F4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)
Formato No.________1_____
Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector Función Politica Subfunción Objetivo Actividad Institucional Estrategia Modalidad Programa Presupuestario
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
[CLAVES]
UR
66 66
No. ACT
1 2
13 14
Elaboración del Programa Operativo Anual y Actualizaciones del 2017 de la D.G.A.
3 4
66 5 66 6 66 66 66 66 66 66 66 66
7 8 9 10 11 12
METAS CALENDARIO
UNIDAD DE MEDIDA
Participar en las negociaciones salariales y contractuales (Convenio) de los sindicatos de burocracia y magisterio M-DGA-01Convenios Solventación de peticiones sindicales (Sutsem, Sitem, Sitrapen, Sutsen) M-DGA-02 Mes Firmas de ordenes de pedidos adjudicados a proveedores por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Firmas de requerimientospara el servicio de abastecimiento de combustible a las Diferentes dependencias Firmas de contratos adjudicados a proveedores por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en compras mayores Recepción de justificaciones de adjudicaciones directas para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas usuarias Recepción y valoración de solicitudes de arrendamiento de inmuebles para las diferentes Secretarias que integran el Poder Ejecutivo Informes de inventarios de la D.G.A. Revisión y firma de contratos asimilables a salarios Elaboración del 1er. Informe de Gobierno con información de las diferentes áreas de la D.G.A. Generación de Tarjetas de Despensa Generación de aplicaciones tarjetas de despensa Elaboración de bitacoras de control de combustible utilizadas por el área
66
66
DESCRIPCIÓN
META ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
M-DGA-03 Pedidos
M-DGA-04 Requisiciones
ORIGIN AL 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM
1 12
750 12
3o. TRIM
REALIZADO
4o. TRIM
3
3
110 200 3
3
3
3
185
255
3
3
168
22
47
36
63
M-DGA-06
Mes
120
36
29
30
25
M-DGA-07
Mes
12 12
3 3
3 3
3 3
3 3
M-DGA-09
Mes
M-DGA-10 Informe M-DGA-11 Tarjetas
124 1 608
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
1
M-DGA-05Contratos
M-DGA-08 Informe
1er. TRIM
31
31
31
31
150 149
1 153
156
M-DGA-12 Aplicaciones
12
3
3
3
3
M-DGA-13Bitacoras
12
3
3
3
3
M-DGA-14 Informe
1
1
JEFE UNIDAD RESPONSABLE
LIC.JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
TOTAL ACUMULAD O
% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
F4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017
Formato No._____________
Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 1
Eje Rector Politica Objetivo Estrategia
[CLAVES]
Función Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario
DESCRIPCIÓN
No. ACT
1
Realizar reuniones de Consejo Tecnico
M-A CENDI 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
1
METAS UNIDAD DE ORIGINAL MEDIDA ANUAL
Recopilador
9
CALENDARIO 1er. 2o. TRIM TRIM
3
2
3o. TRIM
2
REALIZADO
4o. TRIM
1er. TRIM
2o. TRIM
2
Escolar con todo el personal del centro
3o. TRIM
4o. TRIM
% DE TOTAL AVANCE ACUMULA ESTIMADO DO VS REAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Trabajar de manera coordinada, eficiente y armonica los objetivos planeados, atendien-
educativo que marca la SE.
do necesidades y dificultades que se presentan, buscando la mejor solución en colectivo.
2
Realizar reuniones extraordinarias de Consejo
2
4
2
1
0
1
1
1
1
actas
Tecnico Consultivo 3
Libro de
Realizar en coordinacion con demas areas
3
Expediente
ofreciendo un servicio de Calidad y Calidez.
4
de trabajo eventos y fechas a conmemorar 4
Realizar reuniones generales con padres
Buscar estrategias previsoras para continuar
Lograr en los niños aprendizajes significativos.
4
Acta
2
0
1
1
0
de familia
Conformar diversos comites con padres de familia y realizar actividades para la mejora del centro educativo.
5
Coordinar actividades con los diversos
5
Acta
4
1
1
1
1
comites que integran los padres de familia
Propiciar la integración de todos los padres en actividades diversas para la educación de sus hijos.
6
Capacitaciòn del personal sobre reforma del plan
6
Expediente
1
0
0
1
0
Favorecer y desarrollar el aspecto
de Estudios 2011 y Programa de Educaciòn
profesional de la planta docente
preescolar 2011
del Cendi no. 1 a fin de fomentar la calidad Educativa de nuestra Institutción.
7 8
Rendición de cuentas sobre los avances educacativos a los padres de falimilia
7
Revisar documentación al personal de pedagogía
8
Expediente
4
1
1
1
1
aprendizajes de sus hijos.
Registro
12
3
3
3
3
conforme a los lineaminentos del plan de estudios Aplicar entrevista inicial a padres y niños
cer los aprendizajes de los alumnos.
9
Expediente
1
0
0
1
0
11
Favorecer la comunicaciòn entre
para la elaboración de diagnosticos de
los padres, maestros y niños y
acuerdo a los programas vigentes de Educ.
cumplir con los lineamientos de
Inicial y Preescolar 10
Berificar el plan de trabajo y organización de las actividades planeadas para fovore-
y programas de educación Inicial y Preescolar 9
Infromar a los pades de familia sobre los
los programas de Educación.
Coordinar al personal y efectuar guardias
10
Mes
12
3
3
3
3
Mejorar y organizar lo mejor
al ingreso diario para una mejor atención
posible nuestro trabajo en
a los niños con las diversas áreas del Cendi
beneficio de los niños.
Recibir, ordenar y archivar las solicitudes
11
Solicitud
12
3
3
3
3
de inscripciòn, por fecha, sala y edad, como
Llevar un control adecuado antes y despues del ingreso.
parte del ingreso de los niños. 12
Llevar el control escolar de los niños ante la
12
Formato
12
3
3
3
3
S.E 13
la SE
Realizar tramite de ingreso de niños a las
Expediente
7
3
3
1
0
14
Expediente
12
3
3
3
3
15
Registro
12
3
3
3
3
13
salas 14
Otorgar atención psicologica a niños, padres Ingresar a sala para observación Aplicación de test psicologicos para Proporcionar talleres de mejora
16
Expediente
2
0
1
1
0
12
3
3
3
3
Imparticion de conferencia masiva p/padres.
