ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS) 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO
2016
DE
31 DE DICIEMBRE CONCEPTO
2016
DE
2015
2015
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Efectivo Bancos/Tesorería
20,724,894.2
4,613,880.1
44,122,269.3
Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo
0.0
0.0
Participaciones y Aport. por Pagar a Corto Plazo
0.0
0.0
0.0
Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
0.0
0.0
0.0
0.0
Int., Com. y Otros Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo
0.0
0.0
0.0
0.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
76,751,890.4
43,203,071.1
14,769,336.9
27,912,952.8
0.0
0.0
105,316,314.0
115,137,468.4
0.0
Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros en Gtía.
5,022,769.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
0.0
Bancos/Dependencias y Otros Inversiones Temporales (hasta tres meses)
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
0.0
y/o Admón.
Otros Efectivos y Equivalentes
Dev. de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
0.0
0.0
638,494.9
667,342.0
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
0.0
0.0
Doctos. con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo
0.0
0.0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
0.0
0.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
0.0
0.0
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
0.0
0.0
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
0.0
0.0
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
0.0
0.0
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
0.0
0.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Inversiones Financieras de Corto Plazo
0.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
0.0
0.0
20,000.0
19,999.8
0.0
0.0
2,585,537.3
16,598.0
2,500.0
0.0
0.0
0.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo
0.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo
0.0
0.0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo
0.0
0.0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo
0.0
0.0
Ant. a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
0.0
0.0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Serv. a Corto Plazo
0.0
0.0
Inventarios
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Inventario de Mercancías para Venta
0.0
0.0
Inventario de Mercancías Terminadas
0.0
0.0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
0.0
0.0
Fondos en Garantía a Corto Plazo
0.0
0.0
Inv. de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
0.0
0.0
Fondos en Administración a Corto Plazo
0.0
0.0
Bienes en Tránsito
0.0
0.0
Fondos Contingentes a Corto Plazo
0.0
0.0
Fond. de Fideicom., Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
0.0
0.0
Otros Fond. de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo
0.0
0.0
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
0.0
0.0
12,682,528.6
24,222,220.9
Almacenes
23,458,940.8
17,410,993.3
Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Recibir Efect. o Equiv.
0.0
0.0
Estimación por Deterioro de Inventarios
0.0
0.0
Provisiones a Corto Plazo Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo Provisión para Contingencias a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes
Otras Provisiones a Corto Plazo
0.0
0.0
56.6
43.5
Valores en Garantía
0.0
0.0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
0.0
0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo
Bienes Deriv. de Embargos, Decomisos, Aseg. y Dación en Pago
0.0
0.0
Ingresos por Clasificar
0.0
0.0
Adquisición con Fondos de Terceros
0.0
0.0
Recaudación por Participar
0.0
0.0
Otros Pasivos Circulantes
0.0
0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES
99,709,619.8
132,939,840.9
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
146,152,628.9
160,498,012.3
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS) 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO
2016
DE
31 DE DICIEMBRE CONCEPTO
2016
DE
2015
2015
ACTIVO NO CIRCULANTE
PASIVO NO CIRCULANTE
Inversiones Financieras a Largo Plazo
0.0
0.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
0.0
0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
0.0
0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo
0.0
0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
0.0
0.0
Deuda Pública a Largo Plazo
0.0
0.0
