VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
Proyecto Presupuesto General del Estado 2014 La Paz, Noviembre de 2013
1. Variables Macroeconómicas
2. Ingresos Tributarios y por Hidrocarburos
5. Transferencias a ETA’s y Universidades
Variables Macroeconómicas, 2007 - 2014 DESCRIPCIÓN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. (e ) Proy.
Tasa de Crecimiento del PIB (En %)
5,0
4,6
5,7
6,2
5,8
3,4
4,5
4,1
5,0
5,2
Tipo de Cambio Compra (promedio)
7,98
7,80
7,60
7,19
6,97
6,97
7,00
6,97
6,97
6,89 Var. (±10)
6,86 Var. (±10)
6,86 Var. (±10)
Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo)
8,08
7,67
7,70
7,07
6,91
7,07
7,14
7,04
6,91
6,96 Var. (±10)
6,96 Var. (±10)
6,96 Var. (±10)
Tasa de Inflación (Fin de Periodo)
3,7
11,7
5,5
11,9
9,5
0,3
4,5
7,2
4,0
6,9
4,5
7,5
5,0
5,2
5,5
4,5
6,5
5,7
5,5
PIB Nominal (En Millones de Bs.)
87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 200.453 213.227
PIB Nominal (En Millones de $us.)
11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 29.221
31.083
Resultado Fiscal del SPNF (% PIB)
-‐3,4%
-‐3,2%
1,7% -‐4,1%
3,2% -‐1,8%
0,1% -‐4,9%
1,7% -‐4,2%
0,8%
Fuente: B.C.B. - INE - Min. Economía y Finanzas Públicas Elaborado: VPCF – DGPGP – UGPPP (e) Estimado Ppto.: Presupuestado; Ejec. Ejecutado Proy.: Proyectado
3
5,5
3
-‐4,5%
1,8%
-‐4,6%
0,5%
Precios del Barril de Petróleo: 2005 – 2014(P) (WTI en USD/BbL) DETALLE Petroleo WTI (presupuesto)
2011 70,2
2012 70,4
2013
2014
70,7
74,6
Enero-Sept. 2013: 98,1$us/Bbl PGE 2014:
74,6$us/Bbl
Fuente: YPFB - MEFP Elaboración: VPCF – DGPGP (P) Presupuesto General del Estado 2014
4
Precios de Exportación: Plomo, Zinc, Cobre y Estaño (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014
5
Precios de Exportación: Oro y Plata (Expresado en Dólares por Onza Troy)
6
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014
Recaudación de Ingresos Tributarios, 2001 - 2013 (En Millones de Bolivianos)
7
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
Programación de Ingresos Tributarios, 2013 – 2014 (En Millones de Bolivianos) % +13,6
8
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (P) Presupuesto General del Estado 2013 y Techo 2014
8
Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2005 - 2013 (En Millones de Bolivianos)
(E) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
9
Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2013-2014 (En Millones de Bolivianos)
+10,6%
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2013 y programado 2014
10
Transferencias de TGN y Regalías, 2001-2013 Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas (En Millones de Bolivianos)
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (V) Presupuesto Vigente Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP
11
Techos Presupuestarios por Transferencias de TGN y Regalías, 2013-2014 Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas (En Millones de Bolivianos)
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (p) Techos Presupuestarios 2013 y 2014 Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP
12
Presupuesto General del Estado 2014
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2014
