0

0

5

0

0

0

0 1

0 0

5 0

0 0

0

1

1

1

1

1

1

1

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 6 Elaboración y/o actualización de Directivas (asesoria a las áreas usuarias).

Documento

5

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 7 Programación y Conducción del Presupuesto Participativo 2013.

Documento

5

Documento

1

Documento

3

Documento

4

AC AC AC

Elaboración del Informe Ejecutiv o de Resultados del Presupuesto Participativo 9001 3999999 5000001 03 004 0005 8 2013. Programación y Formulación del Anteproy ecto, Proyecto y Documento Final del 9001 3999999 5000001 03 004 0005 9 Presupuesto Institucional de Apertura 2013, y presentación a la alta dirección para su Aprobación, Consolidación y Remisión a la MPC. Elaboración y trasmisión de Notas de Modificaciones Presupuestales y 9001 3999999 5000001 03 004 0005 10 ampliación o disminución de la PCA, a través del SIAF.

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 11 Efectuar las Orientaciones del Gasto.

Documento

3,281

591

920

950

820

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 12 Elaboración de Modificaciones Presupuestarias.

Documento

10

3

2

2

3

AC

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional 2011 y I Semestre 9001 3999999 5000001 03 004 0005 13 2012.

Documento

2

1

1

0

0

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 14 Conciliación de Registros de Gastos con el Área Contabilidad.

Documento

3

1

1

1

0

AC

Capacitación al Personal de la entidad durante el proceso Presupuestario 2012 9001 3999999 5000001 03 004 0005 15 en sus diversas fases, a través de los sectoristas.

1

0

1

1

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 16 Formulación del Plan de Desarrollo Institucional.

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 17 Aprobación de Certificaciones Presupuestarias.

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 18 Elaboración, rev isión y actualización de Documentos de Gestión.

AC

9001 3999999 5000001 03 004 0005 19 Ejecución presupuestaria.

Acción

3

Documento

1

0

0

1

0

Acción

4

1

1

1

1

Documento

4

1

1

1

1

Acción

4

1

1

1

1

46

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

FUNCION

PROGRAMA

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAMA PPTO

CATEGORIA

CLA SIFICADOR FUNCIONA L PROGRA MATICO

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍSICA Nº

I TRIMESTRE

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD UNIDA D DE M EDIDA

II TRIMESTRE

META META PROGRA MADA PROGRAM ADA

CANTIDA D

III TRIM ESTRE

IV TRIM ESTRE

M ETA PROGRAMA DA

META PROGRAMADA

A CTIVIDA D: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Documento

84,361

21,088

21,093

21,090

21,090

Acción

38,663

9,664

9,665

9,665

9,669

Documento

35,102

8,775

8,776

8,775

8,776

Documento

7,736

1,934

1,934

1,934

1,934

AC

Dirección Estratégica de la Gestión F inanciera (elaboración de inf ormes mensuales de la ejecución de los ingresos recaudados (12) y de los gastos ejecutados ( 132), superv isión del posicionamiento financiero (312), autorización 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 de operaciones bancarias (120), visación de requerimientos (3,300) , suscripción de cheques (7,000), Comprobantes de Pagos (8,120), Administración del F ondo Fijo para Caja Chica (48) y Emisión de Ordenes de Giro (8,272).

Documento

27,316

6,829

6,829

6,829

6,829

AC

Supervisión y dirección de las actividades relacionadas al desarrollo de las 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 capacidades para lograr una Cultura Institucional de excelencia con un ambiente favorable en una Plataforma Tecnológica Integral (informes técnicos) (50).

Documento

50

12

13

12

13

Acción

163

40

41

40

42

Acción

96

24

24

24

24

Acción

67

16

17

16

18

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AC

AC

AC

CENTRO DE COSTO: 1100 OFICINA GENERAL DE A DMINISTRACIÓN Dirección Estratégica de la Gestión Administrativa (reuniones de gestión ( 50), recepción y despacho de documentos (3,500), elaboración de informes, 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 memorandos, cartas, oficios y resoluciones administrativas (4,180) y actualización de instrumentos de gestión que modernicen el proceso administrativo y financiero (06)).

CENTRO DE COSTO: 1130 UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PA TRIMONIALES Suministrar los Servicios Básicos: Energía Eléctrica Locales Municipales S/. 179,232.00, Energía Eléctrica Alumbrado Publico S /. 49,200.00, S uministro de Agua Potable y Alcantarillado S/. 214,320.00, S ervicio de Telefonía Fija S/. 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 56,280.00, Servicio de Telefonía Móvil S/. 117,480.00, S ervicio de TV-por Cable S/. 6,072.00, S ervicio de Internet S/. 38,400.00, Servicio de F otocopiado y Anillados S/. 72,000.00. Programación y Gestión del Sistema Administrativo de Logística, Consolidación del Cuadro de Necesidades 48 Centro de Costos, F ormulación y Evaluación del PAAC, apoyo a los Comités Especiales por Procesos de Selección (15 ADS ), 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 Ordenes de Compra emitidas - 660, Ordenes de Servicio emitidas - 3200, Pecosas emitidas - 1600, Inventario del Almacén Central Programados - 02, Reportes a la OCI - 12, Alquiler de Inmuebles ( 03) S/. 188,796, Pólizas de S eguros Integral S/. 111,048.00.

47

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

AC

AC

SUBPROGR.