169,085,144.3
157,791,216.4
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
0.0
0.0
16,842,090.5
14,522,957.7
Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo
0.0
0.0
142,317,019.2
122,163,009.3
Provisiones a Largo Plazo
0.0
0.0
92,702.5
25,974.5
0.0
0.0
99,709,619.8
132,939,840.9
61,248,490.5
61,248,490.5
Donaciones de Capital
0.0
0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
0.0
0.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
12,410,616.1
16,049,748.1
Resultados de Ejercicios Anteriores
16,486,820.5
437,072.3
Revalúos
0.0
0.0
Reservas
0.0
0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
0.0
0.0
Resultado por Posición Monetaria
0.0
0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios
0.0
0.0
90,145,927.2
77,735,310.9
189,855,546.9
210,675,151.8
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes
0.0
0.0 TOTAL DEL PASIVO
Otros Activos No Circulantes
0.0
0.0 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Aportaciones
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DEL ACTIVO
Formato1
43,702,918.0
50,177,139.4
189,855,546.9
210,675,151.8
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS) SALDO AL
REVALUACIONES
PAGO DE
PAGO DE COMISIONES
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
31 DE DICIEMBRE
DISPOSICIONES
AMORTIZACIONES
RECLASIFICACIONES
SALDO FINAL
INTERESES
Y DEMÁS COSTOS
Y OTROS PASIVOS
DEL
DEL PERIODO
DEL PERIODO
Y OTROS
DEL PERIODO
DEL
ASOCIADOS DURANTE
PERIODO
EL PERIODO
2015
AJUSTES
Deuda Pública
0.0
Corto Plazo
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Títulos y Valores
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Arrendamientos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Instituciones de Crédito
Largo Plazo
0.0
Instituciones de Crédito
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Títulos y Valores
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Arrendamientos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,388,924,653.9
2,422,154,875.0
0.0
99,709,619.8
0.0
0.0
Otros Pasivos
132,939,840.9
TOTAL DE LA DEUDA PÚB. Y OTROS PASIVOS Deuda Contingente Deuda Contingente1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Deuda Contingente2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Deuda Contingente XX
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Instrumentos Bono Cupón Cero1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Instrumentos Bono Cupón Cero2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Instrumentos Bono Cupón Cero XX
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero
OBLIGACIONES A
MONTO
PLAZO
TASA DE
COMISIONES Y
TASA
CORTO PLAZO
CONTRATADO
PACTADO
INTERÉS
COSTOS
EFECTIVA
RELACIONADOS
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
CRÉDITO 1 CRÉDITO 2 CRÉDITO XX
Formato2
CARGO
CARGO
CARGO
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS) DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
FECHA DE INICIO FECHA
DE
DIFERENTES
DEL
DE
CONTRATO
FINANCIAMIENTO
FECHA
MONTO DE LA
OPERACIÓN
DE
INVERSIÓN
DEL
VENCIMIENTO
PACTADO
PLAZO PACTADO
PROYECTO
MONTO PROMEDIO
MONTO PROMEDIO
MONTO PAGADO
MONTO PAGADO
SALDO PENDIENTE POR
MENSUAL DEL
MENSUAL DEL PAGO
DE LA INVERSIÓN
DE LA INVERSIÓN
PAGAR, DE LA INVERSIÓN
PAGO
DE LA CONTRAPRESTACIÓN
AL XX
ACTUALIZADO AL XX
AL XX
DE LA
CORRESPONDIENTE
DE XXXX
DE XXXX
DE XXXX
CONTRAPRESTACIÓN
AL PAGO DE INVERSIÓN
DE 20XN
DE 20XN
DE 20XN
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Asociaciones Público Privadas 1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Asociaciones Público Privadas 2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Asociaciones Público Privadas 3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Asociaciones Público Privadas XX
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Asociaciones Público Privadas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Otro Instrumento 1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Otro Instrumento 2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Otro Instrumento 3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Otro Instrumento XX
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Otros Instrumentos
TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO
Formato3
0.0
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS) ESTIMADO
RECAUDADO
/
DEVENGADO
/
APROBADO
