F4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)

Formato No.________1_____

Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector Función Politica Subfunción Objetivo Actividad Institucional Estrategia Modalidad Programa Presupuestario

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

[CLAVES]

UR

66 66

No. ACT

1 2

13 14

Elaboración del Programa Operativo Anual y Actualizaciones del 2017 de la D.G.A.

3 4

66 5 66 6 66 66 66 66 66 66 66 66

7 8 9 10 11 12

METAS CALENDARIO

UNIDAD DE MEDIDA

Participar en las negociaciones salariales y contractuales (Convenio) de los sindicatos de burocracia y magisterio M-DGA-01Convenios Solventación de peticiones sindicales (Sutsem, Sitem, Sitrapen, Sutsen) M-DGA-02 Mes Firmas de ordenes de pedidos adjudicados a proveedores por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Firmas de requerimientospara el servicio de abastecimiento de combustible a las Diferentes dependencias Firmas de contratos adjudicados a proveedores por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en compras mayores Recepción de justificaciones de adjudicaciones directas para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas usuarias Recepción y valoración de solicitudes de arrendamiento de inmuebles para las diferentes Secretarias que integran el Poder Ejecutivo Informes de inventarios de la D.G.A. Revisión y firma de contratos asimilables a salarios Elaboración del 1er. Informe de Gobierno con información de las diferentes áreas de la D.G.A. Generación de Tarjetas de Despensa Generación de aplicaciones tarjetas de despensa Elaboración de bitacoras de control de combustible utilizadas por el área

66

66

DESCRIPCIÓN

META ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

M-DGA-03 Pedidos

M-DGA-04 Requisiciones

ORIGIN AL 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM

1 12

750 12

3o. TRIM

REALIZADO

4o. TRIM

3

3

110 200 3

3

3

3

185

255

3

3

168

22

47

36

63

M-DGA-06

Mes

120

36

29

30

25

M-DGA-07

Mes

12 12

3 3

3 3

3 3

3 3

M-DGA-09

Mes

M-DGA-10 Informe M-DGA-11 Tarjetas

124 1 608

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

1

M-DGA-05Contratos

M-DGA-08 Informe

1er. TRIM

31

31

31

31

150 149

1 153

156

M-DGA-12 Aplicaciones

12

3

3

3

3

M-DGA-13Bitacoras

12

3

3

3

3

M-DGA-14 Informe

1

1

JEFE UNIDAD RESPONSABLE

LIC.JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TOTAL ACUMULAD O

% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

F4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017

Formato No._____________

Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 1

Eje Rector Politica Objetivo Estrategia

[CLAVES]

Función Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario

DESCRIPCIÓN

No. ACT

1

Realizar reuniones de Consejo Tecnico

M-A CENDI 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

1

METAS UNIDAD DE ORIGINAL MEDIDA ANUAL

Recopilador

9

CALENDARIO 1er. 2o. TRIM TRIM

3

2

3o. TRIM

2

REALIZADO

4o. TRIM

1er. TRIM

2o. TRIM

2

Escolar con todo el personal del centro

3o. TRIM

4o. TRIM

% DE TOTAL AVANCE ACUMULA ESTIMADO DO VS REAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Trabajar de manera coordinada, eficiente y armonica los objetivos planeados, atendien-

educativo que marca la SE.

do necesidades y dificultades que se presentan, buscando la mejor solución en colectivo.

2

Realizar reuniones extraordinarias de Consejo

2

4

2

1

0

1

1

1

1

actas

Tecnico Consultivo 3

Libro de

Realizar en coordinacion con demas areas

3

Expediente

ofreciendo un servicio de Calidad y Calidez.

4

de trabajo eventos y fechas a conmemorar 4

Realizar reuniones generales con padres

Buscar estrategias previsoras para continuar

Lograr en los niños aprendizajes significativos.

4

Acta

2

0

1

1

0

de familia

Conformar diversos comites con padres de familia y realizar actividades para la mejora del centro educativo.

5

Coordinar actividades con los diversos

5

Acta

4

1

1

1

1

comites que integran los padres de familia

Propiciar la integración de todos los padres en actividades diversas para la educación de sus hijos.

6

Capacitaciòn del personal sobre reforma del plan

6

Expediente

1

0

0

1

0

Favorecer y desarrollar el aspecto

de Estudios 2011 y Programa de Educaciòn

profesional de la planta docente

preescolar 2011

del Cendi no. 1 a fin de fomentar la calidad Educativa de nuestra Institutción.

7 8

Rendición de cuentas sobre los avances educacativos a los padres de falimilia

7

Revisar documentación al personal de pedagogía

8

Expediente

4

1

1

1

1

aprendizajes de sus hijos.

Registro

12

3

3

3

3

conforme a los lineaminentos del plan de estudios Aplicar entrevista inicial a padres y niños

cer los aprendizajes de los alumnos.

9

Expediente

1

0

0

1

0

11

Favorecer la comunicaciòn entre

para la elaboración de diagnosticos de

los padres, maestros y niños y

acuerdo a los programas vigentes de Educ.

cumplir con los lineamientos de

Inicial y Preescolar 10

Berificar el plan de trabajo y organización de las actividades planeadas para fovore-

y programas de educación Inicial y Preescolar 9

Infromar a los pades de familia sobre los

los programas de Educación.

Coordinar al personal y efectuar guardias

10

Mes

12

3

3

3

3

Mejorar y organizar lo mejor

al ingreso diario para una mejor atención

posible nuestro trabajo en

a los niños con las diversas áreas del Cendi

beneficio de los niños.

Recibir, ordenar y archivar las solicitudes

11

Solicitud

12

3

3

3

3

de inscripciòn, por fecha, sala y edad, como

Llevar un control adecuado antes y despues del ingreso.

parte del ingreso de los niños. 12

Llevar el control escolar de los niños ante la

12

Formato

12

3

3

3

3

S.E 13

la SE

Realizar tramite de ingreso de niños a las

Expediente

7

3

3

1

0

14

Expediente

12

3

3

3

3

15

Registro

12

3

3

3

3

13

salas 14

Otorgar atención psicologica a niños, padres Ingresar a sala para observación Aplicación de test psicologicos para Proporcionar talleres de mejora

16

Expediente

2

0

1

1

0

12

3

3

3

3

Imparticion de conferencia masiva p/padres.