FUNCION

PROGRAMA

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAMA PPTO

CATEGORIA

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍSICA Nº

9001 3999999 5000003 06 006 0008 1

I TRIMESTRE

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD UNIDAD DE M EDIDA

CANTIDAD

II TRIMESTRE

META META PROGRAMADA PROGRAM ADA

III TRIM ESTRE

IV TRIM ESTRE

M ETA PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CENTRO DE COSTO: 1141 UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Documento

3,109

776

779

778

776

Mantenimiento y actualización de aplicaciones, sistemas operativos y sistemas de gestión para la Municipalidad, así como de usuarios externos (80) y brindar asistencia técnica, información y capacitación sobre las aplicaciones y recursos de enseñanza-aprendizaje como transferencia de información (2490) .

Documento

2,570

642

643

643

642

Documento

539

134

136

135

134

Realizar el mantenimiento, soporte y operatividad de los equipos de computo, servidores, sistemas de telefonía y redes en general (286) y asegurar la 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 integridad, seguridad, disponibilidad y conf idencialidad de la información de la Municipalidad (253). CENTRO DE COSTO: 1120 UNIDAD DE TESORERÍA

Documento

40,524

10,131

10,131

10,131

10,131

AC

Atención a los contribuy entes y clientes de la municipalidad de la punta / registro en los sistemas SIAF e INTRASIG: emisión de recibos de ingreso (24,312), 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 facturas ( 420), cuadre y cierre de caja (288), partes diarios de caja (288) , partes mensuales de caja (12), depósitos a bancos (288), Transf. Bancarias (120), conciliación de ingresos (12), comprobantes de pago (7008) y cheques (7008).

Documento

39,756

9,939

9,939

9,939

9,939

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 2

Emisión de posición financiera por bancos (288), posición f inanciera por rubros (288), conciliación de gastos financieros (12) y conciliación bancaria (180).

Documento

768

192

192

192

192

CENTRO DE COSTO: 1110 AREA DE CONTABILIDAD

Acción

38,500

9,624

9,624

9,625

9,627

AC

001-01: Control de la documentación que sustenta el Gastos (4,670 ACC. entre: O/S ,O/C, Pllas., Caja Chica, Encargos Internos, Donac. y S ubvenc., Convenios); Rev isión de 6,640 C/P y 560 Partes Diarios Ingresos. 001-02: Realizar las Actas de 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 Conciliación de Saldos con: Ppto. (04)/Rentas (04) /Logística (04)/Tesorería (04)/GDL (04)/Control Patrimonial (02)/UTI (02)/GDH ( 01). 001-03: Arqueos de Caja (12). 001-04: Inventarios de Almacén (12).

Acción

11,919

2,979

2,979

2,980

2,981

AC

Efectuar acciones necesarias para la sustentación y emisión de los EE.FF.: 002-01 Análisis de Ctas. Contables ( 65 Ctas. y Subcuentas Contables Mensuales) . 002-02 Registros en Sist. SIAF-GL 4,962 Registros en las siguientes fases: Fase Compromiso (Donac. (50), Subv . (50), Convenios (50), Enc. Internos ( 50)) + Fase Devengado ((O/S (3,620), O/C (634), Pllas. (102), Dietas (120), Cjas. Chicas ( 36), 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 Donaciones (50) , Subvenciones (50), Convenios (50), Enc. Internos (50)) + Fase Rendición y Devolución: Enc. Internos (50). 002-03 Contabilización de 20,530 Operac. Distrib. en Ingresos (375 determinados, 375 recaudados, 375 pagados y 375 Ctas. Orden) + Gastos (4,670 Compromisos, 4670 Devengados, 4670 Girados, 4,670 Ctas. Orden y 50 Rendiciones) + 300 Notas de Contabilidad.

Acción

26,272

6,568

6,568

6,568

6,568

48

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMA

SUBPROGR.

FUNCION

AC

Emisión de EE.FF., Declaración Tributaria, Emisión de Libros Contables y Actos Administrativos: 003-01: Elaboración de EE.FF . y PPTLES . en SIAF- GL (257). 0039001 3999999 5000003 06 006 0008 3 02: Declaración Tributaria Mensual (PDT 600 y 621 (24) , COA (12), AFP (12)) y DAOT (01). 003-03: Emisión e impresión de Libros Contables: Mayor, Diario, Inventario y Balances (21,000 hojas).

ACTIVIDAD/ A CCIÓN INV./OBRA

PROGRAMA PPTO

ANUAL

CATEGORIA

PRODUCTO/ PROYECTO

CLA SIFICADOR FUNCIONA L PROGRA MATICO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE

META FÍSICA Nº

II TRIMESTRE

III TRIM ESTRE

IV TRIM ESTRE

M ETA PROGRAMA DA

META PROGRAMADA

DENOMINA CIÓN DE ACTIVIDAD UNIDA D DE M EDIDA

CENTRO DE COSTO: 1140 PERSONAL

AC

Elaboración de Planillas (118) , Emisión de boletas (4408) , AF P (12), PDT ( 12), BB.SS. (18), sepelio y luto (06), pagos a terceros (175), y su f ase de compromiso 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 en el SIAF (182), contratos (153), constancias (50), Consol. de asistencia ( 12), actualiz. y aper. de legajos (283), actual. PAP y PNP (02), concurso interno y/o externo (03) . conv ocatoria cas (13), y cursos de capacitación (160).

