DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
1
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
T O T A L 2'517'339'412.80 2'517'339'412.80
2'457'997'000 2'432'217'000 25'780'000-
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
1
14'253'104.53 3'300'567.00 10'952'537.53-
15'830'000 4'849'000 10'981'000-
10 2'083'156.60
2'067'000
2'083'156.60-
2'067'000-
2'083'156.60
2'067'000
2'083'156.60-
2'067'000856'000
3000
615'950.50
580'000
3001
55'524.00
56'000
3002
85'740.60
97'000
3030
1'834.10
2'000
3050
76'994'000+ 73'808'000+
18'387'000 4'661'000 13'726'000-
2'557'000+ 188'000-
4'820'000
2'753'000+ 4'820'000-
Grosser Rat Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
871'109.00
2'506'025'000 28'966'000-
GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
1000
2'534'991'000
GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte Taggelder und Spesenentschädigungen der Kommissionen Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Unfallversicherungsbeiträge
4'820'000
2'753'000+ 4'820'000-
890'000
34'000+
580'000 56'000 99'000 2'000
17:28
2'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
2
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr. 11'000
Fr.
6'000
3118 3141 3141 3162
122'734.90 157'635.60 54'701.65
130'000 180'000 44'000
3170 3171 3180
86'926.25 31'000.00
80'000 25'000
3190 3910
11 2'822'556.35 201'377.65 2'621'178.70-
4'242'000 1'665'000 2'577'000-
2'822'556.35 201'377.65 2'621'178.70-
4'242'000 1'665'000 2'577'000-
1'322'124.00 99'459.20
1'325'000 99'000
3000 3030
140'948.80 1'040.00 1'106'304.00
143'000 1'000 1'565'000 850'000 47'000 10'000 10'000
3040 3050 3070 3071 3118 3130 3152
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
11'000 2'600'000 2'600'000 8'000
Vorjahresbudget Fr.
2'600'000+ 2'600'000+ 2'000+
165'000 180'000 54'000
35'000+
150'000 25'000
70'000+
10'000+
REGIERUNG Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
1100
4'644.85 1'894.05
2
Büromobiliaraufwand Baulicher Unterhalt Grossratsgebäude Elektronische Abstimmungsanlage Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reisespesen der Grossräte Reisespesen der Kommissionen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Verschiedene Aufwendungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen
17:28
4'294'000 1'727'000 2'567'000-
52'000+ 62'000+
Regierung Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
4'294'000
Gehälter der Mitglieder der Regierung Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Rentenleistungen an Pensionskasse Rückstellung Vorsorge Regierung Büromobiliaraufwand Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen
1'329'000 104'000
4'000+ 5'000+
131'000 1'000 1'652'000 850'000 10'000 10'000 10'000
12'000-
1'727'000 2'567'000-
52'000+ 62'000+
87'000+ 37'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
3
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
4'041.10 5'799.70 7'102.05 10'781.05 8'077.95 10'200.25 36'603.55 51'867.55
57'000
11'615.85 52.40
5'000
40'000 90'000
Fr. 3170 3170 3170 3170 3170 3170 3180 3181
1 2 3 4 5 6
3185 3924 4340
100
200'273.05
4340
106
1'104.60
4368
100
100'000
1'565'000
4890
1'565'000
4890
12 9'347'391.58 3'099'189.35 6'248'202.23-
9'521'000 3'184'000 6'337'000-
100
Standeskanzlei (Kanzleidirektor) DVS DJSG EKUD DFG BVFD Gutachten und besondere Aufträge Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten Mehrwertsteuer Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütungen aus Verwaltungsratseinkünften und anderen Entschädigungen MWST 0% Vergütungen aus Verwaltungsratseinkünften und anderen Entschädigungen MWST Normalsatz Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Regierung Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Regierung MWST 0%
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
57'000
40'000 90'000 10'000
5'000+ 75'000
25'000-
1'652'000
87'000+
1'652'000
87'000+
ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
17:28
9'273'000 2'934'000 6'339'000-
248'000250'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
4
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 1200
7'595'093.50 1'147'161.55 6'447'931.95-
7'792'000 1'236'000 6'556'000-
2'793'031.35 222'654.40
2'844'000 225'000
3010 3030
243'613.60 4'188.30 12'635.50 3'000.00 39'344.00 300'995.55 143'802.00 46'121.00
252'000 4'000 9'000 3'000 50'000 300'000 215'000 136'000 15'000
3040 3050 3092 3094 3100 3100 3101 3102 3111
1'000 5'000 5'000 114'000
3113 3118 3130 3152 3162
1'902.20 4'100.10 1'790.85
5'956.45 2'299.70 103'500.00 225'000.00 9'000.00 35'907.00 435'006.00 69'182.00 45'891.55
9'000 5'000 75'000 201'000
32'000.00 39'981.00 33'000.00
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Standeskanzlei
01 02
41'000 380'000 125'000 40'000
3170 3170 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180
01 02 009 293 294 295 311 461 784
33'000 42'000 32'000
3180 3180 3180
785 786 787
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
7'686'000
Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Weiterbildung im Bereich Rechtssetzung Standeskanzlei Ratssekretariat Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen Druckkosten für das Bündner Rechtsbuch Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Verbrauchsmaterialien Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Spesen Standeskanzlei Spesen Ratssekretariat 3120 Kantonspolizei Graubünden Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Kantonspolizei Graubünden Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht Steuerverwaltung Chur Standeskanzlei Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof Staatsanwaltschaft Erziehungsdepartement EKUD Kantonsgericht
2'953'000 239'000
109'000+ 14'000+
259'000 3'000 9'000 6'000 50'000 300'000 190'000 50'000 14'000
7'000+ 1'000-
1'144'000 6'542'000-
10'000 5'000 5'000 114'000
17:28
106'00092'000-
3'000+
25'00086'0001'000-
9'000+
9'000 5'000 73'000 195'000
2'0006'000-
39'000 370'000 122'000 38'000
2'00010'0003'0002'000-
31'000 40'000 30'000
2'0002'0002'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 5
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
29'983.85 25'200.00 36'002.00
34'000 22'000 37'000
3180 3180 3180
788 789 790
21'001.00 44'300.00
22'000 42'000
3180 3180
791 792
19'933.50 15'001.00
23'000 15'000
3180 3180
793 794
34'800.00 15'000.00 14'001.00 12'001.00 9'000.00 6'000.00 10'000.00 8'891.40 6'375.80 5'800.00 4'453.00 3'894.25 4'300.00 2'915.00 759'120.35 2'935.25 407'565.55
32'000 19'000 18'000 13'000 11'000 8'000 7'000 11'000 11'000 6'000 7'000 5'000 6'000 3'000 770'000 9'000 450'000
3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3181
795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 807 809 812 900 918
152'920.60 16'769.45 26'459.75 725.60 1'000.00
152'000 55'000 30'000 2'000 1'000
3183 3184 3185 3190 3191
133'920.20 73'470.55 322.80
64'000 169'000 68'000 50'000
3193 3193 3193 3193
1 2 3 4
Amt für Natur und Umwelt Verwaltungsgericht Grundbuchinspektorat und Handelsregister Tiefbauamt Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Drucksachen- und Materialzentrale Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit Amt für Wald Amt für Raumentwicklung Schätzungsbezirk 5 Graubünden Sport Schätzungsbezirk 4 Kantonsbibliothek Amt für Schätzungswesen Standeskanzlei, Ratssekretariat Schätzungsbezirk 7 Amt für Kultur Bündner Kantonsschule Bündner Kunstmuseum Schätzungsbezirk 2 Bündner Natur Museum Diverse Frankaturen Staka Amt für Informatik Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Aufwand Datenschutz Entschädigung für Übersetzungen Mehrwertsteuer Verschiedene Sachaufwendungen Beitrag an Schweizerischer Verein für Rechtsinformatik Internationale Institutionen Nationale Institutionen Lobbying Projekt "Brain Drain"
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
32'000 20'000 35'000
2'0002'0002'000-
20'000 40'000
2'0002'000-
21'000 14'000
2'0001'000-
30'000 18'000 17'000 12'000 10'000 7'000 6'000 10'000 10'000 5'000 6'000 4'000 5'000 2'000 750'000 8'000 450'000
2'0001'0001'0001'0001'0001'0001'0001'0001'0001'0001'0001'0001'0001'00020'0001'000-
152'000 35'000 30'000 2'000 1'000 55'000 170'000 63'000
17:28
20'000-
9'0001'000+ 5'00050'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 6
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 117'089.00 117'089.00 265'000.00
Fr. 140'000 140'000
265'000.00
130'000.00
130'000
1'500.00
270'046.45
Fr. 3194 3194 3300
01
3300
106
3651 3902 3909
189'000
3910
27'435.70
3911
25'120.15 936.75
3917 3924 4310
100
4310
140
4311
100
4311
140
4340
100
4340
140
4362 4362
100
88'112.70
4362
140
11'307.45
4367
40'000 17'743.00 40'000 48'050.85 20'000.00
100'000
138'691.25 195'180.25 107'067.55
200'000 200'000
Kredit der Regierung Regierung Abschreibung uneinbringlicher Forderungen Abschreibung uneinbringlicher Forderungen MWST Normalsatz Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Staats- und Kanzleigebühren MWST 0 % Staats- und Kanzleigebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Legalisationsgebühren MWST 0 % Legalisationsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung Dritter für Dienstleistungen MWST 0 % Vergütung Dritter für Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückvergütungen Frankaturen Rückvergütungen Frankaturen MWST 0% Rückvergütungen Frankaturen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Sozialversicherungen
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
140'000 140'000
130'000
3'000
3'000+
214'000
25'000+
20'000
20'000-
40'000
100'000
100'000 100'000
100'000100'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
7
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
11'307.45
4367
100
6'211.45
4368
100
265'000.00 265'000.00
402'000 402'000
4390 4390
106
245'000.00
262'000
4605
100
62'000.00
62'000
4903
62'000.00
62'000
4903
100
99'828.70
90'000 90'000
4904 4904
100
4904
140
99'828.70 38'148.60
40'000
4932
38'148.60
40'000
4932
100
1202 1'752'298.08 1'952'027.80 199'729.72+ 583'861.65 583'861.65 46'794.60
Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss 3010 3010 3030
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
402'000 402'000 305'000
43'000+
62'000 62'000
90'000 90'000
25'000
15'000-
25'000
15'000-
1'790'000
142'000158'000-
Drucksachen- und Materialzentrale
1'729'000 1'948'000 219'000+ 573'000 573'000 46'000
Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt MWST Normalsatz Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0 % Vergütung der SF-Strassen für Frankaturen Vergütung der SF-Strassen für Frankaturen MWST 0% Vergütung von AVIG für Frankaturen Vergütung von AVIG für Frankaturen MWST 0% Vergütung von AVIG für Frankaturen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Abteilungen Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Abteilungen MWST 0%
520
Gehälter des Personals Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen
1'587'000 203'000 545'000 545'000 46'000
17:28
28'00028'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 8
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
46'794.60
46'000
3030
44'935.70 44'935.70 964.10 13'834.20 924'390.81 649'633.35 271'456.00 3'301.46
46'000 46'000 1'000 6'000 930'000 650'000 280'000
3040 3040 3050 3092 3100 3100 3100 3100
18'534.00 18'534.00
10'000 10'000 13'000
3110 3110 3111
3'438.15
1'000
3150
3'438.15
1'000
3150 3162
1'017.90 1'017.90 813.70
1'000 1'000 7'000
7'033.27 2'000.00
2'000
3170 3170 3185 3199 3300 3909
43'505.50
37'000
3910
2'992.50
3911
2'992.50
3911
6'118.15 3'184.25
3917 3924
525
526
300 400 465
402
460
528
660
Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Drucksachen und Büromaterial für Dritte Handelswarenaufwand Direkteinkauf Handelswarenaufwand aus Lager Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen Anschaffung von Büromaschinen Aufwand Büromaschinen Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Unterhalt der Büromaschinen und -geräte für die Verwaltung - Sammelkonto Reparaturen Büromaschinen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Reise- und Spesenentschädigungen Mehrwertsteuer Übriger Sachaufwand Abschreibungen Warenlager Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
46'000 44'000 44'000 1'000 3'000 840'000 590'000 250'000
3'00090'00060'00030'000-
9'000 9'000 5'000
1'0001'0008'000-
3'000
2'000+
3'000 1'000
2'000+ 1'000+
1'000 1'000 2'000 1'000
5'0001'000+
2'0002'000-
2'00050'000
17:28
13'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 9
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
48'879.60
56'000
3930
11'475.60 8'049.60
10'000
4351 4351
100
100
3'426.00
10'000
4351
140
140
1'124'805.00
1'155'000
4352
300'000.00
4352
100
140
824'805.00
1'155'000
4352
806'447.20
783'000
4353
3'794'005.95-
4'600'453.15
783'000
4353
100
4353
140
9'300.00
4354
9'300.00
4354
100
Vergütungen an verschiedene Dienststellen für verkaufte Druckschriften Verkauf Büromaschinen an Dritte Verkauf Büromaschinen an Dritte Lieferungen an Dienststellen MWST 0% Verkauf Büromaschinen an Dritte Verkauf an Dritte automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verkaufserlös für Drucksachen, Büromaterial und Fotokopien mit Dritten Verkaufserlös für Drucksachen, Büromaterial und Fotokopien mit Dritten MWST 0% Verkaufserlös für Drucksachen, Büromaterial und Fotokopien mit Dritten automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial MWST 0% Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaschinen Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaschinen MWST 0%
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
36'000
Vorjahresbudget Fr. 20'000-
10'000
10'000
1'030'000
125'000-
1'030'000
125'000-
740'000
43'000-
740'000
43'000-
10'000
10'000+
10'000
10'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
10
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 2
441'874'621.49 261'698'116.20 180'176'505.29-
443'891'000 259'824'000 184'067'000-
2000 1'790'630.80 59'045.85 1'731'584.95-
2'082'000 71'000 2'011'0005'000
3003
1'237'384.15 98'249.00
1'364'000 108'000
3010 3030
111'039.20 1'788.60 17'113.15 25'894.55
125'000 1'000 16'000 35'000 26'000
3040 3050 3092 3100 3111
1'000
3113
3'000 6'000
3118 3162
6'730.90 35'386.75
11'000 59'000
3170 3180
806.75
15'000
3182
63'180.00
63'000
3191
50.00
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
461'500'000 264'711'000 196'789'000-
17'609'000+ 4'887'000+
Departements-Sekretariat Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
1'124.60
/
DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
Entschädigung an Arbeitsgruppen und Gremien Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten Mitgliederbeitrag an die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)
2'060'000 64'000 1'996'000-
22'0007'000-
5'000 1'357'000 111'000
7'0003'000+
120'000 1'000 13'000 35'000 24'000
5'0003'0002'000-
1'000 8'000 11'000
5'000+ 5'000+
11'000 66'000
7'000+
15'000 65'000
17:28
2'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
11
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
40'300.00
40'000
3193
1'293.55 25'668.65 39'000.00
14'000 60'000 40'000
3194 3199 3650
900.00 3'000.00
5'000
3902 3909
60'042.10
85'000
3910
10'442.00
3911
10'665.65 571.20 18'166.00 294.15
3917 3924 4310 4368
1'450.00 135.70 39'000.00
25'000
5'000 1'000 40'000
4370 4390 4392
21
2'064'253.92 2'428'471.10 364'217.18+
2'067'000 2'082'000 15'000+
Beitrag an die Konferenz der kantonalen Fürsorgedirektoren Aufwand für die Registerharmonisierung Übriger Sachaufwand Beiträge an verschiedene Institutionen: Verwendung der Bettagskollekte Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Gebühren für Amtshandlungen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Ertrag aus Bussen Übrige Erträge Ertrag der Bettagskollekte
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
40'000 20'000 40'000 40'000
6'000+ 20'000-
4'000
1'000-
73'000
12'000-
20'000
5'000-
3'000 1'000 40'000
2'000-
INNERES (bis 31.12.2006) Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss
2'031'000 2'182'000 151'000
17:28
36'000100'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
12
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 2107
2'067'000 2'082'000 15'000+
1'641'029.90 4'800.00
1'683'000
30 3000
1'385'999.60 110'894.40
1'430'000 113'000
3010 3030
129'784.50 2'135.60 7'415.80 53'924.17 38'064.72
127'000 2'000 11'000 164'000 30'000 47'000
3040 3050 3092 31 3100 3111
4'000 5'000 53'000
3118 3151 3162
8'000 10'000
3170 3180
5'000
3181
2'000 8'000 8'000
3185 3199 33 3300 3300
100
3300
106
3300
140
8'074.35 4'391.90
351.40 3'041.80 5'088.00 5'088.00 4'446.00 642.00
8'000
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Grundbuchinspektorat und Handelsregister
2'064'253.92 2'428'471.10 364'217.18+
Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss
2'031'000
Total Personalaufwand: Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuchverwalter Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Total Sachaufwand: Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Büromobiliaraufwand Unterhalt von Informatik-Komponenten Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten Mehrwertsteuer Übriger Sachaufwand Total Abschreibungen: Abschreibungen uneinbringliche Gebühren Abschreibungen uneinbringliche Gebühren MWST 0 % Abschreibungen uneinbringliche Gebühren MWST Normalsatz Abschreibungen uneinbringliche Gebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung
1'629'000
54'000-
1'378'000 112'000
52'0001'000-
2'182'000
36'000100'000+
151'000
127'000 1'000 11'000 169'000 38'000 32'000
1'0005'000+ 8'000+ 15'000-
4'000 63'000
17:28
5'00010'000+
8'000 10'000 10'000
5'000+
4'000 8'000 8'000 8'000
2'000+
8'000+
8'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 13
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
158'522.40
135'000
3500
205'689.45 5'400.00 3'000.00
77'000 1'000
39 3902 3909
137'646.95
76'000
3910
35'584.60
3911
11'579.70 12'478.20 2'428'471.10
3917 3924 43 4310
100
2'082'000
1'059'188.00
900'000
4310
140
473'684.90 3'239.95
430'000
4311 4311
100
4311
106
4311
140
4316
100
4316
140
4317
100
754.15 469'690.80
430'000
240.00 149'101.00
150'000
84'530.00-
537'610.00
470'000
4317
140
30'741.00
30'000
4340 4340
02
100
Anteil des Bundes an Handelsregistergebühren Total interne Verrechnungen: Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Total Entgelte: Handelsregistergebühren MWST 0 % Handelsregistergebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Kanzleigebühren Kanzleigebühren MWST 0 % Kanzleigebühren MWST Normalsatz Kanzleigebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Bäuerliches Bodenrecht MWST 0 % Bäuerliches Bodenrecht automatische Mehrwertsteuerabrechnung Grundstückerwerb durch Personen im Ausland MWST 0 % Grundstückerwerb durch Personen im Ausland automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütungen für Dienstleistungen Verifikationen MWST 0 %
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
135'000 90'000
13'000+
1'000 89'000
13'000+
2'182'000 900'000
100'000+ 900'000+ 900'000-
430'000 430'000
430'000+
430'000165'000
165'000+ 150'000-
450'000
450'000+
470'000-
35'000 5'000
5'000+ 5'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 14
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 3'300.00
13'200.00
Fr. 5'000
20'000
7'500.00
6'741.00
5'000
486.20
750.00
750.00
1'000
1'000
84'290.00
Fr. 4340
02
140
4340
03
100
4340
03
140
4340
04
140
4340
05
100
4340
05
140
4368
100
4370 4370
100
4370
140
4390
100
140
176'610.00
100'000
4390
300.00
1'000
4391
300.00
1'000
4391
100
Verifikationen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Inspektionen MWST 0 % Inspektionen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Grundbuchverwalterprüfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rechtliche Beratungen MWST 0% Rechtliche Beratungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Ertrag aus Bussen Ertrag aus Bussen MWST 0% Ertrag aus Bussen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Einnahmen aus Vergleichen und Prozessführungen mit ausländisch beherrschten Aktiengesellschaften MWST 0 % Einnahmen aus Vergleichen und Prozessführungen mit ausländisch beherrschten Aktiengesellschaften automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aussergerichtlicher Entschädigungen Ertrag aussergerichtlicher Entschädigungen MWST 0%
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr. 5'000-
20'000
20'000+ 20'000-
10'000
10'000+ 5'000-
1'000 1'000
1'000+ 1'000-
200'000
200'000+
100'000-
1'000 1'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
15
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 22
283'264'178.65 225'412'708.85 57'851'469.80-
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
2210
14'031'541.83 6'109'539.15 7'922'002.68-
14'899'000 6'122'000 8'777'000-
9'362'318.75 4'620.00 5'454'705.20
9'651'000 7'000 5'737'000
30 3001 3010
20'494.00
50'000
3012
122'499.30
83'000
3013
2'449'722.15 637'332.70
2'367'000 660'000
3020 3030
617'817.40 12'792.30 4'766.45 32'603.30 4'965.95 3'532'132.23 164'427.17 150'023.40 16'489.20 20'556.05 525.10
651'000 12'000 7'000 65'000 12'000 3'828'000 140'000 90'000 24'000 5'000 1'000 56'000
3040 3050 3060 3092 3099 31 3100 3108 3108 3108 3109 3111
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
VOLKSWIRTSCHAFT
275'470'000 222'053'000 53'417'000-
277'713'000 226'196'000 51'517'000-
2'243'000+ 4'143'000+
Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
01 02 03
Total Personalaufwand: Entschädigung der Kommissionen Gehälter des Verwaltungs- und Betriebspersonals Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre Entschädigung nebenamtlicher Betriebsberater Gehälter der Lehrkräfte Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Total Sachaufwand: Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Lehrmittel Unterrichtsmaterial Anschaffung EDV (Informatikunterricht) Anschaffung für Sammlung Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen
14'021'000 5'782'000 8'239'0009'705'000 7'000 5'774'000
17:28
878'000340'000-
54'000+ 37'000+
50'000 85'000
2'000+
2'366'000 678'000
1'00018'000+
652'000 9'000 7'000 65'000 12'000 3'657'000 150'000 101'000 24'000 15'000 1'000 45'000
1'000+ 3'000-
171'00010'000+ 11'000+ 10'000+ 11'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 16
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
130'451.25 3'175.70 83'661.85
233'000 5'000 75'000
3113 3113 3113
01 02 03
112'015.15 4'472.55 49'084.75 97'615.03 139'311.35 190'513.28 88'087.65 22'466.47 34'193.05 27'447.18 10'542.89 6'745.007'127.0047'599.65 40'517.75 347'325.41 57'567.93 4'300.8541'496.00 28'590.95 16'886.73 11'281.80 66'691.00 73'459.45 971.35 35'845.55 341'513.49
36'000 1'000 35'000 119'000 150'000 210'000 60'000 25'000 40'000 20'000 5'000
04 05
45'000 47'000 302'000 75'000 15'000 35'000 25'000 5'000 15'000 65'000 60'000 2'000 33'000 636'000
3113 3113 3116 3120 3121 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3132 3135 3135 3135 3135 3135 3135 3135 3135 3135 3141
24'000 70'000
3151 3152
93'000 28'000
3160 3162
50'754.10 83'574.25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobilien Anschaffung Geschirr, Besteck Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobilien für Gutsbetrieb Anschaffung Fahrzeuge für Gutsbetrieb Anschaffung Industriewäsche, Handtücher Anschaffung von Viehhabe Heizmaterialien Strom und Wasser Zukauf von Futtermittel Zukauf Düngemittel und Stroh Zukauf Schädlingsbekämpfungsmittel Zukauf Saatgut, Pflanzen Eigenproduktion der Wiesen Eigenproduktion der Äcker Eigenproduktion des Waldes Eigenproduktion Dünger Treibstoffe und Schmiermittel Reinigungsmaterial Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial Materialaufwand Handwerksbetriebe Fleisch Brot, Backwaren Milch und Rahm Käse Butter, Fett, Oel Früchte, Gemüse Spezereien Eier Getränke Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt von Maschinen, Geräten, Mobilien und Fahrzeugen Mieten, Pachtzinsen und Weidetaxen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten
145'000 5'000 183'000
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr. 88'000108'000+ 36'000-
1'000 50'000 120'000 150'000 160'000 60'000 25'000 40'000 25'000 10'000
45'000 47'000 330'000 65'000 20'000 35'000 25'000 10'000 15'000 65'000 65'000 2'000 40'000 416'000
15'000+ 1'000+ 50'000-
5'000+ 5'000+
28'000+ 10'0005'000+
5'000+
5'000+ 7'000+ 220'000-
24'000 70'000 93'000 33'000
17:28
5'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 17
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
205'825.35 42'640.10 57'669.55 21'931.30 230'142.30
210'000 75'000 60'000 25'000 198'000
3170 3175 3180 3180 3180
86'867.00 29'027.00 108'741.60 154'347.00 23'979.40 936'554.70 796'660.00
50'000 25'000 120'000 142'000 18'000 1'297'000 804'000
3182 3184 3185 3187 3199 36 3611
56'761.95
91'000
3652
28'762.85
274'000
3653
30'000
3654
33'404.00 6'585.15 14'380.75
50'000 35'000 13'000
3655 3659 3660
200'536.15 2'400.00 14'000.00
123'000 18'000
39 3902 3909
75'063.70
105'000
3910
88'106.50
20'965.95 593'885.60 151'207.20
01 02 03
3911
545'000 120'000
3917 42 4270
100
Reise- und Spesenentschädigungen Exkursionen und Studienwochen Tierarztkosten und Medikamente Kosten für künstliche Besamung Übrige Entschädigung Dienstleistungen Dritter Telefon, Porti und sonstige Gebühren Auswärtige Wäschebesorgung Mehrwertsteuer Aufwand für Kurse und Prüfungen Übriger Sachaufwand Total eigene Beiträge: Beitrag an Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, Zollikofen Beiträge an ausserkantonale berufliche Grundausbildung Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung Beitrag an Dritte für Herdenschutz Übrige Beiträge an private Institutionen Betriebsbeiträge an Sennen für die Molkenprämierung Total interne Verrechnungen: Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Total Vermögenserträge: Mietertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens MWST 0%
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
210'000 65'000 60'000 25'000 223'000
Vorjahresbudget Fr.
