GOBIERNO MUNICIPAL

Tesorería Municipal

DE MAZATLAN

CONTROL PRESUPUESTA!.

2014 - 2016

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PRO

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I Ángel Flores Sin N0., Centro. Mazatlan, Sinaloa. Tel. 982-21-11 Ext 1101

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MAZATLAN Construyendo Futuro

MAZATLN

TESORERÍA MUNICIPAL

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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMA

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NOMBRE

NUMERO

IMPORTE

$27,584,061.07

FOMENTO DEPORTIVO

PROYECTOS NUMERO

I I

19

NOMBRE

IMPORTE

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

2,782,440.99

129

TRANFERENCIAS CENTRO REC. DEPTV.B.JUAREZ

4,243,200.00

242

TRANFERENCIAS DEPORTES

20,558,420.08

INDICADORES

I 19

NOMBRE

FORMULA

1- INCREMETAR EL NUMERO DE PERSONAS TANTO HOMBRES COMO MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDAD

1- NO. DE DEPORTISTAS REALIZANDO ACTIVIDAD FÍSICA X 100 / TOTAL DE DEPORTISTAS.

FÍSICA Y DEPORTIVA.

129

1- TECHUMBRE DE BOX 2- BLEACHERS

1- CREAR UNA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRATIQUE Y ENSEÑEN LOS CONOCIMIETOS

EN PISTA DE ATLETISMO 3-

BÁSICOS DE BOXEO EN EL SENTIDO INSTRUCCIONAL. 2- CREAR EL ÁREA DE GRADAS AL

TECHUMBRE DE CHANCHAS DE

PUBLICO EN LA PISTA DE ATLETISMO. 3- CREAR UNA INFRAESTRUCTURA DONDE SE

BASQUETBOL 4- MANTENER EN

PRACTIQUE Y SE ENSEÑEN LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE BASQUETBOL EN EL

CONDICIONES ÓPTIMAS LAS

SENTIDO INSTRUCCIONAL CON PROTECCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES. 4- OTORGAR UN

INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA

BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS, ASISTENTES Y DEPORTIVOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD

UNIDAD DEPORTIVA.

DEPORTIVA.

I MAZATLN

TESORERÍA MUNICIPAL

C o n i t r u y » r K i o F u »u r o

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

1- APOYAR EN UN 50% MAS A LOS CLUBES Y LIGAS OFICIALES Y A DEPORTISTAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS DEPORTIVOS Y PROFESIONALES (CAPACTACION). 2- ELEVAR UN 50% LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS EN COLONIAS Y POBLADOS DEL ESTADO DE SINALOA PARA BENEFICIAR A MAS NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADLTOS MAYORES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA. 3- ELEVAR EN UN

242

1- NO. DE APOYOS X 100 / MAS POBLACIÓN BENEFICIADA. 2- MEJOR ATENCIÓN MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 100/ ATENCIÓN DE

100% EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS

CALIDAD E INCREMENTO DE PRACTICA DEL DEPORTE.

EN TODAS SUS DISCIPLINAS PARA MEJOR

3- MAS PROMOCIÓN AL DEPORTE X 100/ DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.

RENDIMIENTO EN EVENTOS MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES. 4-

4- MAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO X 100/ MEJORES RESULTADOS EN

ELEVAR UN 50% LOS RESULTADOS DE

MEDALLEO.

COMPETENCIA EN TODAS SUS DISCIPLINAS EN LA

5- MAS REHABILITACIÓN Y CREACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS X 100/ TOTAL DE

OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015. 5MEJORAR EN UN 33% LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS URBANOS Y LOCALES PARA BRINDAR UNA INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y CREAR ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA ACTIVACIÓN FÍSICA. 6- ELEVAR UN 20% LOS EVENTOS DE TURISMO DEPORTIVO PARA INCREMENTAR LA ECONOMÍA DE NUESTRO MUNICIPIO Y SER BENEFICIADA TODA LA POBLACIÓN.