Ingresos Totales Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas Financiamiento Neto Egresos Presupuestarios Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes del Ejercicio Anterior Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
PAGADO
2,005,287,455.1
2,005,287,455.1
2,005,287,455.1
2,005,287,455.1 0.0 0.0
2,005,287,455.1 0.0 0.0
2,005,287,455.1 0.0 0.0
2,015,491,316.6
1,992,448,496.0
1,986,729,809.1
2,015,491,316.6 0.0
1,992,448,496.0 0.0
1,986,729,809.1 0.0
10,203,861.6
10,203,861.6
10,203,861.6
10,203,861.6 0.0
10,203,861.6 0.0
10,203,861.6 0.0
Balance Presupuestario
(0.0)
23,042,820.7
28,761,507.6
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto
(0.0)
23,042,820.7
28,761,507.6
(10,203,861.6)
12,838,959.1
18,557,646.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
12,838,959.1
18,557,646.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado Balance Primario
0.0 0.0 0.0 (10,203,861.6)
Financiamiento Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado Financiamiento Neto Ingresos de Libre Disposición Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
0.0
0.0
0.0
2,005,287,455.1
2,005,287,455.1
2,005,287,455.1
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
2,015,491,316.6
1,992,448,496.0
1,986,729,809.1
10,203,861.6
10,203,861.6
10,203,861.6
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
(0.0)
23,042,820.7
28,761,507.6
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto
(0.0)
23,042,820.7
28,761,507.6
Transferencias Federales Etiquetadas
0.0
0.0
0.0
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
0.0
0.0
0.0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
0.0
0.0
0.0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados
0.0
0.0
0.0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto
0.0
0.0
0.0
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
Formato4
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS) INGRESO
INGRESO
C O N C E P T O
INGRESO
INGRESO
INGRESO
MODIFICADO
DEVENGADO
RECAUDADO
AMPLIACIONES/ ESTIMADO
REDUCCIONES
DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Compensación Fondo de Extracción de Hidrocarburos Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 0.136% de la Recaudación Federal Participable 3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diesel Fondo del Impuesto Sobre la Renta Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Tenencia o Uso de Vehículos Fondo de Compensación ISAN Impuesto sobre Automóviles Nuevos Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios Otros Incentivos Económicos Transferencias Convenios Otros Convenios y Subsidios Otros Ingresos de Libre Disposición Participaciones en Ingresos Locales Otros Ingresos de Libre Disposición
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30,033,488.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30,033,488.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30,033,488.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30,033,488.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,820,457,828.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,985,457,828.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,985,457,828.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,985,457,828.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,820,457,828.0
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2,015,491,316.6
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1,820,457,828.0
195,033,488.6
2,015,491,316.6
2,015,491,316.6
2,015,491,316.6
0.0
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS Aportaciones Fond. de Aport. para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fond. de Aport. para los Servicios de Salud Fond. de Aport. para la Infraestructura Social Fond. de Aport. para el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D. F. Fond. de Aport. Múltiples Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F. Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondos Distintos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO Datos informativos Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas
TOTAL DE INGRESOS
Formato5
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS) EGRESO C O N C E P T O
EGRESO
EGRESO
EGRESO
EGRESO
MODIFICADO
DEVENGADO
PAGADO
AMPLIACIONES/ ESTIMADO
REDUCCIONES
SUBEJERCICIO