10'000-
25'000+
50'000 25'000 120'000 147'000 22'000 493'000
5'000+ 4'000+ 804'000804'000-
91'000 274'000 30'000 50'000 35'000 13'000 166'000
43'000+
15'000
3'000-
151'000
46'000+
545'000 120'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 18
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
26'603.85
20'000
4270
103
416'074.55
405'000
4270
140
3'863'210.50
3'622'000 4'000
43 4325
100
53.75
1'000
4325
106
71'638.65
60'000
4325
140
4326
01
103
4326
01
140
4326
02
106 140
805.00
49'174.00
45'000
4'425.00 283'769.20
255'000
4326
02
13'189.95
5'000
4330
100
306'539.50
300'000
4330
140
25'348.75
35'000
4340
01
106
645'422.00
520'000
4340
01
140
3'760.25
7'000
4340
02
100
93'224.00
35'000
4340
02
140
Mietertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens MWST Beherbergungssatz Mietertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens automatische Mehrwertsteuerabrechnung Total Entgelte: Vergütung des Personals für die Verpflegung MWST 0% Vergütung des Personals für die Verpflegung MWST Normalsatz Vergütung des Personals für die Verpflegung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verpflegung Schüler bei Logis (Beherbergung) MWST Beherbergungssatz Verpflegung Schüler bei Logis (Beherbergung) automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verpflegung Schüler MWST Normalsatz Verpflegung Schüler (automatische Mehrwertsteuerabrechnung Schul- und Kursgelder MWST 0% Schul- und Kursgelder automatische Mehrwertsteuerabrechnung Diverse Dienstleistungen MWST Normalsatz Diverse Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Gebühren und Beiträge MWST 0% Gebühren und Beiträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
20'000
405'000
3'515'000
107'0004'000-
1'000-
70'000
10'000+
20'000
25'000-
233'000
22'000-
15'000
10'000+
300'000 35'000 520'000 7'000 75'000
40'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 19
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
164.60
4341
100
742.65
4341
106
8'153.55
5'000
4341
140
157'547.60
150'000
4350
01
100
18'100.00
50'000
4350
01
140
304'380.10
335'000
4350
02
100
16'610.80
15'000
4350
02
140
6'880.00
10'000
4350
04
100
3'451.40
4350
04
106
160.00
4350
04
140
3'903.00
2'000
4350
05
100
136'378.55
120'000
4350
06
100
12'998.90
30'000
4350
06
140
4350
08
100
4350
09
100
566.85
4350
09
140
53.60
4350
11
100
4350
13
100
4350
13
140
5'003.00 3'000
9'873.30 635.50
15'000
Vergütungen für Telefon und Porti MWST 0% Vergütungen für Telefon und Porti MWST Normalsatz Vergütungen für Telefon und Porti automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rindviehhaltung: Verkaufserlöse MWST 0% Rindviehhaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rindviehhaltung: Milch, Milchprodukte MWST 0% Rindviehhaltung: Milch Milchprodukte automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rindviehhaltung: übriger Ertrag MWST 0% Rindviehhaltung: übriger Ertrag MWST Normalsatz Rindviehheltung: übriger Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung Pferdehaltung: Ertrag MWST 0% Schweinehaltung: Verkaufserlöse MWST 0% Schweinehaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung Schweinehaltung: übirger Ertrag MWST 0% Schafhaltung: Verkaufserlöse MWST 0% Schafhaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung Schafhaltung: übriger Ertrag MWST 0% Bienenhaltung: Ertrag MWST 0% Bienenhalftung: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
5'000 150'000 50'000 335'000 15'000 10'000
2'000 20'000
100'00030'000-
3'000
15'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 20
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
84'699.50
85'000
Fr. 4350
14
100
4350
14
140
4350
15
100
4350
15
140
4350
16
100
1'429.85
4350
16
102
5'163.95
4350
16
106
8'192.10 6'893.00
5'000
432.00 145'268.35
200'000
56'799.90
50'000
4350
16
140
34'526.95
30'000
4350
17
102
4350
17
140
1'228.55 13'208.80
10'000
4350
18
100
25'590.05
20'000
4350
18
106
228'719.10
230'000
4350
18
140
28'741.50-
20'000
4352
106
88'114.00
45'000
4352
140
4354
01
106
4354
01
140
4354
02
106
4354
02
140
75.00 98'660.00
130'000
101'931.60 166'943.00
260'000
Ackerbau: Ertrag MWST 0% Ackerbau: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung Wiesenbau: Ertrag MWST 0% Wiesenbau: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung Obstbau: Ertrag MWST 0% Obstbau: Ertrag MWST reduzierter Satz Obstbau: Ertrag MWST Normalsatz Obstbau: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung Gartenbau: Ertrag MWST reduzierter Satz Gartenbau: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung Weinbau: Ertrag MWST 0% Weinbau: Ertrag MWST Normalsatz Weinbau: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag der Handwerksbetriebe MWST Normalsatz Ertrag der Handwerksbetriebe automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verpflegung Kursteilnehmer MWST Normalsatz Verpflegung Kursteilnehmer automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verpflegung Besucher MWST Normalsatz Verpflegung Besucher automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
85'000
5'000
200'000
50'000 30'000
10'000 20'000 240'000
10'000+
20'000 45'000
130'000 100'000
100'000+
160'000
100'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 21
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
85'845.40
250'000
Fr. 4354
03
100
70'019.70
4354
03
106
91'789.95
4354
03
140
4'060.00
4354
04
103
21'345.00
4354
04
140
4359 4359
100
1'661.85
4359
140
1'030.85-
4360
01
100
5'227.30-
4360
01
102
10'676.10-
4360
01
106
13'160.00 11'498.15
10'000 10'000
209'330.10
170'000
4360
01
140
26'874.80
30'000
4360
02
140
12'609.30
25'000
4367
100
4368
100
4399
01
100
4399
02
102
37'516.15
11'987.65 1'376.20
10'000
Vergütung Nahrungsmittel, Getränke MWST 0% Vergütung Nahrungsmittel, Getränke MWST Normalsatz Vergütung Nahrungsmittel, Getränke automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verpflegung Kursteilnehmer, Besucher bei Logis (Beherbergung) MWST Beherbergungssatz Verpflegung Kursteilnehmer, Besucher bei Logis (Beherbergung) automatische Mehrwertsteuerabrechnung Übrige Verkaufserlöse Übrige Verkaufserlöse MWST 0 % Übrige Verkaufserlöse MWST autom. Abrechnung Vergütung Schüler MWST 0% Vergütung Schüler MWST reduzierter Satz Vergütung Schüler MWST Normalsatz Vergütung Schüler automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung Kursteilnehmer automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Sozialversicherungen und landw. Haushaltszulage MWST 0% Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Diverses MWST 0% Sprunggeld, Spritzmittelverbrauch MWST reduzierter Satz
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
85'000
165'000-
70'000
70'000+
90'000
90'000+
5'000
5'000+
10'000 10'000
170'000 30'000 25'000
10'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 22
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr. 18.00
2'000
Fr. 4399
02
140
4399
03
106
4399
03
140
6'767.30
4399
04
100
12'621.15
4399
04
106
3'338.00 12'590.35
10'000
16'012.35
8'000
4399
04
140
17'049.20
10'000
4399
05
140
4399
06
106
140
2'876.50
870.00
10'000
4399
06
355'763.05 13'281.80
396'000 149'000
46 4603
100
1'374.75
12'000
4604
100
55'000.00 27'500.00
70'000 70'000
4608 4608
100
4608
140
4609
100
27'500.00 44'806.50
35'000
Sprunggeld, Spritzmittelverbrauch automatische Mehrwertsteuerabrechnung Fracht, Futtergeld MWST Normalsatz Fracht, Futtergeld automatische Mehrwertsteuerabrechnung Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten MWST 0% Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten MWST Normalsatz Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten automatische Mehrwertsteuerabrechnung Fernwärme, Heizung, Strom automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vermietung maschinen, Geräte usw. an Dritte MWST Normalsatz Vermietung Maschinen, Geräte usw. an Dritte automatische Mehrwertsteuerabrechnung Total Beiträge für eigene Rechnung: Bundesbeitrag an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung MWST 0% Bundesbeitrag an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung MWST 0% Beitrag des Bundes für Herdenschutz Beitrag des Bundes für Herdenschutz MWST 0% Beitrag des Bundes für Herdenschutz automatische Mehrwertsteuerabrechnung Übrige Beiträge vom Bund MWST 0%
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr. 2'000-
10'000 5'000
5'000+
10'000
2'000+
10'000
10'000
346'000 149'000
12'000
70'000 70'000
35'000
50'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
23
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr. 130'000
241'300.00 1'296'680.00
1'559'000
Fr. 4610
100
4610
140
4930
100
4933 4933
2222
203'015'127.10 192'804'209.60 10'210'917.50-
199'119'000 188'111'000 11'008'00016'000
3000
4'751'307.45 95'739.30
4'878'000 118'000
3010 3012
389'930.20
399'000
3030
445'042.50 52'779.40 42'913.85 74'155.35 16'579.35
464'000 55'000 45'000 96'000 53'000 331'000
3040 3050 3092 3100 3103 3111
16'000
3113
5'000
3118
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
80'000
50'000-
1'267'000
292'000-
109'000
109'000+
109'000
109'000+
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
8'265.00
3'270.70
100
Beiträge anderer Kantone an Schule MWST 0% Beiträge anderer Kantone an Schule automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung des Amtes für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung MWST 0% Vergütung vom Amt für Höhere Bildung für Lehrgänge Vergütung vom Amt für Höhere Bildung für Lehrgänge 0% MWST
Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen Gehälter des Personals Entschädigung an Viehexperten und Kontrolleure Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Kartenmaterial und Geodaten Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand
204'035'000 192'463'000 11'572'000-
4'916'000+ 4'352'000+
17'000
1'000+
4'898'000 126'000
20'000+ 8'000+
414'000
15'000+
473'000 71'000 48'000 96'000 53'000 342'000
9'000+ 16'000+ 3'000+
16'000 5'000
17:28
11'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14 24
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
19'955.15
21'000
3130
2'817.85
31'000 6'000
3151 3152
307'000
3162
133'672.40 532'121.95
140'000 575'000
3170 318005
151'888.00
165'000
318006 318015
358'189.70
372'000
318020
59'036.40
140'000
318025
27'365.25
70'000
318060
12'787.80 79'415.00
21'000 20'000
3199 3500
499'964.80
600'000
3625
67'379.00 2'822'018.60
60'000 3'425'000
365001 365090
1'447'851.05
1'300'000
3720
68'175.00 18'173'944.00 171'527'607.85 124'237.00 11'700.00 433'059.90
70'000 18'000'000 167'000'000 150'000 170'000
375005 375010 375035 375040 3902 3910
Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Verwaltungskosten landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe Entschädigung für die Kontrolle der Luftseilbahnen Entschädigung für Nachführung der Übersichtspläne Diverse Aufwendungen für das GISKompetenzzentrum Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Anteil des Bundes an Subventionsrückerstattungen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung (PV) Betriebsbeiträge nach WEG Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft Durchl. Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung (PV) Durchl. Betriebsbeiträge nach WEG Durchl. Sömmerungsbeiträge Durchl. Direktzahlungen Durchl. Ackerbaubeiträge Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
25'000
4'000+
37'000 6'000
6'000+
325'000
18'000+
146'000 550'000
6'000+ 25'000-
500'000 180'000
500'000+ 15'000+
372'000 130'000
10'000-
72'000
2'000+
26'000 20'000
5'000+
600'000 40'000 3'364'000
20'00061'000-
1'110'000
190'000-
50'000 18'100'000 171'500'000 130'000
20'000100'000+ 4'500'000+ 20'000-
193'000
23'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 25
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
335'307.55
3911
31'074.65 15'575.10 200'000.00
3917 3924 3992
235'694.80
190'000
4311
100
9'299.00
4'000
4314
100
216'334.30
214'000
4340
100
39'412.50 39'412.50
15'000 15'000
4349 4349
100
1'847.20 1'847.20
20'000 20'000
4350 4350
100
2'621.50 2'621.50
5'000 5'000
4360 4360
100
123'255.00
35'000
4361
100
4368
100
4600
100
4690 4690
100
7'090.40
19'900.00
36'120.00 36'120.00
18'000
Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Zuweisung an SF-Tierseuchenfonds für BVD-Sanierung Gebühren für die Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen MWST 0 % Diverse Gebühren MWST 0 % Vergütungen Dritter für landwirtschaftliche Kontrollen MWST 0% Vergütungen für übrige Dienstleistungen Vergütungen für übrige Dienstleistungen MWST 0 % Ertrag aus Abgabe von Geodaten Ertrag aus Abgabe von Geodaten MWST 0 % Rückerstattung Dritter Rückerstattung Dritter MWST 0 % Rückerstattung von Beiträgen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung MWST 0% Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Bundesbeitrag für Nachführung der Triangulation und Übersichtspläne MWST 0 % Übrige Beiträge Übrige Beiträge MWST 0%
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
200'000
Vorjahresbudget Fr.
10'000+
4'000 235'000
21'000+
15'000 15'000 11'000 11'000
9'0009'000-
2'000 2'000
3'0003'000-
35'000
5'000
13'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 26
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
1'066'635.35
970'000
470001
100
18'173'944.00
18'000'000
470010
100
171'527'607.85
167'000'000
470035
100
124'237.00
150'000
470040
100
381'215.70
330'000
4720
100
68'175.00
70'000
4725
100
765'000.00
1'081'000
4909
765'000.00
1'081'000
4909
5'820.00
9'000
4931
5'820.00
9'000
4931
100
100
Durchl. Beiträge vom Bund für GrundbuchVermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke (PV) MWST 0 % Durchl. Sömmerungsbeiträge vom Bund MWST 0 % Durchl. Direktzahlungen vom Bund MWST 0 % Durchl. Ackerbaubeiträge vom Bund MWST 0 % Durchl. Beiträge von Gemeinden für Grundbuchvermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke (PV) MWST 0 % Durchl. Betriebsbeiträge von Gemeinden zur Förderung des Wohnungsbaues MWST 0 % Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum MWST 0% Vergütung des ALT für Kontrolle der Primärproduktion Vergütung des ALT für Kontrolle der Primärproduktion MWST 0%
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
800'000
170'000-
18'100'000
100'000+
171'500'000
4'500'000+
130'000
20'000-
310'000
20'000-
50'000
20'000-
1'056'000
25'000-
1'056'000
25'000-
10'000
1'000+
10'000
1'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
27
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 2230
10'218'845.55 4'245'610.15 5'973'235.40-
10'426'000 4'137'000 6'289'000-
11'775.00
9'000
3000
4'199'625.85 57'051.40 373'001.20 363'705.60
4'524'000 47'000 329'000 468'000
3010 3012 3013 3030
344'538.40 7'460.20 64'239.75 90'714.67
371'000 8'000 79'000 90'000 60'000
3040 3050 3092 3100 3111
324'874.29
290'000
3113
345'198.29 97'374.05
30'000 340'000 160'000
3118 3130 3152
99'000
3162
194'048.00 73'267.55
180'000 69'000
3170 3180
718.80 1'552.25
1'000 5'000
3182 3183
26'283.95 36'682.40
18'000 103'000
3185 3186
10'244.10
15'000
3199
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Entschädigung der Kommissionen für Tierversuche Gehälter des Personals Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre Entschädigung der Fleischkontrolleure Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen Büromobiliaraufwand Verbrauchsmaterialien Unterhalt von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung an Experten und Kosten für Untersuchungen Porti und sonstige Gebühren Aufwand Vernichtung und Entsorgung von Giften Mehrwertsteuer Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand
10'168'000 4'195'000 5'973'000-
258'00058'000+
18'000
9'000+
4'591'000 2'000 270'000 401'000
67'000+ 45'00059'00067'000-
385'000 5'000 89'000 90'000 67'000
14'000+ 3'00010'000+ 7'000+
290'000 5'000 440'000 160'000
25'000100'000+
77'000
22'000-
240'000 86'000
60'000+ 17'000+
3'000 3'000
2'000+ 2'000-
28'000 50'000
10'000+ 53'000-
15'000
17:28 160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 28
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
4'200.00 5'000.00
2'000
3902 3909
205'720.30
182'000
3910
56'392.80
3911
33'090.90 35'501.30 5'820.00
3917 3924 3931
9'000
248'814.20
3961
946'000.00
946'000
3992
386'880.30
417'000
3994
556'356.65
525'000
3995
1'112'713.35
1'050'000
3996
1'816'195.00 1'816'195.00
1'730'000 1'730'000
4070 4070
140
221'475.90
270'000
4310
140
828'403.90
811'000
4311
828'403.90
811'000
4311
5'573.00
10'000
4313
140
Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an ALG für Kontrolle der Primärproduktion Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung Zuweisung Kostenbeitrag an die SF Tierseuchenbekämpfung Zuweisung Kostenanteil Tierkörperbeseitigung an die Tierseuchenbekämpfung Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Tourismusförderung Steuern auf gebrannten Wassern Steuern auf gebrannten Wassern automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung für übrige Untersuchungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
2'000 217'000
35'000+
10'000
1'000+
600'000
346'000-
417'000 536'000
11'000+
1'071'000
21'000+ 1'757'000 1'757'000
27'000+ 27'000+
230'000
40'000-
811'000 811'000
3'000
7'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Art von
Budget 2011
19-MAY-14 29
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
5'573.00
10'000
4313
140
221'255.40
293'000
4360
140
17'585.75 80.00
13'000
4365 4365
106
17'505.75
13'000
4365
140
4368
100
4370
140
4931
100
4931
140
4'614.30
5'820.00
15'000
1'124'686.90 995'000
2231
4'571'132.45 4'571'132.45
4'489'000 4'489'000
Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückvergütung von Aufwendungen für Fleischkontrolleure automatische Mehrwertsteuerabrechnung Diverse Rückerstattungen Diverse Rückerstattungen MWST Normalsatz Diverse Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Bussen im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung MWST 0% Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung
3012 44'528.40
65'000
3030
936.00 10'967.20 47'144.40 213'892.45
14'000 60'000 250'000
3050 3100 3130 3131
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
3'000
7'000-
250'000
43'000-
15'000
2'000+
15'000
2'000+
4'000
11'000-
1'125'000
130'000+
3'720'000
769'000769'000-
Tierseuchenbekämpfung Spezialfinanzierung Aufwand Ertrag Entschädigung der nebenamtlichen Funktionäre Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Unfallversicherungsbeiträge Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Impfstoffe und Desinfektionsmittel Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen
17:28
3'720'000
57'000
57'000+
25'000
40'000-
1'000 14'000 60'000 250'000
1'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 30
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
20'082.45 802'175.90
20'000 1'200'000
3170 3180
61'628.00 112.55 91'046.00 20'799.16 102'465.40 1'098'061.30
60'000 3'000 100'000 27'000 120'000 1'250'000
3181 3184 3198 3199 3650 3651
1'098'061.30
1'240'000
3651
1
10'000
3651
2
87'991.90 817'321.59
100'000 195'000
3655 3800
27'292.85 1'124'686.90 118'408.50
30'000 995'000 120'000
3926 3930 4310
140
17'842.65
1'000
4311
140
66'272.40
30'000
4312
140
26'115.40 1.60-
35'000
4360 4360
100
26'117.00
35'000
4360
140
298'047.60 298'047.60
300'000
4600 4600
100
4600
140
300'000
Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung an Tierärzte für Untersuchungen Übrige Entschädigungen an Dritte Aufwendungen für Massnahmen BSE Sachaufwand für Bundesaufgaben Übriger Sachaufwand Beiträge für Tierverluste Betriebsbeiträge an Tierkörperbeseitigungsstellen vom Kanton, den Gemeinden und der Metzgerschaft gemeinsam zu finanzieren Art. 9 Abs. 2,3 Vet.Gesetz vom Kanton allein zu finanzieren Art. 9 Abs. 1 Vet.Gesetz Diverse Beiträge Einlage in das Bestandeskonto Tierseuchenbekämpfung SF Vergütung an HBA für Raumaufwand Vergütung an ALT für Arbeiten Taxen für ausserkantonales Sömmerungsvieh automatische Mehrwertsteuerabrechnung Gebühren für Viehhandelspatente automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verschiedene Gebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Diverse Einnahmen Diverse Einnahmen MWST 0 % Diverse Einnahmen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung MWST 0% Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
25'000 350'000
5'000+ 850'000-
140'000 3'000 100'000 50'000 90'000 1'250'000
80'000+
23'000+ 30'000-
1'240'000
10'000 100'000 195'00080'000 1'125'000
50'000+ 130'000+ 120'000
1'000 45'000
15'000+
35'000
35'000 300'000-
300'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 31
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
796'293.50
808'000
4620
140
372'354.45
483'000
4621
372'354.45
483'000
4621
140
993'945.20
999'000
4690
140
348'572.60
350'000
4691
348'572.60
350'000
4691
140
4800 399.85 399.85
4931 4931
100
946'000.00
4990
100
4990
140
200'000.00 200'000.00
4992 4992
100
386'880.30
4994
100
4994
140
946'000
417'000
Beiträge von Gemeinden an die Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Beiträge von Tierbesitzern an die Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Entnahme aus dem Bestandeskonto Tierseuchenbekämpfung SF Anteil an CO2-Abgabe Anteil an CO2-Abgabe MWST 0% Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung MWST 0 % Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Kostenbeitrag des ALG für BVD-Sanierung Kostenbeitrag für BVD-Sanierung MWST 0% Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung MWST 0 % Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
510'000
Vorjahresbudget Fr. 298'000-
483'000 483'000
623'000
376'000-
350'000 350'000
536'000
536'000+
600'000
346'000-
417'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
32
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 2240
2'559'200.75 1'603'899.05 955'301.70-
2'734'000 1'418'000 1'316'000-
1'625.00 1'949'377.15 156'498.50
8'000 1'999'000 161'000
3000 3010 3030
188'916.60 3'065.20 1'842.10 22'582.50
205'000 3'000 27'000 30'000 42'000
3040 3050 3092 3100 3111
5'000
3113
17'000 1'000 1'000 5'000
3118 3151 3152 3162
42'361.95 37'804.00
53'000 70'000
3170 3181
7'851.50 1'874.00
10'000 2'000
3199 3650
50'000.00
50'000
3651
1'200.00 45'408.55
45'000
3902 3910
1'416.50
456.80
28'362.75
3911
11'956.90
3917
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
2'767'000
Entschädigung der Kommissionen Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt von technischen Geräten Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Betriebsbeiträge an private Institutionen zur Förderung der Heimarbeit Betriebsbeitrag an den Verein Vollzug flankierende Massnahmen Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten
6'000 2'049'000 169'000
2'00050'000+ 8'000+
213'000 2'000 20'000 30'000 37'000
8'000+ 1'0007'000-
1'471'000 1'296'000-
33'000+ 53'000+
5'000-
5'000 17'000 1'000 1'000 6'000
1'000+
53'000 65'000
5'000-
10'000 2'000 30'000
20'000-
51'000
6'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
33
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
6'600.75 210'294.00 71'171.50 271'104.05
185'000 45'000 250'000
3924 4310 4310 4340
61'400.00
50'000
4361
880.40
1 2
4368
80'090.00 5'192.30 216'670.00
50'000 3'000 225'000
4370 4390 4502
687'096.80
610'000
4930
2241
14'852'975.37 12'749'326.35 2'103'649.02-
Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Arbeitsbedingungen Arbeitsinspektorat Entschädigung für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen Rückerstattung für den Vollzug der flankierenden Massnahmen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Ertrag aus Bussen Übrige Erträge Rückerstattung vom Bund für den Vollzug der flankierenden Massnahmen Vergütung von AVIG und für Personalaufwand
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
1'045.00
4'000
3000
9'325'717.05 749'257.80
9'901'000 805'000
3010 3030
712'569.30 15'214.30
763'000 15'000
3040 3050
34'835.05 3'534.65 3'920.40 27'380.00 33'384.00 53'513.40
82'000 10'000 35'000 37'000 35'000 72'000
3092 3092 3092 3092 3100 3100
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
180'000 45'000 255'000
5'000-
45'000
5'000-
63'000 3'000 240'000
13'000+
640'000
30'000+
5'000+
15'000+
Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG)
16'136'000 13'638'000 2'498'000-
251 601 605 109 151
Entschädigung an die Tripartite Kommission Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherung Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals Reisekosten Schulungskosten Ausbildung mit eidg. Fachausweis Miete/Leasing von Investitionsgütern Büromaterialkosten
17:28
16'449'000 13'956'000 2'493'000-
313'000+ 318'000+
2'000
2'000-
10'210'000 848'000
309'000+ 43'000+
780'000 11'000
17'000+ 4'000-
70'000 6'000 33'000 31'000 35'000 70'000
12'0004'0002'0006'0002'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 34
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 5'032.65
Fr. 10'000 5'000 75'000
654 039 304 352
7'000
3100 3111 3111 3111 3113
45'000 5'000 1'000 4'000 40'000 50'000 1'000 49'000 155'000
3113 3113 3118 3118 3151 3162 3162 3170 3170 3170 3180
105 106 103 104
3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3182 3182 3189 3199 3199 3199 3199 3199 3199 3199
032 033 036 037 1130 1812 651 653 654 657
1'932.30 300.00
42'718.00 42'718.00 59'148.32 17'003.30 8'452.70 3'723.00 860.80
4'170.00 24'938.52 5'159.45 5'159.45 908.45 40'982.20 1'617.75 7'000.00 1'076.75 1'147.90 407.90
Fr.
35'000 12'000 4'000 7'000 2'000 2'000 3'000 10'000 80'000 4'000 4'000 1'000 60'000 3'000 1'000 7'000 1'000 1'000 1'000
039 401 035 251
201
021 039 051 070 080 083
PR-Kosten Andere Kosten IIZ Anschaffungen Hardware Anschaffungen Software inventarisiert Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromaschinen inventarisiert Büromaschinen nicht inventarisiert Mobiliar inventarisiert Mobiliar nicht inventarisiert Unterhalt von Informatik-Komponenten Andere Kosten IIZ Wartung Hard- und Software Reise- und Spesenentschädigungen Tripartite Kommission Reisekosten Entschädigung an Dienstleistungen Dritter Soziale Beratung Kosten der Abklärung Beratungsdienstleistungen Organisationsentwicklung Honorare Personalrekrutierung Umzugskosten Diverse Verwaltungskosten PR-Kosten EURES Projekte Telefon, Porti und sonstige Gebühren Telefon- und Postgebühren Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Personalrekrutierung Andere Kosten IIZ Mieten Energie/Entsorgung Reinigung und Unterhalt Aktenentsorgung
10'000 5'000 46'000 19'000
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
29'00019'000+ 7'000-
7'000
7'000+
39'000 7'000 2'000
6'0002'000+ 1'000+ 4'0005'000+
45'000 50'000 1'000 49'000 108'000 30'000 12'000 4'000 4'000 2'000 1'000 2'000 8'000 45'000 2'000 2'000 1'000 54'000 3'000 1'000 7'000 1'000 2'000 1'000
17:28
47'0005'000-
3'0001'0001'0002'00035'0002'0002'0006'000-
1'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 35
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
1'106.75
Fr. 3199
104
1'457.90
2'000
3199
110
1'394.30 1'103.70
1'000
3199 3199
151 308
3199 3199 3199 3199 3199 3199 3650
401 653 654 656 657 660
3902 3902 3902 3904
001 1110 601
1510 201
102.20 3'658.65 4'887.40 16'021.00
1'939'734.90
10'000 23'000 10'000 2'180'000
69'300.00 70'000 4'800.00 99'828.70
90'000
99'828.70 257'000.00
90'000 335'000
3904 3904 3905
95'000.00 76'000.00 86'000.00 131'507.80
105'000 80'000 150'000 152'000
3905 3905 3905 3910
01 02 03
1730 1751 1770 501
33'736.70
3910 3910 3910 3910 3911
33'736.70 47'525.75
3911 3917
1710 1510
1'350.00 152'000 130'157.80
Anschaffungen Mobiliar nicht inventarisiert Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar/Maschinen) Büromaterialkosten Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert Wartung Hard- und Software Diverse Verwaltungskosten PR-Kosten Informationstage EURES-Projekte Kosten für personalpolitische Massnahmen Beiträge an öffentliche Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen Gehälter und Löhne Gehälter und Löhne Schulungskosten Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen Posttaxen Telefon- und Postgebühren Vergütung an Querschnittsämter für Dienstleistungen an Finanzverwaltung an Finanzkontrolle an Personalamt Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Wartung Hard- und Software Datenleitungskosten AVAM/ASAL Diverse EDV-Kosten Datenleistungskosten AVAM/ASAL Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Anschaffung invent. Hardware Posttaxen
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
2'000
1'000
8'000 23'000 4'000 1'000 2'210'000 65'000 9'000 90'000
2'0006'0001'000+ 30'000+ 65'000+ 70'0009'000+
90'000 346'000
90'00090'000+ 11'000+
108'000 83'000 155'000 156'000
3'000+ 3'000+ 5'000+ 4'000+
152'000156'000
17:28
156'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 36
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 13'076.05 13'076.05 476'426.40
476'426.40 576'499.40 105'786.45 314.85-
Fr.
552'000
526'000 26'000
610'000 5'125.80 11'225.00
8'000
3'041'543.00
2'944'000
64'044.55 64'044.55 504.40 3'871.00 1'220.00
2'000
Fr. 3924 3924 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3930 3930 3930 3930 3930 3931 4360 4360 4367 4367 4368 4390 4390
1'366.90 1'284.10 1'880'616.90
2'000 2'025'000
4390 4390 4500
7'709'162.25
8'594'000
4600
38'375.10
62'000
4903
11'209.15
11'000
4931
1310 051 063 070 080 1210 1990 0001 0005 002 1110 251
004 040 002
108 305 659
Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Anschaffung invent. Mobiliar Vergütung an HBA für Raumaufwand Mieten Umbauten Immobilien nicht inventarisiert Energie/Entsorgung Reinigung und Unterhalt Miete Andere Kosten Gehälter und Löhne Sozialleistungen EO und andere Versicherungsleistungen Gehälter und Löhne Reisekosten Vergütung an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden Erträge von Leistungen an Dritte Rückvergütung IIZ Rückerstattung von Sozialversicherungen EO und andere Versicherungsleistungen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Übrige Erträge Erlös aus Verkauf von Mobiliar und Büromaschinen Erlös aus Hardwareverkäufen Ertrag aus Rückzahlungen VKE Rückerstattung vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse Beiträge der Arbeitslosenversicherung für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen und Amtsstelle Kostenanteile des Sozialamtes und des Amtes für Berufsbildung an IIZ-Koordinationsstelle Anteil an CO2-Abgabe
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
502'000 390'000 20'000 19'000 49'000
Vorjahresbudget Fr.