Evaluar a los niños en div. Áreas para contemplar progresos o dificultades
17
Registro
conductual/emocional. 18
Detectar a los niños c/dificultades que requieren atención psicologica.
valoración de los niños. 17
Beneficios para los niños considerando estrategias y cambios de actitud.
e intervención conductual. 16
Dar el servicio a los niños de las madres trabajadoras de Gob.
de familia y personal de la institución. 15
Cumplir con los lineamientos que marca
Lograr un mejoramiento conductual y emoc. de los niños que necesiten.
18
Formato
1
1
0
0
0
Orientar y proporcionar recomendaciones a los padres de fam. Asi como compartir un encuentro donde se enriquezcan unos y otros.
19
Ejecutar el taller de sexualidad infantil
19
Registro
1
1
0
0
0
Lograr que los niños conozcan su cuerpo y puedan prevenir una posible situacion de riesgo.
20
21
Intervenir en el proceso pedagógico de
20
Mes
12
3
3
3
3
manera grupal e individual para satisfacer
Libreta de
y su atenciòn individual para
las necesidades educativas especiales
registro
atender necesidades especificas.
asociadas o no a una discapacidaden todos los grupos
diario
Evaluar de manera inicial, media y final
Formato
3
1
1
0
1
formato
3
1
1
0
1
21
para analizar los avances del alumno. 22
Integrar al niño en la act. Pedag.
Registrar avances de los niños con N.E.E. y ni-
Identificar indicadores que permitan brindar estrategias en cada niño
22
ños A.S del ciclo escolar en cada corte de eva-
Registrar avances y corroborar con educadoras en cada corte de evaluación.
luación a alumnos de 2° y 3° de preescolar 23
Informar resultado y sugerencias a padres de
23
informe
3
1
1
0
1
formato
3
1
1
1
0
familia y educadoras. 24
25
26
27
Llenado de formato de informe de evaluacion
Elaborar por escrito a padres de familia y copia para expédiente de grupo.
24
De manera multidisciplinaria con las áreas
psicologica
al o/y alumnos que sean canalizados
copedagogico a alumnos de 3° que requieran
se hara el llenado desde octubre hasta
este informe (con discapacidad) y puede va-
culminar en primaria en los 3 primeros cotes
riar la cantidad de alumnos
de evalucaion
Brindar orientacion a padres de familia y perso-
25
mes
nal docente sobre el trabajo pedagogico y avan-
Libreta de
ces de alumnos con n.e.e.
grupo
Brindar taller para padres y personal docente
26
registro
con temas relacionados con A.S Y N.E.E. y/o
proyector
discapacidad.segun se requiera en el ciclo escolar
fotos
Revisar el estado de salud e higiene, asi
27
Mes
9
3
3
3
0
Informar avances pedagogicos y estrategias.
2
1
0
1
0
Informar y propoircionar herramientas para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.
12
3
3
3
3
como evitar la introducciòn de objetos
Evitar contagio de enfermedades y accidentes.
inadecuados en el filtro sanitario. 28
Administrar los medicamentos que se
28
Mes
12
3
3
3
3
Mejorar la salud de los niños.
29
Mes
12
3
3
3
3
Actuar a tiempo cuando sea
requieran 29
Brindar atenciòn medica a niños y personal que lo requiera
necesario.
30
Realizar simulacros de evacuaciòn
30
Formato
12
3
3
3
3
Estar preparados ante cualq. contingencia
31
Llevar a cabo la elaboraciòn y manejo del
31
Mes
12
3
3
3
3
Controlar el historial clinico del
expediente clinico de los niños y el personal 32
Revisiòn y registro de peso y talla
infante y personal.
32 3
1
0
1
1
Formato
4
1
1
1
1
Preescolares Lactantes y Maternales
Valorar el crecimiento del infante
33
Revisar equemas de vacunaciòn
33
Cartilla
4
1
1
1
1
Que el menor cuente con esq. De vac.
34
Solicitar examenes laboratoriales de niños
34
Formato
5
2
0
0
3
Detectar a tiempo cualquier enfermedad
12
3
3
3
3
y personal 35
en niños o personal.
Validar y supervisar menús realizados por el
35
Mes
area de nutrición. 36
Los menús se encuentren balanceados y atendiendo el plato del bien comer.
Coordinar acciones pertinentes para el
36
Mes
12
3
3
3
3
adecuado funcionamento del área de
Manejar higienicamente los alimentos que se preparan y utencilios.
nutriciòn (cloraciòn, temperatura y caducidad) Supervisadas por SSA. 37
Justificar los comprobantes de gastos para
37
Mes
38
Formato
12
3
3
3
3
Justificar el gasto de las necesidades.
4
1
1
1
1
Solicitar mercancia para la elaboración de
3
3
3
3
Control del gasto programado.
cubrir las necesidades basicas de la instituciòn por medio del fondo revolvente 38
Elaborar requisicion
los menús.
39
Elaborar Presupuesto Ejercido
39
Expediente
12
40
Elaborar Anteproyecto del Presupuesto
40
Expediente
1
0
0
0
1
Proyectar necesidades.
41
Remitir informaciòn al departamento de
41
Oficio
6
2
1
2
1
Informar sobre las incidencias
contabilidad de incapacidades, inasistencias
del personal.
y licencias sin goce de sueldo. 42
Programar cursos de capacitaciòn para el
42
Lista asist.
2
0
1
0
1
personal 43
Mantener al personal actualizado.