14
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p) (En Millones de Dólares y Porcentajes)
Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2014
15
PGE Agregado y Consolidado por Nivel Institucional, 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
NIVEL INSTITUCIONAL Administración Central Entidades Descentralizadas Empresas Públicas Gobiernos Departamentales Gobiernos Municipales Universidades Públicas Inst. Seguridad Social Inst. Financieras TOTAL
AGREGADO TOTAL Part.% RECURSOS 85.656,0 33,0% 67.794,1 22.923,0 8,8% 6.136,6 102.376,4 39,5% 97.612,2 13.603,2 5,2% 5.067,8 20.882,4 8,0% 8.670,4 5.318,9 2,1% 2.127,4 5.921,5 2,3% 5.422,1 2.758,1 1,1% 2.578,9 259.439,4 100,0% 195.409,6
CONSOLIDADO Part.% GASTOS 34,7% 45.677,2 3,1% 19.988,2 50,0% 85.624,0 2,6% 11.365,2 4,4% 19.517,9 1,1% 5.306,2 2,8% 5.560,3 1,3% 2.370,6 100,0% 195.409,6
Part.% 23,4% 10,2% 43,8% 5,8% 10,0% 2,7% 2,8% 1,2% 100,0%
Fuente: Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
16
PGE Consolidado de Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
2005
2014
Total PGE Bs195.409,6 USD28.076,1
Fuente: Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
17
Presupuesto Consolidado de Recursos - Sector Público (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) CONCEPTO
Part. %
Var. % Ppto. 2013/2014
2013
2014
100.960,0
124.822,5
64%
24%
51.082,3
66.306,0
34%
30%
- YPFB
44.058,6
56.710,1
29%
29%
- Resto
7.023,7
9.595,9
5%
37%
2.620,9
2.804,0
1%
7%
37.658,6
42.978,6
22%
14%
774,4
810,2
0%
5%
2.584,2
4.591,6
2%
78%
301,7
339,8
0%
13%
Trnf Corr - del Sector Privado
96,8
103,3
0%
7%
Trnf Corr - del Sector Público
37,4
-
0%
-100%
INGRESOS CORRIENTES Ingresos de Operación
Venta de bienes y Serv de Admin púb Ingresos Tributarios Regalías Contribuciones de la Seguridad social Donaciones Corrientes
Otros Ingresos Corrientes
5.803,7
6.889,2
4%
19%
INGRESOS DE CAPITAL
1.877,7
1.935,3
1%
3%
Donaciones de Capital
1.800,8
1.787,6
1%
-1%
13,7
1,7
0%
-87%
-
0%
0%
63,3
145,9
0%
131%
69.183,2
68.651,8
9.694,8
6.099,6
59.488,4
- YPFB - Resto
Trnf Cap-Del Sector Privado Trnf Cap-Del Secto Público Recursos Propios de Capital FUENTES FINANCIERAS Financiamiento Externo Otras Fuentes Internas
TOTAL GENERAL Fuente: PGE 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
-
35%
-1%
3%
-37%
62.552,2
32%
5%
28.430,4
27.477,1
14%
-3%
31.058,0
35.075,1
18%
13%
100%
14%
172.020,9
195.409,6
18
Presupuesto Consolidado de Gastos- Sector Público (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) CONCEPTO GASTOS CORRIENTES
2013
2014
Part. %
Var. % Ppto. 2013/2014
96.246,2
108.603,6
56%
13%
24.114,7
27.921,7
14%
16%
- Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS)
6.885,2
7.679,8
4%
12%
- Resto
17.229,5
20.241,9
10%
17%
1.332,4 42,6 52.639,3
3.001,0 82,1 59.515,6
2% 0% 30%
125% 93% 13%
- YPFB
34.839,9
38.375,0
20%
10%
- Resto
17.799,4
21.140,6
11%
19%
2.073,5 1.014,5 6.070,9 4.790,8 45,2 168,7 3.953,5
2.174,4 1.114,8 6.329,2 5.455,3 -‐ 170,0 2.839,5
1% 1% 3% 3% 0% 0% 1%
5% 10% 4% 14% -‐100% 1% -‐28%
30.978,5
42.814,9
22%
38%
28.493,2 698,2 -‐ 1.787,2
33.714,7 503,0 -‐ 8.597,2
17% 0% 0% 4%
18% -‐28% 0% 381%
