Landkreis Bayreuth
Doppischer Haushaltsplan Haushaltsjahr 2015
Inhaltsverzeichnis Allgemeine statistische Angaben Vorbericht zum Haushalt
1 2
Haushaltssatzung, Gesamthaushalt
13
Gesamthaushalt – Ergebnisplan Gesamthaushalt – Finanzplan, A. Zahlungsübersicht Gesamthaushalt – Finanzplan, B. Investitionsmaßnahmen Übersicht Ergebnisplan (Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen)
16 18 20 44
Teilhaushalte nach Organisation Landratsamt
45
Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche (L00) Zentrale Angelegenheiten (100) Organisation, Personal, Informations- und Kommunikationstechnik (110) Finanzen, Liegenschaften, Schulen, Zweckverbände (111) Kreisrechnungsprüfungsamt (112) Kommunales (220) Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (221) Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Jagdrecht (222) Gewerberecht, Verbraucherschutz (223) Personenstands- und Ausländerwesen (224) Verkehrswesen (225) Sozialhilfe Hilfen, Grundsicherung (330) Ausbildungsförderung, Wohngeld, Wohnungswesen (331) Jugend und Familie (332) ÖPNV, Schülerbeförderung (333) Hochbau (440) Bauordnung und Bauleitplanung (441) Tiefbau (442) Gartenbau- und Landschaftspflege (443) Umwelt (444) Abfallwirtschaft (445) Gesundheitswesen (550) Veterinärwesen (551) Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft – 990) Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit Organigramm
Zusätzliche Infos zu einzelnen Produkten Realschulen Berufliche Schulen Fachschulen Schülerbeförderung Grundsicherungsleistungen Jugendhilfe Therme Obernsees Regionalmanagement ÖPNV Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Wintersports im Fichtelgebirge Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
Anlagen Verbindlichkeitenübersicht Rücklagen und Rückstellungsübersicht Verpflichtungsermächtigungen Stellenplan
46 51 55 62 67 71 77 81 85 90 95 100 106 111 115 119 123 128 132 136 141 146 150 154 158 161
163 164 170 176 185 186 192 197 198 200 210 211
219 220 225 226 227
Landkreis Bayreuth
Allgemeine statistische Angaben Bevölkerung, Gebietsumfang, Straßen a) Die Einwohnerzahl des durch die Verordnung vom 27.12.1971 (GVBl S. 495) geschaffenen Landreises Bayreuth betrug nach dem Stand vom 31.12.2013 104.637 Personen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 82 Einwohner/qkm. b) Der Landkreis erstreckt sich über eine Fläche von 1.273,77 qkm (Stand: 01.01.2010). Er ist damit flächenmäßig an 16. Stelle in Bayern. 33 Gemeinden gehören dem Landkreis an. 18 dieser Gemeinden gehören einer der sechs Verwaltungsgemeinschaften an. c) Der Landkreis hat zur Zeit 294,360 km Kreisstraßen. Die Betreuung erfolgt durch den Landkreis. Steuerkraft, Umlagekraft Die durchschnittliche Steuerkraft 2015 im Land Bayern beträgt 865,53 € (2014 = 829,94 €), die Umlagekraft 2015 977,97 € (2014 = 938,59 €). Im Landkreis Bayreuth werden 2015 581,56 € (2014 = 556,09 €) Steuerkraft und 781,60 € (2013 = 757,61 €) Umlagekraft erreicht. Damit steht der Landkreis Bayreuth bei der Steuerkraft und bei der Umlagekraft an letzter Stelle unter den oberfränkischen Landkreisen. Im Land Bayern nimmt er bei der Steuerkraft die 68. Stelle und bei der Umlagekraft die 70. Stelle unter den bayerischen Landkreisen ein.
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Landkreis Bayreuth
Vorbericht zum Haushalt 2015 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013 In der Kreistagssitzung am 07. Februar 2013 wurde der doppische Haushaltsplan des Landkreises Bayreuth für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen. Der doppische Jahresabschluss für das Jahr 2013 wurde dem Kreisausschuss in der Sitzung am 03. Juli 2014 bekannt gegeben. Schwierigkeiten bei der Abwicklung des Haushalts 2013 sind nicht eingetreten. Es ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 586.046,02 €. 2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2014 In der Kreistagssitzung vom 07.Februar 2014 wurde der doppische Haushaltsplan des Landkreises Bayreuth für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen, der abschloss 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo von
83.027.400 € 82.425.800 € 601.600 €
2. im Finanzhaushalt mit a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
80.327.900 € 78.368.600 € 1.958.600 €
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
4.326.700 € 7.290.900 € -2.964.200 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
2.000.000 € 1.700.000 € -300.000 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushalts von
-705.600 €
Schwierigkeiten bei der Abwicklung des Haushalts 2014 sind nicht aufgetreten. Ebenso musste die Kreiskasse während des Jahres 2014 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen.
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3.
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015
3.1 Allgemein Dem doppischen Haushaltsplan 2015 des Landkreises Bayreuth liegt ein gleichbleibender Hebesatzes der Kreisumlage von 46 %-Punkte zugrunde. Bei der Bezirksumlage wurde eine Verringerung des Hebesatzes um 1,5 v.H. von 19,4 v.H. auf 17,9 v.H. eingeplant. Die Erträge und Einzahlungen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand der vorhandenen Unterlagen möglichst genau geschätzt. Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur soweit notwendig veranschlagt. Die eingestellten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. die Aufwendungen für Abschreibungen wurden aus der Vermögensbuchführung ermittelt. Der Haushalt 2015 schließt ab 1.
2.
im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von
87.855.700 € 85.444.200 € 2.411.500 €
im Finanzhaushalt mit a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
85.068.100 € 81.305.200 € 3.762.900 €
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
2.464.900 € 7.781.000 € -5.316.100 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
1.700.000 € 1.850.000 € -150.000 €
d) und einem Saldo des Finanzhaushalts von
-1.703.200 €
Der Haushaltsausgleich im doppischen System ist grundsätzlich dann gegeben, wenn im Ergebnishaushalt die Erträge die Aufwendungen decken. Darin sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen enthalten. Im doppischen Ergebnishaushalt gibt es den formal herbeigeführten Ausgleich wie im kameralen Haushalt nicht, sondern Fehlbeträge und Überschüsse. Ein doppischer Haushalt, bei dem die Aufwendungen erwirtschaftet werden, stellt ei-
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nen generationengerechten Erhalt der Ressourcen dar. Überschüsse ermöglichen grundsätzlich den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen und leisten ihren Beitrag zu künftigen Investitionen. Im Ergebnisplan 2015 decken die Erträge die Aufwendungen. Darüber hinaus wird ein Überschuss erwirtschaftet, mit dem die anstehenden Investitionen von 7,8 Mio. € zu einem gewissen Teil finanziert werden können. Allerdings ist zudem auch eine Fremdmittelaufnahme in Höhe von 1,7 Mio. € erforderlich. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 1,85 Mio. € verringert sich die Verschuldung um 150.000 €. Die doppische Darstellung des Haushaltes führt beim Landkreis zu keiner Verschlechterung im Verhältnis der nicht zahlungswirksamen Vorgänge zur bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt. Die Nettoabschreibungen in Höhe von 1,5 Mio. € (Abschreibungen abzüglich der Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auflösung der Investitionspauschale) bewegt sich sogar unterhalb der in der Kameralistik notwendigen Zuführung in Höhe der Tilgungsleistungen von 1,85 Mio. €. Im Übrigen ist die Erwirtschaftung eines Überschusses bei anstehenden Investitionen wünschenswert und steht auch im Einklang mit den Kommunalgesetzen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2015 mit 3.762.900 € lässt den Vergleich mit der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt zu und zeigt, dass der Landkreis die Tilgungsbeträge von 1,85 Mio. € vollständig erwirtschaftet und darüber hinaus Mittel für die erheblichen Investitionsmaßnahmen bereitstellen kann. 3.2
Kreisumlage, Bezirksumlage, freiwillige Leistungen Der ungedeckte Bedarf beträgt 37.581.649,48 €. Zur Aufbringung dieses Betrages ist ein Hebesatz von 46,0 % notwendig. Die Bezirksumlage ist mit einem Hebesatz von 17,9 % eingeplant. Somit errechnet sich ein Betrag von 14.639.370,37 € (17,9 % aus 81.784.192 €).
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a) Kreisumlage HJ
Steuerkraftzahlen Grundsteuer A B
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
728.807 718.306 749.186 722.250 724.405 726.669 725.343 728.167 736.029 738.530 740.537 747.868 743.292 741.263 741.897 745.154 755.233 733.975 744.915 741.640 742.540 783.578 747.481 742.925 732.194
HJ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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Gewerbesteuer
3.789.643 3.844.711 4.055.017 4.240.843 4.466.896 4.663.639 4.971.009 5.075.527 5.465.258 5.552.040 5.912.052 5.908.144 6.046.901 6.010.309 6.248.918 6.342.653 6.351.846 6.532.539 6.566.541 6.571.768 6.572.502 6.681.828 6.748.657 6.863.211 6.835.738
9.407.185 10.191.134 11.689.960 11.689.960 11.710.269 10.772.978 10.302.402 10.924.861 10.447.125 9.072.241 10.015.641 10.048.945 8.842.555 6.151.102 5.355.815 10.541.741 11.750.238 11.784.898 16.186.846 15.481.026 11.807.467 11.779.405 13.384.215 15.161.564 14.942.419
Umlagekraftzahl 42.133.916 43.298.570 47.731.135 50.675.899 51.041.296 51.359.766 52.739.823 52.341.483 51.500.176
Aus der Beteili- UmsatzsteuerSchlüsselgung an der Einbeteiligung zuweisungen kommensteuer der Gemeinden 15.987.577 15.931.625 18.215.845 20.428.230 21.064.097 21.166.370 22.846.766 22.656.267 22.142.504 23.500.964 25.017.262 26.603.401 26.287.494 22.751.629 24.124.611 22.547.808 22.864.726 24.845.426 29.630.527 32.578.580 31.683.758 29.206.979 30.605.424 33.266.954 36.019.029
1.452.159 1.524.703 1.586.795 1.564.874 1.556.464 1.542.530 1.547.430 1.573.644 1.652.636 1.846.589 1.908.603 1.947.172 1.980.818 2.091.044 2.213.128 2.238.283
12.220.704 12.612.794 13.021.127 13.594.616 13.075.629 14.030.110 13.894.303 12.956.661 12.709.260 13.588.700 15.511.361 15.404.547 15.825.728 15.116.373 18.041.675 16.612.337 17.200.965 18.257.711 19.734.646 18.698.276 17.696.529 16.370.092 18.788.493 21.139.383 20.931.575
Kreisumlage % 33,00 34,50 37,00 39,50 39,50 38,25 37,50 37,25 38,25
€ 13.904.192,28 14.938.006,65 17.660.519,95 20.016.980,11 20.161.311,92 19.645.110,50 19.777.433,63 19.497.202,42 19.698.817,32
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Landkreis Bayreuth
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
53.904.634 58.721.556 60.299.700 59.310.844 52.327.140 56.055.446 58.337.123 60.496.652 63.807.185 74.710.064 75.979.893 70.449.968 66.802.700 72.365.314 79.387.165 81.699.238
38,25 38,00 37,00 38,00 39,70 41,70 41,40 39,80 36,80 36,80 41,00 41,00 47,00 46,00 46,00 46,00
20.618.522,51 22.314.191,28 22.310.889,00 22.538.120,72 20.773.874,58 23.375.120,98 24.151.568,92 24.077.667,50 23.481.044,08 27.493.303,55 31.151.756,13 28.884.486,88 31.397.269,00 33.288.044,44 36.518.095,90 37.581.649,48
Kreisumlagesoll je Einwohner
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Landkreis Bayreuth
359,16
348,11
314,85
295,92
271,25
291,27
255,40
Durchschnitt Oberfranken
380,69
367,40
346,40
336,57
343,76
315,99
Durchschnitt Bayern
448,76
425,66
398,80
390,29
400,39
384,90
b) Bezirksumlage HJ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
erstellt am 06.05.2015
Umlagekraftzahl 42.195.326 43.359.522 46.240.857 50.846.087 51.161.094 51.483.243 52.856.996 52.406.656 51.628.349 54.007.650 58.742.021 60.356.276
Bezirksumlage % 18,70 21,80 22,00 22,62 22,62 21,62 20,50 20,10 22,10 22,60 22,60 21,60
€ 7.890.525,96 9.452.375,80 10.172.988,54 11.501.384,88 11.572.639,46 11.130.677,14 10.835.684,18 10.533.737,86 11.409.865,13 12.205.728,90 13.275.696,75 13.036.955,62
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Landkreis Bayreuth
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
59.353.048 52.412.862 56.107.762 58.398.692 60.529.257 63.860.548 74.787.018 76.045.839 70.517.148 66.944.547 72.459.466 79.473.851 81.784.192
21,60 23,60 25,10 20,80 17,00 14,00 14,00 16,00 19,90 21,70 20,70 19,40 17,90
12.820.258,37 12.369.435,43 14.083.048,26 12.146.927,94 10.289.973,69 8.940.476,72 10.470.182,52 12.167.334,24 14.032.912,45 14.526.966,70 14.999.109,46 15.417.927,09 14.639.370,37
c) Freiwillige Leistungen Bezeichnung Ergebnishaushalt Feiern,Ehrungen Veranstaltungen mit Kommunalpolitikern Zuwendung an Tierheim Zuschuss an das Bayer. Rote Kreuz/Sanitätszug desgl. Jugendrotkreuz Sanitätskolonnen Verkehrserziehung der Schüler Kulturpreis Kulturelles Aktionsprog.
2013 €
2014 €
2015 €
Produkt
Konto
12.500
12.500
12.500
111102
527150
6.000 10.600
6.000 10.400
6.000 10.400
111105 111108
527150 543900
2.900
2.900
2.900
127101
531800
1.800 5.000
1.800 5.000
1.800 5.000
127101 127101
531800 531800
700
700
700
210101
543900
5.000
4.500 5.000
5.000
252101 252201
527190 527190
Zuwendung an Pegnitzer Sommer-Konzert
3.400
3.400
3.400
252102
531800
Festival junger Künstler, Intern. Jugendkulturz.
3.100
3.100
3.100
252102
531800
1.000
1.000
1.000
252102
531800
55.000
47.500
46.500
252102, 263101
531800
31.600
27.100
27.100
261101
531300
Ausstellungen u. Vernissagen überörtliche kulturelle Veranstaltungen u. Maß-nahmen, Musikschulen Zuwendung an Städtebundtheater Hof/ sonstige Bühnen
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Landkreis Bayreuth
Mitgliedsbeiträge
64.000
65.800
64.600
111108
542980
Natur- und Umweltschutzprogramm
54.500
50.000
50.000
554301
531700
13.800
11.900
10.800
554301
529100
33.000
33.000
33.000
554301
531400
60.000
30.000
523101
531200
4.000
4.000
4.000
362301
533120
126.000
133.000
142.000
362901
531800
Förderung d. Jugendsp.
60.000
60.000
60.000
421101
531800
BAT-Stiftung/ Schülercafe Bartl
10.000
10.000
10.000
362902
531700
60.000
90.000
170.000
363101
531800
11.000
7.000
7.000
363601
529100
12.500
12.500
16.400
331101
531800
134.000
50.000
331101
531800
37.500
37.500
37.500
575501
531400
30.000
30.000
30.000
555102
531700
14.000
12.500
10.000
111202
527140
Wirtschaftsförderung
10.700
20.700
15.700
DLS-Breitbandgutachten für strategische Planung (Machbarkeitsuntersuch-ung) Klimaschutzmanagement
30.000
Projekt "Artenreiche Wiesen" Zuwendungen für Landschaftspflegeverbände Zuwendungen für überörtliche Denkmalpflege Internationale Jugendbegegnung Schüleraustausch Förderung der Jugendgruppen; KJR
Jugendsozialarbeit (sozialraumorientierte Arbeit in Speichersdorf, Schulsozialarbeit) Ehrenamtskarte/FamilienCard Seniorenprogramm / Freiwilligenzentrum/ Selbsthilfekontaktstelle Förderung der ambulanten Pflegedienste Zuwendung an Natur-parke/ Radwanderwege
Förderung überörtlich bedeutsamer Vorhaben in der Landwirtschaft einschließlich der Bekämpfung von Tierkrankheiten / landw. Innovationspreis Aufwand für eigene Werbung/ Landkreisflyer
erstellt am 06.05.2015
21.500
5711019 527140 u.a.
5711019 24.800
43.400
529100
562101 542970 u.a.
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Landkreis Bayreuth
Bayreuther Land, Projektkosten
60.000
73.000
Integriertes Klimaschutzkonzept
34.900
34.100
Regionalmanagement , Landesgartenschau Zwischensumme:
146.000
106.000
Finanzhaushalt Investitionszuweisungen an Gemeinden für den Brandschutz Zuwendungen für Beschaffungen bzw. Baumaßnahmen des BRK-Kreisverbandes Bayreuth - und des MHD Waischenfeld Beschaffungen THW Investitionsförderung für Jugendsportanlagen Zuschuss zum Jagd- und Bildungszentrum der Jägervereinigung Pegnitz
erstellt am 06.05.2015
531800
512101
529100
512101
448800, 531800
2013 €
2014 €
2015 €
459.000
364.000
166.500
126101
017100
70.000
21.000
35.000
127101
017100
2.000
33.500
128101
017100
10.000
421101
017100
25.000
555102
017100
575501
17100
5711018
017100
10.000
68.000
20.000
11.500
RegionalmanagementLandesgartenschau Zuwendungen für Anschaffungen der "Tafel" Zwischensumme:
206.000
5711018
1.106.000 1.056.700 1.126.800
Förderung überörtlicher Wintersporteinrichtungen Projektförderung Wohlfühlregion Fichtelgebirge
61.000
5.000
1.500
50.000
5.000
5.000
Produkt
Konto
512101 096100 u.a. 331101
017100
555.500 496.500 310.000 1.661.500 1.553.200 1.436.800
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Landkreis Bayreuth
4.
Investitionen Die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzplan veranschlagt. Ihnen liegt ein Investitionsprogramm zugrunde, das als Teil B dem Finanzplan beiliegt. Die finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre erscheinen tragbar. Die mittelfristige Finanzplanung ist – soweit möglich – angepasst worden. Die Investitionen erhöhen sich von 7,3 Mio. € im Jahr 2014 auf 7,8 Mio. € im Jahr 2015. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt insbesondere durch Zuwendungen von 2,5 Mio. €, Kreditaufnahmen von 1,7 Mio. € und vorhandene liquide Mittel. Für Kredittilgungen wurde ein Betrag von 1,85 Mio. € eingeplant. Die Verschuldung des Landkreises hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Schuldenstand:
Ende 2004 Ende 2005 Ende 2006 Ende 2007 Ende 2008 Ende 2009 Ende 2010 Ende 2011 Ende 2012 Ende 2013 Ende 2014 Ende 2015
5.
Mio. € 22,10 22,97 26,73 25,63 25,38 24,28 28,25 33,84 36,04 34,45 33,19 34,34
€/Einwohner 202 211 247 237 236 227 265 319 342 328 317 328
BY 239 251 253 254 242 236 235 238 239 240
Personal Die Personalkosten sind auf der Grundlage der Ist-Zahlen des Jahres 2014 kalkuliert, wobei die entsprechenden Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie zusätzliche Aufwendungen aus den Stellenmehrungen berücksichtigt sind. Die Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für notwendige Rückstellungen bzw. der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betragen 14.668.100 € und liegen damit um 1.109.900 € (+8,19 %) über dem Vorjahresansatz. Der zugrundeliegende Stellenplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
6.
Schlussbemerkung Mit dem Haushalt 2015 gelingt es, den Ressourcenverbrauch auszugleichen und vertretbare Mittel für die anstehenden bzw. laufenden Investitionsmaßnahmen bereitzustellen. Die Bezirksumlage wird zwar um 1,5 %-Punkte gesenkt und die Umlagekraft nimmt unterdurchschnittlich um 2,9% zu, aber aufgrund der massiven Ausgabenzuwächse sowie des hohen Investitionsbedarfs muss der Kreisumlagenhebesatz im Jahr 2015 bei 46 %-Punkten belassen werden. Auf dieser Basis erhöht sich das Kreisumlagensoll für 2015 um 1,06 Mio. € auf 37,58 Mio. €. Die im Jahr 2013 angehobenen Mittel für dringend notwendige Deckenbaumaßnahmen an Straßen wurden geringfügig auf 1,44 Mio € gesenkt. Äußerst belastend sind nach wie vor die deutlichen Steigerungen im Bereich der Jugendhilfe. Hier nehmen die Nettoausgaben für die originären Jugendhilfeaufgaben (ohne Personalaufwendungen) um rd. 0,5 Mio. € zu. Ebenso schlagen die um rd. 1,1 Mio. € steigenden Personalkosten zu buche. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Jahresergebnis von 2.411.500 € ab. 2014 lag das geplante Jahresergebnis bei 601.600 €. Der Haushalt 2015 sieht eine Kreditaufnahme von 1,7 Mio. € vor. Die Tilgungsleistungen betragen 1,85 Mio. €. Unter Berücksichtigung der noch verbliebenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2014 in Höhe von 1,3 Mio. € wird der Schuldenstand des Landkreises Ende des Jahres 2015 dann voraussichtlich bei 34,3 Mio. € liegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 328 €/Einwohner entsprechen würde. Die Risiken des Haushalts 2015 liegen nach wie vor im sozialen Bereich. Insbesondere die Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe steigen immer noch deutlich an. Im Bereich der sozialen Hilfen sowie der Grundsicherung werden die Ausgabenzuwächse durch höhere Erstattungsleistungen weitgehend ausgeglichen. Insgesamt wird mit dem ansonsten unproblematischen Haushalt 2015 dem hohen Investitionsbedarf der nächsten Jahre Rechnung getragen, ohne die Kommunen über Gebühr zu belasten. Er ist eine solide Basis für das Jahr 2015. Bleibt zu hoffen, dass die Konjunktur nicht schwächelt.
Bayreuth, den 22.Dezember 2014
Hager Verw.Direktor
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Haushaltssatzung Gesamthaushalt
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Haushaltssatzung des Landkreises Bayreuth für das Haushaltsjahr 2015
Auf Grund des Art. 57 ff der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) erlässt der Landkreis Bayreuth folgende Haushaltsatzung: §1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1.
im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von
2.
87.855.700 € 85.444.200 € 2.411.500 €
im Finanzhaushalt a)
b)
c)
d)
aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlung von und einem Saldo von
85.068.100 € 81.305.200 € 3.762.900 €
aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
2.464.900 € 7.781.000 € -5.316.100 €
aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
1.700.000 € 1.850.000 € -150.000 €
und einem Saldo des Finanzhaushaltes von
-1.703.200 €
§2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushalt des Landkreises wird auf 1.700.000 € festgesetzt. §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 7.050.000 € festgesetzt.
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
§4 1.
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 37.581.649,48 € (Umlagesoll) festgesetzt.
2.
Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden Umlagegrundlagen bemessen und zwar aus den vom bayerischen Statistischen Landesamt festgesetzten Steuerkraftzahlen a)
der Grundsteuer A
732.194 €
b)
der Grundsteuer B
6.835.738 €
c)
der Gewerbesteuer
14.942.419 €
d)
des Gemeindeeinkommensteueranteils
36.019.029 €
e)
des Gemeindeumsatzsteueranteils
f)
und 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf welche die kreisangehörigen Gemeinden im HJ 2014 Anspruch hatten
Summe der Bemessungsgrundlagen:
2.238.283 € 20.931.575 € 81.699.238 €
3.
Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagensätze für die Kreisumlage einheitlich auf 46 v.H. festgesetzt.
4.
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstücke erhebt, werden wie folgt festgesetzt: 1.
2.
Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) b) für die Grundstücke (B)
330 v.H. 330 v.H.
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag
380 v.H.
