SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2018 OFICINA DE CONTROL INTERNO

La oficina de Control interno dentro del seguimiento realizado al plan anticorrupción y atención al ciudadano en el periodo de e n e r o a a b r i l de 2018, de acuerdo a los planes de acción de cada uno de los componentes, realizó verificación en las dependencias de la Empresa Social del Estado Centro de Salud Juan Soleri, a continuación, se hacen las observaciones en cada uno de los componentes de las etapas que de acuerdo al tiempo que deben cumplir. 1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DECORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente

Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción

Actividades

1.1

Actualizar y aprobar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción.

1.2

Adoptar actualización la Política de Administración de Riesgos de Corrupción acorde a lo estipulado en la Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 y al Manual Estándar de Control Interno MECI.

Meta o producto

Observación Porcentaje de de cumplimiento cumplimiento

Política

Se elaboró y aprobó la política mediante acto administrativo

100%

Elaboración y Publicación del Documento que contenga: (i) objetivos (ii) estrategias (iii) acciones en el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido; (iv) seguimiento y evaluación.

Se adoptó la política de administración de riesgos mediante acto administrativo

100%

1

2.1 Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2.2

2.3

Actualizar la Identificación identificación de los riesgos de Riesgos de Corrupción. actualizados.

de los Se actualizo la corrupción identificación de los riesgos

Actualizar la valoración Valoración de los Riesgos de los Riesgos de de Corrupción Se actualizo la valoración de los Corrupción. actualizados. riesgos

Actualizar la elaboración Matriz de Riesgos de Se actualizo la de la Matriz de Riesgos Corrupción actualizado. matriz de riesgos de Corrupción. de corrupción

3.1

Consulta participativa a Secretaria actores internos y gerencia. externos de la entidad Publicación en página web del Mapa de Riesgos de Corrupción.

3.2

Capturar inquietudes de los actores internos y Mapa de Riesgos externos sobre el Mapa Corrupción ajustado. de Riesgos de Corrupción.

3.3

Publicación Mapa de Riesgos de Corrupción Publicar el Mapa de definitivo en Página web e Secretaria Riesgos de Corrupción Intranet, y envío por gerencia definitivo. correo electrónico institucional.

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión

4.1

Monitorear y revisar el Informes de monitoreo, Jefes de unidad y documento del Mapa de aplicación de controles y líderes de los Riesgos de Corrupción. materialización de riesgos. procesos

Subcomponente /proceso 5 Seguimiento

5.1

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación

Realizar auditorías internas a las dependencias de

Informes de auditoria

100%

100%

de Mayo de 2018

Secretaria de de gerencia u oficina asesora interna o externa

Se realizó auditoria a farmacia y

100%

de

Mayo de 2018

Mayo de 2018

De Abril/18 a Diciembre/18

33%

2

acuerdo al Plan Anual de Auditorias.

5.2

2.

Servicios generales

Realizar seguimiento a Seguimiento en el formato los riesgos de establecido por el DAFP. corrupción actualizados.

Se realizó auditoria en abril

33%

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N °

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIE NTO

TIPO DE RACIONALIZA CIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZA CIÓN

Continuar con la Entrega de resultados exámenes de laboratorio

1

2

Tecnológicas

Solicitud y entrega de historias clínicas

Tecnológicas

SITUACI ÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓ N DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIE NTO

DEPENDEN CIA RESPONSA BLE

OBSERVACIO NES

PORCENT AJE

Entrega personal al paciente u autorizad o

Entrega de resultados via mail, cuando el usuario facilite su correo electrónico

El ciudadano ahorra tiempo y dinero al no tener que acudir a la institución para su entrega y la institución reducirá costos mediante la impresión de los resultados

Secretaria de gerencia u delegada

Se envían los resultados de laboratorio al usuario cuando este posee correo electrónico y lo solicita

33%

Entrega personal al paciente u autorizad o

Se recibirán solicitudes via mail y asi mismo la entrega de historias clinica sera digitalizada y

el ciudadano ahorra tiempo y dinero al no tener que acudir a la

Secretaria de gerencia u delegada

Se envían las historias clínicas o documentos que el usuario solicite vía email cuando este posee

33%

Envío de documentos electrónicos

Envío de documentos electrónicos

CUMPLIMIENTO BENEFICI O AL CIUDADA NO Y/O ENTIDAD

3

Continuar con Entrega de resultados de citologías

3

Tecnologicas

3.