Evaluar a los niños en div. Áreas para contemplar progresos o dificultades

17

Registro

conductual/emocional. 18

Detectar a los niños c/dificultades que requieren atención psicologica.

valoración de los niños. 17

Beneficios para los niños considerando estrategias y cambios de actitud.

e intervención conductual. 16

Dar el servicio a los niños de las madres trabajadoras de Gob.

de familia y personal de la institución. 15

Cumplir con los lineamientos que marca

Lograr un mejoramiento conductual y emoc. de los niños que necesiten.

18

Formato

1

1

0

0

0

Orientar y proporcionar recomendaciones a los padres de fam. Asi como compartir un encuentro donde se enriquezcan unos y otros.

19

Ejecutar el taller de sexualidad infantil

19

Registro

1

1

0

0

0

Lograr que los niños conozcan su cuerpo y puedan prevenir una posible situacion de riesgo.

20

21

Intervenir en el proceso pedagógico de

20

Mes

12

3

3

3

3

manera grupal e individual para satisfacer

Libreta de

y su atenciòn individual para

las necesidades educativas especiales

registro

atender necesidades especificas.

asociadas o no a una discapacidaden todos los grupos

diario

Evaluar de manera inicial, media y final

Formato

3

1

1

0

1

formato

3

1

1

0

1

21

para analizar los avances del alumno. 22

Integrar al niño en la act. Pedag.

Registrar avances de los niños con N.E.E. y ni-

Identificar indicadores que permitan brindar estrategias en cada niño

22

ños A.S del ciclo escolar en cada corte de eva-

Registrar avances y corroborar con educadoras en cada corte de evaluación.

luación a alumnos de 2° y 3° de preescolar 23

Informar resultado y sugerencias a padres de

23

informe

3

1

1

0

1

formato

3

1

1

1

0

familia y educadoras. 24

25

26

27

Llenado de formato de informe de evaluacion

Elaborar por escrito a padres de familia y copia para expédiente de grupo.

24

De manera multidisciplinaria con las áreas

psicologica

al o/y alumnos que sean canalizados

copedagogico a alumnos de 3° que requieran

se hara el llenado desde octubre hasta

este informe (con discapacidad) y puede va-

culminar en primaria en los 3 primeros cotes

riar la cantidad de alumnos

de evalucaion

Brindar orientacion a padres de familia y perso-

25

mes

nal docente sobre el trabajo pedagogico y avan-

Libreta de

ces de alumnos con n.e.e.

grupo

Brindar taller para padres y personal docente

26

registro

con temas relacionados con A.S Y N.E.E. y/o

proyector

discapacidad.segun se requiera en el ciclo escolar

fotos

Revisar el estado de salud e higiene, asi

27

Mes

9

3

3

3

0

Informar avances pedagogicos y estrategias.

2

1

0

1

0

Informar y propoircionar herramientas para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.

12

3

3

3

3

como evitar la introducciòn de objetos

Evitar contagio de enfermedades y accidentes.

inadecuados en el filtro sanitario. 28

Administrar los medicamentos que se

28

Mes

12

3

3

3

3

Mejorar la salud de los niños.

29

Mes

12

3

3

3

3

Actuar a tiempo cuando sea

requieran 29

Brindar atenciòn medica a niños y personal que lo requiera

necesario.

30

Realizar simulacros de evacuaciòn

30

Formato

12

3

3

3

3

Estar preparados ante cualq. contingencia

31

Llevar a cabo la elaboraciòn y manejo del

31

Mes

12

3

3

3

3

Controlar el historial clinico del

expediente clinico de los niños y el personal 32

Revisiòn y registro de peso y talla

infante y personal.

32 3

1

0

1

1

Formato

4

1

1

1

1

Preescolares Lactantes y Maternales

Valorar el crecimiento del infante

33

Revisar equemas de vacunaciòn

33

Cartilla

4

1

1

1

1

Que el menor cuente con esq. De vac.

34

Solicitar examenes laboratoriales de niños

34

Formato

5

2

0

0

3

Detectar a tiempo cualquier enfermedad

12

3

3

3

3

y personal 35

en niños o personal.

Validar y supervisar menús realizados por el

35

Mes

area de nutrición. 36

Los menús se encuentren balanceados y atendiendo el plato del bien comer.

Coordinar acciones pertinentes para el

36

Mes

12

3

3

3

3

adecuado funcionamento del área de

Manejar higienicamente los alimentos que se preparan y utencilios.

nutriciòn (cloraciòn, temperatura y caducidad) Supervisadas por SSA. 37

Justificar los comprobantes de gastos para

37

Mes

38

Formato

12

3

3

3

3

Justificar el gasto de las necesidades.

4

1

1

1

1

Solicitar mercancia para la elaboración de

3

3

3

3

Control del gasto programado.

cubrir las necesidades basicas de la instituciòn por medio del fondo revolvente 38

Elaborar requisicion

los menús.

39

Elaborar Presupuesto Ejercido

39

Expediente

12

40

Elaborar Anteproyecto del Presupuesto

40

Expediente

1

0

0

0

1

Proyectar necesidades.

41

Remitir informaciòn al departamento de

41

Oficio

6

2

1

2

1

Informar sobre las incidencias

contabilidad de incapacidades, inasistencias

del personal.

y licencias sin goce de sueldo. 42

Programar cursos de capacitaciòn para el

42

Lista asist.

2

0

1

0

1

personal 43

Mantener al personal actualizado.