Sueldos y Jornales
Aportes a l a Seg.Social Beneficios Sociales Bienes y Servicios
Intereses Deuda Interna Intereses Deuda Externa Prestaciones de l a seguridad social Trnf Corr al sector Privado Trnf Corr al sector Público Trnf Corr al sector Externo Otros Gastos Corrientes GASTOS DE CAPITAL
Formacion Bruta de Capital Fijo Trnf Cap. al sector privado Trnf Cap. al sector público Otros Gastos de Capital USO DE FONDOS
44.796,1
43.991,1
23%
-2%
2.169,6 42.626,5
2.555,7 41.435,4
1% 21%
18% -‐3%
- YPFB
16.587,7
19.960,3
10%
20%
- Resto
26.038,8
21.475,1
11%
-‐18%
172.020,9
195.409,6
100%
14%
Amortización deuda pública e xterna Otras Aplicaciones f inancieras
TOTAL GENERAL Fuente: PGE 2012, 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
19
Participación del Financiamiento del Crédito Externo en el PGE Consolidado, 2005-2014(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
20
Participación del Financiamiento de Donación Externa en el PGE Consolidado, 2005-2014(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
21
Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y Formación Bruta de Capital, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
22
Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente 2005 - 2014 (En Porcentajes del PIB)
Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
23
Presupuesto Consolidado de Ingreso Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
24
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
25
Empresas Publicas Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
26
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
27
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Porcentajes del PIB)
Objeto de Gasto
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sueldos y Jornales 9,6 Aportes a la Seg.Social 0,2 Beneficios Sociales 0,0 Bienes y Servicios 5,9 Intereses 3,1 Prestaciones de la seguridad social 4,4 Transferencias Corrientes 5,4 Otros Gastos Corrientes 0,2 Total Gasto Corriente 28,7
8,8 0,2 0,0 9,3 2,7 3,6 4,4 0,3 29,4
10,1 0,7 0,0 11,6 2,5 3,4 3,7 0,1 32,1
9,7 0,1 0,0 22,3 3,3 3,3 0,8 5,7 45,2
11,4 0,2 0,0 27,5 3,3 3,8 2,6 7,0 55,7
10,9 0,4 0,0 20,5 2,4 3,6 2,1 3,6 43,5
10,5 0,2 0,0 21,2 1,7 3,1 2,3 2,8 41,8
11,1 0,5 0,0 20,8 1,7 3,2 2,0 5,4 44,8
12,0 0,7 0,0 26,3 1,5 3,0 2,5 2,0 48,0
13,1 1,4 0,0 27,9 1,5 3,0 2,6 1,3 50,9
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
28
Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
29
Evolución Itemes Educación – Salud: 2005 al 2013 (p) (En Número de Itemes)
SECTOR
2005
2006
Salud (SEDES) 17.743 18.887 Creación de Itemes 448 1.144 Itemes existentes 17.295 17.743 Educación (Magisterio) 138.243 142.470 Creación de Itemes 2.600 4.222 Itemes existentes 135.643 138.248
2007
2008
2009
2010
2011
2012
19.653 766 18.887 147.782 4.222 143.560
20.563 910 19.653 152.284 4.500 147.784
21.374 811 20.563 156.458 4.000 152.458
21.908 534 21.374 160.458 4.000 156.458
22.555 647 21.908 162.558 2.100 160.458
24.403 1.848 22.555 166.558 4.000 162.558
Acumulado 2013 (e) 2006-‐2013 25.403 1.000 7.660 24.403 170.558 4.000 31.044 166.558
