PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 1. INTRODUCCION:

El Plan Operativo Anual de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, se define desde la base legal que rige las funciones de la Institución, así como por la misión y la visión que orientan las acciones a llevar a cabo, para cumplir el objetivo operativo, y el objetivo estratégico. Dichas acciones son las que permitirán la ejecución de los proyectos que la Unidad entregará al Ministerio del Educación, con la finalidad de satisfacer las necesidades que ese Ente Rector requiere. A través de este Plan Operativo Anual -POA- 2013, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- proyecta informar la programación del suministro de mobiliario escolar y la ejecución de las obras respectivamente, del Proyecto 001 y sus correspondientes obras: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de de Escuelas de Pre-Primaria y Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Primaria, las cuales forman parte del Programa 14: Construcción de Obra Pública. Adicionalmente por medio de este Plan, se muestran los Indicadores del Desempeño, la descripción de la Estructura Programática Presupuestaria y los proyectos de inversión a ejecutar en el año 2013, con información financiera y física. Finalmente se adjuntan las Matrices de Resultados, de Planificación Operativa y de Proyectos de Inversión, así como la Ficha de Indicadores, con los datos solicitados, según los lineamientos generales vertidos por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 2. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL: La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, es la dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- que desempeña entre sus funciones la programación y planificación de proyectos de los Ministerios del Estado que lo soliciten y otorguen el respectivo Aval del Ente Rector. Para lo cual es necesario solicitar el apoyo y enlace de las entidades siguientes: Dirección de Bienes del Estado, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN – y Direcciones de Planificación de los Ministerios con los que se contacta, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales , y otros, según el tipo de proyecto a ejecutar. Adicionalmente UCEE se encarga de efectuar los concursos de Cotización y Licitación de los proyectos, tomando como base la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. Posteriormente, se ejecutan las construcciones, ampliaciones y/o rehabilitaciones de dichos proyectos, los cuales pueden estar ubicados tanto en la ciudad de Guatemala, como en los demás departamentos de la República. Entre los proyectos que se programan por esta Unidad en el Programa 14: Construcción de Obra Pública se indican los siguientes: Proyecto 001: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Edificios Educativos y sus obras: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Nivel Pre- Primario, y Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Nivel Primario. Adicionalmente esta Unidad se encarga del suministro y dotación de mobiliario a centros educativos estatales de los Niveles Pre-Primario, Primario y Básico, en todos los departamentos de la República. Adicionalmente UCEE se encarga de efectuar los concursos de Cotización y Licitación de los proyectos, tomando como base la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. Posteriormente, se ejecutan las construcciones, ampliaciones y/o reparaciones de dichos proyectos, los cuales pueden estar ubicados tanto en la capital como en los demás departamentos de la República.

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 Se requiere dar cumplimiento con la Agenda Nacional del Cambio 2012-2015 y el Pacto Hambre Cero, para la programación, planificación y ejecución de los servicios básicos necesarios de infraestructura social y productiva que permitan garantizar el acceso a la satisfacción de necesidades y demandas de la población guatemalteca. Para el caso específico de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, se realizó un análisis de la situación del déficit de áreas educativas en Guatemala, según datos aportados por el Ministerio de Educación, y se concluyó que el déficit es aproximadamente de 13,000 áreas educativas a nivel de la República de Guatemala, lo cual es equivalente a 890,500 metros cuadrados. Guatemala, como muchos otros países, ha dirigido sus esfuerzos en materia de reforma educativa, tratando de reducir el déficit de cobertura y de calidad. Sin embargo, el déficit es alto y por consiguiente se analizaron las causas que lo generan: Falta de recursos humanos y materiales. Carencia de presupuesto específico para ampliar la infraestructura educativa. Ausencia de políticas educativas que permitan lograr un equilibrio entre superpoblación escolar en relación al incremento de espacios educativos. Carencia de ejecución de infraestructura en áreas donde no existen establecimientos educativos. Inexistencia de análisis minuciosos actualizados donde se verifique las áreas que requieren un mayor número de aulas.

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 Carencia de análisis para hacer uso de tres jornadas en los distintos establecimientos educativos, y lograr hacer un mejor uso de la infraestructura existente. No se cuentan con censos actualizados con exactitud del déficit de construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones para establecer diagnósticos, que permitan atender la demanda de infraestructura educativa a nivel nacional. Sin embargo, el planteamiento de estas causas, que generan el déficit del número de aulas a Nivel Nacional, son temas que el actual Ministerio de Educación está analizando y tratando de erradicar, para mejorar en materia de infraestructura educativa. Dentro del Diagnóstico Institucional, es importante mencionar los siguientes enunciados, los cuales constituyen el FODA de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- que se presenta en la siguiente Matriz:

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 MATRIZ DEL FODA:

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 3. MARCO ESTRATEGICO: 3.1 Base Legal que rige el accionar de la institución: La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- fue creada por medio del Acuerdo Gubernativo No. 20-83 de fecha 20 de enero de 1983 como una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. Según Acuerdo Gubernativo Número 79-84, de fecha 10 de febrero de 1984, se aprobó el Reglamento General de UCEE, en el cual se indican las Disposiciones Generales, Políticas, Organización y Funciones por Departamentos, Relación con otras dependencias, Régimen del personal, Disposiciones Especiales, entre otros. En fecha 29 de enero de 1997, el Acuerdo Gubernativo 80-97, cobra vigencia al modificar el nombre de la Unidad de Construcción de Edificios Educativos -UCEE- por el de Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, con el objetivo que esta Unidad y la Unidad Ejecutora de Proyectos de Servicios de Salud -UNEPSSA- queden encargadas de realizar las edificaciones que tenía a su cargo la Dirección General de Obras Públicas -DGOP-, al considerar que por su experiencia están capacitadas para el diseño y ejecución de la infraestructura física del Estado. 3.2 Visión Institucional Velar por la ejecución de la infraestructura de edificios del Estado, permitiendo la conservación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento utilizando tecnología adecuada y empleo de materiales de calidad. 3.3 Misión Institucional: Desarrollar las acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida, mediante la planificación y construcción de edificios del Estado, principalmente educativos así como de su mantenimiento y amoblamiento básico y equipo donde se requiera.