Captura de bienes muebles y entrega de

43

Cedulas

12

3

3

3

3

cedulas de registro e informaciòn de los

Informar acerca modificaciones realizadas.

movimientos realizados a la coordinacion administrativa 44

Mantenimiento general de las diversas areas

44

Meses

12

3

3

3

3

Mantener las instalaciones en buen estado

ELABORÓ

JEFE UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC.T.S KARINA ELAYNEE GARCIA RAMIREZ

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA

DIRECTORA DEL CENDI No. 1 DE GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No 2

UNIDAD RESPONSABLE (UR)

Vinculacion PED

Estructura Funcional-Programatica Finalidad

Eje Rector Politica Objetivo Estrategia

[CLAVES]

Función Subfunción Actividad Institucional

Programa Presupuestario

UR

No. ACT

04

1

04

2

04

3

04 04

4 5

04

6 04 04 04

04

7 8 9

META ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017

DESCRIPCIÓN

Ante-Proyecto Presupuesto

de

M-CDI-02 Cierre de Ejercicio Programacion de Gasto M-CDI-03 Corriente

Presentación Anual a la SE

de

Cursos de Desarrollo M-CDI-07 Humano Protección Civil: Primeros Auxilios y M-CDI-08 Búsqueda y Rescate Reporte mensual de plantilla de personal a M-CDI-09 contraloria

11

04

12

Control de Inventarios

13

de

04

24 25

Vistitas de observación a M-CDI-25 Salas

26

Revisión de Planeaciones quincenales del Ciclo M-CDI-26 Escolar

Evaluación Diagnostica

30

Cortes de Evaluación

04

32

04

33

04 04 04 04

04

34

04 04

M-CDI-30

Feria del Libro Demostración Aprendido

M-CDI-32

de

lo

M-CDI-33

Semana del Dia del Niño Concurso de Escoltas

36

Campamento

37 38 39

Exhibición de Nacional Campañas Pediculosios

M-CDI-36

de

M-CDI-38

40

Campaña de Peso y Talla Campaña Contra el M-CDI-40 Dengue

41

Detección de Pie Plano

42

Revisión de Higiene y M-CDI-42 Salud al ingreso al CENDI

de

FESTIVAL

1

ACTIV

1

ACTIV

200

1

2

2 1

3

3

3

3

2

1

1

M-CDI-47

Club Poesia

M-CDI-53

M-CDI-49

63

04

64

DOCUM

1

ACTIVIDAD

3

Celebrar el inicio de la primavera y el natalicio de Benito Juarez

1 1

ACTIVIDAD

3

ACTIV

1

ACTIV

1

1

Clausurar el ciclo escolar

1

Fomentar tradiciones en los niños

3

3

3

3

3

3

3

3

1

ACTIV

1

REUNION

1

ACTIV

1

ACTIV

24

ACTIV

12

ACTIV

2

ACTIV

1

REVISIÓN

1 1

M-CDI-60

1

Realizar alumnos

66

Concurso de Altares de M-CDI-66 Muertos

04

67

CENDINAVIDEÑO

04

68

Posada de los niños

69

Festival dia de la mamá y M-CDI-69 papá

M-CDI-67 M-CDI-68

de

evaluación

de

1

Informar a los padres sobre el resultado de los niños en las evaluaciones para apoyar en el desarrollo integral del menor de manera conjunta

1

Fortalecer el gusto por la lectura en los niños.

1

Difundir los aprendizajes adquiridos mediante actividades pedagogícas.

1

Festejar el día del niño mediantes actividades recreativas, deportivas fomentando con ello la sana convivencia Participar en el concurso de escoltas fortaleciendo así el respeto por nuestro lábaro patrio.

1

Propiciar la sana de convivencia entre los niños

1

Participar en la exhibición de Himno Naciola fortaleciendo así el respeto por nuestro labaro patrio.

1 6

6

6

6

Revisar a los niños periodicamente para detectar focos de atención

3

3

3

3

Mantener bajo vigilancia para detectar casos de obseidad o desnutrición oportunamente

1

1 1

Ofrecer información para evitar contagio Revisar y canalizar a los niños detectados para su oportuno tratamiento

VARIABLE

VARIABLE

Continuar con las dosis de medicamentos recetados por los medicos de la familia, contribuyendo al mejoramiento de la salud de los pequeños. Informar a los padres de familia sobre el estado de salud de los pequeños durante su estancia y detectar posibles enfermedades y que se les de el tratamiento a tiempo.

ACTIVIDAD

1

DOCUMENTO

3

3

3

2

1

Revisar y canalizar a los niños detectados para su oportuno tratamiento

2

Asistir a las reuniones convocadas por USAER Fortalecer las Aptitudes Sobresalientes en los niños

1

Promover competencias entre los niños para fortalecer sus habilidades para la vida.

1 1

1

1 1

1

REUNION

1 REUNION

1

REUNION

1

ACTIV

4

2

11

3

2

Brindar herramientas que fortalezcan la educación

1

Fortalecer las Aptitudes Sobresalientes en los niños

2

Fortalecer las Aptitudes Sobresalientes en los niños

3

3

3

2

Detectar niños con aptitudes obresalientes a fin de fortalecerlas y desarrollarlas

2

Brindar información y herramientas para la detección de niños A.S. o con barreras de aprendizaje. Adecuar la planeación quincenal con actividades que favorezcan la integración de los niños detectados con barreras de aprendizaje y/o Aptitudes Sobresalientes.

2

7

Brindar información y herramientas para el favorecer a los niños detectados con barreras de aprendizajes.

1 1

CONFERENCIA

Evaluar a los menores y dar resultados a los padres de familia.

Brindar herramientas que fortalezcan la educación a padres con niños que muestran habilidades sobresalientes

2

Brindar información útil sobre el tema a las maestras para su aplicación en el aula.

1

REUNION

1

CAPAC.

1

1

Brindar herramientas que fortalezcan la educación

CAPAC.

1

1

Brindar herramientas que fortalezcan la educación

1

CAPAC.

1

Brindar herramientas que fortalezcan la educación

CAPAC.

2

CONFERENCIA

FESTIVAL

M-CDI-62

M-CDI-64

cortes

Revisar que los niños lleguen limpios y en buen estado de salud, y así participen de manera activa en las clases.

M-CDI-61

M-CDI-63

Organizar la entrega de banderines a grupos sobresalientes como estimulo Diagonsticar a los niños para fortalecer sus habilidades y conocimientos adquiridos al inicio del ciclo escolar y determinar el plan a seguir con cada uno de ellos durante el ciclo escolar.