Gasto No Etiquetado Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
Formato6A
1,179,219,779.0 285,000,000.0 391,700,000.0 79,229,279.0 53,940,500.0 368,700,000.0 0.0 650,000.0 43,777,791.0 19,530,891.0 6,110,500.0 0.0 4,469,300.0 3,212,000.0 1,573,000.0 7,378,400.0 0.0 1,503,700.0 205,591,008.0 18,934,652.0 34,708,430.0 30,089,570.0 4,791,600.0 34,693,670.0 36,265,680.0 1,491,706.0 24,351,700.0 20,264,000.0 357,600,000.0 0.0 0.0 0.0 357,600,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,269,250.0 5,991,250.0 13,350,000.0 330,000.0 4,500,000.0 0.0 4,940,000.0 0.0 0.0 5,158,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
269,405,473.7 6,016,527.8 289,116,550.1 (2,754,462.8) (7,489,606.7) (30,742,130.5) 0.0 15,258,595.8 (10,348,579.9) (2,569,815.4) 313,956.3 0.0 9,426.8 (133,899.4) (607,432.0) (6,634,426.3) 0.0 (726,389.9) (9,552,323.9) (9,373,942.1) (2,656,069.3) 28,556,718.6 (541,220.9) (1,441,061.3) (16,006,887.3) 618,607.5 (2,037,471.2) (6,670,998.0) (33,835,075.9) 0.0 0.0 0.0 (33,835,075.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (20,636,005.4) (2,938,776.6) (8,110,847.1) (330,000.0) (4,500,000.0) 0.0 (1,917,514.4) 0.0 0.0 (2,838,867.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,448,625,252.7 291,016,527.8 680,816,550.1 76,474,816.2 46,450,893.3 337,957,869.5 0.0 15,908,595.8 33,429,211.1 16,961,075.7 6,424,456.3 0.0 4,478,726.8 3,078,100.6 965,568.0 743,973.7 0.0 777,310.1 196,038,684.1 9,560,709.9 32,052,360.7 58,646,288.6 4,250,379.1 33,252,608.7 20,258,792.8 2,110,313.5 22,314,228.8 13,593,002.0 323,764,924.1 0.0 0.0 0.0 323,764,924.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,633,244.6 3,052,473.4 5,239,152.9 0.0 0.0 0.0 3,022,485.6 0.0 0.0 2,319,132.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,447,441,944.9 291,016,527.8 680,816,550.1 76,462,603.9 45,546,906.0 337,690,761.3 0.0 15,908,595.8 32,561,225.5 16,403,184.9 6,255,343.0 0.0 4,478,726.8 3,078,100.6 965,568.0 678,973.7 0.0 701,328.6 186,807,062.4 9,531,729.9 31,918,236.2 51,716,075.6 4,226,825.2 32,968,019.6 20,225,532.8 1,997,236.5 20,687,431.7 13,535,975.0 312,025,202.6 0.0 0.0 0.0 312,025,202.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,613,060.6 3,032,289.4 5,239,152.9 0.0 0.0 0.0 3,022,485.5 0.0 0.0 2,319,132.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,446,131,365.3 291,016,527.8 680,809,361.3 76,021,128.3 44,710,225.7 337,665,526.4 0.0 15,908,595.8 32,561,225.5 16,403,184.9 6,255,343.0 0.0 4,478,726.8 3,078,100.6 965,568.0 678,973.7 0.0 701,328.6 182,606,441.0 9,466,672.5 31,615,642.4 50,815,795.6 4,226,825.2 30,093,069.7 20,167,792.6 1,997,236.5 20,687,431.7 13,535,975.0 311,817,716.6 0.0 0.0 0.0 311,817,716.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,613,060.6 3,032,289.4 5,239,152.9 0.0 0.0 0.0 3,022,485.5 0.0 0.0 2,319,132.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS) EGRESO
EGRESO
C O N C E P T O ESTIMADO Gasto Etiquetado Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Total de Egresos
Formato6A
EGRESO
EGRESO
EGRESO
MODIFICADO
DEVENGADO
PAGADO
AMPLIACIONES/ REDUCCIONES
SUBEJERCICIO
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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1,820,457,828.0
195,033,488.6
2,015,491,316.6
1,992,448,496.0
1,986,729,809.1
23,042,820.7
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS) EGRESO
EGRESO
C O N C E P T O
EGRESO
EGRESO
EGRESO
MODIFICADO
DEVENGADO
PAGADO
AMPLIACIONES/ APROBADO
REDUCCIONES
SUBEJERCICIO
Gasto No Etiquetado Asamblea Legislativa del Distrito Federal Dependencia o Unidad Administrativa2 Dependencia o Unidad Administrativa3 Dependencia o Unidad Administrativa4 Dependencia o Unidad Administrativa5 Dependencia o Unidad Administrativa6 Dependencia o Unidad Administrativa7 Dependencia o Unidad Administrativa8 Dependencia o Unidad Administrativa9 Dependencia o Unidad Administrativa10 Dependencia o Unidad Administrativa11 Dependencia o Unidad Administrativa12 Dependencia o Unidad Administrativa13 Dependencia o Unidad Administrativa14 Dependencia o Unidad Administrativa15 Dependencia o Unidad Administrativa16 Dependencia o Unidad Administrativa17 Dependencia o Unidad Administrativa18 Dependencia o Unidad Administrativa19 Dependencia o Unidad Administrativa20 Dependencia o Unidad Administrativa21 Dependencia o Unidad Administrativa22 Dependencia o Unidad Administrativa23 Dependencia o Unidad Administrativa24 Dependencia o Unidad Administrativa25 Dependencia o Unidad Administrativa26 Dependencia o Unidad Administrativa27 Dependencia o Unidad Administrativa28 Dependencia o Unidad Administrativa29 Dependencia o Unidad Administrativa30 Dependencia o Unidad Administrativa31 Dependencia o Unidad Administrativa32 Dependencia o Unidad Administrativa33 Dependencia o Unidad Administrativa34 Dependencia o Unidad Administrativa35