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 2

Planificación y ejecución de Programas Sociales de Salud (05) así como, la Organización de Eventos dirigidos al personal: Día de la Madre (01), entrega de Canasta de Víveres (04), entrega de pav o (03), entrega de paneton (03) y kits de limpieza (03). GERENCIA DE RENTAS

Acción

META META PROGRA MADA PROGRAM ADA

CANTIDA D

309

77

77

77

78

Documento

5,626

1,406

1,407

1,406

1,407

Documento

5,607

1,401

1,402

1,402

1,402

Documento

19

5

5

4

5

Documento

22,552

6,490

4,701

6,699

4,662

CENTRO DE COSTO: 1300 GERENCIA DE RENTAS Elaboración de normas para el pago de deudas; para dotar de herramientas que mejoren el desempeño del personal de la Gerencia de Rentas, brinden una 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 adecuada atención al público y simplif iquen los procedimientos establecidos en el Tupa; así como, emitir documentos internos que permitan el logro de los objetivos. Atención de expedientes a través de la emisión de los documentos 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 correspondientes.

Documento

1,635

407

404

402

422

Documento

15

7

4

2

2

Documento

1,620

400

400

400

420

Documento

18,068

5,277

3,617

5,617

3,557

AC

CENTRO DE COSTO 1310 DEPA RTAM ENTO DE ATENCION AL V ECINO Gestión de cobranza, elaboración de cuentas por cobrar, actualización de 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 domicilio y emisión de reportes estadísticos. 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 Atención y orientación al contribuyente.

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 Efectuar la F iscalización Tributaria.

Documento Documento

AC

CENTRO DE COSTO: 1321 COACTIVO Ejecutar el procedimiento de cobranza coactiva a través de las notificaciones de 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 siete días y medidas cautelares respecto a la Cobranza de Deudas Tributarias y No Tributarias. CENTRO DE COSTO: 1330 COMERCIALIZA CION

Documento

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 Atención y orientación al administrado.

AC

Ordenamiento y fiscalización de actividades diversas para mantener un 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 adecuado.

AC

AC

AC

Documento

7,608

2,752

952

2,952

952

Documento

10,000

2,500

2,500

2,500

2,500

460

25

165

165

105

916

229

229

229

229

916

229

229

229

229

Documento

2,849

806

680

680

683

Documento

1,240

400

280

280

280

Documento

1,480

370

370

370

370

49

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

PROGRAMA

9001 3999999 5000003 06 006 0008 3

FUNCION

AC

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PROGRAMA PPTO

ANUAL

CATEGORIA

PRODUCTO/ PROYECTO

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRA MATICO

Nº

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDA D

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META F ÍS ICA UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDA D

I TRIM ESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMES TRE

IV TRIMES TRE

META PROGRAMADA

META PROGRA MADA

META PROGRA MADA

META PROGRAMA DA

Administración del mercado y centro comercial municipal y abastecimiento de servicios hig iénicos.

Documento

129

36

30

30

33

Acción

208

52

55

53

48

GERENCIA DE DES ARROLLO LOCAL

Documento

19

9

3

4

3

Inf orme

20

5

5

5

5 28

CENTRO DE COS TO: 1621 GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL

Acción

128

32

35

33

Documento

19

9

3

4

3

Inf orme

20

5

5

5

5

10

4

4

2

0

8

4

1

2

1

1

0

0

0

1

10

1

4

4

1

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 1

Convocar reuniones de coordinación para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano.

Acción

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 2

Recopilación de información para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito.

Documento

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito.

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 4

Convocar reuniones de coordinación para la elaboración del Catastro Urbano del distrito.

Documento Acción

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 5 Recopilación de información para la elaboración del Catastro D istrital.

Documento

8

4

2

2

0

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 6 Elaboración del Catastro Urbano del distrito. Suscribir convenios de cooperación interinstitucional relacionadas con la 9001 3999999 5000003 06 006 0008 7 ejecución de proyectos y actividades para contribuir con el desarrollo del distrito. Ejecutar los convenios de cooperación interinstitucional relacionados con la 9001 3999999 5000003 06 006 0008 8 ejecución de proyectos y activ idades para contribuir con el desarrollo del distrito.

Documento

2

1

0

0

1

Acción

4

1

1

1

1

Acción

4

1

1

1

1

AC

AC AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 9 Supervisar e inspeccionar Obras Publicas.

Informe

12

3

3

3

3

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 10 Supervisar e inspeccionar Obras Privadas.

Informe

8

2

2

2

2

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 11

Atención de expedientes de procedimientos administrativos consig nados en el TUPA de la Municipalidad Distrital de La Punta.

Acción

100

25

25

25

25

CENTRO DE COS TO: 1623 DEPA RTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Acción

80

20

20

20

20

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 Elaboración de anteproyecto y/o diseño arquitectónico.

Acción

16

4

4

4

4

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 Elaboración de perfil de preinversión.

Acción

16

4

4

4

4

AC

9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 Elaboración de expedientes técnicos definitivos. Programar reuniones con las entidades 9001 3999999 5000003 06 006 0008 4 correspondientes para una mejor coordinación programadas. Programar reuniones con las entidades 9001 3999999 5000003 06 006 0008 5 correspondientes para una mejor coordinación programadas.

Acción

16

4

4

4

4

y prof esionales externos y efectividad en las metas

Acción

16

4

4

4

4

y prof esionales internos y efectividad en las metas

Acción

16

4

4

4

4

AC

AC

50

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

PROGRAMA

FUNCION

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAMA PPTO

CATEGORIA

CLAS IFICA DOR F UNCIONAL PROGRA MATICO

A NUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍS ICA

I TRIMESTRE

DENOM INACIÓN DE A CTIVIDAD

Nº

UNIDAD DE MEDIDA

II TRIMESTRE

META META PROGRAMA DA PROGRAM ADA

CANTIDA D

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

META PROGRAMADA

M ETA PROGRAMA DA

A CTIVIDAD: 5001090 PROMOCIÓN E INCENTIV O DE LAS A CTIVIDADES ARTÍS TICAS Y CULTURA LES

GERENCIA DE DESA RROLLO HUMANO Y COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO: COMUNICACIONES

1500 GERENCIA DE DESA RROLLO

HUMANO

Y

A cción

840

206

204

214

216

Evento Evento Cultural Evento Deportivo

19 17

12 6

2 4

2 4

3 3

19

5

4

3

7

A cción

196

44

44

54

54

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

1

Realización de acciones de supervisión y coordinación de actividades desarrolladas por las áreas pertenecientes a la gerencia.