1

M-CDI-58

M-CDI-59

Capacitar al personal para emergencias Festejar a los niños en su día con actividades recreativas

1

1

REVISIÓN

Actividades para M-CDI-65 aprender a convivir

Entrevistas ingreso

Planear, Organizar y monitorear las actividades a desarrollarse durante el periodo escolar.

1

M-CDI-56

65

70

2

12

REUNIÓN

57

04

Dar a conocer el oragnigrama y funciones de cada área a los padres de nuevo ingreso.

ACTIV

M-CDI-55

Taller para Docentes: M-CDI-57 Disciplina Positiva

62

1

12

ACTIV

56

Planear, Organizar y monitorear las actividades a desarrollarse durante el periodo escolar.

ACTIV

M-CDI-54

Adecuaciones curriculares

61

2

Organizar y coordinar las actividades en salas para la realización de honores los lunes y periodico mural de manera mensual

M-CDI-48

53

60

1

140

ACTIV

1

04

Capacitar al personal para un mejor desempeño laboral.

Revisar y fortalecer la planeación quincenal de cada sala, para que la clase sea mas productiva para los niños.

CONFERENCIA

59

Organizar los equipos de trabajodel siguiente Ciclo Escolar

1

3

Planear, Organizar y monitorear las actividades del CENDI

35

Niños Expositores

04

3

35

47

58

3

35

10

M-CDI-46

Orientación a Docentes sobre síndrome Sotos Taller para padres Preescolar 1 Taller para padres Maternal 1 y 2 Taller Disciplina Positiva dirigido a Padres de Familia Taller "Apoyo a la Educación" dirigido a padres de familia Conferencia a Padres de Familia Festival del Amor y la Amistad

Reportar mensualmente la plantilla de personal vigente.

35

REUNION

04

3

Observar que se cumplan los objetivos de las planeaciones de cada sala.

Reunión de USAER

Orientación a Docentes

Capacitar al personal con habiliades de primeros auxilios

50

46

55

Capacitar al personal con habiliades para el desarrollo de sus actividades.

50

1

Deteccion Niños A.S.

3

Capturar la información del CEPSE en la plataforma oficial de la Secretaria de Eduación e informar de los avences en la escuela.

50

REVISIÓN

54

6

Dar de alta a los alumnos y personal ante la Secretaria de Eduación.

50

Valoración de agudeza M-CDI-45 Visual

04

04

1

45

M-CDI-52

04

FESTIVAL

VARIABLE

Actividad Niños-Coro

04

1

ESCRITO

52

04

CAPAC.

44

04

04

1

Elaboración y entrega de M-CDI-44 Reportes de Salud a Padres de Familia.

51

04

FESTIVAL

APLICACIÓN

Formación de Red de Padres de Niños con M-CDI-51 Aptitudes Sobresalientes

04

4

43

04

04

1

M-CDI-43

50

04

REUNION

Administración medicamentos

04

04

1

1

M-CDI-41

Pláticas Lenguaje y Comunicación dirigido a M-CDI-50 Docentes y Padres de Familia

04

8

REUNION

M-CDI-39

Reportes de Evaluación

04

1

1

CAPAC.

Himno M-CDI-37

49

04

2

1

M-CDI-35

Rally del Conocimiento

04

12

ACTIV

48

04

DOCUMENTO

M-CDI-28

Entrega de Evaluaciones M-CDI-31 a Papás

35

04

04

1

2

M-CDI-34

04

04

CAPAC.

Periodico M-CDI-27

29

31

04

10

2

M-CDI-29

04

04

CAPAC.

2

1

23

04

Analizar y Presentar los planes anuales de trabajo a la supervision de zona de preescolar de la Secretaria de Educación.

REUNION

04

04

4

de

12

M-CDI-22 Festival dia del Niño Clausura de Fin de M-CDI-23 Cursos Actividad de Reyes M-CDI-24 Magos

04

DOCUMENTO

Programar el gasto semanal alimentos e insumos materiales

REUNION

22

Entrega de Banderines

12

Cumplir con el departamento de Bienes, Muebles e Inmuebles del Estado

Acto Civico de Primavera M-CDI-20 Simulacros de M-CDI-21 Evacuación

28

12

VARIABLE

04

04

8

CAPAC.

27

Concentrar todas las partidas ejercidas al 31 de diciembre.

CONTEO

Reunión de Bienvenida a M-CDI-18 Padres de Familia Asambleas y Sesiones del Consejo Escolar de M-CDI-19 Participación Social

y

1

Tener localizados todos los artículos del CENDI

21

04

DOCUMENTO

M-CDI-17

Honores Mural

1

VARIABLE

04

04

Presupuestar el gasto anual del CENDI No 2

CONTEO

20

04

1

4o. TRIM

1

1 DOCUMENTO

3o. TRIM

M-CDI-12

04

04

12

2o. TRIM

Reasignar mobiliario a las áreas que así lo requieran

M-CDI-13

Sesiones de CTE

12

1er. TRIM

VARIABLE

16

19

48

4o. TRIM

CONTEO

Semana de Capacitación para Personal Fase M-CDI-16 Intensiva del CTE

04

DOCUMENTO

3o. TRIM

M-CDI-11

15

18

2

2o. TRIM

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

VARIABLE

04

04

DOCUMENTO

1er. TRIM

ALCANZADAS

INCIDENCIA

14

17

1

del M-CDI-10

04

04

DOCUMENTO

PROGRAMADAS

% DE TOTAL AVANCE ACUMULA ESTIMADO DO VS REAL

Reportar las incidencias del personal por ausentismo causadas por: incapacidades medicas, permisos económicos.

Validación de Inventarios Reuniones de Consejo M-CDI-14 Técnico Consultivo Reunión organizativa del M-CDI-15 CENDI

04

ORIGINAL ANUAL

M-CDI-05

Estadisticas a la SE Llenado de Plataforma Consejo Escolar de Participación Social en la M-CDI-06 Educación

04

04

UNIDAD DE MEDIDA

Plan M-CDI-04

Incidencias de Personal Levantamiento Inventario

10

M-CDI-01

METAS

ACTIV

1

1

Brindar herramientas que fortalezcan la educación

3

2

1

Brindar herramientas que fortalezcan la educación

1

1

Realizar actividades recreativas para fomentar el valor de la amistad

3

Favorecer y propiciar acciones que generen una convivencia sana y pacifica entre los alumnos y los docentes basados en valores.

