EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Recurso:

Todos

Atividade:

Todos

Categoria:

Todos

Função:

Todos

Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

01/04/2016

2016/1295

01/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

0/

Despesa:

Credor:

Nro Solicitação

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 1.950,00

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

GISCH E NEGRI- ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S - CNPJ: 10.684.437/0001-45

ÍTENS Item

Quantidade

1

1,0000

Unidade

Descrição PARA A CÂMARA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS 04/2016.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

01/04/2016

2016/1297

01/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

0/

Despesa:

Valor Unitário

Valor Total

R$ 1.950,0000

R$ 1.950,00

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA

Nro Solicitação

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 25,00

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

Credor:

B&WNET PROVEDOR INTERNET LTDA

ÍTENS Item

Quantidade

1

1,0000

Unidade

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

R$ 25,0000

R$ 25,00

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMÍNIO E HOSPEDAGEM DE SITE, REFERENTE AO MÊS 04/2016, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE ANEXO.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

01/04/2016

2016/1300

01/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

0/

Despesa:

Credor:

Nro Solicitação

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 60,00

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 15.086.834/0001-39

ÍTENS Item

Quantidade

1

1,0000

Unidade

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

R$ 60,0000

R$ 60,00

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 04/2016, CONFORME CONTRATO.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

07/04/2016

2016/1421

07/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

2016/000000642

782

Despesa:

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 11,52

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903983000000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade: Credor:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

ELITE ASSIST.TEC.MAQUIN.ESCRIT.LTDA - CNPJ: 90.904.756/0001-58

ÍTENS Item

Quantidade

Unidade

5

576,0000

UN

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

R$ 0,0200

R$ 11,52

SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA EM PRETO E BRANCO COM IMPRESSORA DO MUNICIPIO REFERENTE MES 03/2016, CONFORME PROCESSO DE JUSTIFICACAO No 345/2015.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

07/04/2016

2016/1435

07/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

2016/000000635

774

Despesa:

Credor:

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 202,70

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903943000000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL - CNPJ: 89.777.692/0001-92

ÍTENS Item

Quantidade

Unidade

1

1,0000

UN

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

R$ 202,7000

R$ 202,70

PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES 04/2016, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E COMPROVANTE ANEXO.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

12/04/2016

2016/1502

12/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

2016/000000671

814

Despesa:

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 148,15

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Credor:

Categoria:

333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

OI S/A - CNPJ: 76.535.764/0001-43

ÍTENS Item

Quantidade

Unidade

1

1,0000

UN

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

R$ 148,1500

R$ 148,15

PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS REFERENTE MES 04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 3759-1233.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

18/04/2016

2016/1550

18/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

2016/000000707

851

Despesa:

Credor:

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 9,00

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

ADELIA MARIA BOTH - CNPJ: 05.892.306/0001-13

ÍTENS Item

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

3

1,0000

UN

Descrição FITA VEDA ROSCA

R$ 5,0000

R$ 5,00

5

1,0000

UN

NIPEL DE 1/2

R$ 1,5000

R$ 1,50

6

1,0000

UN

TE ROSCA 3/4 BRANCO

R$ 2,5000

R$ 2,50

REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

18/04/2016

2016/1551

18/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

2016/000000707

851

Despesa:

Órgão:

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 95,12

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor:

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

ADELIA MARIA BOTH - CNPJ: 05.892.306/0001-13

ÍTENS Item

Quantidade

Unidade

1

1,0000

UN

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

CANALETA PARA LUZ

R$ 8,0000

2

2,0000

M

R$ 8,00

FIO PARALELO

R$ 2,5000

4

2,0000

UN

LAMPADA

R$ 5,00

R$ 37,5600

R$ 75,12

7

1,0000

UN

TOMADA SISTEMA X

R$ 7,0000

R$ 7,00

REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

20/04/2016

2016/1595

20/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

2016/000000724

876

Despesa:

Credor:

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 18,90

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

MIRIA CARMEN QUINOT - ME - CNPJ: 93.009.454/0001-04

ÍTENS Item

Quantidade

Unidade

1

1,0000

UN

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

R$ 18,9000

R$ 18,90

BOMBONIERE REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

25/04/2016

2016/1614

25/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

2016/000000732

885

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 31,31

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Despesa:

Credor:

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903022000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