Acción

48

12

12

12

12

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

Brindar apoyo social a instituciones y/o personas mediante el otorgamiento de 2 donaciones.

Acción

100

20

20

30

30

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

Realización de acciones de supervisión y coordinación de actividades 3 relacionadas a la imagen institucional.

Acción

48

12

12

12

12

CENTRO DE COSTO: 1530 DIVIS IÓN DE CULTURA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

A cción

12

3

3

3

3

Acción

12

3

3

3

3

Evento Cultural

17

6

4

4

3

24 3

6 0

6 1

6 1

6 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

1 Efectuar acciones dirigidas a la supervisión de las actividades de la División. CENTRO DE COSTO: 1533 CULTURA

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

1 Desarrollo de reuniones literarias.

A cción Ev ento Cultural

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

2 Realización de paseos culturales.

Ev ento Cultural

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

Realización de actividades culturales: exposiciones, recitales y presentaciones Ev ento Cultural 3 artísticas. 4 Prog rama de promoción de la lectura (biblioteca itinerante). Acción

12

3

3

3

3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

5 Realización de talleres culturales 2012.

Ev ento Cultural

3

3

0

0

0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

6 Clausura de talleres culturales. 7 Realización de talleres culturales permanentes 2012.

Ev ento Cultural Acción

3 12

1 3

1 3

1 3

0 3

A cción

12

3

3

3

3

Acción

12

3

3

3

3

19

5

4

3

7

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

CENTRO DE COSTO: 1535 DEPA RTAM ENTO DE DEPORTES Y ES PA RCIMIENTO Efectuar acciones dirigidas a la supervisión de las actividades realizadas por el 1 Departamento. CENTRO DE COSTO: 1532 DEPORTE

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114

1

Desarrollo de Academia Deportiva Punteña - ADP, en sus tres ciclos ( verano, otoño - invierno y primavera).

Evento Deportivo A cción Evento Deportiv o

6

3

0

0

3

3

1

1

1

0

51

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

FUNCION

PROGRAMA

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAMA PPTO

CATEGORIA

CLA SIFICADOR FUNCIONA L PROGRA MATICO

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍSICA Nº

I TRIMESTRE

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD UNIDA D DE M EDIDA

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 Desarrollo de competencias deportivas: Olimpiadas Punteñas. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 Organización de Campeonatos Deportiv os Internos, en diferentes disciplinas. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 Mantenimiento de Gimnasio.

Evento Deportivo Evento Deportivo Acción

II TRIMESTRE

META META PROGRA MADA PROGRAM ADA

CANTIDA D

III TRIM ESTRE

IV TRIM ESTRE

M ETA PROGRAMA DA

META PROGRAMADA

1

1

0

0

0

7

1

1

0

5

2

1

0

0

1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 Mantenimiento de Coliseo.

Acción

2

1

0

0

1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 Mantenimiento de Piscina.

Acción Evento Deportivo Evento

2

1

0

0

1

8

2

2

2

2

19

12

2

2

3

Acción

22

5

6

6

5

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Realización de Domingos Punteños.

Evento

11

11

0

0

0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 Realización de Fiesta Veneciana.

Evento

1

1

0

0

0

Realización de acciones de coordinación para el desarrollo de activ idades de APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 esparcimiento.

Acción

10

2

3

3

2

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 Actividad por el Día de la Madre.

Evento

1

0

1

0

0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 Desarrollo de actividades por Fiestas Patrias.

Evento

1

0

1

0

0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 Desarrollo de actividades por el Día del Callao.

Evento

1

0

0

1

0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 7 Desarrollo de actividades por Aniversario del Distrito.

Evento

1

0

0

0

1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 8 Desarrollo de actividades por Navidad.

Evento

1

0

0

0

1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 9 Realización de Fiesta de F in de Año.

Evento

1

0

0

0

1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 10 Realización de actividades en el M irador del Malecón Pardo.

Acción

12

3

3

3

3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 11 Actividad por el Día del Niño.

Evento

1

0

0

1

0

CENTRO DE COSTO: 1537 COMUNICACIONES

Acción

564

141

141

141

141

Impresión, diseño y diagramación de volantes, comunicados y de la revista El Informativo".

Acción

160

40

40

40

40

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 Actualización de paneles, pagina Web y Redes S ociales.

Acción

224

56

56

56

56

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 Promoción, cobertura y difusión de los Eventos Municipales.

Acción

180

45

45

45

45

Acción

4

1

1

1

1

Acción

4

1

1

1

1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 7 Participación de la Selección Punteña en torneos ex ternos. CENTRO DE COSTO: 1534 ESPA RCIM IENTO

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1

CENTRO DE COSTO: 1538 PARTICIPACIÓN VECINAL Ejecución de acciones que fortalezcan la participación de los ciudadanos en APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 activ idades que desarrolle el municipio.