3

3

2

11

EVENTO

1

FESTIVAL

1

EVENTO

1

FESTIVAL

1

nuevo M-CDI-70

1

Fomentar tradiciones en los niños, asi como la participación de los padres de familia en las actividades del CENDI

1

Fomentar valores de amor, amistad, generosidad asi como traciciones

1

Fomentar en los niños traciones mediante actividades recreativas Festejar a los padres de familia en su dia y fomentar en sus hijos esta tradición

1

Entrevistar a los padres que desean ingresar a sus hijos a este plantel realizada por las áreas técnicas del CENDI

1

Inscribir ante la SE a los niños recabando la documentación requerida para su alta

1

ENTREVISTAS

1

72

Proceso de Inscripción M-CDI-71 ante la SE. Observancia del M-CDI-72 lineamiento

73

Integración por grupos M-CDI-73 de la Lista de Espera

ACTIVIDAD

VARIABLE

Realizar y recabar las solicitudes de ingreso y actualizar la lista de espera al CENDI

74

Resguardo de M-CDI-74 Expedientes de los niños

ACTIVIDAD

VARIABLE

Conformar y actualizar el expediente de los menores y resguardarlos.

71

DOCUM

1

ACTIVIDAD

VARIABLE

Observar el cumplimiento lineamiento en el CENDI.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

LIC. YADIRA LAMAS GALICIA DIRECTORA DEL CENDI No 2

del

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION (UR)

SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

UR

DESCRIPCIÓN

No. ACT

0402020101

1

0402020101

2

0402020101

3

0402020101

4

0402020101

5

0402020101

UNIDAD DE MEDIDA

Vinculacion PED Eje Rector Politica Objetivo Estrategia

ORIGINA L 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM

M-DP1 MES

12

3

M-DP2

2

1

Participación en las negociaciones salariales y contractuales con los Sindicatos, Burocracia y Magisterio Elaboración quincenal de 10 nóminas y 1 nómina semestral de Gobierno

M-DP3 Docto.

4

M-DP4 Docto.

242

M-DP6 MES M-DP6

Docto.

Expediente

Estructura Funcional-Programatica Función Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO REALIZADO

Relación Laboral con los administrativos de las Dependencias del Poder Ejecutivo para las incidencias de los trabajadores Elaboración del Calendario de Nóminas

Integración del expediente para el trámite del seguro de vida (Defunción) ante la ]Dirección General de Administración Control y resguardo de expedientes personales de los trabajadores (activos,bajas, jubilados y pensionados)

6

META ANUAL

[CLAVES]

Formato No._____________

3o. TRIM

3

3

4o. TRIM

1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

% DE AVANCE TOTAL FÍSICO VS ACUMULADO ORIGINAL

3

Aplicar en tiempo y forma las incidencias, asi como tener actualizada la situación laboral de los trabajadores Que los Administrativos tramiten en tiempo y forma los movimientos de personal Aplicar las prestaciones autorizadas en las negociaciones y actualizar los tabuladores Realizar el pago quincenal de sueldo Puede variar si se hacen nóminas extraordinarias Apoyar a los beneficiarios mediante la integración de la documentación que deben presentar para el trámite de pago Resguardo del historial del trabajador, el número de expedientes varia según los movimientos de altas y bajas

1

2

2

61

60

61

60

12

3

3

3

3

12

3

3

3

3

ELABORO

JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE

L.C. REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA

DIRECTORA DE ADMON. Y DES. DE PERS.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION (UR)

SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

UR

No. ACT

0402020101

7

0402020101

8

0402020101

9 10

0402020101 11 0402020101 12

DESCRIPCIÓN

Elaboración de Constancias de percepciones y retenciones a empleados (personas fisicas)

META ANUAL

[CLAVES]

UNIDAD DE MEDIDA

M-DP9 Docto.

Expedir Constancia para el trabajador JubiM-DP10 Docto. lado o fallecido tramite la reintegración de la aportación del SAR MES Trámite de pagos de marcha a los beneficia- M-DP-14 rios por defunción del trabajador, por caja Trámite de pagos unicos vía nómina para el M-DP12 Quincena personal interino Información a Tesoreria sobre las cifras del M-DP8 Qnal. monto para el pago de nómina quincenal Dotación de uniformes, para el personal M-DP7 ESPECIE sindicalizado del Poder Ejecutivo (hombres y Mujeres)

Formato No._____________

Vinculacion PED Eje Rector Politica Objetivo Estrategia

Estructura Funcional-Programatica Función Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO REALIZADO

ORIGINA L 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM

6

3

3o. TRIM

4o. TRIM

1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

% DE AVANCE TOTAL FÍSICO VS ACUMULADO ORIGINAL

3

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Que el trabajador presente su Declaración

anual ante Hacienda 12

3

3

3

3

Que el trabajador pueda cobrar este beneficio

12

3

3

3

3

Apoyo para el pago de gastos funerarios

24

6

6

6

6

24

6

6

6

6

2

1

Pago por remuneración por servicios prestados Que tesoreria preevenga el flujode efectivo para liberar el pago de las nóminas Cumplir con lo estipulado en el convenio laboral (varia según el personal activo en

1

en ese momento)

ELABORO

JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE

L.C. REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA

F4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)

Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector Función Politica Subfunción Objetivo Actividad Institucional Estrategia Modalidad Programa Presupuestario

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

No. ACT

DESCRIPCIÓN

Tramite de Altas y Bajas de los Trabajadores para los Servicios Médicos del ISSSTE Certificar créditos de FONACOT y aplicar los descuentos vía Nómina

META ANUAL

[CLAVES]

UR

UNIDAD DE MEDIDA

Formato No._____________

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO REALIZADO

ORIGINA L 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

% DE AVANCE TOTAL FÍSICO VS ACUMULADO ORIGINAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

M-AP1

MES

12

3

3

3

3

Que los trabajadores y sus beneficiarios puedan recibir atención medica cuando la requieran

M-AP2

MES

12

3

3

3

3

Beneficiar a los trabajodores mediante creditos para la adquisición de muebles, material para construcción,prestamos, etc.