§5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 7.000.000 € festgesetzt. §6 Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Landkreis Bayreuth Bayreuth, den 05.Mai 2015
Hübner Landrat
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Ergebnishaushalt 2015
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
1.027.698
713.500
812.900
813.500
813.500
813.500
60.873.331
63.832.900
66.078.500
66.002.800
66.171.700
66.552.900
3 + Sonstige Transfererträge
1.031.421
1.099.500
1.053.500
1.053.500
1.053.500
1.053.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7.039.460
7.196.400
7.237.000
7.237.000
7.237.000
7.237.000
5 + Auflösung von Sonderposten
2.253.550
2.280.200
2.325.800
2.321.600
2.309.700
2.244.000
697.613
684.100
673.100
672.300
672.300
672.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.424.076
6.747.400
9.170.800
8.856.600
8.831.400
8.795.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge
1.335.408
435.600
477.400
580.000
504.000
470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
79.682.557
82.989.600
87.829.000
87.537.300
87.593.100
87.838.700
11 - Personalaufwendungen
13.802.390
13.802.300
14.814.700
15.104.800
15.405.100
15.706.600
553.216
130.800
111.900
108.100
108.100
108.100
12.466.274
13.929.100
13.765.600
13.771.700
13.721.200
13.720.800
3.825.362
3.719.000
3.832.800
3.726.200
3.540.700
3.356.100
15 - Transferaufwendungen
30.202.043
31.874.400
34.058.500
34.230.100
34.774.600
35.325.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17.254.456
17.913.200
17.953.700
17.957.800
17.963.700
17.919.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
78.103.741
81.368.800
84.537.200
84.898.700
85.513.400
86.136.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
1.578.816
1.620.800
3.291.800
2.638.600
2.079.700
1.702.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen
12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen
17 + Finanzerträge 18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen
42.831
37.800
26.700
26.700
26.600
26.600
1.035.602
1.057.000
907.000
907.000
957.000
1.007.000
1.019.200-
880.300-
880.300-
930.400-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
992.771-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
586.045
601.600
2.411.500
1.758.300
1.149.300
722.100
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
586.045
601.600
2.411.500
1.758.300
1.149.300
722.100
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)
erstellt am 06.05.2015
980.400-
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Landkreis Bayreuth
Ergebnishaushalt 2015
Ertragsarten in Prozent . 812.900 66.078.500 1.053.500 7.237.000 2.325.800 673.100 9.170.800 477.400 0 0
75,24 %
0,93 % 0 % 00,54 % %
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
10,44 % 0,77 % 2,65 % 8,24 % 1,2 %
Aufwandsarten in Prozent . 16,28 %
14.814.700 111.900 13.765.600 3.832.800 34.058.500 17.953.700
0,13 % 4,53 % 17,52 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
40,29 % 21,24 %
Entwicklung des Ergebnisses . 2.411.500 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.758.300 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.149.300 1.200.000 1.000.000 800.000 586.045 600.000 2013
erstellt am 06.05.2015
722.100 601.600 2014
2015
2016
2017
2018
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Landkreis Bayreuth
Finanzhaushalt 2015
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.025.558
713.500
812.900
0
813.500
813.500
813.500
61.050.059
63.832.900
66.078.500
0
66.002.800
66.171.700
66.532.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen
1.122.899
1.099.500
1.053.500
0
1.053.500
1.053.500
1.048.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7.013.929
7.196.400
7.237.000
0
7.237.000
7.237.000
7.237.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
680.538
684.100
673.100
0
672.300
672.300
672.300
6.035.255
6.747.400
9.170.800
0
8.856.600
8.831.400
8.795.500
176.649
15.600
15.600
0
15.600
15.600
15.600
43.093
37.800
26.700
0
26.700
26.600
26.600
77.147.980
80.327.200
85.068.100
0
84.678.000
84.821.600
85.141.900
13.022.094
13.706.100
14.731.600
0
15.021.700
15.322.000
15.600.500
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Sachund Dienstleistungen
12.773.174
13.929.100
13.765.600
0
13.771.700
13.721.200
13.720.800
12 - Transferauszahlungen
30.469.884
31.874.400
34.058.500
0
34.230.100
34.774.600
35.330.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.702.034
17.802.000
17.842.500
0
17.846.600
17.852.200
17.808.000
1.025.171
1.057.000
907.000
0
907.000
957.000
1.007.000
72.992.357
78.368.600
81.305.200
0
81.777.100
82.627.000
83.466.400
4.155.623
1.958.600
3.762.900
0
2.900.900
2.194.600
1.675.500
2.059.612
4.272.800
2.455.500
0
3.467.000
2.450.000
2.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
52.000
0
0
0
0
0
0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
60.421
42.500
2.500
0
2.500
2.500
2.500
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
135.893
11.400
6.900
0
6.900
6.900
6.900
2.307.926
4.326.700
2.464.900
0
3.476.400
2.459.400
2.009.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9 - Personalauszahlungen 10 - Versorgungsauszahlungen
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)
erstellt am 06.05.2015
Seite 18 von 234
Landkreis Bayreuth
Finanzhaushalt 2015
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
55.401
30.000
1.350.000
0
20.000
0
0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.312.671
5.160.000
5.213.000
7.050.000
7.750.000
5.050.000
4.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
1.845.681
1.935.900
1.165.000
0
711.000
622.500
559.500
0
0
0
0
0
0
42.030
165.000
53.000
0
10.000
10.000
10.000
123.000
0
0
0
0
0
0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)
4.377.390
7.290.900
7.781.000
7.050.000
8.491.000
5.682.500
4.569.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)
2.069.464-
2.964.200-
5.316.100-
7.050.000-
5.014.600-
3.223.100-
2.560.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)
2.086.159
1.005.600-
1.553.200-
7.050.000-
2.113.700-
1.028.500-
884.600-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
1.393-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten
0
2.000.000
1.700.000
0
4.000.000
3.000.000
3.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vörgängen und inneren Darlehen
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
1.700.000
0
4.000.000
3.000.000
3.000.000
1.593.310
1.700.000
1.850.000
0
1.900.000
1.925.000
1.950.000
0
0
0
0
0
0
0
1.593.310
1.700.000
1.850.000
0
1.900.000
1.925.000
1.950.000
150.000-
0
2.100.000
1.075.000
1.050.000
1.703.200-
7.050.000-
46.500
165.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)
erstellt am 06.05.2015
1.593.310-
492.849
300.000
705.600-
13.700-
13.722.794
14.062.434
13.356.834
0
11.653.634
11.639.934
11.686.434
14.215.643
13.356.834
11.653.634
7.050.000-
11.639.934
11.686.434
11.851.834
0
0
0
0
0
0
13.356.834
11.653.634
7.050.000-
11.639.934
11.686.434
11.851.834
153.209-
14.062.434
Seite 19 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 1137 Kreiskasse + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
100.000
0 0
0 0
0 0
0 0
100.000 100.000
0
100.000-
0 -
0 -
0 -
0 -
100.000100.000-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
74.761
67.400
8.000 0
95.000 0
95.000 0
95.000 0
142.161 435.161
74.761-
67.400-
8.000-
95.000-
95.000-
95.000-
142.161435.161-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
15.000
0 0
0 0
0 0
0 0
15.000 15.000
0
15.000-
0 -
0 -
0 -
0 -
15.00015.000-
Saldo Maßnahme Nr. 1137 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 1156 EDV- und Informationstechnologie
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 1156 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 1157 Fahrzeuge Fuhrpark
Saldo Maßnahme Nr. 1157 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 20 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 1171 Verwaltungsgebäude Markgrafenallee 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
1.300.000 0
0 0
0 0
0 0
0 1.300.000
30.260
0
50.000 0
0 0
0 0
0 0
30.260 80.260
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
30.260-
0
1.350.000-
0 -
0 -
0 -
30.2601.380.260-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
344.056
0
0 0
0 0
0 0
0 0
344.056 344.056
0
0
65.000 0
0 0
0 0
0 0
0 65.000
344.056-
0
65.000-
0 -
0 -
0 -
344.056409.056-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 1171 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 1174 Wohnhaus Am Brunnberg
Saldo Maßnahme Nr. 1174 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 1176 Bauhof Hollfeld ( Neubau von Garagen für Transportfahrzeuge )
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 1176 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 21 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 1177 Bauhof Pegnitz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
70.000
0 0
0 0
0 0
0 0
70.000 70.000
3.300
0
65.000 0
0 0
0 0
0 0
3.300 68.300
3.300-
70.000-
65.000-
0 -
0 -
0 -
73.300138.300-
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
49.500
0
0 -
0 -
0 -
0 -
49.500 49.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
49.500
0
0 -
0 -
0 -
0 -
49.500 49.500
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
80.300
0 -
0 -
0 -
0 -
80.300 80.300
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
29.513
578.000
274.000 0
280.000 0
280.000 0
235.000 0
607.513 1.676.513
29.513-
497.700-
274.000-
280.000-
280.000-
235.000-
527.2131.596.213-
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 1177 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 1178 Bauhof Weidenberg + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + sonstige investive Einzahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 1178 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 1261 Brandschutz
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 1261 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 22 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 1271 Rettungsdienst + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
79.030
176.000
45.000 0
25.000 0
25.000 0
25.000 0
255.030 375.030
79.030-
176.000-
45.000-
25.000-
25.000-
25.000-
255.030375.030-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.791
0
0 0
0 0
0 0
0 0
5.791 5.791
- sonstige investive Auszahlungen
2.587
2.000
33.500 0
0 0
0 0
0 0
4.587 38.087
8.378-
2.000-
33.500-
0 -
0 -
0 -
10.37843.878-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
400.000 -
50.000 -
0 450.000
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
134.360
0
0 0
1.000.000 0
500.000 0
2.000.000 0
134.360 3.634.360
57.275
40.000
40.000 0
40.000 0
40.000 0
40.000 0
97.275 257.275
191.635-
40.000-
40.000-
1.040.000-
140.000-
1.990.000-
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 1271 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 1281 Zivil- und Katastrophenschutz
Saldo Maßnahme Nr. 1281 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 2101 Johannes-Kepler-Realschule
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 2101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
231.6353.441.635-
Seite 23 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 2102 Staatliche Realschule Pegnitz Beschaffungen, Generalsanierung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
329.000 -
2.500.000 -
1.000.000 -
1.000.000 -
0 4.829.000
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
13.248
1.000.000
2.500.000 7.050.000
4.500.000 4.500.000
2.550.000 2.550.000
0 0
1.013.248 10.563.248
- sonstige investive Auszahlungen
18.448
40.000
40.000 0
40.000 0
40.000 0
40.000 0
58.448 218.448
31.696-
1.040.000-
2.211.000-
2.040.000-
1.590.000-
960.000 -
1.071.6965.952.696-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
206.000
0
0 -
0 -
0 -
0 -
206.000 206.000
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
76.315
0
0 0
0 0
0 0
0 0
76.315 76.315
- sonstige investive Auszahlungen
43.342
15.000
15.000 0
15.000 0
15.000 0
15.000 0
58.342 118.342
Saldo Maßnahme Nr. 2102 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 2109 Zweckverband Staatliche Gesamtschule Hollfeld
Saldo Maßnahme Nr. 2109 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 2301 Staatliche Berufsschule III Bayreuth Erweiterungsbau, Beschaffungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
erstellt am 06.05.2015
Seite 24 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 2301 Staatliche Berufsschule III Bayreuth Erweiterungsbau, Beschaffungen Saldo Maßnahme Nr. 2301 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
86.343
15.000-
15.000-
15.000-
15.000-
15.000-
71.343 11.343
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
100.000 -
0 -
0 100.000
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
59.821
0
0 0
250.000 0
0 0
0 0
59.821 309.821
- sonstige investive Auszahlungen
25.371
20.000
20.000 0
20.000 0
20.000 0
20.000 0
45.371 125.371
85.192-
20.000-
20.000-
270.000-
80.000 -
20.000-
105.192335.192-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
41.059
30.000
30.000 0
30.000 0
30.000 0
20.000 0
71.059 181.059
41.059-
30.000-
30.000-
30.000-
30.000-
20.000-
71.059181.059-
Maßnahme Nr. 2302 Staatliche Berufsschule Pegnitz Erweiterungsbau, Beschaffungen
Saldo Maßnahme Nr. 2302 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 2303 Berufsschulinternat Pegnitz Beschaffungen
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 2303 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 2304 Berufsfachschulen für Hauswirtschaft, Kinderpflege und Sozialpflege
erstellt am 06.05.2015
Seite 25 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 2304 Berufsfachschulen für Hauswirtschaft, Kinderpflege und Sozialpflege + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.973
20.000
20.000 0
20.000 0
20.000 0
20.000 0
22.973 102.973
2.973-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
22.973102.973-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
12.174
10.000
10.000 0
10.000 0
10.000 0
10.000 0
22.174 62.174
12.174-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
22.17462.174-
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
1.280
0
0 -
0 -
0 -
0 -
1.280 1.280
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
12.721
12.000
10.000 0
10.000 0
10.000 0
10.000 0
24.721 64.721
11.441-
12.000-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
23.44163.441-
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 2304 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 2305 Landwirtschaftschule Bayreuth
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 2305 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 2312 Hotelfachschule und Berufsfachschule für Hotelmanagement Pegnitz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + sonstige investive Einzahlungen
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 2312 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 26 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 2401 Medienzentrum Bayreuth + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
16.068
17.000
17.000 0
17.000 0
17.000 0
17.000 0
33.068 101.068
16.068-
17.000-
17.000-
17.000-
17.000-
17.000-
33.068101.068-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
10.000
0 0
0 0
0 0
0 0
10.000 10.000
0
10.000-
0 -
0 -
0 -
0 -
10.00010.000-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 2401 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 2503 Fränkische Schweiz Museum
Saldo Maßnahme Nr. 2503 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 2504 Bergbauernhofmuseum Grassemann Museumsscheune
Saldo Maßnahme Nr. 2504 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 27 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 3301 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.612
5.000
5.000 0
5.000 0
5.000 0
0 0
6.612 21.612
1.612-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
0 -
6.61221.612-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
18.000
0 0
0 0
0 0
0 0
18.000 18.000
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
18.000-
0 -
0 -
0 -
0 -
18.00018.000-
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 3301 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 3601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Saldo Maßnahme Nr. 3601 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 3612 Jugendzeltplatz Hollfeld
Saldo Maßnahme Nr. 3612 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 28 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 3621 Föderung von Kindern in Tagespflege + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
100.000
0
0 0
0 0
0 0
0 0
100.000 100.000
100.000-
0
0 -
0 -
0 -
0 -
100.000100.000-
Saldo Maßnahme Nr. 3621 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 4181 Therme Oberssees
Saldo Maßnahme Nr. 4181 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 4182 Erlebnisbad Pegnitz
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 4182 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 29 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 4211 Förderung des Jugendsports + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5.000
10.000
0 0
10.000 0
10.000 0
10.000 0
15.000 45.000
5.000-
10.000-
0 -
10.000-
10.000-
10.000-
15.00045.000-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
130.000 -
0 -
0 -
0 -
0 130.000
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
150.000 0
0 0
0 0
0 0
0 150.000
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
30.000 0
0 0
0 0
0 0
0 30.000
0
0
50.000-
0 -
0 -
0 -
0 50.000-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
40.000
0 -
0 -
0 -
0 -
40.000 40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
169.509
300.000
88.000 0
0 0
3.000 0
0 0
469.509 560.509
169.509-
260.000-
88.000-
0 -
3.000-
0 -
429.509520.509-
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 4211 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5121 Regionalmanagement
Saldo Maßnahme Nr. 5121 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5220 Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5220 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 30 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5371 Abfallwirtschaft - kommunal + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
292.500
500.000
353.000 0
90.000 0
0 0
0 0
792.500 1.235.500
292.500-
500.000-
353.000-
90.000-
0 -
0 -
792.5001.235.500-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
2.500
2.500 -
2.500 -
2.500 -
2.500 -
2.500 12.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2.500
2.500 -
2.500 -
2.500 -
2.500 -
2.500 12.500
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
7.215
0
0 0
0 0
0 0
0 0
7.215 7.215
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.047
0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.047 2.047
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9.262-
0
0 -
0 -
0 -
0 -
9.2629.262-
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5371 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5400 Aus-,Um- und Neubaumaßnahmen bei Kreisstraßen - allg.-
Saldo Maßnahme Nr. 5400 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5401 Kreisstraße BT 1 - OD Obernsees
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 31 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5402 Kreisstraße BT 2 - OD Löhlitz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
414.000
54.000 -
0 -
0 -
0 -
414.000 468.000
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
47.474
900.000
100.000 0
0 0
0 0
0 0
947.474 1.047.474
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
47.474-
486.000-
46.000-
0 -
0 -
0 -
533.474579.474-
45.695-
0
0 -
0 -
0 -
0 -
45.69545.695-
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
300.227
50.000
0 0
0 0
0 0
0 0
350.227 350.227
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
345.922-
50.000-
0 -
0 -
0 -
0 -
395.922395.922-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
35.259
0
0 0
0 0
0 0
0 0
35.259 35.259
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
35.259-
0
0 -
0 -
0 -
0 -
35.25935.259-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5403 Kreisstraße BT 3 - OD Weidenberg + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5404 Kreisstraße BT 4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5404 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
1
2
300.000
176.000
0 -
0 -
0 -
0 -
476.000 476.000
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
455.030
150.000
0 0
0 0
0 0
0 0
605.030 605.030
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
155.030-
26.000
0 -
0 -
0 -
0 -
129.030129.030-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
1.154
0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.154 1.154
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.154-
0
0 -
0 -
0 -
0 -
1.1541.154-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5405 Kreisstraße BT 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5405 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5406 Kreisstraße BT 6
Saldo Maßnahme Nr. 5406 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5407 Kreisstraße BT 7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme Nr. 5407 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 33 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5411 Kreisstraße BT 11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
79.090-
0
0 -
0 -
0 -
0 -
79.09079.090-
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
88.116
10.000
0 0
0 0
0 0
0 0
98.116 98.116
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
167.206-
10.000-
0 -
0 -
0 -
0 -
177.206177.206-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
459
0
0 0
0 0
0 0
0 0
459 459
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
Saldo Maßnahme Nr. 5411 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5413 Kreisstraße BT 13 Sicherungsmaßnahmen Wasserschutzgebiete + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5413 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5414 Kreisstraße BT 14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme Nr. 5414 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
459-
459459-
Seite 34 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5415 Kreisstraße BT 15 - Ausbau Kugelau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
735
0
0 0
0 0
0 0
0 0
735 735
1.228
100.000
100.000 0
0 0
0 0
0 0
101.228 201.228
76.202
0
0 0
0 0
0 0
0 0
76.202 76.202
100.000-
100.000-
0 -
0 -
0 -
178.165278.165-
Saldo Maßnahme Nr. 5415 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5416 Kreisstraße BT 16
Saldo Maßnahme Nr. 5416 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5418 Kreisstraße BT 18 - Engstelle Göppmannsbühl
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5418 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
78.165-
Seite 35 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5422 Kreisstraße BT 22 - OD Schnabelwaid + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2.520
0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.520 2.520
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.478
0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.478 3.478
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5.998-
0
0 -
0 -
0 -
0 -
5.9985.998-
24.110
0
0 -
0 -
0 -
0 -
24.110 24.110
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
24.110
0
0 -
0 -
0 -
0 -
24.110 24.110
100.000
0
950.000 -
0 -
0 -
0 -
100.000 1.050.000
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
12.464
0
0 0
0 0
0 0
0 0
12.464 12.464
500
0
1.890.000 0
0 0
0 0
0 0
500 1.890.500
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
87.036
0
940.000-
0 -
0 -
0 -
87.036 852.964-
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5422 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5423 Kreisstraße BT 23 - Umgehung Buchau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Saldo Maßnahme Nr. 5423 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5428 Kreisstraße BT 28 - RiegelsteinEichenstruth BA II + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + sonstige investive Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5428 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 36 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5430 Kreisstraße BT 30 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
24.000
0
0 -
0 -
0 -
0 -
24.000 24.000
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
78
0
0 0
0 0
0 0
0 0
78 78
56.470
0
378.000 0
0 0
0 0
0 0
56.470 434.470
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
32.548-
0
378.000-
0 -
0 -
0 -
32.548410.548-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5430 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5434 Kreisstraße BT 34 - Brückensanierung Waischenfels + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + sonstige investive Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5434 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5437 Kreisstraße BT 37
Saldo Maßnahme Nr. 5437 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 37 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5439 Kreisstraße BT 39 - OD Krögelstein + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
43.000
0
0 -
0 -
0 -
0 -
43.000 43.000
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
1.996
0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.996 1.996
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
17.788
5.000
0 0
0 0
0 0
0 0
22.788 22.788
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
23.216
5.000-
0 -
0 -
0 -
0 -
18.216 18.216
515.000
0
0 -
0 -
0 -
0 -
515.000 515.000
52.000
0
0 -
0 -
0 -
0 -
52.000 52.000
2.656
0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.656 2.656
560.658
0
0 0
0 0
0 0
0 0
560.658 560.658
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.686
0
0 -
0 -
0 -
0 -
3.686 3.686
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
3.834
0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.834 3.834
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.834-
0
0 -
0 -
0 -
0 -
3.8343.834-
+ sonstige investive Einzahlungen
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5439 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5441 Kreisstraße BT 41 - Elbersberg Willenberg mit Anbau Radweg + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + sonstige investive Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5441 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5442 Kreisstraße BT 42
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme Nr. 5442 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 38 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5446 Kreisstraße BT 46 - Bindlacher Berg + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
2.657.000
0 -
0 -
0 -
0 -
2.657.000 2.657.000
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.421
2.657.000
0 0
0 0
0 0
0 0
2.660.421 2.660.421
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.421-
0
0 -
0 -
0 -
0 -
3.4213.421-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
200.000
45.000 0
2.000.000 0
2.000.000 0
2.000.000 0
200.000 6.245.000
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
200.000-
45.000-
2.000.000-
2.000.000-
2.000.000-
200.0006.245.000-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5446 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5498 Einmündungen, Kanäle, Borde
Saldo Maßnahme Nr. 5498 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5499 Bau von selbständigen Radwegen
Saldo Maßnahme Nr. 5499 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5531 Naturschutzprogramm + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
12.655
25.500
42.500 -
17.000 -
0 -
0 -
38.155 97.655
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
12.655
30.000
50.000 0
20.000 0
0 0
0 0
42.655 112.655
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
26.500
0 0
1.500 0
0 0
0 0
26.500 28.000
0
31.000-
7.500-
4.500-
0 -
0 -
31.00043.000-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
25.000
0 0
0 0
0 0
0 0
25.000 25.000
0
25.000-
0 -
0 -
0 -
0 -
25.00025.000-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme Nr. 5531 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5551 Landwirtschaft/Jagd
Saldo Maßnahme Nr. 5551 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5702 Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Wintersports
Saldo Maßnahme Nr. 5702 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 40 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5705 Bahnstrecke Bayreuth-Weidenberg + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5.104
0
0 0
0 0
0 0
0 0
5.104 5.104
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5.104-
0
0 -
0 -
0 -
0 -
5.1045.104-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
29.948
0
17.000 0
0 0
0 0
0 0
29.948 46.948
29.948-
0
17.000-
0 -
0 -
0 -
29.94846.948-
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5705 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5706 Bürgerbus - Fahrplankästen
- sonstige investive Auszahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 5706 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5708 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg
Saldo Maßnahme Nr. 5708 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 41 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 5718 Wohlfühlregion Fichtelgebirge + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
68.000
20.000 0
0 0
0 0
0 0
68.000 88.000
0
68.000-
20.000-
0 -
0 -
0 -
68.00088.000-
Saldo Maßnahme Nr. 5718 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 5751 Überörtliche Wintersporteinrichtungen Schanze Bischofsgrün
Saldo Maßnahme Nr. 5751 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Nr. 6111 Pauschale Investitionspauschale + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
838.279
920.000
950.000 -
950.000 -
950.000 -
950.000 -
1.758.279 5.558.279
+ sonstige investive Einzahlungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
838.279
920.000
950.000 -
950.000 -
950.000 -
950.000 -
1.758.279 5.558.279
Saldo Maßnahme Nr. 6111 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
Seite 42 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilfinanzplan 2015, B. Investitionsmaßnahmen Gesamtbudget
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
1
2
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
bisher bereitgestellt
Verpfl.Er gesamt
Verpfl.Erm. 2016
Verpfl.Erm. 2017
Verpfl.Erm. 2018
Gesamt Einz./Ausz.
3
4
5
6
7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 6121 Kredite, Darlehen, etc. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0
36.244
11.400
6.900 -
6.900 -
6.900 -
6.900 -
47.644 75.244
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- sonstige investive Auszahlungen
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
36.244
11.400
6.900 -
6.900 -
6.900 -
6.900 -
47.644 75.244
Summe der investiven Einzahlungen
104.274
0
0 -
0 -
0 -
0 -
104.274 104.274
Summe der investiven Auszahlungen
890.240
14.000
12.500 0
12.500 0
12.500 0
12.500 0
904.240 954.240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
785.966-
14.000-
12.500-
12.500-
12.500-
12.500-
799.966849.966-
+ sonstige investive Einzahlungen
Saldo Maßnahme Nr. 6121 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen
erstellt am 06.05.2015
Seite 43 von 234
Landkreis Bayreuth
Übersicht Ergebnisplan 2015 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes
Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge 1
1.1 Innere Verwaltung
Ordentliche Ordentliche AufErgebnis wendungen (Fehlbetrag) 2
3
Außerord. Erträge
Außerord. Aufwendungen
Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
4
5
6
453.000
6.546.400
6.093.400-
0
0
0
1.670.400
2.900.500
1.230.100-
0
0
0
566.800
4.902.300
4.335.500-
0
0
0
0
203.900
203.900-
0
0
0
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
2.125.900
4.971.800
2.845.900-
0
0
0
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
2.742.600
5.005.100
2.262.500-
0
0
0
15.500
291.400
275.900-
0
0
0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
0
52.100
52.100-
0
0
0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
108.700
224.100
115.400-
0
0
0
500
11.500
11.000-
0
0
0
5.700.100
10.626.400
4.926.300-
0
0
0
15.600
20.200
4.600-
0
0
0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
0
103.700
103.700-
0
0
0
3.4 Unterhaltssicherung, Betreuung u.a.
0
147.400
147.400-
0
0
0
80.100
158.200
78.100-
0
0
0
2.540.400
10.397.800
7.857.400-
0
0
0
550.100
2.778.300
2.228.200-
0
0
0
0
71.700
71.700-
0
0
0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
293.200
503.300
210.100-
0
0
0
5.2 Bauen und Wohnen
511.100
883.800
372.700-
0
0
0
5.3 Ver- und Entsorgung
8.309.800
8.360.400
50.600-
0
0
0
5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
3.242.200
8.857.500
5.615.300-
0
0
0
5.5 Natur- und Landschaftspflege
177.500
419.900
242.400-
0
0
0
5.6 Umweltschutz
135.000
301.800
166.800-
0
0
0
100
1.158.300
1.158.200-
0
0
0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
58.590.400
14.639.400
43.951.000
0
0
0
Summe
87.829.000
84.537.200
3.291.800
0
0
0
1.2 Sicherheit und Ordnung 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3.1 Soziale Hilfen 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 4.1 Gesundheitsdienste 4.2 Sportförderung
5.7 Wirtschaft und Tourismus
erstellt am 06.05.2015
Seite 44 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalte (nach Organisation Landratsamt Bayreuth)
erstellt am 06.05.2015
Seite 45 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich L Fachbereich L00
Kreisorgane und direkt zugordnete Bereiche Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
L00 Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche
verantwortlich
Hermann Hübner
Beschreibung
Stabstelle 1: Persönlicher Referent; Pressearbeit und Führungshilfen Verantwortlich: Michael Benz Leiter der Stabsstelle als persönlicher Referent, Pressearbeit, Medienauswertung, Kulturarbeit, Aufgaben des persönlichen Referenten Stabstelle 2: Büro des Landrats; Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlich: Anna Gebhardt Leitung der Stabstelle mit Betreuung der Themen Social-Media-Auftritte, Web-Auftritt, Marketingstrategien, Bürgersprechstunden, Ehrungen/Orden, Fremdenverkehrsangelegenheiten, Jahresbericht Gleichstellungsbeauftragte Verantwortlich: Dr. Ingrid Gleißner-Klein Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung Personalrat: Verantwortlich: Hans-Jürgen Feulner Vertretung der Beschäftigten Regionale Entwicklungsagentur, Wirtschaftsförderung: Verantwortlich: Detlev Schmidt
Auftragsgrundlage
Landkreisordnung, Pressegesetz, SGB IX, Bayer. Personalvertretungsgesetz, Bayer. Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern
Zielgruppe
Kreisorgane,Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Medien,Wirtschaft alle Beschäftigten des Landkreises und Landratsamtes
Ziele
Leitung der Stabsstellen im Sinne einer bürgerfreundlichen Verwaltung Projektmanagement bei Bürgeranliegen Offene und aktive Öffentlichkeitsarbeit, einheitliches Erscheinungsbild des Landratsamtes nach außen Vertretung der Interessen der behinderten Menschen Aktive Gleichstellungsarbeit nach innen und außen, Fortführung des Gleichstellungskonzepts Durchführung der turnusgemäßen Personalratssitzungen und -versammlungen
erstellt am 06.05.2015
Seite 46 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich L Fachbereich L00
Kreisorgane und direkt zugordnete Bereiche Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche
Untergeordnete Bereiche L001 L002 L003 L004 L005 L006
Kreisorgane, Büro Landrat Beauftragte für die Belange behinderter Menschen Gleichstellungsbeauftrage Personalrat Regionale Entwicklungsagentur, Wirtschaftsförderung Persönlicher Referent
erstellt am 06.05.2015
Seite 47 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich L Fachbereich L00
Kreisorgane und direkt zugordnete Bereiche Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
465
0
0
0
0
0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
586
1.300
800
800
800
800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45.496
43.900
326.900
242.000
229.400
191.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge
14.835
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.382
45.200
327.700
242.800
230.200
192.000
752.786
763.600
868.800
941.800
960.400
978.800
0
22.700
18.600
18.600
18.600
18.600
142.226
86.200
78.900
66.400
56.900
56.500
3.406
5.400
5.700
5.000
4.500
1.900
15 - Transferaufwendungen
218.548
291.100
596.600
432.100
432.100
432.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
193.452
221.700
207.500
211.400
211.400
206.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
1.310.418
1.390.700
1.776.100
1.675.300
1.683.900
1.694.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
1.249.036-
1.345.500-
1.448.400-
1.432.500-
1.453.700-
1.502.100-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
1.249.036-
1.345.500-
1.448.400-
1.432.500-
1.453.700-
1.502.100-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
1.249.036-
1.345.500-
1.448.400-
1.432.500-
1.453.700-
1.502.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
1.249.036-
1.345.500-
1.448.400-
1.432.500-
1.453.700-
1.502.100-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 48 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich L Fachbereich L00
Kreisorgane und direkt zugordnete Bereiche Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 0 0 0 0 0 800 326.900 0 0 0
0,24 % 0% 99,76 %
0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
Aufwandsarten in Prozent . 48,92 %
868.800 18.600 78.900 5.700 596.600 207.500
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
1,05 %
4,44 % 0,32 %
11,68 %
33,59 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -200.000 -400.000 -600.000 -800.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.400.000 -1.249.036 -1.600.000
-1.345.500 -1.448.400
-1.432.500
-1.453.700
2015
2016
2017
-1.800.000 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
-1.502.100 2018
Seite 49 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich L Fachbereich L00
Kreisorgane und direkt zugordnete Bereiche Kreisorgane und direkt zugeordnete Bereiche
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
17.205
3.000
1.500
0
1.500
1.500
1.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
17.205
3.000
1.500
0
1.500
1.500
1.500
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
17.205-
3.000-
1.500-
0
1.500-
1.500-
1.500-
erstellt am 06.05.2015
Seite 50 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 100
Zentrale Angelegenheiten Zentrale Angelegenheiten
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
100 Zentrale Angelegenheiten
verantwortlich
Daniel Frieß
Beschreibung
Ständiger Vertreter des Landrates im Amt Vertreter des Landrats im Staatl. Schulamt Aufsicht über die Fachbereiche des Geschäftsbereichs 1 sowie die Fachbereiche 20 und 21 Organisations- und Personalentwicklung Innerer Dienstbetrieb, Geschäftsordnung Beurteilungswesen Disziplinarverfahren im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes und des Staatl. Schulamtes Beratung des Landkreises, seiner Gremien sowie der Organisationen, an denen der Landkreis beteiligt ist, in rechtlichen Angelegenheiten (soweit keine besondere Zuständigkeit gegeben ist), insbesondere Sparkassen- und Krankenhausangelegenheiten stellvertretender Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz Allgemeine Fragen des Verfassungs- und Verwaltungsrechts Leiter der Ausbildung der Rechtsreferendare und Mitwirkung bei der Ausbildung der Studierenden der Rechtswissenschaften Mitwirkung bei der Bestellung der Schöffen beim Amts- und Landgericht, der ehrenamtlichen Richter beim Verwaltungs- und Sozialgericht und bei der Bildung bzw. Besetzung sonstiger Gremien (z. B. Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit)
erstellt am 06.05.2015
Seite 51 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 100
Zentrale Angelegenheiten Zentrale Angelegenheiten
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
0
0
0
0
0
115.690
105.000
110.200
111.000
113.200
115.300
0
0
0
0
0
0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
516
600
600
300
0
0
0
0
0
0
0
0
1.427
0
0
0
0
0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
117.633
105.600
110.800
111.300
113.200
115.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
117.421-
105.600-
110.800-
111.300-
113.200-
115.300-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
117.421-
105.600-
110.800-
111.300-
113.200-
115.300-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
117.421-
105.600-
110.800-
111.300-
113.200-
115.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
117.421-
105.600-
110.800-
111.300-
113.200-
115.300-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 52 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 100
Zentrale Angelegenheiten Zentrale Angelegenheiten
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent .
100 %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 % 100 %
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
Aufwandsarten in Prozent . 110.200 0 0 600 0 0
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
0 0% % 0,54 %
99,46 %
0% 0%
Entwicklung des Ergebnisses
0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 -70.000 -80.000 -90.000 -100.000 -110.000 -120.000 -130.000 -140.000
-105.600
-110.800
-111.300
-113.200
-115.300
2015
2016
2017
2018
-117.421 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
Seite 53 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 100
Zentrale Angelegenheiten Zentrale Angelegenheiten
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
erstellt am 06.05.2015
Seite 54 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 110
Zentrale Angelegenheiten Organisation, Personal, Informations- und
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
110 Organisation, Personal, Inform ations- und Kommunikationstec.
verantwortlich
Stefan Merkel
erstellt am 06.05.2015
Seite 55 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 110
Zentrale Angelegenheiten Organisation, Personal, Informations- und
Allgemeine Angaben Beschreibung
Hauptverwaltung: Leitung des Fachbereiches; Überwachung und Koordination des Geschäftsgangs Organisation (einschl. zentrale Dienste) Vorbereitung von Entscheidungen grundsätzlicher Art Aufbau- und Ablauforganisation nach Weisung des Amtsvorstandes Organisation des Amtes, Geschäftsverteilung, Dienstordnung, Dienstanweisungen, Rationalisierung Vollzug der AGO Verwaltung und Betrieb des Dienstgebäudes, einschließlich Schlüsselverwaltung (Raumbedarf, räumliche Unterbringung) ohne Bewirtschaftungsangelegenheiten zentrale Dienste (Postein- und -auslaufstelle, Kanzlei mit Druckerei, Zentralregistratur, zentraler Schreibdienst, Bürgeranlaufstelle mit Telefonvermittlung, Hausmeister)
Personalwesen Personalplanung, Personalbedarf, Personaleinsatz, Stellenbewertung Angelegenheiten des Kreistages und seiner Ausschüsse, Vorbereitung der Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses, Geschäftsordnungsangelegenheiten, Vorbereitung sonstiger Veranstaltungen des Kreistages Sitzungsangelegenheiten und Protokolldienst für den Kreistag, Kreisausschuss, Personalausschuss und sonstige Ausschüsse Umweltmanagementaufgaben im Landratsamt organisatorische Maßnahmen Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Betriebsmedizin und Behördenselbstschutz Schwerbehindertenrecht Sonstige Aufgaben auf Weisung der Amtsleitung Personalverwaltung: Angelegenheiten des staatl. und des kommunalen Personals, insbesondere Vollzug des Beamten- und des Tarifrechts (Einstellungen, Beförderungen, Eingruppierungsfragen, sonstige personalrechtliche Maßnahmen aller Art) einschl. Stellenplanerstellung Dienstliche Beurteilungen Gewährung von Urlaub, Sonderurlaub, Dienstbefreiungen, Arbeitszeitausgleich u. ä. Fortbildung des Personals Personalfürsorge Vollzug des Gleichstellungsgesetzes und des Gleichbehandlungsgesetzes Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsförderung Durchführung von Dienstunfalluntersuchungen, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Dritte Ausbildung der Nachwuchskräfte des Landkreises, des Freistaates Bayern sowie anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften Vollzug des Berufsbildungsgesetzes Personalangelegenheiten der Hotelfachschule und der Berufsfachschule für Hotelmanagement Führung von Fachstatistiken Beratung von Regionalmanagement Bayreuth Stadt und Land, Wohlfühlregion Fichtelgebirge und Rund um die Neubürg
erstellt am 06.05.2015
Seite 56 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 110
Zentrale Angelegenheiten Organisation, Personal, Informations- und
Allgemeine Angaben Sitzungsangelegenheiten und Protokolldienst für den Personalausschuss Sonderaufgaben auf Weisung der Amtsleitung
Löhne und Gehälter, Beihilfen Berechnung und Zahlbarmachung der Dienstbezüge, Vergütungen und Löhne für die Mitarbeiter (einschl. Kindergeldangelegenheiten, vermögenswirksame Leistungen, BDAFestsetzungen, Festsetzung von Dienst- und Beschäftigungszeiten, Festsetzung Jubiläumsdienstzeit) des Landkreises des Zweckverbandes Gesamtschule Hollfeld, des Zweckverbandes Fränkische-Schweiz-Museum, des Vereins "Hilfe für das behinderte Kind", des Vereins "Volkshochschulen im Landkreis Bayreuth e.V.", des Kreisjugendrings Bayreuth Angelegenheiten Versorgungsempfänger Festsetzung der Versorgungsbezüge nach Vorbereitung durch den Versorgungsverband Mitwirkung beim Versorgungsausgleich Abrechnung der Versorgungsverbandsbeiträge Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Angelegenheiten aller Mitarbeiter Festsetzung und Zahlbarmachung der Entschädigung für die Feuerwehrführungskräfte Vollzug der Vorschussrichtlinien Vollzug der Beihilfevorschriften Abwicklung der Lohnpfändungsangelegenheiten Informations- und Kommunikationstechnologie Erarbeitung und Umsetzung von Informations-/Datenverarbeitungskonzepten, -strategien und -technologien Aufbau und Ergänzung der EDV-Infrastruktur sowie Einbindung anderer Datenkommunikationsnetze Hard- und Softwareauswahl (nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten) Netzkonfiguration Systembetreuung und -verwaltung, Datensicherung Programmierung von Anwendungen Landkreisbehördennetz (Organisation, Realisierung, Beratung der Gemeinden) Virtuelles Landratsamt (Internetauftritt des Landratsamtes, interaktive Anwendungen) Beratung/Planung/Ausschreibung/Vergabevorbereitung für EDV-Einrichtungen externer Stellen (Schulen, TI Fichtelgebirge, Museum u. ä.) Schulung der Mitarbeiter - soweit nicht durch externe Stellen Automatisierung/Programmierung neuer und Modifizierung bestehender Dokumentvorlagen. Sicherheitsinfrastrukturen
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 110
Zentrale Angelegenheiten Organisation, Personal, Informations- und
Untergeordnete Bereiche 1101 1102 1103 1104
Organisation Personalverwaltung Löhne und Gehälter Informations- und Kommunikationstechnik
erstellt am 06.05.2015
Seite 58 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 110
Zentrale Angelegenheiten Organisation, Personal, Informations- und
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
142
100
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
70.116
69.000
69.000
69.000
69.000
69.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12.359
8.500
24.500
23.400
8.500
8.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge
64.423
7.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.040
84.800
93.500
92.400
77.500
77.500
1.861.385
1.768.500
1.809.200
1.779.600
1.815.000
1.850.400
0
10.200
8.300
8.300
8.300
8.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
202.937
154.200
195.200
194.700
189.700
189.700
14 - Planmäßige Abschreibungen
130.060
75.200
84.400
77.000
50.200
32.500
0
0
0
0
0
0
625.686
702.800
720.800
731.800
731.800
731.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
2.820.068
2.710.900
2.817.900
2.791.400
2.795.000
2.812.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
2.673.028-
2.626.100-
2.724.400-
2.699.000-
2.717.500-
2.735.200-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
2.673.028-
2.626.100-
2.724.400-
2.699.000-
2.717.500-
2.735.200-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
2.673.028-
2.626.100-
2.724.400-
2.699.000-
2.717.500-
2.735.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
2.673.028-
2.626.100-
2.724.400-
2.699.000-
2.717.500-
2.735.200-
5 + Auflösung von Sonderposten
9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen
15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 110
Zentrale Angelegenheiten Organisation, Personal, Informations- und
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 0 0 0 0 0 69.000 24.500 0 0 0
73,8 %
0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
26,2 %
Aufwandsarten in Prozent . 1.809.200 8.300 195.200 84.400 0 720.800
64,2 %
25,58 %
0,29 % 6,93 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
3% 0%
Entwicklung des Ergebnisses
0 -500.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.500.000 -3.000.000
-2.673.028
-2.626.100
2013
2014
erstellt am 06.05.2015
-2.724.400
-2.699.000
-2.717.500
-2.735.200
2015
2016
2017
2018
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Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 110
Zentrale Angelegenheiten Organisation, Personal, Informations- und
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
95.585
67.400
8.000
0
95.000
95.000
95.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
95.585
67.400
8.000
0
95.000
95.000
95.000
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
95.585-
67.400-
8.000-
0
95.000-
95.000-
95.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 61 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 111
Zentrale Angelegenheiten Finanzen, Liegenschaften, Schulen, Zweckverbände
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
111 Finanzen, Liegenschaften, Schulen, Zweckverbände
verantwortlich
Horst Hager
Beschreibung
Finanzen: Finanz-, Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises Vermögens- und Schuldenverwaltung Steuern und sonstige Abgaben Kostenwesen Verwaltung der Grundstücke und Liegenschaften Zentrales Beschaffungswesen Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises auf die Doppik Geschäftsführung des Vereins Hilfe für das behinderte Kind e. V. Pegnitz Beteiligungsmanagement
Zweckverbände: Geschäftsführung des Zweckverbandes zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Wintersports im Fichtelgebirge Geschäftsführung des Zweckverbandes Fränkische Schweiz-Museum Geschäftsführung des Zweckverbandes Staatliche Gesamtschule Hollfeld Zweckverband Teufelshöhle Pottenstein Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern Krankenhauszweckverband
Schulen: Betreuung der 12 Schulen des Landkreises Bayreuth Abrechnung der Gastschulbeiträge
Kreiskasse: Kassengeschäfte für den Landkreis Zahlstelle für die Staatsoberkasse Finanzstatistik Kassengeschäfte für die Zweckverbände sowie für den Verein Hilfe für das behinderte Kind e. V. Bayreuth
Betreuung der NKFW-Software
Auftragsgrundlage
Haushaltsrechtliche Bestimmungen; Haushaltsbeschlüsse des Kreistages und der Zweckverbände, Beschlüsse des Vereinsvorstandes Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz
Zielgruppe
Kreisorgane, Prüfungsorgane, Innerer Dienstbetrieb mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Schulleiter, Mitarbeiter der Schulen und Schüler
erstellt am 06.05.2015
Seite 62 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 111
Zentrale Angelegenheiten Finanzen, Liegenschaften, Schulen, Zweckverbände
Allgemeine Angaben Ziele
Allgemeines Ziel ist die Erhaltung der Finanzkraft des Landkreises Bayreuth auch für künftige Generationen, damit er seinen vielfältigen Aufgaben dauerhaft nachkommen kann. Mit der Einführung der doppischen Buchführung zum 01.01.2009 und dem Erstellen der Öffnungsbilanz bis Mitte 2009 soll dem Rechnung getragen werden. Sicherstellen eines den Anforderungen an einen ordnungsgemäßen, zukunftssicheren und zukunftsweisenden Unterrichtsbetrieb an den Schulen Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Rahmen der Zweckverbandssatzungen
Untergeordnete Bereiche 1111 1112 1113 1114
Finanzen Zweckverbände Schulen, Gastschüler Kreiskasse
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 111
Zentrale Angelegenheiten Finanzen, Liegenschaften, Schulen, Zweckverbände
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
737.614
802.800
800.600
802.900
805.200
807.700
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
130.475
132.200
127.800
127.800
127.800
127.800
5 + Auflösung von Sonderposten
403.126
370.900
383.900
383.900
393.100
372.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
330.420
308.700
298.200
297.400
297.400
297.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
574.522
1.572.400
1.584.300
1.587.000
1.589.300
1.591.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge
392.245
128.700
42.500
16.700
17.800
18.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
2.568.402
3.315.700
3.237.300
3.215.700
3.230.600
3.215.800
11 - Personalaufwendungen
2.676.269
2.603.800
2.630.700
2.681.100
2.734.100
2.787.700
0
10.100
8.300
8.300
8.300
8.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.098.620
2.078.700
2.265.200
2.119.800
2.119.800
2.119.800
14 - Planmäßige Abschreibungen
1.377.446
1.328.900
1.325.800
1.277.300
1.231.600
1.177.000
15 - Transferaufwendungen
3.395.790
3.763.100
3.775.500
3.808.400
3.858.900
3.909.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.916.912
5.195.600
5.288.500
5.305.200
5.311.100
5.312.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
14.465.037
14.980.200
15.294.000
15.200.100
15.263.800
15.314.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
11.896.635-
11.664.500-
12.056.700-
11.984.400-
12.033.200-
12.098.500-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge
9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen
12 - Versorgungsaufwendungen
17 + Finanzerträge
4.027
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.027
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
11.892.608-
11.665.500-
12.057.700-
11.985.400-
12.034.200-
12.099.500-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
11.892.608-
11.665.500-
12.057.700-
11.985.400-
12.034.200-
12.099.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
85.000
81.000
85.000
85.000
85.000
85.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29.547
0
0
0
0
0
11.837.155-
11.584.500-
11.972.700-
11.900.400-
11.949.200-
12.014.500-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 64 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 111
Zentrale Angelegenheiten Finanzen, Liegenschaften, Schulen, Zweckverbände
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 3,95 %
0%
0 800.600 0 127.800 383.900 298.200 1.584.300 42.500 0 0
11,86 % 24,73 %
9,21 % 0% 01,31 % %
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
48,94 %
Aufwandsarten in Prozent . 14,81 %
2.630.700 8.300 2.265.200 1.325.800 3.775.500 5.288.500
0,05 % 8,67 % 17,2 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
24,69 %
34,58 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -5.000.000 -6.000.000 -7.000.000 -8.000.000 -9.000.000 -10.000.000 -11.000.000 -12.000.000 -13.000.000 -14.000.000
-11.837.155
-11.584.500
2013
2014
erstellt am 06.05.2015
-11.972.700
-11.900.400
-11.949.200
-12.014.500
2015
2016
2017
2018
Seite 65 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 111
Zentrale Angelegenheiten Finanzen, Liegenschaften, Schulen, Zweckverbände
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
209.050
0
329.000
0
2.500.000
1.500.000
1.050.000
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
6.390
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4.648
0
0
0
0
0
0
220.088
0
329.000
0
2.500.000
1.500.000
1.050.000
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
283.743
1.018.000
2.500.000
7.050.000
5.750.000
3.050.000
2.000.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
402.670
422.000
222.000
0
212.000
212.000
202.000
1.393-
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
28.000
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 13
Summe : (invest. Auszahlungen)
713.020
1.450.000
2.722.000
7.050.000
5.962.000
3.262.000
2.202.000
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
492.932-
1.450.000-
2.393.000-
7.050.000-
3.462.000-
1.762.000-
1.152.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 66 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 112
Zentrale Angelegenheiten Kreisrechnungsprüfungsamt
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
112 Kreisrechnungsprüfungsamt
verantwortlich
Karlheinz Notzon
Beschreibung
Kreisrechnungsprüfungsamt: Örtliche Rechnungs- und Kassenprüfungen Sachverständiger für den Rechnungsprüfungsausschuss Vorprüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen Sonderprüfungen im Auftrag des Kreistages und des Landrates Sitzungsdienst für den Rechnungsprüfungsausschuss Datenschutz im Landratsamt
Auftragsgrundlage
Kommunalrechtliche Bestimmungen (z. B. Landkreisordnung, KommHV -Doppik-, Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung) Beschlüsse des Kreistages und des Rechnungsprüfungsausschusses Aufträge des Landrates
Zielgruppe
Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Landrat, innerer Dienst mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den Revisionen von Zweckverbänden deren Gremien
Ziele
Partnerschaftliche sowie zukunftsorientierte Revision und Finanzkontrolle des Verwaltungshandelns unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit. Prüfungsbegleitende Beratung
erstellt am 06.05.2015
Seite 67 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 112
Zentrale Angelegenheiten Kreisrechnungsprüfungsamt
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
403
1.000
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
140
0
0
0
0
0
4.332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.875
1.000
0
0
0
0
257.220
254.900
5.500
6.200
6.300
6.300
0
17.400
7.100
7.100
7.100
7.100
17.716
17.000
0
0
0
0
488
500
0
0
0
0
15 - Transferaufwendungen
79.235
82.100
0
0
0
0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
16.209
20.500
5.400
5.400
5.400
5.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
370.868
392.400
18.000
18.700
18.800
18.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
365.993-
391.400-
18.000-
18.700-
18.800-
18.800-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
365.993-
391.400-
18.000-
18.700-
18.800-
18.800-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
365.993-
391.400-
18.000-
18.700-
18.800-
18.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
365.993-
391.400-
18.000-
18.700-
18.800-
18.800-
8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 68 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 112
Zentrale Angelegenheiten Kreisrechnungsprüfungsamt
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent .
100 %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 % 100 %
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
Aufwandsarten in Prozent . 5.500 7.100 0 0 0 5.400
30,56 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
39,44 %
30 % 0% 0%
Entwicklung des Ergebnisses
0 -50.000 -100.000
-18.000
-18.700
-18.800
-18.800
2015
2016
2017
2018
-150.000 -200.000 -250.000 -300.000 -350.000 -400.000 -450.000
-365.993 -391.400 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
Seite 69 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 1 Fachbereich 112
Zentrale Angelegenheiten Kreisrechnungsprüfungsamt
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
erstellt am 06.05.2015
Seite 70 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 220
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Kommunales
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
220 Kommunales
verantwortlich
Gernot Geyer
erstellt am 06.05.2015
Seite 71 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 220 Beschreibung
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Kommunales Der Zuständigkeitsbereich der Organisationseinheit umfasst gegenwärtig 33 Gemeinden mit 728 Gemeindeteilen sowie gemeindefreie Gebiete, 6 Verwaltungsgemeinschaften mit 18 Mitgliedsgemeinden, 12 Zweckverbände sowie 11 Schulverbände. Kommunalaufsicht: - Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und kommunalen Zusammenschlüsse - Kommunalrechtliche Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweck- und Schulverbände - Gemeindegebiets- und Bestandsänderungen - Kommunale Zusammenarbeit einschließlich Schulverbände - Kommunales Stiftungswesen - Gemeindeberichte/Gemeindebesichtigungen (in Ausnahmefällen) Kommunales Finanzwesen: - Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweck- und Schulverbände - Genehmigung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte, Bürgschaften usw. - Kommunales Wirtschafts- und Unternehmensrecht - Kommunalabgaben- und Erschließungsbeitragsrecht, gemeindliches Steuerrecht - Kommunaler Finanzausgleich - Überwachung der Erledigung der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungsberichte Staatliche Zuwendungen: - Mitwirkung bei der Förderung kommunaler Baumaßnahmen (FAG, GVFG usw.) - außer Feuerwehrwesen - Mitwirkung bei der Gewährung sonstiger staatlicher Zuwendungen - Staatliche Sportförderung (Vereinspauschalen) Wahlen und Abstimmungen: - Europa-, Bundestags-, Landtags- und Bezirkstagswahlen, Kommunalwahlen - Volksbegehren und Volksentscheide, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide Schulwesen: - Rechtlicher Bereich des staatlichen Schulamtes - Zusammenarbeit mit dem Staatl. Schulamt - fachlicher Bereich - (insbesondere Schulorganisation und Schulverwaltung) - Schulrechtliche Angelegenheiten, insbesondere im Bereich der Sachaufwandsträgerschaft der Kommunen - Erfüllung der Schulpflicht Sonstige Aufgaben: - Finanzhilfen bei Notständen und Elementarereignissen - Manöveranmeldungen, Manöverschäden (Bundesleistungsgesetz) - Kirchliche Angelegenheiten - Finanz-, Haushalts- und Schuldenstandsstatistiken der Kommunen - Geschäftsstelle des Zweckverbandes Therme Obernsees Zugewiesener Aufgabenbereich für den Fachbereichsleiter: - Geschäftsleiter des Zweckverbandes Therme Obernsees
erstellt am 06.05.2015
Seite 72 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 220
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Kommunales
Auftragsgrundlage
Die Aufgaben reichen vom Vollzug der allgemeinen kommunalrechtlichen Vorschriften, des kommunalen Finanz- und Steuerrechts, des gemeindlichen Haushalts-, Wirtschafts- und Unternehmensrechts, des Kommunalabgabenrechts, des Erschließungsbeitragsrechts bis zum Vollzug der Sportförderrichtlinien, von Wahlgesetzen, insbesondere des Kommunalwahlrechts, des Schulrechts und der Mitwirkung bei staatlichen Förderungen.
Zielgruppe
Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Schulverbände, kommunale Unternehmen, Bürgermeister und Verbandsvorsitzende, Abgabenschuldner, Widerspruchsführer, andere Staatsbehörden, Gerichte usw.
Ziele
Rechtsaufsichtliche Beratung und Unterstützung der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und kommunalen Zusammenschlüsse. Erhaltung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen im Rahmen der haushaltsrechtlichen Zuständigkeiten. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Abwicklung von Wahlen, insbesondere der Kommunalwahlen (Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen, Landrats- und Kreistagswahlen).
erstellt am 06.05.2015
Seite 73 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 220
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Kommunales
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
1.312
2.400
600
700
1.200
1.200
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
8.258
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.570
2.400
600
700
1.200
1.200
282.728
274.600
272.800
283.600
289.100
294.500
0
5.300
4.500
4.500
4.500
4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.981
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
14 - Planmäßige Abschreibungen
2.115
1.000
1.000
800
500
100
633.678
705.300
691.700
686.000
680.000
680.000
14.201
189.700
10.200
10.200
10.200
10.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
934.703
1.178.400
982.700
987.600
986.800
991.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
925.133-
1.176.000-
982.100-
986.900-
985.600-
990.600-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
925.133-
1.176.000-
982.100-
986.900-
985.600-
990.600-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
925.133-
1.176.000-
982.100-
986.900-
985.600-
990.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
925.133-
1.176.000-
982.100-
986.900-
985.600-
990.600-
8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen
15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 74 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 220
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Kommunales
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent .
100 %
0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
Aufwandsarten in Prozent . 0,46 % 0,25 0,1 % %
272.800 4.500 2.500 1.000 691.700 10.200
27,76 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
1,04 %
70,39 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 -500.000 -600.000 -700.000 -800.000 -900.000 -1.000.000 -1.100.000
-925.133
-1.200.000
-982.100
-986.900
-985.600
-990.600
2015
2016
2017
2018
-1.300.000 -1.176.000
-1.400.000 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
Seite 75 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 220
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Kommunales
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
1.628
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
1.628
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.628-
0
0
0
0
0
0
erstellt am 06.05.2015
Seite 76 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 221
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
221 Staatliche Rechnungsprüfungsst elle
verantwortlich
Ralf Landgraf
Beschreibung Der Zuständigkeitsbereich der Organisationseinheit umfasst 33 kreisangehörige Gemeinden, 6 Verwaltungsgemeinschaften, 12 Zweckverbände, 11 Schulverbände sowie 3 kommunale Stiftungen. Überörtliches Prüfungsorgan für alle Körperschaften, soweit diese nicht Mitglied des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes sind. Prüfung aller Haushalts- und ggf. Nachtragshaushaltssatzungen mit Haushaltsplänen/Nachtragsplänen im Zuständigkeitsbereich. Beratung und gutachterliche Stellungnahmen in finanziellen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung mit kommunalwirtschaftlicher Prüfungsverordnung. Die tangierten Rechtsbereiche reichen vom kommunalen Haushaltsrecht über das gesamte Abgaberecht, Erschließungsbeitragsrecht, Beamten- und Tarifrecht, Privatrecht, Steuerrecht, Zuwendungsrichtlinien bis zum Vergaberecht (VOB/VOL) und der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.
Zielgruppe Kreisangehörige Gemeinden, Verwaltungs-gemeinschaften, kommunale Zusammenschlüsse, Fachbereich Kommunales
Ziele Einhaltung der Haushaltspläne, sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, sinnvoller Umgang mit Steuergeldern, Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen.
erstellt am 06.05.2015
Seite 77 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 221
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
8 + Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
9 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
10 +/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
0
0
0
0
0
0
11 - Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12 - Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
144
100
300
200
200
200
0
0
0
0
0
0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.955
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
7.099
6.700
6.900
6.800
6.800
6.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
7.099-
6.700-
6.900-
6.800-
6.800-
6.800-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
7.099-
6.700-
6.900-
6.800-
6.800-
6.800-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
7.099-
6.700-
6.900-
6.800-
6.800-
6.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
7.099-
6.700-
6.900-
6.800-
6.800-
6.800-
14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 78 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 221
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent .
100 %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 % 100 %
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
Aufwandsarten in Prozent . 0 0 0 300 0 6.600
0%
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
4,35 % 0% 0% 95,65 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -8.000
-6.700
-6.900
-6.800
-6.800
-6.800
2014
2015
2016
2017
2018
-7.099 2013
erstellt am 06.05.2015
Seite 79 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 221
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
erstellt am 06.05.2015
Seite 80 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 222
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Jagdrecht
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
222 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Jagdrecht
verantwortlich
Rudi Adler
Beschreibung
Dem Fachbereich ist ein breites Spektrum an staatlichen und landkreiseigenen Aufgaben zugeordnet. Schwerpunktmäßig werden folgende Rechtsbereiche bearbeitet: -Das sog. klassische Sicherheitsrecht, bei dem es in der Regel um die Beseitigung von Sicherheitsstörungen aller Art oder um die Beachtung von Schutzgesetzen geht. -Das Waffen- und Sprengstoffrecht mit der Betreuung und Überprüfung von weit über 6.000 Erlaubnisinhabern und allen schießsportlichen Vereinigungen im Landkreis. -Der Brand- und Katastrophenschutz sowie das Rettungswesen im Landkreis als ein immer wichtiger werdender zentraler Arbeitsbereich. Die Unterstützung und finanzielle Förderung der Kommunen und Hilfsorganisationen gehören ebenso hierzu wie die Planung und Umsetzung eigener Maßnahmen und Projekte für ein effektives und flächendeckendes Sicherheitsnetzwerk im Landkreis. -Der Vollzug des Jagdrechtes bildet einen weiteren Schwerpunkt des Fachbereiches. Als untere Jagdbehörde betreuen wir einschließlich der Staatsjagdreviere über 230 Jagdreviere und Jagdgenossenschaften im Landkreis. Ein gesunder Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Land- und Forstwirtschaft einerseits und der Erhaltung eines angemessenen, artenreichen Wildbestandes auf der anderen Seite steht hier im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Auftragsgrundlage
Im Bereich der staatlichen Verwaltung die einschlägigen Gesetze und Verordnungen (z.B. Landesstraf- und Verordnungsgesetz, Versammlungsgesetz, Waffengesetz, Feuerwehr-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstgesetz, Jagdgesetze und -verordnungen). Im kommunalen Gestaltungsbereich insbes. die entsprechenden Beschlüsse der Kreisgremien (Kreisausschuss, Kreistag).
Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit den Gemeinden und weiteren Sicherheitsbehörden. Aufrechterhaltung und stete Weiterentwicklung eines wirksamen Hilfeleistungssystems bei allen denkbaren Schadensereignissen in enger Zusammenarbeit mit den im Landkreis engagierten Hilfsorganisationen.
erstellt am 06.05.2015
Seite 81 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 222
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Jagdrecht
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
21.014
20.600
17.100
16.700
15.400
11.400
1.057
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.745
0
0
0
0
0
6.185
29.900
29.900
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.001
51.500
48.000
22.700
16.400
12.400
514.668
478.000
495.100
503.900
513.900
524.100
0
0
0
0
0
0
33.461
44.100
44.100
43.100
43.100
43.100
268.108
257.500
240.400
221.800
192.900
159.300
35.608
49.700
62.700
49.700
49.700
49.700
268.382
422.300
437.800
449.800
449.800
449.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
1.120.227
1.251.600
1.280.100
1.268.300
1.249.400
1.226.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
1.081.226-
1.200.100-
1.232.100-
1.245.600-
1.233.000-
1.213.600-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
1.081.226-
1.200.100-
1.232.100-
1.245.600-
1.233.000-
1.213.600-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
1.081.226-
1.200.100-
1.232.100-
1.245.600-
1.233.000-
1.213.600-
14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
0
0
0
0
0
0
493
0
0
0
0
0
1.081.719-
1.200.100-
1.232.100-
1.245.600-
1.233.000-
1.213.600-
Seite 82 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 222
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Jagdrecht
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 0 0 0 0 17.100 1.000 0 29.900 0 0
35,63 % 2,08 % 0%
0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
62,29 %
Aufwandsarten in Prozent . 495.100 0 44.100 240.400 62.700 437.800
38,68 % 0% 3,45 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
18,78 %
4,9 % 34,2 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 -500.000 -600.000 -700.000 -800.000 -900.000 -1.000.000 -1.100.000 -1.200.000 -1.300.000 -1.400.000 -1.500.000
-1.081.719
2013
erstellt am 06.05.2015
-1.200.100
-1.232.100
-1.245.600
-1.233.000
-1.213.600
2014
2015
2016
2017
2018
Seite 83 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 222
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Jagdrecht
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
80.300
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
80.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.791
0
0
0
0
0
0
485.100
601.000
342.500
0
295.000
295.000
250.000
0
0
0
0
0
0
0
42.030
155.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 13
Summe : (invest. Auszahlungen)
532.921
756.000
352.500
0
305.000
305.000
260.000
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
532.921-
675.700-
352.500-
0
305.000-
305.000-
260.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 84 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 223
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Gewerberecht, Verbraucherschutz
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
223 Gewerberecht, Verbraucherschut z
verantwortlich
Peter Baum
Beschreibung
Dem Fachbereich sind eine Vielzahl verschiedenster Aufgaben zugeordnet. Dazu zählen vor allem: - das Gewerberecht. Zwar gilt in der Bundesrepublik Deutschland das Recht der Gewerbefreiheit, jedoch sind in besonders sensiblen Bereichen bestimmte Formen der Gewerbeausübung erlaubnis- bzw. überwachungspflichtig und zum großen Teil an die persönliche Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden oder der natürlichen Person gebunden, durch die der Gewerbetreibende handelt. Sollte sich darüber hinaus ein Gewerbetreibender, auch eines nicht erlaubnis- bzw. überwachungspflichtigen Gewerbes, als unzuverlässig im Sinne der Gewerbeordnung erweisen, kann diesem die Ausübung des Gewerbes untersagt werden. - im Bereich des Gaststättenrechtes werden vor allem die persönlichen und örtlichen Voraussetzungen von Antragstellern geprüft, die beabsichtigen, ein erlaubnispflichtiges Gaststättengewerbe zu betreiben. Erlaubnisse werden erlassen oder widerrufen bzw. zurückgenommen. Bescheidsauflagen werden überwacht. - der große Bereich des Verbraucherschutzes interagiert zu einem nicht unerheblichen Teil mit den bereits vorgestellten Rechtsgebieten des Gewerbe- u. Gaststättenrechts. Darüber hinaus ist jeder Lebensmittelunternehmer, auch soweit er keine spezielle Erlaubnis nach der Gewerbeordnung oder dem Gaststättengesetz benötigt, verpflichtet, die einschlägigen lebensmittelrechtlichen Vorschriften einzuhalten.Dies wird insbesondere durch den Einsatz der Lebensmittelüberwachungsbeamten gewährleistet. Hier spielen auch Verbraucherbeschwerden von Bürgern eine nicht unerhebliche Rolle. - im verwaltungsmäßigen Vollzug des Gesundheitswesens liegt das Hauptaugenmerk des Fachbereiches auf Unterbringungsverfahren gem. Art. 10 Unterbringungsgesetz und der Überwachung vonTrinkwasserversorgungsanlagen sowie notfalls hier für zu treffende Anordnungen. Auch der Vollzug des Infektionsschutzgesetzes, des Apotheken- und Arzneimittelrechts, des Gesundheitsschutzgesetzes (Nichtraucherschutz) sowie des Heilpraktikergesetzes fallen hierunter. - in der Durchführung von Verwaltungsverfahren im Bereich des Veterinärwesens werden in erster Linie tierschutzrechtliche Anordnungen getroffen sowie die Tierseuchenbekämpfung einschl. der Entschädigungen und Beihilfen durchgeführt. Auch die rechtliche Betreuung bei Angelegenheiten der amtlichen Fleischuntersuchungen fallen in diesen Aufgabenkreis. - daneben ist der Fachbereich zuständig für das Recht des Grundstücks- und Landpachtverkehrs, das Fischerei- und Forstrecht, das Handwerksrecht sowie das Bestattungsgesetz. - die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren in den o. g. Rechtsgebieten obliegt ebenfalls dem Fachbereich.