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 3.4 Objetivo Estratégico: Para su redacción se consideró lo siguiente: a) ACCION A DESARROLLAR (infinitivo):

Reducir en 3.63 el déficit de metros cuadrados de áreas educativas.

El diagnóstico nos definió un déficit de áreas educativas, equivalente a 890,500 metros cuadrados. Lo anterior, significa que de acuerdo al objetivo estratégico, se plantea disminuir el déficit en 22,044 metros cuadrados. Este objetivo está planteando una meta de mediano plazo. b) POBLACION OBJETIVO:

Áreas educativas para construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones en Establecimientos Educativos.

c) AMBITO GEOGRAFICO:

A nivel nacional.

d) TIEMPO DE APLICACIÓN:

Para el año 2,013 - 2,015.

e) SITUACION A CAMBIAR (Contribución):

Elevar el nivel educativo de la población escolar.

REDACCION FINAL DEL OBJETIVO ESTRATEGICO: Reducir entre los años 2,013 a 2,015, en un 3.63% el déficit de metros cuadrados de áreas educativas, en los establecimientos escolares a nivel nacional, y con ello elevar el nivel educativo de la población escolar.

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 3.5 Objetivo Operativo: Se consideró lo siguiente: a) ACCION A DESARROLLAR (infinitivo):

Reducir en 1.21 % el déficit de metros cuadrados de áreas educativas.

Con un déficit de 890,500 metros cuadrados para el año 2013, se plantea de acuerdo al objetivo operativo, disminuir el déficit en 7,348 metros cuadrados. Este objetivo está planteando una meta de corto plazo que al registrarla en el SICOIN, se convierte en 100% tanto en términos físicos como financieros por año. b) POBLACION OBJETIVO:

Población en pobreza y extrema pobreza.

c) AMBITO GEOGRAFICO:

Nivel nacional.

d) TIEMPO DE APLICACIÓN:

Año 2,013.

e) SITUACION A CAMBIAR (Contribución):

Elevar el nivel escolar de la población estudiantil.

REDACCION FINAL DEL OBJETIVO OPERATIVO: En el año 2013, reducir en un 1.21% el déficit de metros cuadrados de áreas educativas, en los establecimientos escolares a nivel nacional, priorizando acciones en la población en pobreza y extrema pobreza, con la finalidad de elevar el nivel de población estudiantil.

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 3.6 Acciones Red de Categorías Programáticas Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Obra

Acciones Coordinar entre Autoridades de la Institución y los distintos sectores del Estado, para definir estrategias y soluciones para incrementar las edificaciones estatales, con el objetivo de proporcionar mayor cobertura a nivel nacional a los distintos Ministerios del Estado. se requiere dar cumplimiento con la Agenda Nacional del Cambio 2012-2015 y el Pacto Hambre Cero, para la programación, planificación y ejecución de los servicios básicos necesarios de infraestructura social y productiva que permitan garantizar el acceso a la satisfacción de necesidades y demandas de la población guatemalteca. Formar expedientes de los cuales deben de incluir los siguientes documentos: Perfil del Proyecto, Ficha para determinación de Necesidades, Documentación Legal del Predio, indicando que pertenece al Estado y estar adcrito al Ministerio que vela por su funcionamiento, Constancia de Bienes del Estado, Evaluación Ambiental Inicial, Gestión de Riesgo, enter otros, con su respectiva solicitud de Financiamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- para el ingreso de expediente a SEGEPLAN. Realizar las evaluaciones de campo, los diseños, juego de planos, y paralelamente desarrollar la documentación de Licitaciones o Cotizaciones: Bases, Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales, así como los costos de las obras. Realizar la apertura de plicas de Licitaciones o Cotizaciones y Contrataciones respectivas. Adicionalmente se agregan las siguientes acciones para los Trabajos de Construcción, Ampliación y /o Reparación (Renglones de Trabajo): Trabajos Preliminares: Limpieza, Trazo y Estaqueado, Cimentaciones, Levantado de Muros y fundición de estructuras, Cubierta y estructura del techo, Acabados, Puertas, Ventanería, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Artefactos, Instalaciones Eléctricas, Varios y Trabajos Exteriores. Determinar las necesidades más urgentes y proveer el mobiliario acorde a los grados a atender. Efectuar los procesos de Licitación o Cotización para la entrega posterior de mobiliario a los Directores de los establecimientos educativos.

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14-000-001-000-000

14-000-001-000-001 14-000-001-000-002

14-000-000-001-000

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 4. PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES: Red de Categorías Programáticas Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Obra

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 2013

Suministro de Mobiliario a Escuelas

14-000-000-001-000

2305 (Entidad)

18

PRODUCTO

Red de Categorías Programáticas Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Obra

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 2013

Construcción de Escuelas de Pre-Primaria

14-000-001-000-001

1301 (Metro Cuadrado)

214

Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria

14-000-001-000-001

1301 (Metro Cuadrado)

107

Construcción de Escuelas de Primaria

14-000-001-000-002

1301 (Metro Cuadrado)

214

Ampliación de Escuelas de Primaria

14-000-001-000-002

1301 (Metro Cuadrado)

9,141

Rehabilitación de Escuelas de Primaria

14-000-001-000-002

1301 (Metro Cuadrado)

2,107

PRODUCTO

11

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 4.1 METAS DE PRODUCCION TERMINAL: Construcción de Escuelas de Pre-Primaria:

Total 1 escuela: Equivalente a 214metros cuadrados.

Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria:

Total 1 escuela: Equivalente a 107 metros cuadrados.

Construcción de Escuelas de Primaria:

Total 1 escuela: Equivalente a 214 metros cuadrados.

Ampliación de Escuelas de Primaria:

Total 11 escuelas: Equivalente a 9,141 metros cuadrados.