50'000390'000+ 20'000+ 19'000+ 49'000+ 526'0002'000555'000+ 85'000+
24'000 555'000 85'000
610'00010'000
2'000+ 3'160'000 55'000 10'000 10'000
216'000+ 55'000+ 10'000+ 10'000+
2'000
2'000 2'160'000
135'000+
8'489'000
105'000-
75'000
13'000+
5'000
6'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
37
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 2250
28'629'938.90 2'325'626.90 26'304'312.00-
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
3'595.80
3'000
3000
1'463'633.70 125'291.10
1'618'000 133'000
3010 3030
126'382.80 2'333.50
124'000 2'000 17'000 30'000 10'000
3040 3050 3092 3100 3111
33'113.00
580.00
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Amt für Wirtschaft und Tourismus
22'100'000 3'182'000 18'918'000-
3113 7'000 10'000
3118 3162
49'971.95 174'008.35 2'036.00
46'000 5'000 4'000
3170 3184 3186
547'430.45
615'000
3191
142'111.10 210'129.50 40'894.45 19'645.00
205'000 250'000 80'000 5'000 20'000
3191 3191 3191 3191 3191
02 03 04 05 06
31'111.80
40'000
3191
07
103'538.60 1'072.70
15'000 6'000
3191 3199
08
Entschädigung der Kommission für das Berg- und Schneesportwesen Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Übrige Dienstleistungen Dritter Aufwendungen für das Berg- und Schneesportwesen Aufwendungen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz Statistik Standortpromotion Standortentwicklung Erschliessung von Auslandmärkten Programme von internationalen Organisationen Neue Regionalpolitik / regionale Organisationen Marke Graubünden Übriger Sachaufwand
17:28
21'005'000 3'653'000 17'352'000-
1'095'000471'000+
3'000 1'611'000 138'000
7'0005'000+
133'000 1'000 3'000 30'000 14'000
9'000+ 1'00014'000-
13'000 17'000
6'000+ 7'000+
46'000 10'000 4'000
5'000+
546'000
69'000-
161'000 250'000 90'000 5'000 20'000
44'000-
10'000
30'000-
10'000 6'000
5'000-
4'000+
10'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 38
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
9'610'510.00
200'000
3319
9'610'510.00
100'000 100'000
3319 3319
225'000.00 477'000.00 355'407.40
500'000
362003 362009 362010
2'712'882.70
3'718'000
362011
261'329.00 426'849.65 55'000.00 1'959'614.00 10'090.05
218'000 75'000 85'000 2'282'000 40'000 50'000 668'000 300'000
362011 362011 362011 362011 362011 362011 362011 362011
6'123'000.00 125'000.00
6'277'000 85'000
364001 364002
125'000.00 1'645'000.00
85'000 1'145'000
364002 364003
01 01
364003
02
365005 365006 365006
1
95'000 50'000 45'000
365006
03
38'000.00
20'000.00
01 02
01 02 03 05 07 09 10 11
02
Abschreibungen Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz Beherbergungsbetriebe Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe Beiträge an regionale Organisationen Beiträge an Veranstaltungen Beiträge an Programme von internationalen Organisationen Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz Mitgliedschaften Studien und Konzepte Forschung und Entwicklung Institutionen Kooperationsprojekte Standortentwicklung Veranstaltungen Programme von internationalen Organisationen (PV Regionalpolitik) Beitrag an den Verein Graubünden Ferien Beiträge an Strukturförderprogramme und neue Regionalpolitik mit Beteiligung des Bundes Strukturförderprogramme Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien, Enavant Grischun ordentlich Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien, Konjunkturstabilisirung 2009 an Beherbergungsbetriebe Beiträge an Betriebe Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe Erschliessung von Auslandmärkten
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
200'000 50'000 150'000
50'00050'000+ 500'000-
3'400'000
318'000-
220'000 30'000 55'000 2'363'000 40'000
2'000+ 45'00030'00081'000+
332'000 360'000 6'370'000
1'100'000
17:28
50'000336'00060'000+ 93'000+ 85'000-
85'00045'000-
110'000 50'000
15'000+
60'000
15'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 39
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
2'905'476.90
4'180'000
365008
734'771.85 236'391.70 275'685.00
1'348'000 503'000 350'000
365009 365009 365009
01 02
100'000
365009
03
28'500.00 119'513.75
50'000 100'000
365009 365009
04 05
62'718.00
145'000
365009
06
50'000
365009
07
50'000
365009
08
365009 365009
11 12
365009
13
365009 365009
14 15
365009
16
365009
17
365009 365009
18 19
11'963.40
33'000.00
33'000
225'000.00
500'000
366001 3722
Beiträge zur Förderung von wettbewerbsfähigen Tourismusstrukturen innovatives Projekt (VK vom 13.06.2006) Beiträge Regionalpolitik (PV) Tourismusexporte (PV 2008-2011) Industrie- und Dienstleistungsexporte (PV 2008-2011) Exporte aus den Bereichen Bildung/ Gesundheit (PV 2008-2011) Energieexporte (PV 2008-2011) Exporte der natürlichen Ressourcen (PV 2008-2011) Interkantonale Zusammenarbeit (PV 2008-2011) Internationale Zusammenarbeit (PV 2008-2011) Koordination Sektoralpolitik (PV 2008-2011) Tourismusexporte (PV 2012-2015) Industrie- und Dienstleistungsexporte (PV 2012-2015) Exporte aus den Bereichen Bildung/ Gesundheit (PV 2012-2015) Energieexporte (PV 2012-2015) Exporte der natürlichen Ressourcen (PV 2012-2015) Interkantonale Zusammenarbeit (PV 2012-2015) Internationale Zusammenarbeit (PV 2012-2015) Regionalmanagement (PV 2012-2015) Koordination Sektoralpolitiken (PV 2012-2015) Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen Durchl. Beiträge an regionale Organisationen
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
2'367'000
1'813'000-
2'250'000 408'000 65'000
902'000+ 95'000285'000-
69'000
31'00050'000100'000-
88'000
17:28
57'00050'00050'000-
350'000 400'000
350'000+ 400'000+
50'000
50'000+
20'000 50'000
20'000+ 50'000+
150'000
150'000+
20'000
20'000+
550'000 30'000
550'000+ 30'000+
33'000 500'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 40
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 3724 3724
01
3724
11
694'553.95
1'300'000
3740
3'900.00 3'000.00
14'000
3902 3909
79'438.20
75'000
3910
57'166.05
3911
16'048.60 16'333.90 1'700.00 670.00 215'548.60 441.00
3917 3924 4310 4350 4360 4368
1'000 1'000 180'000
75'000.00
150'000
4600
225'000.00
500'000
4701
694'553.95
1'300'000
4703 4704
1'112'713.35
1'050'000
4704
01
4704
11
4996
Durchlaufende Beiträge Regionalpolitik (PV) Durchlaufende Beiträge Regionalpolitik, gem. PV 2008-2011 Durchlaufende Beiträge Regionalpolitik, gem. PV 2012-2015 Durchlaufende Beiträge an Projekte Regionalpolitik Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Gebühren Berg- und Schneesportwesen Diverse Verkaufserlöse Rückerstattungen Dritter Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Beiträge vom Bund für wettbewerbsfähige Tourismusstrukturen (VK vom 13.06.2006) Durchl. Beiträge vom Bund an regionale Organisationen Durchlaufende Beiträge vom Bund an Projekte Regionalpolitik Durchlaufende Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV) Durchlaufende Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV), gem. PV 2008-2011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV), gem. PV 2012-2015 Vergütung des Anteils am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
2'500'000
2'500'000+
600'000
600'000+
1'900'000
1'900'000+ 1'300'000-
13'000
1'000-
87'000
12'000+
1'000 1'000 80'000
100'000-
150'000500'0001'300'0002'500'000
2'500'000+
600'000
600'000+
1'900'000
1'900'000+
1'071'000
21'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
41
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 2260
5'385'416.70 1'003'365.20 4'382'051.50-
5'567'000 956'000 4'611'000-
2'926'506.15 231'263.60
2'945'000 233'000
3010 3030
238'162.90 4'470.30 22'522.95 59'505.15 43'839.50
254'000 4'000 17'000 52'000 55'000 68'000
3040 3050 3092 3100 3102 3111
217.35
4'000
3113
2'073.60
22'000 2'000
3118 3130
2'169.05
2'000
3152
8'000
3162
19'854.05 5'970.40 100'658.55 129'992.35 41'483.60
20'000 20'000 41'000 148'000 42'000 10'000
3170 318001 318001 318001 318002 318003
4'372.00
10'000 20'000
318005 318006
192'785.45 114'722.20
190'000 50'000
318007 318009
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Amt für Raumentwicklung
1 2 3
1
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
5'548'000
19'000-
Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Plankopien, Foto- und Kartenmaterial Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen BAB OP Übrige Drittaufträge Mikroverfilmung BAB Nachführung Übersicht "Stand der Überbauungen, Erschliessungen und Baureife (UEB)" Schriftgutverwaltung Musterbaugesetz und Erschliessungsreglemente Digitalisierung in der Raumplanung Grundlagen und Sachpläne
2'946'000 238'000
1'000+ 5'000+
257'000 3'000 17'000 52'000 55'000 35'000
3'000+ 1'000-
956'000 4'592'000-
33'000-
4'000 10'000 2'000
12'000-
2'000 12'000 20'000 20'000 41'000 148'000 42'000 10'000
10'000 20'000 190'000 50'000
17:28
4'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 42
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 17'593.00 100'970.65
Fr.
Fr.
2'285.90 7'485.60 370.80
4'000 61'000 34'000 44'000 51'000 5'000
318009 318009 318009 318009 318009 318011
53'887.50 28'578.10
55'000 32'000
318012 318019
20'000
318023
11'086.25
10'000
318026
3'777.70 51'180.40 240'000.00 24'000.00 136'053.55 17'440.00 45'000.00
4'000 100'000 220'000 200'000
22'696.40 29'506.00 33'455.70 7'200.00 159'000.00
22'000 31'000 52'000 214'000
3651 3652 3654 3902 3909
133'506.85
146'000
3910
45'000
3199 3620 3620 3620 3620 3620 3650
64'355.90
3911
21'508.90 33'908.35 980'192.50 1'317.00 1'485.60
3917 3924 4310 4310 4360
956'000
2 3 4 5 6
1 2 3 4 5
1 2
Kantonale Nutzungszonen Kantonale Richtplanung Aglomerationsprogramme Nachhaltige Entwicklung etc. Grenzüberschreitende Raumordnung Aufwand für die Teilnahme an Informationsnetzwerken Aufwand für Kooperationsprojekte Übrige Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Umsetzung der KRG-Revision Aufwand für Mitwirkung Kooperative Planung Lantsch/Lenz Aufwand für Digitalisierung von Luftbildaufnahmen Übriger Sachaufwand Kantonsbeiträge an Gemeinden Kantonsbeiträge an Regionen Kantonsbeiträge an Organisationen etc. Förderbeiträge nach Art. 9 Abs. 1 Förderbeiträge nach Art. 9 Abs. 2 Betriebsbeitrag an die Bündner Vereinigung für Raumplanung Betriebsbeitrag an Fachverbände Beiträge an Interreg III B - Projekte Beiträge an Projekte CH-Programme Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Gebühren für BAB-Bewilligungen Gebühren für UVP-Berichte Rückerstattungen Dritter
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
4'000 61'000 34'000 44'000 51'000 5'000 55'000 32'000 20'000 10'000 4'000 100'000 220'000 200'000
45'000 22'000 31'000 52'000 213'000
1'000-
161'000
15'000+
956'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
43
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
20'370.10
154'755'558.12 33'797'890.40 120'957'667.72-
Fr. 4367
Rückerstattung von Sozialversicherungen
23
SOZIALES
164'272'000 35'618'000 128'654'000-
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
2301
1'352'977.70 1'352'977.70
1'359'000 1'359'000
308'545.10
380'000
3650
216'000.00
380'000
3651
12'150.00
17'000
3652
68'665.90
3800
137'651.65
3801
19'829.85
3802
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
179'696'000 36'269'000 143'427'000-
Vorjahresbudget Fr.
15'424'000+ 651'000+
Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung Aufwand Ertrag Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols" Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern" Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe"
1'389'000 1'389'000 291'000
380'000
17'000
17:28
30'000+ 30'000+ 89'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14 44
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
50'000.00
50'000
3850
50'000.00
50'000
3851
71'430.20
63'000
3931
30'000.00
30'000
3932
200'000.00
200'000
3934
105'705.00
77'000
3935
21'000.00
50'000
3936
38'000.00
38'000
3937
15'000.00
15'000
3938
9'000.00
9'000
3939
693'211.00
600'000
4401
103'410.05
80'000 125'000
4402 4800
Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von grbrannten Wassern Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil der Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopol für Adebar Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols"
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
50'000
50'000
65'000
2'000+
30'000
200'000
85'000
8'000+
159'000
109'000+
38'000
15'000
9'000
600'000 80'000 145'000
20'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
45
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr. 29'000
Fr. 4801
4802
556'356.65
525'000
4991
2310 58'837'017.72 4'916'608.10 53'920'409.62-
63'139'000 5'079'000 58'060'000-
7'524'995.05 440.00
7'726'000 2'000
30 3001
6'401'616.45 514'854.30
6'588'000 530'000
3010 3030
497'523.60 10'444.90 100'115.80 334'171.07 86'322.07
497'000 10'000 99'000 652'000 100'000 220'000
3040 3050 3092 31 3100 3111
34'000 19'000 6'000
3113 3118 3151 3161
49'000
3162
94'000
3170
1'055.65
4'198.45
81'631.50
Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern" Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe" Vergütung des Anteils am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
26'000
3'000-
2'000
2'000+
536'000
11'000+
Sozialamt Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Total Personalaufwand: Entschädigung der Kommission für Kindesschutz und Jugendhilfe Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Total Sachaufwand: Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Unterhalt von Informatik-Komponenten Miete und Benützungskosten Betriebsfahrzeug Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen
72'063'000 5'080'000 66'983'000-
8'924'000+ 1'000+
7'827'000 2'000
101'000+
6'666'000 548'000
78'000+ 18'000+
505'000 7'000 99'000 632'000 100'000 207'000
8'000+ 3'000-
27'000 19'000 6'000 49'000 94'000
17:28
20'00013'000-
7'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 46
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
139'146.75
103'000
3180
960.70 18'019.20
2'000 20'000
3182 3190
2'836.75 8'152.30
5'000
3199 3300
48'753'479.30 603'696.00 9'741'728.89
52'574'000 300'000 8'000'000
36 3624 3626
265'284.01
300'000
365001
561'783.25
760'000
365003
645'000.00
645'000
365004
20'000.00 625'000.00 250'000.00 240'000.00 93'620.00
20'000 625'000 250'000 240'000 77'000
365004 365004 365005 365006 365007
305'000.00 312'140.15 60'000.00
305'000 335'000 60'000
365008 365009 365010
50'000.00 25'183'415.80
74'000 29'660'000
365011 365013
5'966'516.70
5'997'000
365014
02 04 01
Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Telefon, Porti und sonstige Gebühren Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen Übriger Sachaufwand Abschreibung uneinbringlicher Forderungen Total Beiträge an laufende Ausgaben: Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste Beiträge an Gemeinden für Unterstützungsleistungen und Alimentenbevorschussung Beiträge für Beratungen gemäss Opferhilfegesetz (Art. 9 OHG) Beiträge an Angebote von Organisationen und Betrieben zur Förderung der sozialen und beruflichen Integration behinderter Erwachsener Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz Beiträge für die Erziehungsberatung Beiträge für Überlebenshilfe Beitrag für Werknetz Graubünden Beitrag an Eheberatungsstellen Betriebsbeitrag an die Stiftung Frauenhaus Graubünden Beitrag an Verein Adebar Beitrag an Pro Senectute Graubünden Beitrag an die Frauenzentrale Graubünden Beitrag an Fürsorgestelle Pro Infirmis Betriebsbeiträge an anerkannte Bündner Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener Betriebsbeiträge an ausserkantonale Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
103'000 2'000 20'000 5'000
61'424'000 300'000 7'400'000
8'850'000+
270'000
30'000-
936'000
176'000+
715'000
70'000+
20'000 695'000 260'000 240'000 85'000
17:28
600'000-
70'000+ 10'000+ 8'000+
305'000 335'000 60'000
38'240'000
74'0008'580'000+
6'995'000
998'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 47
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
17'733.00
Fr. 365015
49'698.90 49'698.90 619'630.65 88'537.40
60'000 60'000 900'000 200'000
3660 3660 3662 3663
3'699'694.55
4'411'000
3664
3'699'694.55 1'626'124.00
4'411'000 1'600'000
3664 3720
107'165.00
200'000
3750
482'931.00 3'000.00 38'375.10
387'000 42'000
39 3902 3903
3'000.00
3'000
3909
297'996.60
342'000
3910
54'740.90
3911
83'380.40 2'438.00 211'026.35 81'250.00
212'000 132'000
3917 3924 43 4340
32'733.75
70'000
4360
23'940.15 276.45
10'000
4362 4363
01
02
Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an ausserkantonale Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener Hilfeleistung in besonderen Fällen Unterstützung bedürftiger Durchreisender Mutterschaftsbeiträge Beiträge für Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche gem. OHG (Art. 19/22 OHG) Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung an Private und institutionen Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge Durchlaufende Beiträge für Erziehungseinrichtungen Total interne Verrechnungen. Vergütung an das PA für Leistungen Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinationsstelle beim KIGA Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Total Entgelte: Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten Rückerstattung Dritter von Unterstützungsleistungen Übrige Rückerstattungen Dritter Rückerstattung für BetriebsfahrzeugPrivatnutzung
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
60'000 60'000 800'000 100'000
100'000100'000-
4'323'000
88'000-
4'323'000 1'600'000
88'000-
200'000 380'000
7'000-
55'000
13'000+
3'000 322'000
20'000-
212'000 132'000 70'000 10'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14 48
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
6'579.55
4364
24'444.05 41'802.40
4367 4368
2'390'657.15 546'999.20
2'523'000 318'000
45 4502
1'843'657.95
2'205'000
4520
312'500.40 312'500.40
312'000 312'000
46 4620
1'626'124.00
1'600'000
4700
107'165.00
200'000
4701
269'135.20 30'000.00
232'000 30'000
49 4930
71'430.20
63'000
4931
105'705.00
77'000
4935
38'000.00
38'000
4937
15'000.00
15'000
4938
9'000.00
9'000
4939
Anteile Dritter an Restdefiziten von Einrichtungen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Erwachsener Rückerstattung von Sozialversicherungen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Rückerstattungen: Betreuungs- und Verwaltungskostenpauschale des Bundes für anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge Rückerstattung von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung Total Beiträge für eigene Rechnung: Anteil von Gemeinden an den Beiträgen an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen Total interne Verrechnungen: Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols für die Eheberatungsstellen Anteil aus dem Ertrag der Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR Anteil aus dem Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols für Adebar Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
2'479'000 318'000
44'000-
2'161'000
44'000-
347'000 347'000
35'000+ 35'000+
1'600'000 200'000 242'000 30'000
10'000+
65'000
2'000+
85'000
8'000+
38'000 15'000 9'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
49
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 2320
94'565'562.70 27'528'304.60 67'037'258.10-
99'774'000 29'180'000 70'594'000-
1'648'230.45
1'746'000
3180
25'000.00
25'000
3181
1'611'278.00
2'203'000
3602
239'703.25
200'000
3603
90'472'081.00 569'270.00
95'000'000 600'000
3660 3661
2'143'912.60 24'567'387.00
2'300'000 26'000'000
4360 4600
817'005.00
880'000
4601
3
464'607'940.63 225'648'454.79 238'959'485.84-
497'121'000 228'598'000 268'523'000-
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Sozialversicherungen Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Entschädigung an die SVA für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen Entschädigung an die SVA für die Verwaltung der Familienzulagen für Nichterwerbstätige Beitrag an die Familienzulagen in der Landwirtschaft Beitrag an die Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige Ergänzungsleistungen Finanzierungsbeitrag Familienzulagen für Nichterwerbstätige Rückerstattungen Ergänzungsleistungen Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen Beitrag des Bundes an die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen
106'244'000 29'800'000 76'444'000-
6'470'000+ 620'000+
1'759'000
13'000+
35'000
10'000+
1'600'000
603'000-
250'000
50'000+
102'000'000 600'000
7'000'000+
2'500'000 26'400'000
200'000+ 400'000+
900'000
20'000+
DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
17:28
551'493'000 257'620'000 293'873'000-
54'372'000+ 29'022'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
50
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 31
217'072'864.32 170'229'559.04 46'843'305.28-
226'162'000 169'418'000 56'744'000-
3100 2'084'058.45 69'895.00 2'014'163.45-
2'298'000 48'000 2'250'00013'000
3002
1'429'586.50 115'077.00
1'539'000 123'000
3010 3030
133'296.00 2'073.80 5'215.00 34'215.10
139'000 2'000 20'000 45'000 15'000
3040 3050 3092 3100 3111
818.40
1'000
3113
2'000 1'000 5'000
3118 3151 3162
13'655.75 94'993.30
25'000 70'000
3170 3180
110'210.50
157'000
3191
27'388.65 21'249.00
45'000 26'000
3199 3655
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
234'967'000 179'087'000 55'880'000-
8'805'000+ 9'669'000+
Departements-Sekretariat Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
4'525.00
/
JUSTIZ UND SICHERHEIT Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
Entschädigung der Kommissionen und Arbeitsgruppen Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Unterhalt von Informatik-Komponenten Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Beiträge an Justiz-, Polizei- und Gesundheitsdirektorenkonferenz Übriger Sachaufwand Beiträge an private Institutionen
2'405'000
107'000+ 48'000 2'357'000-
13'000 1'556'000 128'000
17'000+ 5'000+
141'000 1'000 18'000 43'000 15'000
2'000+ 1'0002'0002'000-
1'000 6'000
17:28
4'000+ 1'000-
5'000 18'000 170'000
7'000100'000+
163'000
6'000+
35'000 15'000
10'00011'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
51
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 3'600.00 62'625.15
Fr.
Fr.
8'148.25
3911
12'570.90 4'810.15 66'029.00 3'866.00
3917 3924 4310 4399
Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Gebühren für Amtshandlungen Übrige Erträge
3105
Staatsanwaltschaft
70'000
45'000 3'000
3902 3910
10'076'696.03 3'038'022.87 7'038'673.16-
13'684'000 10'583'000 3'101'000-
5'185'842.10
6'920'000 1'000
3010 3013
410'524.90
550'000
3030
521'902.90 7'446.60 15'416.00 108'865.15
647'000 9'000 30'000 106'000 47'000
3040 3050 3092 3100 3111
2'747.35
6'000
3113
239.60
20'000 1'000 43'000
3118 3130 3162
36'000 280'000
3170 3180
22'211.50 196'534.00
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
1
Gehälter des Personals Entschädigung der Untersuchungsrichter und Aktuare ad hoc Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Geräten und Einrichtungen Büromobiliaraufwand Verbrauchsmaterialien Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Barauslagen der Staatsanwaltschaft
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
77'000
Vorjahresbudget Fr.
7'000+
45'000 3'000
13'506'000 11'463'000 2'043'000-
178'000880'000+
6'803'000 1'000
117'000-
557'000
7'000+
650'000 7'000 20'000 120'000 45'000
3'000+ 2'00010'00014'000+ 2'000-
6'000 15'000 1'000 44'000
5'000-
30'000 300'000
6'00020'000+
1'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 52
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
452'623.50
525'000
3180
2
45'086.15 2'189.80 108'782.65
35'000 70'000
3180 3180 3180
3 4 5
3180 3180 3182 3183
6 7
3'200.50 2'200.00
35'000 5'000 25'000 1'000
7'219.70
8'000
3190
11'073.60
7'000
3191
9'484.85 22'774.80 524'287.60 318'609.23 88'271.55
50'000 25'000 80'000 5'000 325'000 200'000 475'000 90'000
3192 3193 3194 3199 3300 3300 3300 3301
239'850.00
370'000 275'000
3302 3903
48'000.00
316'000
3906
171'376.15
224'000
3910
18'450.00
114'717.05
3911
44'788.90 150'471.75
3917 3924
1 2 3
Entschädigungen für Gutachten und Berichte Kosten der amtlichen Verteidigung Klinikkosten von Untersuchungsgefangenen Entschädigungen bei Einstellung des Verfahrens Kosten Zwangsmassnahmengericht Kosten für Schutzmassnahmen Telefon, Porti und sonstige Gebühren Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Aufwendungen für ärztliche Versorgung und Betreuung der Untersuchungsgefangenen Verpflegungskosten für auswärtige Untersuchungsgefangene Unentgeltliche Rechtspflege Gewaltprävention Juga Kosten der amtlichen Verteidigung Übriger Sachaufwand Staatsanwaltschaft Kreisämter Bezirksgerichte Abschreibung nicht überbundene Untersuchungskosten Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen Vergütung an das Amt für Justizvollzug für Untersuchungsgefangene Vergütungen an Dienststellen für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung
545'000
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr. 20'000+
35'000 70'000 45'000 5'000 10'000 1'000
10'000+ 15'000-
8'000
10'000
3'000+
30'000 25'000 100'000 8'000 525'000
20'00020'000+ 3'000+ 200'000+ 200'000-
475'000 90'000 370'000 250'000
25'000-
316'000 242'000
17:28
18'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
53
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
1'193'302.15
1'800'000
3934
28'206.00
20'000
3935
22'000
3936
1'896'120.15 1'090'481.04
3'700'000 1'900'000
4310 4360
34'906.18 16'296.05 219.45
13'000
4361 4367 4368
4'800'000 170'000
4370 4371
Vergütung an Kantonspolizei für Untersuchungskosten Vergütung an Kantonspolizei für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen Vergütung an das AJV für Freitheitsvollzug Juga Gebühren Rückerstattung von Voruntersuchungskosten Übrige Rückerstattungen Rückerstattung von Sozialversicherungen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Ertrag aus Bussen Ertrag aus Geldstrafen
311
Amt für Justizvollzug
18'722'593.10 14'849'553.26 3'873'039.84-
19'171'000 13'428'000 5'743'000-
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
3114 18'722'593.10 14'849'553.26 3'873'039.84-
19'171'000 13'428'000 5'743'000-
8'810'304.15 708'542.75
9'258'000 742'000
3010 3030
757'567.60 14'245.10 22'769.65 40'892.95
794'000 14'000 33'000 72'000
3040 3050 3060 3092
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
1'700'000
100'000-
25'000
5'000+
22'000 4'200'000 1'900'000
500'000+
13'000
5'100'000 250'000
19'908'000 14'257'000 5'651'000-
300'000+ 80'000+
737'000+ 829'000+
Amt für Justizvollzug Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider Aus- und Weiterbildung des Personals
17:28
19'908'000 14'257'000 5'651'000-
737'000+ 829'000+
9'310'000 764'000
52'000+ 22'000+
805'000 10'000 32'000 72'000
11'000+ 4'0001'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14 54
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
8'672.25 72'403.15
6'000 16'000 82'000 137'000
3094 3099 3100 3111
643'088.87
324'000
3113
61'317.55
60'000
3115
37'502.10 852'324.95
70'000 36'000 868'000
3116 3118 3130
79'897.50 703'735.90 471'599.05 185'741.65
77'000 703'000 480'000 172'000
3131 3132 3135 3152
55'000
3162
30'619.05 28'135.00 36'488.90 136'375.30 666'758.65 100'313.65 22'699.60
34'000 40'000 66'000 155'000 780'000 120'000 30'000
3170 318001 318002 318003 318004 318005 318006
246'563.24 42'988.40 47'419.75 15'250.55
364'000 82'000 65'000 13'000
318010 3182 3185 3190
29'554.80 441'799.45
45'000 450'000
3192 3195
2'792'053.60
2'500'000
3196
Gesundheitskontrolle des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Mobilien Anschaffung von Anstaltskleidern, Wäsche und Textilien Anschaffung von Viehhabe Büromobiliaraufwand Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk) Materialaufwand für Gewerbebetriebe Lebensmittel Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung an Geistliche Entschädigung an auswärtige Betreuer Auswärtige Wäschebesorgung Arbeitsentschädigung an Insassen Ärztliche Betreuung der Insassen Obligatorische Unfall- und Krankenversicherung für Insassen Übrige Dienstleistungen Dritter Telefon, Porti und sonstige Gebühren Mehrwertsteuer Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen Freizeit und Weiterbildung der Insassen Kostenvergütung für Strafvollzug in ausserkantonalen Anstalten Kostenvergütung für Massnahmevollzug in Anstalten
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
6'000 15'000 87'000 218'000
1'0005'000+ 81'000+
433'000
109'000+
64'000
4'000+
70'000 60'000 882'000
24'000+ 14'000+
80'000 713'000 500'000 182'000
3'000+ 10'000+ 20'000+ 10'000+
104'000
49'000+
35'000 40'000 66'000 155'000 730'000 109'000 33'000
1'000+
393'000 61'000 65'000 15'000
17:28
50'00011'0003'000+ 29'000+ 21'0002'000+
45'000 500'000
50'000+
2'800'000
300'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 55
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
22'703.60
50'000
3197
45'697.99 73'498.90
43'000 74'000
3199 3612
9'600.00 259'475.35
261'000
3902 3910
66'960.95
3911
100'751.40 36'279.80 65'587.50 43'175.50
3917 3924 4230 4230
100
4230
140
63'000 63'000
22'412.00 1'042.00
1'000
4310
140
62'615.40 50'592.50
60'000 53'000
4325 4325
106
12'022.90
7'000
4325
140
6'587'780.85 13'339.00
5'843'000 300'000
4326 4326
100
6'574'441.85
5'543'000
4326
140
1'451'397.10 64'992.00
1'230'000
4350 4350
100
179'049.85
200'000
4350
102
76'001.35
150'000
4350
106