Fuente: Ministerio de Educación – Ministerio de Salud y Deportes - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas– VPCF - DGPGP – UGPPP Nota: (e) Estimado
30
Presupuesto Sectorial Educación, Salud, Defensa y Gobierno, 2001 - 2014 (En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
31
Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
32
Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
33
PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA
Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(p) (En Millones de USD)
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Presupuesto aprobado 2013 y proyecto PGE 2014
35
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, 2001-2014(p) (En Porcentajes)
Fuente: SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p): Proyecto de PGE 2014
36
Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013 (En Millones de USD) SECTOR
INFRAESTRUCTURA Comunicaciones Energía Recursos Hídricos Transportes
PRODUCTIVO Agropecuario Hidrocarburos Industria y Turismo Minería
SOCIAL Educación y Cultura Salud y Seguridad Social Saneamiento Básico Urbanismo y Vivienda
MULTISECTORIAL TOTAL
2005
2006
326,0 481,5
2007
2008
2009
2010
2011
550,9
649,6
694,3
724,6
959,7 1.158,3 1.540,2
0,3 20,3 16,8 288,7
1,3 44,1 26,6 409,5
1,4 69,6 30,3 449,6
46,7 79,8 32,9 490,2
36,5 82,7 37,9 537,2
8,8 71,0 44,1 600,7
85,5 106,9 45,1 722,3
71,5
97,8
122,4
146,9
184,4
231,9
551,2
57,5 4,0 6,8 3,3
76,0 7,3 11,4 3,1
83,1 7,6 20,5 11,2
81,6 12,7 18,4 34,2
90,1 31,2 15,2 48,0
83,6 108,6 11,9 27,8
134,8 308,1 19,0 89,3
194,0 262,7
284,2
427,3
475,3
471,7
2012
2013 (p)
2014 (p)
1695,1
119,7 158,4 112,3 1.149,8
17,6 192,1 90,7 1394,7
809,7 1.219,1
1530,3
180,2 487,6 70,4 71,5
217,3 723,5 136,9 141,5
251,6 1052,7 131,3 94,7
566,2
742,5
871,0
1144,1
82,0 123,3 56,3 896,7
42,5 40,4 51,2 59,9
75,2 61,2 56,5 69,9
77,7 63,0 60,6 82,8
123,9 79,7 50,3 173,5
151,3 91,4 79,4 153,2
176,9 71,6 78,8 144,4
170,4 79,7 119,9 196,2
232,8 93,4 156,5 259,8
232,4 144,6 166,4 327,6
302,4 183,0 199,3 459,4
37,7
37,5
47,9
127,4
85,3
92,9
104,5
186,7
176,5
149,4
629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.521,1 2.181,5 2.897,2 3.806,8 4.519,0
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
37
Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013 (En Porcentajes) SECTOR
INFRAESTRUCTURA Comunicaciones Energía Recursos Hídricos Transportes
PRODUCTIVO Agropecuario Hidrocarburos Industria y Turismo Minería
SOCIAL Educación y Cultura Salud y Seguridad Social Saneamiento Básico Urbanismo y Vivienda
MULTISECTORIAL TOTAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (p)
2014 (p)
52%
55%
55%
48%
48%
48%
44%
40%
40%
38%
0% 3% 3% 46%
0% 5% 3% 47%
0% 7% 3% 45%
3% 6% 2% 36%
3% 6% 3% 37%
1% 5% 3% 39%
4% 5% 2% 33%
3% 4% 2% 31%
3% 4% 3% 30%
0% 4% 2% 31%
11%
11%
12%
11%
13%
15%
25%
28%
32%
34%
9% 1% 1% 1%
9% 1% 1% 0%
8% 1% 2% 1%
6% 1% 1% 3%
6% 2% 1% 3%
5% 7% 1% 2%
6% 14% 1% 4%
6% 17% 2% 2%
6% 19% 4% 4%
6% 23% 3% 2%
31%
30%
28%
32%
33%
31%
26%
26%
23%
25%
7% 6% 8% 10%
9% 7% 6% 8%
8% 6% 6% 8%
9% 6% 4% 13%
11% 6% 6% 11%
12% 5% 5% 9%
8% 4% 5% 9%
8% 3% 5% 9%
6% 4% 4% 9%
7% 4% 4% 10%
5% 9% 6% 6% 5% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5% 100%