Rehabilitación de Escuelas de Primaria:

Total 3 escuelas: Equivalente a 2,107 metros cuadrados.

CUADROS DE METAS DE PRODUCCION TERMINAL: Categoría Programática Asociada al Producto

Unidad de Medida No . 1 2 3 4 5

Nombre del Producto Construcción de Escuelas de Pre-Primaria Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria Construcción de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Rehabilitación de Escuelas de Primaria

Código 1301 1301 1301 1301 1301

Meta

Denominación Programada Metro Cuadrado Metro Cuadrado Metro Cuadrado Metro Cuadrado Metro Cuadrado

214 107 214 9,141 2,107

11,783

12

Código

Descripción

14-000-001-000001 14-000-001-000001 14-000-001-000002 14-000-001-000002 14-000-001-000002

Construcción de Escuelas de Pre-Primaria Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria Construcción de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Rehabilitación de Escuelas de Primaria

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

5. INDICADORES DEL DESEMPEÑO: Nombre del Indicador: Capacidad de atención a la demanda del Sector Educación. Nombre del producto: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria. Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Primaria. Fórmula: Metro cuadrado construido / Demanda de construcción de edificios educativos programada y aprobada por UCEE (en metros cuadrados). Periodicidad o Frecuencia:

Anual

Medios de Verificación: Documentos y Actas de Recepción de obras concluidas. Notas técnicas: El Indicador: Construcción de Obra Pública requiere reflejar en el Proyecto 001 las siguientes obras: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Nivel Pre-Primario y Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Nivel Primario. El numerador es la cantidad de metros cuadrados ejecutados. El denominador es la demanda de construcción de edificios educativos programada y aprobada anualmente por esta Unidad, con el propósito de cumplir con el objetivo operativo (a corto plazo) y posteriormente con el objetivo estratégico (mediano plazo) de la Institución.

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

6. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE UCEE AÑO 2013:

PROGRAMA 14: CONSTRUCCION DE OBRA PÚBLICA.

Es la categoría programática a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, la cual forma parte de las políticas presupuestarias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiendo la construcción, ampliación y rehabilitación de obras que los distintos Ministerio del Estado solicitan.

Adicionalmente se indica en este documento del Plan Operativo Anual, que esta Unidad ejecutora no tiene un Subprograma a cargo, por lo cual aparece como 000 SIN SUBPROGRAMA.

14

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS SIN PROYECTO 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PROGRAMA 14

000 SIN SUBPROGRAMA

CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA (FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN)

013000-14-00-001-001-332 (10-01-01)

013000-14-00-001-002-332 (10-01-02)

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PROYECTO 001 : Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Edificios Educativos y Obras siguientes:

Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Preprimaria Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Primaria

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

ACTIVIDADES ESPECIFICAS: SIN PROYECTO 001 DIRECCION Y COORDINACION: GRUPO 0: “SERVICIOS PERSONALES”: Este Grupo comprende las erogaciones que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- efectúa para sus trabajadores, en concepto de la retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia o sin ella, en los siguientes rubros: Personal en Cargos Fijos: Personal permanente, Complemento personal al salario del personal permanente, Complemento por antigüedad al personal permanente, Complemento por antigüedad al personal permanente y Complemento por antigüedad al personal permanente. Incluye complementos a bonos monetarios y complementos salariales creados, asignados y devengados no al 100%, conforme escala de bonos monetarios de la Oficina de Servicio Civil -ONSEC-. Personal Temporal: Personal supernumerario; Personal por contrato; Complemento por calidad profesional al personal temporal; Complementos específicos al personal temporal; y Otras remuneraciones de personal temporal. Personal por Jornal y a Destajo: Jornales, Complemento por antigüedad al personal por jornal; y Complementos específicos al personal por jornal. Incluye complementos a bonos monetarios y a complementos salariales creados, asignados y devengados no al 100%, conforme escala de bonos monetarios de la Oficina de Servicio Civil –ONSEC-.

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 Otras Prestaciones Relacionadas con Salarios: Aguinaldo, Bonificaciones, Bonificación Anual (Bono 14), Bono Vacacional y otras. Presupuesto de Funcionamiento MINISTERIO

UE

PG SPG PY

11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013

206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

`000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000

`00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00

ACT OBR `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01

`000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000

UG 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 710 101 710 101 710 101 710 101 710 101 710

FTE REN 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 12 13 14 15 21 22 26 27 29 31 31 32 32 33 33 71 71 72 72 73 73

DESCRIPCION

Pres.. 2013

PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL SUPERNUMERARIO PERSONAL POR CONTRATO COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNALES JORNALES COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL AGUINALDO AGUINALDO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) BONIFICACION ANUAL (BONO 14) BONO VACACIONAL BONO VACACIONAL

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Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

1,487,676.00 68,400.00 7,920.00 67,500.00 641,160.00 25,824.00 708,000.00 18,000.00 57,000.00 1,000,000.00 714,036.66 25,620.00 2,640.00 420.00 255,000.00 15,000.00 377,070.67 2,811.00 377,070.67 2,811.00 14,200.00 200.00

Total Grupo 000 Q

5,868,360.00

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 GRUPO 100: “SERVICIOS NO PERSONALES” Este Grupo comprende las erogaciones que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- efectúa por servicios no personales, servicios públicos y privados, tales como: Servicios Básicos: Energía eléctrica; Agua; Telefonía; asimismo Correos y telégrafos. Divulgación, Impresión y encuadernación: Divulgación e información; é impresión, Encuadernación y reproducción. Viáticos y Gastos Conexos: Viáticos en el exterior; y Viáticos en el interior. Transporte y Almacenaje: Transporte de personas. Arrendamientos y Derechos: Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina; Arrendamiento de medios de transporte; Arrendamiento de otras máquinas y equipo; y Derechos de bienes intangibles. Mantenimiento y Rehabilitación de Maquinaria y Equipo: Mantenimiento y Rehabilitación de equipo de oficina; Mantenimiento y Rehabilitación de medios de transporte; Mantenimiento y Rehabilitación de equipo para comunicaciones; Mantenimiento y Rehabilitación de equipo de cómputo; y Mantenimiento y Rehabilitación de otras maquinarias y equipos. Mantenimiento y Rehabilitación de Obras e Instalaciones: Mantenimiento y Rehabilitación de edificios; y Mantenimiento y Rehabilitación de instalaciones. Servicios Técnicos y Profesionales: Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad; Servicios jurídicos; Servicios de capacitación; Servicios de Ingeniería, Arquitectura y supervisión de obras; y Otros estudios y/o servicios, y Otros Servicios no Personales: Primas y gastos de seguros y fianzas; Impuestos, derechos y tasas; Servicios de atención y protocolo; Servicios de vigilancia; y Otros servicios no personales.