Übrige Vollzugskosten von Strafgefangenen und Jugendstrafen Übriger Sachaufwand Betriebsbeiträge an das Schweizerische Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Miet- und Pachtzinsertrag Miet- und Pachtzinsertrag MWST 0% Miet- und Pachtzinsertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung Gebühren für Amtshandlungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag Kantine Ertrag Kantine MWST Normalsatz Ertrag Kantine automatische Mehrwertsteuerabrechnung Kostgelder und Taxen Kostgelder und Taxen MWST 0% Kostgelder und Taxen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag des Gewerbebetriebes Ertrag des Gewerbebetriebes MWST 0% Ertrag des Gewerbebetriebes MWST 2.4% Ertrag des Gewerbebetriebes MWST Normalsatz
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
30'000
20'000-
46'000 105'000
3'000+ 31'000+
273'000
12'000+
70'000 47'000
7'000+ 16'000-
23'000
23'000+
1'000 60'000 53'000 7'000 6'140'000 320'000
297'000+ 20'000+
5'820'000
277'000+
1'288'000
58'000+
200'000 150'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 56
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
1'131'353.90
880'000
4350
140
90'490.85 287.00 90'203.85
80'000 80'000
4351 4351 4351
100 106
772'757.60 693'158.80
800'000 680'000
4352 4352
100
4352
102
150.00 79'448.80
120'000
4352
140
1'012'617.60 279'709.85
960'000 250'000
4353 4353
100
495'659.75
500'000
4353
102
237'248.00
210'000
4353
140
65'098.75 65'098.75
5'000 5'000
4354 4354
100
80'000
4360
100
2'420'000
4360
140
4361
100
2'796'139.80 1'542.95 22'644.00
10'000
4361
140
82'971.65 2'248.30
53'000
4362 4362
100
80'723.35
53'000
4362
106
20'370.10
4367
Ertrag des Gewerbebetriebes automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk) Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk) Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk) MWST Normalsatz Ertrag aus Tierhaltung Ertrag aus Tierhaltung MWST 0% Ertrag aus Tierhaltung MWST reduzierter Satz Ertrag aus Tierhaltung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aus Bodenkulturen Ertrag aus Bodenkulturen MWST 0% Ertrag aus Bodenkulturen MWST reduzierter Satz Ertrag aus Bodenkulturen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aus Waldwirtschaft Ertrag aus Waldwirtschaft MWST 0% Rückerstattung für Massnahmenvollzug MWST 0% Rückerstattung für Massnahmevollzug automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung für Strafvollzug MWST 0% Rückerstattung für Strafvollzug automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung für Telefon und Porti Rückerstattung für Telefon und Porti MWST 0% Rückerstattung für Telefon und Porti MWST Normalsatz Rückerstattung von Sozialversicherungen
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
938'000
58'000+
88'000
8'000+
88'000
8'000+
800'000 680'000
120'000 970'000 250'000
10'000+
510'000
10'000+
210'000 10'000 10'000
5'000+ 5'000+
90'000
10'000+
2'710'000
290'000+
5'000
5'000-
71'000
18'000+
71'000
18'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 57
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
20'370.10
4367
31'997.70
4368
31'997.70
4368
100
4369 4369
100
133.80
4369
106
2'540.00
4369
140
4370 4370
100
4370
140
27'324.25 24'650.45
76'163.20 70'763.20
20'000 20'000
20'000 20'000
5'400.00
100
143'681.95
100'000
4390
100
8'950.00
10'000
4390
140
5'350.00 5'350.00
10'000 10'000
4392 4392
100
323'430.01 137'771.10
120'000 10'000
4399 4399
100
12'844.10
10'000
4399
102
47'020.16
20'000
4399
106
125'794.65
80'000
4399
140
239'850.00
275'000
4903
Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% Leistungen von Unfall -und Krankenversicherungen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Übrige Rückerstattungen Übrige Rückerstattungen MWST 0% Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe MWST 0% Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ersatzleistungen gemäss StGB MWST 0% Ersatzleistungen gemäss StGB automatische Mehrwertsteuerabrechnung Kostenvergütung aus Halbgefangenschaft Kostenvergütung aus Halbgefangenschaft MWST 0% Übriger Ertrag Übriger Ertrag MWST 0% Übriger Ertrag MWST reduzierter Satz Übriger Ertrag MWST Normalsatz Übriger Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung Kostenvergütung der StA für Untersuchungsgefangene
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
25'000 25'000
5'000+ 5'000+
40'000 40'000
20'000+ 20'000+
100'000 10'000 5'000 5'000
5'0005'000-
241'000 10'000
121'000+
10'000 20'000 201'000
121'000+
250'000
25'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
58
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
239'850.00
275'000
4903
911'750.00
930'000
4904
20'000
4904
100
911'750.00
910'000
4904
140
48'000.00
316'000
4906
316'000
4906
100
4906
140
48'000.00
22'000
4936
22'000
4936
3120 73'521'491.11 41'880'232.45 31'641'258.66-
78'028'000 37'179'000 40'849'000-
45'664'752.30 3'657'415.50
47'769'000 3'832'000
3010 3030
3'482'051.00 74'144.00
3'743'000 75'000
3040 3050
140
100
Kostenvergütung der StA für Untersuchungsgefangene automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung des AFM für Betriebskosten der Ausschaffungshaft Rückerstattung des AFM für Betriebskosten der Ausschaffungshaft MWST 0% Rückerstattung des AFM für Betriebskosten der Ausschaffungshaft automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV MWST 0% Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung der StA für Freiheitsvollzug Juga Vergütung der StA für Freiheitsvollzug Juga MWST 0%
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
250'000
25'000-
945'000
15'000+
20'000
925'000
15'000+
316'000 316'000
22'000 22'000
Kantonspolizei Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
79'927'000
Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge
48'505'000 3'983'000
736'000+ 151'000+
3'810'000 55'000
67'000+ 20'000-
40'058'000 39'869'000-
1'899'000+ 2'879'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 59
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
525'764.95
470'000
3060
15'413.10 13'073.40 578'857.05 578'857.05 875'225.35 366'918.77
30'000 25'000 583'000 583'000 984'000 376'000 683'000
3061 3091 3092 3092 3093 3100 3111
1'265'876.95
1'366'000
3112
51'581.05 57'199.25 91'952.95
115'000 79'000 90'000 240'000 908'000
3113 3113 3114 3118 3119
1 2
3119 3119 3120 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3131 3151 3152
1 4
300'563.88
822'000 86'000 40'000 552'000 12'000 330'000 160'000 30'000 20'000 550'000 62'000 340'000
267'460.45 117'452.40 189'490.04
265'000 165'000 264'000
3153 3153 3159
1 2
177'478.09
224'000
3159
1
12'011.95
40'000
3159
8
793'394.85 769'357.40 24'037.45 34'930.30 460'831.45 14'673.80 273'247.45 140'762.30 14'974.05 17'173.85 461'952.75
7
05 1 2 4 8
Uniformen, Kleiderentschädigungen, Dienstkleider Umzugskosten Gesundheitskontrolle des Personals Aus- und Weiterbildung des Personals Personelles/Ausbildung Ausbildung der Polizeiaspiranten Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung und Einrichtung von Fahrzeugen KFk ICT Anschaffung von Waffen und Ausrüstung Büromobiliaraufwand Anschaffung übriger Geräte und Einrichtungen Material- und Transportdienst Kriminaltechnischer Dienst Strom und Wasser Betriebs- und Verbrauchsmaterialien ICT Material- und Transportdienst Fahrzeuge Kriminaltechnischer Dienst KFk Treibstoffe, Motorenöl Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen KFk ICT Unterhalt übriger Geräte, Ausrüstungen und Einrichtungen Unterhalt der Geräte und Einrichtungen für Materialtransporte und Fahrzeuge Betrieb und Unterhalt SVKZ
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
468'000
2'000-
30'000 20'000 670'000 670'000 621'000 396'000 879'000
5'00087'000+ 87'000+ 363'00020'000+ 196'000+
1'059'000
307'000-
162'000 363'000 91'000 172'000 974'000
47'000+ 284'000+ 1'000+ 68'00066'000+
870'000 104'000 54'000 671'000 18'000 463'000 150'000 20'000 20'000 540'000 93'000 330'000
48'000+ 18'000+ 14'000+ 119'000+ 6'000+ 133'000+ 10'00010'000-
433'000 150'000 306'000
168'000+ 15'00042'000+
266'000
42'000+
40'000
17:28
10'00031'000+ 10'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 60
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
413'942.90 72'004.30
785'000 89'000
3160 3161
358.80
1'140'738.90 506'985.22
453'000 39'000 55'000 1'234'000 356'000
3162 3162 3162 3170 318001
8'556.35 734'985.00
50'000 680'000
318002 318003
270'000.00
270'000
318004
100'000
318010
146'736.45 114'638.55 32'097.90
206'000 150'000 56'000
318060 318060 318060 318060
43'697.55 55'441.10 22'480.90 3'867.20 150'127.00
32'000 67'000 26'000 20'000 165'000
3185 319001 319002 319003 319004
131'933.86
200'000
319005
191'963.15
164'000
319007
7'207'374.74
8'000'000
319010
43'166.80 80.00 43'086.80 1'208'802.95
23'000 3'000 20'000 690'000
319060 319060 319060 3300
1 2 3
5 6 9
7 8
Miete von Funkstationen Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren Kantonspolizei Grenzwachtkorps Stadtpolizei Chur Reise- und Spesenentschädigungen Aufwand für Konzessionen, Telefon- und sonstige Gebühren Helikoptereinsatz im Polizeidienst Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen Entschädigung an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben Dienstleistungen Dritter für die Regelung des Schwerverkehrs Übrige Dienstleistungen Dritter Support Personelles Dienstleistungen zu Gunsten Vertragsgemeinden Mehrwertsteuer Aufwand für Diensthunde Verkehrsinstruktion Schadenersatzleistungen Verpflegung der Festgenommenen, Transport- und Zuführungskosten Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben Beiträge an überkantonale polizeiliche Einrichtungen Dienstleistungen Dritter und übriger Sachaufwand für das WEF Davos Übriger Sachaufwand Polizeimuseum Übriger allgemeiner Sachaufwand Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
774'000 94'000
11'0005'000+
445'000 45'000 50'000 1'234'000 321'000
8'0006'000+ 5'00035'000-
45'000 670'000
5'00010'000-
270'000 100'000 333'000 279'000 44'000 10'000
127'000+ 129'000+ 12'00010'000+
45'000 67'000 30'000 20'000 167'000
13'000+
115'000
85'000-
196'000
32'000+
4'000+ 2'000+
8'000'000 23'000 3'000 20'000 1'200'000
17:28
510'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 61
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
27'750.00 16'000.00
31'000
3902 3909
924'142.70
687'000
3910
464'679.50
3911
294'419.80 95'034.20 156'461.60
210'000
3917 3924 4310
100
89'861.60
70'000
4310
140
185'554.40
125'000
4340
100
799'425.16
5'000
4340
140
6'152.05
9'000
4341
100
265.00
1'000
4341
140
128'535.25
90'000
4342
128'535.25
90'000
4342
3'220'391.53
3'196'000
4349
260'351.18
1'440'000
4349
100
4349
106
4349
140
4'240.00
2'955'800.35
1'756'000
140
Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren MWST 0 % Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung für Tatbestandsaufnahmen MWST 0 % Vergütung für Tatbestandsaufnahmen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung für Fahrten und Transporte MWST 0 % Vergütung für Fahrten und Transporte automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei MWST 0 % Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei MWST Normalsatz Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
6'000
25'000-
842'000
155'000+
218'000
8'000+
70'000 600'000
475'000+
50'000
45'000+
9'000 1'000 120'000
30'000+
120'000
30'000+
3'315'000
119'000+
1'500'000
60'000+
1'815'000
59'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 62
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
138'286.10 138'286.10
50'000 50'000
4350 4350
100
524.75
10'000 1'000
4360 4360
100
524.75
9'000
4360
140
106'553.20
90'000
4363
100
1'000.00
10'000
4363
140
100'000
4365
100
2'900'000
4365
140
20'868.95 20'868.95
4367 4367
100
202'945.75
4368
100
4369 4369
100
4369
106
109'426.75-
3'008'978.15
18'377.8029'730.00-
20'000 10'000
8'985.80 2'366.40
10'000
4369
140
6'906'071.55
5'590'000
4370
100
1'930.75 40.00
10'000 1'000
4390 4390
100
4390
106
40.00
Verkaufserlös von Fahrzeugen Verkaufserlös von Fahrzeugen MWST 0% Rückerstattung von Telefongebühren Rückerstattung von Telefongebühren MWST 0 % Rückerstattung von Telefongebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung für Ausbildung MWST 0 % Rückerstattung für Ausbildung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos MWST 0 % Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Sozialversicherungen Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Übrige Rückerstattungen Übrige Rückerstattungen MWST 0 % Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Bussen im Ordnungsbussenverfahren MWST 0% Erlös aus Verwertung von Gegenständen Erlös aus Verwertung von Gegenständen MWST 0 % Erlös aus Verwertung von Gegenständen MWST Normalsatz
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
50'000 50'000 10'000 1'000 9'000 90'000 10'000 100'000
2'900'000
20'000 10'000
10'000 6'900'000 10'000 1'000
1'310'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 63
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
1'850.75
9'000
4390
140
260'000.00
260'000
4600
100
2'858'450.00
3'000'000
4601
140
1'976'161.56
2'100'000
4602
100
4603
100
290'000.00
83'111.50
100'000
4603
140
20'345'000.00
17'413'000
4930
100
1'193'302.15
1'800'000
4934
5'182.50-
4934
100
140
1'198'484.65
1'800'000
4934
28'206.00
20'000
4935
725.00
27'481.00
20'000
4935
100
4935
140
Erlös aus Verwertung von Gegenständen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Bundesbeitrag an Staatsschutz MWST 0 % Bundesbeitrag an die Kosten des WEF automatische Mehrwertsteuerabrechnung Bundesbeitrag an die Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA) MWST 0 % Bundesbeitrag an Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement MWST 0 % Bundesbeitrag an Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement automatische Mehrwertsteuerabrechnung Anteil des Strassenverkehrsamtes für die Verkehrsüberwachung und Verkehrsregelung MWST 0 % Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten MWST 0% Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungskosten MWST 0% Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
9'000 260'000 3'000'000 2'100'000
100'000
18'400'000
987'000+
1'700'000
100'000-
1'700'000
100'000-
25'000
5'000+
25'000
5'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
64
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 3125
16'955'142.21 15'972'908.12 982'234.09-
18'744'000 15'923'000 2'821'000-
3'777'248.45 2'338'172.40
4'625'000 2'593'000
3010 3011
32'534.00 375'539.40 525'628.50
40'000 384'000 617'000
3013 3016 3030
494'784.00 10'501.20 46'501.10 7'862.55 128'821.40 6'966.20
560'000 11'000 100'000 20'000 190'000 15'000
3040 3050 3092 3099 3100 3108
374'000
3111
11'968.75
65'000
3113
2'936.60
20'000 150'000
3118 3119
22'648.20 92'692.17
50'000 150'000
3121 3130
40'035.60
60'000 34'000 30'000 30'000 200'000
3143 3151 3152 3159 3160
87'000
3162
13'384.40 6'318.90 137'123.60
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Amt für Migration und Zivilrecht Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Gehälter des Personals Gehälter der Mitarbeitenden Asylverfahren Unterbringung und Betreuung Entschädigung an die Eichmeister Gehälter für den Asylvollzug Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für Asylsuchende Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Anschaffung von Mobiliar für Asylsuchende Strom und Wasser Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien Unterhalt der Liegenschaften Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt von Fahrzeugen Unterhalt von Mobiliar für Asylsuchende Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten
20'303'000 15'981'000 4'322'0007'581'000
1'559'000+ 58'000+
2'956'000+ 2'593'000-
40'000 629'000
384'00012'000+
584'000 8'000 100'000 20'000 170'000 20'000
24'000+ 3'000-
238'000
136'000-
20'0005'000+
65'000 27'000 50'000
7'000+ 100'000-
50'000 185'000
35'000+
60'000 34'000 30'000 30'000 200'000 96'000
17:28
9'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 65
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
36'726.80 2'141.70 44'582.55 703.80
70'000 10'000 58'000 5'000
3170 3180 3180 3180
1 2 4
31'912.20
70'000
3180
5
160'771.95 16'161.75
148'000
3182 3184
64'239.70
100'000
3186
58'465.00 463'623.75
66'000 650'000
3188 3190
1'258'124.65 1'147'419.00 77'201.50 4'598.05 16'264.55
1'390'000 1'200'000 100'000 10'000 30'000
3192 3192 3192 3192 3192
3'105.15 9'536.40 1'176'334.75
10'000 10'000 30'000 1'500'000
3192 3192 3192 3193
6 7 8
915'391.35 24'485.55 236'457.85 93'878.10 39'406.65 52'446.15 2'025.30
1'140'000 60'000 300'000 210'000 100'000 100'000 10'000
3193 3193 3193 3194 3194 3194 3194
1 2 3
85'403.18
120'000
3195
1 2 3 4
1 2 3
Reise- und Spesenentschädigungen Dolmetscherkosten Übrige Entschädigungen Entschädigung an Dritte für Nachforschungen Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat Telefon, Porti und sonstige Gebühren Ausreise- und Vollzugskosten von vorläufig aufgenommenen und abgewiesenen Asylsuchenden Kosten für unentgeltliche Rechtsvertretung und Haftrichterkosten in Ausländer- und Asylverfahren Betriebskostenanteil Infostar Anwalts- und Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege Unterstützungsaufwand Asylwesen Unterstützungsaufwand Asylsuchende Motivationszulagen Medikamente (Hausapotheke) Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende Sozialversicherungsbeiträge Freizeitgestaltung der Asylanten Übriger Unterstützungsaufwand Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Krankenkassenprämien Zahnbehandlungsaufwand Übrige Gesundheitskosten Aufwand für die Gewährung von Nothilfe Grundversorgung Gesundheitskosten Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
60'000 10'000 22'000 5'000
10'000-
100'000
30'000+
155'000
7'000+
36'000-
100'000-
35'000 200'000
31'000450'000-
1'600'000 1'390'000 120'000 10'000 30'000
210'000+ 190'000+ 20'000+
10'000 10'000 30'000 2'000'000
17:28
500'000+
1'540'000 60'000 400'000 250'000 100'000 140'000 10'000
400'000+
150'000
30'000+
100'000+ 40'000+ 40'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 66
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
45'821.41 2'785.00 209'280.00
47'000 10'000 220'000
3199 3300 3500
697'728.30
750'000
3501
270'125.00
400'000
3520
746'145.65 1'053'850.60
1'010'000 200'000
22'500.00 911'750.00
930'000
3650 3650 3650 3902 3904
2'000.00 516'646.05
1 2 3
3909 375'000
3910
157'797.60
3911
58'592.00 239'157.50
3917 3924 3926 3961
456'225.80
36'925.65 62'650.00 22'464.95 2'046'750.90 22'730.00
30'000 70'000 20'000 1'760'000 18'000
4310 4310 4310 4311 4314
1'713'980.80
1'760'000
4315
12'432.35
11'000
4317
10 11 20
Übriger Sachaufwand Abschreibung uneinbringlicher Guthaben Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren Anteil des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten Entschädigungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatenerfassungszentren Ständige ausländische Wohnbevölkderung Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene EKIM Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Justizvollzug für den Betrieb des Ausschaffungsgefängnisses Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an HBA für Raumaufwand Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung Zivilstandswesen Bürgerrechtswesen Gebühren AFM Fremdenpolizeigebühren Gebühren für die Bewilligung von Lotterien Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten Gebührenanteil Eichwesen
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
47'000 10'000 220'000 684'000
66'000-
300'000
100'000-
910'000 800'000 70'000
100'000600'000+ 70'000+
945'000
15'000+
429'000
54'000+
1'084'000
1'084'000+
30'000 70'000 20'000 1'750'000 18'000
10'000-
1'663'000
97'000-
12'000
1'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 67
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
185'855.00 146'078.00
190'000 131'000
4318 4362
708'870.57 58'465.00
500'000 66'000
4363 4364
323'988.50 32'509.00 4'215.15
250'000
4366 4367 4368
48'360.60 14'449.35 31'986.83 745'483.32 78'708.00
19'000 14'000 700'000 50'000
4369 4370 4390 4401 4501
761'352.50
635'000
4502
976'378.00
692'000
4503
4'896'112.00
5'744'000
4504
470'326.00
483'000
4505
229'066.00 1'177'472.00
230'000 700'000
201'126.90
300'000
4600 4600 4600 4620
671'356.00 292'814.75
1'200'000 350'000
4890 4932
1 2 3
Einbürgerungsgebühren Rückerstattung von Betreibungskosten, Inkasso- und Mahngebühren sowie Porti Rückerstattung der Asylsuchenden Rückerstattung von Zivilstandskreisen für Infostar-Projekte Rückerstattungen von Dritten Rückerstattung von Sozialversicherungen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Übrige Rückerstattungen Ertrag aus Bussen Übrige Erträge Anteil an Spielbankenabgaben Rückvergütung des Bundes für Personalkosten Entscheidvorbereitung Asylbewerber und Kosten Rückführungsberatung Rückerstattung des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs Rückerstattung des Bundes für die Betreuung Asylsuchender Rückerstattung des Bundes für Personal- und Infrastrukturkosten Ständige ausländische Wohnbevölkerung Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene EKIM Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen Entnahme aus Rückstellung Asylwesen Vergütung des Amtes für Volksschule und Sport an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
190'000 138'000
7'000+
500'000 35'000
31'000-
300'000
50'000+
19'000 28'000 700'000 50'000
14'000+
655'000
20'000+
856'000
164'000+
6'342'000
598'000+
605'000
122'000+
280'000 1'000'000 70'000 250'000
50'000+ 300'000+ 70'000+ 50'000-
400'000
1'200'00050'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Art von
Budget 2011
19-MAY-14 68
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 3130
87'770'728.22 87'770'728.22
84'393'000 84'393'000
6'351'024.65 513'607.70
6'206'000 501'000
3010 3030
518'166.00 10'339.00 12'741.75 42'355.00 203'039.25
512'000 9'000 18'000 58'000 210'000 360'000
3040 3050 3060 3092 3100 3111
94'329.50
155'000
3113
177'491.45
11'000 195'000
3118 3130
68'785.00 25'713.60
72'000 26'000
3131 3139
77'657.25
9'000 94'000
3151 3152
451'000
3162
88'246.10 13'409.30
85'000 17'000 1'000
3170 3180 3181
618'589.52 178'838.80
660'000 190'000
3183 3184
10'814.35
12'000
3185 3188
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Strassenverkehrsamt Aufwand Ertrag Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Schilder für Fahrräder und Motorfahrzeuge Warenaufwand FAK-Rohkarten Diverse Betriebs- und Verbrauchsmaterialien Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Betreibungsspesen Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten Telefon, Porti und sonstige Gebühren Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Mehrwertsteuer Sachversicherungen (ohne GVG)
17:28
87'690'000 87'690'000
3'297'000+ 3'297'000+
6'284'000 513'000
78'000+ 12'000+
526'000 7'000 18'000 58'000 220'000 430'000
14'000+ 2'000-
175'000
20'000+
18'000 190'000
7'000+ 5'000-
75'000 26'000
3'000+
15'000 94'000
6'000+
500'000
49'000+
90'000 17'000 1'000
5'000+
640'000 170'000
20'00020'000-
12'000 12'000
12'000+
10'000+ 70'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 69
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
109'870.00
95'000
3189
2'082.50 532'136.76
5'000 350'000
3199 3300
155.80
1'000
3610
3'900.00 176'000.00
213'000
3902 3903
65'000.00 52'000.00 59'000.00 856'263.70
94'000 53'000 66'000 493'000
3903 3903 3903 3910
174'773.70
3911
49'242.00 48'888.85 783'905.80 20'345'000.00 55'683'360.89
3917 3924 3926 3930 3985
68'775'285.81 620'998.45
920'000 17'413'000 55'051'000 70'800'000
89'289.50
4060 4061 4062
1'514'045.00 3'190'701.85
1'340'000 3'045'000
4310 4312
497'560.00 2'745'441.01
510'000 1'100'000
4313 4314
238'851.30
250'000
4315
1 2 3
Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahrräder Übriger Sachaufwand Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren und Bussen Verwaltungskostenbeitrag an die interkantonale Kommission für den Strassenverkehr Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen an Finanzverwaltung an Finanzkontrolle an PA Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an HBA für Raumaufwand Anteil an den Kosten der Verkehrspolizei Vergütung des Reingewinns an die Spezialfinanzierung Strassen Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder Gebühren für Führerausweise Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise Depotgebühren für Kontrollschilder Kanzleigebühren für Bussen und Massnahmen Mahngebühren
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
105'000
10'000+
5'000 160'000
190'000-
1'000
216'000
3'000+
67'000 54'000 95'000 507'000
27'0001'000+ 29'000+ 14'000+
810'000 18'400'000 57'395'000
110'000987'000+ 2'344'000+ 73'280'000
2'480'000+
1'550'000 3'250'000
210'000+ 205'000+
510'000 1'100'000 240'000
10'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
70
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 4'176'550.00 765'289.00
Fr.
Fr.
4'200'000 650'000 430'000
4317 4318 431901
4372 4390 4931
Gebühren für Fahrzeugprüfungen Gebühren für Führerprüfungen Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder Vergütung für Telefon und Porti Aufwandentschädigung für Schwerverkehrsabgabe Aufwandentschädigung für den Vignettenverkauf Aufwandentschädigung Digitaler Fahrtenschreiber Schilder für Motorfahrzeuge Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahrräder Rückvergütung von Personalaufwand Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Übrige Bussen im Strassenverkehr Verschiedene Einnahmen Anteil an CO2-Abgabe
95'000
431902
3140
Amt für Militär und Zivilschutz
53'641.30 334'230.00
65'000 330'000
4341 4342
163'342.80
160'000
4343
16'860.00
30'000
4344
1'288'072.30 8'901.20
1'240'000 8'000
4350 4351
109'870.00
95'000
4360
32'176.40 6'341.00 3'092'142.00 43'005.85 8'133.45
4367 4368
45'000
4'648'801.20 3'354'865.12 1'293'936.08-
6'044'000 4'064'000 1'980'000-
2'504'970.80 225.00 82'407.05 204'529.00
2'711'000 6'000 96'000 226'000
3010 3012 3013 3030
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
7'128'000
Gehälter des Personals Taggelder Kantonale Leitungsorganisation Entschädigung an Zivilschutzkommandanten Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen
2'693'000 6'000 84'000 227'000
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
4'300'000 760'000 600'000
100'000+ 110'000+ 170'000+
60'000
35'000-
60'000 335'000
5'0005'000+
165'000
5'000+
22'000
8'000-
1'300'000 10'000
60'000+ 2'000+
105'000
10'000+
40'000 3'000
5'0003'000+
5'490'000 1'638'000-
1'084'000+ 1'426'000+
18'00012'0001'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14 71
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
227'490.10
244'000
3040
4'086.80 2'924.30 3'219.60 61'814.25
4'000 6'000 3'000 65'000 128'000
3050 3060 3092 3100 3111
302'045.15
1'306'000
3113
8'331.45
10'000 9'000 34'000 64'000 1'000 76'000
3115 3118 3130 3150 3151 3152
6'000 22'000
3160 3162
18'784.40 15'385.15
24'000 16'000
3170 3180
41'476.95
43'000
3181
4'362.95 39'839.95 318'917.85 363.80
7'000 30'000 372'000 10'000
3182 3183 3190 3191
21'425.15 298'400.00
17'000 307'000
3199 3720
2'400.00 3'000.00
10'000
3902 3909
101'369.85
77'000
3910
37'209.70 64'239.05 55'713.35
Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Anschaffung von Arbeitskleidern für AdZS Büromobiliaraufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterialien Betriebskosten Alarmierungssystem Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Mieten und Baurechtszinsen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigung Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Orientierungstage und Entlassungen Militär Telefon und sonstige Gebühren Inkassospesen Wehrpflichtersatz Aufwendungen für Dienstanlässe Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz Übriger Sachaufwand Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Anlagen Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
252'000
8'000+
3'000 10'000 7'000 65'000 77'000
1'0004'000+ 4'000+ 51'000-
800'000
506'000-
800'000 9'000 34'000 64'000 1'000 76'000
790'000+
6'000 48'000
17:28
26'000+
20'000 16'000
4'000-
47'000
4'000+
7'000 40'000 320'000 10'000
10'000+ 52'000-
21'000 1'217'000
4'000+ 910'000+
4'000
6'000-
72'000
5'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14 72
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
81'671.50
3911
21'523.55 6'724.50 113'950.00
114'000
3917 3924 3933
58'220.00 114'057.90
39'000 77'000
4270 4340
815'765.57 5'823.30
600'000 7'000
4341 4350
27'796.35 12'029.75
15'000
4361 4368
120'340.00 1'500.00 63'846.35
103'000 3'000 64'000
4370 4399 4520
23'878.70
49'000
4600
1'013'207.20
1'000'000
4620
298'400.00
307'000
4700
800'000.00
1'800'000
4930
Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support Mietzinseinnahmen ZAC Meiersboden Vergütungen Dritter für Arbeitsleistungen Bezugsprovision Wehrpflichtersatz Ertrag aus Verkauf von Drucksachen/ Materialien Rückerstattung von Inkassospesen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Ertrag aus Bussen Diverse Erträge Rückerstattungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem Beiträge vom Bund an die Verwaltung und den Unterhalt von Anlagen Beiträge von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Anlagen Vergütung des SF Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds für weitere Zivilschutzmassnahmen
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
92'000
Vorjahresbudget Fr.