Auftragsgrundlage
Die Organisationseinheit ist durchweg in der staatlichen Verwaltung tätig und vollzieht die einschlägigen Gesetze und Verordnungen (einschl. EU-Verordnungen).
Zielgruppe
Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Bayreuth sowie die Gewerbetreibenden.
erstellt am 06.05.2015
Seite 85 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 223
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Gewerberecht, Verbraucherschutz
Allgemeine Angaben Ziele
Überwachung und Durchführung der jeweiligen Gesetze; Erteilung von Erlaubnissen sowie deren Entzug (Widerruf bzw. Rücknahme).Beratung der Gewerbetreibenden und Bürger im Rahmen des Vollzugs der jeweiligen Vorschriften.
Kennzahlen und Leistungsmengen
Anzahl Gewerbeanmeldungen, Gewerbeum- und abmeldungen Gewerbeuntersagungsverfahren Gaststättenerlaubnisse Landpachtverträge Heilpraktikerprüfung
erstellt am 06.05.2015
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
1995
2035
2010
1890
1900
2015
42 65 98 25
40 74 95 28
45 76 100 35
35 70 91 30
38 72 100 32
49 80 120 36
Seite 86 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 223
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Gewerberecht, Verbraucherschutz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
143.532
132.600
140.800
140.800
138.800
138.800
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
8 + Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
9 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
143.532
132.600
140.800
140.800
138.800
138.800
11 - Personalaufwendungen
114.396
117.400
124.500
127.000
129.600
132.200
0
0
0
0
0
0
10 +/- Bestandsveränderungen
12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
0
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.635
1.300
1.300
500
400
300
0
0
0
0
0
0
19.571
25.800
25.800
25.300
25.300
25.300
139.602
149.700
156.800
158.000
160.500
163.000
3.930
17.100-
16.000-
17.200-
21.700-
24.200-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
3.930
17.100-
16.000-
17.200-
21.700-
24.200-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
3.930
17.100-
16.000-
17.200-
21.700-
24.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
3.930
17.100-
16.000-
17.200-
21.700-
24.200-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 87 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 223
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Gewerberecht, Verbraucherschutz
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent .
100 %
0 140.800 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
Aufwandsarten in Prozent . 124.500 0 5.200 1.300 0 25.800
79,4 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
16,45 %
0% 3,32 0,83 %
0%
Entwicklung des Ergebnisses
10.000
3.930
5.000 0 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000 -17.100
-25.000
-16.000
-17.200 -21.700
-30.000
-24.200 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
2015
2016
2017
2018
Seite 88 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 223
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Gewerberecht, Verbraucherschutz
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
463
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
463
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
463-
1.000-
1.000-
0
1.000-
1.000-
1.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 89 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 224
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Personenstands- und Ausländerwesen
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
224 Personenstands- und Ausländerwesen
verantwortlich
Karl-Friedrich Weidner
Beschreibung
Vollzug des AufenthG und Freizügigkeitsgesetzes/EU -Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen und Aufenthaltskarten an EUStaatsangehörige und ihre Familienangehörigen; -Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltstiteln; -Erteilung/Verlängerung von Duldungen; -Ausweisungen/Feststellungen des Verlusts des Freizügigkeitsrechts; -Aufenthaltsbeendigungen, Abschiebungen; -Ausstellung von Verpflichtungserklärungen für Besuchsvisa; -Ausstellung von Berechtigungen für Integrationskurse; -Abschiebung unerlaubt eingereister Ausländer (Autobahn-Fälle); -Ausstellung von Reiseausweisen für Ausländer, Staatenlose und anerkannte Flüchtlinge; -Verfahren zur Erteilung der Arbeitserlaubnis durch die Agentur für Arbeit Vollzug des Staatsangehörigkeitsgesetzes -(Anspruchs-) Einbürgerungen; -Vorbereiten von Ermessenseinbürgerungen ( für Regierung von Oberfranken); -Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit; -Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen Vollzug des Personenstandsgesetzes -Aufsicht über die Standesämter; -Prüfung ausländischer Scheidungsurteile; -Prüfung ausländischer Personenstandsurkunden; -Führen der Zweitbücher Vollzug des Namensänderungsgesetzes -Vornamensänderungen; -Familiennamensänderungen
Auftragsgrundlage
AufenthG, Freizügigkeitsgesetz/EU, Staatsangehörigkeitsgesetz Personenstandsgesetz Personalausweisgesetz, Passgesetz Meldegesetz Namensänderungsgesetz
Zielgruppe
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts von Ausländern bzw. Beendigung unrechtmäßiger Aufenthalte; Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit; Überwachung/Beratung der Standesämter, Fortbildung der Standesbeamten; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem MeldeG und Personalausweisgesetz Ausländer, einbürgerungswillige Ausländer im Landkreis Bayreuth Standesbeamte im Landkreis Bayreuth
erstellt am 06.05.2015
Seite 90 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 224
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Personenstands- und Ausländerwesen
Allgemeine Angaben Ziele Rechtmäßigkeit des Aufenthalts von Ausländern bzw. Beendigung unrechtmäßiger Aufenthalte; Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit; Überwachung/Beratung der Standesämter, Fortbildung der Standesbeamten; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem MeldeG und Personalausweisgesetz
erstellt am 06.05.2015
Seite 91 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 224
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Personenstands- und Ausländerwesen
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
44.068
36.000
40.000
40.000
40.000
40.000
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.866
36.000
40.000
40.000
40.000
40.000
230.067
183.100
236.100
220.000
224.300
228.500
0
0
0
0
0
0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.981
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
14 - Planmäßige Abschreibungen
2.040
900
2.300
2.100
1.500
500
0
0
0
0
0
0
14.197
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
248.285
194.800
249.200
232.900
236.600
239.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
203.419-
158.800-
209.200-
192.900-
196.600-
199.800-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
203.419-
158.800-
209.200-
192.900-
196.600-
199.800-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
203.419-
158.800-
209.200-
192.900-
196.600-
199.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
203.419-
158.800-
209.200-
192.900-
196.600-
199.800-
8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen
15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 92 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 224
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Personenstands- und Ausländerwesen
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent .
100 %
0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
Aufwandsarten in Prozent . 236.100 0 2.200 2.300 0 8.600
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
94,74 % 3,45 % 0%% 0,88 0,92 % 0%
Entwicklung des Ergebnisses
0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 -100.000 -120.000 -140.000 -160.000 -180.000 -158.800
-200.000 -220.000 -240.000
-203.419 2013
erstellt am 06.05.2015
-192.900
-196.600
-199.800
2016
2017
2018
-209.200 2014
2015
Seite 93 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 224
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Personenstands- und Ausländerwesen
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
4.195
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
4.195
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4.195-
0
0
0
0
0
0
erstellt am 06.05.2015
Seite 94 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 225
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Verkehrswesen
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
225 Verkehrswesen
verantwortlich
Martin Schwarzbeck
Beschreibung
Dienstleister als Untere Straßenverkehrs- und als Straßenaufsichtsbehörde Zulassung, Abmeldung und erforderlichenfalls Zwangsstilllegung (bei fehlendem Versicherungsschutz, bei Nichtentrichtung der Kfz.-Steuer) von Kraftfahrzeugen, Anordnung von Fahrtenbücher, Halterauskünfte.Erteilung und erforderlichenfalls Entzug (fehlende charakterliche oder gesundheitliche Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges) von Fahrerlaubnissen, Sanktionen gegen auffällige Kraftfahrer (Verwarnungen, Verpflichtung zur Teilnahme an Aufbauseminaren).Erteilung von Fahrschulerlaubnissen und Fahrlehrerscheinen.Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte.Erteilung von Erlaubnissen für Veranstaltungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken (motor- und radsportliche Veranstaltungen, Wandertage, Festzüge).Erlaß von verkehrsrechtlichen Anordnungen für die Dauerbeschilderung im Zuge des Kreis-, Staats- und Bundesstraßennetzes sowie zur Absicherung von Baustellen und Veranstaltungen.Durchführung von Maßnahmen zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten (im Benehmen mit der Polizei und den Straßenbaulastträgern)Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit.Beratung der Gemeinden und von Bürgern bei straßenverkehrsrechtlichen Fragen.Erteilung von Erlaubnissen zur Personenbeförderung und von Güterkraftverkehrserlaubnissen einschließlich umfassender vorangehender Beratung bei Firmenneugründungen.Überprüfung gemeindlicher Verordnungen, welche auf der Grundlage des BayStrWG erlassen wurden.Beratung der Gemeinden und von Bürgern bei straßenrechtlichen Fragen.Durchführung von Verfahren nach dem Bayer. Eisenbahn- und Seilbahngesetz für den Bau von Schlepplift- und Seilbahnanlagen.
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenvekehrs-Zulassungsordnung (StVZO), FahrzeugZulassungsverordnung (FZV).StVG, Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG).Straßenverkehrsordnung (StVO).Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG).Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG).Bayer. Eisenbahn- und Seilbahngesetz (BayESG)
Zielgruppe
Bürger, Versicherungen, berechtigte Dritte (z. B. Behörden, Rechtsanwälte) Fahrschulen, Fahrlehrer,Firmen, Vereine, Gemeinden, Schulen, Kindergärten, Lift- und Seilbahnbetreiber
Ziele
Zielsetzung: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch Außerbetriebsetzung nicht mehr versicherter oder nicht mehr betriebssicherer Kraftfahrzeuge.Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch Verhinderung der Teilnahme nicht mehr geeigneter Personen am Straßenverkehr. Verbesserung des Verkehrsverhaltens auffällig gewordener Verkehrsteilnehmer.Beibehaltung eines hohen Ausbildungsstandards. Einschreiten gegen Missstände im Ausbildungsbereich.Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch Festlegung geeigneter Fahrwege und Fahrzeiten sowie der notwendigen Sicherungsmaßnahmen.Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Schutz der aller Beteiligten (Veranstaltungsteilnehmer und übrige Verkehrsteilnehmer).Aufrechterhaltung bzw. nach Möglichkeit Erhöhung der Verkehrssicherheit durch örtliche Überprüfung und Anordnung der erforderlichen Maßnahmen.Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch den Ausschluss ungeeigneter Unternehmen (Sach- und Fachkundennachweis) bzw. ungeeigneter Fahrzeuge.Erhöhung der Rechtssicherheit. Beilegung von Streitigkeiten.Sicherstellung der Umweltverträglichkeit der Anlagen.
erstellt am 06.05.2015
Seite 95 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 225
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Verkehrswesen
Untergeordnete Bereiche 2251 Straßenverkehr 2252 Führerschein 2253 KFZ-Zulassung
erstellt am 06.05.2015
Seite 96 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 225
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Verkehrswesen
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
1.228.776
1.201.200
1.201.200
1.201.200
1.201.200
1.201.200
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
455
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
332.556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.561.787
1.202.200
1.202.200
1.202.200
1.202.200
1.202.200
778.923
834.500
903.800
927.500
945.900
964.200
0
0
6.300
6.300
6.300
6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.981
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
14 - Planmäßige Abschreibungen
7.546
3.200
5.500
4.800
4.000
3.600
0
0
0
0
0
0
40.748
52.000
52.000
62.000
62.000
62.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
829.198
891.900
969.800
1.002.800
1.020.400
1.038.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
732.589
310.300
232.400
199.400
181.800
163.900
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
732.589
310.300
232.400
199.400
181.800
163.900
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
732.589
310.300
232.400
199.400
181.800
163.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
732.589
310.300
232.400
199.400
181.800
163.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen
15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 97 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 225
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Verkehrswesen
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent .
99,92 %
0 1.201.200 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0% 00,08 % %
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
0%
Aufwandsarten in Prozent . 903.800 6.300 2.200 5.500 0 52.000
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
93,19 %
5,36 % 0,23 % 0,57 % 0,65 0% %
Entwicklung des Ergebnisses
900.000 732.589 800.000 700.000 600.000 500.000 310.300
400.000
232.400 300.000
199.400
181.800
163.900
2016
2017
2018
200.000 100.000 0 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
2015
Seite 98 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 2 Fachbereich 225
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales Verkehrswesen
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
987
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
987
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
987-
10.000-
10.000-
0
10.000-
10.000-
10.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 99 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 330
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Soziale Hilfen, Grundsicherung
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
330 Soziale Hilfen, Grundsicherung
verantwortlich
Oskar Sebald
erstellt am 06.05.2015
Seite 100 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 330 Beschreibung
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Soziale Hilfen, Grundsicherung Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II): Die im SGB II vorgesehenen Leistungen (ALG II bzw. Sozialgeld und Kosten der Unterkunft) werden vom Jobcenter Bayreuth Land an erwerbsfähige hilfebedürftige Landkreisbürger erbracht. Kostenträger für die Regelleistungen (insb. Regelsatz, evtl. Mehrbedarf, Krankenversicherungsbeitrag) und Leistungen für die Eingliederung ist der Bund. Die Kosten der Unterkunft tragen grundsätzlich die Kommunen; der Bund beteiligt sich hieran mit einem prozentualen Erstattungsanteil, der gem. § 46 Abs. 5-7 SGB II jährlich neu festzulegen ist (2015: 30,8 %). Darüber hinaus werden die gesetzlich festgelegten Leistungen für Erstausstattung der Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bestimmte kommunale Leistungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II (wie Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung) vom Landkreis getragen.
Sozialhilfe (SGB XII): Leistungen nach dem SGB XII als Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze für Altersrente oder dauerhaft voll Erwerbsgeminderte ab Vollendung des 18. Lebensjahres. Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten vor allem Personen, die voraussichtlich länger als sechs Monate arbeitsunfähig erkrankt oder zeitlich befristet voll erwerbsgemindert sind. Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind: Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei häuslicher Pflege, Hilfe in anderen (besonderen) Lebenslagen. Kostenträger für die Leistungen nach dem SGB XII sind grundsätzlich die Landkreise und kreisfreien Städte. Besondere Regelungen gelten für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Die hierfür anfallenden Leistungsausgaben werden seit dem Jahr 2014 vom Bund zu 100 % erstattet (§ 46a Abs. 1 SGB XII).
Bildungs- und Teilhabeleistungen für bedürftige Kinder und Jugendliche Seit dem Jahr.2011 können Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien zusätzliche Leistungen zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten an schulischer und außerschulischer Bildung sowie an kulturellen Angeboten erhalten. Leistungsberechtigt sind Kinder und Jugendliche aus Haushalten, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), der Sozialhilfe (SGB XII), Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem AsylbLG beziehen. Der Leistungskatalog umfasst - Zuschuss zu Schul- und Kita-Ausflügen - Pauschale für persönlichen Schulbedarf - angemessene Lernförderung für Schüler - Mittagessen in Schulen, Kitas und Horten - Zugang zu Vereinen in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur, Geselligkeiten und Ferienfreizeiten für Kinder bis 18 Jahre (Budget: 10 € mtl. je Kind) Zuständig sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II werden die Bildungs- und Teilhabeleistungen vom Jobcenter Bayreuth-Land bewilligt. Für alle anderen berechtigten Personenkreise ist das Landratsamt – Fachbereich Soziale Hilfen – zuständig. Als Besonderheit gilt, dass die Leistungsgewährung an Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag durch die Kommunen im übertragenen Wirkungskreis erfolgt (Art. 109a
erstellt am 06.05.2015
Seite 101 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 330
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Soziale Hilfen, Grundsicherung AGSG). Der Bund leistet einen finanziellen Ausgleich für den Kostenaufwand aus dem Bildungspaket über die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 SGB II. Diese Erstattungsquote des Bundes für die Bedarfe für Bildung und Teilhabe kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit Zustimmung des Bundesrates alljährlich für das Folgejahr entsprechend der aktuellen Entwicklung der Gesamtausgaben für die Leistungen für Bildung und Teilhabe neu festlegen und für das laufende Jahr rückwirkend anpassen. Für das Jahr 2014 und vorläufig auch für 2015 wurde die Erstattungsquote auf 3,2 % der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II festgesetzt (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2014 vom 14.07.2014; BGBl I S 955).
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch, 2. Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (SGB II) Sozialgesetzbuch, 12. Buch - Sozialhilfe - (SGB XII)
Zielgruppe
Landkreisbürger, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus Erwerbstätigkeit, Einkommen und Vermögen, beschaffen können.
Ziele
Sicherstellung der notwendigen Fürsorgeleistungen für alle hilfebedürftigen Landkreisbürger.
Kennzahlen und Leistungsmengen
Soziale Sicherung Entwicklung der Unterkunftskosten SGB II
erstellt am 06.05.2015
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
4500000
4700000
4700000
4700000
4700000
4700000
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Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 330
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Soziale Hilfen, Grundsicherung
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
1.501.838
1.443.000
1.627.500
1.627.500
1.627.500
1.627.500
118.740
127.000
129.000
129.000
129.000
129.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
2.470.573
3.071.200
3.958.000
3.958.000
3.958.000
3.958.000
11.380
64.800
65.600
33.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
4.102.531
4.706.000
5.780.100
5.747.900
5.714.500
5.714.500
11 - Personalaufwendungen
1.207.828
1.148.600
1.407.000
1.420.500
1.448.800
1.477.300
0
19.000
15.500
11.700
11.700
11.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen
12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.594
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
71.905
61.700
64.100
64.100
64.100
63.200
15 - Transferaufwendungen
2.684.530
3.077.000
3.911.400
3.911.400
3.911.400
3.911.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.301.287
5.460.200
5.475.400
5.475.400
5.485.400
5.455.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
9.268.144
9.769.200
10.876.100
10.885.800
10.924.100
10.921.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
5.165.613-
5.063.200-
5.096.000-
5.137.900-
5.209.600-
5.207.200-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
5.165.613-
5.063.200-
5.096.000-
5.137.900-
5.209.600-
5.207.200-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
5.165.613-
5.063.200-
5.096.000-
5.137.900-
5.209.600-
5.207.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
5.165.613-
5.063.200-
5.096.000-
5.137.900-
5.209.600-
5.207.200-
14 - Planmäßige Abschreibungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 103 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 330
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Soziale Hilfen, Grundsicherung
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 2,23 % 0 0% % 0 %
0 1.627.500 129.000 0 0 0 3.958.000 65.600 0 0
28,16 %
0% 01,13 % %
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
68,48 %
Aufwandsarten in Prozent . 35,96 %
1.407.000 15.500 2.700 64.100 3.911.400 5.475.400
0,59 % 0,14 % 0,02 % 12,94 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
50,34 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -500.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.500.000 -3.000.000 -3.500.000 -4.000.000 -4.500.000 -5.000.000 -5.500.000 -6.000.000
-5.165.613
-5.063.200
-5.096.000
-5.137.900
-5.209.600
-5.207.200
2013
2014
2015
2016
2017
2018
erstellt am 06.05.2015
Seite 104 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 330
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Soziale Hilfen, Grundsicherung
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
3.523
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
3.523
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3.523-
5.000-
5.000-
0
5.000-
5.000-
0
erstellt am 06.05.2015
Seite 105 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 331
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Ausbildungsförderung, Wohngeld, Wohnraumförderung
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
331 BAföG, Wohngeld u. Wohnraumför derung
verantwortlich
Michael Schulist
Beschreibung
Die Ausbildungsförderung umfasst Fördermittel des Bundes und des Landes, die im Rahmen des Schüler-Bafögs bzw. des sog. Meister-Bafögs als Zuschuss und Darlehen beansprucht werden können. Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) verfolgt die Ziele, die berufliche Aufstiegsfortbildung finanziell zu unterstützen und Existenzgründungen zu erleichtern. Das Gesetz ist ein umfassendes Förderinstrument für die berufliche Fortbildung grundsätzlich in allen Berufsbereichen, einschließlich der Gesundheits- und Pflegeberufe, und zwar unabhängig davon, in welcher Form sie durchgeführt wird. Sei es Vollzeit, Teilzeit, schulisch, außerschulisch, mediengestützt oder als Fernunterricht. Mit dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) werden freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende für die Zeit Ihres Dienstes bzw. der Übung bei der Bundeswehr aus Bundesmitteln unterstützt. Das Wohngeld ist ein Zuschuss des Bundes und des Landes zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Es wird jedoch nur auf Antrag in der Form des Mietzuschusses (für Mieter, bestimmte Nutzungsberechtigte u. Heimbewohner) und in der Form des Lastenzuschusses (für Eigentümer eigengenutzten Wohnraumes) im Rahmen des Wohngeldgesetzes (WoGG) geleistet. Auf Grundlage des Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes (BayWoFG) unterstützt der Freistaat Bayern und auch der Bund die Wohnraumversorgung seiner Bürger auf vielfältige Weise. Gegenstand der staatlichen Förderprogramme sind die Bildung von Wohneigentum, der Mietwohnraum im Zweifamilienhaus und bauliche Maßnahmen zur Anpassung von Wohnraum an die Belange behinderter Menschen. Für diesen Zweck können auch zinsverbilligte Darlehen bei Einhaltung bestimmter Einkommensgrenzen bewilligt werden. Die geförderten Wohnungen unterliegen dann dem Bayerischen Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG). Für den Personenkreis der Kriegsopfer (Beschädigte und Hinterbliebene) werden im Rahmend des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) und der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge (KFürsV) in Anlehnung an das Sozialhilferecht besondere Leistungen gewährt, die den Betroffenen ein Leben in sozialer und finanzieller Angemessenheit ermöglichen sollen. Hierfür erhält der Landkreis zu rund 90% Erstattungen durch den Bund und das Land und muss nur den restlichen Anteil selbst tragen.
Auftragsgrundlage
Als Staatsbehörde (Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO) bzw. im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises des Landkreises (Art. 53 Abs. 1 S. 1 LKrO) werden die staatlichen Verwaltungsaufgaben im Bereich Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung, Wohngeld und Wohnraumförderung wahrgenommen. Bei Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen besteht für die Bürgerinnen und Bürger ein Rechtsanspruch auf die Leistung. Auf die Fördermittel der Wohnraumörderung besteht dagegen kein Rechtsanspruch. Die Aufgaben im Bereich der Kriegsopferfürsorge werden im eigenen Wirkungskreis des Landkreises (Art. 51 Abs. 1 LKrO) wahrgenommen.
Zielgruppe
Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Familien und Senioren
Ziele
Beratung und Unterstützung der Zielgruppe als bürger- und ergebnisorientierte Dienstleistung, wobei im Bereich der Leistungsverwaltung und der Wohnraumförderung die finanzielle Unterstützung einkommensschwächerer Bevölkerungsschichten durch Fördermittel des Bundes, des Landes und zu einem geringen Anteil des Landkreises im Vordergrund steht.
erstellt am 06.05.2015
Seite 106 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 331
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Ausbildungsförderung, Wohngeld, Wohnraumförderung
Allgemeine Angaben Untergeordnete Bereiche 3311 Soziale Angelegenheiten 3312 Wohnungswesen Kennzahlen und Leistungsmengen
Euro Ausbildungsförderung - Bewilligungen Unterhaltssicherung - Bewilligungen Wohngeld - Bewilligungen Wohnraumförderung - Bewilligungen Kriegsopferfürsorge - Bewilligungen
erstellt am 06.05.2015
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
2063296 18000 617607 3635200 6897
2000000 50000 1050000 3500000 50000
2000000 50000 800000 3000000 50000
2000000 50000 800000 3000000 50000
2000000 50000 800000 3000000 50000
2000000 50000 800000 3000000 50000
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Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 331
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Ausbildungsförderung, Wohngeld, Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
1.175
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5.813
15.600
27.500
36.600
36.600
36.600
308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.296
16.900
28.800
37.900
37.900
37.900
266.827
285.900
326.000
328.400
334.800
341.100
0
6.700
5.400
5.400
5.400
5.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.981
500
500
500
500
500
14 - Planmäßige Abschreibungen
1.265
700
1.500
1.300
900
900
15 - Transferaufwendungen
7.080
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.570
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
281.723
322.200
361.800
364.000
370.000
376.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
274.427-
305.300-
333.000-
326.100-
332.100-
338.400-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen
17 + Finanzerträge
0
3.300
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
3.300
0
0
0
0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
274.427-
302.000-
333.000-
326.100-
332.100-
338.400-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
274.427-
302.000-
333.000-
326.100-
332.100-
338.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
274.427-
302.000-
333.000-
326.100-
332.100-
338.400-
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 108 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 331
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Ausbildungsförderung, Wohngeld, Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 0 1.300 0 0 0 0 27.500 0 0 0
0% 0 % 04,51 % % 0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
95,49 %
Aufwandsarten in Prozent . 326.000 5.400 500 1.500 20.000 8.400
90,11 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
2,32 % 5,53 % 0,14 % 0,41 % 1,49 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 -250.000 -300.000 -274.427 -350.000
-302.000
-400.000 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
-333.000
-326.100
-332.100
-338.400
2015
2016
2017
2018
Seite 109 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 331
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Ausbildungsförderung, Wohngeld, Wohnraumförderung
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
erstellt am 06.05.2015
Seite 110 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 332
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Jugend und Familie
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
332 Jugend und Familie
verantwortlich
Carola Keller
Beschreibung
Der Sozialpädagogische Fachdienst des Jugendamtes ist in 10 Bezirke aufgeteilt. Die wesentlichen Aufgaben des Sozialpädagogischen Fachdienstes sind: Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen einschließlich Minderjährigenbetreuung Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien in speziellen Lebenssituationen und Krisenlagen sowie bei Trennungs-, Scheidungs- und Umgangsfragen, Unterstützung Alleinerziehender bei der Ausübung der Personensorge Beratung, Bedarfsfeststellung sowie Prüfung der Notwendigkeit und Geeignetheit von Hilfen zur Erziehung einschließlich Hilfeplanung Einleitung von Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Kindeswohls Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und dem Jugendgericht Im Bereich der Verwaltung des Jugendamtes werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen: Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen, Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen von Minderjährigen Wirtschaftliche Jugendhilfe Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes Jugendschutz Außerdem umfasst der Fachbereich noch die Aufgaben der Adoptionsvermittlung, des Pflegekinderwesens, der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege, Kommunale Jugendarbeit Seit 01.10. 2009 ist beim Fachbereich Jugend und Familie die Koordinierende Kinderschutzstelle eingerichtet worden. Sie ist präventiv mit der Sicherstellung des Kinderschutzes durch "Frühe Hilfen" befasst und soll durch Vernetzung und fachliche Beratung der verschiedenen Berufsgruppen und Akteure vor Ort, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben , frühestmöglich den Schutz vor Kindeswohlgefährdung sicherstellen. Im Bereich der Netzwerkarbeit wird mit der Koordinierenden Kinderschutzstelle der Stadt Bayreuth zusammengearbeitet.