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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 Erogaciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos generales y específicos, así como la funcionalidad y mecanismos que contribuyan a la ejecución de los proyectos de infraestructura física de las dependencias del Estado, en beneficio del bien común en el año 2013. Presupuesto de Funcionamiento MINISTERIO

UE

PG SPG PY

11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013 11130013

206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

`000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000

`00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00 `00

ACT OBR `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01 `01

`000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000 `000

UG 101 710 101 101 710 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

FTE REN 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

111 111 112 113 113 114 121 122 133 141 153 162 165 166 168 171 174 185 191 195 196 199

DESCRIPCION ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONIA TELEFONIA CORREOS Y TELEGRAFOS DIVULGACION E INFORMACION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION VIATICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO MANT. Y REP. DE EDIFICIOS MANT. Y REP. DE INSTALACIONES SERVICIOS DE CAPACITACION PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

19

Pres.. 2013 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

90,000.00 1,800.00 72,000.00 110,000.00 600.00 1,000.00 10,000.00 15,000.00 50,000.00 10,000.00 15,210.00 3,000.00 50,000.00 2,000.00 12,000.00 58,154.00 25,000.00 10,000.00 40,726.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00

Total Grupo 100 Q

592,490.00

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 GRUPO 2: “MATERIALES Y SUMINISTROS” Este Grupo comprende las erogaciones que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- efectúa por la adquisición de materiales y suministros consumibles como:

Alimentos y Productos Agropecuarios: Alimentos para personas; Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas; y Otros alimentos y productos agropecuarios. Minerales: Otros minerales. Textiles y Vestuario: Hilados y Telas; Acabados textiles; Prendas de vestir; Otros textiles y vestuario. Productos de Papel, Cartón e Impresos: Papel de escritorio; Papeles comerciales, cartones y otros; Productos de papel o cartón; Productos de Artes Gráficas; Libros, revistas y periódicos; Especies timbradas y valores; y Otros productos de papel, cartón e impresos. Productos de Cuero y Caucho: Artículos de cuero; Llantas y neumáticos; Artículos de caucho; Otros productos de cuero y caucho. Productos Químicos y Conexos: Elementos y compuestos químicos; Combustibles y lubricantes; Insecticidas, fumigantes y similares; Productos medicinales y farmacéuticos; Tintes, pinturas y colorantes; Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.; y Otros productos químicos y conexos. Productos de Minerales no Metálicos: Asbesto y yeso; y Otros Productos de minerales no metálicos. Productos Metálicos: Productos siderúrgicos; Productos metalúrgicos no férricos, Productos de metal; Estructuras metálicas acabadas; Herramientas menores; y Otros productos metálicos. Otros Materiales y Suministros: Útiles de oficina; Útiles de limpieza y productos sanitarios; Útiles educacionales y culturales; Útiles deportivos y recreativos; Útiles de cocina y comedor; Útiles, accesorios y materiales eléctricos; Accesorios y repuestos en general; y Otros materiales y suministros.

20

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2013:

GRUPO

MONTO

GRUPO `000 GRUPO 100 GRUPO 200

Q Q Q

TOTAL

Q 7,000,000.00

21

5,868,360.00 592,490.00 539,150.00

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

PROGRAMA 14: CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA: SUBPROGRAMA 000: SIN SUBPROGRAMA: ACTIVIDAD 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: GRUPO 3: PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES: Tiene incluido el Renglón 324 el cual contempla el EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO.

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado – UCEE – requiere atender la demanda de mobiliario escolar y equipo educacional para el Nivel Preprimaria y Primario. Dicha demanda está integrada por población estudiantil del área Urbana y Rural de los 9 Departamentos que serán beneficiados según solicitud ingresada en esta Unidad, distribuidos en ocho regiones, con prioridad en los sectores de pobreza y extrema pobreza. El equipo educacional, cultural y recreativo comprende el concepto de proveer mobiliario escolar para alumnos de los distintos establecimientos públicos del país que han sido solicitados a esta Unidad ejecutora con el Aval del Ministerio de Educación. La demanda solicitada a UCEE es requerida a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Educación, Comités de Desarrollo Local o Comunal, Directores y maestros, entre otros, con Aval del Ministerio de Educación.

22

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

PROYECTO 001: OBRA 001: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA: Se encuentra integrado por obras de Establecimientos educativos del Nivel Preprimaria de los departamentos de Santa Rosa y San Marcos. La atención de estas obras deriva del Aval otorgado por el Ente Rector del Ministerio de Educación a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-. Esta institución ejecuta las construcciones por medio de procesos de Licitación o Cotización, según Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. Las obras del Sector Educación de Nivel Pre-Primario se encuentran localizadas así: Una obra en el municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa. Una obra en el municipio de El Tumbador, departamento de San Marcos. La demanda solicitada está integrada por población del área urbana y rural, con prioridad en los sectores de extrema pobreza, para contribuir a extender el campo de acción educativo disminuyendo el bajo índice de escolaridad y de analfabetismo. Asimismo se requiere incrementar el número de construcciones de edificios educativos estatales, contribuyendo así a generar nuevas fuentes de empleo en los departamentos de la República beneficiados. La demanda solicitada a UCEE es requerida a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Educación, Comités de Desarrollo Local o Comunal, Directores y maestros, entre otros, con Aval del Ministerio de Educación.