22'00054'000 94'000
15'000+ 17'000+
800'000 7'000
200'000+
25'000
10'000+
106'000 3'000 64'000
3'000+
20'000
29'000-
1'000'000 1'217'000
910'000+
2'100'000
300'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
73
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 3145
3'293'354.00 3'293'354.00
3'800'000 3'800'000
1'000'000.00
2'000'000
1'493'354.00
3650 3800
800'000.00
1'800'000
3930
3'293'354.00
2'500'000 1'300'000
4300 4800
3150
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Zivilschutz Ersatzbeiträge Spezialfinanzierung Aufwand Ertrag
4'100'000
Anteil am Sicherheitsfunknetz POLYCOM Graubünden Einlage in das Bestandeskonto der Spezialfinanzierung Vergütung an Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen Ersatzbeiträge Entnahme aus dem Bestandeskonto der Spezialfinanzierung
2'000'000
4'100'000
2'100'000
300'000+ 300'000+
300'000+ 1'100'000 3'000'000
1'400'0001'700'000+
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) Aufwand Ertrag
32 247'535'076.31 55'418'895.75 192'116'180.56-
270'959'000 59'180'000 211'779'000-
GESUNDHEIT Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
17:28
316'526'000 78'533'000 237'993'000-
45'567'000+ 19'353'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
74
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 3212
215'872'198.66 55'418'895.75 160'453'302.91-
238'093'000 59'180'000 178'913'000-
18'279.30
30'000
3000
2'055'125.30 66'770.60
2'142'000 90'000
3010 3013
172'900.70
181'000
3030
176'422.20 3'448.60 10'856.66 57'302.40
189'000 3'000 25'000 43'000 15'000
3040 3050 3092 3100 3111
25.00
3113
16.50
10'000 38'000
3118 3162
29'536.70 240'352.15
28'000 250'000
3170 3180
1'952'458.65
1'980'000
3181
99'805.35
146'000
3182
446'388.05 281'991.00
443'000 400'000
3184 3187 3188
46'614.67
100'000
3190
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Gesundheitsamt Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Entschädigung von Kommissionen und Arbeitsgruppen Gehälter des Personals Wartgelder und Taggelder der Bezirksärzte und Stellvertreter Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Büromobiliaraufwand Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigungen für externe Fachberatungen Entschädigung an Sozialversicherungsanstalt GR für die Bearbeitung der indiv. Prämienverbilligung Entschädigung für Erhebung der BFS-Gesundheitsstatistiken Gesundheitsförderung und Prävention Entschädigung für Mammographiescreening Entschädigung an Sozialversicherungsanstalt GR für die Bearbeitung uneinbringlicher Krankenversicherungsprämien Schutzimpfungen
17:28
316'526'000 78'533'000 237'993'000-
78'433'000+ 19'353'000+
30'000 2'756'000 91'000
614'000+ 1'000+
236'000
55'000+
245'000 3'000 25'000 70'000 26'000
56'000+
14'000 38'000
4'000+
45'000 230'000
17'000+ 20'000-
1'990'000
10'000+
148'000
2'000+
605'000 454'000 300'000
162'000+ 54'000+ 300'000+
50'000
50'000-
27'000+ 11'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 75
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 3192
6'305.75 800'030.00
8'000 801'000
3199 3610
6'849'423.00 2'287'809.00
6'300'000 1'530'000
364006 364007
1'276'952.78
1'457'000
364008
158'662.65 370'190.00 82'661'884.00
170'000 375'000 88'000'000
364011 364013 364020
658'000.00
658'000
364023
7'073'763.05
7'800'000
364026
3'260'000.00
3'250'000
364028 364029 3645
124'555.00 17'015'603.05
124'000 18'000'000
3645 3645 3645 365005 365007
207'800.00 9'004.70 32'789.40
207'000 25'000 33'000
365010 365011 365012
124'747.20
400'000
365060
01 02 04
Entschädigung an die SVA für die Bearbeitung der Liste mit säumigen Prämienzahlern Übriger Sachaufwand Beiträge an Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung, St. Gallen (ZEPRA) Beitrag an häusliche Krankenpflege Beitrag an die Stiftung für Kinder- und Jugendpsychiatrie Beiträge an Institutionen für das Rettungswesen Gesundheitsförderung und Prävention Beitrag an die Mütter- und Väterberatung Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen Beiträge an Spitäler für das Rettungswesen Beiträge an Spitäler für Lehre und Forschung Beiträge an öffentliche Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen Beiträge an Spitäler zur Sicherstellung der Versorgung Trägerschaftsbeitrag an Kliniken und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrieorganisationsgesetz Psychiatrische Kliniken Gutsbetrieb Anteil Anlagenutzungskosten PDGR Beitrag an Zahnpflegeaktionen in Schulen Beitrag an ausserkantonale Hospitalisationen gemäss KVG Beitrag an AIDS-Hilfe Graubünden Beitrag gemäss Epidemiengesetz Beitrag an das toxikologische Informationszentrum Beitrag an andere Institutionen des Gesundheitswesens
200'000
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr. 200'000+
8'000 801'0006'900'000
600'000+ 1'530'000-
1'479'000
22'000+
275'000 380'000 165'100'000
105'000+ 5'000+ 77'100'000+
3'900'000
3'242'000+
5'430'000
2'370'000-
10'300'000
7'050'000+
1'500'000
1'500'000+
3'700'000
3'700'000+
60'000 140'000 3'500'000 127'000
60'000+ 140'000+ 3'500'000+ 3'000+ 18'000'000-
212'000 25'000 33'000
5'000+
480'000
80'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14 76
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
86'882'932.35
97'000'000
3660
272'300.00
450'000
3662
1'000
3663
5'300'000
3664 3665
1'000
3909
90'000
3910
112'923.80 10'823.60
3911
16'619.70 785.80 122'588.20 5'218'311.60 29'300.00
3917 3924 4310 4360 4361
80'000 5'000'000 30'000
4362
19'372.35 806.70
4367 4368
176'037.90
4399 4520
49'348'479.00
53'536'000
4600
283'000.00 200'000.00
284'000 200'000
4692 4934
Beitrag an Private für Krankenversicherungsprämien Beiträge für ausserordentlich pflegebedürftige Bewohner Beiträge an Krankheitsgeschädigte gemäss Impfgesetz Beiträge an Pflegeheime Beitrag an Versicherer für uneinbringliche Krankenversicherungsprämien Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Gebühren Sanitätspolizei Rückerstattungen IPV Rückerstattung für Inspektionen von pharmazeutischen Betrieben Rückerstattung von Versicherer für uneinbringliche Krankenversicherungsprämien Rückerstattung von Sozialversicherungen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Diverse Erträge Rückerstattungen der Gemeinden für medizinische Leistungen der Spitäler Pauschalbeitrag des Bundes an die Verbilligung der Krankenkassenprämien Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols für das Projekt ZEPRA
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
100'000'000
Vorjahresbudget Fr. 3'000'000+ 450'000-
1'000 6'000'000 3'000'000
700'000+ 3'000'000+
1'000 119'000
29'000+
100'000 5'200'000 30'000
20'000+ 200'000+
2'000'000
2'000'000+
196'000 15'300'000
196'000+ 15'300'000+
55'152'000
1'616'000+
196'000 200'000
88'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
77
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 21'000.00
Fr. 50'000
Fr. 4936
Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention
3213
Psychiatrische Dienste Graubünden (ab 1.1.2012 in 2310 [Heime] und 3212 [Kliniken] integriert)
31'662'877.65
32'866'000
31'662'877.65-
32'866'000-
15'922'814.00
16'450'000
3640
15'922'814.00 6'391'358.65 528'859.00
16'450'000 6'789'000 553'000
3640 3643 3645
1
39'139.00 164'121.00 325'599.00 8'819'846.00
63'000 140'000 350'000 9'074'000
3645 3645 3645 3649
01 02 03
4
402'206'149.25 92'513'216.27 309'692'932.98-
423'085'000 90'427'000 332'658'000-
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
159'000
Vorjahresbudget Fr. 109'000+
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
32'866'000-
Betriebsbeitrag an Psychiatrische Kliniken Engere Betriebsrechnung PDGR Betriebsbeitrag an Heimzentren Trägerschaftsbeitrag an Kliniken, Heimzentren und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrieorganisationsgesetz Psychiatrische Kliniken Gutsbetrieb Heimzentren Mietkostenbeitrag an Kliniken und Heimzentren
16'450'00016'450'0006'789'000553'000-
63'000140'000350'0009'074'000-
ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
17:28
426'355'000 91'527'000 334'828'000-
3'270'000+ 1'100'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
78
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 4200
55'318'156.68 970'960.90 54'347'195.78-
1'500 500 1'314.00 1'544'697.70 170'473.00 139'623.00 163'075.40 2'578.30 13'153.00 3'900.00 7'213.00 2'661.80 10'644.70 8'087.20 15'954.40 7'922.65 1'512.93
695.10
1'790.20 188.00 1'276.00 3'168.20 42'180.85
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
1'801'000 228'000 166'000
3000 3000 3001 3010 3015 3030
171'000 3'000 60'000 1'000 10'000 4'000 15'000 10'000 25'000 7'000 4'000 133'000
3040 3050 3092 3092 3092 3092 3100 3100 3100 3100 3105 3111
3'000
3113
15'000 5'000 31'000
3118 3151 3162
5'000 4'000 2'000 5'000 29'000 40'000
3170 3170 3170 3170 3180 3180
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Departementsdienste EKUD
56'631'000 875'000 55'756'00001 02
01 02 03 04 01 02 03 04
01 02 03 04 01 02
Departementssekretariat EKUD Sekretariat Kultur und Umweltschutz Entschädigung der Schlichtungsstelle Gehälter des Personals Entlöhnung der Aushilfen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Departementssekretariat EKUD Sekretariat Kultur und Umweltschutz Finanzen & Controlling Stabsstelle für Chancengleichheit Departementssekretariat EKUD Sekretariat Kultur und Umweltschutz Finanzen & Controlling Stabsstelle für Gleichstellungsfragen Anschaffung für Dokumentation Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Unterhalt von Informatik-Komponenten Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Departementssekretariat EKUD Sekretariat Kultur und Umweltschutz Finanzen & Controlling Stabsstelle für Gleichstellungsfragen Departementssekretariat EKUD Sekretariat Kultur und Umweltschutz
58'067'000 914'000 57'153'000-
1'436'000+ 39'000+
2'000
500+ 500-
1'583'000 233'000 148'000
218'0005'000+ 18'000-
147'000 2'000 26'000
24'0001'00034'0001'0007'000-
3'000 4'000 25'000
10'000+ 10'000-
25'000 7'000 4'000 99'000
34'000-
5'000
2'000+
15'000 5'000 27'000
4'000-
9'000 2'000 5'000 69'000
17:28
4'000+ 4'000-
40'000+ 40'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 79
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
176'993.55 25'980.00
210'000 30'000
3180 3180
03 04
52'876.25
70'000
3183
01
28'430.00 9'480.20 322.80
62'000 10'000 2'000
3183 3185 3186
02
119'044.40
123'000
3190
320'325.00
313'000
3191
8'195.00 4'974.00
10'500 6'500 1'000 2'000 41'239'000
3199 3199 3199 3199 3610
01 02 03 04
22'168'000 14'781'000 2'342'000 435'000 1'013'000 50'000 450'000 11'500'000 11'500'000 150'000
3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3660 3660 3850 3902 3910
1 2 3 4 5 6 7
2'636.00 41'467'107.70
21'249'049.00 15'936'065.45 2'781'889.25 250'155.00 892'849.00 7'100.00 350'000.00 10'616'175.00 10'616'175.00 150'720.00 900.00 93'592.50
123'000
60'279.35
3911
19'549.60 18'465.90
3917 3924
1
Finanzen & Controlling Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann Entschädigung für Projekte von Gleichstellungsfragen - allgemein Familienbewusste Arbeitsbedingungen KMU Mehrwertsteuer Entschädigung für externe Darlehensbewirtschaftung Entschädigung an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte Beiträge an die Erziehungsdirektorenkonferenz Departementssekretariat EKUD Sekretariat Kultur und Umweltschutz Finanzen & Controlling Stabsstelle für Gleichstellungsfragen Beiträge an die Kosten der Hochschulausbildung und an andere ausserkantonale Ausbildungsstätten IUV interkant. Universitätsvereinbarung FHV interkant. Fachhochschulvereinbarung FSV interkant. Fachschulvereinbarung RSA regionales Schulabkommen Abkommen Tessin / GR RB 593/2002 Berufsschulvereinbarung Maturitätsschulen für Erwachsene Stipendien nach Stipendiengesetz Stipendien nach Stipendiengesetz Einlage in den Ausbildungsfonds Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
210'000 30'000 82'000
12'000+
10'000 11'000 2'000
52'0001'000+
123'000 318'000
5'000+
17'000
6'500+ 6'500-
1'000 2'000 42'930'000
17:28
1'691'000+
21'617'000 16'602'000 2'910'000 335'000 972'000 44'000 450'000 11'600'000 11'600'000 169'000
551'0001'821'000+ 568'000+ 100'00041'0006'000-
117'000
6'000-
100'000+ 100'000+ 19'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 80
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr. 10'000
19'306.00
Fr. 4310
100
4310
140
160'000.00
160'000
4340
140
6'252.50
2'000
4350
140
56'703.00
20'000 20'000
4360 4360
1
100
4360
1
140
4361
100
77'213.95
4361
140
24'497.95
4368
100
4370
100
6'350.00
4370
140
18'787.50
4390
100
2'800.00
4390
106
50.00
4390
140
56'703.00 82'000
1'000
599'000.00
600'000
4600
Gebühren für Amtshandlungen MWST 0% Gebühren für Amtshandlungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds automatische Mehrwertsteuerabrechnung Einnahmen aus Bücherverkauf automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattungen von Stipendien Rückerstattungen nach StipG MWST 0% Rückerstattungen nach StipG automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattungen von Gemeinden für Urheberrechtsentschädigungen Pro Litteris und Suissimage MWST 0% Rückerstattungen von Gemeinden für Urheberrechtsentschädigungen Pro Litteris und Suissimage automatische Mehrwertsteuerabrechnung Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Ertrag aus Bussen MWST 0% Ertrag aus Bussen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Übrige Erträge MWST 0% Übrige Erträge MWST Normalsatz Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
15'000
5'000+
180'000
20'000+ 2'000-
40'000 40'000
20'000+ 20'000+
77'000
5'000-
1'000
1'000
600'000
1'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
81
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 599'000.00
Fr. 600'000
Fr. 4600
4210 97'598'501.96 2'703'476.97 94'895'024.99-
102'831'000 2'364'000 100'467'000-
100
Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz MWST 0%
90'000 5'805'000 537'000 539'000
3000 3010 3015 3030
558'308.30 10'739.50 71'322.82 124'754.87
570'000 9'000 90'000 148'000
764'726.04
810'000
3040 3050 3092 3100 3104 3105
358'046.05
850'000
3107
610'107.05
310'000
3109
288'000
3111
3'598.45
14'000
3113
45'222.10 5'462.50
21'000 25'000 4'000
3118 3130 3152
17'000
3162
225'000
3170
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
600'000
Amt für Volksschule und Sport Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
42'251.30 5'837'168.75 242'679.95 548'397.50
226'735.13
1
Entschädigung an Kommissionen Gehälter des Personals Entlöhnung der Aushilfen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Lehrmittel für Idiome (VK v. 12.06.2012) Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Betriebs-, Verbrauchs- und Testmaterial Unterhalt von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen
102'298'000 2'456'000 99'842'00090'000 5'798'000 608'000 561'000 562'000 7'000 90'000 148'000 800'000 810'000
533'00092'000+
7'00071'000+ 22'000+ 8'0002'000-
800'000+
850'000 310'000 285'000
3'000-
14'000 21'000 42'000 4'000
17'000+
33'000
16'000+
225'000
17:28 160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14 82
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
1'156'240.30 46'314.10
1'350'000 105'000
318001 318003
225'576.50
620'000
318006
114'000.00 293'463.00
120'000 300'000
318007 318008
1'051'003.30
1'800'000
318011
238'772.10
271'000
318012
526'001.00
650'000
318020
340.00
318030
520'822.15
560'000
318032
139'230.90 7'907.95 20'000.00
150'000 15'000 20'000
318034 318036 318050
26'793.40 3'495.20 57'506.65
32'000 16'000 57'000
19'864.25 43'875'872.05 37'074'492.05 3'427'680.00 89'332.00
10'000 45'377'000 38'500'000 3'200'000 100'000
3199 362 362001 362003 362004
507'350.00 1'732'660.00
610'000 1'800'000
362503 362504
456'992.00
460'000
362508
3183 3185 3190
Schulversuche und Projektarbeiten Intensivfortbildungskurse für Volksschullehrer und Kindergärtnerinnen Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen Deutsche Sprachkurse am Plantahof Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK vom 22.04.2008) Entschädigung für die Lehrmittelbewirtschaftung Entschädigungen für übrige Dienstleistungen Dritter Aufwendungen für den freiwilligen Schulsport J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter, Lehrerfortbildungskurse Kantonale J+S-Anlässe Aufwendungen für J+S-Kader Entschädigung an das Bündner Schulblatt Werbung und Ausstellungen Mehrwertsteuer Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp Übriger Sachaufwand Beiträge an Gemeinden: Besoldung der Volksschullehrpersonen Besoldung der Kindergartenlehrpersonen Besoldung der Lehrpersonen-Stellvertreter Beitrag an die Talschaftssekundarschulen Beiträge an die Gemeinden für Reisekosten der Schüler Beiträge an die Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen Kindern
410'000 105'000
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr. 940'000-
620'000 120'000 300'000 1'600'000
200'000-
271'000 450'000
200'000-
600'000
40'000+
150'000 15'000 20'000 32'000 16'000 57'000 10'000 45'592'000 37'800'000 3'400'000 100'000
17:28
215'000+ 700'000200'000+
587'000 1'800'000
23'000-
470'000
10'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 83
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
215'484.00
230'000
362510
4'282.00
7'000
362511
62'420.00
70'000
362514
263'900.00
320'000
362515
41'280.00
80'000
362516 362517
39'026'251.45 15'256.00
40'331'000 16'000
365 365004
38'966'995.45
40'271'000
365010
30'679'806.02
31'400'000
2'374'706.00 1'276'504.00 208'000.00 234'858.75 4'085'326.10 18'008.78 88'540.45
2'600'000 1'500'000 208'000 235'000 4'200'000 20'000 100'000
365010 365010 365010 365010 365010 365010 365010 365010 365010
02 03 04 05 07 09 10 11 12
1'145.35 100.00 44'000.00 6'900.00 9'000.00
5'000 3'000 44'000
365010 365010 365020 3902 3909
13 14
300'186.90
345'000
3910
Beiträge an die Besoldung von Hilfskräften in Kindergärten Beiträge an die Mietkosten von Kindergärten Beiträge an die Gemeinden für spezielle Sprachangebote Beteiligung an den Kosten der Gemeinden an der Führung zweisprachiger Schulen und Klassen Beiträge an Gemeinden für Sprachaustauschaktivitäten Beiträge Schulversuch RG Pioniergemeinden Beiträge an private Institutionen: Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen Kantonale Institutionen Ausserkantonale Institutionen Logopädie Legasthenie Psychomotorik Dyskalkulie Heilpädagogischer Dienst Graubünden Transportkosten Logopädie Transportkosten ausserkantonale Institutionen Transportkosten ohne Sonderschulung Klinische Logopädie Beiträge an Turn- und Sportverbände Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
230'000 5'000
2'000-
70'000 340'000
17:28
20'000+
80'000 710'000
710'000+
39'918'000 17'000
413'0001'000+
39'857'000
414'000-
29'800'000 1'300'000 2'600'000 1'450'000 208'000 235'000 4'150'000 20'000 90'000
1'600'0001'300'000+
3'000 1'000 44'000
2'0002'000-
354'000
9'000+
50'000-
50'00010'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 84
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
109'764.75
3911
51'686.30 29'174.65 292'814.75
350'000
3917 3924 3932
22'300.00
20'000
4310
1'005'415.05
1'000'000
4351
1'000'000
4351
100
4351
140
4352 4352
100
2'488.60
4352
102
268'521.50
4352
140
4353 4353
100
4353
140
1'000 19'000
4359 4360
106 100
390'000
4362
100
1'005'415.05
269'019.22 1'990.88-
40'905.70
230'000 230'000
20'000 20'000
40'905.70 150.00 22'000.00
140
Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an das AFM für die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden Gebühren für Amtshandlungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen MWST 0% Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel MWST 0% Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel MWST reduzierter Satz Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG MWST 0% Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG automatische Mehrwertsteuerabrechnung MWST 7.6% Rückerstattung der Schüler für deutsche Sprachkurse am Plantahof MWST 0 % Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten SpD MWST 0 %
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
400'000
Vorjahresbudget Fr.
50'000+
20'000 1'000'000 1'000'000
230'000 230'000
30'000 30'000
10'000+ 10'000+
1'00019'000
380'000
10'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 85
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
383'260.00
4362
140
24'444.10 24'444.10
4367 4367
100
29'870.70
4368
100
4369 4369
100
315'149.00
4369
140
18'332.50
4399
100
25'000.00
4399
140
1'343.30
4521
140
318'931.00 3'782.00
300'000 300'000
188'567.90
224'000
4603
100
317'500.00
120'000
4605
100
36'437.50
40'000
4691
100
Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten SpD automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Sozialversicherungen Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Übrige Rückerstattungen Übrige Rückerstattungen MWST 0% Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Übrige Erträge MWST 0 % Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Gemeinden für Kurse automatische Mehrwertsteuerabrechnung Betriebsbeiträge vom Bund für J + S MWST 0 % Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0 % Beitrag der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen MWST 0 %
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
300'000 300'000
227'000
3'000+
210'000
90'000+
40'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
86
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 422
118'056'101.86 16'578'207.80 101'477'894.06-
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Amt für Höhere Bildung
128'326'000 15'802'000 112'524'000-
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
4220
Bündner Kantonsschule (ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 4221 enthalten) Aufwand Ertrag
14'150.00-
4310
100
14'150.00
4310
140
589'260.00-
4330
100
589'260.00
4330
140
179'013.50-
4340
100
179'013.50
4340
140
228'300.00-
4342
100
228'300.00
4342
140
51'045.10-
4350
100
50'614.70
4350
106
430.40
4350
140
Prüfungsgebühren MWST 0 % Prüfungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Schulgelder MWST 0 % Schulgelder automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung für die Benützung der Sportanlagen MWST 0% Vergütung für die Benützung der Sportanlagen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Benützungsgebühren der Schüler MWST 0 % Benützungsgebühren der Schüler automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aus Drucksachenverkauf MWST 0% Ertrag aus Drucksachenverkauf MWST Normalsatz Ertrag aus Drucksachenverkauf automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
130'513'000 16'222'000 114'291'000-
2'187'000+ 420'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
87
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
108.00-
4360
100
108.00
4360
106
63'945.50-
4390
100
18'483.10
4390
106
45'462.40
4390
140
4221 118'056'101.86 16'578'207.80 101'477'894.0615'375.00 3'997'972.85 24'554.30 17'829'160.10 1'718'852.74 1'906'003.08 33'953.90 3'884.65 104'250.10 1'520.40 230'965.65 376'753.05 31'435.06
42'496.05
128'326'000 15'802'000 112'524'00044'000 3'803'000 27'000 249'000 13'627'000 5'809'000 1'879'000
3000 3010 3012 3015 3020 3025 3030
2'043'000 32'000 6'000 103'000 2'000 189'000 397'000 47'000 44'000
3040 3050 3060 3092 3099 3100 3108 3109 3111
66'000
3113
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Rückerstattung für Telefon und Porti MWST 0% Rückerstattung für Telefon und Porti MWST Normalsatz Übrige Erträge MWST 0 % Übrige Erträge MWST Normalsatz Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung
Amt für Höhere Bildung Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Entschädigung an Kommissionen Gehälter des Personals Entschädigung an Prüfungsexperten Entlöhnung der Aushilfen Gehälter der Lehrkräfte Gehälter der befristeten Lehrkräfte Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Lehrmittel und Unterrichtsmaterial Anschaffungen Schulbibliothek Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen
130'513'000 16'222'000 114'291'00044'000 3'836'000 27'000 253'000 19'185'000 1'880'000
17:28
2'187'000+ 420'000+
33'000+ 4'000+ 5'558'000+ 5'809'0001'000+
2'075'000 32'000 7'000 104'000 3'000 189'000 395'000 47'000 38'000
32'000+
72'000
6'000+
1'000+ 1'000+ 1'000+ 2'0006'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 88
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
72'000 63'000
3118 3130
16'000 763'000 17'000 746'000 4'000 143'000
3132 3135 3135 3135 3151 3152
13'000
3162
117'187.15 11'454.00 18'325.75 7'946.10
121'000 39'000 26'000 8'000
3170 3175 3176 3177
963'966.49
1'044'000
3180
21.75 17'429.65 48'000.15 18'050.20 56'907.80 44'166.60 41'785.40
2'000 6'000 46'000 20'000 87'000 78'000 180'000
3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187
36'381.75 63'894.25 295'133.85
56'000 66'000 300'000
3188 3199 3641
200'000
365001
33'426'000 2'960'000
365002 365005
51'011.63 12'610.00 782'993.08 4'426.47 778'566.61 137'959.14
31'745'052.00 2'425'914.25
01 02
Büromobiliaraufwand Betriebs-, Verbrauchs- und Hilfsmaterialien Sachaufwand für Freizeitgestaltung Lebensmittel Automaten übrige Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Excursionen und Studienwochen Aufwand für besondere Schulanlässe Aufwand für Bündner Mittelschulmeisterschaften Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Werbung Wohnheime Telefon, Porti und sonstige Gebühren Entschädigung an Prüfungsexperten Auswärtige Wäschebesorgung Mehrwertsteuer Entschädigung an Beauftragte Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK vom 22.04.2008) Aufwand für Kurse Übriger Sachaufwand Beiträge an Massnahmen zur Festigung Studien- und Forschungsstandort Graubünden Beitrag an die Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener Beitrag an private Mittelschulen Globalbeitrag an interstaatliche Fachhochschule für Technik Buchs (NTB)
53'000 73'000 16'000 811'000 17'000 794'000 6'000 138'000
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr. 19'00010'000+
48'000+ 48'000+ 2'000+ 5'000-
18'000
5'000+
129'000 39'000 26'000 8'000
8'000+
813'000
231'000-
2'000 10'000 48'000 21'000 87'000 78'000 238'000 56'000 84'000
17:28
4'000+ 2'000+ 1'000+
58'000+
18'000+ 300'000-
70'000
130'000-
33'368'000 3'041'000
58'00081'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 89
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
13'500'000.00
14'620'000
365009
10'501'384.54
10'590'000
365010
1'876'052.40
1'960'000
365011
8'893'023.00
10'232'000
365021
76'907.90
26'000
365022
290'000.00
290'000
365023
10'653'458.00 384'171.00
13'800'000 409'000
365025 365029
717'582.00
639'000
365030
44'764.00
365060
7'530'929.60
7'529'000
3753
6'000.00 99'713.35
125'000
3902 3910
97'123.00
3911
31'505.55 58'256.05 81'863.55
3917 3924 3926 3933
104'200.00 59'400.00 44'800.00
76'000 76'000
4310 4310
100
4310
140
Globalbeitrag an die Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur Beitrag an die Pädagogische Hochschule (PH), Chur Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule Beitrag an das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS) Beiträge an ausserkantonale Schulen und Kurse Beitrag an die Theologische Hochschule (THC), Chur Beiträge an Fachschulen im Kanton Beiträge an das Bildungszentrum Wald (BZW) Maienfeld Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen Beiträge an andere Institutionen des höheren Bildungswesens Durchl. Betriebsbeitrag an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an HBA für Raumaufwand Vergütung an LBBZ Plantahof für Lehrgänge Prüfungsgebühren Prüfungsgebühren MWST 0% Prüfungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
12'390'000
2'230'000-
11'250'000
660'000+
1'989'000
29'000+
13'911'000
3'679'000+ 26'000-
250'000
40'000-
14'320'000 409'000
520'000+
690'000
51'000+
7'636'000
107'000+
139'000
14'000+
109'000
109'000+ 97'000 97'000
21'000+ 21'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 90
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
1'070'385.20
971'000
Fr. 4325
25.00
4325
100
145'771.10
4325
102
4325
106
4325
140
586'922.10
971'000
337'667.00
1'152'672.80 640'684.80
1'055'000 575'000
4327 4327
1
914.60
575'000
4327
1
100
19'093.00
4327
1
103
584.60
4327
1
106
620'092.60
4327
1
140
511'988.00
480'000
4327
2
5'280.00
480'000
4327
2
106
4327
2
140
506'708.00
598'460.00
618'000
4330
Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung MWST 0% Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung MWST reduzierter Satz Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung MWST Normalsatz Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohngelder Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohngelder MWST 0% Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohngelder MWST Beherbergungsabgabe Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohngelder MWST Normalsatz Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohngelder automatische Mehrwertsteuerabrechnung Wohn- und Kostgelder der Schüler Kostgelder Wohn- und Kostgelder der Schüler Kostgelder MWST Normalsatz Wohn- und Kostgelder der Schüler Kostgelder automatische Mehrwertsteuerabrechnung Schulgelder
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
1'071'000
100'000+
100'000
100'000+
971'000
1'059'000 589'000
4'000+ 14'000+
589'000
14'000+
470'000
10'000-
470'000
10'000-
609'000
9'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 91
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 598'460.00 37'179.00 37'179.00 179'013.50
Fr.
Fr.