INSTALACIONES DEPORTIVAS. 6- MAS PROMOCIÓN A DEPORTE X 100/ TURISMO DEPORTIVO.

I GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

MAZNILáN

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO P-01 2016

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DlRECCION DEL DEPORTE

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCÍAME!J Tu

UNIDAD RESPONSABLE

RECURSOS FISCALES

PROGRAMA DE GOBIERNO

CLASIFICADOR FUNCIONAL-

05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 01-DESARROLLO HUMANO

EJE ESTRATÉGICO

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1NTEROR

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D. CREAR UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL. ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

CREAR, MANTENER Y ADMINISTRAR LA INFRESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO APOYAR, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA PARCTICA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y LA ALUD EN NUESTRO MUNICIPIO, CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GÉNERO. itmnnnHnHnHnHm*ji*-~S-j-«..K:.. i.

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS TANTO HOMBRES COMO MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.

NO. DE DEPORTISTAS REALIZANDO ACTIVIDAD FÍSICA X 100 / TOTAL DE DEPORTISTAS — '"."

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ALCANCE DEL INDICADO

FORMAR ATLETAS MEJOR PREPARADOS Y UNA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS EN LA PRACTICA DEPORTIVA CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GENERO, REALIZAR CON FUERZA LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREATIVA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA FAMILIAR. SITUACIÓN DEL INDICADOR •:•'•'.- . ^J¿;¿&

AL TERMINO DEL ANO

100%

$ 2,782,440.99 (Dos millones seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 99/100 M.N.)

LIC. MOjl DL¿ARMEN COPPELTIRADO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

I GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO P-022016

DEPENDENCIA DIRE_9.9i°.N D UNIDAD "DÍRE'CCIO'N DEL DEPORTE" RESPONSABLE 09- FOMENTO DEPORTIVO PROGRAMA DE GOBIERNO. FUNCIÓN: 05-FOMENTO EDUCATW5LCULTURAlT _ SUBFUNCIÓN EJE ESTRATÉGICO _01-DESARROLLO HUMANO

ClASff ICADOR DE FUENTE DE P1NANCIAMIENTO

RECURSOS FISCALES

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ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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CONCEPTO MI GASTO •00 SERVICIOS PERSONALES

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FEBRERO

MARZO

ABRIL

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10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 09 FOMENTO DEPORTIVO 129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUÁREZ DE MAZATLAN NOVIEMBRE 2015

JUNIO

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31/01/2016

CONTAR CON MATERIAL NECESARIO Y LA DISPONIBILIDAD DE ATLETAS Y ENTRENADORES

01/01/2016

31/12/2016

CONTAR CON MATERIAL NECESARIO Y LA DISPONIBILIDAD DE ATLETAS Y ENTRENADORES

3

ASISTIR A EVENTOS ESTATALES Y FEDERALES

01/01/2016

31/12/2016

4

GESTIONAR BECAS ECONÓMICAS Y EN ESPECIE PARA MEDALLISTAS DE OLIMPIADA Y PARALIMPIADA ESTATAL Y ENTRENADORES.

01/01/2016

31/12/2016

CONTAR CON MATERIAL NECESARIO Y U DISPONIBILIDAD DE ATLETAS Y ENTRENADORES CONTAR CON MATERIAL NECESARIO Y LA DISPONIBILIDAD DE ATLETAS Y ENTRENADORES

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AGOSTO

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JULIO

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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

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71,470

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

P

UNIDAD BESP.

40000

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL

PROGRAMA

9 TOMENTO DEPORTIVO 242

TRANSFERENCIAS DEPORTES

I M P O R T E

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TOTAL GENERAL

LÍDER DE PROYECTO

21000 TESORERÍA 100127 INSTITUTO M U N I C I P A L DEL DEPORTE

2016

D E S C R I P C I Ó N

C L A V E

mm

FUNCIÓN

PROYECTO

ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC)

mm

UNIDAD RESPONSABLE

20,558,420.08

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TLTULAR DE LA D E P E N D E N C I A

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