23

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

PROYECTO 001: OBRA 002: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA: Se incluyen Establecimiento educativo de Nivel Primario de los departamentos de Guatemala, San Marcos, Quiché, Jutiapa, Sololá y Huehuetenango. La atención de estas obras deriva del Aval otorgado por el Ente Rector del Ministerio de Educación a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado – UCEE –. Esta Unidad realiza la construcción por medio de concursos de Licitación o Cotización, según Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. Las obras del Sector Educación de Nivel Primario se encuentran ubicadas en los siguientes municipios y departamentos: Una obra en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Dos obras en el municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala. Una obra en el municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala. Una obra en el municipio de Sololá, departamento de Sololá. Una obra en el municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos. Una obra en el municipio de Malacatán, departamento de San Marcos. Una obra en el municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango. Una obra en el municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango. Tres obras en el municipio de Aguacatán, departamento de Huehuetenango. Una obra en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché. Una obra en el municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa. Una obra en el municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa. La demanda solicitada está integrada por población de los departamentos de Guatemala, Sololá, San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Jutiapa, con prioridad en el sector de alto índice poblacional estudiantil, con el objeto de contribuir a extender el campo de acción educativa, disminuyendo el bajo índice de escolaridad y de analfabetismo.

24

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 Asimismo se requiere incrementar el número de construcciones de edificios educativos estatales de Educación Primaria, contribuyendo así a generar nuevas fuentes de empleo en los departamentos de la República beneficiados. La demanda solicitada a UCEE es requerida a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Educación, Comités de Desarrollo Local o Comunal, Directores y maestros, entre otros, con Aval del Ministerio de Educación.

7. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION PROGRAMADOS A EJECUTAR EN EL AÑO 2013:

25

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

26

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

27

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

28

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

MONTO TOTAL DE INVERSION DE OBRA: PROYECTO 001: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS: Q. 33,000,000.00

29

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 8. PROYECTOS DE INVERSION DE MOBILIARIO PROGRAMADOS A EJECUTAR EN EL AÑO 2013:

30

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

31

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

TOTAL DE INVERSION DE MOBILIARIO: ACTIVIDAD 001: DIRECCION Y COORDINACION: Equipo Educacional, Cultural y Recreativo: Q. 2,000,000.00

32

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 9. PROGRAMACION FISICA DE OBRA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2013:

33

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

34

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

35

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

36

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 10. PROGRAMACION FISICA DE MOBILIARIO ESCOLAR DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2013:

37

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

38

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

39

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

MONTO TOTAL DE INVERSION Y MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2013 RENGLON

TOTAL

MONTO TOTAL PROGRAMADO POR UCEE PARA EL AÑO 2013

MONTO

MONTO

332

Q

33,000,000.00

Funcionamiento

Q

7,000,000.00

324

Q

2,000,000.00

Inversiòn

Q

35,000,000.00

Q

35,000,000.00

TOTAL

Q

42,000,000.00

40

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

Ficha de resultados, compromisos, indicadores y responsables Pacto: Eje: No.

Resultado propuesto

Infraestructura y Cambio Climático Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo. Indicadores de resultado

Instituciones responsables

Compromisos propuestos

Indicadores de gestión

Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel PrePrimario. Rehabilitación de 107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel PrePrimario.

1

Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de PrePrimaria y Escuelas de Primaria

Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Edificios Educativos.

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

CIV

Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. Ampliación de 9,141 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. Rehabilitación de 2,107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario.

41

Capacidad de atención a la Demanda del Sector Educación.

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

Ficha de resultados, compromisos, indicadores y responsables Pacto: Eje:

Infraestructura y Cambio Climático Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo.

No.

Resultado propuesto

Indicadores de resultado

2

Suministro de Mobiliario a Establecimientos Educativos Estatales ubicados, en distintos departamentos de la República de Guatemala.

Suministro de Mobiliario a Establecimientos Educativos Estatales.

Instituciones responsables

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

42

CIV

Compromisos propuestos

Suministro de Mobiliario en 18 Establecimientos Educativos de Nivel Primario y Básico.

Indicadores de gestión

No posee indicador

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 ELEMENTOS

DESCRIPCION

RESULTADOS: 1) Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria y Escuelas de Primaria. SUJETO

La Población de Guatemala

TEMA O ACCION

1. Acciones relevantes a realizar en los proyectos de Construcción, Ampliación y Reparación de Escuelas de Pre-Primaria y Escuelas de Primaria, para el cumplimiento de las metas, a través de la ejecución de los siguientes Renglones de Trabajo: Trabajos Preliminares, Cimentación, Levantado de Muros, Fundición de columnas, soleras y vigas de concreto, Instalación de Estructura Portante y Cubierta, Aplicación de Acabados, Suministro e Instalación de Puertas y Ventanería, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Instalación de Artefactos, Instalaciones Eléctricas y Trabajos de Obra Exterior.

2. Acciones relevantes a realizar para el suministro de Mobiliario Escolar: Entrega de Mobiliario de madera, en Establecimientos Educativos Públicos, avalados por el Ministerio de Educación.

TERRITORIALIDAD

Nivel Nacional 1.1 Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre-Primario. 1.2 Rehabilitación de 107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre-Primario. 1.3 Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario.

META 2013

1.4 Ampliación de 9,141 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. 1.5 Rehabilitación de 2,107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. 2. Suministro de Mobiliario en 18 Establecimientos Educativos de Nivel Primario y Básico.

INDICADORES*

Capacidad de atención a la Demanda del Sector Educación.

TEMPORALIDAD

2013-2015

43

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 Ficha de compromisos institucionales Institución: Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEEELEMENTOS Resultado Priorizado

DESCRIPCION Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria y Escuelas de Primaria

Compromisos Institucionales Compromiso 1

Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre-Primario.