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1,820,457,828.0
195,033,488.6
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1,992,448,496.0
1,986,729,809.1
23,042,820.7
Gasto Etiquetado Asamblea Legislativa del Distrito Federal Dependencia o Unidad Administrativa2 Dependencia o Unidad Administrativa3 Dependencia o Unidad Administrativa4 Dependencia o Unidad Administrativa5 Dependencia o Unidad Administrativa6 Dependencia o Unidad Administrativa7 Dependencia o Unidad Administrativa8 Dependencia o Unidad Administrativa9 Dependencia o Unidad Administrativa10 Dependencia o Unidad Administrativa11 Dependencia o Unidad Administrativa12 Dependencia o Unidad Administrativa13 Dependencia o Unidad Administrativa14 Dependencia o Unidad Administrativa15 Dependencia o Unidad Administrativa16 Dependencia o Unidad Administrativa17 Dependencia o Unidad Administrativa18 Dependencia o Unidad Administrativa19 Dependencia o Unidad Administrativa20 Dependencia o Unidad Administrativa21 Dependencia o Unidad Administrativa22 Dependencia o Unidad Administrativa23 Dependencia o Unidad Administrativa24 Dependencia o Unidad Administrativa25 Dependencia o Unidad Administrativa26 Dependencia o Unidad Administrativa27 Dependencia o Unidad Administrativa28 Dependencia o Unidad Administrativa29 Dependencia o Unidad Administrativa30 Dependencia o Unidad Administrativa31 Dependencia o Unidad Administrativa32 Dependencia o Unidad Administrativa33 Dependencia o Unidad Administrativa34 Dependencia o Unidad Administrativa35 Total de Egresos
Formato6B
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS) EGRESO
EGRESO
C O N C E P T O
EGRESO
EGRESO
EGRESO
MODIFICADO
DEVENGADO
PAGADO
AMPLIACIONES/ ESTIMADO
REDUCCIONES
SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales
1,820,457,828.0
195,033,488.6
2,015,491,316.6
1,992,448,496.0
1,986,729,809.1
23,042,820.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
195,033,488.6
2,015,491,316.6
1,992,448,496.0
1,986,729,809.1
23,042,820.7
Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores GASTO ETIQUETADO
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales
0.0
Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total de Egresos
Formato6C
1,820,457,828.0
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS) EGRESO
EGRESO
C O N C E P T O
EGRESO
EGRESO
EGRESO
MODIFICADO
DEVENGADO
PAGADO
AMPLIACIONES/ APROBADO
REDUCCIONES
SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO Personal Administrativo y de Servicio Público
1,179,219,779.0
269,405,473.9
1,448,625,252.9
1,447,441,944.9
1,446,131,365.3
1,183,308.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Nombre del Programa o Ley 1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Nombre del Programa o Ley 2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Personal Administrativo y de Servicio Público
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Magisterio
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Personal Administrativo
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Personal Médico, Paramédico y Afín
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Nombre del Programa o Ley 1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Nombre del Programa o Ley 2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,179,219,779.0
269,405,473.9
1,448,625,252.9
1,447,441,944.9
1,446,131,365.3
1,183,308.0
Magisterio
Servicios de Salud Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y Afín Seguridad Pública
Gastos Asoc. a la Implemt.
de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas
Sentencias Laborales Definitivas
GASTO ETIQUETADO
Servicios de Salud
Seguridad Pública
Gastos Asoc. a la Implemt.
de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas
Sentencias Laborales Definitivas
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES
Formato6D