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch, BGB, Gesetz über die Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Zielgruppe
Kinder, junge Menschen, Eltern, Familien, Alleinerziehende, Pflegepersonen, Mitarbeiter/innen aus Organisationen und Vereinen
Ziele
Beratung und Unterstützung der Zielgruppe als bürger- und ergebnisorientierte Dienstleistung, wobei die Interessen von Kindern und jungen Menschen im Vordergrund stehen. Ausübung des staatlichen Wächteramtes zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen
erstellt am 06.05.2015
Seite 111 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 332
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Jugend und Familie
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
135.915
151.500
182.000
182.000
182.000
182.000
3 + Sonstige Transfererträge
912.684
972.500
924.500
924.500
924.500
924.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
1.413
300
300
300
300
300
700
700
700
700
700
700
437.260
434.000
1.419.600
1.419.600
1.419.600
1.419.600
64.868
10.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
1.552.840
1.569.200
2.527.100
2.527.100
2.527.100
2.527.100
11 - Personalaufwendungen
1.265.531
1.458.000
1.658.000
1.738.900
1.773.700
1.809.100
0
7.900
6.500
6.500
6.500
6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.875
24.000
29.500
29.500
29.500
29.500
14 - Planmäßige Abschreibungen
27.283-
8.500
13.500
13.300
12.500
9.600
6.693.340
7.162.500
8.578.000
8.578.000
8.578.000
8.578.000
17.717
30.600
80.600
70.600
60.600
50.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
7.978.180
8.691.500
10.366.100
10.436.800
10.460.800
10.483.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
6.425.340-
7.122.300-
7.839.000-
7.909.700-
7.933.700-
7.956.200-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
6.425.340-
7.122.300-
7.839.000-
7.909.700-
7.933.700-
7.956.200-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
6.425.340-
7.122.300-
7.839.000-
7.909.700-
7.933.700-
7.956.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
44.756
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
44.756
0
0
0
0
0
6.425.340-
7.122.300-
7.839.000-
7.909.700-
7.933.700-
7.956.200-
5 + Auflösung von Sonderposten 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen
12 - Versorgungsaufwendungen
15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 112 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 332
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Jugend und Familie
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 36,58 %
0 182.000 924.500 0 300 700 1.419.600 0 0 0
0% 0,03 0,01 % %
7,2 % 0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
56,18 %
Aufwandsarten in Prozent . 0,13 %
1.658.000 6.500 29.500 13.500 8.578.000 80.600
0,06 % 0,28 % 15,99 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
0,78 %
82,75 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -5.000.000 -6.000.000 -7.000.000 -8.000.000
-6.425.340 -7.122.300
-9.000.000 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
-7.839.000
-7.909.700
-7.933.700
-7.956.200
2015
2016
2017
2018
Seite 113 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 332
Soziales, Familie, Jugend, Senioren Jugend und Familie
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.221
0
0
0
0
0
0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
15.642
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
16.863
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
16.863-
0
0
0
0
0
0
erstellt am 06.05.2015
Seite 114 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 333
Soziales, Familie, Jugend, Senioren ÖPNV, Schülerbeförderung
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
333 ÖPNV, Schülerbeförderung
verantwortlich
Detlev Schmidt
Beschreibung
Öffentlicher Personennahverkehr: Erstellung und Verteilung der Fahrpläne, Fahrplanauskunft, Verbesserungsmaßnahmen im ÖPNV, Mitwirkung bei der Nahverkehrsgemeinschaft Stadt und Landkreis Bayreuth (NVG), Stellungnahmen zu Genehmigungen der Regierung, Beantragung und Verwaltung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisungen des Freistaates Bayern, Anschluss VGN Schülerbeförderung: Organisation der Beförderung der Schüler durch Verkehrsunternehmen, Entscheidung und Abwicklung der Beförderungs- und Erstattungsansprüche, vertragliche Abschlüsse, Beschwerdemanagement
Auftragsgrundlage
ÖPNV: Bayer. Öffentl. Personennahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsplan Schülerbeförderung: Bayer. Schulfinanzierungsgesetz, Schülerbeförderungsverordnung, Schulwegkostenfreiheitsgesetz
Zielgruppe
ÖPNV: Bürger im Raum Bayreuth Schülerbeförderung: Schüler an weiterführenden Schulen, Berufs- und Berufsfachschulen, M-Schüler
Ziele
Sicherstellung und Verbesserung des vorhandenen ÖPNV-Angebots; mit den zur Verfügung stehenden Mitteln Verbesserungsmaßnahmen durchführen. Die Schülerbeförderung soll möglichst kostengünstig und effektiv durchgeführt werden. Sicherstellung der notwendigen Schülerbeförderung; Beibehaltung der fristgerechten Bereitstellung der Fahrkarten, Anträge auf Erstattung (31.10.) zügig bearbeiten.
Untergeordnete Bereiche 3331 Öffentlicher Personennahverkehr 3332 Schülerbeförderung
erstellt am 06.05.2015
Seite 115 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 333
Soziales, Familie, Jugend, Senioren ÖPNV, Schülerbeförderung
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
3.096.683
2.980.500
3.065.400
3.073.400
3.054.100
3.032.800
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
914.832
890.600
934.600
934.600
934.600
934.600
5 + Auflösung von Sonderposten
438.258
438.100
438.100
438.100
438.100
438.100
492
800
800
800
800
800
99.882
102.600
100.000
100.000
100.000
100.000
6.582
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.556.729
4.412.600
4.538.900
4.546.900
4.527.600
4.506.300
223.743
217.200
221.700
226.700
231.300
235.900
0
0
0
0
0
0
1.743.230
2.071.900
1.944.700
1.914.700
1.894.700
1.894.700
506.902
510.700
513.400
513.400
503.800
503.500
0
0
0
0
0
0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.327.950
4.928.500
4.897.000
4.897.000
4.897.000
4.897.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
6.801.825
7.728.300
7.576.800
7.551.800
7.526.800
7.531.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
2.245.096-
3.315.700-
3.037.900-
3.004.900-
2.999.200-
3.024.800-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen
17 + Finanzerträge
2.591
0
0
0
0
0
33
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
2.558
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
2.242.538-
3.321.700-
3.043.900-
3.010.900-
3.005.200-
3.030.800-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
2.242.538-
3.321.700-
3.043.900-
3.010.900-
3.005.200-
3.030.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
2.242.538-
3.321.700-
3.043.900-
3.010.900-
3.005.200-
3.030.800-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 116 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 333
Soziales, Familie, Jugend, Senioren ÖPNV, Schülerbeförderung
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 0 3.065.400 0 934.600 438.100 800 100.000 0 0 0
67,54 %
0% 0 % 0 % 2,2 0 %%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
0,02 % 9,65 %
0% 20,59 %
Aufwandsarten in Prozent . 6,78 %
221.700 0 1.944.700 513.400 0 4.897.000
25,67 %
0%
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
0% 2,93 %
64,63 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -500.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.500.000 -2.242.538 -3.000.000 -3.500.000
-3.043.900
-3.010.900
-3.005.200
-3.030.800
2015
2016
2017
2018
-3.321.700
-4.000.000 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
Seite 117 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 3 Fachbereich 333
Soziales, Familie, Jugend, Senioren ÖPNV, Schülerbeförderung
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
2.560
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
95.000
0
0
0
0
0
0
6
97.560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.104
0
0
0
0
0
0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
29.948
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
95.000
0
0
0
0
0
0
130.052
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 13
Summe : (invest. Auszahlungen)
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
32.492-
Seite 118 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 440
Bauen, Umwelt Hochbau
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
440 Hochbau
verantwortlich
Stefan Brückner
Beschreibung
Der Fachbereich ist zuständig für die bautechnische Betreuung aller Gebäude und Liegenschaften des Landkreises sowie des Zweckverbandes Fränkische-Schweiz-Museum, des Zweckverbandes Gesamtschule Hollfeld, des Zweckverbandes Therme Obernsees, des Zweckverbandes Fichtelgebirge und den Schulgebäuden in Pegnitz und Weidenberg des Vereins „Hilfe für das behinderte Kind“ e. V. Weiter obliegt dem Fachbereich die Bearbeitung und Veranlassung der Behebung von bautechnischen Sicherheitsproblemen in den einzelnen Gebäuden sowie das Facility Management der Liegenschaften. Schwerpunkte im Aufgabenbereich sind: Baubetreuung, technische Oberbauleitung und Erbringung von Bauherren¬leistungen bei Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Genernalsanierungsmaßnahmen sowie die Bauabwicklungen, Planungen, Durchführungen und Abrechnungen der Hochbau¬maßnahmen im Rahmen des Gebäudeunterhalts.
Auftragsgrundlage
Landkreisordnung, Bayerische Bauordnung, Vergabehandbuch Bayern, HOAI, VOB.
Ziele
Wirtschaftliche Durchführung und Abrechnung der Neu-, Erweiterungsund Umbaumaßnahmen sowie der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen des Bauunterhalts der Liegenschaften unter Berücksichtigung der Belange der Energieeinsparung.
erstellt am 06.05.2015
Seite 119 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 440
Bauen, Umwelt Hochbau
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
100.726
100.600
100.600
100.600
100.600
100.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
347.958
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
448.684
100.600
100.600
100.600
100.600
100.600
11 - Personalaufwendungen
172.339
132.900
132.900
135.600
138.300
141.100
0
0
0
0
0
0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
442.593
267.000
153.000
254.500
254.500
254.500
14 - Planmäßige Abschreibungen
464.404
470.400
448.900
436.600
421.200
416.900
5 + Auflösung von Sonderposten
8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen
12 - Versorgungsaufwendungen
15 - Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
123.459
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
1.202.795
872.400
736.900
828.800
816.100
814.600
754.111-
771.800-
636.300-
728.200-
715.500-
714.000-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
754.111-
771.800-
636.300-
728.200-
715.500-
714.000-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
754.111-
771.800-
636.300-
728.200-
715.500-
714.000-
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
754.195-
771.800-
636.300-
728.200-
715.500-
714.000-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 120 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 440
Bauen, Umwelt Hochbau
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent .
100 %
0 0 0 0 100.600 0 0 0 0 0
0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
Aufwandsarten in Prozent . 20,76 %
132.900 0 153.000 448.900 0 2.100
0%
18,04 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
0,28 % 0%
60,92 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 -500.000 -600.000 -700.000 -636.300
-800.000 -900.000
-754.195
-771.800
2013
2014
erstellt am 06.05.2015
2015
-728.200
-715.500
-714.000
2016
2017
2018
Seite 121 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 440
Bauen, Umwelt Hochbau
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
49.500
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
49.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
399.998
70.000
50.000
0
0
0
0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
248.440
0
130.000
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
648.438
70.000
180.000
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
598.938-
70.000-
180.000-
0
0
0
0
erstellt am 06.05.2015
Seite 122 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 441
Bauen, Umwelt Bauordnung und Bauleitplanung
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
441 Bauordnung und Bauleitplanung
verantwortlich
Norbert Zapf
Beschreibung
Im Fachbereich Bauordnung, Bauleitplanung werden staatliche Aufgaben erfüllt. Sie beinhalten im Bereich Bauleitplanung die fachliche Bearbeitung der gesamten Bauleitplanung für alle Gemeinden (Genehmigung und Würdigung der Bebauungspläne, der Flächennutzungs- und Landschaftspläne, der Ortsabrundungs- und Außenbereichssatzungen, Sanierungsbebauungspläne u.a). Im Bereich Bauordnung die Bearbeitung sämtlicher Bauanträge und Vorbescheide für alle Bauherren, die Bauüberwachung im Landkreis mit Schwerpunkt auf Vorhaben mit erhöhtem Gefährdungspotential. Die baurechtliche und bautechnische Begutachtung von Plänen im Rahmen sonstiger Genehmigungsverfahren. Im Bereich Denkmalpflege die Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern und Ensembles (historische Innenstädte) mittels Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Prüfung von Zuschussanträgen und Verwendungsnachweisen. Im Bereich Städtebauförderung die Würdigung der Förderanträge und Prüfung der Verwendungsnachweise. Im Bereich Gutachterausschuss die Führung der Kaufpreissammlung, die Ermittlung der Bodenrichtwerte sowie die Erstellung von Verkehrswertgutachten für Gebäude. Die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen für Eigentumswohnungen Die Beratung der Gemeinden im Rahmen des öffentlichen Baurechts und der damit zusammenhängenden Rechtsgebiete
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bayer. Bauordnung, Denkmalschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Gutachterausschussverordnung etc.
Zielgruppe
Bürger, Kommunen, Fachbehörden und Verbände
Ziele
Herstellung und Erhaltung der städtebaulichen Ordnung, Erhaltung des Kulturguts Denkmal, Abwägung der Interessen zwischen Bauherrn, Nachbarn und dem Wohl der Allgemeinheit in Genehmigungsverfahren, Erhaltung des Gleichgewichts zwischen Wirtschaft und Bauen, Umwelt und Natur sowie Stärkung des ländlichen Raumes.
erstellt am 06.05.2015
Seite 123 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 441
Bauen, Umwelt Bauordnung und Bauleitplanung
Untergeordnete Bereiche 4411 Baurecht, Städtebauförderung 4412 Denkmalpflege
erstellt am 06.05.2015
Seite 124 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 441
Bauen, Umwelt Bauordnung und Bauleitplanung
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
541.105
467.000
461.000
461.000
463.000
463.000
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
200
200
200
200
200
7.701
0
0
0
0
0
46.347
40.100
37.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
595.153
507.300
498.400
461.200
463.200
463.200
11 - Personalaufwendungen
483.859
492.600
515.600
518.400
528.900
538.800
0
35.500
29.000
29.000
29.000
29.000
25.680
3.300
33.300
23.300
23.300
23.300
1.840
700
1.600
1.500
1.300
1.000
43.330
60.000
30.000
0
0
0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
310.209
133.200
164.200
134.200
134.200
134.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
864.918
725.300
773.700
706.400
716.700
726.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
269.765-
218.000-
275.300-
245.200-
253.500-
263.100-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
269.765-
218.000-
275.300-
245.200-
253.500-
263.100-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
269.765-
218.000-
275.300-
245.200-
253.500-
263.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
269.765-
218.000-
275.300-
245.200-
253.500-
263.100-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen
12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 125 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 441
Bauen, Umwelt Bauordnung und Bauleitplanung
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 0 461.000 0 0 0 200 0 37.200 0 0
92,5 % 0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
7,46 % 0% 00,04 % %
Aufwandsarten in Prozent . 515.600 29.000 33.300 1.600 30.000 164.200
66,64 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
21,22 % 3,75 %
0,21 % 4,3 %
3,88 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 -250.000 -218.000 -245.200
-300.000 -269.765 2013
erstellt am 06.05.2015
-253.500
-275.300 2014
2015
2016
2017
-263.100 2018
Seite 126 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 441
Bauen, Umwelt Bauordnung und Bauleitplanung
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
1.126
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
1.126
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.126-
0
0
0
0
0
0
erstellt am 06.05.2015
Seite 127 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 442
Bauen, Umwelt Tiefbau
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
442 Tiefbau
verantwortlich
Winfried Zimmermann
Beschreibung
Es werden die Aufgaben des Landkreises als Straßenbaulastträger für die Kreisstraßen wahrgenommen. Dies umfasst Ausbau des Kreisstraßennetzes nach dem Ausbauprogramm für Kreisstraßen. Durchführung des Straßenbetriebsdienstes und der Verkehrssicherungspflicht mit Winterdienst, Grünpflege, Straßenausstattung und baulichem Unterhalt. Die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Straßen und Brücken, die Bearbeitung von Gestattungsverträgen, Sondernutzungen, die Führung des Straßenkatasters und die Planung und Verwaltung der Haushaltsmittel. Die Durchführung des Grunderwerbs für die Kreisstraßen, die Bearbeitung von baufachlichen- und verkehrstechnischen Stellungnahmen und die Betreuung des Radwanderwegenetzes. Die Leitung der Bauhöfe und Beschaffung von Anlagen, Maschinen, Geräten und Materialien. Die Kreisstraßenlänge beträgt zum 1.1.2013 294,360 km. Sonderaufgabe: technische Betreuung der Bahnlinie "Bayreuth - Weidenberg"
Auftragsgrundlage
Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
Ziele
Ausbau, Erhaltung und Betrieb des Kreisstraßennetzes als Teil der verkehrlichen Infrastruktur des Landkreises.
erstellt am 06.05.2015
Seite 128 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 442
Bauen, Umwelt Tiefbau
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
753.000
820.000
869.500
869.500
869.500
869.500
0
0
0
0
0
0
2.953
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
450.591
429.600
432.500
428.700
408.900
367.500
3.487
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
277.134
44.000
34.000
34.000
34.000
34.000
7.023
141.600
102.900
78.100
46.600
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
1.494.188
1.440.600
1.445.300
1.416.700
1.365.400
1.281.400
11 - Personalaufwendungen
1.643.029
1.759.900
1.878.600
1.918.400
1.956.700
1.995.600
0
4.800
2.400
2.400
2.400
2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.736.391
3.260.000
3.100.000
3.260.000
3.260.000
3.260.000
14 - Planmäßige Abschreibungen
1.000.886
969.400
1.097.700
1.083.900
1.044.900
980.000
0
0
0
0
0
0
56.015
37.600
51.600
41.600
41.600
41.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
5.436.321
6.031.700
6.130.300
6.306.300
6.305.600
6.279.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
3.942.133-
4.591.100-
4.685.000-
4.889.600-
4.940.200-
4.998.200-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
3.942.133-
4.591.100-
4.685.000-
4.889.600-
4.940.200-
4.998.200-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
3.942.133-
4.591.100-
4.685.000-
4.889.600-
4.940.200-
4.998.200-
31.058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.911.075-
4.591.100-
4.685.000-
4.889.600-
4.940.200-
4.998.200-
8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen
12 - Versorgungsaufwendungen
15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 129 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 442
Bauen, Umwelt Tiefbau
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 0 869.500 0 3.000 432.500 3.400 34.000 102.900 0 0
60,16 %
0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
7,12 % 2,35 % 0,24 %
0% 0,21 % 29,92 %
Aufwandsarten in Prozent . 1.878.600 2.400 3.100.000 1.097.700 0 51.600
0,04 % 30,64 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
0,84 % 0%
50,57 % 17,91 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -500.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.500.000 -3.000.000 -3.500.000 -4.000.000 -4.500.000 -5.000.000
-3.911.075 -4.591.100
-5.500.000
-4.685.000
-4.889.600
-4.940.200
-4.998.200
2016
2017
2018
-6.000.000 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
2015
Seite 130 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 442
Bauen, Umwelt Tiefbau
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
999.627
3.247.000
1.004.000
0
0
0
0
52.000
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
1.571
42.500
2.500
0
2.500
2.500
2.500
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
1.053.198
3.289.500
1.006.500
0
2.500
2.500
2.500
42.746
0
0
0
0
0
0
1.571.698
4.072.000
2.513.000
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
245.711
300.000
88.000
0
0
3.000
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
1.860.155
4.372.000
2.601.000
0
2.000.000
2.003.000
2.000.000
1.082.500-
1.594.500-
0
1.997.500-
2.000.500-
1.997.500-
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
6
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit 7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
erstellt am 06.05.2015
806.957-
Seite 131 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 443
Bauen, Umwelt Gartenbau und Landschaftspflege
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
443 Gartenbau und Landschaftpflege
verantwortlich
Hubertus Adam
Beschreibung
Betreuung kreiseigener Flächen und Grünanlagen Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbau-vorhaben Vollzug der Wettbewerbe: Ortsverschönerungswettbewerb des Landkreises, „Unser Dorf soll schöner werden“, ... Betreuung der Naturparke „Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst“ und „Fichtelgebirge“ Betreuung von Dorferneuerungsverfahren Schätzgutachten für kreiseigene Maßnahmen und in Amts¬hilfe Beratung von Gemeinden bei Grünangelegenheiten Beratung von Bürgern und Abhalten von Vorträgen, Schulungen und Lehrgängen
Auftragsgrundlage
Naturschutzgesetz, Baugesetz, Pflanzenschutzgesetz
Ziele
Vollzug des gesetzlichen Auftrages zum Schutz der Umwelt und zur Sicherung und nachhaltigen Nutzung der elementaren Lebensgrundlage Kreisfachberatung: Die vielfältigen Aktivitäten der Bürger und Organisationen im Landkreis im Bereich Gartenbau und Umwelt im Sinne eines ausgewogenen, nachhaltigen Naturhaushaltes lenken und fördern.
erstellt am 06.05.2015
Seite 132 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 443
Bauen, Umwelt Gartenbau und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
2.053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.053
100
100
100
100
100
71.659
73.500
79.500
81.100
82.700
84.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
15 - Transferaufwendungen
7.826
0
8.700
0
0
0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.823
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
82.380
74.800
89.500
82.400
84.000
85.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
80.327-
74.700-
89.400-
82.300-
83.900-
85.500-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
80.327-
74.700-
89.400-
82.300-
83.900-
85.500-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
80.327-
74.700-
89.400-
82.300-
83.900-
85.500-
14 - Planmäßige Abschreibungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
0
0
0
0
0
0
933
0
0
0
0
0
81.260-
74.700-
89.400-
82.300-
83.900-
85.500-
Seite 133 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 443
Bauen, Umwelt Gartenbau und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent .
100 %
0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
Aufwandsarten in Prozent . 79.500 0 0 0 8.700 1.300
88,83 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
1,45 %
9,72 % 0% 0%
Entwicklung des Ergebnisses
0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 -70.000 -80.000 -90.000 -100.000
-74.700 -81.260
-82.300
-83.900
-85.500
2016
2017
2018
-89.400 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
2015
Seite 134 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 443
Bauen, Umwelt Gartenbau und Landschaftspflege
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 444
Bauen, Umwelt Umwelt
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
444 Umwelt
verantwortlich
Harald Fick
Beschreibung
Immissionsschutz, insbesondere Luftreinhaltung und Lärmschutz Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbauvorhaben Durchführung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung und der Umweltinformationsgesetze sowie des Ordnungswidrigkeitengesetzes Umfassende Beratung für Bürger, Bauherrn und Unternehmer Naturschutz Vollzug Bayer. Vertragsnaturschutzprogramm und sonstiger Förderrichtlinien Eigenständige Umsetzung des Landschaftsschutzprogramms des Landkreises Bayreuth incl. Einsatz der Zivildienstleistenden Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbauvorhaben sowie Genehmigungsverfahren externer Behörden Vollzug des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechtes Artenschutz Flurbereinigungsverfahren Umfassende Beratung für Bürger, Bauherrn und Unternehmer Wasser- und Abwasserrecht und FKS (fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft) Benutzungen von Oberflächengewässern und des Grundwassers (insbesondere Wasserversorgung, Wasserkraftanlagen, Erdsondenanlagen, Abwasserbeseitigung) Festsetzung von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren für Gewässerausbau, Anlagen in oder an Gewässern, Beschneiungsanlagen) Unterhaltung von Gewässern Folgenbeseitigung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen und Gewässerverunreinigungen Beteiligung an Bauleitplanverfahren und Einzelbauvorhaben sowie Genehmigungsverfahren externer Behörden Überwachung von Heizöltanks und Eigenverbrauchstankstellen Festsetzung Abwasserabgabe, Überwachung von Kleinkläranlagen Umfassende Beratung für Bürger, Bauherrn, Unternehmer und Gemeinden
Auftragsgrundlage
Immissionsschutzgesetze, Naturschutzgesetze, Wassergesetze, EU-Regelwerke und untergesetzliche Normen
Zielgruppe
Bürger, Bauherrn, Unternehmer und Gemeinden
Ziele
allgemeiner Schutz der Umwelt und Sicherung der nachhaltigen Nutzung elementarer Lebensgrundlagen Gewährleistung eines vernünftigen zwischenmenschlichen Miteinander und Vermeidung von Interessenskonflikten allgemeiner Schutz der Umwelt und Sicherung der nachhaltigen Nutzung elementarer Lebensgrundlagen Gewährleistung eines vernünftigen zwischenmenschlichen Miteinander und Vermeidung von Interessenskonflikten
erstellt am 06.05.2015
Seite 136 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 444
Bauen, Umwelt Umwelt
Untergeordnete Bereiche 4441 Wasserrecht 4442 Immissionsschutz 4443 Naturschutz
erstellt am 06.05.2015
Seite 137 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 444
Bauen, Umwelt Umwelt
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
355.877
240.400
219.500
91.900
78.300
78.300
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
3.300
3.300
3.300
3.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
92.192
55.100
55.900
55.900
55.900
55.900
3.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
451.089
295.500
278.700
151.100
137.500
137.500
11 - Personalaufwendungen
336.843
298.200
297.200
296.800
302.500
308.300
0
0
0
0
0
0
71.638
89.000
82.000
26.000
10.000
10.000
1.409
400
4.000
4.000
3.800
3.600
15 - Transferaufwendungen
63.013
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
40.272
58.900
58.900
58.900
58.900
58.900
513.175
529.500
525.100
468.700
458.200
463.800
62.086-
234.000-
246.400-
317.600-
320.700-
326.300-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
62.086-
234.000-
246.400-
317.600-
320.700-
326.300-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
62.086-
234.000-
246.400-
317.600-
320.700-
326.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
62.086-
234.000-
246.400-
317.600-
320.700-
326.300-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen
12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 138 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 444
Bauen, Umwelt Umwelt
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 0 219.500 0 0 3.300 0 55.900 0 0 0
78,76 %
0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
20,06 % 1,18 0 %% 0% 0%
Aufwandsarten in Prozent . 56,6 %
297.200 0 82.000 4.000 83.000 58.900
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
11,22 %
0%
15,62 % 15,81 %
0,76 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -50.000 -100.000 -62.086 -150.000 -200.000 -250.000 -234.000
-300.000
-246.400
-350.000
2013
erstellt am 06.05.2015
2014
2015
-317.600
-320.700
-326.300
2016
2017
2018
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Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 444
Bauen, Umwelt Umwelt
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
12.655
25.500
42.500
0
17.000
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
12.655
25.500
42.500
0
17.000
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
12.655
30.000
50.000
0
20.000
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
45.116
0
0
0
0
0
0
0
26.500
0
0
1.500
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
21.500
0
0
0
0
6
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
57.771
56.500
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
45.116-
31.000-
erstellt am 06.05.2015
7.500-
0
4.500-
Seite 140 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 445
Bauen, Umwelt Abfallwirtschaft
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
445 Abfallwirtschaft
verantwortlich
Peter-Michael Habermann
Beschreibung
Kommunale Abfallwirtschaft: Konzeptionelle Entwicklung und Fortschreibung; Abfallvermeidung, -verwertung und entsorgung; Organisation der Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen; Errichtung und Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen; Abfallwirtschaftssatzung und Gebührensatzung; Öffentlichkeits- und Medienarbeit; Abfallberatung; Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Müllverwertung Schwandorf Abfallrecht: Genehmigung und Überwachung von Deponien der Klasse DK0; Genehmigung und Überwachung der Abfallentsorgung außerhalb von zugelassenen Anlagen, insbesondere Klärschlamm und Bioabfall; Unterbinden von unzulässigem Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfällen; Erteilen abfallrechtlicher Transportgenehmigungen; Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten; Anschluss- und Überlassungspflichten für Privathaushalte und sonstige Abfallerzeuger Bodenschutzrecht: Vollzug der Bodenschutzgesetze (abfallrechtliche Belange); Führen des Altlastenkatasters ABuDIS; Koordination der Erkundung, Untersuchung und ggf. Sanierung von Altlastverdachtsflächen bzw. Altablagerungen und Altstandorten sowie Rüstungsaltlasten; Verfahren bei Verdacht auf Vorliegen von schädlichen Bodenverunreinigungen
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und untergesetzliches Regelwerk, Bayerisches Abfallgesetz u.a., Regelwerke zur Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen, Abfallwirtschaftsund Gebührensatzung des Landkreises, Vertragliche Vereinbarungen, Gesetze, Verordnungen, Regelwerke zur Beurteilung von Bodenverunreinigungen, Merkblätter, technische Richtlinien
Zielgruppe
Abfallerzeuger, Abfallbesitzer, Abfallbehandler, Abfallentsorger Kommunale Abfallwirtschaft: Grundstückseigentümer im Landkreis, Benutzer kommunaler Einrichtungen, zur Nutzung Verpflichtete, Entsorgungsunternehmen und Einrichtungen Verantwortliche für altlast-/rüstungsaltlastrelevante Grundstücke bzw. schädliche Bodenveränderungen
Ziele
Bedarfsorientierte Abfallwirtschaft, Förderung der Abfallvermeidung, Fortentwicklung umweltrelevanter Entsorgungsangebote, Sicherung der Dienstleistung "Kommunale Abfallentsorgung", Fortführung der Altlastenbearbeitung, Fortschreibung des ABuDIS
Untergeordnete Bereiche 4451 Abfallwirtschaft -Kommunal4452 Abfallwirtschaft -Staatlich-
erstellt am 06.05.2015
Seite 141 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 445
Bauen, Umwelt Abfallwirtschaft
Kennzahlen und Leistungsmengen
Gewichtstonnen Elektroaltgeräte Sperrmüll Hausmüll Grüngut Bioabfall Leichtverpackungen Altglas Altpapier
erstellt am 06.05.2015
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
600 3250 11100 15500 7700 950 2500 9200
600 3250 11100 15500 7700 950 2500 9200
600 3300 11000 15500 7700 950 2500 9200
600 3300 11000 15500 7700 950 2500 9200
600 3300 11000 15500 7700 950 2500 9200
600 3300 11000 15500 7700 950 2500 9200
Seite 142 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 445
Bauen, Umwelt Abfallwirtschaft
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
4.896
1.900
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
5.991.201
6.171.600
6.171.600
6.171.600
6.171.600
6.171.600
0
0
0
0
0
0
290.300
298.000
298.000
298.000
298.000
298.000
1.390.257
1.400.000
1.640.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
10.706
0
198.200
446.800
439.600
447.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.687.360
7.871.500
8.309.800
8.318.400
8.311.200
8.319.100
402.417
396.500
427.200
435.800
444.600
453.500
0
0
0
0
0
0
4.924.785
5.816.600
5.805.600
5.805.600
5.805.600
5.805.600
901
16.100
15.100
15.100
100
100
1.422.311
1.236.200
1.653.000
1.653.000
1.653.000
1.653.000
945.347
407.200
411.500
412.500
412.500
412.500
7.695.761
7.872.600
8.312.400
8.322.000
8.315.800
8.324.700
8.401-
1.100-
2.600-
3.600-
4.600-
5.600-
21.114
20.400
20.400
20.400
20.400
20.400
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
21.114
20.400
20.400
20.400
20.400
20.400
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
12.713
19.300
17.800
16.800
15.800
14.800
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
12.713
19.300
17.800
16.800
15.800
14.800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
85.000
81.000
85.000
85.000
85.000
85.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
72.287-
61.700-
67.200-
68.200-
69.200-
70.200-
erstellt am 06.05.2015
Seite 143 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 445
Bauen, Umwelt Abfallwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 0 2.000 0 6.171.600 0 298.000 1.640.000 198.200 0 0
74,27 %
0% 00,02 % %
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
2,39 %
19,74 % 0%
3,59 %
Aufwandsarten in Prozent . 427.200 0 5.805.600 15.100 1.653.000 411.500
69,84 % 0%
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
5,14 %
4,95 %
19,89 % 0,18 %
Entwicklung des Ergebnisses
0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 -70.000 -61.700 -80.000
-67.200
-68.200
-69.200
-70.200
2015
2016
2017
2018
-72.287 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
Seite 144 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 4 Fachbereich 445
Bauen, Umwelt Abfallwirtschaft
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
292.500
500.000
310.000
0
90.000
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
43.000
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
292.500
500.000
353.000
0
90.000
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
292.500-
500.000-
353.000-
0
90.000-
0
0
erstellt am 06.05.2015
Seite 145 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 5 Fachbereich 550
Gesundheitswesen, Veterinärwesen Gesundheitswesen
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
550 Gesundheitswesen -Fachabteilung-
verantwortlich
Klaus von Stetten
Beschreibung
Erstellung von medizinischen Gutachten Gesundheitsberichterstattung Überwachung des Infektionsschutzgesetzes inkl. Tuberkuloseschutz Überwachung von Trinkwasser Umwelthygiene und Toxikologie Aufsicht über die Heilberufe Überwachung des Heilpraktikerrechts Durchführung der Kenntnisüberprüfung für Heilpraktiker Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln Fachliche Mitwirkung bei der Heimaufsicht Ausstellung und Überprüfung von Todesbescheinigungen Gesundheitsförderung Sucht- und AIDS-Prävention Schwangerenberatung inkl. Schwangerschaftskonfliktberatung und sexualpädagogische Angebote Schulgesundheitspflege Neugeborenenscreening Beratung von psychisch Kranken und Suchtkranken Psychiatrische Begutachtungen Suchtarbeitskreis Krisenintervention Fachliche Mitwirkung im Vollzug des Unterbringungsgesetzes Der Fachbereich ist auch für das Gebiet der kreisfreien Stadt Bayreuth zuständig
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz – GDVG) und andere Landes- und Bundesgesetze sowie Verordnungen
Zielgruppe
Bürger im Landkreis und der kreisfreien Stadt Bayreuth
erstellt am 06.05.2015
Seite 146 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 5 Fachbereich 550
Gesundheitswesen, Veterinärwesen Gesundheitswesen
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
566.126
549.800
549.000
548.000
547.000
547.000
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
15.654
13.100
1.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
581.780
562.900
550.100
548.000
547.000
547.000
11 - Personalaufwendungen
294.350
327.700
334.500
341.100
347.900
354.800
0
0
0
0
0
0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.981
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
14 - Planmäßige Abschreibungen
5.762
5.900
5.300
2.800
2.000
1.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 +/- Bestandsveränderungen
12 - Versorgungsaufwendungen
15 - Transferaufwendungen
0
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
28.165
30.500
30.500
30.500
30.500
30.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
330.258
385.900
392.100
396.200
402.200
408.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
251.522
177.000
158.000
151.800
144.800
138.200
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
251.522
177.000
158.000
151.800
144.800
138.200
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
251.522
177.000
158.000
151.800
144.800
138.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
251.522
177.000
158.000
151.800
144.800
138.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 147 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 5 Fachbereich 550
Gesundheitswesen, Veterinärwesen Gesundheitswesen
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent .
99,8 %
0 549.000 0 0 0 0 0 1.100 0 0
0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
0 %% 0,2
Aufwandsarten in Prozent . 334.500 0 13.300 5.300 8.500 30.500
85,31 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
7,78 % 1,35 % 3,392,17 % % 0%
Entwicklung des Ergebnisses
300.000 280.000 260.000 240.000 220.000 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
251.522
177.000 158.000
2013
erstellt am 06.05.2015
2014
2015
151.800
144.800
138.200
2016
2017
2018
Seite 148 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 5 Fachbereich 550
Gesundheitswesen, Veterinärwesen Gesundheitswesen
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
400
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
744
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
744
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
344-
0
0
0
0
0
0
erstellt am 06.05.2015
Seite 149 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 5 Fachbereich 551
Gesundheitswesen, Veterinärwesen Veterinärwesen
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
551 Veterinärwesen
verantwortlich
Klemens Dötsch
Beschreibung
Veterinärwesen: Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Tierarzneimittel, Futtermittelüberwachung Ermittlung und Bekämpfung von anzeige- und meldepflichtigen Tierseuchen, Monitoringprogramme, Tierimpfstoff-Abgaben-Kontrolle, Überwachung des Handels mit Tieren und Erzeugnissen, Gesundheitszeugnisse, CC-Kontrollen, TSE-Probenahme bei Tieren, Überwachung der TNP-Betriebe sowie der Beseitigung und Verwertung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Nebenprodukten. Anlassbezogene und wiederkehrende tierschutzrechtliche Überprüfung von Tierhaltungen und erlaubnispflichtigen Betrieben, Kontrollen nach Tierschutzhaltungs-VO, TierschutzG, Tierschutztransport-VO, Tierschutzschlacht-VO, Überprüfung von Tiertransporten Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken und des Verkehrs mit Tierarzneimitteln Entnahme von Futtermittelproben Gesundheitlicher Verbraucherschutz (Teilbereich Lebensmittel tierischer Herkunft): Lebensmittelhygiene, Milchhygiene, Fleisch-, Geflügelfleisch- und Fischhygiene Mitwirkung bei der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln tierischer Herkunft (Probenentnahmen, Betriebs- und Hygienekontrollen in Lebensmittel erzeugenden und verarbeitenden Betrieben sowie im Lebensmittelhandel und in Verkaufsbetrieben), CCKontrollen, Überwachung von Molkereien, Milcherzeugerbetrieben und Milchkammern. Mitwirkung beim Vollzug des Fleischhygienerechtes, einschließlich Hygienekontrollen in zugelassenen und registrierten Betrieben sowie bei Direktvermarktern, Überwachung Notschlachtungen, Rückstandskontrollplan, Fachaufsicht über amtliche Tierärzte und Fachassistenten, Mitwirkung bei der Organisation der Fleischbeschau
Auftragsgrundlage
Zahlreiche EU-Vorschriften und nationale Vorschriften zur Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Arzneimittelrecht, Futtermittelüberwachung, Lebensmittelhygiene, Fleisch-, Geflügelfleisch- und Fischhygiene, Milchhygiene
Zielgruppe
Tierhalter (Nutztier- und Hobbytierhalter), Tierhandel, Tierärzte, Urproduzenten. Lebensmittelbe- und -verarbeitungsbetriebe, Jäger, Fischer, Imker, Futtermittel herstellende und verarbeitende Betriebe einschließlich Transporteure, Bürger im Landkreis Bayreuth
Ziele
Schutz und Erhaltung der Gesundheit von Mensch und Tier, Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung
erstellt am 06.05.2015
Seite 150 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 5 Fachbereich 551
Gesundheitswesen, Veterinärwesen Veterinärwesen
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
93.365
90.600
90.600
90.600
90.600
90.600
3 + Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
5 + Auflösung von Sonderposten
0
0
0
0
0
0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
8 + Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
9 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)
93.365
90.600
90.600
90.600
90.600
90.600
11 - Personalaufwendungen
65.605
76.800
79.800
81.400
83.100
84.800
0
0
0
0
0
0
3.340
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
295
400
400
400
300
200
0
0
0
0
0
0
8.879
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
78.119
91.700
94.700
96.300
97.900
99.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
15.246
1.100-
4.100-
5.700-
7.300-
8.900-
17 + Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
0
0
0
0
0
0
15.246
1.100-
4.100-
5.700-
7.300-
8.900-
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
15.246
1.100-
4.100-
5.700-
7.300-
8.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
15.246
1.100-
4.100-
5.700-
7.300-
8.900-
10 +/- Bestandsveränderungen
12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 151 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 5 Fachbereich 551
Gesundheitswesen, Veterinärwesen Veterinärwesen
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent .
100 %
0 90.600 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0%
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
Aufwandsarten in Prozent . 79.800 0 5.500 400 0 9.000
84,27 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
9,5 % 0,42 % 0% % 5,81 0%
Entwicklung des Ergebnisses
20.000
15.246
15.000 10.000 5.000 0 -5.000
-1.100 -4.100
-10.000
-5.700 -7.300
-15.000 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
2015
2016
2017
-8.900 2018
Seite 152 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 5 Fachbereich 551
Gesundheitswesen, Veterinärwesen Veterinärwesen
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
213
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
213
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
213-
0
0
0
0
0
0
erstellt am 06.05.2015
Seite 153 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 9 Fachbereich 990
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft) Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich
990 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
verantwortlich
Horst Hager
Beschreibung
Beim Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft) handelt es sich nicht um einen Teilhaushalt einer Organisationseinheit des Hauses. Hier wird ganz allgemein die Finanzierung des Landkreishaushaltes dargestellt, soweit die Finanzierung nicht direkt anderen Teilhaushalten zugewiesen ist. Es handelt sich dabei in erster Linie um folgende Bereiche: allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage, Bezirksumlage) allgemeine Finanzzuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Anteil Grunderwerbsteuer, Kostenaufkommen, pauschale Finanz- und Investitionszuweisungen Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 46,0 v. H. (Vorjahr: 46,0 v. H.) angesetzt. Der Hebesatz der Bezirksumlage 2015 mit 17,9 v.H. veranschlagt.
Untergeordnete Bereiche 9900 Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft) Kennzahlen und Leistungsmengen
Hebesätze Kreisumlage Bezirksumlage
erstellt am 06.05.2015
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
46 20,7
46 19,4
46 17,9
46 17,9
46 18
46 18
Seite 154 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 9 Fachbereich 990
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft) Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
1.027.699
713.500
812.900
813.500
813.500
813.500
51.667.585
54.911.900
56.827.500
56.870.000
57.070.000
57.470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
838.279
920.000
950.000
950.000
950.000
950.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
8 + Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
9 + Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.533.563
56.545.400
58.590.400
58.633.500
58.833.500
59.233.500
5 + Auflösung von Sonderposten
10 +/- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen
37.000
0
0
0
0
0
553.216
0
0
0
0
0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14 - Planmäßige Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
14.996.994
15.418.000
14.639.400
15.000.000
15.500.000
16.000.000
0
0
0
0
0
0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)
15.587.210
15.418.000
14.639.400
15.000.000
15.500.000
16.000.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)
37.946.353
41.127.400
43.951.000
43.633.500
43.333.500
43.233.500
12 - Versorgungsaufwendungen
15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 + Finanzerträge
15.099
14.100
6.300
6.300
6.200
6.200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
1.035.569
1.050.000
900.000
900.000
950.000
1.000.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)
1.020.470-
1.035.900-
893.700-
893.700-
943.800-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)
993.800-
36.925.883
40.091.500
43.057.300
42.739.800
42.389.700
42.239.700
19 + Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
20 - Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)
0
0
0
0
0
0
36.925.883
40.091.500
43.057.300
42.739.800
42.389.700
42.239.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
36.925.883
40.091.500
43.057.300
42.739.800
42.389.700
42.239.700
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)
erstellt am 06.05.2015
Seite 155 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 9 Fachbereich 990
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft) Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
Teilergebnishaushalt
Ertragsarten in Prozent . 812.900 56.827.500 0 0 950.000 0 0 0 0 0
01,39 % % 01,62 % %
96,99 %
Steuern Zuwendungen Sonst. Transfererträge ö.-r. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten p.-r. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Sonst. ordentl. Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
0% 0%
Aufwandsarten in Prozent . 0 0 0 0 14.639.400 0
100 %
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen
0% 0%
Entwicklung des Ergebnisses
50.000.000 45.000.000
43.057.300
42.739.800
42.389.700
42.239.700
2015
2016
2017
2018
40.091.500 36.925.883
40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2013
erstellt am 06.05.2015
2014
Seite 156 von 234
Landkreis Bayreuth
Teilhaushalt 2015 Geschäftsbereich 9 Fachbereich 990
Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft) Allg. Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Verpfl. Erm.
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
1
2
3
4
5
6
7
838.279
920.000
950.000
0
950.000
950.000
950.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
36.244
11.400
6.900
0
6.900
6.900
6.900
874.523
931.400
956.900
0
956.900
956.900
956.900
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0
0
0
0
0
0
0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
0
0
0
0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
13
Summe : (invest. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
14
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
874.523
931.400
956.900
0
956.900
956.900
956.900
Einzahlungen aus 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6
Summe : (invest. Einzahlungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigleit
erstellt am 06.05.2015
Seite 157 von 234
Landkreis Bayreuth
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015
Ergebnis
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
1
2
3
4
5
6
4.155.622
1.958.600
3.762.900
2.900.900
2.194.600
1.675.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.593.310
1.700.000
1.850.000
1.900.000
1.925.000
1.950.000
135.893
11.400
6.900
6.900
6.900
6.900
838.279
920.000
950.000
950.000
950.000
950.000
3.536.484
1.190.000
2.869.800
1.957.800
1.226.500
682.400
1.845.681
1.935.900
1.165.000
711.000
622.500
559.500
1.592.959
4.072.000
2.513.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten 681x, 688x Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Tilgung zur Umschuldung Konten 792x
0
0
0
0
0
0
8.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17
60.421
42.500
2.500
2.500
2.500
2.500
9.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18
0
0
0
0
0
0
10.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven Konten 699x
0
0
0
0
0
0
11.
Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken Konto 7821x Leasingraten (soweit vermögensirksam) Konten 782x, 783x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Konto 782x
0
0
0
0
0
0
3.825.362
3.719.000
3.832.800
3.726.200
3.540.700
3.356.100
1.415.271
1.360.200
1.375.800
1.371.600
1.359.700
1.294.000
0
0
0
0
0
0
1. 1.1 1.2 1.3
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3
2013
- Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen Teilfinanzhaushalte - Bedarfszuweisungen Konto 6121
- Ordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x
1.4
+ Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686
1.5
+ Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG Konto 6811x
2.
= Bereinigtes Zahlungsergebnis
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt
3. 4. 5. 6.
12. 13.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22 Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt
14.
Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14
14.1
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
14.2
Zuwendungen Kontenart 416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437
15.
= Nettoabschreibungen
2.410.091
2.358.800
2.457.000
2.354.600
2.181.000
2.062.100
16.
Zuführungen zu Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x
1.265.464
227.000
195.000
191.200
191.200
191.200
0
0
0
0
0
0
97.407
0
0
0
0
0
1.263.776
374.900
258.500
112.500
42.600
0
99.095
-147.900
-63.500
78.700
148.600
191.200
44.059
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
16.1
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x
16.3
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x
17.
18.
= Nettozuführungen zu Rückstellungen Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455
erstellt am 06.05.2015
Seite 158 von 234
Landkreis Bayreuth
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015
Ergebnis
19.
Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Kontenart 547
20.
Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x
Ansatz 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
-29.041
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29.041
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen Konten 4914
0
0
0
0
0
0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge Konten 492x
0
0
0
0
0
0
davon Zuschreibungen Konten 492x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Buchverluste aus Umlaufvermögen Konten 5915
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 5916, 5917 Abschreibungen auf Finanzanlagen Konten 5918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen Konten 5919
0
0
0
0
0
0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen Konten 5911
0
0
0
0
0
0
586.046
601.600
2.411.500
1.758.300
1.149.300
722.100
auf Forderungen Konten 5732 auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739 Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19 davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 4911, 4912 Buchgewinne aus Finanzanlagen Konten 4913
22.
Ansatz 2014
11.552
davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 574x auf Finanzanlagen Konten 572x
21.
2013
Außerordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 20 davon Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 5912, 5913 Buchverluste aus Finanzanlagen Konten 5914
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich
23.
Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7
erstellt am 06.05.2015
Seite 159 von 234
Landkreis Bayreuth
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
24
Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersich Spalten 1,2 -4
25..
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Bilanz 202 Ergebnisrücklage Bilanz 203
26. 27.
Ergebnisvortrag Bilanz 204
28.
nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x
29.
aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x
30.
Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens Geldanlagen
erstellt am 06.05.2015
Veränderung Stand nach im HausAblauf haltsjahr Haushaltsjahr
2012
2013
2014
2015
2015
2015
1
2
3
4
5
6
5.727.761
5.727.751
5.727.751
5.727.751
0
5.727.751
0
0
0
0
0
0
3.445.982
5.118.902
2.147.172
3.004.766
586.046
3.590.812
-1.298.810
-2.114.136
1.443.640
586.046
2.427.056
3.013.102
821.243
1.188.895
1.389.810
1.389.810
0
1.389.810
24.415.029
25.892.961
25.788.620
26.583.667
0
26.583.667
9.420.539
13.688.165
14.011.422
13.356.834
-1.703.200
11.653.634
0
0
0
0
0
0
9.420.539
13.688.165
14.011.422
13.356.834
-1.703.200
11.653.634
Seite 160 von 234
erstellt am 06.05.2015 VAng. Sebald
FB 31
VR Geyer
VAR Merkel
FB 30
Telefon: Telefax: E-Mail: Internet:
Postanschrift:
Markgrafenallee 5 95448 Bayreuth 0921/728-0 0921/728 88-0
[email protected] www.landkreis-bayreuth.de
Dipl.-Geoökologe Dr. Habermann
VAR Schwarzbeck
VetOR Dr. Dötsch
Veterinärwesen
FB 51
Ltd. MedD Dr. von Stetten
Gesundheitswesen
FB 50
Ltd. MedD Dr. von Stetten
Bio-Kompost und Entsorgung GmbH & Co. Bayreuth-Pegnitz KG (BKE)
Bio-Kompost und Entsorgung VerwaltungsGmbH (persönlich haftende Gesellschafterin der BKE)
Abfallwirtschaftsunternehmen Bayreuth-Land (AWB) Kommunalunternehmen des Landkreises Bayreuth
* Privatwirtschaftliche Organisationen des Landkreises im Bereich der Abfallwirtschaft:
FB 45 Abfallwirtschaft *
FB 25
VAR Fick
VAR Weidner
Verkehrswesen
FB 44 Umwelt
FB 24
Dipl.-Ing. Adam
Personenstands- und Ausländerwesen
Dipl.-Geograph Schmidt
RAm Baum
Garten- , Kultur- und Landespflege, Heimatpflege
FB 43
FB 33 Öffentlicher Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Dipl.-Ing. Zimmermann
SAR Schmelzer RAm Keller
FB 23
Tiefbau
FB 42
RAR Zapf
Bauordnung und Bauleitplanung
FB 41
Dipl.-Ing. Brückner
Hochbau
FB 40
RR John
Geschäftsbereich 5 Gesundheitswesen, Veterinärwesen
Bauen, Umwelt
Stabsstelle 3 Regionale Entwicklungsagentur, Wirtschaftsförderung Dipl.-Geograph Schmidt
Geschäftsbereich 4
Stabsstelle 2 Büro des Landrats Öffentlichkeitsarbeit VI‘in Gebhardt
Stabsstelle 1 Pers. Referent des Landrats Pressestelle VR Benz
Jugend und Familie
Gewerberecht, Verbraucherschutz
VR Adler
RAm Notzon
FB 32
FB 22
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Jagdrecht
FB 12
Kreisrechnungsprüfung
RAR Schulist
RAm Landgraf
VD Hager
Ausbildungsförderung, Wohngeld, Wohnraumförderung
FB 21
Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
FB 11
Finanzen, Liegenschaften, Schulen, Zweckverbände
Soziale Hilfen einschl. Grundsicherung, Senioren
FB 20 Kommunales
FB 10
Organisation, Personal, Informationsund Kommunikationstechnik
RR‘in Dr. Sheljaskow
Soziales, Familie, Jugend, Senioren
Geschäftsbereich 3
Vertreter im Amt: VD Frieß
Stellvertreterin: KR‘in Reinert-Heinz
Landrat Hübner
Amtsleitung
VD Frieß (FB 20, 21) RR‘in Dr. Liebau (FB 22, 23) RD‘in Dr. Gleißner-Klein (FB 24, 25)
Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales
VD Frieß
Geschäftsbereich 2
Geschäftsbereich 1
Gleichstellungsbeauftragte RD‘in Dr. Gleißner-Klein
Beauftragte für die Belange behinderter Menschen VAng. Feulner
Zentrale Angelegenheiten
Stand 01.01.2015
Landratsamt Bayreuth Organigramm
Landkreis Bayreuth
Seite 161 von 234
Landkreis Bayreuth
erstellt am 06.05.2015
Seite 162 von 234
Landkreis Bayreuth
Zusätzliche Infos zu einzelnen Produkten
erstellt am 06.05.2015
Seite 163 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.1.5 2.1.5.1 2.1.5.1.01
Realschulen Schulträgeraufgaben für die Realschulen Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
26.420
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
31.694
31.600
31.600
31.600
31.600
31.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
44.211
44.200
44.200
44.200
44.000
44.000
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
3.997
3.900
400
0
0
0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen
159
100
100
100
100
100
6.825
7.000
8.100
8.100
8.100
8.100
19.603
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
371.925
371.000
358.400
358.400
358.400
358.400
35.000
0
0
0
0
0
51.723
53.100
55.500
56.600
57.700
58.900
4.300
4.500
4.900
5.000
5.100
5.200
10.122
10.400
11.000
11.200
11.400
11.600
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
2.093
0
0
0
0
0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
72.160
50.000
94.000
100.000
100.000
100.000
434
0
0
0
0
0
16.213
10.000
14.000
14.000
14.000
14.000
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen
101.989
80.000
90.000
90.000
90.000
90.000
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.709
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
524310 Aufwendungen für Heizung
79.631
65.000
80.000
80.000
80.000
80.000
524320 Aufwendungen für Strom
52.604
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser
13.902
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Aufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
522300 Aufwendungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Gegenständen unterhalb der Wertgrenze 523220 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
erstellt am 06.05.2015
Seite 164 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.1.5 2.1.5.1 2.1.5.1.01
Realschulen Schulträgeraufgaben für die Realschulen Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
23.045
20.000
22.000
22.000
22.000
22.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
79
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
527110 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel
28.244
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
7.619
2.500
4.000
4.000
4.000
4.000
14.123
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
8.418
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
47
200
200
200
200
200
0
100
100
100
100
100
527120 Aufwendungen für Schulbetrieb 527121 Lehr- und Unterrichtsmittel 527122 Werk- und Beschäftigungsmaterial 527123 Besondere Lehrveranstaltungen 527124 Medienzentrum 531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.137
400
400
400
400
400
542200 Leasing
31.142
20.000
28.000
28.000
28.000
28.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial
19.822
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
6.242
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand
5.805
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung
13.190
6.000
12.000
12.000
12.000
12.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
15.839
15.400
10.000
15.000
15.400
15.400
6.958
7.000
7.300
7.300
7.300
7.300
70.000
0
0
0
0
0
305
400
100
0
0
0
125.654
125.700
125.700
125.700
122.800
119.800
1.423
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
54.533
57.800
57.800
57.800
57.800
57.800
6.960
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
373
100
571410 Abschreibungen auf Maschinen
434
300
400
300
200
200
1.753
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung 549500 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte 571221 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen und Schulen 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäftsund andere Betriebsgebäude 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen
erstellt am 06.05.2015
Seite 165 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.1.5 2.1.5.1 2.1.5.1.01
Realschulen Schulträgeraufgaben für die Realschulen Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge
3.459
1.300
700
200
200
100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
24.807
23.700
21.100
20.200
19.400
18.600
571600 Abschreibungen auf Sammelposten
22.749
16.900
18.400
13.900
7.200
4.200
3.344
0
0
0
0
0
Summe Erträge
539.835
504.300
489.300
488.900
488.700
488.700
Summe Aufwendungen
920.384
724.000
810.800
817.100
808.400
803.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.01
380.549-
219.700-
321.500-
328.200-
319.700-
314.300-
128.640
0
0
0
0
0
048450 Sonstige Plätze
5.720
0
0
0
0
0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)
3.882
0
0
0
0
0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
38.793
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
085004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2013
14.899
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
500.000
2.000.000
Summe Vermögenszugänge
191.934
40.000
40.000
1.040.000
540.000
2.040.000
Summe Vermögensabgänge
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.01
191.934
40.000
40.000
1.040.000
540.000
2.040.000
231100 Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen vom Land
0
0
0
0
400.000
50.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.
0
0
0
0
400.000
50.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.01
0
0
0
0
400.000
50.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aktiva Vermögenszugänge 037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude
096100 Anlagen im Bau - Hochbau
Passiva Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.
erstellt am 06.05.2015
Seite 166 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.1.5 2.1.5.1 2.1.5.1.02
Realschulen Schulträgeraufgaben für die Realschulen Staatliche Realschule Pegnitz
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
10.473
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
19.938
19.900
19.900
19.900
39.800
19.800
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins
12.367
11.100
4.000
4.000
4.000
4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13.529
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
23.625
26.300
24.500
24.500
24.500
24.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
3.715
0
0
0
0
0
452300 Erträge aus der Steuerentlastung nach EnergieStG
895
600
600
600
600
600
458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Urlaub
930
0
0
0
0
0
34.122
35.200
37.200
37.900
38.700
39.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
2.880
3.000
3.200
3.300
3.400
3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
6.848
7.100
7.500
7.700
7.900
8.100
22.369
29.000
18.000
10.000
10.000
10.000
750
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.900
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen
56.382
70.000
65.000
65.000
65.000
65.000
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.805
10.000
8.000
10.000
10.000
10.000
524310 Aufwendungen für Heizung
73.870
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
524320 Aufwendungen für Strom
27.470
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser
5.073
9.000
7.000
7.000
7.000
7.000
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
9.772
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
761
500
500
500
500
500
527110 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel
19.144
27.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Aufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen 522300 Aufwendungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Gegenständen unterhalb der Wertgrenze 523220 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
erstellt am 06.05.2015
Seite 167 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.1.5 2.1.5.1 2.1.5.1.02
Realschulen Schulträgeraufgaben für die Realschulen Staatliche Realschule Pegnitz
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 527120 Aufwendungen für Schulbetrieb
14.533
4.000
14.000
14.000
14.000
14.000
527121 Lehr- und Unterrichtsmittel
15.084
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
4.675
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0
600
600
600
600
600
18.742
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial
4.125
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.652
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand
1.038
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung
3.590
1.600
3.000
3.000
3.000
3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
2.736
9.300
3.000
3.000
3.000
3.000
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
4.825
4.900
5.000
5.000
5.000
5.000
12.000
0
0
0
0
0
321
300
300
0
0
0
25.887
25.900
25.900
25.900
25.900
25.900
1.313
1.400
1.400
1.400
900
0
23.784
23.800
23.800
23.800
23.800
23.800
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze
5.208
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen
1.677
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
18.294
18.000
16.800
15.600
13.300
12.600
571600 Abschreibungen auf Sammelposten
12.420
9.900
11.600
6.700
3.900
2.700
Summe Erträge
85.472
86.400
77.500
77.500
97.400
77.400
Summe Aufwendungen
443.050
459.400
445.700
434.300
429.800
428.100
Abgleich Produkt 2.1.5.1.02
357.578-
373.000-
368.200-
356.800-
332.400-
350.700-
10.781
0
0
0
0
0
1.333
0
0
0
0
0
527122 Werk- und Beschäftigungsmaterial 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 542200 Leasing
549500 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte 571221 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen und Schulen 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäftsund andere Betriebsgebäude
Aktiva Vermögenszugänge 072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen 082221 EDV-Ausstattung (Hardware)
erstellt am 06.05.2015
Seite 168 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.1.5 2.1.5.1 2.1.5.1.02
Realschulen Schulträgeraufgaben für die Realschulen Staatliche Realschule Pegnitz
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Aktiva Vermögenszugänge 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
6.334
0
0
0
0
0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau
13.748
1.000.000
2.500.000
4.500.000
2.550.000
0
Summe Vermögenszugänge
32.196
1.040.000
2.540.000
4.540.000
2.590.000
40.000
Summe Vermögensabgänge
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.02
32.196
1.040.000
2.540.000
4.540.000
2.590.000
40.000
231100 Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen vom Land
0
0
329.000
2.500.000
1.000.000
1.000.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.