Compromiso 2

Rehabilitación de 107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre-Primario.

Compromiso 3

Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario.

Compromiso 4

Ampliación de 9,141 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario.

Compromiso 5

Rehabilitación de 2,107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario.

Compromiso 6

Suministro de Mobiliario en 18 Establecimientos Educativos de Nivel Primario y Básico.

44

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA: NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA VISIÓN UNIDAD EJECUTORA MISIÓN UNIDAD EJECUTORA AGENDA DEL CAMBIO: EJE-PROPÓSITO PACTO

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEEVelar por la ejecución de la infraestructura de edificios del Estado, permitiendo la conservación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento utilizando tecnología adecuada y empleo de materiales de calidad. Desarrollar las acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida, mediante la planificación y construcción de edificios del Estado, principalmente educativos así como de su mantenimiento y amoblamiento básico y equipo donde se requiera. Eje 3: Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo. 1. Infraestructura Social para una mejor calidad de vida Infraestructura y Cambio Climático y Pacto Hambre Cero.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir entre los años 2,013 a 2,015, en un 3.63% el déficit de metros cuadrados de áreas educativas, en los establecimientos escolares a nivel nacional, y con ello elevar el nivel educativo de la población escolar.

Meta No.

Resultados Estratégicos

No Objetivos Operativos .

Compromisos Institucionales

Pr-Spr-Pro

Acciones

Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel PrePrimario.

1

Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de PrePrimaria y Escuelas de Primaria

Rehabilitación de 107 metros cuadrados de Reducir en el año 2013, Escuelas de Nivel PrePrimario. el 1.21% el déficit de metros cuadrados de áreas educativas, en los establecimientos Construcción de 214 escolares a nivel metros cuadrados de 1 nacional, priorizando Escuelas de Nivel acciones en la Primario. población en pobreza y extrema pobreza, con la finalidad de elevar el nivel de población Ampliación de 9,141 estudiantil. metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario.

14-00-001 Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Edificios Educativos

1. Acciones relevantes a realizar en los proyectos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria y Escuelas de Primaria, para el cumplimiento de las metas, a través de la ejecución de los siguientes Renglones de Trabajo: Trabajos Preliminares, Cimentación, Levantado de Muros, Fundición de columnas, soleras y vigas de concreto, Instalación de Estructura Portante y Cubierta, Aplicación de Acabados, Suministro e Instalación de Puertas y Ventanería, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Instalación de Artefactos, Instalaciones Eléctricas y Trabajos de Obra Exterior.

Pr-Spr-Pro-Act

Productos Intermedios

14-00-001 Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de PrePrimaria

Suministro de Mobiliario 14-00-000 en 18 Establecimientos Construcción de Obra Educativos de Nivel Pública Primario y Básico.

2. Acciones relevantes a realizar para el suministro de Mobiliario Escolar: Entrega de Mobiliario de madera, en Establecimientos Educativos Públicos, avalados por el Ministerio de Educación.

2013

2014

2015

214

0

0

Indicadores

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO Q. Administración

Fuente de Pr-Spr-Pro-Act Financiamiento

Recurso Humano

PRESUPUESTO Fuente de DE INVERSIÓN Pr-Spr-Pro-Act/Obr Financiamiento PROGRAMADO Q.

Q

600,000.00

14-00-001-000-001

Q

300,000.00

14-00-001-000-001

Q

600,000.00

14-00-001-000-002

14-00-001-000001

14-00-001 Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Primaria

14-00-000-001 Dirección y Coordinación

Unidad de Medida

Construcción de Escuelas de Nivel Pre-Primario.

Rehabilitación de 2,107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario.

Suministro de Mobiliario a Establecimientos Educativos Estatales 2 ubicados, en distintos departamentos de la República de Guatemala.

Productos Finales

Suministro de mobiliario a Establecimient os Educativos.

Rehabilitación de Escuelas de Nivel Pre-Primario.

107

0

0

Construcción de Escuelas de Nivel Primario.

214

0

0

Ampliación de Escuelas de Nivel Primario.

9141

179

0

Rehabilitación de Escuelas de Nivel Primario.

2107

0

0

Suministro de Mobiliario en Establecimientos Educativos de Nivel Primario y Básico.

18

0

0

45

Metro Cuadrado

Capacidad de atención a la Demanda del Sector Educación.

Entidad

Q 1,131,640.00

Q 5,868,360.00

11 INGRESOS 11 INGRESOS CORRIENTES 14-00-001-000CORRIENTES Q 25,600,000.00 14-00-001-000-002 002

Q

5,900,000.00

14-00-001-000-002

14-00-000-001 Q

2,000,000.00

14-00-000-001

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 13. MATRIZ DE PROYECTOS DE INVERSION:

No.

SNIP

Unidad de Medida

Ubicación geográfica

Población Beneficiaria

Fuente de Financiamiento Meta Global (producto definido en la red de MONTO PROGRAMADO producción)

2013 PROGRAMAD O

Monto de Meta NOMRE DEL PROYECTO

2014

214

214

214

Santa Rosa

Chiquimulilla

100

60

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

600,000.00

Construcción de Escuelas de Preprimaria

300,000.00

Rehabilitación de Escuelas de Preprimaria

2015

Departamento

Municipio

Hombres

Mujeres

Nombre de la Fuente /Modalidad

FuenteOrganismoCorrelativo

Q.

1

33165

Construcción Escuela PrePrimaria Anexa a Escuela 1301 (Metro Oficial Rural Mixta Aldea Cuadrado) Santo Domingo Nancinta, Chiquimulilla, Santa Rosa.

2

33447

Rehabilitación Escuela PrePrimaria Oficial Urbana de 1301 (Metro Párvulos, El Tumbador, San Cuadrado) Marcos

107

107

107

San Marcos

El Tumbador

72

68

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

3

31359

Rehabilitación Escuela Primaria Oficial Urbana 1301 (Metro Número 75, Fuerza Aérea, Cuadrado) Jornada Matutina, zona 12, Guatemala, Guatemala.

