EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Recurso:
Todos
Atividade:
Todos
Categoria:
Todos
Função:
Todos
Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
01/04/2016
2016/1295
01/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
0/
Despesa:
Credor:
Nro Solicitação
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 1.950,00
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
GISCH E NEGRI- ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S - CNPJ: 10.684.437/0001-45
ÍTENS Item
Quantidade
1
1,0000
Unidade
Descrição PARA A CÂMARA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS 04/2016.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
01/04/2016
2016/1297
01/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
0/
Despesa:
Valor Unitário
Valor Total
R$ 1.950,0000
R$ 1.950,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA
Nro Solicitação
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 25,00
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
Credor:
B&WNET PROVEDOR INTERNET LTDA
ÍTENS Item
Quantidade
1
1,0000
Unidade
Descrição
Valor Unitário
Valor Total
R$ 25,0000
R$ 25,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMÍNIO E HOSPEDAGEM DE SITE, REFERENTE AO MÊS 04/2016, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE ANEXO.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
01/04/2016
2016/1300
01/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
0/
Despesa:
Credor:
Nro Solicitação
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 60,00
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903905000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 15.086.834/0001-39
ÍTENS Item
Quantidade
1
1,0000
Unidade
Descrição
Valor Unitário
Valor Total
R$ 60,0000
R$ 60,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 04/2016, CONFORME CONTRATO.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
07/04/2016
2016/1421
07/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
Nro Solicitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
2016/000000642
782
Despesa:
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 11,52
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903983000000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade: Credor:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
ELITE ASSIST.TEC.MAQUIN.ESCRIT.LTDA - CNPJ: 90.904.756/0001-58
ÍTENS Item
Quantidade
Unidade
5
576,0000
UN
Descrição
Valor Unitário
Valor Total
R$ 0,0200
R$ 11,52
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA EM PRETO E BRANCO COM IMPRESSORA DO MUNICIPIO REFERENTE MES 03/2016, CONFORME PROCESSO DE JUSTIFICACAO No 345/2015.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
07/04/2016
2016/1435
07/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
Nro Solicitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
2016/000000635
774
Despesa:
Credor:
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 202,70
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903943000000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL - CNPJ: 89.777.692/0001-92
ÍTENS Item
Quantidade
Unidade
1
1,0000
UN
Descrição
Valor Unitário
Valor Total
R$ 202,7000
R$ 202,70
PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES 04/2016, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E COMPROVANTE ANEXO.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
12/04/2016
2016/1502
12/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
Nro Solicitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
2016/000000671
814
Despesa:
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 148,15
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Credor:
Categoria:
333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
OI S/A - CNPJ: 76.535.764/0001-43
ÍTENS Item
Quantidade
Unidade
1
1,0000
UN
Descrição
Valor Unitário
Valor Total
R$ 148,1500
R$ 148,15
PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS REFERENTE MES 04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 3759-1233.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
18/04/2016
2016/1550
18/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
Nro Solicitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
2016/000000707
851
Despesa:
Credor:
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 9,00
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
ADELIA MARIA BOTH - CNPJ: 05.892.306/0001-13
ÍTENS Item
Quantidade
Unidade
Valor Unitário
Valor Total
3
1,0000
UN
Descrição FITA VEDA ROSCA
R$ 5,0000
R$ 5,00
5
1,0000
UN
NIPEL DE 1/2
R$ 1,5000
R$ 1,50
6
1,0000
UN
TE ROSCA 3/4 BRANCO
R$ 2,5000
R$ 2,50
REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
18/04/2016
2016/1551
18/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
Nro Solicitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
2016/000000707
851
Despesa:
Órgão:
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 95,12
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor:
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
ADELIA MARIA BOTH - CNPJ: 05.892.306/0001-13
ÍTENS Item
Quantidade
Unidade
1
1,0000
UN
Descrição
Valor Unitário
Valor Total
CANALETA PARA LUZ
R$ 8,0000
2
2,0000
M
R$ 8,00
FIO PARALELO
R$ 2,5000
4
2,0000
UN
LAMPADA
R$ 5,00
R$ 37,5600
R$ 75,12
7
1,0000
UN
TOMADA SISTEMA X
R$ 7,0000
R$ 7,00
REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
20/04/2016
2016/1595
20/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
Nro Solicitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
2016/000000724