3% 100%
6% 4% 100% 100%
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
38
Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(P) (En Millones de USD) SECTOR INFRAESTRUCTURA Comunicaciones Energía Recursos Hídricos Transportes
PRODUCTIVO Agropecuario Hidrocarburos Industria y Turismo Minería
SOCIAL Educación y Cultura Salud y Seguridad Social Saneamiento Básico Urbanismo y Vivienda
MULTISECTORIAL TOTAL
Part. Var. % 2005 2014 (P) 2014(P) 2005/2014(P) (%) 326 1.695 38% 420% 0 20 17 289
18 192 91 1.395
0% 4% 2% 31%
6003% 846% 441% 383%
72
1.530
34%
2040%
57 4 7 3
252 1.053 131 95
6% 23% 3% 2%
338% 26385% 1837% 2778%
194
1.144
25%
490%
42 40 51 60
302 183 199 459
7% 4% 4% 10%
612% 353% 289% 667%
38 629
149 4.519
3% 100%
297% 618%
Fuente: SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
39
Incremento de la Inversión Pública por Sector Económico, 2013 – 2014 (P) (En Millones de Dólares y Porcentajes)
Fuente de Financiamiento (En Millones de Dólares)
Fuente de Finan. Externo Interno Total
2013(P) 2014(P) 872 2.935 3.807
828,3 3.691 4.519
Var. % -5% 26% 19%
Fuente de Financiamiento (En Porcentajes)
Fuente de Finan. Externo Interno Total
Part. 2013 (%)
Part. 2014 (%)
23% 77% 100%
18% 82%
100%
Fuente: MPD - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P): PGE aprobado 2013 y PGE Programado 2014
40
Proyectos más Importantes de Inversión Pública - 2014 (En Millones de USD) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
USD
Part. (%)
1 CONST. PLANTA DE UREA -‐ AMONIACO DE CARRASCO 387,9 8,6% 2 CONST. PLANTA DE EXTRACC. Y FRACCIONAM.DE LICUABLES -‐ TARIJA 200,5 4,4% 3 CONST. DOBLE V IA LA PAZ -‐ ORURO 125,5 2,8% 4 CONST. TRANSPORTE POR CABLE -‐ TELEFERICOS LA PAZ -‐ EL ALTO 116,3 2,6% 5 CONST. DE OBRAS V IA FERREA MONTERO -‐ BULO BULO 91,9 2,0% 6 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA 83,2 1,8% 7 IMPLEM. PLANTA INDUSTRIAL SAN BUENAVENTURA -‐ LA PAZ 74,1 1,6% 8 CONST. REDES DE GAS 39K SANTA CRUZ 70,1 1,6% 9 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO ( 39K) 47,7 1,1% 10 CONST. CARRETERA CRUCE CONDO-‐K -‐ HUANCARANI -‐ UYUNI 43,9 1,0% 11 CONST. COMPONENTE HIDROELECTRICO MISICUNI 40,0 0,9% 12 CONST. LINEA DE TRANSM. COCHABAMBA LA PAZ 35,1 0,8% 13 CONST. REDES DE GAS 39K COCHABAMBA 30,4 0,7% 14 CONST. PLANTAS ETILENO Y POLIETILENO PROVINCIA GRAN CHACO 30,3 0,7% 15 DESAR. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL MADRE-‐NI#O ( BONO J.AZURDUY) 25,2 0,6% 16 CONST. ACCESO V IAL LOS LOTES -‐ PLANTA RIO GRANDE 23,9 0,5% 17 CONST. CARRETERA RAVELO -‐ LLUCHU -‐ CHACAPUCO 23,5 0,5% 18 CONST. CIUDAD UNASUR SAN BENITO COCHABAMBA 23,0 0,5% 19 CONST. CARRETERA IXIAMAS -‐ SAN BUENAVENTURA 23,0 0,5% 20 CONST. CARRETERA POTOSI -‐ TARIJA 21,4 0,5% 21 CONST. CARRETERA PARACAYA -‐ AIQUILE 20,1 0,4% 22 CONST. AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARI 19,8 0,4% 23 CONST. CARRETERA ZUDA#EZ -‐ PADILLA -‐ MONTEAGUDO -‐ IPATI 18,4 0,4% 24 CONST. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIMORE 18,1 0,4% 25 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI -‐ PLAN. IND. 17,8 0,4% 26 CONST. CARRETERA ZUDA#ES -‐ PADILLA CHUQUISACA 16,4 0,4% 27 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO LA PAZ 16,0 0,4% 28 IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL V EHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO 14,7 PUBLICO 0,3% NACIONAL 29 CONST. CARRETERA QUIQUIBEY-‐YUCUMO 14,7 0,3% 30 CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA BARBARA -‐ QUIQUIBEY 14,6 0,3% Sub Total 1.687,6 37% Resto de proyectos 2.831,3 63% Total Proyectos de Inversión Pública -‐ 2014 4.519,0 100%
ENTIDAD EJECUTORA YPFB YPFB ABC MOPSV MOPSV YPFB EASBA YPFB YPFB ABC ENDE ENDE YAPFB YPFB MIN. SALUD YPFB ABC MOPSV ABC ABC ABC MOPSV ABC MOPSV COMIBOL ABC YPFB MHE ABC ABC
Fuente: MPD - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
41
GASTO EN PENSIONES Y POLÍTICAS SOCIALES
Gasto en Pensiones, 2005 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) 10.000 9.000 8.000
222.659
Pago Único P lus (PUP)
Bono Económico
Pago Único (PU)
Pago M ensual M ínimo (PMM)
Pago Renta Anticipada (PRA)
Beneméritos, Viudas y P ersonajes Not.
Cossmil (Seguro Social Militar)
Compensación de Cotizaciones (CC)
Sistema de Reparto
Beneficioarios
214.553
215.000
206.743 207.798
7.000
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000
196.539 189.977
3.074 -‐ 127
197.746
3.556 3.765 299
261
329
393
200.342 199.587 200.423
4.083 348
534
4.623 4.839 379
698
384
822
225.000
5.083 383
964
5.540 400
5.812 408
1.179 1.370
6.239 205.000 420
1.583 195.000 185.000
4.088 3.548 3.800 3.879 3.419 175.000 3.334 2.687 2.768 2.827 2.986 165.000
-‐
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de Diciembre de 2013 y proyectado 2014
2010
2011
2012
2013(E ) 2014(E )
43
Renta Dignidad, 2008 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) 3.500,0 3.000,0
1.000.000
Costo (Mill. Bs) Beneficiarios 752.711
779.986
802.277
823.682
842.243
861.222
2.532,3
880.629
2.624,9
2.500,0
900.000 800.000 700.000
2.000,0
1.616,9
1.686,6
1.740,9
1.789,9
600.000
1.837,7
500.000
1.500,0
400.000 300.000
1.000,0
200.000 500,0
100.000
0,0
0 2008
2009
2010
2011
Fuente: VPSF-APS Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014
2012
2013 (E)
2014 (E)
44
Bono Juancito Pinto, 2006 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
500,0
Costo (Mill. Bs) 1.761.057 Beneficiarios 1.677.660 1.670.922 1.688.268 1.647.942
394,3
400,0
300,0
1.971.718
1.321.812 1.085.360
335,5
334,2
329,6
337,7
2.061.234 2.000.000
412,2 1.500.000
352,3
264,4
1.000.000
217,1 200,0
500.000 100,0
0,0
0 2006
2007
2008
2009
Fuentes: Ministerio de Educación Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014
2010
2011
2012
2013 (E)
2014 (E)
45
Bono Juana Azurduy de Padilla, 2009 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuentes: Ministerio de Salud y Deportes Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2013 (P) Programado para la gestión 2014
46
Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2010 - 2014 (En Millones de Bolivianos)
Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014
47
Presupuesto Fondo Indígena, 2013 - 2014 (En Millones de Bolivianos)
+11%
Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014
48
Gracias…