500

500

500

Guatemala

Guatemala

202

304

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

1,400,000.00

Rehabilitación de Escuelas de Primaria

4

16485

607

607

607

Guatemala

Villa Nueva

364

240

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

1,700,000.00

Rehabilitación de Escuelas de Primaria

5

111507

1143

1143

1143

Guatemala

Villa Nueva

123

83

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

3,200,000.00

Ampliación de Escuelas de Primaria

6

113758

1,786

1786

1786

Guatemala

Villa Canales

650

600

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

5,000,000.00

Ampliación de Escuelas de Primaria

1000

1000

1000

Sololá

Sololá

684

639

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

2,800,000.00

Rehabilitación de Escuelas de Primaria

714

714

714

San Marcos

Malacatán

0

553

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

2,000,000.00

Ampliación de Escuelas de Primaria

7

357

8

3999

Rehabilitación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Guadia de Honor, Colonia Cuadrado) Enriqueta, zona 5, Villa Nueva, Guatemala. Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana 1301 (Metro Mixta Colonia Jerusalén, Cuadrado) zona 8, Ciudad Peronia, Villa Nueva, Guatemala. Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro El Jícaro, Boca del Monte, Cuadrado) Villa Canales, Guatemala Rehabilitación Escuela Primaria Oficial Urbana 1301 (Metro Mixta Tipo Federación José Cuadrado) Vitelio Ralón, Sololá, Sololá. Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana de 1301 (Metro Niñas, Magdalena Mérida Cuadrado) de Morales, Malacatán, San Marcos.

46

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 Ubicación geográfica

Población Beneficiaria

Fuente de Financiamiento

2013 PROGRAMAD O

Monto de Meta

2014

9

7220

Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Aldea Chana, Tajumulco, Cuadrado) San Marcos.

357

357

357

San Marcos

Tajumulco

325

175

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

1,000,000.00

10

92603

Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Caserío Nueva Unión, Cuadrado) Chiantla, Huehuetenango.

214

214

214

Huehuetenango

Chiantla

27

23

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

600,000.00

11

92771

12

92902

13

92609

14

16730

15

33423

16

92646

17

7325

No.

SNIP

NOMRE DEL PROYECTO

Unidad de Medida

2015

Departamento

Municipio

Hombres

Mujeres

Nombre de la Fuente /Modalidad

FuenteOrganismoCorrelativo

MONTO PROGRAMADO Q.

Meta Global (producto definido en la red de producción)

Ampliación de Escuelas de Primaria

Construcción de Escuelas de Primaria

Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana 1301 (Metro Mixta Emilio Arenales Cuadrado) Catalán, Nentón, Huehuetenango Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Aldea Xenaxicul, Cuadrado) Aguacatán, Huehuetenango. Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Aldea Quilín Novillo, Cuadrado) Aguacatán, Huehuetenango.

964

964

964

Huehuetenango

Nentón

171

163

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

2,700,000.00

Ampliación de Escuelas de Primaria

1321

1321

1321

Huehuetenango

Aguacatán

213

251

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

3,700,000.00

Ampliación de Escuelas de Primaria

250

250

250

Huehuetenango

Aguacatán

85

83

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

700,000.00

Ampliación de Escuelas de Primaria

Ampliación Escuela Primaria Caserío Tierra 1301 (Metro Blanca, Aldea Exchimal, Cuadrado) Aguacatán, Huehuetenango

714

714

714

Huehuetenango

Aguacatán

49

40

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

2,000,000.00

Ampliación de Escuelas de Primaria

714

714

714

Quiché

Sacapulas

240

160

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

2,000,000.00

Ampliación de Escuelas de Primaria

714

714

714

Jutiapa

Jutiapa

206

289

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

2,000,000.00

Ampliación de Escuelas de Primaria

464

464

464

Jutiapa

Conguapo

240

160

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

1,300,000.00

Ampliación de Escuelas de Primaria

Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Caserío Chuvillil, Cuadrado) Sacapulas, Quiché. Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Aldea El Jícaro Grande, Cuadrado) Jutiapa, Jutiapa. Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Aldea El Bran, Conguaco, Cuadrado) Jutiapa.

47

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

No.

SNIP

18

112488

19

112534

20

112542

21

112549

22

112557

23

112559

24

112562

25

112566

26

112569

NOMRE DEL PROYECTO

Equipamiento Escuela Oficial Urbana Mixta 12 de Diciembre Jornada Matutina, 5 Calle Final 9-05 Zona 21, Colonia Nueva Amanecer, Guajitos, Guatemala, Guatemala. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta San Patricio, Jornada Matutina, Aldea San Patricio, Aldea Las Trojes, Amatitlán, Guatemala. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Niño Victorioso, Jornada Vespertina, 13 Avenida 1411 Zona 3, Santa Isabel II, Villa Nueva, Guatemala. Equipamiento Escuela Oficial Urbana Mixta Cantonal, Caserío Xetunay Ché, San Juan Comalapa, Chimaltenango. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pacut, Aldea Guineales, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Sector Las Delicias, Aldea Palín, Nuevo Progreso, San Marcos. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Sector La Muralla, Nuevo Progreso, San Marcos. Equipamiento Escuela Oficial Urbana de Niñas Magdalena Mérida De Morales, Malacatán, San Marcos. Equipamiento Instituto Nacional de Educación Básica -INEB- Jornada Vespertina, Zaculeu, Huehuetenango.

Ubicación geográfica

Población Beneficiaria

Fuente de Financiamiento Meta Global (producto definido en la red de producción)

2013 PROGRAMAD O

Monto de Meta

2014

2015

Departamento

Municipio

Hombres

Mujeres

Nombre de la Fuente /Modalidad

1

1

1

Guatemala

Guatemala

390

260

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

130,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Guatemala

Amatitlán

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Guatemala

Villa Nueva

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Chimaltenango

San Juan Comalapa

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Sololá

Santa Catarina Ixtahuacán

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

San Marcos

Nuevo Progreso

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

San Marcos

Nuevo Progreso

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

San Marcos

Malacatán

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Huehuetenango

Huehuetenango

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

Unidad de Medida

2305 (Entidad)

48

FuenteOrganismoCorrelativo

MONTO PROGRAMADO Q.