Tecnológicas

insitucion para su entrega y asi mismo el costo de las fotocopias

Entrega personal al paciente u autorizad o

Entrega de resultados via mail, cuando el usuario facilite su correo electronico

El ciudadano ahorra tiempo y dinero al no tener que acudir a la insitucion para su entrega y la institucion reducira costos mediante la impresión de los resultados

Secretaria de gerencia u delegada

Se envían los resultados de citologías al usuario cuando este posee correo electrónico y lo solicita

33%

Físico o via mail

La ese dispondrá en su pagina web, de un aplicativo que permita en linea establecer peticiones, quejas, reclamos y denuncias y asi mismo verificar su tramite

Se garantiza mayor accesibilid ad y participaci ón de la ciudadaní a

gerencia

Aunque en la página web aun no está habilitado este servicio se ser tiene el correo electrónico cual se ha divulgado para recepcionar PQR, al igual que se encuentra el buzón de sugerencias ubicado en la sala de espera y el cual es abierto todos los viernes de cada semana

33%

Envío de documentos electrónicos

Peticiones, quejas, reclamos y denuncias

4

enviada por medio magnetico, en caso de que la solicitud este incompleta se solicitara los documentos y demás necesarios para el trámite, en en termino no mayor a 5 dias habiles

Formularios diligenciados en línea

correo electrónico y lo solicita

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS:

4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 3: Rendición de cuentas

Observación de cumplimiento

Porcentaje de cumplimien to

Publicar información y noticias en el sitio web de Información de la 1.1 la Institución acorde a lo institución publicada en establecido en Gobierno en el sitio web Línea.

Se actualizo con información de interés para el usuario en el sitio web de la entidad y en la página de Facebook de la ESE

33%

Aplicación de la encuesta a los usuarios de la Consultar a la ciudadanía 2.1 institución y redes sobre temas de interés sociales sobre temas de interés

Se realizan encuestas de satisfacción al usuario. Además estas son tabuladas y socializadas de manera trimestral con los empleados de la ESE

33%

GERENCIA

Cada Semestre de 2018

Subcomponente

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Actividades

Realizar eventos de rendición de cuentas con 2.2 acciones de diálogo presencial con los usuarios y grupos de interés.

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

3.1

Realizar capacitaciones al personal de la Institución.

Realizar la Celebración de 3.2 Cumpleaños del personal de la Institución

Meta o producto

Reporte de evento presencial con los usuarios y grupos de interés.

Se realizaron las capacitaciones correspondientes al personal de la ESE Informe con listado de con mira al asistencia de asistencia a mejoramiento capacitaciones realizadas continuo y eficiencia en cada uno de los procesos Evidencia Fotográfica de Celebración de Cumpleaños realizados

Se realizaron las integraciones para celebración de cumpleaños, dia de la mujer, dia del

33%

33%

5

hombre y otras fechas especiales

Celebración fechas especiales (día de la 3.3 madre, del padre, del hombre, de la mujer, amor y amistad, navidad, etc.)

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

Elaborar Informe Evaluación 4.1 retroalimentación cumplimiento de rendición de cuentas.

Evidencia fotográfica de celebración

de y del la

Informe y conclusiones de la Audiencia

Publicar el Informe y conclusiones de la 4.2 Documento publicado Audiencia, en la página web.

