PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

2016

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA “EAAAZ ESP”.

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO EAAAZ ESP 2016. Ley 1474 de 2011. Artículo 73. “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION EAAAZ ESP 2016. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos. La Política de Administración de Riesgos hace referencia al propósito de la Alta Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos.

MISION La EAAAZ ESP, satisface las necesidades de agua potable y saneamiento básico, proporcionando soluciones integrales a la comunidad en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y complementarios.

VISION Ser modelo sostenible a nivel nacional en la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y complementarios, a través de la formulación y ejecución de programas con Los principios y valores éticos que adopta le EAAAZ ESP, como parte de la administración pública, son los siguientes

PRINCIPIOS ETICOS En interés general prevalece sobre el interés particular: principio sobre el que se soporta la Constitución Política y en particular la gestión pública. Protección de los derechos Humanos: Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. E l estado colombiano adópto la declaración Universal de los derechos humanos de las naciones unidas y en tal sentido es nuestro deber aportar para su cumplimiento. Los bienes públicos son sagrados: los bienes públicos son de todos y de nadie en particular. En consecuencia el aprovechamiento privado de un bien público es una desviación del sentido original de la existencia de dicho bien. Garantizar el derecho y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los grupos de interés a través de la óptima prestación de los servicios públicos de acuedcuto, alcantarillado y aseo a la comunidad. Servicios a la ciudadanía como razón fundamental de nuestra misión. Rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos públicos que le fueron encomendados y sobre los resultados de su gestión.

VALORES CORPORATIVOS. HONESTIDAD. TRANSPARENCIA RESPETO RESPONSABILIDAD EQUIDAD EFICIENCIA COMPROMISO SOLIDARIDAD.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

EAAAZ ESP.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción Actividades

Subcomponente

Meta o producto

Responsable

Fecha programada

Jefe de planeacion y desarrollo corporativoControl Interno

31-03-/2016

Jefe de planeacion y desarrollo corporativoControl Interno

31/03/2016

Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción

1.1

Taller de capacitacion de riesgos de corrupcion.

Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

2.1

Taller de elaboracion de mapa de riesgos de corrupciòn

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación

3.1

Socializaciòn del mapa de riesgos de corrupciòn

Dueños y responsables Formato de asistencia y/o de procesos, y jefe de entregables calidad.

18/04/2016

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión

4.1

Taller de monitoreo y revisiòn

Formato de asistencia y/o entregables

Control interno.

18/10/2016

Subcomponente/proceso 5 Seguimiento

5.1.

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion.

Registro de Segumiento

Dueños de procesos, Jefe de contro interno y jefe de calidad.

Cada 4 meses

Mapa de riesgos de corrupcion

Evidencias taller

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP.

Sector Administrativo

SERVICIOS PUBLICOS

Departamento:

Orden

CUNDINAMARCA

Municipio:

Año Vigencia:

2016

ZIPAQUIRA PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN FECHA REALIZACIÓN

N°

1

2

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO

Implementación del pago en linea. PSE

Ampliación de puntos de atención

TIPO DE RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN

Tecnologicas

Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA

Administrativas

Ampliación de puntos de atención

SITUACIÓN ACTUAL

pagos por medio de sucursales bancarias tradicionales

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Evitar desplazamientos para realizar el pago de Reducción en Subgerencia las obligaciones y no tener que supeditarse a tiempos y costos, de Comercial. los procesos tradicionales de pago. despazamiento.

Atención al usuario en beneficiar al usuario habitante de barrios la sede principal y distantes a la sede principal, minimizando los CAMI de barandillas. recorridos y desplazamiento.

Reducción en subgerencia tiempos y costos, de Comercial. despazamiento.

INICIO dd/mm/aa

FIN dd/mm/aa

01/08/2016

31/12/2016

15/10/2016

31/12/2016

3

15

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

1

2

3

4

5

Nombre del responsable: Correo electrónico:

Fernando Castañeda [email protected]

Número de teléfono: Fecha aprobación del plan:

5953888.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAAAZ ESP. Componente 3: Rendición de cuentas Meta o producto Actividades

Subcomponente

1.1

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible 1,1

2.1

2.2

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

2.3

2.4

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

3.1

4,1

4,2

Actualizar el plan de comunicaciones en lo relacionado con informaciòn al ciudadano. Publicación permanente de información con el uso de medios de comunicación donde se refleje informaciónde la EAAAZ ESP. Establecer una oficina movil para la atención Crear el espacio radial , escuchar y dar respuestas a las inquietudes a la comunidad.

Responsable

Fecha programada

Relacion de Gerente, necesidades de Subgerentes, informaciòn de Asesores, la ciudadania. Directores y Jefes.

15/04/2016

Medios de comunicaciòn Gerente, Jefe de efectivos , radio, control interno y prensa, TV y Jefe de Página Web y comunicaciones redes sociales

01/03/2016

Adecuación oficina movil para la atención

Gerente

01/03/2016

Grabacion de sesiones radiales.