0
0
329.000
2.500.000
1.000.000
1.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.02
0
0
329.000
2.500.000
1.000.000
1.000.000
085004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2013
Passiva Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.
erstellt am 06.05.2015
Seite 169 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.01
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsbildende Schulen Staatliche Berufsschule Bayreuth III
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
4.928
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
4.285
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
91.305
70.700
96.900
96.900
96.900
96.900
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)
281
300
300
300
300
300
3.619
4.300
4.000
4.000
4.000
4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13.611
7.300
13.000
13.000
13.000
13.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
45.915-
86.500
79.600
80.000
80.000
80.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.060
0
0
0
0
0
52.500
0
33.237
34.400
35.200
35.900
36.600
37.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
2.814
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
6.667
6.800
7.100
7.200
7.300
7.400
659
0
0
0
0
0
33.297
21.400
59.400
35.000
35.000
35.000
4.845
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen
49.014
44.100
44.100
44.100
44.100
44.100
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.813
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
524310 Aufwendungen für Heizung
53.876
35.000
52.000
52.000
52.000
52.000
524320 Aufwendungen für Strom
24.717
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser
6.856
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
9.685
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
424
200
200
200
200
200
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Aufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen 523220 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
erstellt am 06.05.2015
Seite 170 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.01
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsbildende Schulen Staatliche Berufsschule Bayreuth III
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 527110 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel
156
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
527120 Aufwendungen für Schulbetrieb
3.672
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
527121 Lehr- und Unterrichtsmittel
4.268
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
13.073
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
0
200
200
200
200
200
548
500
500
500
500
500
10.943
9.000
11.000
11.000
11.000
11.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial
3.302
5.700
5.000
5.000
5.000
5.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
4.560
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand
2.250
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung
9.883
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
10.407
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
5.782
5.800
6.000
6.000
6.000
6.000
545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
5.021
8.000
7.000
8.000
8.000
8.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens
2.876
0
0
0
0
0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte
1.354
1.600
1.500
1.500
1.500
200
189.146
189.800
189.500
189.500
189.500
189.500
3.811
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
130
0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze
6.555
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
2.077
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
649
500
300
200
0
0
1.847
1.800
1.600
1.600
1.600
1.300
562
700
700
700
700
700
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung
17.931
17.900
17.500
17.500
17.500
17.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
34.793
35.800
37.900
37.300
35.700
31.600
527122 Werk- und Beschäftigungsmaterial 527123 Besondere Lehrveranstaltungen 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 542200 Leasing
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
571221 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen und Schulen 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäftsund andere Betriebsgebäude
571410 Abschreibungen auf Maschinen 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge
erstellt am 06.05.2015
Seite 171 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.01
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsbildende Schulen Staatliche Berufsschule Bayreuth III
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 571600 Abschreibungen auf Sammelposten
27.625
25.700
24.300
7.300
2.700
2.400
1.274
0
0
0
0
0
Summe Erträge
126.674
181.300
203.000
203.400
203.400
203.400
Summe Aufwendungen
596.400
567.500
623.700
583.500
578.000
572.900
Abgleich Produkt 2.3.1.1.01
469.726-
386.200-
420.700-
380.100-
374.600-
369.500-
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aktiva Vermögenszugänge 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen
7.023
0
0
0
0
0
033270 Bauten von Schulzentren
76.315
0
0
0
0
0
5.400
0
0
0
0
0
36.457
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1.485
0
0
0
0
0
Summe Vermögenszugänge
126.680
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Summe Vermögensabgänge
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.01
126.680
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
206.000
0
0
0
0
0
2.700
0
208.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208.700
0
0
0
0
0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 085004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2013
Passiva Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. 231100 Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen vom Land 231200 Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. Summe Kredittilgungen für Investitionen Abgleich Produkt 2.3.1.1.01
erstellt am 06.05.2015
Seite 172 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.02
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsbildende Schulen Staatliche Berufsschule Pegnitz
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
5.392
10.000
8.000
8.000
8.000
8.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
6.292
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
70.082
75.400
70.000
70.000
70.000
70.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins
200
300
200
200
200
200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
432
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
123.514-
396.000
415.800
415.800
415.800
415.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit
10.000
0
0
0
0
0
458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Urlaub
465
0
0
0
0
0
30.766
32.600
34.000
34.700
35.400
36.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
2.620
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
6.166
6.600
6.900
7.000
7.100
7.200
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
0
3.900
3.100
3.100
3.100
3.100
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
125.205
75.000
93.000
50.000
50.000
50.000
4.505
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
52.612
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
20
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
524310 Aufwendungen für Heizung
57.238
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
524320 Aufwendungen für Strom
42.878
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser
14.058
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
15.352
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
210
200
200
200
200
200
527110 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel
1.968
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Aufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte
523220 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung 524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen 524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
erstellt am 06.05.2015
Seite 173 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.02
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsbildende Schulen Staatliche Berufsschule Pegnitz
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 527120 Aufwendungen für Schulbetrieb
4.081
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
527121 Lehr- und Unterrichtsmittel
3.631
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
20.344
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
527123 Besondere Lehrveranstaltungen
152
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
545
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
12.851
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial
3.480
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
5.368
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
983
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
11.454
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
8.104
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
9.156
9.000
9.500
9.500
9.500
9.500
10
0
35.000
0
0
0
0
0
6.741
6.500
5.100
2.600
1.000
800
212.318
208.700
208.700
208.700
208.700
208.700
12.129
12.200
12.200
12.200
12.200
12.200
2.085
2.400
2.400
2.000
2.000
1.600
554
600
600
600
600
600
3.205
3.300
3.400
3.400
3.400
1.800
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung
52.663
52.800
53.200
53.200
53.200
53.200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
51.784
51.800
52.100
51.100
45.400
31.800
571600 Abschreibungen auf Sammelposten
11.582
10.200
10.400
1.600
1.300
400
25
0
0
0
0
0
878
900
900
900
900
900
4.210
0
0
0
0
0
527122 Werk- und Beschäftigungsmaterial
542200 Leasing
543130 Aufwendungen für Porto und Versand 543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens 549500 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte 571221 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen und Schulen 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze 571410 Abschreibungen auf Maschinen 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit 579190 übrige sonstige Abschreibungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
erstellt am 06.05.2015
Seite 174 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.02
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsbildende Schulen Staatliche Berufsschule Pegnitz
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Summe Erträge
489.400
501.700
501.700
501.700
501.700
Summe Aufwendungen
826.931
30.651-
757.400
776.500
721.700
715.000
699.200
Abgleich Produkt 2.3.1.1.02
857.582-
268.000-
274.800-
220.000-
213.300-
197.500-
Aktiva Vermögenszugänge 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen
4.814
0
0
0
0
0
033270 Bauten von Schulzentren
50.158
0
0
0
0
0
082140 Werkzeuge
8.794
0
0
0
0
0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)
5.406
0
0
0
0
0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
9.520
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.642
0
0
0
0
0
085004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2013
4.715
0
0
0
0
0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau
9.663
0
0
250.000
0
0
Summe Vermögenszugänge
94.712
20.000
20.000
270.000
20.000
20.000
Summe Vermögensabgänge
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.02
94.712
20.000
20.000
270.000
20.000
20.000
231100 Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen vom Land
0
0
0
0
100.000
0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.
0
0
0
0
100.000
0
Summe Kredittilgungen für Investitionen
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.02
0
0
0
0
100.000
0
Passiva Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.
erstellt am 06.05.2015
Seite 175 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.04
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsbildende Schulen Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
3.805
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
0
66.900
65.600
65.600
65.600
65.600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0
100
100
100
100
100
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
11
300
300
300
300
300
3.213
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
261
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.647
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
20.352
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
527123 Besondere Lehrveranstaltungen
116
300
300
300
300
300
527140 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
678
0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
0
100
100
100
100
100
542200 Leasing
0
100
100
100
100
100
461
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.997
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
144
500
500
500
500
500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
9.149
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte
2.364
2.400
2.400
2.400
800
0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
290
300
300
300
300
300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
326
400
400
400
400
400
1.028
700
1.000
1.000
600
0
Aufwendungen
527110 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel 527120 Aufwendungen für Schulbetrieb 527121 Lehr- und Unterrichtsmittel 527122 Werk- und Beschäftigungsmaterial
543110 Aufwendungen für Büromaterial 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 543130 Aufwendungen für Porto und Versand 543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung
571600 Abschreibungen auf Sammelposten
erstellt am 06.05.2015
Seite 176 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.04
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsbildende Schulen Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Summe Erträge
3.805
77.400
76.100
76.100
76.100
76.100
Summe Aufwendungen
43.037
59.000
59.300
59.300
57.300
55.900
Abgleich Produkt 2.3.1.1.04
39.232-
18.400
16.800
16.800
18.800
20.200
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
085004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2013
2.973
0
0
0
0
0
Summe Vermögenszugänge
2.973
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Summe Vermögensabgänge
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.04
2.973
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Aktiva Vermögenszugänge 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
erstellt am 06.05.2015
Seite 177 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.05
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsbildende Schulen Landwirtschaftsschule Bayreuth
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
3.799
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
4.461
4.400
1.700
1.700
1.700
1.700
120.566
128.000
118.200
118.200
118.200
118.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
23.575
20.100
20.100
20.100
20.100
20.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
22.500
20.800
13.400
13.400
13.400
13.400
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.802
0
0
0
0
0
17.459
18.100
18.400
18.800
19.200
19.600
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
0
100
100
100
100
100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
1.474
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
3.504
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
28.425
70.000
120.000
40.000
40.000
40.000
328
400
400
400
400
400
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.062
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.649
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
36.127
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
524320 Aufwendungen für Strom
8.846
3.000
8.000
8.000
8.000
8.000
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.998
1.500
3.000
3.000
3.000
3.000
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
3.571
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
697
500
500
500
500
500
1.218
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
681
500
500
500
500
500
29
0
0
0
0
0
964
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins
Aufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen 523220 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
524310 Aufwendungen für Heizung
527110 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel 527120 Aufwendungen für Schulbetrieb 527121 Lehr- und Unterrichtsmittel 527122 Werk- und Beschäftigungsmaterial 527123 Besondere Lehrveranstaltungen
erstellt am 06.05.2015
Seite 178 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.05
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsbildende Schulen Landwirtschaftsschule Bayreuth
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 542300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
250
0
0
0
0
0
543110 Aufwendungen für Büromaterial
206
600
600
600
600
600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
236
500
500
500
500
500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand
150
500
500
500
500
500
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung
759
800
800
800
800
800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
262
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.217
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2
0
0
0
0
0
13.566
13.600
6.600
6.600
6.600
6.600
571410 Abschreibungen auf Maschinen
92
0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge
144
200
200
200
200
100
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
83
100
100
100
100
100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
12.767
10.100
6.400
5.900
5.700
3.500
2.943
2.400
1.900
1.300
1.000
100
281
400
400
400
400
400
1.274
0
0
0
0
0
Summe Erträge
177.703
177.000
157.100
157.100
157.100
157.100
Summe Aufwendungen
157.264
188.800
234.600
154.000
154.000
151.300
77.500-
3.100
3.100
5.800
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäftsund andere Betriebsgebäude
571600 Abschreibungen auf Sammelposten 579190 übrige sonstige Abschreibungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Abgleich Produkt 2.3.1.1.05
20.439
11.800-
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung
2.700
0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen
7.649
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
085004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2013
4.525
0
0
0
0
0
Aktiva Vermögenszugänge
erstellt am 06.05.2015
Seite 179 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.05
Konto 1
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsbildende Schulen Landwirtschaftsschule Bayreuth
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Aktiva Summe Vermögenszugänge
14.874
10.000
10.000
10.000
10.000
Summe Vermögensabgänge
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.05
14.874
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
erstellt am 06.05.2015
10.000
Seite 180 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.2 2.3.1.2.01
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsober- und Fachoberschulen Höhere Landbauschule Bayreuth
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
13.606
13.600
13.600
13.600
13.600
13.600
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
3.386
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
0
700
700
700
700
700
159
200
200
200
200
200
37
0
22.347
22.400
22.400
22.400
22.400
22.400
235
300
300
300
300
300
Summe Erträge
16.992
17.600
17.600
17.600
17.600
17.600
Summe Aufwendungen
22.778
22.900
22.900
22.900
22.900
22.900
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins
Aufwendungen 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte 571221 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen und Schulen 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
Abgleich Produkt 2.3.1.2.01
erstellt am 06.05.2015
5.786-
5.300-
5.300-
5.300-
5.300-
5.300-
Seite 181 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.2 2.3.1.2.02
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsober- und Fachoberschulen Hotelfachschule und Berufsfachschule für Hotelmanagement Pegnitz
Konto
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
414.195
413.000
413.000
413.000
413.000
413.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
39.756
27.400
24.500
24.500
24.500
24.500
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
25.491
22.200
19.900
19.900
19.900
19.900
105.200
110.000
105.600
105.600
105.600
105.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12.350
14.500
11.000
11.000
11.000
11.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
21.575
51.300
51.300
51.300
51.300
51.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
1.209
0
0
0
0
0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit
9.000
0
0
0
0
0
458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Urlaub
4.302
0
0
0
0
0
501100 Beamte
366.982
379.400
400.000
408.000
416.200
424.500
501200 Tariflich Beschäftigte
366.316
381.000
393.200
401.100
409.100
417.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
148.085
155.200
161.200
164.400
167.700
171.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
29.441
30.700
31.700
32.300
32.900
33.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
66.683
68.400
70.800
72.200
73.600
75.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte
21.056
25.000
26.000
26.000
26.500
26.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte
112.788
18.100
16.600
16.600
16.600
16.600
18.989
600
500
500
500
500
629
0
0
0
0
0
23.335
25.000
20.000
20.000
20.000
20.000
5.400
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
16.009
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
1
Erträge und Aufwendungen Erträge
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte
Aufwendungen
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 508200 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen 523220 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung 524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen
erstellt am 06.05.2015
Seite 182 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.2 2.3.1.2.02
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsober- und Fachoberschulen Hotelfachschule und Berufsfachschule für Hotelmanagement Pegnitz
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.386
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
9.380
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.023
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
0
100
100
100
100
100
527110 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel
0
200
200
200
200
200
527120 Aufwendungen für Schulbetrieb
4.034
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
527121 Lehr- und Unterrichtsmittel
3.410
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
12.507
12.000
8.000
8.000
8.000
8.000
527123 Besondere Lehrveranstaltungen
4.848
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
527140 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
10.807
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation
156
0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.402
7.000
500
7.000
7.000
7.000
542200 Leasing
9.590
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial
3.547
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.104
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
779
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung
6.856
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
4.691
12.000
10.000
10.000
10.000
10.000
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
1.511
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens
88
0
0
0
0
0
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens
1.303
0
0
0
0
0
595
200
524310 Aufwendungen für Heizung 524320 Aufwendungen für Strom 524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
527122 Werk- und Beschäftigungsmaterial
543130 Aufwendungen für Porto und Versand
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte
erstellt am 06.05.2015
459-
Seite 183 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.3.1 2.3.1.2 2.3.1.2.02
Berufsbildende Schulen Schulträgeraufgaben für Berufsober- und Fachoberschulen Hotelfachschule und Berufsfachschule für Hotelmanagement Pegnitz
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 571221 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen und Schulen
65.760
65.800
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze
18.438
7.700
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
331
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 571600 Abschreibungen auf Sammelposten 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt 2.3.1.2.02
65.800
65.800
65.800
65.800
400
400
400
400
400
135
200
200
200
200
200
21.847
9.300
7.700
7.300
6.500
2.400
2.015
1.200
1.400
1.100
600
300
320
0
0
0
0
0
633.078
638.400
625.300
625.300
625.300
625.300
1.376.117
1.314.300
1.328.100
1.355.000
1.375.700
1.393.400
743.039-
675.900-
702.800-
729.700-
750.400-
768.100-
10.980
12.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.741
0
0
0
0
0
Summe Vermögenszugänge
12.721
12.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Summe Vermögensabgänge
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.02
12.721
12.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Aktiva Vermögenszugänge 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 085004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2013
erstellt am 06.05.2015
Seite 184 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.1.01
Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
2.571.537
2.393.300
2.462.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
197.201
150.000
180.000
180.000
180.000
180.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
0
2.600
0
0
0
0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
98.324
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
3.446.159
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
437.839
420.000
440.000
440.000
440.000
440.000
329
3.500
2.000
2.000
2.000
2.000
0
300
300
300
300
300
10.175
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
261.362
350.000
300.000
300.000
300.000
300.000
246
0
0
0
0
0
Summe Erträge
2.867.063
2.645.900
2.742.000
2.780.000
2.780.000
2.780.000
Summe Aufwendungen
4.156.111
4.793.800
4.762.300
4.762.300
4.762.300
4.762.300
Abgleich Produkt 2.4.1.1.01
1.289.048-
2.147.900-
2.020.300-
1.982.300-
1.982.300-
1.982.300-
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte
Aufwendungen 542912 Deutsche Bahn 542913 Öffentliche Linien 542914 Freiwillige Schülerbeförderung 543110 Aufwendungen für Büromaterial 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 545810 Erstattungen der Schülerbeförderungskosten 573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit
erstellt am 06.05.2015
Seite 185 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
3.1.1 3.1.1.6 3.1.1.6.01
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger
11.527
12.000
10.000
10.000
10.000
10.000
421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen
3.490
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
862.100
1.085.000
1.235.000
1.235.000
1.235.000
1.235.000
1.170.521
1.100.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
0
0
0
0
0
877.117
1.100.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.169.307
1.100.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
0
0
0
0
0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Aufwendungen 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt 3.1.1.6.01
erstellt am 06.05.2015
1.214-
292.190-
Seite 186 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.01
Grundsicherung für Arbeitssuchende ( SGB II ) Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungen für Unterkunft und Heizung
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
1.491.252
1.438.000
1.621.000
1.621.000
1.621.000
1.621.000
16.357
0
0
0
0
0
4.536.540
4.700.000
4.700.000
4.700.000
4.700.000
4.700.000
8.178
0
0
0
0
0
Summe Erträge
1.507.609
1.438.000
1.621.000
1.621.000
1.621.000
1.621.000
Summe Aufwendungen
4.544.718
4.700.000
4.700.000
4.700.000
4.700.000
4.700.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1.01
3.037.109-
3.262.000-
3.079.000-
3.079.000-
3.079.000-
3.079.000-
421600 Rückzahlung Leistungen SGBII von Jobcenter (aus Forderungen gegenüber Privatpersonen)
Aufwendungen 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II) 573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen
erstellt am 06.05.2015
Seite 187 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.01
Grundsicherung für Arbeitssuchende ( SGB II ) Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
244.680
240.000
200.000
200.000
200.000
200.000
81
0
0
0
0
0
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1-4 SGB II) 573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen Summe Erträge
0
0
0
0
0
0
Summe Aufwendungen
244.761
240.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Abgleich Produkt 3.1.2.2.01
244.761-
240.000-
200.000-
200.000-
200.000-
200.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 188 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
3.1.2 3.1.2.3 3.1.2.3.01
Grundsicherung für Arbeitssuchende ( SGB II ) Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II) Summe Erträge
45.305
50.000
60.000
60.000
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
Summe Aufwendungen
45.305
50.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Abgleich Produkt 3.1.2.3.01
45.305-
50.000-
60.000-
60.000-
60.000-
60.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 189 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
3.1.2 3.1.2.6 3.1.2.6.01
Grundsicherung für Arbeitssuchende ( SGB II ) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger
81
0
0
0
0
0
546180 Leistungen für Schulausflüge
13.657
16.000
18.000
18.000
18.000
18.000
546181 Leistungen für Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
34.198
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
5.202
10.000
6.000
6.000
6.000
6.000
14.079
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
546185 Leistungen für Mittagsverpflegung in Horte
2.730
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
546186 Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
2.936
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Aufwendungen
546183 Leistungen für Lernförderung 546184 Leistungen für Mittagsverpflegung (ohne Horte)
Summe Erträge
81
0
0
0
0
0
Summe Aufwendungen
72.803
82.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Abgleich Produkt 3.1.2.6.01
72.722-
82.000-
80.000-
80.000-
80.000-
80.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 190 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
3.1.2 3.1.2.9 3.1.2.9.01
Grundsicherung für Arbeitssuchende ( SGB II ) Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende Leistungen für die Produkte der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II )
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
629.756
0
0
0
0
0
448801 Erträge aus Personalkostenerstattungen
5.132
586.200
697.000
697.000
697.000
697.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit
5.147
64.800
65.600
33.400
0
0
501100 Beamte
105.177
87.200
119.800
122.200
124.600
127.100
501200 Tariflich Beschäftigte
424.312
409.600
529.200
539.800
550.600
561.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
50.835
36.200
51.900
52.900
54.000
55.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
37.575
36.500
46.100
47.000
47.900
48.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
88.386
85.600
110.400
112.600
114.900
117.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Beamte
2.241
2.000
3.500
2.000
2.000
2.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte
25.891
4.600
4.200
4.200
4.200
4.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
7.159
200
200
200
200
200
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
2.081
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
59
400
400
400
400
400
388.128
372.800
390.000
390.000
400.000
400.000
Aufwendungen
508200 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 545000 Erstattungen an den Bund Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt 3.1.2.9.01
erstellt am 06.05.2015
640.035
651.000
762.600
730.400
697.000
697.000
1.131.944
1.035.100
1.255.700
1.271.300
1.298.800
1.316.700
491.909-
384.100-
493.100-
540.900-
601.800-
619.700-
Seite 191 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
3.6.1 3.6.1.1 3.6.1.1.01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger
1.033
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
219.343
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Aufwendungen 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger Summe Erträge
1.033
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Summe Aufwendungen
219.343
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Abgleich Produkt 3.6.1.1.01
218.310-
294.000-
297.000-
297.000-
297.000-
297.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 192 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
3.6.1 3.6.1.2 3.6.1.2.01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Förderung von Kindern in Tagespflege Förderung von Kindern in Tagespflege
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
21.830
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
57.540
70.000
80.000
80.000
80.000
80.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
55.345
70.000
80.000
80.000
80.000
80.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
1.413
300
300
300
300
300
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
91.355
75.000
80.000
80.000
80.000
80.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
11.603
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
448801 Erträge aus Personalkostenerstattungen
35.737
30.000
20.600
20.600
20.600
20.600
35.553
51.200
55.800
56.900
58.000
59.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
3.012
4.400
4.400
4.500
4.600
4.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
7.079
10.200
11.200
11.400
11.600
11.800
465
0
0
0
0
0
1.804
0
0
0
0
0
10.587
13.000
14.000
14.000
14.000
14.000
3.274
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
206.789
210.000
280.000
280.000
280.000
280.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial
0
500
500
500
500
500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
9
300
300
300
300
300
459
600
600
600
600
600
2.914
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
481
500
500
400
400
400
571600 Abschreibungen auf Sammelposten
846
0
4.316
0
0
0
0
0
Aufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 508200 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude 524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen
erstellt am 06.05.2015
Seite 193 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
3.6.1 3.6.1.2 3.6.1.2.01
Konto
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Förderung von Kindern in Tagespflege Förderung von Kindern in Tagespflege
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Summe Erträge
274.823
267.300
292.900
292.900
292.900
292.900
Summe Aufwendungen
277.588
299.700
376.300
377.600
379.000
380.500
1
Erträge und Aufwendungen
Abgleich Produkt 3.6.1.2.01
erstellt am 06.05.2015
2.765-
32.400-
83.400-
84.700-
86.100-
87.600-
Seite 194 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
3.6.3 3.6.3.3 3.6.3.3.01
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen zur Erziehung Hilfen zur Erziehung
Konto
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
366.146
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger
54.754
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger
133.564
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger
117.524
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
109.564
110.000
100.000
100.000
100.000
100.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
182.607
182.000
1.182.000
1.182.000
1.182.000
1.182.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger
2.394.086
2.200.000
2.700.000
2.700.000
2.700.000
2.700.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger
2.395.221
3.000.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
0
0
0
0
0
1
Erträge und Aufwendungen Erträge 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Aufwendungen
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen Summe Erträge
41.050964.159
932.000
1.922.000
1.922.000
1.922.000
1.922.000
Summe Aufwendungen
4.748.257
5.200.000
6.400.000
6.400.000
6.400.000
6.400.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.01
3.784.098-
4.268.000-
4.478.000-
4.478.000-
4.478.000-
4.478.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 195 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
3.6.3 3.6.3.4 3.6.3.4.01
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
26.478
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger
20.872
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger
44.266
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger
40.416
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger
311.674
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger
547.235
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Aufwendungen
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen
1.615
0
0
0
0
0
Summe Erträge
132.032
243.000
193.000
193.000
193.000
193.000
Summe Aufwendungen
860.524
775.000
775.000
775.000
775.000
775.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.01
728.492-
532.000-
582.000-
582.000-
582.000-
582.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 196 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
4.1.8 4.1.8.1 4.1.8.1.01
Kur und Badeeinrichtungen Kur und Badeeinrichtungen Therme Obernsees
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
633.678
705.300
691.700
686.000
680.000
680.000
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl. Summe Erträge
0
0
0
0
0
0
Summe Aufwendungen
633.678
705.300
691.700
686.000
680.000
680.000
Abgleich Produkt 4.1.8.1.01
633.678-
705.300-
691.700-
686.000-
680.000-
680.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 197 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.1.2 5.1.2.1 5.1.2.1.01
Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung Regionalmanagement Regionalmanagement Bayreuth Stadt und Land
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
27.889
13.900
0
0
0
0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
0
0
120.000
120.000
120.000
120.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
0
0
125.000
0
0
0
14.194
30.000
38.200
28.000
28.000
28.000
0
0
10.000
12.600
0
0
501200 Tariflich Beschäftigte
0
16.300
16.500
16.800
17.100
17.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
0
1.400
1.300
1.300
1.300
1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
0
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0
0
22.000
0
0
0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
64.530
27.000
0
0
0
0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
87.887
136.000
454.500
250.000
250.000
250.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte
298
1.500
579190 übrige sonstige Abschreibungen
625
1.500
1.500
1.500
1.500
0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 448801 Erträge aus Personalkostenerstattungen
Aufwendungen
Summe Erträge
42.083
43.900
293.200
160.600
148.000
148.000
Summe Aufwendungen
153.340
187.000
499.200
273.100
273.500
272.400
Abgleich Produkt 5.1.2.1.01
111.257-
143.100-
206.000-
112.500-
125.500-
124.400-
Aktiva Vermögenszugänge 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen
1.785
0
15.000
0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)
0
1.500
0
0
0
0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
0
0
30.000
0
0
0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau
0
0
150.000
0
0
0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
erstellt am 06.05.2015
Seite 198 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.1.2 5.1.2.1 5.1.2.1.01
Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung Regionalmanagement Regionalmanagement Bayreuth Stadt und Land
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Aktiva Summe Vermögenszugänge
16.785
1.500
180.000
0
0
0
Summe Vermögensabgänge
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 5.1.2.1.01
16.785
1.500
180.000
0
0
0
231200 Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0
25.000
0
0
0
231400 Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich
0
0
105.000
0
0
0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.