618'000 56'000 56'000 95'000
4330 4331 4331 4340
100
4340 4340 4342 4342 4350 4350
100 140
228'150.00 228'150.00 36'933.50 22'379.85
95'000 234'000 234'000 38'000 23'000
11'860.85
15'000
4350
106
4350
140
179'013.50
2'692.80 51'045.10 51'045.10 352.15 108.00
60'000 60'000 1'000
1'000 244.15 50'151.55
49'000 49'000
50'151.55 72'293.30 72'293.30 17'945.90
20'000 20'000
4352 4352 4352 4360 4360
100
100 102
100 106 100
4360
106
4360
140
4361 4361
100
4361
140
4367 4367
100
4368
MWST 0% Kursgelder MWST 0% Vergütung für die Benützung der Sportanlagen MWST 0% MWST autom. Abrechnung Benützungsgebühren der Schüler MWST 0% Verkaufserlöse Mensa und Automaten Verkaufserlöse Mensa und Automaten MWST reduzierter Satz Verkaufserlöse Mensa und Automaten MWST Normalsatz Verkaufserlöse Mensa und Automaten automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aus Drucksachenverkauf MWST 0% MWST Normalsatz Rückerstattung für Telefon und Porti Rückerstattung für Telefon und Porti MWST 0% Rückerstattung Telefon und Porti MWST Normalsatz Rückerstattung für Telefon und Porti automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung für Prüfungsexperten Rückerstattung für Prüfungsexperten MWST 0% Rückerstattung für Prüfungsexperten automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Sozialversicherungen Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
609'000 56'000 56'000 95'000
Vorjahresbudget Fr. 9'000-
95'000 230'000 230'000 34'000 24'000
4'0004'0004'0001'000+
10'000
5'000-
50'000
10'000-
50'000 1'000
10'000-
1'000
51'000 51'000
20'000 20'000
2'000+ 2'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
92
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
17'945.90
Fr. 4368
100
131'040.20 64'285.50
66'000 2'000
4390 4390
100
27'116.85
64'000
4390
106
4390
140
39'637.85 4'763'056.00
4'500'000
4600
4'763'056.00
4'500'000
4600
185'500.00
184'000
4605
185'500.00 368'900.00 250'000.00
184'000 250'000 250'000
4605 4610 4610
100
4610
140
118'900.00 7'530'929.60
7'529'000
4703
7'530'929.60
7'529'000
4703
4230 63'420'962.40 38'462'812.90 24'958'149.50-
68'601'000 39'898'000 28'703'000-
2'090.00 3'601'886.30 30'720.05
6'000 3'234'000 749'000
100
100
100
Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Übriger Ertrag Übriger Ertrag MWST 0% Übriger Ertrag MWST Normalsatz Übriger Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung Pauschalbeiträge vom Bund an Sek IIund Tertiärausbildungen Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0% Beiträge aus Vereinbarungen Beiträge aus Vereinbarungen MWST 0% Beiträge aus Vereinbarungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur
3000 3010 3015
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
67'000 2'000
1'000+
65'000
1'000+
4'980'000
480'000+
4'980'000
480'000+
166'000
18'000-
166'000
18'000250'000250'000-
7'636'000
107'000+
7'636'000
107'000+
Amt für Berufsbildung Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Entschädigung der Kommissionen Gehälter des Personals Entlöhnung der Aushilfen
68'043'000 41'251'000 26'792'0006'000 3'207'000 763'000
17:28
558'0001'353'000+
27'00014'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 93
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
363'815.50
385'000
3030
339'569.40 7'405.90 72'821.45 112'143.45 82'263.05
321'000 7'000 121'000 126'000 90'000
3040 3050 3092 3100 3109
171'000
3111
21'000
3113
83'000 30'000 10'000 5'000
3118 3131 3151 3152
67'000
3162
79'270.45 89'904.00
115'000 315'000
3170 3180
9'336.85 125'300.00
10'000 157'000
3182 3183
7'577.75 2'015'645.65
9'000 1'940'000
3185 3186
01
380'096.40
460'000
3186
02
168'668.85
153'000
3188
95'825.35 18'276'400.00 7'736'700.00 1'931'600.00 986'800.00
116'000 19'717'000 8'077'000 1'917'000 954'000
3'738.65
32'163.10 899.25
3199 362003 362003 362003 362003
01 02 03 04
Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Informations-, Dokumentations- und Testmaterial Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Materialaufwand Atelier Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt von Einrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Telefon, Porti und sonstige Gebühren Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen Mehrwertsteuer Kosten der gewerblichen Qualifikationsverfahren Kosten der kaufmännischen Qualifikationsverfahren Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Case Management Berufsbildung (VK vom 04.12.2007) Übriger Sachaufwand GBC Chur KV Chur BFS Davos GBS Ilanz
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
393'000
8'000+
307'000 5'000 121'000 135'000 90'000
14'0002'000-
169'000
2'000-
9'000+
21'000 32'000 23'000 10'000 5'000
51'0007'000-
71'000
4'000+
115'000 211'000
104'000-
5'000 157'000 9'000 2'150'000
5'000-
210'000+
460'000 153'000-
137'000 18'856'000 8'416'000 1'960'000 995'000
17:28
21'000+ 861'000339'000+ 43'000+ 41'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 94
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
1'491'700.00 737'500.00 2'421'000.00 2'016'900.00 121'700.00 1'990'000.00
1'683'000 785'000 2'345'000 2'067'000 135'000 2'231'000
362003 362003 362003 362003 362003 362005
05 06 07 08 09
1'118'200.00 987'100.00 939'600.00 702'800.00 1'165'200.00 155'100.00 63'900.00 1'056'940.30 319'500.00 887'166.60 28'400.00 1'804'871.35 956'000.00
1'475'000 1'437'000 726'000 815'000 1'400'000 152'000 37'000 1'039'000 438'000 995'000 73'000 1'916'000 1'015'000 7'000 2'033'000 56'000 1'723'000 632'000 50'000 297'000 65'000 59'000 52'000 85'000 105'000 19'000 130'000 21'000 28'000 444'000 497'000
362008 362008 362008 362008 362008 362008 362020 362020 362020 362020 362020 362020 362020 362020 362020 362020 365001 365001 365005 365005 365005 365005 365010 365010 365010 365010 365010 365010 365010 365015 365015
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 01 02
2'100'561.00 56'800.00 1'603'640.00 500'177.00 20'600.00 219'600.00 65'350.00 13'936.05 51'200.00 81'200.00 103'500.00 18'000.00 118'800.00 20'300.00 27'400.00 444'000.00 450'000.00
KV Ilanz BFS Poschiavo GBS Samedan KV Samedan GBS Sta. Maria V.M. Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden BWJ Cazis BWJ Chur BWJ Ilanz BWJ Samedan BWJ Schiers BWJ Bündner Sozialjahr Aargau Bern Glarus Luzern Solothurn St. Gallen Tessin Zug Zürich Diverses kantonale überbetriebliche Kurse ausserkantonale überbetriebliche Kurse Gastro Graubünden Polo Poschiavo Übrige kantonale Kurse Ausserkantonale Kurse WH St. Catharina, Cazis LH Casa Florentini, Chur LH Chur WH Vinavon, Ilanz LH Samedan WH Academia, Samedan WH Palottis, Schiers LWST Informatiker LWST Schreiner
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
1'618'000 798'000 2'286'000 1'939'000 182'000 2'149'000
65'00013'000+ 59'000128'00047'000+ 82'000-
955'000 1'264'000 803'000 910'000 1'480'000 158'000 66'000 1'135'000 328'000 990'000 29'000 1'898'000 1'298'000
520'000173'00077'000+ 95'000+ 80'000+ 6'000+ 29'000+ 96'000+ 110'0005'00044'00018'000283'000+ 7'000297'000+ 3'000+ 105'000+ 228'000+
2'330'000 59'000 1'828'000 860'000 50'000 250'000 120'000 51'000 52'000 85'000 105'000 19'000 130'000 21'000 28'000 444'000 606'000
17:28
47'00055'000+ 8'000-
109'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 95
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
1'260.00 183'900.00 12'000.00
10'000 50'000 95'000 15'000
5'100.00 20'000 299'682.40
311'000
Fr. 365030 365030 365030 365030 3902 3903
01 02 03 04
3910
66'314.50
3911
36'063.80 14'178.00 1'296'680.00
1'559'000
3917 3924 3930
94'500.00
108'000
3932
82'418.85 8'920.80
93'000
4340 4340
100
4'554.20
3'000
4340
106
68'943.85
90'000
4340
140
1'000
4350 4350
106
2.202.20
1'000
4350
140
64'183.40 9'413.40
60'000 5'000
4352 4352
106
54'770.00
55'000
4352
140
4361
01
1'500.00-
100
Beiträge an Berufswettbewerbe Beiträge an Berufsausstellungen Beiträge an weitere Massnahmen Ausserordentliche Betriebsbeiträge Vergütung an das PA für Leistungen Kostenanteil an IIZ-Koordinationsstelle beim KIGA Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Beitrag an LBBZ Plantahof für Leistungen in der Berufsbildung Vergütung an Amt für Wald für Leistungen in der Berufsbildung Vergütungen Dritter für Dienstleistungen Vergütungen Dritter für Dienstleistungen MWST 0% Vergütungen Dritter für Dienstleistungen MWST Normalsatz Vergütungen Dritter für Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verkaufsertrag Verkaufsertrag MWST Normalsatz Verkaufsertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertag des Ateliers Ertag des Ateliers MWST Normalsatz Ertag des Ateliers automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung Dritter für gewerbliche Qualifikationsverfahren MWST 0%
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
10'000 185'000 20'000 5'000
Vorjahresbudget Fr.
135'000+ 75'00010'000-
20'000 273'000
38'000-
1'267'000
292'000-
110'000
2'000+ 88'000
5'000-
3'000 85'000 1'000
1'000 60'000 5'000 55'000
5'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 96
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 390'570.85
Fr. 275'000
1'500.00
Fr. 4361
01
140
4361
02
100
140
24'982.30
28'000
4361
02
11'899.70 235.40
12'000
4363 4363
106
11'664.30
12'000
4363
140
2'411.15
4367
100
40'180.85
4368
100
1'000
4370
100
45'000
4390 4390
100
45'000
4390
140
11'113'795.00
10'500'000
4604
100
251'586.00
213'000
4605
213'000
4605
100
4605
140
46'203.95 46'203.95
251'586.00
Rückerstattung Dritter für gewerbliche Qualifikationsverfahren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung Dritter für kaufmännische Qualifikationsverfahren MWST 0% Rückerstattung Dritter für kaufmännische Qualifikationsverfahren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Übrige Rückerstattungen Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0 % Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Ertrag aus Bussen MWST 0 % Übrige Erträge Übrige Erträge MWST 0% Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung Pauschalbeitrag Bund MWST 0% Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen MWST 0% Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
349'000
Vorjahresbudget Fr. 74'000+
28'000
12'000
12'000
1'000 45'000 45'000
45'000+ 45'000-
11'620'000
1'120'000+
102'000
111'000-
102'000
111'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
97
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
3'983'003.75
4'032'000
4620
22'440'352.10
24'630'000
4621
406'953.45
140
4621
100
22'033'398.65
24'630'000
4621
140
11'225.00
8'000
4933
140
4250 29'295'149.05 8'395'540.40 20'899'608.65-
29'021'000 7'023'000 21'998'000-
78'465.40 6'975'228.05 2'965'688.75 820'698.50
110'000 7'338'000 1'931'000 762'000
3000 3010 3015 3030
823'640.50 16'617.00 25'655.20 133'711.82
743'000 14'000 41'000 140'000 282'000
3040 3050 3092 3100 3111
86'000 534'000 42'000 136'000
3113 3116 3118 3130
59'763.05 459'123.26 152'292.95
Beiträge der Gemeinden an ausserkantonale Berufsfachschulen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung MWST 0% Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung der AVIG für Koordination automatische Mehrwertsteuerabrechnung
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
4'310'000
278'000+
24'625'000
5'000-
24'625'000
5'000-
10'000
2'000+
Amt für Kultur Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Entschädigung an Kommissionen Gehälter des Personals Entlöhnung der Aushilfen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen Anschaffung von Medien und Requisiten Büromobiliaraufwand Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien
28'815'000 6'938'000 21'877'000-
206'00085'000-
115'000 7'324'000 1'967'000 777'000
5'000+ 14'00036'000+ 15'000+
740'000 10'000 41'000 140'000 284'000
3'0004'000-
86'000 360'000 65'000 136'000
17:28
2'000+
174'00023'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14 98
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 12'154.09
Fr.
Fr.
23'000
3152
296'000
3162
206'253.65 1'868'040.94
203'000 1'605'000
3170 318090
14'145.00 41'202.15 31'063.74 8'764'827.00 440'000.00
30'000 40'000 41'000 9'022'000 500'000
3185 3187 3199 36 365001
110'000.00
170'000
365002
100'000.00
125'000
365003
345'000.00
345'000
365004
86'000.00 125'000.00
86'000 155'000
365005 365006
193'000.00 40'000.00 250'000.00 5'000.00
193'000 40'000 250'000 5'000
365010 365011 365012 365013
290'000.00
290'000
365014
40'000.00
40'000
365015
314'000.00 140'000.00
314'000 140'000
365016 365017
20'000.00 2'271'756.00 246'990.00
20'000 2'300'000 255'000
365018 365019 365020
Unterhalt von Geräten, Einrichtungen, Requisiten und Fahrzeugen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Mehrwertsteuer Aufwand für Kurse Übriger Sachaufwand Total Beiträge: Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano Betriebsbeitrag an Societa Retorumantscha Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha (ANR) Verschiedene Beiträge Beitrag an die Walservereinigung Graubünden Beitrag an die Bündner Volksbibliothek Beitrag an Bündner Bibliothekswesen Beitrag an Stadttheater Chur Beitrag an die Stiftung Bündner Kunstsammlung Beitrag an den Verein für Bündner Kulturforschung Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden Beiträge an Orchester Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände Beitrag an die Pro Rätia Beiträge an Sing- und Musikschulen Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
23'000 302'000
6'000+
203'000 1'438'000
167'000-
30'000 42'000 41'000 9'167'000 500'000
2'000+ 145'000+
170'000 125'000 345'000 86'000 155'000 193'000 40'000 280'000 5'000
30'000+
290'000 40'000 344'000 140'000 20'000 2'300'000 260'000
17:28
30'000+
5'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14 99
bis 9999 Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
35'000.00 27'000.00
35'000 27'000
365030 365032
209'259.00
210'000
365033
22'000.00
100'000 22'000
365034 365040
2'001'278.00 1'453'544.00 2'110'000.00
1'722'000 1'678'000 2'150'000
365048 365048 3750
597'835.00
700'000
3751
785'000.00
800'000
3752
722'500.00 259'500.00 222'500.00
736'000 264'000 226'000
3753 3754 3755
8'400.00 39'000.00
74'000
3902 3909
737'405.25
632'000
3910
232'752.05
3911
79'134.60 52'551.10 20'000
3917 3924 3940
70'000 70'000
4310 4310
1 2
100
Beitrag an die Stiftung Rätisches Museum Beitrag an die Stiftung Sammlung Bündner Naturmuseum Beitrag an die Stiftung Bündner Kunstsammlung für den Erwerb von Sammlungsgegenständen Beiträge an Museen Beiträge an die Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde ordentliche Kantonsbeiträge Beiträge aus LaLo Mitteln Durchl. Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha Durchl. Beitrag an Private und Institutionen für Denkmalpflege (PV und Einzelprojekte) Durchl. Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR Durchl. verschiedene Beiträge Durchlaufender Beitrag an die Pädagogische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Anteil AJF an Ausstellgebühren Jagdund Fischereipatente Gebühren Jagd- und Fischereipatente Gebühren Jagd- und Fischereipatente MWST 0%
17:28
/
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
35'000 27'000 210'000
300'000 22'000
200'000+
1'630'000 1'650'000 2'150'000
92'00028'000-
700'000
800'000 736'000 270'000 220'000
6'000+ 6'000-
35'000
39'000-
600'000
32'000-
13'000
7'00040'000 40'000
30'00030'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
11'623.00
8'000
4330
100
31'600.00
16'000
4330
140
89'945.40
54'000
4340
100
42'845.00
27'000
4340
102
4340
106
26'685.30
27'000
4340
140
83'153.20
83'000 40'000
4344 4344
100
178.00
3'000
4344
106
82'975.20
40'000
4344
140
295.35
5'000
4350
100
5'678.55
5'000
4350
102
21'068.75
20'000
4350
106
26'610.30
30'000
4350
140
27'936.05 27'936.05
4367 4367
100
20'492.25
4368
100
436901
100
436901
106
524'419.25 76.40
60'000
Kurserträge MWST 0 % Kurserträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung Eintrittsgelder und Benützungsgebühren MWST 0 % Eintrittsgelder und Benützungsgebühren MWST reduzierter Satz Eintrittsgelder und Benützungsgebühren MWST Normalsatz Eintrittsgelder und Benützungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung für verschiedene Leistungen Vergütung für verschiedene Leistungen MWST 0% Vergütung für verschiedene Leistungen MWST Normalsatz Vergütung für verschiedene Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aus Verkauf und Vermietung MWST 0% Ertrag aus Verkauf und Vermietung MWST reduzierter Satz Ertrag aus Verkauf und Vermeitung MWST Normalsatz Ertrag aus Verkauf und Vermietung automatische Mehrwertsteuerberechnung Rückerstattung von Sozialversicherungen Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Rückerstattung Dritter MWST 0% Rückerstattung Dritter MWST Normalsatz
17:28
100 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr. 24'000
Vorjahresbudget Fr. 16'000+ 16'000-
80'000
26'000+
20'000
7'000-
8'000
8'000+ 27'000-
83'000 40'0003'00083'000
43'000+ 5'0005'00020'000-
60'000
30'000+
60'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
553'527.50
9'000
70'304.00
55'000
Fr. 436901
140
4601
100
235'665.00
4603
100
466'067.00
4604
100
4'099'500.00
4'176'000
4700
100
597'835.00
700'000
4701
100
1'460'213.10
1'678'000
4995
100
4996
100
4260 24'663'602.30 11'548'542.30 13'115'060.00-
23'376'000 10'166'000 13'210'000-
5'187'514.35 18'450.45
5'209'000 15'000
3010 3012
3'200.00 415'737.60
241'000 434'000
3015 3030
Rückerstattung Dritter automatische Mehrwertsteuerberechnung Beiträge vom Schweiz. Nationalfonds, der Stadt Chur und Übriger an Aufwendungen Bündner Urkundenbuch MWST 0 % Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen MWST 0 % Beiträge vom Bund für die Restaurierung Gallerie Splügen MWST 0% Durchl. Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0 % Durchl. Beiträge vom Bund für Denkmalpflege MWST 0 % Zuweisung aus SF Natur- und Heimatschutz für Denkmalpflege MWST 0 % Zuweisung aus SF Landeslotterie für Denkmalpflege (PV und Einzelkredite) MWST 0%
Abweichung vom Ertrag Fr. 42'000
Vorjahresbudget Fr. 33'000+
55'000
4'176'000
700'000
1'678'000-
1'650'000
1'650'000+
Amt für Natur und Umwelt Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Gehälter des Personals Entschädigung an Blumenwiesenkontrolleure Entlöhnung der Aushilfen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen
17:28
101 /
bis 9999
26'507'000 11'634'000 14'873'000-
3'131'000+ 1'468'000+
5'219'000 20'000
10'000+ 5'000+
243'000 447'000
2'000+ 13'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 480'803.60 65'170.80 3'329.60 50'052.80 95'940.95
Fr.
Fr.
511'000 63'000 3'000 37'000 115'000 192'000
3040 3050 3060 3092 3100 3111
283'006.00
286'000
3113
80'131.64
15'000 85'000
3118 3130
709'586.95
10'000 705'000
3151 3154
80'000
3162
82'939.15 512'049.50 400'160.55 661'448.27 220'466.15 979'607.90 179'161.25
91'000 275'000 340'000 675'000 265'000 980'000 143'000
93'686.25
95'000
3170 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3181
216'282.60
225'000
3182 3183
20'428.65
10'000
3185 3186
125'380.69
120'000
3187
16'546.25 460'845.00
8'000 350'000
3199 3620
1 2 3 4 5 6 7
Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffungen von Anlagen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt übriger technischer Einrichtungen und Fahrzeuge Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Abwasser- und Gewässeruntersuchungen Bodenuntersuchungen Luft- und Lärmuntersuchungen Abfälle, Stoffe, Störfälle Natur und Landschaft Übrige Dienstleistungen Sanierungsplanung Oberflächengewässer Einsatz Dritter bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich Unterhalt MAG-Anlagen Publikationen, Information und Instruktionen (PV Eidg. NHG Art. 14a) Mehrwertsteuer Dienstleistungen Dritter für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG) Publikationen, Informationen und Instruktionen Übriger Sachaufwand Beiträge an Bahntransport von Siedlungsabfällen
17:28
102 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
508'000 78'000 4'000 40'000 115'000 153'000
3'00015'000+ 1'000+ 3'000+
251'000
35'000-
39'000-
15'000 85'000 10'000705'000 124'000 91'000 275'000 530'000 695'000 315'000 400'000 143'000 937'000 95'000
44'000+
190'000+ 20'000+ 50'000+ 580'000937'000+
225'000 10'000
10'000+
20'000 600'000
10'000+ 600'000+
115'000
5'000-
17'000 350'000
9'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
490'375.95
480'000
3621
01
223'228.00 1'004'516.40
220'000 315'000
3621 3622
02
3623 3625 3626 3638 100'000.00 588'189.35
100'000 660'000
3640 3650
434'424.40 1'273'363.10
470'000 1'200'000
4'795.45 2'195'950.05
5'000 1'200'000
3650 3650 3654 3657 3670 3720
3723 3725 3726 1'017'790.65 5'087'310.50
1'301'000 5'200'000
3750 3751 3754 3757
01 02 03
Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen Pärke Beiträge an Gemeinden für Aufwertungsprojekte zu Lasten der SF Natur- und Heimatschutzfonds Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG Art. 14a) Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV) Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG) Beiträge aus SF Landeslotterie für Nationalpark "Parc Adula" (PV) Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen übrige Pärke ÖQV Beiträge für Naturpark Beverin (PV) Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV) Beitrag an internationale Kommissionen Durchl. Beiträge an Gemeinden und Private für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG Art. 14a) Durchl. Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV) Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG) Durchl. Beiträge an Parkträgerschaften Durchlaufende Betriebsbeiträge nach ÖQV Durchl.Beiträge für Naturpark Beverin (PV) Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)
17:28
103 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr. 480'000220'000315'000-
10'000
10'000+
220'000
220'000+
1'345'000
1'345'000+
364'000
364'000+
100'000 65'000
595'000-
50'000 1'500'000 220'000 220'000 5'000
420'000300'000+ 220'000+ 220'000+ 1'200'000-
18'000
18'000+
226'000
226'000+
1'200'000
1'200'000+
6'000'000 294'000
1'301'000800'000+ 294'000+
500'000
500'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 3758
11'400.00 10'000.00
10'000
3902 3906
157'000.00
234'000
3909
314'443.85
233'000
3910
152'855.85
3911
46'371.00 19'660.80 170'000.00
170'000
3917 3924 3930
332'164.00
330'000
4310
140
942'465.10 432'233.35
1'070'000
4340 4340
100
4340
106
4340
140
4360
100
4360
140
4367 4367
100
41'880.00 468'351.75
1'070'000
74'800.00
88'499.00
23'113.80 23'113.80
95'000
Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" (PV) Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht Bewilligungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Erträge im Bereich Umweltschutz Erträge im Bereich Umweltschutz MWST 0% Erträge im Bereich Umweltschutz MWST Normalsatz Erträge im Bereich Umweltschutz automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Aufwendungen bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich MWST 0 % Rückerstattung von Aufwendungen bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Sozialversicherungen Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%
17:28
104 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
717'000
Vorjahresbudget Fr. 717'000+
10'000 188'000
46'000-
260'000
27'000+
170'000 330'000 1'070'000
1'070'000
95'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
23'682.95
9'789.05 0.05
10'000
9'573.80
10'000
215.20
Fr. 4368
100
4390 4390
100
4390
106
4390
140
84'766.25
65'000
4520
140
74'580.00
280'000
4600
100
4600
140
4601
100
287'783.00
301'331.55
300'000
4606 4606
100
2'195'950.05
1'200'000
4700
100
5'087'310.50 5'087'310.50
5'200'000 5'200'000
4701 4701
100
1'017'790.65 1'017'790.65
1'301'000 1'301'000
4702 4702
100
4703
Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Übrige Erträge Übrige Erträge MWST 0% Übrige Erträge MWST Normalsatz Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattungen von Gemeinden für Unterhalt übriger techn. Einrichtungen und Fahrzeuge automatische Mehrwertsteuerabrechnung Bundesbeitrag für Untersuchungen und Massnahmen im Bereich Umweltschutz MWST 0 % Bundesbeitrag für Untersuchungen und Massnahmen im Bereich Umweltschutz automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung vom Bund für Biotopschutz MWST 0 % Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG) Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG) MWST 0% Durchl. Beiträge vom Bund für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen MWST 0 % Durchlaufende Beiträge vom Bund für ÖQV Durchlaufende Beiträge vom Bund für ÖQV MWST 0% Durchl. Bundesbeitrag für Pärke Durchl. Bundesbeitrag für Pärke MWST 0% Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG Art. 14a)
17:28
105 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
10'000
10'00010'000
10'000+
65'000
445'000
165'000+
300'000300'000
300'000+
300'000
300'000+
1'200'000-
6'000'000 6'000'000
800'000+ 800'000+ 1'301'0001'301'000-
18'000
18'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 4703
100
4704 4704
100
4705 4705
100
4706 4706
100
4707 4707
100
4708
1'004'516.40
315'000
4708
100
4990
100
4998 4998
100
Durchl. Beiträge für natur und Landschaft (PV Eidg. NHG Art. 14a) MWST 0% Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin (PV) Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin (PV) MWST 0% Durchl. Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV) Durchl. Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV) MWST 0% Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG) Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG) MWST 0% Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV) Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV) MST 0% Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" (PV) Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" (PV) MWST 0% Zuweisung aus SF Natur- und Heimatschutz für Landschaftspflege MWST 0 % Zuweisung aus SF Landeslotterie für Nationalpark "Parc Adula" (PV) Zuweisung aus SF Landesotterie für Nationalpark "Parc Adula" (PV) MWST 0%
17:28
106 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
18'000
18'000+
294'000
294'000+
294'000
294'000+
226'000
226'000+
226'000
226'000+
1'200'000
1'200'000+
1'200'000
1'200'000+
500'000
500'000+
500'000
500'000+
717'000
717'000+
717'000
717'000+
315'000-
364'000
364'000+
364'000
364'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Art von
Budget 2011
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 4265
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Ersatzabgabe im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz Spezialfinanzierung Aufwand Ertrag
4271
8'358'561.25 8'358'561.25
Landeslotterie Spezialfinanzierung
9'018'000 9'018'000
Aufwand Ertrag 3620
4'055'427.15 604'354.70
4'855'000 550'000
3650 3651
604'354.70
550'000
3651
185'400.00 1'048'649.90
270'000 1'100'000
3653 3659
81'000.00 967'649.90 2'464'729.50
208'000 892'000 2'243'000
3659 3659 3990
4
1 2
3991 3992 16'981.18 3'020.00 1'990.88 11'970.30 8'078'696.10
15'000 3'000 1'500 10'500 8'030'000
4390 4390 4390 4390 4690
1 2 9
Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung Beiträge Kulturförderung Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung Beiträge an Jugendkultur Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung gemeinnützige und wohltätige Zwecke Kulturförderung Zuweisung an SF Natur- und Heimatschutz Zuweisung an Amt für Kultur für Denkmalpflege Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege Diverse Erträge Ertrag Loesaal, Chur Erträge Handbuch Bündner Geschichte übrige Erträge Anteil am Reingewinn SWISSLOS
17:28
107 /
bis 9999
9'074'000 9'074'000
56'000+ 56'000+
300'000
300'000+
4'200'000 690'000
655'000140'000+
690'000
140'000+
270'000 1'600'000
500'000+
208'000 1'392'000
500'000+ 2'243'000-
1'650'000
1'650'000+
364'000
364'000+ 15'000 3'000 1'500 10'500 8'030'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Art von
Budget 2011
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
185'159.87
862'000
4800
77'724.10
111'000
4950
4272
2'464'729.50 2'464'729.50
2'243'000 2'243'000
Entnahme aus Bestandeskonto der Spezialfinanzierung Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto
Abweichung vom Ertrag Fr.
3620
1'460'213.10
1'678'000
3990
1'004'516.40
315'000
3992
2'464'729.50
2'243'000
4990
Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung Zuweisung an Amt für Kultur für Denkmalpflege Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege Zuweisung aus SF Landeslotterie
4273
Sport Spezialfinanzierung
3'038'000 3'038'000
3'009'501.35 20'882.90
2'450'000 588'000
3610 3800
2'988'010.90 42'373.35
2'970'000 68'000
4690 4950
Fr.
926'000
64'000+
103'000
8'000-
Aufwand Ertrag
3'030'384.25 3'030'384.25
Vorjahresbudget
Natur- und Heimatschutz Spezialfinanzierung (ab 1.1.2012 in Gld.Nr.4271 integriert)
250'000
17:28
108 /
bis 9999
2'243'0002'243'000250'000-
1'678'000315'0002'243'000-
Aufwand Ertrag
3'038'000
Beiträge Sportförderung Einlage in Bestandeskonto der Spezialfinanzierung Anteil am Reingewinn SWISSLOS Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto
3'020'000 18'000
3'038'000 570'000+ 570'0002'970'000 68'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 5
509'799'073.45 496'670'000 1'411'342'410.67 1'330'172'000 901'543'337.22+ 833'502'000+
5000 1'210'754.25 8'950.00 1'201'804.25-
1'334'000 9'000 1'325'000865'000 68'000
3010 3030
85'370.40 1'159.90 9'444.50 14'702.75
87'000 1'000 7'000 20'000 7'000
3040 3050 3092 3100 3111
2'000
3113
2'000 4'000
3118 3162
1'318.80 95'612.25
5'000 120'000
3170 3180
45'891.30 600.00 41'272.65
96'000
3199 3902 3910
6'915.75
50'000
3911
Fr.
Vorjahresbudget Fr.
482'354'000 1'324'453'000
14'316'0005'719'000-
842'099'000
Departements-Sekretariat Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
834'376.00 66'365.80
Abweichung vom Ertrag
DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss
Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen
17:28
109 /
bis 9999
1'316'000 14'000 1'302'000843'000 68'000 87'000 1'000 7'000 20'000 9'000
18'0005'000+
22'000-
2'000+
2'000 28'000 6'000
26'000+ 2'000+
5'000 120'000 67'000
29'000-
53'000
3'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 7'724.15 8'950.00
Fr.