4. CUARTO

COMPONENTE: MECANISMOS ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Se realizaron las integraciones para celebración de cumpleaños, día de la mujer, día del hombre y otras fechas especiales

33%

Oficina de Control Interno O quien haga sus veces

Julio de 2018

GERENCIA

PARA

Agosto de 2018

MEJORAR

LA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente

Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

Actividades

1.1

Meta o producto

Observación de cumplimiento

Se realizan encuestas de satisfacción al usuario. Entrega de Informes Además estas Elaboración de encuestas de de satisfacción a los son tabuladas y percepción a los usuarios. servicios de la socializadas de Institución manera trimestral con los empleados de la ESE

Porcentaje de cumplimient o

33%

6

Establecer mecanismos de comunicación directa entre el Actas de Mesas de 1.2 Área de Atención al Usuario y la Trabajo y/o reuniones Alta Dirección.

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención

Subcomponente 3 Talento humano

La oficina de SIAU trabaja continuament e para el mejoramiento en la atención al usuario de la mano con la alta gerencia

33%

Herramienta Unidad de Implementar herramienta en la implementada en la Informática o 2.1 página web institucional para la página web acorde a a quien accesibilidad de los usuarios la Norma NTC 5854 corresponda

Segundo cua trimestre de 2018

Se creó un correo adicional manejado solo por la Mejorar los canales de atención Mayor cobertura en 2.2 oficina de de acuerdo a las necesidades. canales de atención. gerencia, además de tener activa la página de Facebook

33%

Informe con listado de Realizar una Capacitación sobre asistencia de 3.1 la Humanización de los servicios capacitación sobre de salud. Humanización de los servicios de salud

Se realizó capacitación el 08 de febrero de 2018

33%

Informe con listado de Realizar una capacitación por asistencia de 3.2 sobre Atención al Usuario. capacitación en Atención al Usuario.

Se realizó capacitación el 08 de febrero de 2018

33%

Realizar una capacitación por Informe con listado de 3.3 sobre Ética en lo personal y Capacitación Ética en laboral. lo personal y laboral.

Se realizó capacitación el 08 de febrero de 2018

33%

7

Subcomponente 4 Normativo y procedimental

Continuar con la aplicación de los procedimientos de 4.1 peticiones, quejas, reclamos y Denuncias. PQRD

Promover espacios 4.2 sensibilización en temas humanización del servicio

Se da aplicación a los Procedimiento de procedimiento PQRD acorde a la ley s de PQRD, 1755 de 2015 por medio de seguimiento en libro excel

Charlas de de sensibilización en de temas de humanización del servicio

Caracterizar a los usuarios grupos de interés, canales de Caracterización 5.1 atención, mecanismos de ciudadanos información y comunicación empleados por la entidad.

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano

5.2

de

100%

Área de Atención al Usuario

Segundo y Cuarto Trimestre de 2018

Área de Atención al Usuario

De abril/18 a Junio/18

Se realizan encuestas de satisfacción al usuario. Aplicar encuestas de percepción Informe de percepción Además estas de ciudadanos respecto a la satisfacción de son tabuladas y socializadas de calidad del servicio. usuarios manera trimestral con los empleados de la ESE

33%

Se está llevando un consecutivo a Control a los todo oficio comunicados externos emitido desde enviados físicamente gerencia iniciando por la sigla ECSJS

33%

Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o 5.3. electrónico), en especial de los comunicados externos.

5. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

8

Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información así: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente

Actividades

1. 1

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa 1. 2

1. 3

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva

2. 1

Meta o producto

Observación de cumplimiento

Porcentaje de cumplimie nto

Se publicaron documentos que por ley debían ser publicados en la página web (plan de acción, plan de compras, presupuesto, plan anticorrupción)

33%

Se publicaron el 100% de las actividades o servicios que se programan y ejecutan

33%

(Datos Abiertos divulgados/To tal Datos Abiertos publicados) x 100

Gerencia o A quien se delegue

Último Trimestre de 2018

( Informe Registro Público de Peticiones realizados/ Total Informes Registro Público de Peticiones

Las quejas, sugerencias, reclamos o demás; que son radicadas en el buzon de sugerencia, gerencia o via web son registradas de