JUREMA BONI WEIZENMANN - ME - CNPJ: 92.217.751/0001-82

ÍTENS Item

Quantidade

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

5

2,0000

UN

Descrição DETERGENTE

R$ 1,8500

R$ 3,70

7

2,0000

UN

LIMPADOR PERFUMADO

R$ 3,8500

R$ 7,70

8

2,0000

UN

PAPEL HIGIENICO DUETTO 30M COM 4 UN

R$ 4,8500

R$ 9,70

9

1,0000

UN

PAPEL TOALHA INTERFOLHAS

R$ 3,9100

R$ 3,91

10

2,0000

UN

QBOA CLORO ATIVO

R$ 3,1500

R$ 6,30

REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

25/04/2016

2016/1615

25/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

2016/000000732

885

Despesa:

Credor:

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 27,50

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903016000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

JUREMA BONI WEIZENMANN - ME - CNPJ: 92.217.751/0001-82

ÍTENS Item

Quantidade

Unidade

3

10,0000

UN

Descrição CANETA FABER CASTEL

6

1,0000

PCT

FOLHA DE OFICIO A4 C/ 500 UN

Valor Unitário

Valor Total

R$ 1,0000

R$ 10,00

R$ 17,5000

R$ 17,50

REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

Valor Empenhado

Valor Anulado

25/04/2016

2016/1616

25/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

2016/000000732

885

Despesa:

Credor:

R$ 22,30

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

JUREMA BONI WEIZENMANN - ME - CNPJ: 92.217.751/0001-82

ÍTENS Item

Quantidade

Unidade

1

2,0000

KG

Descrição ACUCAR REFINADO

2

1,0000

UN

CAFE IGUACU 200GR

4

2,0000

UN

CHA DE ERVAS VERDES

Valor Unitário

Valor Total

R$ 3,6000

R$ 7,20

R$ 10,5000

R$ 10,50

R$ 2,3000

R$ 4,60

REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

27/04/2016

2016/1645

27/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

NSA - Não se aplica

0/

Despesa:

Credor:

Nro Solicitação

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 1.955,90

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

331901101000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: 94.706.124/0001-30

ÍTENS Item

Quantidade

1

1,0000

Emissão

Número Empenho

Unidade

Descrição PAGAMENTO FOLHA FUNCIONÁRIOS MES 04/2016

Data Emissão

Tipo Empenho

Valor Unitário

Valor Total

R$ 1.955,9000

R$ 1.955,90

Valor Empenhado

Valor Anulado

27/04/2016

2016/1646

27/04/2016

Tipo Licitação

Nro Licitação

NSA - Não se aplica

0/

Despesa:

Credor:

Ordinário Nro Solicitação

R$ 19.853,28

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

331901174000000 - SUBSIDIOS

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: 94.706.124/0001-30

ÍTENS Item

Quantidade

1

1,0000

Unidade

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

PAGAMENTO FOLHA FUNCIONÁRIOS MES 04/2016

R$ 19.853,2800

R$ 19.853,28

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

27/04/2016

2016/1674

27/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

NSA - Não se aplica

0/

Despesa:

Credor:

Nro Solicitação

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

331901302010000 - INSS - SERVIDORES

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 410,74

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

I.N.S.S.

ÍTENS Item

Quantidade

1

1,0000

Unidade

Descrição PAGAMENTO INSS FOLHA MES 04/2016

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

27/04/2016

2016/1675

27/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

Valor Unitário

Valor Total

R$ 410,7400

R$ 410,74

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 4.169,19

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica Despesa:

Credor:

0/ Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

331901302030000 - INSS - AGENTES POLITICOS

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

I.N.S.S.

ÍTENS Item

Quantidade

1

1,0000

Unidade

Descrição PAGAMENTO INSS FOLHA MES 04/2016

Emissão

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

28/04/2016

2016/1714

28/04/2016

Ordinário

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

DPV - Dispensa Pequeno Valor

2016/000000750

903

Despesa:

Credor:

Valor Unitário

Valor Total

R$ 4.169,1900

R$ 4.169,19

Valor Empenhado

Valor Anulado

R$ 64,90

R$ 0,00

Nro Proc. Compra

Órgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso:

1 - Recurso - Livre

Entidade:

2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30

M.I. INTERNET LTDA - CNPJ: 08.358.956/0001-71

ÍTENS Item

Quantidade

Unidade

1

1,0000

UN

Descrição PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET

Valor Unitário

Valor Total

R$ 64,9000

R$ 64,90

REFERENTE MES 04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Total Empenhado : Valor Anulado:

R$ 29.055,51 R$ 0,00

Dados Gerados em 07/07/2016 - 13:34:39