Recibir y trámitar las incidencias de de los trabajadores del Poder Ejecutivo

M-AP3

MES

12

3

3

3

3

Tramitar en tiempo y forma por Nómina las altas, bajas, licencias, descuentos, etc.

4

Actualizar la Plantillas de Personal para el Presupuesto de Egresos de cada año

M-AP4

REPORT E

12

04 02 02 01 02

5

Elaboración y Control de las diferentes Nóminas del Gobierno del Estado 10 quincenal y 1semestral

M-AP5

DOCUME NTO

242

61

04 02 02 01 02

6

Actualizar los Tabuladores de Sueldos

M-AP6

REPORT E

2

1

04 02 02 01 02

1

04 02 02 01 02

2

04 02 02 01 02

3

04 02 02 01 02

60

61

12

Deterninar el numero de plazas de base y confianza, asi como la estructara de las dependencias del Poder Ejecutivo

60

Efectuar en tiempo y forma el pago de sueldo de los trabajadores quincenalemente Cumplir con el Convenio Laboral en base a las negiciaciones salariales acordadas

1

ELABORÓ

JEFE UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA

DIRECTORA DE ADMON. Y DES. DE PERS.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)

Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector Función Politica Subfunción Objetivo Actividad Institucional Estrategia Modalidad Programa Presupuestario

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

[CLAVES]

DESCRIPCIÓN

META ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO REALIZADO

No. ACT

04 02 02 01 02

7

Tramite de préstamos personales otorgados por Gobierno y aplicación de Descuentos por Nómina de los trabajadores de Burocracia y Magisterio

M-AP7

MES

12

3

04 02 02 01 02

8

M-AP8

MES

12

04 02 02 01 02

9

M-AP9

MES

12

04 02 02 01 02

10

Pase de Supervivencia al personal Jubilado y Pensionado por Decreto de Burocracia (213) y Magistrerio (291)

M-AP10

11

Revisión de Expedientes para determinar la Antigüedad para el pago de Estimulo por Años de Servicio para el personal de Burocracia

M-AP11

UR

04 02 02 01 02

Aplicar Descuentos y suspensiones por Pensión Alimenticia dictaminada por el Juzgado de lo Familiar Elaborar Hojas de Servicio y/o Constancia de los trabajadores

UNIDAD DE MEDIDA

ORIGINA L 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM

12

3

3

3

Dar cumplimiento al Convenio Laboral vigente para que el trabajador pueda gozar de esta prestación económica

3

3

3

3

Dar cumplimiento a lo Dictaminado por el Juez de lo Familiar

3

3

3

3

Determinar la antigüedad efectiva de cada trabajador

3

3

3

2o. TRIM

3o. TRIM

504

Comprobar la Supervivencia de los Jubilados y Pensionados para que se le pague en tiempo y forma

3

Determinar si cumple con la antigüedad requerida para este beneficio

ELABORÓ

JEFE UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA

DIRECTORA DE ADMON. Y DES. DE PERS.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

F4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)

04 02 02 01 02

04 02 02 01 02

DESCRIPCIÓN

META ANUAL

No. ACT

UNIDAD DE MEDIDA

Formato No._____________

Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector Función Politica Subfunción Objetivo Actividad Institucional Estrategia Modalidad Programa Presupuestario

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

[CLAVES]

UR

4o. TRIM

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

4o. TRIM

504

1er. TRIM

% DE AVANCE TOTAL FÍSICO VS ACUMULADO ORIGINAL

3o. TRIM

Expedient 1,008 e

MES

Formato No._____________

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO REALIZADO

ORIGINA L 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM

12

Revisión de Expedientes para determinar la Antigüedad para el pago de Estimulo por Años de Servicio para el personal de Magisterio

M-AP12

MES

12

3

3

13

Elaboración de Reconocimientos por 15, 20, 25, 28 y 30 Años de Servicio para los trabajadores Sindicalizados y de Confianza

M-AP13

MES

4

1

3

3o. TRIM

4o. TRIM

3

3

1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

% DE AVANCE TOTAL FÍSICO VS ACUMULADO ORIGINAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Determinar si cumple con la antigüedad requerida para este beneficio

Reconocer al Trabajador los Años Trabajados al Gobierno del Estado

ELABORÓ

JEFE UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO

LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA

DIRECTORA DE ADMON. Y DES. DE PERS.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

F4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)

Formato No._____________

Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector 1 Función 1 Politica 1.1 Subfunción 5 Objetivo 8 Actividad Institucional 3 Estrategia E10 Modalidad Programa Presupuestario 12

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

[CLAVES]

UR

No. ACT

1

2

3

4 5

6

7

8

DESCRIPCIÓN

Recepción y Tramitación de Requisiciones de Bienes Solicitadas por las Diferentes Dependencias del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados Elaboración de Concursos a Cuando menos Tres y Licitaciones Publicas tanto Recurso Estatal y Federal Asistencia a las Reuniones Ordinarias de las diferentes modalidades, de adquisiciones y/o prestacion de Servicios de la Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales Elaboración de Contratos a los Oferentes Adjudicados Asistencia a las Reuniones Ordinarias del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecuivo Elaboracion de Reportes de Contratos Adjudicados y Pedidos Adjudicados a traves de las Diferentes Modalidades Elaboracion de Reportes de los diferentes procesos de adquisicion y catalogo de oferentes actualizado. atencion y asesoria a los administradores de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo

META ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO

UNIDAD DE MEDIDA

ORIGIN AL 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM

950

122 273

REALIZADO

3o. TRIM

4o. TRIM

254

301

1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

TOTAL ACUMULAD O

% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

M-01-1 Requisición M-01-2 Concursos

112

8

20

42

42

265

40

60

85

80

168

20

40

48

60

52

13

13

13

13

12

3

3

3

3

12

3

3

3

3

M-01-3 Reuniones M-01-4 Contratos M-01-5 Reuniones M-01-6 Reporte M-01-7 Reporte M-01-8 Reuniones