9'000
Fr. 3917 4340
Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütungen für Arbeiten
5030
Amt für Schätzungswesen
6'358'702.35 7'259'435.30 900'732.95+
6'313'000 6'940'000 627'000+
5'549'268.60 3'020'097.25 1'698'639.65 377'175.70
5'542'000 2'968'000 1'736'000 380'000
30 3010 3013 3030
427'019.00 7'684.80 18'652.20 186'974.85 68'683.65
414'000 7'000 37'000 531'000 84'000 180'000
3040 3050 3092 31 3100 3111
4'618.15
2'000
3113
4'926.95 3'993.35
72'000 5'000 4'000 68'000
3118 3130 3152 3162
88'191.40 4'453.25
80'000 26'000
3170 3180
14.00 4'012.15 8'081.95 622'458.90 5'700.00
5'000 5'000 240'000
3182 3185 3199 39 3902
17:28
110 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
14'000
5'000+
7'142'000
111'000+ 202'000+
Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss
6'424'000
Total Personalaufwand: Gehälter des Personals Entschädigung der Schätzer-Aushilfen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Total Sachaufwand: Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterialien Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Telefon, Porti und sonstige Gebühren Mehrwertsteuer Übriger Sachaufwand Total interne Verrechnungen: Vergütung an das PA für Leistungen
5'618'000 2'969'000 1'781'000 392'000
76'000+ 1'000+ 45'000+ 12'000+
416'000 5'000 55'000 528'000 87'000 200'000
2'000+ 2'00018'000+ 3'0003'000+ 20'000+
5'000
3'000+
31'000 5'000 5'000 69'000
41'000-
90'000 26'000
10'000+
2'000 8'000 278'000
3'0003'000+ 38'000+
718'000
1'000+ 1'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
13'000.00
4'000
3909
298'335.15
236'000
3910
208'750.95
3911
37'471.65 59'201.15 6'424'493.50 3'103'807.30
3917 3924 43 4310
6'175'000 3'100'000
5'380.20
4310
100
140
3'098'427.10
3'100'000
4310
859'236.35
700'000
4311
859'236.35
700'000
4311
140
100'000
4340 4340
100
4340
106
4340
140
94'434.15 3'505.403'750.00 94'189.55
100'000
49'954.70
4368
49'954.70
4368
2'317'061.00
2'275'000
4390
100
Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Total Entgelte: Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer MWST 0% Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung der Gemeinden für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen Vergütung der Gemeinden für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Diverse Erlöse Diverse Erlöse MWST 0% Diverse Erlöse MWST Normalsatz Diverse Erlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Entgelt der Gebäudeversicherungsanstalt für Gebäudeschätzungen
17:28
111 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
18'000
14'000+
260'000
24'000+
6'350'000 3'220'000
175'000+ 120'000+
3'220'000
120'000+
750'000
50'000+
750'000
50'000+
80'000
20'000-
80'000
20'000-
2'300'000
25'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
2'317'061.00
2'275'000
4390
834'941.80 798'681.20
765'000 725'000
49 4905
247.00
4905
100
140
798'434.20
725'000
4905
36'260.60
40'000
4906
1'946.80-
38'207.40
40'000
4906
100
4906
140
51 376'927'219.90 364'511'000 1'280'255'782.42 1'200'338'000 903'328'562.52+ 835'827'000+
140
Entgelt der Gebäudeversicherungsanstalt für Gebäudeschätzungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Total interne Verrechnungen: Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswetschätzungen MWST 0% Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen MWST 0% Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
2'300'000
25'000+
792'000 770'000
27'000+ 45'000+
770'000
45'000+
22'000
18'000-
22'000
18'000-
1'190'878'000
17'926'0009'460'000-
FINANZEN Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss
17:28
112 /
bis 9999
346'585'000 844'293'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 5105
2'141'107.60 332'348.50 1'808'759.10-
2'434'000 546'000 1'888'000-
1'692'311.05 132'667.60
1'871'000 148'000
3010 3030
144'940.50 2'527.30 26'869.20 26'391.05
155'000 2'000 38'000 34'000 31'000
3040 3050 3092 3100 3111
1'000
3113
20'000 6'000
3118 3162
13'000 30'000 6'000
3170 3180 3199 3902 3910
8'736.85 4'621.00 5'190.05 4'800.00 70'609.55
79'000
7'590.20
3911
10'826.75 3'026.50 118'556.10
3917 3924 4340
85'000
486.30 15'306.10
1'000
4349 4368
122'000.00
380'000
4903
17:28
113 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Finanzkontrolle Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
2'462'000
Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung an Beauftragte Übriger Sachaufwand Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Honorare und übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Übrige Einnahmen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen
1'904'000 152'000
33'000+ 4'000+
162'000 2'000 33'000 20'000 30'000
7'000+
590'000 1'872'000-
28'000+ 44'000+
5'00014'0001'0001'000-
5'000 6'000
15'000-
10'000 50'000 8'000
3'00020'000+ 2'000+
80'000
1'000+
121'000
36'000+
1'000
385'000
5'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
122'000.00
380'000
4903
100
76'000.00 76'000.00
80'000 80'000
4905 4905
100
5110 2'820'488.00 738'962.00 2'081'526.00-
3'119'000 914'000 2'205'000-
1'821'348.25 145'638.30
2'114'000 168'000
3010 3030
152'803.10 2'839.20 5'185.00 28'356.85
176'000 2'000 19'000 32'000 46'000
3040 3050 3092 3100 3111
1'000
3113
16'000 17'000 266'000
3118 3151 3162
1'138.50 2'200.00
2'000 60'000
3170 3180
10'797.70 1'200.00 373'631.30
3'000
3199 3902 3910
156'000
17:28
114 /
bis 9999
Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen MWST 0% Vergütung von AVIG für Dienstleistungen Vergütung von AVIG für Dienstleistungen MWST 0%
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
385'000
5'000+
83'000 83'000
3'000+ 3'000+
Finanzverwaltung Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
3'109'000
Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Unterhalt von Informatik-Komponenten Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen
2'130'000 174'000
16'000+ 6'000+
180'000 2'000 15'000 29'000 41'000
4'000+
1'043'000 2'066'000-
10'000129'000+
4'0003'0005'000-
1'000 16'000 20'000 267'000
3'000+ 1'000+
2'000 60'000 26'000
23'000+
104'000
52'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
177'655.55
13'173.45 31'530.00
31'000
3917 3933
10'000
3934
52'990.80
1'850.00 210'950.00 3'250.00 900.00 7'350.00 950.00 800.00 183'918.10 4'993.90 65'000.00 164'000.00 95'000.00
Fr. 3911
3961
4'000 186'500 4'000 1'000 1'500 2'000 1'000 170'000 4'000 66'000 369'000 105'000
4310 4310 4310 4310 4310 4310 4310 4340 4390 4903 4903 4905
5111 11'727'589.65 131'618'201.92 119'890'612.27+
10'521'000 111'590'000 101'069'000+
41 42 43 44 46 47 49
1 2
Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support Vergütung an Steuerverwaltung für Verlustscheinbewirtschaftung Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung Übernahme Aufsicht Kenntnisnahme Jahresberichterstattung Urkundenänderung Fusionen/Übertragungen Aufsichtsrechtliche Massnahmen Aufhebungen, Löschungen Übrige Leistungen Vergütungen für Arbeiten Übrige Erträge vom Strassenverkehrsamt Vom Tiefbauamt Vergütung von AVIG für Dienstleistungen
639'524.09
700'000
3180
90'216.25 410'337.85 30'944.35
130'000 550'000 60'000
3181 3189 3200
Abweichung vom Ertrag Fr.
32'000
Vorjahresbudget Fr.
1'000+
10'000
4'000 213'000 4'000 2'000 3'000 2'000 2'000 260'000 4'000 67'000 374'000 108'000
26'500+ 1'000+ 1'500+ 1'000+ 90'000+ 1'000+ 5'000+ 3'000+
Finanzaufwand und -ertrag Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren Betreibungskosten Sachversicherungsprämien (ohne GVG) Zinsen auf Bank- und übrige Kontokorrente sowie auf kurzfristige Vorschüsse
17:28
115 /
bis 9999
7'301'000 113'264'000
3'220'0001'674'000+
105'963'000 700'000 130'000 550'000 63'000
3'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
696'516.67
1'002'000
3210
695'650.57 866.10 9'418'532.34
1'000'000 2'000 6'970'000
3210 3210 3220
321'420.65 77'724.10 42'373.35 88'449.65
930'000 111'000 68'000 80'000
3230 3950 3950 4100
4'213'407.90
4'303'000
4200
1'478'910.88
4'286'000
4200
1
2'734'497.02
17'000
4200
2
1'645'814.75 1'628'997.90 16'816.85 12'836'318.46
1'770'000 1'750'000 20'000 7'754'000
4212 4212 4212 4221
1 2
8'128'150.01
7'552'000
4221
1
4'708'168.45
202'000
4221
2
1'936'554.40
969'000
4225
1'936'554.40
969'000
4225
1
15'743'980.00 15'743'980.00
16'464'000 16'464'000
4226 4226
1
1 3
2 5
Verzinsung der übrigen kurzfristigen Schulden und der Depotgelder Vergütungszinsen auf Steuern Zinsen auf Depotgelder Verzinsung der mittel- und langfristigen Schulden Zinsen an Sonderrechnungen Zins SF Landeslotterie Zins Sport Anteil an den Regalgebühren auf Salzverkäufen Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen verrechnungssteuerpflichtig Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen nicht verrechnungssteuerpflichtig Verzugszinsen von Debitoren und Steuern Verzugszinsen auf Steuern Übrige Verzugszinsen Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des Finanzvermögens Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des FV verrechnungssteuerpflichtig Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des FV nicht verrechnungssteuerpflichtig Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens verrechnungssteuerpflichtig Dividende auf Partizipationsscheinen GKB Dividende PS GKB verrechnungssteuerpflichtig
17:28
116 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
701'000
301'000-
700'000 1'000 4'635'000
300'0001'0002'335'000-
351'000 103'000 68'000
579'0008'00080'000 3'542'000
761'000-
3'528'000
758'000-
14'000
3'000-
1'770'000 1'750'000 20'000 6'040'000
1'714'000-
4'880'000
2'672'000-
1'160'000
958'000+
1'257'000
288'000+
1'257'000
288'000+
16'979'000 16'979'000
515'000+ 515'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
951'999.00
4241
1.00
4242
5'356'930.00
4243
8'946'468.00
4244
27'100.00
4246
292'732.45
363'000
4250
13'768'570.99
12'585'000
4260
13'768'570.99 61'250'000.00 2'467'180.00 1'855'604.84 205'737.38
12'585'000 64'750'000 2'300'000 7'000 210'000
4260 4261 4262 4299 4361
31'353.10
35'000
4362
1
5113
259'272'145.98 60'599'653.55 198'672'492.43-
Bewertungskorrekturen Liegenschaften des Finanzvermögens Bewertungskorrekturen Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Bewertungskorrekturen Wertschriften des Finanzvermögens Bewertungskorrektur und Verkaufserlös Partizipationsscheine GKB Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens Zinsen von Darlehen des Verwaltungsvermögens Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Verwaltungsvermögens Verrechnungssteuerpflichtig Anteil am Reingewinn der GKB Abgeltung der GKB für Staatsgarantie Übrige Vermögenserträge Rückerstattung von Post- und Bankspesen Rückerstattung von Betreibungskosten
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
93'000
270'000-
12'597'000
12'000+
12'597'000 68'250'000 2'400'000 6'000 210'000
12'000+ 3'500'000+ 100'000+ 1'000-
40'000
5'000+
Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen
263'548'000 67'966'000 195'582'000-
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
5'031'334.47
200'000
3300
5'024'280.08
195'000
3300
100
138.84
1'000
3300
102
Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens MWST 0 % Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens MWST reduzierter Satz
17:28
117 /
bis 9999
247'697'000 69'137'000 178'560'000-
15'851'0001'171'000+
200'000 192'000
1'000
3'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 6'915.55
Fr. 4'000
2'457'000.00
Fr. 3300
106
3301
11'324'257.35
15'335'000
3310
6'296'363.00 5'027'895.35
6'543'000 8'792'000
3310 3310
1 2
3310 3312
6
67'916'000
117'423'335.00
115'097'000
3313
117'423'335.00
115'097'000
3313
65'000'000.00
65'000'000
3980
44'477.74
50'000
4360
188'610.25 58'036'219.16
67'916'000
4893 4960
1.0058'036'219.16
58'036'219.16 2'330'346.40
67'916'000
4960 4961
1
20
Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens MWST Normalsatz Bildung Rückstellung Vorsorge Regierung und Richter Ordentliche Abschreibungen auf Sachgütern Abschreibung auf Hochbauten Abschreibung auf Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen Abschreibung auf Grundstücke Abschreibungen auf Nettoinvestitionen SF-Strassen Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfinanzierung Strassen Rückerstattung von Erträgnissen aus reaktivierten Verlustscheinen und administrativen Abschreibungen Auflösung Rückstellung Getränkeautomaten Verrechnete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierungen Abschreibung SF Strassen Vergütung von Dienststellen für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung
17:28
118 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
7'000
3'000+
17'306'000
1'971'000+
7'665'000 9'641'000
1'122'000+ 849'000+
69'082'000
1'166'000+
96'109'000
18'988'000-
96'109'000
18'988'000-
65'000'000 55'000
5'000+
69'082'000
1'166'000+
69'082'000
1'166'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 5120
4'064'557.90 1'227'080.65 2'837'477.25-
4'428'000 1'351'000 3'077'000-
2'160'367.40 173'750.00
2'297'000 180'000
3010 3030
203'378.80 3'372.50 455'778.25 285'086.35 47'196.05
217'000 3'000 640'000 300'000 46'000 96'000
3040 3050 3092 3093 3100 3111
2'000
3113
12'000 76'000
3118 3162
6'893.30 140'507.90
8'000 207'000
3170 3180
4'190.05
10'000
3183
6'324.10 3'967.35 351'996.50
9'000 6'000 319'000
3185 3199 3910
395.00
30'144.05
3911
18'981.65 21'896.50 150'332.15
3917 3924 3961
17:28
119 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Personalamt Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
4'288'000
Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Gobalkredit für Personalwerbung Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Aufwand Umsetzung EKAS-Richtlinien (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) Mehrwertsteuer Übriger Sachaufwand Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung
2'236'000 183'000
61'0003'000+
203'000 2'000 640'000 300'000 46'000 75'000
14'0001'000-
1'306'000 2'982'000-
140'00045'000-
21'000-
2'000 12'000 83'000
7'000+
8'000 167'000
40'000-
10'000 9'000 6'000 306'000
13'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 204'584.85
Fr. 392'000
Fr. 4340
100
43'040.00
4340
106
99'157.45
4340
140
16'554.50
16'000
4360
16'554.50
16'000
4360
100
89'700.00 1'800.00-
81'000 81'000
4363 4363
100
91'500.00
4363
140
227.90
4368
100
4390
100
206.40
4390
106
18'159.55
4390
140
18'000
669'450.00
694'000
4902
448'800.00
694'000
4902
100
4902
140
4905 4905
100
220'650.00
86'000.00 86'000.00
150'000 150'000
Vergütung für Arbeiten MWST 0% Vergütung für Arbeiten MWST Normalsatz Vergütung für Arbeiten automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung Dritter für EDV-Lohnverarbeitung Rückerstattung Dritter für EDV-Lohnverarbeitung MWST 0% Rückerstattung anderer Personalkosten Rückerstattung anderer Personalkosten MWST 0% Rückerstattung anderer Personalkosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Übrige Erträge MWST 0% Übrige Erträge MWST Normalsatz Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung von Dienststellen für Leistungen Vergütung von Dienststellen für Leistungen MWST 0% Vergütung von Dienststellen für Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung von AVIG für Leistungen Vergütung von AVIG für Leistungen MWST 0%
17:28
120 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
354'000
Vorjahresbudget Fr. 38'000-
16'000 16'000
80'000 80'000
1'0001'000-
18'000
683'000
11'000-
683'000
11'000-
155'000 155'000
5'000+ 5'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 5121
7'476'000 246'000 7'230'000-
3'168'054.90 1'912'724.50 683'384.45
3'500'000 2'077'000 785'000
3013 3014 3015
222'184.00
262'000
3017
173'505.65
282'000
3030
5'729.404'389.60
80'000 10'000
3040 3050
354.20 73'600.00 85'929.90 1'600.00
10'000 5'000 86'000 99'000 5'000
3096 3099 3170 3171 3180
56'852.85 125'319.80
95'000 180'000
3184 3186
8'110.40
5'000
4340
100
253'657.80
180'000
4361
100
21'331.20
4364
9'051.20
4364
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Allgemeiner Personalaufwand
6'502'170.45 366'958.15 6'135'212.30-
100
17:28
121 /
bis 9999
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
7'168'000
Globalkredit für Leistungsprämien Globalkredit für Überbrückungsrenten Aufwendungen für soziale und besondere Arbeitseinsätze Globalkredit für flexibleren Einsatz des obersten Kaders Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen Gesundheitskosten für das Personal Übriger Personalaufwand Übertragbare Generalabonnemente Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke) Entschädigung an Lehrkräfte für Unterrichtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen Externe Mitarbeitenden-Betreuung Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht GR 2008-2015" Vergütung für Arbeiten MWST 0% Rückerstattung des Erwerbersatzes durch die Ausgleichskasse MWST 0% Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt MWST 0%
3'260'000 2'127'000 800'000
240'00050'000+ 15'000+
233'000
29'000-
235'000
47'000-
60'000 10'000
20'000-
270'000 6'898'000-
10'000 5'000 88'000 90'000 5'000
308'00024'000+
2'000+ 9'000-
95'000 150'000
30'0005'000 200'000
20'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
12'280.00
4364
106
13'884.90
4367
100
673.85
4368
100
4902
100
69'300.00
61'000
5130 32'810'314.35 7'040'611.17 25'769'703.18-
33'423'000 6'217'000 27'206'000-
15'976'207.60 1'273'348.50
16'400'000 1'311'000
3010 3030
1'385'705.30 24'733.40 58'038.90 499'948.75
1'435'000 24'000 94'000 530'000 278'000
3040 3050 3092 3100 3111
15'000
3113
102'000 11'000 781'000
3118 3151 3162
169'278.70 60'551.15
220'000 200'000
3170 3180
792'328.95 9'043.00
900'000 18'000
3181 3199
18'485.45
17:28
122 /
bis 9999
Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt MWST Normalsatz Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Vergütung AVIG für Lohnkosten MWST 0%
Abweichung vom Ertrag Fr.
65'000
Vorjahresbudget Fr.
4'000+
Steuerverwaltung Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
34'344'000
Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Unterhalt von Informatik-Komponenten Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Gutachten und übrige Dienstleistungen Dritter Betreibungs- und andere Rechtskosten Übriger Sachaufwand
16'922'000 1'386'000
522'000+ 75'000+
1'493'000 18'000 99'000 530'000 205'000
58'000+ 6'0005'000+
6'206'000 28'138'000-
921'000+ 11'000-
73'000-
15'000 105'000 3'000 869'000 220'000 200'000 900'000 18'000
3'000+ 8'00088'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 7'590'707.15
Fr.
Fr.
7'775'000
3520
800'000
3522
4'500.00 798'681.20
725'000
3902 3905
2'254'214.05
1'804'000
3910
277'639.65
3911
117'546.15 77'373.00 1'421'983.45
3917 3924 3961
936'595.70
850'000
4340
19'920.00 727'620.27 485'511.55
172'000 400'000 42'000 315'000 40'000 120'000 120'000 820'000 240'000
4341 4341 4341 4341 4341 4341 4345 4361 4362
208'893.80
140'000
4363
612'206.60 42'000.00 345'870.00 45'521.50
37'580.65 18'546.75 1'414'930.00 1'795'622.75 204'311.60
02 03 04 05 06 07
4367 4368 1'326'000 1'477'000
4370 4931 4931
01 02
Entschädigung an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso Entschädigung an Gemeinden für Mitarbeit bei Quellensteuererhebung Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung Vergütung für besondere Erhebungen, Prüfungen und Meldungen G. & K. Landeskirchen E. & V. Landeskirche und Kirchgemeinden Fallpauschalen Aufwandsteuern Fallpauschalen Grundstückgewinnsteuern Quellensteuern Steuerbezug AbxTax Vergütung Dritter für Dienstleistungen Rückerstattung der Rechtskosten Rückerstattung für unentgeltliche Rechtspflege Anteil am Ertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung Rückerstattung von Sozialversicherungen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Ordnungsbussen G. & K. Gemeinden G. & K. Landeskirchen
17:28
123 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
7'985'000
210'000+
693'000
107'000-
770'000
45'000+
1'913'000
109'000+
830'000
20'000-
156'000 450'000 45'000 450'000 40'000
16'00050'000+ 3'000+ 135'000+ 120'000-
120'000 810'000 300'000
10'00060'000+
170'000
30'000+
1'350'000 1'351'000
24'000+ 126'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 145'480.00
Fr.
Fr.
145'000
4933
10'000
4934
Vergütung von Dienststellen für EDV-Support Vergütung von Dienststellen für Verlustscheinbewirtschaftung
5131 15'609'470.14 633'447'760.68 617'838'290.54+
Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss
55'121.90
60'000
3181
647'144.05 511'261.97 4'096'566.72
800'000 500'000 4'000'000
3190 3300 3301
10'052'886.35
8'118'000
3410
246'489.15
257'000
3992
428'232'110.00
400'000'000
4000
357'808'284.00
400'000'000
4000
1
4000
2
70'423'826.00 37'444'575.63 15'812'815.00 1'416'498.00
31'000'000 15'000'000
97'746'820.00
500'000 82'000'000
4005 4006 4007 4008 4010
76'004'104.00
82'000'000
4010
Abweichung vom Ertrag Fr.
124'000
Vorjahresbudget Fr. 21'000-
10'000
Kantonale Steuern
13'735'000 567'625'000 553'890'000+
1
Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine Anteile aus pauschaler Steueranrechnung Erlassene Kantonssteuern und Abgaben Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkomm. FAG (Art. 3b FAG-Gesetz) Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen Einkommenssteuern von natürlichen Personen Vermögenssteuern von natürlichen Personen Quellensteuern Aufwandsteuern von Ausländern Nach- und Strafsteuern Strafsteuern Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen Gewinnsteuern juristischer Personen
17:28
124 /
bis 9999
12'980'000 602'400'000
755'00034'775'000+
589'420'000 60'000 760'000 500'000 4'000'000
40'000-
7'425'000
693'000-
235'000
22'000-
430'000'000
30'000'000+
430'000'000
30'000'000+
33'000'000 20'000'000
2'000'000+ 5'000'000+
250'000 75'000'000
250'0007'000'000-
75'000'000
7'000'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 21'742'716.00 473'855.00 24'811.00 41'751'633.50 9'223'306.40 485'757.00 835'575.20 3.95
Fr.
500'000 15'000 28'000'000 10'000'000 50'000 560'000
Fr. 4010 4012 4013 4030 4052 4080 4360 4390
5136
10'215'579.00 10'215'579.00
Kapitalsteuern juristischer Personen Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften Steuern von Familienstiftungen Grundstückgewinnsteuern Nachlass- und Schenkungssteuern Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen Erträge aus Verlustscheinen Ausbuchung minimale Guthaben
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
450'000
50'000-
20'000 35'000'000 8'000'000 680'000
5'000+ 7'000'000+ 2'000'00050'000120'000+
383'234'000
1'516'000+ 47'739'000-
Kultussteuer (ab 1.1.2011 ausserhalb Verwaltungsrechnung) Aufwand Ertrag
9'979'310.20 31'957.20 204'311.60
3430 3431 3930
10'215'579.00
4470
5142
14'891'852.75 413'806'452.90 398'914'600.15+
2
13'965'000 430'973'000 417'008'000+
16'013.00-
348110
3'185'868.00 67'997.75
3'186'000 11'000
11'654'000.00
10'768'000
Ablieferung an die Landeskirchen Erlassene und uneinbringliche Steuern Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung Gewinn- und Kapitalsteuern
Anteile an Erträgnissen und Steuern des Bundes Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss
348140 3931 3985
Ressourcenausgleich NFA - fehlerhafte Ausgleichszahlungen Beitrag an Härteausgleich NFA Zuweisungen Anteile CO2-Abgabe an AVIG, SF-Tierseuchenfonds, StVA, SF-Strassen Zuweisung LSVA-Anteil an SF-Strassen
17:28
125 /
bis 9999
15'481'000 367'753'000
3'186'000 29'000
18'000+
12'266'000
1'498'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
11'463'841.00
8'836'000
4400
16'570.00
14'000
4402
47'157'351.15
45'000'000
4403
47'157'351.15 41'722'560.00 341'484.75 330'637.00 125'808'577.00 135'637'081.00
45'000'000 41'723'000 190'000 529'000 148'471'000 137'389'000
51'328'351.00
48'821'000
4403 4405 4406 4407 448010 448030 4600
5150 16'871'944.08 20'862'173.90 3'990'229.82+
11'862'000 12'910'000 1'048'000+
5'052'416.55 4'338'583.05 344'245.70
5'884'000 4'996'000 399'000
30 3010 3030
331'336.70 6'859.60 31'391.50 11'801'811.58 147'759.06 1'109'162.06
398'000 6'000 85'000 5'978'000 155'000 1'700'000
3040 3050 3092 31 3100 3111
1
Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuern Anteil am Ertrag dir. Bundessteuern Anteil am Reingewinn der Nationalbank Anteil an CO2-Abgabe Kantonsanteil an der EU-Zinsbesteuerung Anteil am Ressourcenausgleich NFA Anteil am geografisch topografischen Lastenausgleich NFA Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe (LSVA)
4'009'655.27
3112
217.35
3116
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
9'314'000
478'000+
17'000
3'000+
48'000'000
3'000'000+
48'000'000 145'000 321'000 127'671'000 143'844'000
3'000'000+ 41'723'00045'000208'00020'800'0006'455'000+
53'922'000
5'101'000+
13'428'000
107'000518'000+
Amt für Informatik Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Total Personalaufwand: Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Total Sachaufwand: Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen für das AFI Anschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen für Dienststellen Anschaffung von übrigen Einrichtungen und Fahrzeugen
17:28
126 /
bis 9999
11'755'000 1'673'000 6'211'000 5'284'000 430'000
327'000+ 288'000+ 31'000+
422'000 5'000 70'000 5'544'000 155'000 1'530'000
24'000+ 1'00015'000434'000170'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
35'000 15'000 412'000
3118 3130 3151 3153
3'255.05
2'000
3154
1'320'829.91
1'955'000
3161
11'574.70 328'937.68 160'511.42
3'285'555.05
3162
936'729.30
937'000
3163
7'106.65 107'081.48
13'000 364'000
3170 3180
192'811.05 163'331.60 17'293.95 17'715.95 3'750.00 13'965.95 3'857'230.50 2'534'729.60
195'000 170'000 25'000
3182 3185 3199 39 3902 3924 43 4340
3'540'000 2'400'000
1'211.55-
4340
106
140
2'535'941.15
2'400'000
4340
1'186'695.20
1'054'000
4341
1'186'695.20
1'054'000
4341
140
Büromobiliaraufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterialien Unterhalt von EDV-Anlagen des AFI Unterhalt von EDV-Anlagen der Dienststellen (Sammelkonto) Unterhalt übriger Einrichtungen und Fahrzeugen Mieten und Benützungskosten für EDVAnlagen und -Programme des AFI Mieten und Benützungskosten für EDVAnlagen und -Programme der Dienststellen Mieten und Benützungskosten für Provider Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Telefon, Porti und sonstige Gebühren Mehrwertsteuer Übriger Sachaufwand Total interne Verrechnungen: Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Total Entgelte: Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen MWST Normalsatz Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung der Sozialversicherungsanstalt Graubünden für EDV-Leistungen Vergütung der Sozialversicherungsanstalt Graubünden für EDV-Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
127 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
25'000 15'000 448'000
Vorjahresbudget Fr. 10'00036'000+
2'000 1'814'000
141'000-
892'000
45'000-
13'000 197'000
167'000-
258'000 170'000 25'000
63'000+
3'491'000 2'140'000
49'000260'000-
2'140'000
260'000-
1'064'000
10'000+
1'064'000
10'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
717.80
Fr. 4360
106
9'866.10
8'000
4360
140
124'664.05 77'699.50
78'000
4361 4361
106
46'964.55
78'000
4361
140
4368
100
495.25
4380 4380
100
4390
100
49 4910
100
4910
140
4'009'655.20
4911
140
1'716'723.20
4917
140
62.50 17'004'943.40 3'137.60
9'370'000
11'275'427.40
9'370'000
Vergütungen für die Abgabe von Formularen, Maschinen, Lizenzen und übrige Dienstleistungen MWST Normalsatz Vergütungen für die Abgabe von Formularen, Maschinen, Lizenzen und übrige Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Telefonkosten Rückerstattung von Telefonkosten MWST Normalsatz Rückerstattung von Telefonkosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Eigenleistungen für Investitionen: Einführung neues ERP-System Eigenleistungen für Investitionen: Einführung neues ERP-System MWST 0% Übrige Erträge MWST 0% Total interne Verrechnungen: Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen MWST 0 % Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechung Vergütung von Dienststellen für die Beschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung der Dienststellen für Telefonkosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
128 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
3'000
5'000-
88'000
10'000+
88'000
10'000+
196'000
196'000+
196'000
196'000+
9'937'000
567'000+
9'937'000
567'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 53
125'302'396.95 123'818'242.95 1'484'154.00-
124'512'000 122'885'000 1'627'000-
5310 2'084'620.35 600'466.35 1'484'154.00-
2'207'000 580'000 1'627'000-
1'606'678.60 126'990.00
1'667'000 131'000
3010 3030
143'059.30 2'424.10 7'013.40 24'198.20
151'000 2'000 9'000 24'000 12'000
3040 3050 3092 3100 3111
1'760.00
3113 22'000 10'000
3118 3162
30'912.10 35'575.50
37'000 65'000
3170 3180
3'600.00 900.00 8'000.00
9'000 6'000
3199 3902 3909
55'373.05
62'000
3910
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
GEMEINDEN Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
17:28
129 /
bis 9999
128'029'000 126'419'000 1'610'000-
3'517'000+ 3'534'000+
Amt für Gemeinden Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
2'190'000
17'000-
Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen
1'685'000 137'000
18'000+ 6'000+
154'000 2'000 9'000 24'000 21'000
3'000+
7'000 3'000
15'0007'000-
37'000 40'000
25'000-
580'000 1'610'000-
9'000+
9'000 4'000
2'000-
58'000
4'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Art von
Budget 2011
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
5'162.30
3911
9'989.20 22'984.60 97'079.85
3917 3924 4340
80'000
2'761.50 625.00 500'000.00
Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütungen der Gemeinden für Dienstleistungen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Übrige Erträge Vergütung des interkommunalen Finanzausgleichs für Verwaltungskosten
4368
500'000
4390 4930
5315
122'305'000 122'305'000
Aufwand Ertrag
89'781'128.10 307'353.00
73'873'000 405'000
3420 3421
24'968'686.00 18'402'586.00
26'050'000 18'550'000
3422 3422
1
2'566'100.00
4'800'000
3422
2
4'000'000.00
2'700'000
3422
3
4'055'550.00
20'000'000
3425 3427
1'809'436.75
3800
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
80'000
500'000
Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung
123'217'776.60 123'217'776.60
Steuertreffnisse der Gemeinden Erlassene und uneinbringliche Zuschlagssteuern Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden Ausgleichsbeiträge an Gemeinden: Steuerkraftausgleich Ausgleichsbeiträge an Gemeinden: Beiträge an öffentliche Werke Ausgleichsbeiträge an Gemeinden: Sonderbedarfsausgleich Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse - ordentliche Finanzierung Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse - Gemeinde- und Finanzausgleichsreformen Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich
17:28
130 /
bis 9999
125'839'000 125'839'000 67'567'000 371'000
3'534'000+ 3'534'000+ 6'306'00034'000-
26'050'000 18'550'000 4'800'000 2'700'000 20'000'00030'000'000
30'000'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
1'795'622.75
1'477'000
3930
500'000.00
500'000
3931
1'795'622.75
1'477'000
4340
98'475'306.00 10'052'886.35 10'052'886.35 2'594'586.00
81'180'000 8'118'000 8'118'000 2'700'000
4460 4461 4462 4463
20'455'000
4800
4801
246'489.15
257'000
4990
6
555'051'574.49 521'691'676.05 33'359'898.44-
565'171'000 516'706'000 48'465'000-
Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung Anteil an den Verwaltungskosten Amt für Gemeinden Vergütung der Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern Ertrag Zuschlagssteuer Finanzierungsbeiträge der Gemeinden Finanzierungsbeitrag des Kantons Solidaritätsbeitrag der Gemeinden aus dem Ertrag der Wasserzinsen Entnahme aus dem Bestandeskonto SF interkommunaler Finanzausgleich für ordentlichen Finanzausgleich Entnahme aus dem Bestandeskonto SF interkommunaler Finanzausgleich für Gemeinde- und Finanzausgleichsreformen Anteil am Kantonssteuerertrag der Domizil- und Holdinggesellschaften sowie der Familienstiftungen
Abweichung vom Ertrag Fr.