Gerente

01/03/2016

"LA EAAAZ EN TU Evidencias Gerente y Jefe de BARRIO "Encuentros visuales o fisicas comunicaciones con la comunidad. Evento de Realizar la rendiciòn rendición de de cuentas a la cuentas con los comunidad en diferentes espacio publico. grupos de interes. Crear agenda ciudadana donde se consoliden los Registro de visita compromisos con la y compromisos comunidad comunitarios "comprometidos con la gente" Realizar seguimiento y consolidar Avance de permanentemente gestión e actividades que informe social tiene que ver con la rendición de cuentas. Informe de Evaluar el cumplimiento cumplimiento de las actividades de acciones planeadas rendición de cuentas

31/12/2016

Gerente y Jefe de comunicaciones

01/02/2017

Gerente y Jefe de comunicaciones

01/04/2016

Jefe de comunicaciones.

31/06/2016 y 31/12/2016

Jefe de comunicaciones.

31/12/2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 4: Servicio al Ciudadano Actividades

Subcomponente

Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

Difundir el portafolio de servicios de la 1.1 EAAAZ ESP a la ciudadania.

Meta o producto

Responsable

Fecha programada

Registros y evidencias de socialización

Jefe de planeacion y desarrollo corporativo, Subgerencia comercial y jefe de comunicaciones

15/06/2016

Establecer un punto de atenciòn Punto de atenciòn desconcentrado Gerente implementado equidistante a la poblaciòn. Desarrollar las Jefe de talento competencias y Registros de humano, habilidades para el capacitaciòn y Subgerencia 3.1 servicio al ciudadano socializaciòn. comercial y Jefe de en los servidores atensiòn al usuario. pùblicos Subgerencia Efectuar seguimiento a comercial, Jefe de Relacion PQR atenciòn al usuario 4.1 las PQR y a los interpuestas. derechos de peticiòn. y Jefe oficina juridica.

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de 2.1 atención

01/08/2016

Subcomponente 3 Talento humano

15/08/2016

Subcomponente 4 Normativo y procedimental

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano

Medir la satisfacciòn del ciudadano respecto 5.1 a la prestaciòn de los servicios de la EAAAZ ESP. Implementar un

5.2 sistema de turno para atenciòn al ciudadano.

Constante

Mediciòn de sartisfacciòn.

Jefe de calidad y tècnico de calidad.

Cierre de cada periodo de facturación

Sistema implementado

Subgerencia comercial, Jefe de atensiòn al usuario.

31/12/2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa

Actividades

1.1

Directorio de informacion de servidores publicos. Publicación de Procesos y

1.2 procedimientos ante la empresa en la pag web.

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

2.1

Control y reporte de solicitudes de informacion

3.1

Meta o producto

Indicadores

Directorio publicado en la pag web

Cumplimiento Si/No

Procesos y procedimientos Cumplimiento Si/No actualizados

Responsable Jefe de talento humano, Jefe de sistemas. Jefe de sistema de gestion de calidadJefe de sistemas. Jefe de atención y servicio al usuario.

Fecha programada 15/06/2016

15/06/2016

Estadistica de solicitudes

Cumplimiento Si/No

Crear el registro o inventario de activos de informacion

Acto administrativo

Cumplimiento Si/No

3.2

Esquema de publicacion de la información

acto administrativo

Cumplimiento Si/No

3.3

Indice de información clasificada y reservada

acto administrativo

Cumplimiento Si/No

Jefe de sistema de gestion de calidadJefe de sistemas.

31/12/2016

Documento de diagnostico. Cumplimiento Si/No

Tecnico de proyectos, Oficina de planeación y desarrollo corporativo.

31/12/2016

Jefe de sistema de gestion de calidadJefe de sistemas.

31/12/2016

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad

Diagnostico de accesibilidad a los espacios fisicos de empresa para 4.1 personas en condiciones de discapacidad. (ley 1346 de 2009)

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública

5.1

Informe de solicitudes de acceso a la información.

Reporte solicitudes.

Cumplimiento Si/No

Jefe de sistema de gestion de calidadJefe de sistemas. Jefe de sistema de gestion de calidadJefe de sistemas.

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Entidad: Vigencia: Fecha de publicación Componente:

EMPRESA DE ACUDCUTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP 2016 31 MARZO DE 2016 SEGUIMIENTO Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento: Componente

Actividades programadas

Seguimiento 2 OCI Fecha seguimiento:

30/04/2016 Actividades cumplidas

Observaciones % de avance

Componente

Actividades programadas

Seguimiento 3 OCI Fecha seguimiento:

31/08/2016 Actividades cumplidas

Observaciones % de avance

Componente

Actividades programadas

31/12/2016 Actividades cumplidas

Observaciones % de avance