52

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

FUNCION

PROGRAMA

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAMA PPTO

CATEGORIA

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍSICA Nº

I TRIMESTRE

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD UNIDAD DE M EDIDA

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

II TRIMESTRE

META META PROGRAMADA PROGRAM ADA

CANTIDAD

III TRIM ESTRE

IV TRIM ESTRE

M ETA PROGRAMADA

META PROGRAMADA

Ración

86,200

21,450

21,450

21,600

21,700

Atención

14,547

3,668

3,655

3,652

3,572

Persona

1,899

516

516

516

351

Sesión Control Realizado Consulta

928

232

232

232

232

600

150

150

150

150

480

120

110

130

120

Acción

357

73

103

101

80

Documento Beca

300 60

75 60

75 60

75 60

75 60

Evento

29

6

8

8

7

Supervisión

12

3

3

3

3

Capacitación

4

1

1

1

1

Campaña

2

0

1

0

1

CENTRO DE COSTO: 1519 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

Acción

24

6

6

6

6

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Supervisión y control de las actividades sociales y educativas.

Acción

12

3

3

3

3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 Brindar apoyo social a través de Donaciones y subvenciones.

Acción

12

3

3

3

3

Atención

12,380

3,105

3,105

3,105

3,065

Persona CENTRO DE COSTO: 1520 DIVISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Realización de campañas integrales de salud dirigidas a la comunidad punteña.

1,899

516

516

516

351

Sesión

256

64

64

64

64

Acción

65

15

18

18

14

Campaña

2

0

1

0

1

Campaña

2

0

1

0

1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2

Reuniones de clubes de la salud para personas en riesgo de diabetes e hipertensión arterial.

Acción

21

3

6

6

6

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3

Realizar acciones de superv isión y coordinación con las áreas que dependen de la División.

Acción

12

3

3

3

3

Acción

22

6

6

6

4

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 Actividades prev entivas de salud: Mini Campañas y Charlas. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 Atenciones de salud en el tópico y unidad medica en Convenio Interinstitucional.

Atención

6,000

1,500

1,500

1,500

1,500

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 Atenciones en el Centro Medico Municipal.

Atención

4,800

1,200

1,200

1,200

1,200

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 7 Orientación en casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Atención

60

15

15

15

15

53

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

PROGRAMA

FUNCION

ACCIÓN INV./OBRA

ACTIVIDAD/

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAMA PPTO

CATEGORIA

CLAS IF ICADOR FUNCIONA L PROGRAMA TICO

ANUAL

Nº

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 8

DENOM INACIÓN DE ACTIVIDAD

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 9 Realizar talleres para personas con habilidades diferentes- OMAPED. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 10 Brindar servicio de fisioterapia a personas con habilidades diferentes-OMAPED. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 11

Brindar oportunidades laborales a adultos y adultos mayores, a través de la brigada ciudadana.

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 12 Atención de casos sociales. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 13 Ev aluación socio económica de beneficiarios de Prog ramas Sociales. CENTRO DE COSTO: 1521 DEPA RTAMENTO DE SALUD Ef ectuar acciones dirigidas a la supervisión de las actividades realizadas por el APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Departamento.

CENTRO DE COSTO: 1522 PROGRAMA ALIMENTARIO (PROGRAMA LONCHERA MUNICIPA L).

Preparación y distribución de una ración alimentaria a los beneficiarios del APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Programa Lonchera Municipal. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2

M ETA FÍS ICA UNIDAD DE MEDIDA

Realizar charlas, campañas y actividades recreativas, promoviendo los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Elaboración de documentos, superv isión y monitoreo de las actividades de los Programas Sociales.

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 Monitoreo nutricional a los niños y adultos mayores beneficiarios del PVL – PLM.

CRONOGRAM A DE EJECUCIÓN

CANTIDA D

Acción

10

I TRIMES TRE

II TRIM ESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMES TRE

M ETA PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMA DA

META PROGRAMA DA

3

3

3

1

Sesión

256

64

64

64

64

A tención

920

240

240

240

200

Persona

699

216

216

216

51

A tención

600

150

150

150

150

Persona

1,200

300

300

300

300

Acción

12

3

3

3

3

Acción

12

3

3

3

3

Ración

54,900

13,650

13,650

13,800

13,800

Control Realizado

600

150

150

150

150

Documento

300

75

75

75

75

Acción

16

4

4

4

4

Capacitación

4

1

1

1

1

54,900

13,650

13,650

13,800

13,800

D ocumento

300

75

75

75

75

Control Realizado

600

150

150

150

150

Ración

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4

Planificación, ejecución y conducción operativa de la aplicación de la ficha socioeconómica única del sistema de focalización de hogares SISFOH.

Acción

12

3

3

3

3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5

Realización de acciones de vig ilancia nutricional y sesiones educativas de Promoción de la Salud - Lavado de Manos.

Acción

4

1

1

1

1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6

Capacitación a los socios y beneficiarios del PVL - PLM en alimentación y nutrición saludable, estilos de v ida saludable.

Capacitación

CENTRO DE COSTO: 1523 PROGRAMA TRA TAMIENTO DE DROGAS APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Atenciones psicológ icas a la población del distrito. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2

Realización de actividades preventivas a la población punteña (talleres y charlas).

Atención Acción A tención Acción

4

1

1

1

1

1,817

458

460

462

437

236

44

71

69

52

1,540

390

390

390

370

100

12

35

33

20

54

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

FUNCION

PROGRAMA

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAMA PPTO

CATEGORIA

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍSICA Nº

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3

I TRIMESTRE

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD UNIDAD DE M EDIDA Realizar acciones de apoyo especializado en tratamiento por consumo de drogas (equipo terapéutico: psicólogo, psiquiatra y consejera familiar) .