Captura de bienes muebles y entrega de
43
Cedulas
12
3
3
3
3
cedulas de registro e informaciòn de los
Informar acerca modificaciones realizadas.
movimientos realizados a la coordinacion administrativa 44
Mantenimiento general de las diversas areas
44
Meses
12
3
3
3
3
Mantener las instalaciones en buen estado
ELABORÓ
JEFE UNIDAD RESPONSABLE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC.T.S KARINA ELAYNEE GARCIA RAMIREZ
LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
DIRECTORA DEL CENDI No. 1 DE GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No 2
UNIDAD RESPONSABLE (UR)
Vinculacion PED
Estructura Funcional-Programatica Finalidad
Eje Rector Politica Objetivo Estrategia
[CLAVES]
Función Subfunción Actividad Institucional
Programa Presupuestario
UR
No. ACT
04
1
04
2
04
3
04 04
4 5
04
6 04 04 04
04
7 8 9
META ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017
DESCRIPCIÓN
Ante-Proyecto Presupuesto
de
M-CDI-02 Cierre de Ejercicio Programacion de Gasto M-CDI-03 Corriente
Presentación Anual a la SE
de
Cursos de Desarrollo M-CDI-07 Humano Protección Civil: Primeros Auxilios y M-CDI-08 Búsqueda y Rescate Reporte mensual de plantilla de personal a M-CDI-09 contraloria
11
04
12
Control de Inventarios
13
de
04
24 25
Vistitas de observación a M-CDI-25 Salas
26
Revisión de Planeaciones quincenales del Ciclo M-CDI-26 Escolar
Evaluación Diagnostica
30
Cortes de Evaluación
04
32
04
33
04 04 04 04
04
34
04 04
M-CDI-30
Feria del Libro Demostración Aprendido
M-CDI-32
de
lo
M-CDI-33
Semana del Dia del Niño Concurso de Escoltas
36
Campamento
37 38 39
Exhibición de Nacional Campañas Pediculosios
M-CDI-36
de
M-CDI-38
40
Campaña de Peso y Talla Campaña Contra el M-CDI-40 Dengue
41
Detección de Pie Plano
42
Revisión de Higiene y M-CDI-42 Salud al ingreso al CENDI
de
FESTIVAL
1
ACTIV
1
ACTIV
200
1
2
2 1
3
3
3
3
2
1
1
M-CDI-47
Club Poesia
M-CDI-53
M-CDI-49
63
04
64
DOCUM
1
ACTIVIDAD
3
Celebrar el inicio de la primavera y el natalicio de Benito Juarez
1 1
ACTIVIDAD
3
ACTIV
1
ACTIV
1
1
Clausurar el ciclo escolar
1
Fomentar tradiciones en los niños
3
3
3
3
3
3
3
3
1
ACTIV
1
REUNION
1
ACTIV
1
ACTIV
24
ACTIV
12
ACTIV
2
ACTIV
1
REVISIÓN
1 1
M-CDI-60
1
Realizar alumnos
66
Concurso de Altares de M-CDI-66 Muertos
04
67
CENDINAVIDEÑO
04
68
Posada de los niños
69
Festival dia de la mamá y M-CDI-69 papá
M-CDI-67 M-CDI-68
de
evaluación
de
1
Informar a los padres sobre el resultado de los niños en las evaluaciones para apoyar en el desarrollo integral del menor de manera conjunta
1
Fortalecer el gusto por la lectura en los niños.
1
Difundir los aprendizajes adquiridos mediante actividades pedagogícas.
1
Festejar el día del niño mediantes actividades recreativas, deportivas fomentando con ello la sana convivencia Participar en el concurso de escoltas fortaleciendo así el respeto por nuestro lábaro patrio.
1
Propiciar la sana de convivencia entre los niños
1
Participar en la exhibición de Himno Naciola fortaleciendo así el respeto por nuestro labaro patrio.
1 6
6
6
6
Revisar a los niños periodicamente para detectar focos de atención
3
3
3
3
Mantener bajo vigilancia para detectar casos de obseidad o desnutrición oportunamente
1
1 1
Ofrecer información para evitar contagio Revisar y canalizar a los niños detectados para su oportuno tratamiento
VARIABLE
VARIABLE
Continuar con las dosis de medicamentos recetados por los medicos de la familia, contribuyendo al mejoramiento de la salud de los pequeños. Informar a los padres de familia sobre el estado de salud de los pequeños durante su estancia y detectar posibles enfermedades y que se les de el tratamiento a tiempo.
ACTIVIDAD
1
DOCUMENTO
3
3
3
2
1
Revisar y canalizar a los niños detectados para su oportuno tratamiento
2
Asistir a las reuniones convocadas por USAER Fortalecer las Aptitudes Sobresalientes en los niños
1
Promover competencias entre los niños para fortalecer sus habilidades para la vida.
1 1
1
1 1
1
REUNION
1 REUNION
1
REUNION
1
ACTIV
4
2
11
3
2
Brindar herramientas que fortalezcan la educación
1
Fortalecer las Aptitudes Sobresalientes en los niños
2
Fortalecer las Aptitudes Sobresalientes en los niños
3
3
3
2
Detectar niños con aptitudes obresalientes a fin de fortalecerlas y desarrollarlas
2
Brindar información y herramientas para la detección de niños A.S. o con barreras de aprendizaje. Adecuar la planeación quincenal con actividades que favorezcan la integración de los niños detectados con barreras de aprendizaje y/o Aptitudes Sobresalientes.
2
7
Brindar información y herramientas para el favorecer a los niños detectados con barreras de aprendizajes.
1 1
CONFERENCIA
Evaluar a los menores y dar resultados a los padres de familia.
Brindar herramientas que fortalezcan la educación a padres con niños que muestran habilidades sobresalientes
2
Brindar información útil sobre el tema a las maestras para su aplicación en el aula.
1
REUNION
1
CAPAC.
1
1
Brindar herramientas que fortalezcan la educación
CAPAC.
1
1
Brindar herramientas que fortalezcan la educación
1
CAPAC.
1
Brindar herramientas que fortalezcan la educación
CAPAC.
2
CONFERENCIA
FESTIVAL
M-CDI-62
M-CDI-64
cortes
Revisar que los niños lleguen limpios y en buen estado de salud, y así participen de manera activa en las clases.
M-CDI-61
M-CDI-63
Organizar la entrega de banderines a grupos sobresalientes como estimulo Diagonsticar a los niños para fortalecer sus habilidades y conocimientos adquiridos al inicio del ciclo escolar y determinar el plan a seguir con cada uno de ellos durante el ciclo escolar.