Indicadores

Publicar documentos en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y (Documentos Documentos acceso a la información publicados/ publicados en la pública. Documentos sección ‘Transparencia Programados y acceso a la a publicar ) x información pública 100

Divulgar información de trámites y servicios mediante redes sociales

Divulgar datos abiertos de la Institución

Divulgación de información de trámites y servicios mediante redes sociales

Divulgación de datos abiertos de la Institución

Responder las PQRD (Peticiones, quejas, reclamos y denuncias), en los tiempos de ley. Informe Registro Público de Peticiones PQRD

(N° de Trámites divulgados/ Total Trámites) x 100

33%

9

Programados) x 100

3. 1

Acto Conformación del administrativo Resolución creación del Comité de seguridad de con la comité. la información. conformación del comité

3. 2

Actualizar el inventario de activos de la información

3. 3

Actualizar el Esquema Esquema de publicación de publicación información información

3. 4

Efectuar Tabla clasificación de información

4. 1

Establecer un cronograma de capacitaciones al personal de la Institución sobre comunicación incluyente y accesible (lengua de señas, Braille) con apoyo de la Secretaría de Salud Municipal o departamental.

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad

Se creó comité mediante acto administrativo

100%

(Inventario de activos de información realizado/ Inventario de activos de información programado ) x 100

Gerencia o A quien se delegue

Julio de 2018

Documento de Esquema de de publicación de información actualizado

Gerencia o A quien se delegue

Septiembre de 2018

Gerencia o A quien se delegue

Septiembre de 2018

Inventario de activos de Información

de Guía de clasificación de la la información

Informe acorde al cronograma de actividades de la Estrategia Instituciones Amigas de la Inclusión IAI.

manera individual en una bitácora y se dan contestación a las mismas en los tiempos indicados

Documento Tabla de clasificación de la información

(Informe realizado/Info rme programado ) x 100

gerencia o Talento Humano

Junio de 2018

10

Implementar herramienta en la pág. web institucional para adecuar la Herramienta accesibilidad de los implementada usuarios en condición página web de discapacidad acorde a la normatividad

(Herramienta implementada en la web / la Herramienta programada en la web ) x 100

Gerencia o A quien se delegue

Tercer cuatrimestr e de 2018

5. 1

Elaborar el registro Informe Registro público de peticiones, Público de Peticiones PQRD PQRD

( Informe Registro Público de Peticiones realizados/ Total Informes Registro Público de Peticiones Programados) x 100

Se elaboró el registro de PQRD y se publicó en cartelera

33%

5. 2

Informe Registro Público de Peticiones Publicar en el sitio web PQRD publicado en el registro público de enlace de peticiones, PQRD transparencia y acceso a la Información Pública

( Publicacion es Informes realizados/ Total Publicaciones de Informes programados) x 100

Se publicó en página web

33%

4. 2

en

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI, Deberá formular y Adoptar El Código de integridad que reúna los valores de la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia y la Justicia. En tal caso una vez creado y adoptado deberá divulgarlo y capacitar a los funcionarios, contratistas y demás que participan en la prestación del servicio de la entidad con el objetivo de Prevenir prácticas corruptas a través de la difusión y socialización de los principios y valores contenidos en los Se busca que el Código haga parte del engranaje de las entidades de la Rama Ejecutiva, con su inclusión en el componente de Política de Talento Humano.

11

4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCLUSIONES La Empresa Social del Estado CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI ha mejorado en varios aspectos en lo que tiene que ver con transparencia y acceso a la información pública, atención al ciudadano, racionalización de trámites, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano entre otros se requiere continuar con esfuerzo permanente para cumplir a cabalidad con el objetivo de los componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2018 adoptado por la entidad.

Dado en El Guacamayo a los 10 días del mes de mayo de 2018

Atentamente,

JENNY PAOLA MEDINA VELASQUEZ GERENTE E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI

WILSON GIOVANY VARGAS CONTROL INTERNO

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