II TRIMESTRE

META META PROGRAMADA PROGRAM ADA

CANTIDAD

III TRIM ESTRE

IV TRIM ESTRE

M ETA PROGRAMADA

META PROGRAMADA

Atención

172

42

43

44

43

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 Realizar el monitoreo y seguimiento de pacientes en tratamiento.

Acción

124

29

33

33

29

Realización de acciones de apoyo en reinserción laboral para integrantes del APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 PLCD.

Acción

12

3

3

3

3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 Apoyo en el Internamiento de pacientes.

CENTRO DE COSTO: 1524 CENTRO DEL ADULTO M AYOR

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Distribución de raciones alimenticias del comedor del CIAM. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 Desarrollo de actividades de talleres del CIAM. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 Brindar atención en la especialidad de geriatría a los adultos mayores. Administración, mantenimiento y supervisión de las actividades realizadas en el APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 CIAM. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 Realización de actividades de esparcimiento y recreación. APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 Brindar asesoria de salud- gestiones de apoy o a los socios del CIAM y comunidad.

Atención

105

26

27

28

24

Ración

31,300

7,800

7,800

7,800

7,900

Sesión

672

168

168

168

168

Consulta

480

120

110

130

120

Atención

350

105

90

85

70

Evento

18

4

5

5

4

Supervisión

12

3

3

3

3

Ración

31,300

7,800

7,800

7,800

7,900

S esión

672

168

168

168

168

Consulta

480

120

110

130

120

Supervisión

12

3

3

3

3

Evento

18

4

5

5

4

Atención

350

105

90

85

70

Beca

60

60

60

60

60

Evento

11

2

3

3

3

Acción

4

1

1

1

1

Acciones dirigidas a la supervisión y coordinación de actividades relacionadas al APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 mejoramiento de la educación en el distrito.

Acción

4

1

1

1

1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2

Desarrollo de capacidades en la comunidad educativa del distrito, para el mejoramiento de la educación en el distrito.

Evento

4

1

1

1

1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3

Programa de becas de estudio a nivel secundario (otorgamiento de becas y talleres educativos).

Beca

60

60

60

60

60

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4

Programa de capacitación permanente en el Centro MAS dirigido a niños, jóv enes y adultos.

Evento

4

1

1

1

1

Evento

3

0

1

1

1

CENTRO DE COSTO: 1525 DIVISIÓN DE EDUCACIÓN

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 Realización de ev entos educativos en el distrito.

55

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

PROGRAMA

FUNCION

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PROYECTO

PRODUCTO/

PROGRAMA PPTO

CATEGORIA

CLASIFICA DOR F UNCIONAL PROGRA MATICO

A NUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍSICA Nº

I TRIMES TRE

II TRIMES TRE

III TRIMESTRE

IV TRIMES TRE

META PROGRAMA DA

META PROGRAM ADA

META PROGRAMADA

M ETA PROGRAMA DA

DENOM INACIÓN DE A CTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDA D

ACTIV IDAD: 5001181 SERVICIO DE LIM PIEZA PUBLICA M2 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDA D

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

1

52,000

52,000

52,000

52,000

Tonelada

2,200

550

550

550

52,000 550

A cción

2,231

553

550

549

579

Campaña

6

3

0

0

3

CENTRO DE COSTO: 1400 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

A cción

12

3

3

3

3

Coordinación con las divisiones a carg o de la gerencia para el desarrollo de las actividades de servicios a la ciudad.

Acción

12

3

3

3

3

CENTRO DE COSTO: 1410 DIVISIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREA S VERDES

A cción

12

3

3

3

3

Acción

12

3

3

3

3

52,000

52,000

52,000

52,000

52,000

2,200

550

550

550

550

5

4

1

0

0

52,000

52,000

52,000

52,000

52,000

2,200

550

550

550

550

Ejecución de acciones de g estión que permitan el cumplimiento de los servicios 1 de limpieza pública y mantenimiento del ornato y áreas verdes del distrito.

M2 CENTRO DE COSTO: 1412 LIMPIEZA PUBLICA

Tonelada A cción

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

1 Realizar el barrido de calles, av enidas y plazas del distrito los 365 días del año.

M2

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

2

Realizar la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos al relleno sanitario, los 365 días del año.

Tonelada

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

3

Ejecutar acciones para el reforzamiento de Limpieza de Playas en el distrito en temporada de verano.

Acción

5

4

1

0

0

CENTRO DE COSTO: 1414 MAESTRANZA

A cción

2,190

540

540

540

570

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

1 Ejecutar trabajos de electricidad.

Acción

365

90

90

90

95

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

Realizar labores de pintado para conservar el ornato del distrito y las 2 instalaciones de la municipalidad.

Acción

365

90

90

90

95

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

3 Realizar trabajos de albañilería.

Acción

365

90

90

90

95

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

4 Realizar trabajos de carpintería.

Acción

365

90

90

90

95

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

5 Realizar trabajos de gasfitería y otros.

Acción

365

90

90

90

95

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

6 Realizar trabajos de soldadura eléctrica/autógena. CENTRO DE COSTO: 1420 DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

Manejo integral de la problemática ambiental local a través de la formulación de 1 actividades, planes y programas de g estión ambiental.