1
M-CDI-58
M-CDI-59
Capacitar al personal para emergencias Festejar a los niños en su día con actividades recreativas
1
1
REVISIÓN
Actividades para M-CDI-65 aprender a convivir
Entrevistas ingreso
Planear, Organizar y monitorear las actividades a desarrollarse durante el periodo escolar.
1
M-CDI-56
65
70
2
12
REUNIÓN
57
04
Dar a conocer el oragnigrama y funciones de cada área a los padres de nuevo ingreso.
ACTIV
M-CDI-55
Taller para Docentes: M-CDI-57 Disciplina Positiva
62
1
12
ACTIV
56
Planear, Organizar y monitorear las actividades a desarrollarse durante el periodo escolar.
ACTIV
M-CDI-54
Adecuaciones curriculares
61
2
Organizar y coordinar las actividades en salas para la realización de honores los lunes y periodico mural de manera mensual
M-CDI-48
53
60
1
140
ACTIV
1
04
Capacitar al personal para un mejor desempeño laboral.
Revisar y fortalecer la planeación quincenal de cada sala, para que la clase sea mas productiva para los niños.
CONFERENCIA
59
Organizar los equipos de trabajodel siguiente Ciclo Escolar
1
3
Planear, Organizar y monitorear las actividades del CENDI
35
Niños Expositores
04
3
35
47
58
3
35
10
M-CDI-46
Orientación a Docentes sobre síndrome Sotos Taller para padres Preescolar 1 Taller para padres Maternal 1 y 2 Taller Disciplina Positiva dirigido a Padres de Familia Taller "Apoyo a la Educación" dirigido a padres de familia Conferencia a Padres de Familia Festival del Amor y la Amistad
Reportar mensualmente la plantilla de personal vigente.
35
REUNION
04
3
Observar que se cumplan los objetivos de las planeaciones de cada sala.
Reunión de USAER
Orientación a Docentes
Capacitar al personal con habiliades de primeros auxilios
50
46
55
Capacitar al personal con habiliades para el desarrollo de sus actividades.
50
1
Deteccion Niños A.S.
3
Capturar la información del CEPSE en la plataforma oficial de la Secretaria de Eduación e informar de los avences en la escuela.
50
REVISIÓN
54
6
Dar de alta a los alumnos y personal ante la Secretaria de Eduación.
50
Valoración de agudeza M-CDI-45 Visual
04
04
1
45
M-CDI-52
04
FESTIVAL
VARIABLE
Actividad Niños-Coro
04
1
ESCRITO
52
04
CAPAC.
44
04
04
1
Elaboración y entrega de M-CDI-44 Reportes de Salud a Padres de Familia.
51
04
FESTIVAL
APLICACIÓN
Formación de Red de Padres de Niños con M-CDI-51 Aptitudes Sobresalientes
04
4
43
04
04
1
M-CDI-43
50
04
REUNION
Administración medicamentos
04
04
1
1
M-CDI-41
Pláticas Lenguaje y Comunicación dirigido a M-CDI-50 Docentes y Padres de Familia
04
8
REUNION
M-CDI-39
Reportes de Evaluación
04
1
1
CAPAC.
Himno M-CDI-37
49
04
2
1
M-CDI-35
Rally del Conocimiento
04
12
ACTIV
48
04
DOCUMENTO
M-CDI-28
Entrega de Evaluaciones M-CDI-31 a Papás
35
04
04
1
2
M-CDI-34
04
04
CAPAC.
Periodico M-CDI-27
29
31
04
10
2
M-CDI-29
04
04
CAPAC.
2
1
23
04
Analizar y Presentar los planes anuales de trabajo a la supervision de zona de preescolar de la Secretaria de Educación.
REUNION
04
04
4
de
12
M-CDI-22 Festival dia del Niño Clausura de Fin de M-CDI-23 Cursos Actividad de Reyes M-CDI-24 Magos
04
DOCUMENTO
Programar el gasto semanal alimentos e insumos materiales
REUNION
22
Entrega de Banderines
12
Cumplir con el departamento de Bienes, Muebles e Inmuebles del Estado
Acto Civico de Primavera M-CDI-20 Simulacros de M-CDI-21 Evacuación
28
12
VARIABLE
04
04
8
CAPAC.
27
Concentrar todas las partidas ejercidas al 31 de diciembre.
CONTEO
Reunión de Bienvenida a M-CDI-18 Padres de Familia Asambleas y Sesiones del Consejo Escolar de M-CDI-19 Participación Social
y
1
Tener localizados todos los artículos del CENDI
21
04
DOCUMENTO
M-CDI-17
Honores Mural
1
VARIABLE
04
04
Presupuestar el gasto anual del CENDI No 2
CONTEO
20
04
1
4o. TRIM
1
1 DOCUMENTO
3o. TRIM
M-CDI-12
04
04
12
2o. TRIM
Reasignar mobiliario a las áreas que así lo requieran
M-CDI-13
Sesiones de CTE
12
1er. TRIM
VARIABLE
16
19
48
4o. TRIM
CONTEO
Semana de Capacitación para Personal Fase M-CDI-16 Intensiva del CTE
04
DOCUMENTO
3o. TRIM
M-CDI-11
15
18
2
2o. TRIM
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
VARIABLE
04
04
DOCUMENTO
1er. TRIM
ALCANZADAS
INCIDENCIA
14
17
1
del M-CDI-10
04
04
DOCUMENTO
PROGRAMADAS
% DE TOTAL AVANCE ACUMULA ESTIMADO DO VS REAL
Reportar las incidencias del personal por ausentismo causadas por: incapacidades medicas, permisos económicos.
Validación de Inventarios Reuniones de Consejo M-CDI-14 Técnico Consultivo Reunión organizativa del M-CDI-15 CENDI
04
ORIGINAL ANUAL
M-CDI-05
Estadisticas a la SE Llenado de Plataforma Consejo Escolar de Participación Social en la M-CDI-06 Educación
04
04
UNIDAD DE MEDIDA
Plan M-CDI-04
Incidencias de Personal Levantamiento Inventario
10
M-CDI-01
METAS
ACTIV
1
1
Brindar herramientas que fortalezcan la educación
3
2
1
Brindar herramientas que fortalezcan la educación
1
1
Realizar actividades recreativas para fomentar el valor de la amistad
3
Favorecer y propiciar acciones que generen una convivencia sana y pacifica entre los alumnos y los docentes basados en valores.