0
0
130.000
0
0
0
Summe Kredittilgungen für Investitionen
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 5.1.2.1.01
0
0
130.000
0
0
0
Passiva Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.
erstellt am 06.05.2015
Seite 199 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.4.7 5.4.7.1 5.4.7.1.01
Öffentlicher Personennahverkehr Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) Nahverkehrsgemeinschaft Landkreis-Stadt Bayreuth
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
21.534
21.700
20.700
20.700
20.700
20.700
211.372
216.500
228.000
228.000
228.000
228.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
562.724
799.200
620.300
620.300
620.300
620.300
Summe Erträge
232.906
238.200
248.700
248.700
248.700
248.700
Summe Aufwendungen
562.724
799.200
620.300
620.300
620.300
620.300
Abgleich Produkt 5.4.7.1.01
329.818-
561.000-
371.600-
371.600-
371.600-
371.600-
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte
Aufwendungen
erstellt am 06.05.2015
Seite 200 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.4.7 5.4.7.1 5.4.7.1.02
Öffentlicher Personennahverkehr Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) Nahverkehr Fichtelgebirge
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte
30.000
37.500
45.000
45.000
45.000
45.000
139.710
168.000
200.400
200.400
200.400
200.400
Aufwendungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Summe Erträge
30.000
37.500
45.000
45.000
45.000
45.000
Summe Aufwendungen
139.710
168.000
200.400
200.400
200.400
200.400
Abgleich Produkt 5.4.7.1.02
109.710-
130.500-
155.400-
155.400-
155.400-
155.400-
erstellt am 06.05.2015
Seite 201 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.4.7 5.4.7.1 5.4.7.1.03
Öffentlicher Personennahverkehr Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) Nahverkehr Mittelbereich Pegnitz
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
0
0
40.600
40.600
21.300
0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
24.271
41.000
31.000
31.000
31.000
31.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte
19.371
21.000
20.300
20.300
20.300
20.300
315.774
324.800
389.200
389.200
389.200
389.200
Aufwendungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Summe Erträge
43.642
62.000
91.900
91.900
72.600
51.300
Summe Aufwendungen
315.774
324.800
389.200
389.200
389.200
389.200
Abgleich Produkt 5.4.7.1.03
272.132-
262.800-
297.300-
297.300-
316.600-
337.900-
erstellt am 06.05.2015
Seite 202 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.4.7 5.4.7.1 5.4.7.1.04
Öffentlicher Personennahverkehr Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) sonstige Nahverkehre
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
7.200
1.400
9.000
9.000
9.000
9.000
27.736
23.100
24.200
24.200
24.200
24.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
83.693
118.200
126.800
126.800
126.800
126.800
Summe Erträge
34.936
24.500
33.200
33.200
33.200
33.200
Summe Aufwendungen
83.693
118.200
126.800
126.800
126.800
126.800
Abgleich Produkt 5.4.7.1.04
48.757-
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte
Aufwendungen
erstellt am 06.05.2015
93.700-
93.600-
93.600-
93.600-
93.600-
Seite 203 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.4.7 5.4.7.1 5.4.7.1.05
Öffentlicher Personennahverkehr Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) Bahnstrecke Bayreuth - Weidenberg
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
43.340
43.300
43.300
43.300
43.300
43.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
376.555
376.500
376.500
376.500
376.500
376.500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)
16.404
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte
405.049
412.000
412.000
412.000
412.000
412.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten
90
0
0
0
0
0
2.501
0
0
0
0
0
3.080
30.000
27.300
27.300
27.300
27.300
0
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
524320 Aufwendungen für Strom
6.062
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser
1.871
0
0
9.400
9.400
9.400
9.400
9.400
198.053
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
4.168
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
150.109
111.200
111.200
111.200
111.200
111.200
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
571341 Abschreibungen auf Straßen/Gleisanlagen
480.596
478.700
481.400
481.400
481.400
481.400
Summe Erträge
843.939
848.200
848.200
848.200
848.200
848.200
Summe Aufwendungen
843.939
848.200
848.200
848.200
848.200
848.200
0
0
0
0
0
0
043210 Gleisanlagen und Streckenausrüstung Straßenbahn
3.042
0
0
0
0
0
096101 Anlagen im Bau - Tiefbau
1.065
0
0
0
0
0
096102 Anlagen im Bau - Tiefbau
447
0
0
0
0
0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich
Aufwendungen 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen 524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen
527140 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 549500 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Abgleich Produkt 5.4.7.1.05
Aktiva Vermögenszugänge
erstellt am 06.05.2015
Seite 204 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.4.7 5.4.7.1 5.4.7.1.05
Öffentlicher Personennahverkehr Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) Bahnstrecke Bayreuth - Weidenberg
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Aktiva Vermögenszugänge 131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Gewährung
95.000
0
0
0
0
0
131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Rückfluss
95.000
0
0
0
0
0
Summe Vermögenszugänge
99.554
0
0
0
0
0
Summe Vermögensabgänge
95.000
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.05
4.554
0
0
0
0
0
Vermögensabgänge
erstellt am 06.05.2015
Seite 205 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.4.7 5.4.7.1 5.4.7.1.06
Öffentlicher Personennahverkehr Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) Bürgerbus
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
503
600
600
600
600
600
5.050
5.500
5.100
5.100
5.100
5.100
140
200
200
200
200
200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
1.557
0
0
0
0
0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR
1.473
0
0
0
0
0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
13.764
16.400
16.400
16.400
16.400
16.400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.877
4.100
4.100
4.100
4.100
4.100
364
500
500
500
500
500
4.959
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
567
0
0
0
0
0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge
7.411
13.300
13.300
13.300
3.700
3.400
Summe Erträge
8.723
6.300
5.900
5.900
5.900
5.900
Summe Aufwendungen
30.942
41.400
41.400
41.400
31.800
31.500
Abgleich Produkt 5.4.7.1.06
22.219-
35.100-
35.500-
35.500-
25.900-
25.600-
29.948
0
0
0
0
0
0
0
17.000
0
0
0
Summe Vermögenszugänge
29.948
0
17.000
0
0
0
Summe Vermögensabgänge
0
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.06
29.948
0
17.000
0
0
0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufwendungen
543110 Aufwendungen für Büromaterial 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
Aktiva Vermögenszugänge 073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger 085001 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2015
erstellt am 06.05.2015
Seite 206 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.4.7 5.4.7.1 5.4.7.1.07
Öffentlicher Personennahverkehr Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) Freizeitbus
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
703
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
19.334
16.000
15.000
15.000
15.000
15.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
6.286
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
19.053
25.000
20.000
20.000
20.000
20.000
342
600
600
600
600
600
134.821
150.000
120.000
120.000
120.000
120.000
422
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.186
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
33
0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufwendungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 543110 Aufwendungen für Büromaterial 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO) Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt 5.4.7.1.07
erstellt am 06.05.2015
45.718
48.100
42.100
42.100
42.100
42.100
137.462
152.100
122.100
122.100
122.100
122.100
91.744-
104.000-
80.000-
80.000-
80.000-
80.000-
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Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.4.7 5.4.7.1 5.4.7.1.08
Öffentlicher Personennahverkehr Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) Verkehrsverbund Großraum Nürnberg
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
1.959
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
283.678
236.000
220.000
190.000
170.000
170.000
3.593
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
14.994
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Aufwendungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäftsund andere Betriebsgebäude 579190 übrige sonstige Abschreibungen Summe Erträge
1.959
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
Summe Aufwendungen
302.265
254.600
238.600
208.600
188.600
188.600
Abgleich Produkt 5.4.7.1.08
300.306-
252.700-
236.700-
206.700-
186.700-
186.700-
erstellt am 06.05.2015
Seite 208 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.4.7 5.4.7.1 5.4.7.1.09
Öffentlicher Personennahverkehr Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) Verwaltung des ÖPNV
Konto
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
445.315
500.000
480.000
450.000
450.000
450.000
10
0
0
0
0
0
2.791
0
0
0
0
0
102.872
105.300
107.100
109.200
111.400
113.600
8.473
8.700
8.800
9.000
9.200
9.400
18.921
19.200
19.700
20.100
20.500
20.900
431
0
0
0
0
0
0
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
334
500
500
500
500
500
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
Summe Erträge
448.116
500.000
480.000
450.000
450.000
450.000
Summe Aufwendungen
136.131
148.800
146.200
148.900
151.700
154.500
Abgleich Produkt 5.4.7.1.09
311.985
351.200
333.800
301.100
298.300
295.500
1
Erträge und Aufwendungen Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 458202 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Gleitzeit
Aufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 527140 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
erstellt am 06.05.2015
Seite 209 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
5.7.5 5.7.5.3 5.7.5.3.02
Tourismus Tourist-Info/Geschäftsstelle Beiträge zu Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Wintersports
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
514.600
500.000
565.000
565.000
565.000
565.000
8.309
0
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl. 579190 übrige sonstige Abschreibungen Summe Erträge
0
0
0
0
0
0
Summe Aufwendungen
522.909
500.000
565.000
565.000
565.000
565.000
Abgleich Produkt 5.7.5.3.02
522.909-
500.000-
565.000-
565.000-
565.000-
565.000-
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.1.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs
Konto
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
913.625
600.000
700.000
700.000
700.000
700.000
15.740.352
15.863.900
16.670.900
16.800.000
16.900.000
17.000.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer
843.751
750.000
800.000
800.000
700.000
700.000
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
1.795.437
1.780.000
1.775.000
1.770.000
1.770.000
1.770.000
838.279
920.000
950.000
950.000
950.000
950.000
20.131.444
19.913.900
20.895.900
21.020.000
21.020.000
21.120.000
0
0
0
0
0
0
20.131.444
19.913.900
20.895.900
21.020.000
21.020.000
21.120.000
239110 Investitionspauschale
838.279
920.000
950.000
950.000
950.000
950.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.
838.279
920.000
950.000
950.000
950.000
950.000
0
0
0
0
0
0
838.279
920.000
950.000
950.000
950.000
950.000
1
Erträge und Aufwendungen Erträge 405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am Arbeitsm."Ausgleichsfond"(§ 8a u. b AGSGB) 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt 6.1.1.1.01
Passiva Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.
Summe Kredittilgungen für Investitionen Abgleich Produkt 6.1.1.1.01
erstellt am 06.05.2015
Seite 211 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.1.02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kreisumlage
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeindeverbänden u. dergl.
33.288.044
36.518.000
37.581.600
37.500.000
37.700.000
38.000.000
Summe Erträge
33.288.045
36.518.000
37.581.600
37.500.000
37.700.000
38.000.000
0
0
0
0
0
0
33.288.045
36.518.000
37.581.600
37.500.000
37.700.000
38.000.000
Summe Aufwendungen Abgleich Produkt 6.1.1.1.02
erstellt am 06.05.2015
Seite 212 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.1.04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Bezirksumlage
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 537200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) Summe Erträge
14.996.994
15.418.000
14.639.400
15.000.000
15.500.000
16.000.000
0
0
0
0
0
0
Summe Aufwendungen
14.996.994
15.418.000
14.639.400
15.000.000
15.500.000
16.000.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.04
14.996.994-
15.418.000-
14.639.400-
15.000.000-
15.500.000-
16.000.000-
erstellt am 06.05.2015
Seite 213 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.1.05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grund- und Gewerbesteuern
Konto
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
401100 Grundsteuer A
104.952
104.900
104.900
104.900
104.900
104.900
401200 Grundsteuer B
2.046
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
401300 Gewerbesteuer
7.076
6.600
6.000
6.600
6.600
6.600
114.074
113.500
112.900
113.500
113.500
113.500
0
0
0
0
0
0
114.074
113.500
112.900
113.500
113.500
113.500
1
Erträge und Aufwendungen Erträge
Aufwendungen 573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt 6.1.1.1.05
erstellt am 06.05.2015
0
Seite 214 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.1.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich
2.399
2.100
1.300
1.300
1.200
1.200
1.035.569
1.050.000
900.000
900.000
950.000
1.000.000
Aufwendungen 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Summe Erträge
2.399
2.100
1.300
1.300
1.200
1.200
Summe Aufwendungen
1.035.569
1.050.000
900.000
900.000
950.000
1.000.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.01
1.033.170-
1.047.900-
898.700-
898.700-
948.800-
998.800-
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Rückfluss
20.837
0
0
0
0
0
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss
13.433
11.400
6.900
6.900
6.900
6.900
Aktiva Vermögensabgänge
Summe Vermögenszugänge
0
0
0
0
0
0
Summe Vermögensabgänge
34.270
11.400
6.900
6.900
6.900
6.900
Abgleich Produkt 6.1.2.1.01
34.270-
11.400-
6.900-
6.900-
6.900-
6.900-
Passiva Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. 3217350 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung -
0
2.000.000
1.700.000
4.000.000
3.000.000
3.000.000
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi
1.460.572
1.700.000
1.850.000
1.900.000
1.925.000
1.950.000
3217311 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (variabler
132.738
0
0
0
0
0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.
0
2.000.000
1.700.000
4.000.000
3.000.000
3.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen
1.593.310
1.700.000
1.850.000
1.900.000
1.925.000
1.950.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.01
1.593.310-
2.100.000
1.075.000
1.050.000
erstellt am 06.05.2015
300.000
150.000-
Seite 215 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.1.03
Konto 1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zins- und ähnliche Erträge
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 461700 Zinserträge von Kreditinstituten
12.700
12.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Summe Erträge
12.700
12.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
12.700
12.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Summe Aufwendungen Abgleich Produkt 6.1.2.1.03
erstellt am 06.05.2015
Seite 216 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.1.05
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kassen (Bar und Girokonten), Jahresabschluss
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Erträge 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen
0
0
16.645-
0
0
0
0
0
Aufwendungen 573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Summe Erträge
1
0
0
0
0
0
Summe Aufwendungen
16.645-
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.05
16.646
0
0
0
0
0
erstellt am 06.05.2015
Seite 217 von 234
Landkreis Bayreuth
Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015 Produktgruppe Produkt Leistung
6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.1.06
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonderrücklagen/Rückstellungen
Konto 1
Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Planung 2016
Planung 2017
Planung 2018
2
3
4
5
6
7
Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 508300 Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt
37.000
0
0
0
0
0
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
317.812
0
0
0
0
0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
235.404
0
0
0
0
0
Summe Erträge
0
0
0
0
0
0
Summe Aufwendungen
590.216
0
0
0
0
0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.06
590.216-
0
0
0
0
0
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Anlagen (Schulden, Stellenplan u.a.)
erstellt am 06.05.2015
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erstellt am 06.05.2015
2.10 vom Kreditmarkt
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.8 von Beteiligten
2.7 von verbundenen Unternehmen
2.6 von Sondervermögen
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.4 von Zweckverbänden und dergl.
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverb.
2.2 vom Land
2.1 vom Bund
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
1. Anleihen
Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
33.187.944,61
€
€
34.450.326,93
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Stand zu Beginn des Vorjahres
134.345,97
€
bis zu 1 Jahr
€
mehr als 5 Jahre
224.981,19 32.828.617,45
€
1 und 5 Jahre
mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von
1.150.000,00
´+/€
Veränderungen im Haushaltsjahr
Verbindlichkeiten der Haushaltsplanung voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
34.337.944,61
€
Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
Landkreis Bayreuth
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erstellt am 06.05.2015
3.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4. Summe der Verbindlichkeiten
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
3.5 Schuldübernahme
3.4 Leibrentenverträge
3.3 Leasinggeschäfte
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgesch.
3.1Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
33.187.944,61
€
€
34.450.326,93
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Stand zu Beginn des Vorjahres
134.345,97
bis zu 1 Jahr €
mehr als 5 Jahre €
224.981,19 32.828.617,45
1 und 5 Jahre €
mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von
1.150.000,00
€
Veränderung im Haushaltsjahr ´+/-
34.337.944,61
€
Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
Landkreis Bayreuth
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2.1 aus Krediten 2.2 aus kredditähnlichen Rechtsgeschäften
Nachrichtlich: 1.Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen 2.Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Landkreis Bayreuth
erstellt am 06.05.2015
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1. Bürgschaften 1.1 an Sondervermögen 1.2 an verbundenen Unternehmen 1.3 an Beteiligungen 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 1.5 an sonstigen privaten Bereich 2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung 2.1 an Sondervermögen 2.2 an verbundenen Unternehmen 2.3 an Beteiligungen 2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 2.5 an sonstigen privaten Bereich 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHVDoppik 3.1 an Sondervermögen 3.2 an verbundenen Unternehmen 3.3 an Beteiligungen 3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 3.5 an sonstigen privaten Bereich
Arten der Eventualverbindlichkeiten
erstellt am 06.05.2015
5.287.918,82
9.175.714,00
9.443.535,45
€
€
5.187.918,82
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Stand zu Beginn des Vorjahres
818.093,35
9.993.807,35
5.287.918,82
€
´+/€
0,00
Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
Veränderung im Haushaltsjahr
Landkreis Bayreuth
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Haftungsverhältnisse (voraussichtl. Stand 31.12.2015): Zweckverband Therme Obernsees Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Wintersports Zweckverband Staatliche Gesamtschule Hollfeld Summe: 4.930.646,35 2.400.555,00 2.662.606,00 9.993.807,35
Landkreis Bayreuth
erstellt am 06.05.2015
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Landkreis Bayreuth
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen Arten der Rücklagen
1. 2.
3. 4. 5.
Allgemeine Rücklage Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Ergebnisrücklage Sonderrücklagen Ergebnisvortrag Arten der Rückstellungen
Stand nach Ablauf Stand zu Beginn Stand zu Beginn des Veränderungen im des des Vorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr +/- Haushaltsjahres EUR EUR EUR EUR 5.727.751,41 5.727.751,41 5.727.751,41
2.147.172,24
3.004.766,25
586.046,02
3.590.812,27
1.443.640,03
586.046,02
2.427.053,98
3.013.100,00
Stand nach Ablauf Stand zu Beginn Stand zu Beginn des Veränderungen im des des Vorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr +/- Haushaltsjahres EUR EUR EUR EUR
1.
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.1 für Pensionsverpflichtungen 1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen 2. Umweltrückstellungen 3. Instandhaltungsrückstellungen 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewähr-verträgen und anhängigen Verfahren 6. Sonstige Rückstellungen Summe aller Rückstellungen
erstellt am 06.05.2015
12.164.605,00
12.376.605,00
183.600,00
12.560.205,00
3.771.111,52
3.411.211,52
-247.100,00
3.164.111,52
2.019.290,59 17.807.107,11
-63.500,00
2.019.290,59 17.743.607,11
254.000,00
2.019.290,59 18.209.007,11
Seite 225 von 234
Landkreis Bayreuth
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung - voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1 Haushaltsjahr 2015: 7.050 Haushaltsjahr 2014: 9.550 Haushaltsjahr 2013: 4.850 Haushaltsjahr 2012: Summe: Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)
erstellt am 06.05.2015
voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR 2014 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 6 4.500 2.550 2.500
2.000
2.500
4.500
2.550
0
1.700
4.000
3.000
3.000
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Landkreis Bayreuth
Landratsamt Bayreuth FB10-0304/1
Absolute Stellenobergrenzen
Unter- bzw. Überschreitung
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 +Z A9 A8 A7 A6
Stellen für planmäßige Beamte
Stellenobergrenzendarstellung zum Stellenplan 2015
0 2
5 3
-5 -1
keine Vorgabe keine Vorgabe keine Vorgabe keine Vorgabe keine Vorgabe keine Vorgabe keine Vorgabe keine Vorgabe keine Vorgabe keine Vorgabe keine Vorgabe
A 15 Stellen an der Hotelfachschule nicht berücksichtigt
erstellt am 06.05.2015
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erstellt am 06.05.2015
A 15 + Z A 15 A 14 A 13 + Z (2) A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 + Z (3) A9 A8 A7 A6
Laufbahnbeamte
45
26
7
1
5 4 6 2 3 7 5 2 3
4 4 6 2 3 7
1 1 3
1
1 3 3
1
42
3
5 4 5 2 3 7 5
1 3 3
1
41
3 7 5 2 1
5 4 6
1 3 3
1
Zahl der Stellen 2015 Zahl der Zahl der tatsächlich darunter insgesamt mit Zulage Stellen 2014 besetzten Stellen ausgesondert am 01.01.2015 (1)
(1) Stellenzulage nach Art. 33 BayBesG i. V. m. Anlage 4 zu Art. 33 BayBesG (2) Amtszulage nach Fußnote 9 zu BesGr. A 13 BayBesO (3) Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BayBesO
Gesamt
B6
Besoldungsgruppe
Wahlbeamte
Laufbahngruppe
Beamte
Stellenplan 2015
1 Stelle Lehrpersonal
3 Stellen Lehrpersonal
1 Stelle Lehrpersonal
Funktionsstelle Schulleiter
Bemerkung
Landkreis Bayreuth
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erstellt am 06.05.2015
Stellenplan 2015
Büro Landrat Regionale Entwicklungsagentur, Wirtschaftsförderung GB 1 (Zentrale Angelegenheiten) FB 10 (Organisation, Personal, Informations- und Kommunikationstechnik) FB 11 (Finanzen, Liegenschaften, Schulen, Zweckverbände) FB 12 (Öffentlichkeitsarbeit, Kultur) FB 13 (Kreisrechnungsprüfung) GB 2 (Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales) FB 20 (Kommunales) FB 21 (Staatliche Rechnungsprüfungsstelle) FB 22 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Jagdrecht) FB 23 (Gewerberecht, Verbraucherschutz) FB 24 (Personenstands- und Ausländerwesen) FB 25 (Verkehrswesen) GB 3 (Soziales, Familie, Jugend, Senioren) FB 30 (Soziale Hilfen einschließlich Grundsicherung, Senioren) FB 31 (Ausbildungsförderung, Wohngeld, Wohnungsbauförderung) FB 32 (Jugend und Familie) FB 33 (Öffentlicher Personennahverkehr, Schülerbeförderung) GB 4 (Bauen, Umwelt) FB 40 (Hochbau) FB 41 (Bauordnung und Bauleitplanung) FB 42 (Tiefbau) FB 43 (Garten- und Landschaftspflege) FB 44 (Umwelt) FB 45 (Abfallwirtschaft) GB 5 (Gesundheitswesen, Veterinärwesen) FB 50 (Gesundheitswesen) FB 51 Veterinärwesen) Johannes-Kepler-Realschule Staatliche Realschule Pegnitz Staatliche Berufsschule Bayreuth III Staatliche Berufsschule Pegnitz Landwirtschaftsschule Bayreuth Berufsfachschule für Hotelmanagement Pegnitz Kreisbildstelle Beurfsschulinternat Jobcenter TI Fichtelgebirge
Produktgruppe/Besoldungsgruppe
Beamte
1
1
B6
Wahlbeamte
Übersicht über die ausgebrachten Stellen nach Produktgruppen zum 01.01.2015
Stellenplan 2015
1
1
3
1
1
1
A 15Z A 15
3
3
1
1
A 9Z
1
1 1
1
A9
1 1
1
A8
1
A7
1
2
A6
1 7 3 1
1
ges.
5
1
4
1
6
1
1
3
2
3
1
7
1
1
1
5
2
2
1
3
44
3
6
3
1
2 3 3 1
2 4
2
1
1
A 10
1
1
A 11
1
1 1
1
A 12
1
1
1
A 14 A 13Z A 13
Laufbahnbeamte
45
3
6
3
1
2 3 3 1
2 4
2
1
1 7 3 1
2
ges.
Landkreis Bayreuth
Seite 229 von 234
erstellt am 06.05.2015
Stückvergütung gem. TV vom 01.04.1969
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü Gesamt
Entgeltgruppe
Arbeitnehmer
13
2 4 8 5 11 25 37,5 1 27,5 65 2 1,5 2,5 192
13
2 4 7 6 10 23,5 36,5 1 29,5 65 2 1,5 2,5 190,5
Stand:
13
2 3 7 5 9,5 24,5 37,5 1 27,5 62 2 1,5 2,5 185
Zahl der Zahl der Stellen Zahl der Stellen tatsächlich 2015 2014 besetzten Stellen am 01.01.2015
Stellenplan 2015
26.11.2014
amtl. Tierärzte/Fleischkontroll.
Erläuterungen
Landkreis Bayreuth
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erstellt am 06.05.2015
Gesamt
Büro Landrat Regionale Entwicklungsagentur, Wirtschaftsförderung GB 1 (Zentrale Angelegenheiten) FB 10 (Organisation, Personal, Informations- und Kommunikationstechnik) FB 11 (Finanzen, Liegenschaften, Schulen, Zweckverbände) FB 12 (Öffentlichkeitsarbeit, Kultur) FB 13 (Kreisrechnungsprüfung) GB 2 (Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales) FB 20 (Kommunales) FB 21 (Staatliche Rechnungsprüfungsstelle) FB 22 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Jagdrecht) FB 23 (Gewerberecht, Verbraucherschutz) FB 24 (Personenstands- und Ausländerwesen) FB 25 (Verkehrswesen) GB 3 (Soziales, Familie, Jugend, Senioren) FB 30 (Soziale Hilfen einschließlich Grundsicherung, Senioren) FB 31 (Ausbildungsförderung, Wohngeld, Wohnungsbauförderung) FB 32 (Jugend und Familie) FB 33 (Öffentlicher Personennahverkehr, Schülerbeförderung) GB 4 (Bauen, Umwelt) FB 40 (Hochbau) FB 41 (Bauordnung und Bauleitplanung) FB 42 (Tiefbau) FB 43 (Garten- und Landschaftspflege) FB 44 (Umwelt) FB 45 (Abfallwirtschaft) GB 5 (Gesundheitswesen, Veterinärwesen) FB 50 (Gesundheitswesen) FB 51 Veterinärwesen) Johannes-Kepler-Realschule Staatliche Realschule Pegnitz Staatliche Berufsschule Bayreuth III Staatliche Berufsschule Pegnitz Landwirtschaftsschule Bayreuth Berufsfachschule für Hotelmanagement Pegnitz Kreisbildstelle Beurfsschulinternat Jobcenter TI Fichtelgebirge Personalrat
Produktgruppe/Entgeltgruppe
Arbeitnehmer
Übersicht über die ausgebrachten Stellen nach Produktgruppen
Stellenplan 2015
15
2
2
14
4
3
1
13
8
1 1
5
1
1
11
1,5
1
2 1
1 1 1
1 1
1
2
1
2,5
10
1
1
11
1
12
8
6
25
5,5
1 2 1
2 1,5 1,5
37,5
1
5,5
1
1 6
2 1,5 4 1
1
9,5
2 2
2
0,5
1
1 1
27,5
2,5 1
1 1 0,5 1 0,5 1
2
1
0,5
0,5
1 3,5
1
1
1
7
5 3
1
1 4
0,5
9
65
1 1 0,5
0,5
4,5 2
0,5 1
4,5 27
1 1 2
2,5
2 1,5
2
7 1,5 2
5
2
0,5
0,5
1
4
1,5
0,5
1
3
2,5
0,5
0,5
1,5
2 (Ü)
192
1,5 14,5 2 1
4,5 2 1,5 1 1 1 0,5 8
2 10,5 37 1 1,5 7
7 4 8 2
4,5 2,5 2 16
4
20,5 13 3
2 6
ges.
Landkreis Bayreuth
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erstellt am 06.05.2015
Stückvergütung gem. TV vom 01.04.1969
S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 Gesamt
Entgeltgruppe
0,5 0,5 0,5
1 25
0,5
0,5 0,5
1 27
13
8,5 2
7,5 2
13
12
15
Stand:
13
1 25,5
0,5 0,5
0,5
6 2
15
Zahl der Zahl der Stellen Zahl der Stellen tatsächlich 2015 2014 besetzten Stellen am 01.01.2015
Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst
Stellenplan 2015
26.11.2014
amtl. Tierärzte/Fleischkontroll.
Erläuterungen
Landkreis Bayreuth
Seite 232 von 234
erstellt am 06.05.2015
Gesamt
Büro Landrat Regionale Entwicklungsagentur, Wirtschaftsförderung GB 1 (Zentrale Angelegenheiten) FB 10 (Organisation, Personal, Informations- und Kommunikationstechnik) FB 11 (Finanzen, Liegenschaften, Schulen, Zweckverbände) FB 12 (Öffentlichkeitsarbeit, Kultur) FB 13 (Kreisrechnungsprüfung) GB 2 (Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Kommunales) FB 20 (Kommunales) FB 21 (Staatliche Rechnungsprüfungsstelle) FB 22 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Jagdrecht) FB 23 (Gewerberecht, Verbraucherschutz) FB 24 (Personenstands- und Ausländerwesen) FB 25 (Verkehrswesen) GB 3 (Soziales, Familie, Jugend, Senioren) FB 30 (Soziale Hilfen einschließlich Grundsicherung, Senioren) FB 31 (Ausbildungsförderung, Wohngeld, Wohnungsbauförderung) FB 32 (Jugend und Familie) FB 33 (Öffentlicher Personennahverkehr, Schülerbeförderung) GB 4 (Bauen, Umwelt) FB 40 (Hochbau) FB 41 (Bauordnung und Bauleitplanung) FB 42 (Tiefbau) FB 43 (Garten- und Landschaftspflege) FB 44 (Umwelt) FB 45 (Abfallwirtschaft) GB 5 (Gesundheitswesen, Veterinärwesen) FB 50 (Gesundheitswesen) FB 51 Veterinärwesen) Johannes-Kepler-Realschule Staatliche Realschule Pegnitz Staatliche Berufsschule Bayreuth III Staatliche Berufsschule Pegnitz Landwirtschaftsschule Bayreuth Berufsfachschule für Hotelmanagement Pegnitz Kreisbildstelle Beurfsschulinternat Jobcenter TI Fichtelgebirge Personalrat
Produktgruppe/Entgeltgruppe
Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst
Übersicht über die ausgebrachten Stellen nach Produktgruppen
Stellenplan 2015
S 15
S7
0,5
S6
0,5
S5
S4
S3
1
S2
21
ges.
15
7,5
2
0,5
0,5
0,5
1
27
3,5
0,5
S8
1
S9
2,5
S 10
1,5
2
S 11
1
S 12
5
S 13
14
S 14
Landkreis Bayreuth
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Landkreis Bayreuth
Stellenplan 2015 Gesamtdarstellung Nachwuchskräfte Ausbildung Anwärter gehobener Dienst Anwärter mittlerer Dienst Auszubildende VFA/Fachinformatiker Auszubildende Straßenwärter Stellenplan 2015 davon unbesetzt Stellenplan 2014
erstellt am 06.05.2015
Anzahl der Stellen 1 6 6 4 17 9 17
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