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

No.

SNIP

27

112581

28

112585

29

112587

30

112588

31

112589

32

112594

33

112597

34

112599

35

112602

NOMRE DEL PROYECTO

Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chijam I, Cunén, Quiché. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Puerta del Cielo, Uspantán, Quiché. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Chuvillil, Aldea Trapichitos, Sacapulas, Quiché. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Vega del Muerto Santán, Granados, Baja Verapaz. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Las Dantas, Granados, Baja Verapaz. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Santa Teresa, Tucurú, Alta Verapaz. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sarstoon, Livingston, Izabal. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nuevo Amanecer El Sauce, El Estor, Izabal. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Nueva Alianza, Los Amates, Izabal.

TOTAL

Ubicación geográfica

Población Beneficiaria

Fuente de Financiamiento Meta Global (producto definido en la red de producción)

2013 PROGRAMAD O

Monto de Meta

2014

2015

Departamento

Municipio

Hombres

Mujeres

Nombre de la Fuente /Modalidad

1

1

1

Quiché

Cunén

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Quiché

Uspantán

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Quiché

Sacapulas

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Baja Verapaz

Granados

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Baja Verapaz

Granados

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Alta Verapaz

Tucurú

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Izabal

Livingston

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Izabal

El Estor

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

2305 (Entidad)

1

1

1

Izabal

Los Amates

330

220

Ingresos corrientes

11-0000-0000

Q

110,000.00

Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos

11,783

11,783

3,751

3,891

Q

33,000,000.00

18

18

6,000

4,000

Q

2,000,000.00

Unidad de Medida

2305 (Entidad)

1301 (Metro 11,783 Cuadrado) 2305 18 (Entidad)

FuenteOrganismoCorrelativo

MONTO PROGRAMADO Q.

Q

49

35,000,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 14. FICHA DE INDICADORES: FICHA TÉCNICA PARA DEFINIR INDICADORES Identificación institucional y vinculación a políticas NOMBRE DEL INDICADOR CATEGORÍA DEL INDICADOR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Capacidad de atención a la demanda del Sector Educación

X

DE RESULTADO

DE GESTION

X

Entidad Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Unidad Ejecutora Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE Unidad Desconcentrada En el año 2013, reducir en un 1.21 % el déficit de aulas, priorizando acciones en la población en pobreza y en extrema pobreza, con la finalidad de elevar el nivel escolar de la población estudiantil.

OBJETIVO ASOCIADO AL INDICADOR AGENDA NACIONAL DEL CAMBIO: EJE Eje 3: Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo. 1. Infraestructura Social para una mejor calidad de vida PROPOSITO

Descripción del Indicador DESCRIPCIÓN DEL Proporcionar atención a las solicitudes de demanda de construcción, ampliación y / o rehabilitación de Establecimientos INDICADOR educativos del Nivel Pre-Primario y Nivel Primario. El incremento de construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones de obras del Sector Educación, contribuye al mandato de la PERTINENCIA Institución, de velar por la ejecución de Edificios del Estado. INTERPRETACIÓN Otorgar soluciones a las solicitudes de construcción por medio de la edificación y rehabilitación de obras del Sector Educación. FORMULA DE Metro cuadrado construido / Demanda de construcción de edificios educativos programada y aprobada por UCEE ( En metros cuadrados). CÁLCULO AMBITO x GEOGRAFICO NACIONAL REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO FRECUENCIA DE LA x x MEDICIÓN MENSUAL CUATRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

50

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

Tendencia y meta del Indicador (nivel nacional) AÑOS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VALOR

*

85%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

En el año 2009 se programó un indicador que representó un promedio del 75%. Sin embargo, al analizar el mismo se constató que el resultado de ejecución sobrepasó al programado, dando EXPLICACIÓN DE como resultado una ejecución del 85%. Razón por la cual a partir del año 2010, se programó un LA TENDENCIA 90% y nuevamente al realizar el análisis del resultado de la ejecución, sobrepasó el promedio programado, dando como resultado una ejecución del 99%. La tendencia permita aumentar la Capacidad de atención a la demanda del Sector Educación.

CÓMO SE VA A LOGRAR

El Indicador Meta por año se logrará alcanzar por medio de la ejecución de las acciones descritas en el Plan Operativo Anual 2013 del quehacer Institucional, para dar cumplimiento a la Agenda Nacional del Cambio Eje Propósito: Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo, numeral 1: Infraestructura Social para una mejor calidad de vida y el Pacto Hambre Cero, con la finalidad de atender la demanda de construcción, ampliación y rehabilitación de Establecimientos Educativos Públicos. Los porcentajes indican la ejecución de metas físicas anuales.

Notas:

* En el año 2008, se utilizó otro Indicador del Desempeño. La fórmula empleada fue la siguiente: Costo de obra / Valor por metro cuadrado construido. El resultado se obtenía en metros cuadrados.

51

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 Producción asociada y notas técnicas PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTOS

INDICADORES

Construcción de Escuelas de Nivel Pre-Primario. Rehabilitación de Escuelas de Nivel Pre-Primario. Construcción de Escuelas de Nivel Primario.

Capacidad de atención a la demanda del Sector Educación.

Ampliación de Escuelas de Nivel Primario. Rehabilitación de Escuelas de Nivel Primario. Suministro de Mobiliario en Establecimientos Educativos de Nivel Primario y Básico.

NOTAS TÉCNICAS A través de este Indicador del Desempeño se requiere medir la capacidad de atención de construcción, ampliación y reparación de establecimientos educativos públicos de los Niveles Pre-Primario y Primario de esta Unidad ejecutora. El Indicador Meta para el año 2013, está programado en un 90%.

52