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

2 Monitoreo y control de parámetros ambientales.

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125

3 Saneamiento básico: desratización, fumigación y limpieza de techos.

Acción

365

90

90

90

95

A cción

12

3

3

3

3

Campaña

6

3

0

0

3

Acción

8

2

2

2

2

Acción

4

1

1

1

1

Campaña

6

3

0

0

3

56

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

FUNCION

PROGRAMA

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAMA PPTO

CATEGORIA

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍSICA Nº

I TRIMESTRE

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD UNIDAD DE M EDIDA

II TRIMESTRE

META META PROGRAMADA PROGRAM ADA

CANTIDAD

III TRIM ESTRE

IV TRIM ESTRE

M ETA PROGRAMADA

META PROGRAMADA

ACTIVIDAD: 5000939 M ANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

M2

45,958

45,958

45,958

45,958

45,958

CENTRO DE COSTO: 1413 PARQUES Y JARDINES APNOP 9002 3999999 5000939 17 055 0125 1 Mantenimiento de Parques y J ardines.

M2 M2

45,958 9,731

45,958 9,731

45,958 9,731

45,958 9,731

45,958 9,731

APNOP 9002 3999999 5000939 17 055 0125 2 Mantenimiento de Plazas y Malecones en el distrito.

M2

34,977

34,977

34,977

34,977

34,977

APNOP 9002 3999999 5000939 17 055 0125 3 Mantenimiento del Vivero y Teatrin M unicipal.

M2

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

Acción

24,820

6,120

6,188

6,256

6,256

3

1

0

2

0

24,820

6,120

6,188

6,256

6,256

3

1

0

2

0

24,820

6,120

6,188

6,256

6,256

ACTIVIDAD: 5001175 SERENAZGO GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Campaña Acción

CENTRO DE COSTO: 1430 DIVISIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

Campaña

Control y operación en puestos fijos y rondas urbanas para garantizar la APNOP 9002 3999999 5001175 05 014 0031 1 seguridad en el distrito.

Acción

APNOP 9002 3999999 5001175 05 014 0031 2

Campaña de seguridad para inculcar a los v ecinos la importancia de comunicar la presencia de personas sospechosas o de algún acto delictivo.

Campaña

2

1

0

1

0

APNOP 9002 3999999 5001175 05 014 0031 3

Campaña de seguridad vial dirigida a mejorar el transporte urbano y prevenir accidentes de transito.

Campaña

1

0

0

1

0

ACTIVIDAD: 5001038 PREVENCIÓN Y M ITIGACIÓN DE DESASTRES Acción

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Atención Acción

CENTRO DE COSTO: 1431 DEFENSA CIVIL Coordinaciones conjuntas con las instituciones involucradas para conocimiento y evacuación de la población ante un desastre y/o tsunami.

el

APNOP 9002 3999999 5001038 05 016 0035 2

Promoción y capacitación a los v ecinos voluntarios en temas de defensa civil, a través de charlas y folletos prácticos en los temas de sismo y tsunamis.

Atención de los expedientes, documentos y denuncias, con la finalidad de APNOP 9002 3999999 5001038 05 016 0035 3 realizar inspecciones técnicas básicas en locales públicos y privados, con elaboración del informe técnico y emisión de certificados y /o constancias.

33

33

33

33

300

300

300

300

132

33

33

33

33

1,200

300

300

300

300

Acción

120

30

30

30

30

Acción

12

3

3

3

3

1,200

300

300

300

300

Atención

APNOP 9002 3999999 5001038 05 016 0035 1

132 1,200

Atención

57

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SUBPROGR.

FUNCION

PROGRAMA

ACTIVIDAD/ ACCIÓN INV./OBRA

PRODUCTO/ PROYECTO

PROGRAMA PPTO

CA TEGORIA

CLA SIFICADOR FUNCIONA L PROGRA MATICO

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FÍSICA Nº

I TRIMESTRE

DENOMINA CIÓN DE ACTIVIDAD UNIDA D DE M EDIDA

II TRIMESTRE

META META PROGRA MADA PROGRAM ADA

CANTIDA D

III TRIM ESTRE

IV TRIM ESTRE

M ETA PROGRAMA DA

META PROGRAMADA

ACTIVIDA D: 5001059 PROGRAMA DEL V ASO DE LECHE GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

Ración

31,110

7,735

7,735

7,820

7,820

CENTRO DE COSTO 1527 PROGRAM A V ASO DE LECHE

Ración

31,110

7,735

7,735

7,820

7,820

Ración

31,110

7,735

7,735

7,820

7,820

Unidad

36

36

0

0

0

Unidad

36

36

0

0

0

Documento

14

3

3

4

4

Documento

14

3

3

4

4

Preparación y distribución de una ración alimentaria a los beneficiarios del APNOP 9002 3999999 5001059 23 051 0115 1 Programa Vaso de Leche. ACTIVIDAD: 5001269 TRA NSFERENCIAS DE RECURSOS PA RA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTA CIÓN A LIMENTA RIA PAN TBC CENTRO DE COSTO 1522 PROGRAMA DE COMPLEM ENTA CIÓN A LIM ENTA RIA Proporcionar bolsa de alimentos a beneficiarios del programa, buscando APNOP 9002 3999999 5001269 03 011 0019 1 incrementar los niveles nutricionales de los mismos. A CTIVIDA D: 5000991 OBLIGACIONES PREV ISIONALES CENTRO DE COSTO 1140 OBLIGACIONES PREVISIONA LES APNOP 9002 3999999 5000991 24 052 0116 1 Elaboración de planillas de pensionistas.

58

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

6.2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

METAS FÍSI CAS A NIVEL DE PR OYE CTOS.

RESUMEN D E METAS FÍ SI CAS A NI VEL DE PR OYECTOS ME TA FÍSICA ANUAL

CATEGORIA PRESUP.