3
3
2
11
EVENTO
1
FESTIVAL
1
EVENTO
1
FESTIVAL
1
nuevo M-CDI-70
1
Fomentar tradiciones en los niños, asi como la participación de los padres de familia en las actividades del CENDI
1
Fomentar valores de amor, amistad, generosidad asi como traciciones
1
Fomentar en los niños traciones mediante actividades recreativas Festejar a los padres de familia en su dia y fomentar en sus hijos esta tradición
1
Entrevistar a los padres que desean ingresar a sus hijos a este plantel realizada por las áreas técnicas del CENDI
1
Inscribir ante la SE a los niños recabando la documentación requerida para su alta
1
ENTREVISTAS
1
72
Proceso de Inscripción M-CDI-71 ante la SE. Observancia del M-CDI-72 lineamiento
73
Integración por grupos M-CDI-73 de la Lista de Espera
ACTIVIDAD
VARIABLE
Realizar y recabar las solicitudes de ingreso y actualizar la lista de espera al CENDI
74
Resguardo de M-CDI-74 Expedientes de los niños
ACTIVIDAD
VARIABLE
Conformar y actualizar el expediente de los menores y resguardarlos.
71
DOCUM
1
ACTIVIDAD
VARIABLE
Observar el cumplimiento lineamiento en el CENDI.
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
LIC. YADIRA LAMAS GALICIA DIRECTORA DEL CENDI No 2
del
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION (UR)
SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
UR
DESCRIPCIÓN
No. ACT
0402020101
1
0402020101
2
0402020101
3
0402020101
4
0402020101
5
0402020101
UNIDAD DE MEDIDA
Vinculacion PED Eje Rector Politica Objetivo Estrategia
ORIGINA L 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM
M-DP1 MES
12
3
M-DP2
2
1
Participación en las negociaciones salariales y contractuales con los Sindicatos, Burocracia y Magisterio Elaboración quincenal de 10 nóminas y 1 nómina semestral de Gobierno
M-DP3 Docto.
4
M-DP4 Docto.
242
M-DP6 MES M-DP6
Docto.
Expediente
Estructura Funcional-Programatica Función Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO REALIZADO
Relación Laboral con los administrativos de las Dependencias del Poder Ejecutivo para las incidencias de los trabajadores Elaboración del Calendario de Nóminas
Integración del expediente para el trámite del seguro de vida (Defunción) ante la ]Dirección General de Administración Control y resguardo de expedientes personales de los trabajadores (activos,bajas, jubilados y pensionados)
6
META ANUAL
[CLAVES]
Formato No._____________
3o. TRIM
3
3
4o. TRIM
1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
% DE AVANCE TOTAL FÍSICO VS ACUMULADO ORIGINAL
3
Aplicar en tiempo y forma las incidencias, asi como tener actualizada la situación laboral de los trabajadores Que los Administrativos tramiten en tiempo y forma los movimientos de personal Aplicar las prestaciones autorizadas en las negociaciones y actualizar los tabuladores Realizar el pago quincenal de sueldo Puede variar si se hacen nóminas extraordinarias Apoyar a los beneficiarios mediante la integración de la documentación que deben presentar para el trámite de pago Resguardo del historial del trabajador, el número de expedientes varia según los movimientos de altas y bajas
1
2
2
61
60
61
60
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3
ELABORO
JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE
L.C. REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
DIRECTORA DE ADMON. Y DES. DE PERS.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION (UR)
SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
UR
No. ACT
0402020101
7
0402020101
8
0402020101
9 10
0402020101 11 0402020101 12
DESCRIPCIÓN
Elaboración de Constancias de percepciones y retenciones a empleados (personas fisicas)
META ANUAL
[CLAVES]
UNIDAD DE MEDIDA
M-DP9 Docto.
Expedir Constancia para el trabajador JubiM-DP10 Docto. lado o fallecido tramite la reintegración de la aportación del SAR MES Trámite de pagos de marcha a los beneficia- M-DP-14 rios por defunción del trabajador, por caja Trámite de pagos unicos vía nómina para el M-DP12 Quincena personal interino Información a Tesoreria sobre las cifras del M-DP8 Qnal. monto para el pago de nómina quincenal Dotación de uniformes, para el personal M-DP7 ESPECIE sindicalizado del Poder Ejecutivo (hombres y Mujeres)
Formato No._____________
Vinculacion PED Eje Rector Politica Objetivo Estrategia
Estructura Funcional-Programatica Función Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO REALIZADO
ORIGINA L 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM
6
3
3o. TRIM
4o. TRIM
1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
% DE AVANCE TOTAL FÍSICO VS ACUMULADO ORIGINAL
3
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Que el trabajador presente su Declaración
anual ante Hacienda 12
3
3
3
3
Que el trabajador pueda cobrar este beneficio
12
3
3
3
3
Apoyo para el pago de gastos funerarios
24
6
6
6
6
24
6
6
6
6
2
1
Pago por remuneración por servicios prestados Que tesoreria preevenga el flujode efectivo para liberar el pago de las nóminas Cumplir con lo estipulado en el convenio laboral (varia según el personal activo en
1
en ese momento)
ELABORO
JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE
L.C. REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO
LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
F4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)
Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector Función Politica Subfunción Objetivo Actividad Institucional Estrategia Modalidad Programa Presupuestario
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
No. ACT
DESCRIPCIÓN
Tramite de Altas y Bajas de los Trabajadores para los Servicios Médicos del ISSSTE Certificar créditos de FONACOT y aplicar los descuentos vía Nómina
META ANUAL
[CLAVES]
UR
UNIDAD DE MEDIDA
Formato No._____________
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO REALIZADO
ORIGINA L 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
% DE AVANCE TOTAL FÍSICO VS ACUMULADO ORIGINAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
M-AP1
MES
12
3
3
3
3
Que los trabajadores y sus beneficiarios puedan recibir atención medica cuando la requieran
M-AP2
MES
12
3
3
3
3
Beneficiar a los trabajodores mediante creditos para la adquisición de muebles, material para construcción,prestamos, etc.