200

50

50

50

50

ELABORÓ

JEFE UNIDAD RESPONSABLE

C.P HECTOR SALOME PARRA ZAVALA

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

F4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)

Formato No._____________

Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector 1 Función 1 Politica 1.1 Subfunción 5 Objetivo 8 Actividad Institucional 3 Estrategia E10 Modalidad Programa Presupuestario 12

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

[CLAVES]

UR

No. ACT

1 2 3 4 5

META ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

DESCRIPCIÓN

Firma de Pedidos Adjudicados a Oferentes Firma de Contrarecibos de pedidos Adjudicados a Oferentes Autorización para envio de factura a ttrámite de pago por contrarecibo Atencion a Proveedores y registro al catalogo de oferentes Elaboración de Reporte de Pedidos Adjudicados a los oferentes

METAS UNIDAD DE MEDIDA

M-01-1 Requisición M-01-2 Concursos M-01-3 Reuniones M-01-4 Reporte M-01-5 Reuniones

ELABORÓ

CALENDARIO

REALIZADO

ORIGIN AL ANUAL

1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

750

110

200

185

255

1030

200

250

290

290

1030

200

250

290

290

236

58

58

60

60

12

3

3

3

3

1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

JEFE UNIDAD RESPONSABLE

TOTAL ACUMULAD O

% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JOS C.P. JUAN CARLOS RANGEL SOTO

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

F4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)

Formato No.____1/1_____

Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica

Secretarìa de Administraciòn y Finanzas Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles

[CLAVES]

Eje Rector

Función

Politica Objetivo Estrategia

Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario

2

UR

No. ACT

DESCRIPCIÓN

META ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS UNIDAD DE MEDIDA

ORIGINA L 1er. ANUAL TRIM

CALENDARIO

REALIZADO

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

TOTAL ACUMULADO

% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Revisiòn y validaciòn de inventarios en dependencias Asesoría y capacitación en el sistema integral de inventarios a dependencias y entidades. Revisiones mensuales de movimientos de inventario de dependencias y entidades Elaboración de contratos de arrendamiento de inmuebles para el buen funcionamiento de las dependencias del poder Ejecutivo Pago de refrendo de tarjeta de circulación enercicio 2017. Renovación de polizas de seguro de vehìculos propiedad del Poder Ejecutivo.

M-DBMIInventatrios 1

36

9

9

9

9

Control y registro de activos de dependencias y entidades

M-DBMIInventatrios 2

36

9

9

9

9

Se conozca los informes que se deben elaborar para el control y registro de activos de dependencias y entidades

M-DBMIInventatrios 3

36

9

9

9

9

Constatar documentalmente que se registren en el sistema de inventarios las compras de bienes de activo fijo.

139

7

2.4.73

2.4.73

1

2.4.73

2

2.4.73

3

2.4.73

4

2.4.73

5

2.4.73

6

2.4.73

M-DBMI4

Tràmite

139

Contratar inmuebles para el buen funcionamiento de las oficinas del Poder Ejecutivo.

M-DBMI5

Trámite

1645 1645

M-DBMI6

Trámite

22

3

4

15

Trámite de bajas y destino final de bienes no ùtiles.

M-DBMI7

Tramite

190

40

50

50

8

Remate de vehículos chatarra no útiles al servicio público

M-DBMI8

Tràmite

1

2.4.73

9

Verificación de inmuebles propiedad de Gobierno del estado

M-DBMI9

Tramite

228

57

2.4.73

10

Instalación del nuevo sistema de inventarios

M-DBMI10

Tràmite

86

86

Dar cumplimiento a los lineamientos señalados por el CONAC.

2.4.73

11

Presentación de informe para cuenta pública de bienes muebles e inmuebles.

M-DBMI11

Tràmite

12

12

Dar cumplimiento a los lineamientos señalados por el CONAC.

Cumplir con los pagos de impuestos Que no serealicen fuertes gastos en caso de algùn siniestro. Únicamente vehículos adscritos a las oficinas del C. Gobernador, las Dependencias realizan su trámite Objetivo.

50

Retiro de bienes no útiles al servicio público y que ocupan espacios inecesarios, ademàs de obtener un ingreso.

1 57

57

Retirar de las oficinas los bienes que no les son útiles y proporcionar el soporte documental de la baja. Sujetas a lo solicitado por las Dependencias.

57

Dar cumplimiento a los lineamientos señalados por el CONAC.

ELABORÓ

JEFE UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Lic. América Melissa Orozco Bojorquez

Lic. José de Jesús Jimenez Robles

Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura

JEFA DE DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA

Vinculacion PED Eje Rector Politica Objetivo Estrategia

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

UNIDAD RESPONSABLE (UR)

[CLAVES]

Formato No._____________

19/01/2017

Estructura Funcional-Programatica Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario

UR

DESCRIPCIÓN

No. ACT

Solicitud 4

4

4

4

4

4 4 4

META ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

de

impresión

de

Vales

METAS UNIDAD DE MEDIDA

ORIGINAL ANUAL

de

CALENDARIO 1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

TOTAL ACUMULADO

REALIZADO 4o. TRIM

1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL

4o. TRIM

Contar con los vales para dotar de combustible a la plantilla vehicular

1 combustible con Grupo Octano Recepción de requerimientos de combustible

M-DE-1

de las dependencias y sus áreas. Revision de facturas y trámite de pago a

M-DE-2 Requisiciones

proveedores de combustible. (Pedidos) Verificación de vales impresos por

M-DE-3

12

Solicitud

3

3

3

3

Recepción de Requerimientos para dotación de combustible a dependencias (gasto corriente)

2

3

4

5

6 7 8

el

Trámites

12

3

3

3

3

720

180

180

180

180

Pago a Proveedores por gasto corriente Verificar la impresión de vales de combustible y efectuar acta de observaciones, si las hay.

proveedor "Grupo Octano" según lo solicitado mediante oficio mensual Distribución, recepción y revisión de bitácoras de control de combustible utilizadas por las dependencias. Recepción de solicitudes de servicio para mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares oficiales. Verificacion de unidades vehiculares que requieren reparaciones mayores, neumáticos y elaboración de dictamenes. Verificación física de cada una de las unidades vehiculares propiedad de Gobierno del Estado.