876
Despesa:
Credor:
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 18,90
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
MIRIA CARMEN QUINOT - ME - CNPJ: 93.009.454/0001-04
ÍTENS Item
Quantidade
Unidade
1
1,0000
UN
Descrição
Valor Unitário
Valor Total
R$ 18,9000
R$ 18,90
BOMBONIERE REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
25/04/2016
2016/1614
25/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
Nro Solicitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
2016/000000732
885
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 31,31
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Despesa:
Credor:
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903022000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
JUREMA BONI WEIZENMANN - ME - CNPJ: 92.217.751/0001-82
ÍTENS Item
Quantidade
Unidade
Valor Unitário
Valor Total
5
2,0000
UN
Descrição DETERGENTE
R$ 1,8500
R$ 3,70
7
2,0000
UN
LIMPADOR PERFUMADO
R$ 3,8500
R$ 7,70
8
2,0000
UN
PAPEL HIGIENICO DUETTO 30M COM 4 UN
R$ 4,8500
R$ 9,70
9
1,0000
UN
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS
R$ 3,9100
R$ 3,91
10
2,0000
UN
QBOA CLORO ATIVO
R$ 3,1500
R$ 6,30
REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
25/04/2016
2016/1615
25/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
Nro Solicitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
2016/000000732
885
Despesa:
Credor:
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 27,50
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903016000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
JUREMA BONI WEIZENMANN - ME - CNPJ: 92.217.751/0001-82
ÍTENS Item
Quantidade
Unidade
3
10,0000
UN
Descrição CANETA FABER CASTEL
6
1,0000
PCT
FOLHA DE OFICIO A4 C/ 500 UN
Valor Unitário
Valor Total
R$ 1,0000
R$ 10,00
R$ 17,5000
R$ 17,50
REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
Valor Empenhado
Valor Anulado
25/04/2016
2016/1616
25/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
Nro Solicitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
2016/000000732
885
Despesa:
Credor:
R$ 22,30
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
JUREMA BONI WEIZENMANN - ME - CNPJ: 92.217.751/0001-82
ÍTENS Item
Quantidade
Unidade
1
2,0000
KG
Descrição ACUCAR REFINADO
2
1,0000
UN
CAFE IGUACU 200GR
4
2,0000
UN
CHA DE ERVAS VERDES
Valor Unitário
Valor Total
R$ 3,6000
R$ 7,20
R$ 10,5000
R$ 10,50
R$ 2,3000
R$ 4,60
REFERENTE CAMARA DE VEREADORES.
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
27/04/2016
2016/1645
27/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
NSA - Não se aplica
0/
Despesa:
Credor:
Nro Solicitação
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 1.955,90
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
331901101000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: 94.706.124/0001-30
ÍTENS Item
Quantidade
1
1,0000
Emissão
Número Empenho
Unidade
Descrição PAGAMENTO FOLHA FUNCIONÁRIOS MES 04/2016
Data Emissão
Tipo Empenho
Valor Unitário
Valor Total
R$ 1.955,9000
R$ 1.955,90
Valor Empenhado
Valor Anulado
27/04/2016
2016/1646
27/04/2016
Tipo Licitação
Nro Licitação
NSA - Não se aplica
0/
Despesa:
Credor:
Ordinário Nro Solicitação
R$ 19.853,28
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
331901174000000 - SUBSIDIOS
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: 94.706.124/0001-30
ÍTENS Item
Quantidade
1
1,0000
Unidade
Descrição
Valor Unitário
Valor Total
PAGAMENTO FOLHA FUNCIONÁRIOS MES 04/2016
R$ 19.853,2800
R$ 19.853,28
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
27/04/2016
2016/1674
27/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
NSA - Não se aplica
0/
Despesa:
Credor:
Nro Solicitação
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
331901302010000 - INSS - SERVIDORES
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 410,74
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
I.N.S.S.
ÍTENS Item
Quantidade
1
1,0000
Unidade
Descrição PAGAMENTO INSS FOLHA MES 04/2016
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
27/04/2016
2016/1675
27/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
Nro Solicitação
Valor Unitário
Valor Total
R$ 410,7400
R$ 410,74
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 4.169,19
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica Despesa:
Credor:
0/ Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
331901302030000 - INSS - AGENTES POLITICOS
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
I.N.S.S.
ÍTENS Item
Quantidade
1
1,0000
Unidade
Descrição PAGAMENTO INSS FOLHA MES 04/2016
Emissão
Número Empenho
Data Emissão
Tipo Empenho
28/04/2016
2016/1714
28/04/2016
Ordinário
Tipo Licitação
Nro Licitação
Nro Solicitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor
2016/000000750
903
Despesa:
Credor:
Valor Unitário
Valor Total
R$ 4.169,1900
R$ 4.169,19
Valor Empenhado
Valor Anulado
R$ 64,90
R$ 0,00
Nro Proc. Compra
Órgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria:
333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte Recurso:
1 - Recurso - Livre
Entidade:
2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 94.706.124/0001-30
M.I. INTERNET LTDA - CNPJ: 08.358.956/0001-71
ÍTENS Item
Quantidade
Unidade
1
1,0000
UN
Descrição PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET
Valor Unitário
Valor Total
R$ 64,9000
R$ 64,90
REFERENTE MES 04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
Total Empenhado : Valor Anulado:
R$ 29.055,51 R$ 0,00
Dados Gerados em 07/07/2016 - 13:34:39