Recibir y trámitar las incidencias de de los trabajadores del Poder Ejecutivo
M-AP3
MES
12
3
3
3
3
Tramitar en tiempo y forma por Nómina las altas, bajas, licencias, descuentos, etc.
4
Actualizar la Plantillas de Personal para el Presupuesto de Egresos de cada año
M-AP4
REPORT E
12
04 02 02 01 02
5
Elaboración y Control de las diferentes Nóminas del Gobierno del Estado 10 quincenal y 1semestral
M-AP5
DOCUME NTO
242
61
04 02 02 01 02
6
Actualizar los Tabuladores de Sueldos
M-AP6
REPORT E
2
1
04 02 02 01 02
1
04 02 02 01 02
2
04 02 02 01 02
3
04 02 02 01 02
60
61
12
Deterninar el numero de plazas de base y confianza, asi como la estructara de las dependencias del Poder Ejecutivo
60
Efectuar en tiempo y forma el pago de sueldo de los trabajadores quincenalemente Cumplir con el Convenio Laboral en base a las negiciaciones salariales acordadas
1
ELABORÓ
JEFE UNIDAD RESPONSABLE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO
LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
DIRECTORA DE ADMON. Y DES. DE PERS.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)
Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector Función Politica Subfunción Objetivo Actividad Institucional Estrategia Modalidad Programa Presupuestario
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
[CLAVES]
DESCRIPCIÓN
META ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO REALIZADO
No. ACT
04 02 02 01 02
7
Tramite de préstamos personales otorgados por Gobierno y aplicación de Descuentos por Nómina de los trabajadores de Burocracia y Magisterio
M-AP7
MES
12
3
04 02 02 01 02
8
M-AP8
MES
12
04 02 02 01 02
9
M-AP9
MES
12
04 02 02 01 02
10
Pase de Supervivencia al personal Jubilado y Pensionado por Decreto de Burocracia (213) y Magistrerio (291)
M-AP10
11
Revisión de Expedientes para determinar la Antigüedad para el pago de Estimulo por Años de Servicio para el personal de Burocracia
M-AP11
UR
04 02 02 01 02
Aplicar Descuentos y suspensiones por Pensión Alimenticia dictaminada por el Juzgado de lo Familiar Elaborar Hojas de Servicio y/o Constancia de los trabajadores
UNIDAD DE MEDIDA
ORIGINA L 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM
12
3
3
3
Dar cumplimiento al Convenio Laboral vigente para que el trabajador pueda gozar de esta prestación económica
3
3
3
3
Dar cumplimiento a lo Dictaminado por el Juez de lo Familiar
3
3
3
3
Determinar la antigüedad efectiva de cada trabajador
3
3
3
2o. TRIM
3o. TRIM
504
Comprobar la Supervivencia de los Jubilados y Pensionados para que se le pague en tiempo y forma
3
Determinar si cumple con la antigüedad requerida para este beneficio
ELABORÓ
JEFE UNIDAD RESPONSABLE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO
LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
DIRECTORA DE ADMON. Y DES. DE PERS.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
F4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)
04 02 02 01 02
04 02 02 01 02
DESCRIPCIÓN
META ANUAL
No. ACT
UNIDAD DE MEDIDA
Formato No._____________
Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector Función Politica Subfunción Objetivo Actividad Institucional Estrategia Modalidad Programa Presupuestario
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
[CLAVES]
UR
4o. TRIM
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
4o. TRIM
504
1er. TRIM
% DE AVANCE TOTAL FÍSICO VS ACUMULADO ORIGINAL
3o. TRIM
Expedient 1,008 e
MES
Formato No._____________
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO REALIZADO
ORIGINA L 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM
12
Revisión de Expedientes para determinar la Antigüedad para el pago de Estimulo por Años de Servicio para el personal de Magisterio
M-AP12
MES
12
3
3
13
Elaboración de Reconocimientos por 15, 20, 25, 28 y 30 Años de Servicio para los trabajadores Sindicalizados y de Confianza
M-AP13
MES
4
1
3
3o. TRIM
4o. TRIM
3
3
1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
% DE AVANCE TOTAL FÍSICO VS ACUMULADO ORIGINAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Determinar si cumple con la antigüedad requerida para este beneficio
Reconocer al Trabajador los Años Trabajados al Gobierno del Estado
ELABORÓ
JEFE UNIDAD RESPONSABLE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO
LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
DIRECTORA DE ADMON. Y DES. DE PERS.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
F4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)
Formato No._____________
Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector 1 Función 1 Politica 1.1 Subfunción 5 Objetivo 8 Actividad Institucional 3 Estrategia E10 Modalidad Programa Presupuestario 12
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
[CLAVES]
UR
No. ACT
1
2
3
4 5
6
7
8
DESCRIPCIÓN
Recepción y Tramitación de Requisiciones de Bienes Solicitadas por las Diferentes Dependencias del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados Elaboración de Concursos a Cuando menos Tres y Licitaciones Publicas tanto Recurso Estatal y Federal Asistencia a las Reuniones Ordinarias de las diferentes modalidades, de adquisiciones y/o prestacion de Servicios de la Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales Elaboración de Contratos a los Oferentes Adjudicados Asistencia a las Reuniones Ordinarias del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecuivo Elaboracion de Reportes de Contratos Adjudicados y Pedidos Adjudicados a traves de las Diferentes Modalidades Elaboracion de Reportes de los diferentes procesos de adquisicion y catalogo de oferentes actualizado. atencion y asesoria a los administradores de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo
META ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO
UNIDAD DE MEDIDA
ORIGIN AL 1er. 2o. ANUAL TRIM TRIM
950
122 273
REALIZADO
3o. TRIM
4o. TRIM
254
301
1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
TOTAL ACUMULAD O
% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
M-01-1 Requisición M-01-2 Concursos
112
8
20
42
42
265
40
60
85
80
168
20
40
48
60
52
13
13
13
13
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3
M-01-3 Reuniones M-01-4 Contratos M-01-5 Reuniones M-01-6 Reporte M-01-7 Reporte M-01-8 Reuniones
200
50
50
50
50
ELABORÓ
JEFE UNIDAD RESPONSABLE