12

M-DE-4 Acta Admva

3

3

3

3

M-DE-5

Bitácoras

16200

4050

4050

4050

4050

M-DE-6

Solicitudes

1800

450

450

450

450

M-DE-7

Dictámenes

10

2

2

3

3

M-DE-8

Verificación

1200

300

300

300

300

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

control de gasto por dependencia y unidad vehicular Autorización de servicios y designación de proveedor Elaboraciòn de dictámenes para evaluación de reparar o dar de baja de plantilla dictaminar el estado físico de cada unidad

M.V.Z. JESUS KARIM MARMOLEJO MURILLO

LIC. HECTOR SALOME PARRA ZAVALA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

DIRECTOR DE RECURSOS MATS. Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA

Vinculacion PED Eje Rector Politica Objetivo Estrategia

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

UNIDAD RESPONSABLE (UR)

UR

META ANUAL

[CLAVES]

DESCRIPCIÓN

No. ACT

UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de pedidos en formato oficial 4

4

9

10

4

11

4

12

4

13

4

14

sobre

requerimientos

de

Estructura Funcional-Programatica Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO

ORIGINAL ANUAL

1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

1er. TRIM

REALIZADO 2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

TOTAL ACUMULADO

bienes,

mantenimiento y combustible mayores a

% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Elaboración de pedidos con requisición de las dependencias

$

15,000.01 . (Requisiciones) Registro de facturas de mantenimiento a unidades vehiculares por servicios recibidos Trámites de altas, bajas y transferencias de la plantilla vehicular oficial del Ejecutivo. Revisión de vehículos de las diferentes áreas que se encuentran en talleres a fin de determinar si se habilitan o causan baja. Apoyo a dependencias en la entrega de documentos oficiales en todo el estado. Conciliación contable de Vales caducos(arqueos), para elaboración de Acta

Formato No._____________

19/01/2017

M-DE-9

requisición

120

30

30

30

30

M-DE-10

Validación

1800

450

450

450

450

M-DE-15

Validación

72

18

18

18

18

M-DE-13

Supervisión

12

3

3

3

3

Actualizar registros en Sistema

M-DE-14

Apoyo

120

30

30

30

30

2

1

Apoyo Institucional Conciliación de Vales caducos para destrucción

M-DE-4 Acta Admva

1

M.V.Z. JESUS KARIM MARMOLEJO MURILLO

LIC. HECTOR SALOME PARRA ZAVALA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

DIRECTOR DE RECURSOS MATS. Y SERVICIOS GENERALES

Validación de facturas Actualizar registros en Sistema

no. Actividad 1 mensual, 2 mensual, 3 aprox 60pedidos por mes 4 una en enero y otra en julio 5 1200 de 1589 por mes 6 aprox. 20 por mes 7 aprox. 3 por mes 8 el total de 1589 u. se verifica en el primer semestre 9 aprox. 10 por mes 10 20 por mes 11 40 operaciones aprox. Por mes 12 una ves al mes se revisa a peticion de parte 13 el apoyo es diario a dif. Áreas 14 mensualmente se actualiza la plantilla que da origen a altas bajas o transferencias.

M.V.Z. JESUS KARIM MARMOLEJO MURILLO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

M.V.Z. JESUS KARIM MARMOLEJO MURILLO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA SECRETARIA

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Vinculacion PED Eje Rector [CLAVES] Politica Objetivo Estrategia

Formato F2 No._____________ Estructura Funcional-Programatica Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional Programa Presupuestario

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 % DE AVANCE ESTIMADO VS REAL

META ANUAL

METAS PROGRAMADAS

UNIDAD DE MEDIDA

14

Contratacion, cambios de tarifa, de domicilio, aclaraciones y baja de servicios de energia electrica locales y foraneas

520

Acciones

520

140

140

140

100

-

0.0%

15

Pagos de servicios de energia electrica

60

Acciones

60

15

15

15

15

-

0.0%

16

Revision fisica de los equipos de medicion.

240

Acciones

240

60

60

60

60

-

0.0%

17

Mantenimiento preventivo y correctivo de los relojes de Palacio de Gobierno

48

Servicio

48

12

12

12

12

-

0.0%

18

Mantenimiento en materia electrica, hidraulica, carpinteria, plomeria, pintura y remozamiento en general

1,850

Servicio

1,850

500

500

450

400

-

0.0%

19

Mantenimiento preventivo y correctivo al elevador de Palacio de Gobierno

12

Servicio

12

3

3

3

3

-

0.0%

20

Fumigacion contra la fauna nociva

48

Servicio

48

12

12

12

12

-

0.0%

21

Mantenimiento a extintores de las areas de trabajo del Palacio de Gobierno

55

Servicio

55

15

15

15

10

-

0.0%

22

Servicio de limpieza a las diferentes areas del Palacio de Gobierno y de otras dependencias

14,400

Servicio

14,400

3,600

3,600

3,600

3,600

-

0.0%

23

Apoyo en el movimiento de muebles, equipos y archivos

160

Servicio

160

60

60

30

10

-

0.0%

24

Altas, bajas, aclariones, reactivaciones de servicios de internet y señal de cable. MEGACABLE

120

Servicio

120

30

30

30

30

-

0.0%

25

Pago de los servicios de MEGACABLE, señal de tv, e Internet. Y Enlace TPE

24

Servicio

24

6

6

6

6

-

0.0%

17,537

4,453

4,453

4,373

4,258

No. ACT

DESCRIPCIÓN

TOTALES

M.C..A. J. JESUS RODRIGGUEZ Jefe del Depaartamento. de Servicios Generales.

17,537

TOTAL ACUMULADO

ALCANZADAS

ORIGINAL ANUAL

1er. TRIM

2o. TRIM

3o. TRIM

4o. TRIM

1er. TRIM

LIC JESUS JIMENEZ ROBLES Director General de Administracion

2o. TRIM

3o. TRIM

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

4o. TRIM

0

0

0