DENOMINACIÓN DE PROYECTO

FINALIDAD

UNIDAD ORGÁNICA

UNIDAD DE MEDIDA

APNOP

2 000055 Mejoramiento de Pa rques

18910 Remodelación de Parque.

Gerencia de Servicios a la Ciudad.

Unidad

APNOP

2 000291 Infraestructura Turística

13832 Remodelación de Malecón.

Gerencia de Desarrollo Local.

M2

APNOP

2 005816

Construcción y Equipamiento de Mini Complejo 17386 Implementación Deportiva. Deportivo

Gerencia de Desarrollo Local.

APNOP

2 006679

Construcción y Equipamiento de Mini Complejo 23605 Construcción de Mini Complejo. Deportivo

APNOP

2 011201 Mejoramiento de Centros Educativos

APNOP

CA NTIDAD

PIA 2012

1

300,000

3,000

500,000

Unidad

1

200,000

Gerencia de Desarrollo Local.

Unidad

2

300,000

26272 Forta lecimiento de Capacidades.

Gerencia de Servicios Sociales

Beneficiario

150

400,000

2 011477 Mejoramiento de Vías

13838 Remodelación de Pasajes.

Gerencia de Desarrollo Local.

M2

700

320,000

APNOP

2 013237 Rehabilitación de Pistas y Veredas

07418 Rehabilitación de Pistas y Veredas.

Gerencia de Desarrollo Local.

Unidad

1

60,000

APNOP

2 014550

Gerencia de Desarrollo Local.

Unidad

1

1,520,000

APNOP

2 017435 Implementación del Servicio de Serenazgo

Gerencia de Servicios a la Ciudad.

Unidad

12

400,000

Construcción y Equipamiento de Casa del Adulto 21471 Construcción de Casa del Adulto Mayor. Mayor 12336 Implementación de Seguridad Ciudadana. TOTAL PROYECTOS

4,000,000

59

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

VII

INDICADORES DE GESTIÓN. INDICADORES DE GESTIÓN 2012 Nº

NOMBRE DEL INDICADOR

CÁLCULO

UNIDAD ORGÁNICA

1

Tasa de aprobación de normatividad municipal

Nº de dispositivos legales aprobados / Nº de proyectos de dispositivos le gales presentados

Concejo Municipal

2

Tasa de rendimiento de l Concejo Municipal

Nº de Acuerdos de Concejo promulgados / Nº de Sesiones de Concejo

Concejo Municipal

3

Tasa normativa de bienestar social

Nº de ordenanzas aprobadas enfocadas al biene star social de la comunidad / Nº total de ordenanzas aprobadas

Alcaldía

4

Nivel de eficacia de la e misión de los instrumentos de gestión

Nº de Instrumentos de Gestión elaborados anual / Nº de Instrume ntos de Gestión Programados

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5

Nivel de Atención

Nº de Solicitude s Atendidas / Nº Total de Solicitudes

Oficina de Secretaría General y archivo

6

Grado de control al uso eficiente de los recursos públicos

8

(Número de pacientes atendidos en las Cobertura de atención a la población campañas de salud / Población total del Distrito del distrito en campañas de salud de la Punta) *1 00

Nº de actividades de control ejecutadas / Nº de Órgano de Control Institucional actividades de control programadas

Gerencia de Servicios Sociales

9

Gasto Social

Recursos Ordinarios / Recursos Totales

Gerencia de Desarrollo H umano y Comunicaciones/ Gerencia de Servcios Sociales

10

Nivel de autonomia financiera

Re cursos Directame nte Recaudados / Recursos Totales

Gerencia de Rentas

11

Recaudación Local Per - Cápita

Re cursos Directame nte Recaudados e Impuestos Municipales /Población del Distrito

Gerencia de Rentas

12

Índice de Morosidad

Contribuyentes M orosos / Total de Contribuyentes

Gerencia de Rentas

60

MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

INDICADORES DE GESTIÓN 2012 Nº

NOMBRE DEL INDICADOR

CÁLCULO

UNIDAD ORGÁNICA

13

Depe ndencia de la Renta de Aduanas

(Transferencia por Renta de Aduanas / Ingresos Totales) * 100

Oficina General de Administración

14

D ependencia de la Renta del Foncomun

(Transferencia por Foncomun / Ingresos Totales) * 10 0

Oficina General de Administración

15

Nivel de Ejecución de Ingresos

Ejecución de Ingresos Municipales / Presupuesto Institucional Modificado

Oficina General de Administración

16

Eficacia del Gasto

Ejecución del Gasto /Ejecución de Ingresos

Oficina General de Administración

17

Automatización Municpal

Nº de Computadoras / Nº de Pe rsonal

Oficina General de Administración

18

Endeudamiento financiero

Servicio de la Deuda / Gastos Totales

Oficina General de Administración

19

Incidencia del Gasto en Personal

Gasto personal /Total de Gastos

Oficina General de Administración

20

Capacitación de Recursos Humanos

Nº de E mpleados Capacitados / Nº total de Empleados

Oficina General de Administración

22

Cobertura de recolección

Población con Servicio /Población Total del Distrito

Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes

23

Eficiencia de Camión Re colector

((Nº Total de Toneladas recolectadas por Semana) / Capacidad del Camión X Nº de Viajes a Disposición Final en una Semana)*100

División de Limpieza Pública y Áreas Verdes

24

Eficiencia en la Ejecución de Obras Públicas

Obras Ejecutadas / Total de Obras

Gerencia de Desarrollo Local

25

Incidencia del Gasto en Inversión

Gasto en Inversión / Total de Gastos

Gerencia de Desarrollo Local

61