C.P HECTOR SALOME PARRA ZAVALA
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
F4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)
Formato No._____________
Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica Eje Rector 1 Función 1 Politica 1.1 Subfunción 5 Objetivo 8 Actividad Institucional 3 Estrategia E10 Modalidad Programa Presupuestario 12
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS
[CLAVES]
UR
No. ACT
1 2 3 4 5
META ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
DESCRIPCIÓN
Firma de Pedidos Adjudicados a Oferentes Firma de Contrarecibos de pedidos Adjudicados a Oferentes Autorización para envio de factura a ttrámite de pago por contrarecibo Atencion a Proveedores y registro al catalogo de oferentes Elaboración de Reporte de Pedidos Adjudicados a los oferentes
METAS UNIDAD DE MEDIDA
M-01-1 Requisición M-01-2 Concursos M-01-3 Reuniones M-01-4 Reporte M-01-5 Reuniones
ELABORÓ
CALENDARIO
REALIZADO
ORIGIN AL ANUAL
1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
750
110
200
185
255
1030
200
250
290
290
1030
200
250
290
290
236
58
58
60
60
12
3
3
3
3
1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
JEFE UNIDAD RESPONSABLE
TOTAL ACUMULAD O
% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. JOS C.P. JUAN CARLOS RANGEL SOTO
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLES
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
F4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR)
Formato No.____1/1_____
Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica
Secretarìa de Administraciòn y Finanzas Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles
[CLAVES]
Eje Rector
Función
Politica Objetivo Estrategia
Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario
2
UR
No. ACT
DESCRIPCIÓN
META ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS UNIDAD DE MEDIDA
ORIGINA L 1er. ANUAL TRIM
CALENDARIO
REALIZADO
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
TOTAL ACUMULADO
% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Revisiòn y validaciòn de inventarios en dependencias Asesoría y capacitación en el sistema integral de inventarios a dependencias y entidades. Revisiones mensuales de movimientos de inventario de dependencias y entidades Elaboración de contratos de arrendamiento de inmuebles para el buen funcionamiento de las dependencias del poder Ejecutivo Pago de refrendo de tarjeta de circulación enercicio 2017. Renovación de polizas de seguro de vehìculos propiedad del Poder Ejecutivo.
M-DBMIInventatrios 1
36
9
9
9
9
Control y registro de activos de dependencias y entidades
M-DBMIInventatrios 2
36
9
9
9
9
Se conozca los informes que se deben elaborar para el control y registro de activos de dependencias y entidades
M-DBMIInventatrios 3
36
9
9
9
9
Constatar documentalmente que se registren en el sistema de inventarios las compras de bienes de activo fijo.
139
7
2.4.73
2.4.73
1
2.4.73
2
2.4.73
3
2.4.73
4
2.4.73
5
2.4.73
6
2.4.73
M-DBMI4
Tràmite
139
Contratar inmuebles para el buen funcionamiento de las oficinas del Poder Ejecutivo.
M-DBMI5
Trámite
1645 1645
M-DBMI6
Trámite
22
3
4
15
Trámite de bajas y destino final de bienes no ùtiles.
M-DBMI7
Tramite
190
40
50
50
8
Remate de vehículos chatarra no útiles al servicio público
M-DBMI8
Tràmite
1
2.4.73
9
Verificación de inmuebles propiedad de Gobierno del estado
M-DBMI9
Tramite
228
57
2.4.73
10
Instalación del nuevo sistema de inventarios
M-DBMI10
Tràmite
86
86
Dar cumplimiento a los lineamientos señalados por el CONAC.
2.4.73
11
Presentación de informe para cuenta pública de bienes muebles e inmuebles.
M-DBMI11
Tràmite
12
12
Dar cumplimiento a los lineamientos señalados por el CONAC.
Cumplir con los pagos de impuestos Que no serealicen fuertes gastos en caso de algùn siniestro. Únicamente vehículos adscritos a las oficinas del C. Gobernador, las Dependencias realizan su trámite Objetivo.
50
Retiro de bienes no útiles al servicio público y que ocupan espacios inecesarios, ademàs de obtener un ingreso.
1 57
57
Retirar de las oficinas los bienes que no les son útiles y proporcionar el soporte documental de la baja. Sujetas a lo solicitado por las Dependencias.
57
Dar cumplimiento a los lineamientos señalados por el CONAC.
ELABORÓ
JEFE UNIDAD RESPONSABLE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
Lic. América Melissa Orozco Bojorquez
Lic. José de Jesús Jimenez Robles
Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura
JEFA DE DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPENDENCIA
Vinculacion PED Eje Rector Politica Objetivo Estrategia
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR
UNIDAD RESPONSABLE (UR)
[CLAVES]
Formato No._____________
19/01/2017
Estructura Funcional-Programatica Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario
UR
DESCRIPCIÓN
No. ACT
Solicitud 4
4
4
4
4
4 4 4
META ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
de
impresión
de
Vales
METAS UNIDAD DE MEDIDA
ORIGINAL ANUAL
de
CALENDARIO 1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
TOTAL ACUMULADO
REALIZADO 4o. TRIM
1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
4o. TRIM
Contar con los vales para dotar de combustible a la plantilla vehicular
1 combustible con Grupo Octano Recepción de requerimientos de combustible
M-DE-1
de las dependencias y sus áreas. Revision de facturas y trámite de pago a
M-DE-2 Requisiciones
proveedores de combustible. (Pedidos) Verificación de vales impresos por
M-DE-3
12
Solicitud
3
3
3
3
Recepción de Requerimientos para dotación de combustible a dependencias (gasto corriente)
2
3
4
5
6 7 8
el
Trámites
12
3
3
3
3
720
180
180
180
180
Pago a Proveedores por gasto corriente Verificar la impresión de vales de combustible y efectuar acta de observaciones, si las hay.
proveedor "Grupo Octano" según lo solicitado mediante oficio mensual Distribución, recepción y revisión de bitácoras de control de combustible utilizadas por las dependencias. Recepción de solicitudes de servicio para mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares oficiales. Verificacion de unidades vehiculares que requieren reparaciones mayores, neumáticos y elaboración de dictamenes. Verificación física de cada una de las unidades vehiculares propiedad de Gobierno del Estado.
12
M-DE-4 Acta Admva
3
3
3
3
M-DE-5
Bitácoras
16200
4050
4050
4050
4050
M-DE-6
Solicitudes
1800
450
450
450
450
M-DE-7
Dictámenes
10
2
2
3
3
M-DE-8
Verificación
1200
300
300
300
300
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
control de gasto por dependencia y unidad vehicular Autorización de servicios y designación de proveedor Elaboraciòn de dictámenes para evaluación de reparar o dar de baja de plantilla dictaminar el estado físico de cada unidad
M.V.Z. JESUS KARIM MARMOLEJO MURILLO
LIC. HECTOR SALOME PARRA ZAVALA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR
DIRECTOR DE RECURSOS MATS. Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPENDENCIA
Vinculacion PED Eje Rector Politica Objetivo Estrategia
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR
UNIDAD RESPONSABLE (UR)
UR
META ANUAL
[CLAVES]
DESCRIPCIÓN
No. ACT
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de pedidos en formato oficial 4
4
9
10
4
11
4
12
4
13
4
14
sobre
requerimientos
de
Estructura Funcional-Programatica Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional Modalidad Programa Presupuestario
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) METAS CALENDARIO
ORIGINAL ANUAL
1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
1er. TRIM
REALIZADO 2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
TOTAL ACUMULADO
bienes,
mantenimiento y combustible mayores a
% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Elaboración de pedidos con requisición de las dependencias
$
15,000.01 . (Requisiciones) Registro de facturas de mantenimiento a unidades vehiculares por servicios recibidos Trámites de altas, bajas y transferencias de la plantilla vehicular oficial del Ejecutivo. Revisión de vehículos de las diferentes áreas que se encuentran en talleres a fin de determinar si se habilitan o causan baja. Apoyo a dependencias en la entrega de documentos oficiales en todo el estado. Conciliación contable de Vales caducos(arqueos), para elaboración de Acta
Formato No._____________
19/01/2017
M-DE-9
requisición
120
30
30
30
30
M-DE-10
Validación
1800
450
450
450
450
M-DE-15
Validación
72
18
18
18
18
M-DE-13
Supervisión
12
3
3
3
3
Actualizar registros en Sistema
M-DE-14
Apoyo
120
30
30
30
30
2
1
Apoyo Institucional Conciliación de Vales caducos para destrucción
M-DE-4 Acta Admva
1
M.V.Z. JESUS KARIM MARMOLEJO MURILLO
LIC. HECTOR SALOME PARRA ZAVALA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR
DIRECTOR DE RECURSOS MATS. Y SERVICIOS GENERALES
Validación de facturas Actualizar registros en Sistema
no. Actividad 1 mensual, 2 mensual, 3 aprox 60pedidos por mes 4 una en enero y otra en julio 5 1200 de 1589 por mes 6 aprox. 20 por mes 7 aprox. 3 por mes 8 el total de 1589 u. se verifica en el primer semestre 9 aprox. 10 por mes 10 20 por mes 11 40 operaciones aprox. Por mes 12 una ves al mes se revisa a peticion de parte 13 el apoyo es diario a dif. Áreas 14 mensualmente se actualiza la plantilla que da origen a altas bajas o transferencias.
M.V.Z. JESUS KARIM MARMOLEJO MURILLO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR
M.V.Z. JESUS KARIM MARMOLEJO MURILLO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 DEPENDENCIA SECRETARIA
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Vinculacion PED Eje Rector [CLAVES] Politica Objetivo Estrategia
Formato F2 No._____________ Estructura Funcional-Programatica Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional Programa Presupuestario
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 % DE AVANCE ESTIMADO VS REAL
META ANUAL
METAS PROGRAMADAS
UNIDAD DE MEDIDA
14
Contratacion, cambios de tarifa, de domicilio, aclaraciones y baja de servicios de energia electrica locales y foraneas
520
Acciones
520
140
140
140
100
-
0.0%
15
Pagos de servicios de energia electrica
60
Acciones
60
15
15
15
15
-
0.0%
16
Revision fisica de los equipos de medicion.
240
Acciones
240
60
60
60
60
-
0.0%
17
Mantenimiento preventivo y correctivo de los relojes de Palacio de Gobierno
48
Servicio
48
12
12
12
12
-
0.0%
18
Mantenimiento en materia electrica, hidraulica, carpinteria, plomeria, pintura y remozamiento en general
1,850
Servicio
1,850
500
500
450
400
-
0.0%
19
Mantenimiento preventivo y correctivo al elevador de Palacio de Gobierno
12
Servicio
12
3
3
3
3
-
0.0%
20
Fumigacion contra la fauna nociva
48
Servicio
48
12
12
12
12
-
0.0%
21
Mantenimiento a extintores de las areas de trabajo del Palacio de Gobierno
55
Servicio
55
15
15
15
10
-
0.0%
22
Servicio de limpieza a las diferentes areas del Palacio de Gobierno y de otras dependencias
14,400
Servicio
14,400
3,600
3,600
3,600
3,600
-
0.0%
23
Apoyo en el movimiento de muebles, equipos y archivos
160
Servicio
160
60
60
30
10
-
0.0%
24
Altas, bajas, aclariones, reactivaciones de servicios de internet y señal de cable. MEGACABLE
120
Servicio
120
30
30
30
30
-
0.0%
25
Pago de los servicios de MEGACABLE, señal de tv, e Internet. Y Enlace TPE
24
Servicio
24
6
6
6
6
-
0.0%
17,537
4,453
4,453
4,373
4,258
No. ACT
DESCRIPCIÓN
TOTALES
M.C..A. J. JESUS RODRIGGUEZ Jefe del Depaartamento. de Servicios Generales.
17,537
TOTAL ACUMULADO
ALCANZADAS
ORIGINAL ANUAL
1er. TRIM
2o. TRIM
3o. TRIM
4o. TRIM
1er. TRIM
LIC JESUS JIMENEZ ROBLES Director General de Administracion
2o. TRIM
3o. TRIM
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
4o. TRIM
0
0
0