1'351'000
Vorjahresbudget Fr. 126'000-
500'000 1'351'000
126'000-
74'250'000 7'425'000 7'425'000 3'100'000
6'930'000693'000693'000400'000+
2'053'000
18'402'000-
30'000'000
30'000'000+
235'000
22'000-
BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
17:28
131 /
bis 9999
577'673'000 561'475'000 16'198'000-
12'502'000+ 44'769'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 6000
2'150'552.35 339'364.25 1'811'188.10-
2'556'000 3'000 2'553'0001'000 1'000'000 78'000
3000 3010 3030
92'000 1'000 5'000 25'000 49'000
3040 3050 3092 3100 3111
3'000
3113
7'000 16'000
3118 3162
10'494.80 226'015.40
11'000 95'000
3170 3180
550'164.35
1'000'000
3181
106'589.05 1'200.00 66'705.10
110'000
3199 3902 3910
960'814.00 76'499.10 88'653.00 1'417.50 2'435.00 31'041.25
63'000
17'403.80
11'120.00 1'960.00 337'404.25
3911
2'000 1'000
3917 4310 4390
17:28
132 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Departements-Sekretariat Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
2'474'000
Entschädigung der Kommissionen Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung an Dritte für Dienstleistungen Planung neuer Verkehrsverbindungen innovative Projekte (VK vom 13.06.2006) Übriger Sachaufwand Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Prüfungs- und Kanzleigebühren Übriger Ertrag
1'000 1'016'000 82'000
82'0003'000 2'471'000-
16'000+ 4'000+
98'000 1'000 5'000 25'000 33'000
6'000+
16'000-
3'000 5'000 18'000
2'0002'000+
11'000 195'000
100'000+
800'000
200'000-
110'000 71'000
8'000+
2'000 1'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 6100
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Hochbauamt (bis 31.12.2008) Aufwand Ertrag
6101 36'924'504.65 18'779'855.60 18'144'649.05-
38'917'000 17'423'000 21'494'000-
1'335.00 5'095'910.20 400'092.20
6'000 5'087'000 410'000
3000 3010 3030
321'764.10 78'826.35 16'315.25 23'614.95 39'001.20 2'212.65
385'000 84'000 10'000 40'000 37'000 6'000 95'000
3040 3050 3060 3092 3100 3102 3111
117'599.00
100'000
3113
20'701.25 1'266'215.25
98'000
3118 3119
1'172'344.80 2'167'187.65 197'118.40 209'752.75 12'637'865.25
2'300'000 2'150'000 200'000 195'000 13'066'000
3120 3121 3130 3139 3141
Hochbauamt Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Entschädigung der Baukommissionen Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Plankopien und Kartenmaterial Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Anschaffung von Mobiliar für Verwaltungs- und Schulbetriebe Heizmaterialien Strom und Wasser Reinigungsmaterialien Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt der nichtrealisierbaren Liegenschaften
17:28
133 /
bis 9999
40'846'000 18'820'000 22'026'0006'000 5'204'000 429'000 392'000 107'000 10'000 40'000 37'000 6'000 99'000
1'929'000+ 1'397'000+
117'000+ 19'000+ 7'000+ 23'000+
4'000+
100'000 50'000
48'000-
1'700'000 2'250'000 200'000 220'000 13'104'000
600'000100'000+ 25'000+ 38'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
118'152.55
365'000
3142
651'541.15
850'000
3143
229'794.90
300'000
3145
23'406.50 33'271.80 9'400.25 9'931'206.85
20'000 50'000 10'342'000 47'000
3146 3152 3159 3160 3162
32'462.80 678'215.95
37'000 1'000'000
3170 3180
75'358.15 9'942.20 15'195.35 835'573.70
90'000 30'000 20'000 1'075'000
3181 3183 3185 3186
284'908.35
265'000
3189
10'790.80 655.05
7'000
3199 3760
655.05
2'400.00 8'260.60
153'999.00
3760
12'000
3902 3906
1'000
3909
137'000
3910
01
Baulicher Unterhalt der realisierbaren Liegenschaften Baulicher Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften Beseitigung baulicher Barrieren gegenüber behinderten Menschen Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung Unterhalt von Maschinen und Geräten Unterhalt übriger Mobilien Miete von Liegenschaften Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Projektierungskosten für neue Anlagen und Erweiterungsbauten Bewachungskosten Feuerschutzgebühren Mehrwertsteuer Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter Haftpflicht-, Gebäude- und andere Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutzfenster) Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutzfenster) - Gemeinde Zizers Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an das Amt für Schätzungswesen für Gebäudeschätzungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen
17:28
134 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
396'000
31'000+
866'000
16'000+
300'000 20'000 50'000 10'500'000 46'000
158'000+ 1'000-
40'000 2'170'000
3'000+ 1'170'000+
110'000 20'000 20'000 1'855'000
20'000+ 10'000780'000+
300'000
35'000+
25'000
18'000+
12'000 1'000 161'000
24'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
27'392.65
24'719.80 88'398.95
102'000 102'000
88'398.95 329'126.45 4'750.00-
Fr. 3911
3917 4231 4231
100
4231
140
289'000
4232
289'000
4232
100
4232
140
333'876.45
1'377'603.35
1'240'000
4270
216'594.90
1'240'000
4270
100
670.00
4270
103
1'160'338.45
4270
140
8'819'846.00 8'819'846.00
9'074'000 9'074'000
4271 4271
100
1'876'052.40 1'876'052.40
1'960'000 1'960'000
4272 4272
100
17'352.15 62.50
15'000 15'000
4340 4340
100
Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen z. L. der Laufenden Rechnung Vergütung an das AfI für Telefonkosten Baurechtszins Villa Kiew Baurechtszins Villa Kiew MWST 0% Baurechtszins Villa Kiew automatische Mehrwertsteuerabrechnung Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften MWST 0% Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften automatische Mehrwertsteuerabrechnung Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften MWST 0% Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften MWST Beherbergungssatz Pacht- uns Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften automatische Mehrwertsteuerabrechnung Miete Psych. Dienste Graubünden Miete Psych. Dienste Graubünden MWST 0% Miete Pädagogische Hochschule, Chur Miete Pädagogische Hochschule, Chur MWST 0% Vergütungen für Arbeitsleistungen Vergütungen für Arbeitsleistungen MWST 0%
17:28
135 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
102'000 102'000
580'000
291'000+
580'000
291'000+
1'150'000
90'000-
1'150'000
90'000-
9'287'000 9'287'000
213'000+ 213'000+
1'974'000 1'974'000
14'000+ 14'000+
17'000 17'000
2'000+ 2'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
3'892.00
4340
106
13'397.65
4340
140
317'252.65 160'726.70
290'000 150'000
4341 4341
1
151'106.70
150'000
4341
1
106
4341
1
140
9'620.00
156'525.95
140'000
4341
2
24'987.75
140'000
4341
2
100
116'188.20
4341
2
106
15'350.00
4341
2
140
4350 4350
100
8'480.00
4350
106
14'379.40
4350
140
24'234.40 1'375.00
947'849.20 10'976.90-
4'000 4'000
912'000
4360
912'000
4360
100
Vergütungen für Arbeitsleistungen MWST Normalsatz Vergütungen für Arbeitsleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Kantonseigenes Personal Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Kantonseigenes Personal MWST Normalsatz Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Kantonseigenes Personal automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aus Vermeitung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter MWST 0% Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter MWST Normalsatz Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter automatische Mehrwertsteuerabrechnung Verkäufe von Altmaterial Verkäufe von Altmaterial MWST 0% Verkäufe von Altmaterial MWST Normalsatz Verkäufe von Altmaterial automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden MWST 0%
17:28
136 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
290'000 150'000 150'000
140'000 140'000
5'000 5'000
1'000+ 1'000+
944'000
32'000+
944'000
32'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
958'826.10
Fr. 4360
140
4362 4362
100
43'186.55
4362
106
103'156.85
4362
140
10'679.35 10'679.35
4367 4367
100
44'160.40
4368
44'160.40
4368
100
4380 4380
100
4380
140
149'093.40 2'750.00
16'512.95 11'472.95
10'000 10'000
10'000 10'000
5'040.00 285'764.00
100'000
4609
285'764.00
100'000
4609
100
655.05
4700
655.05
4700
01
655.05
4700
01
140
Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden automatische Mehrwertsteuerabrechnung Übrige Rückerstattungen Übrige Rückerstattungen MWST 0% Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Sozialversicherungen Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Eigenleistungen für Investitionen Eigenleistungen für Investitionen MWST 0% Eigenleistungen für Investitionen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen MWST 0% Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutzfenster) Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutzfenster - Gemeinde Zizers Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutzfenster) - Gemeinde Zizers automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
137 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
50'000 50'000
Vorjahresbudget Fr.
40'000+ 40'000+
10'00010'000-
100'000 100'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
1'301'835.50
4924
1'301'835.50
4924
3'173'439.40
3'417'000
4926
3'173'439.40
3'417'000
4926
100
100
6110 230'487'721.40 233'201'110.02 2'713'388.62+
Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss
1'447'0006'045.18 1'503'090.75 119'279.50
7'000 1'867'000 148'000
3000 3010 3030
139'073.10 2'288.30 7'260.75 21'407.40
172'000 2'000 20'000 36'000 122'000
3040 3050 3092 3100 3111
3'000
3113
25'000
3118 3130 3139
120.00 24'715'808.22
33'200'000
24'715'808.22
33'200'000
Vergütung von Dienststellen für Mobiliar-Beschaffung Vergütung von Dienststellen für Mobiliar-Beschaffung MWST 0% Vergütung von SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand Vergütung von SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand MWST 0%
3139 3151
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
4'321'000
904'000+
4'321'000
904'000+
273'388'000
12'011'000+ 38'554'000+
Amt für Energie und Verkehr
236'281'000 234'834'000
1
Entschädigung der Kommissionen Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Geräten und Einrichtungen Büromobiliaraufwand Kartenmaterial und Plankopien Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie Grischelectra-Anteil Unterhalt von Informatik-Komponenten
17:28
138 /
bis 9999
248'292'000 25'096'000
7'000 1'977'000 161'000
110'000+ 13'000+
180'000 2'000 15'000 32'000 42'000
8'000+ 5'0004'00080'000-
1'000
2'000-
5'000
20'000-
29'000'000
4'200'000-
29'000'000 35'000
4'200'00035'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
1'000
3162
28'841.40 557'917.70
40'000 600'000
3170 3187
11'060.60 346'698.00
15'000 375'000
3199 3600
27'671'660.55
28'600'000
16'600'000
3640 3640 3640 3641 3641 3641 3642
516'118.00 2'247'041.20
530'000 2'300'000
3642 3642 3643 3644
346'698.05
375'000
3700
1'181'563.40
1'182'000
3722
153'476'563.00
148'500'000
3740
5'850.00 18'000.00
18'000
3902 3906
64'000.00
20'000
3909
81'726.10
81'000
3910
1'307'278.00
16'010'267.70
1'442'000
78'596.05
3911
11'350.05
3917
1 2 1 2
1 2
Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens Betriebsbeitrag an die RhB ordentlich Ausgleich Währungsschwankungen 2012 Betriebsbeitrag an die MGB ordentlich Ausgleich Währungsschwankungen 2012 Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste ordenltich Ausgleich Währungsschwankungen 2012 Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs Durchl. Beitrag an Bund für die Finanzzierung des "Landschaftsfrankens" Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken" Durchl. Betriebsbeiträge an den öffentlichen Regionalverkehr Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen Vergütung an GIS-Kometenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten
17:28
139 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
2'000
1'000+
40'000 650'000
50'000+
15'000 470'000
95'000+
28'600'000 542'000 1'442'000 58'000
28'600'00028'600'000+ 542'000+ 1'442'0001'442'000+ 58'000+ 16'600'000-
16'600'000 300'000 630'000 2'300'000
16'600'000+ 300'000+ 100'000+
470'000
95'000+
1'477'000
295'000+
163'000'000
14'500'000+
18'000157'000
137'000+
82'000
1'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
12'118.40 300'000 105'700.00
215'635.00
Fr. 3924 4110
100
4110
140
4111
100
4112
100
46'541'664.55
45'000'000
4112
140
91'102.00
20'000
4310
140
24'715'808.22
33'200'000
4350
24'715'808.22
33'200'000
4350
4'472'522.20
4'300'000
4351
4'472'522.20
4'300'000
4351
685'749.00
675'000
4352
685'749.00
675'000
4352
140
118'405.50 159.50
50'000
4361 4361
106
118'246.00
50'000
4361
140
106
106
Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Staatsgebühren für Wasserrechte MWST 0 % Staatsgebühren für Wasserrechte automatische Mehrwertsteuerabrechnung Entschädigung für den Verkauf von heimfallenden Anlagen MWST 0 % Anteil des Kantons an Wasserzinsen MWST 0 % Anteil des Kantons an Wasserzinsen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Prüfungs- und Kollaudationsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung durch Grischelectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie Vergütung durch Grischelectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie MWST Normalsatz Vergütung durch Grischelectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie Vergütung durch Grischelectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie MWST Normalsatz Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie automatische Mehrwertsteuerabrechnung Übrige Rückerstattungen Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
140 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
50'000
250'000-
19'848'000
19'848'000+
54'000'000
9'000'000+
20'000 29'000'000
4'200'000-
29'000'000
4'200'000-
3'500'000
800'000-
3'500'000
800'000-
675'000 675'000
50'000
50'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
266'759.10
267'000
4390
982'940.00
965'000
4620
982'940.00
965'000
4620
153'476'563.00
148'500'000
4702
153'476'563.00
148'500'000
4702
1'181'563.40
1'182'000
4703
1'181'563.40
1'182'000
4703
100
346'698.05
375'000
4720
140
6125 861'646.25 62'851.30 798'794.95-
1'029'000 212'000 817'000-
140
100
Anteil Kanton an Bundesbeiträge betr. Greina MWST 0 % Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr automatische Mehrwertsteuerabrechnung Durchlaufende Betriebsbeiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr Durchlaufende Betriebsbeiträge vom Bund für den öffentlichen Regionalverkehr MWST 0% Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken" Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken" MWST 0% Durchl. Beiträge der Gemeinden zur Finanzierung des "Landschaftsfrankens" automatische Mehrwertsteuerabrechnung
508'000 37'000
3010 3030
55'211.45
57'000 3'000 7'000 12'000 315'000
3040 3050 3102 3170 3180
Abweichung vom Ertrag Fr.
333'000
Vorjahresbudget Fr. 66'000+
965'000 965'000
163'000'000
14'500'000+
163'000'000
14'500'000+
1'477'000
295'000+
1'477'000
295'000+
470'000
95'000+
Tiefbauamt Wasserbau Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
493'081.25 39'452.40
268.00 5'831.40 162'088.00
100
Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Plankopien und Kartenmaterial Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung an Dritte für Schutzbauten Wasser (PV, Einzelprojekte, Grundlagen)
17:28
141 /
bis 9999
1'039'000 11'000 1'028'000-
10'000+ 201'000-
471'000 39'000
37'0002'000+
44'000 5'000 7'000 12'000 371'000
13'0002'000+
56'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Art von
Budget 2011
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
105'713.75
90'000
3930
62'851.30
212'000
4340
100
4600 4600
62
255'732'921.64 255'732'921.64
250'874'000 250'874'000
250'874'000 250'874'000
255'732'921.64 255'732'921.64
250'874'000 250'874'000
39'361'179.20 3'145'316.70
3'000 41'091'000 3'287'000
3000 3010 3030
3'534'170.40 812'875.70 161'129.40 99'558.95 67'328.75
3'749'000 808'000 160'000 175'000 50'000
3040 3050 3060 3092 3093
Fr.
Vorjahresbudget Fr.
90'000 212'00011'000
11'000+
11'000
11'000+
255'782'000
4'908'000+ 4'908'000+
255'782'000
4'908'000+ 4'908'000+
255'782'000
4'908'000+ 4'908'000+
255'782'000
Allgemeines Aufwand Ertrag
6200
Abweichung vom Ertrag
STRASSEN SPEZIALFINANZIERUNG Aufwand Ertrag
620 255'732'921.64 255'732'921.64
100
Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur Vergütung für Arbeitsleistungen MWST 0% Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte) Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte) MWST 0%
255'782'000
Tiefbauamt SF Strassen Aufwand Ertrag Entschädigung an Kommissionen Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung
17:28
142 /
bis 9999
255'782'000
1'000 41'491'000 3'384'000
2'000400'000+ 97'000+
3'786'000 998'000 170'000 120'000 50'000
37'000+ 190'000+ 10'000+ 55'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 344'477.17 4'606.65
Fr.
Fr.
350'000 20'000 620'000
3100 3102 3111
2'954'802.68
2'983'000
3113
2'662'287.31 3'419'801.48 1'570'426.80 2'894'284.70 86'645'034.18
90'000 2'751'000 3'506'000 1'700'000 4'257'000 81'910'000
3118 3120 3130 3131 3141 3142
8'165'901.87 753'527.82
7'360'000 960'000
3143 3144 3145
15'482'338.73
13'982'000
1'028'098.38
1'180'000
3149 3151 3152
129'480.43
56'000 330'000
3160 3162
759'172.20 870'412.80
800'000 1'499'000
3170 3180
816'344.87 84'739.50 2'061'976.80 362'223.60 11'822.15 312'515.60 36'814.92 138'766.60
939'000 900'000 1'500'000 400'000 30'000 335'000 40'000 140'000
3182 3183 3185 3189 3190 3191 3199 3400
292'740.40
310'000
3401
Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Plankopien und Kartenmaterial Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Wasser und Energie Betriebs- und Verbrauchsmaterialien Treibstoffe Betrieb und Unterhalt von Hochbauten Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen Betrieblicher Unterhalt der Strassen Unterhalt der Seilbahnen Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen (PV) Winterdienst Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen Mieten Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung an Dritte für Studien, Vorprojekte und übrige Dienstleistungen Telefon, Porti und sonstige Gebühren Aufwand GraubündenBIKE Mehrwertsteuer Sachversicherungsprämien (ohne GVG) Sachschadenvergütungen Aufwendungen für Schadenwehr Übriger Sachaufwand Vergütung der Baurechtsentschädigung für Raststätten Anteil der Gemeinden an Provisionseinnahmen von Raststätten
17:28
143 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
350'000 20'000 466'000
154'000-
2'409'000
574'000-
70'000 3'049'000 3'452'000 1'715'000 3'134'000 87'000'000
20'000298'000+ 54'00015'000+ 1'123'0005'090'000+
7'112'000 880'000 190'000
248'00080'000190'000+
14'063'000 20'000 1'186'000
81'000+ 20'000+ 6'000+
51'000 306'000
5'00024'000-
750'000 1'232'000
50'000267'000-
807'000 500'000 1'800'000 400'000 30'000 356'000 40'000 140'000
132'000400'000300'000+
310'000
21'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
397'572.15 335'930.30
400'000 550'000
3650 3651
14'673.75
240'000
3660 3721
14'615'265.89 22'800.00 164'000.00 70'000.00 62'000.00 368'000.00 26'000.00
369'000 327'000 62'000 571'000 150'000
3820 3902 3903 3903 3903 3903 3909
343'523.45
308'000
3910
390'648.80
3911
189'187.30 94'599.15 1'618'344.95 4'547'287.72 17'782'971.04 31'241'321.05 4'464'639.35 2'925'196.00
3917 3924 3926 3960 3960 3960 3960 4242
1'710'000 4'985'000 22'430'000 31'803'000 8'698'000
2'925'196.00
30'051.60-
1 2 3 4
1 2 3 4
4242
100
4310
100 140
373'805.85
330'000
4310
2'670'190.00
1'701'000
4340
Beitrag zur Förderung von Wanderwegen Beiträge zur Förderung von Radweganlagen Beiträge für Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen Durchl. Beiträge an Gemeinden für Lärmund Schallschutz (PV) Einlage in Bestandeskonto SF-Strassen Vergütung an das PA für Leistungen an Finanzverwaltung an Finanzkontrolle an Standeskanzlei an PA Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an HBA für Raumaufwand Abschreibungen Gld. 6220 Abschreibungen Gld. 6221 Abschreibungen Gld. 6224 Abschreibungen Gld. 6225 Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA MWST 0% Bewilligungsgebühren MWST 0 % Bewilligungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung Dritter für Dienstleistungen
17:28
144 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
450'000 750'000
Vorjahresbudget Fr. 50'000+ 200'000+ 240'000-
50'000
50'000+
374'000 331'000 62'000 579'000 120'000
5'000+ 4'000+ 8'000+ 30'000-
326'000
18'000+
1'820'000 4'142'000 19'770'000 32'770'000 12'400'000
110'000+ 843'0002'660'000967'000+ 3'702'000+
330'000 1'780'000
79'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
355'340.25
4340
100
6'344.50
4340
106
2'308'505.25
1'701'000
4340
140
97'883.50 97'183.50
85'000
4342 4342
106
700.00
85'000
4342
140
737'687.40 23'247.10
337'000
4350 4350
100
4350
106
125'275.85 589'164.45
337'000
4350
140
463'980.40 139'250.00
750'000
4360 4360
100
4360
106
23'900.35 300'830.05
750'000
4360
140
4'830.00
160'000
4365
100
4365
140
157'400.00
28'115.00
50'000
4367
100
517'020.10
250'000
4368
100
Vergütung Dritter für Dienstleistungen MWST 0 % Vergütung Dritter für Dienstleistungen MWST Normalsatz Vergütung Dritter für Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Beförderungstaxen Seilbahnen Beförderungstaxen Seilbahnen MWST Normalsatz Beförderungstaxen Seilbahnen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aus Verkäufen Ertrag aus Verkäufen MWST 0 % Ertrag aus Verkäufen MWST Normalsatz Ertrag aus Verkäufen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung Dritter Rückerstattung Dritter MWST 0 % Rückerstattung Dritter MWST Normalsatz Rückerstattung Dritter automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätten MWST 0 % Vergütung von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0 % Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0%
17:28
145 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
1'780'000
79'000+
95'000
10'000+
95'000
10'000+
472'000
135'000+
472'000
135'000+
700'000
50'000-
700'000
50'000-
160'000
50'000 250'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
4'480'931.75
3'500'000
4380
100
138'766.60
150'000
4390
100
6'423.00
4390
140
8'025.60
4391
100
700'000
4391
140
1'047'000
4520 4520
100
4520
106
640'310.70
1'908'970.70 5'512.704'292.051'918'775.45
1'047'000
4520
140
17'189'000.00
17'189'000
4601
100
46'456'009.00
46'233'000
4602
100
4605
100
29'780'000
4605
140
2'210'000
4606
100
4606
140
8'745'758.55 33'725'399.75
1'895'612.30
Eigenleistungen für Investitionen: Projektierungen und Vorarbeiten für National- und Hauptstrassen MWST 0 % Baurechtsentschädigung von Raststätten MWST 0 % Baurechtsentschädigung von Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten MWST 0 % Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattungen von Gemeinden Rückerstattungen von Gemeinden MWST 0% Rückerstattungen von Gemeinden MWST Normalsatz Rückerstattungen von Gemeinden automatische Mehrwertsteuerabrechnung Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen MWST 0% Anteil an Mineralölsteuer MWST 0% Beitrag aus Treibstoffzollertrag MWST 0 % Beitrag aus Treibstoffzollertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung MWST 0% Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
146 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
4'000'000
Vorjahresbudget Fr. 500'000+
150'000
700'000
1'156'000
109'000+
1'156'000
109'000+
18'665'000
1'476'000+
46'490'000
257'000+
27'136'000
2'644'000-
2'155'000
55'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
23'444.80
100'000
4607
100
76'882.30 76'882.30
800'000
4608 4608
100
4608
140
4701
140
14'593'000
4820
100
90'000
4931
100
4932 4932
100
800'000
105'713.75
48'255.30 48'255.30
Fr.
65'000'000.00
65'000'000
4980
100
55'683'360.89
55'051'000
4985
100
11'654'000.00
10'768'000
4987
100
64 20'116'201.05 4'946'081.70 15'170'119.35-
26'689'000 4'863'000 21'826'000-
Beiträge vom Bund für Lärm- und Schallschutz MWST 0 % Beiträge an GraubündenBIKE Beiträge an GraubündenBIKE MWST 0% Beiträge an GraubündenBIKE automatische Mehrwertsteuerabrechnung Durchl. Beiträge vom Bund für Lärmund Schallschutz (PV) automatische Mehrwertsteuerabrechnung Entnahme aus dem Bestandeskonto SF-Strassen Vergütung des Wasserbaus für Leistungen und Infrastruktur MWST 0% Anteil an CO2-Abgabe Anteil an CO2-Abgabe MWST 0% Beitrag aus allg. Staatsmitteln MWST 0% Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes MWST 0% Anteil an der LSVA MWST 0%
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
50'000
50'000-
500'000
300'000-
500'000
300'000-
50'000
50'000+
16'121'000
1'528'000+
90'000
21'000 21'000
21'000+ 21'000+
65'000'000 57'395'000
2'344'000+
12'266'000
1'498'000+
FORST Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
17:28
147 /
bis 9999
20'443'000 4'945'000 15'498'000-
6'246'00082'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 6400
20'116'201.05 4'946'081.70 15'170'119.35-
26'689'000 4'863'000 21'826'000-
9'010'022.20 7'600'961.20 602'963.00
9'437'000 2'000 7'934'000 631'000
30 3000 3010 3030
668'140.10 96'172.25 331.20
683'000 96'000 3'000
3040 3050 3060
41'454.45 3'630'344.40 156'217.00 41'613.90
88'000 4'330'000 120'000 38'000 172'000
3092 31 3100 3102 3111
116'235.15
112'000
3113
102'130.10
55'000 106'000
3118 3130
21'918.30
24'000
3152
150'648.85
215'000 32'000
3158 3162
189'394.85 1'196'922.30
200'000 1'775'000
3170 3180
4'933.60 969'005.85
15'000 880'000
3182 3183
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Amt für Wald und Naturgefahren Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Total Personalaufwand: Entschädigung der Kommissionen Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidern Aus- und Weiterbildung des Personals Total Sachaufwand: Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Plankopien, Foto- und Kartenmaterial Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Unterhalt Staatswald Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung für Dienstleistungen Dritter Telefon, Porti und sonstige Gebühren Entschädigung an Dritte für Erarbeitung Gefahreninformationssystem (PV)
17:28
148 /
bis 9999
20'443'000 4'945'000 15'498'000-
6'246'00082'000+
9'557'000 2'000 7'985'000 653'000
120'000+
701'000 121'000 7'000
18'000+ 25'000+ 4'000+
88'000 4'185'000 125'000 38'000 187'000
51'000+ 22'000+
145'0005'000+ 15'000+
150'000
38'000+
70'000 106'000
15'000+
24'000 225'000 72'000
10'000+ 40'000+
200'000 517'000
1'258'000-
15'000 880'000
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
13'745.15 558'099.25
Fr.
Fr.
25'000
3184
20'000 430'000
3185 3187
3188 99'251.00 10'229.10 6'687'563.65 4'273'851.85
91'000 20'000 12'351'000 4'408'000
1'400'383.00
1'420'000
362001
10'430.00
10'000
362003
590'813.60
641'000
362004
2'270'176.40 2'048.85
2'287'000 50'000
362005 362006
16'248.60
50'000
3621
16'248.60
50'000
362102
2'397'463.20
7'893'000
3650
788'270.80 12'900.00 209'000.00
571'000 260'000
39 3902 3909
280'400.60
311'000
3910
139'506.20
3190 3199 36 3620
3911
Entschädigung an Notmassnahmen für das Wild Mehrwertsteuer Aufwand für Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung, Fort- und Weiterbildung Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Waldwirtschaft (PV) Verbandsbeiträge Übriger Sachaufwand Total eigene Beiträge: Beiträge an Gemeinden zur Förderung der Forstwirtschaft: Beitrag an die anerkannten Gehälter des Gemeindeforstpersonals Beitrag für Revierförsterpraktikanten BZW Beiträge an Waldwirtschaft (PV und Langstreckenseilkrahn) Beiträge an Biodiversitätsförderung (PV) Beiträge an Gemeinden für Ersatzaufforstungen Beiträge an Gemeinden für Forstverbesserungen: Beiträge an die Löschkosten bei Waldbränden Beitrag an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung Total interne Verrechnungen: Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen
17:28
149 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
25'000 20'000 500'000
70'000+
920'000
920'000+
91'000 20'000 6'131'000 5'668'000
6'220'0001'260'000+
1'418'000
2'000-
15'000
5'000+
2'135'000
1'494'000+
2'050'000 50'000
237'000-
70'000
20'000+
70'000
20'000+
393'000
7'500'000-
570'000
1'000-
237'000
23'000-
333'000
22'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 73'548.05 72'915.95 2'075'884.75
Fr.
Fr. 3917 3924 43 4310
100
4310
140
4340
100
4340
140
4345
100
4345
140
4350
100
477.35
4350
106
22'998.30
4350
140
4351
100
1'000.00
4351
106
625'094.15
4351
140
4360
100
4360
140
1'808'000 25'000
29'014.45
1'200'000
1'222'677.40
5'000 4'578.50 10'698.55
22'079.50
1'350.75 122'835.75
24'000
450'000
104'000
Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Total Entgelte: Gebühren für Rodungsbewilligungen und Waldfeststellungen MWST 0% Gebühren für Rodungsbewilligungen und Waldfeststellungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung für Projektierung, Bauleitung und Abrechnungen MWST 0% Vergütung für Projektierung, Bauleitung und Abrechnungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung für übrige Dienstleistungen MWST 0% Vergütung für übrige Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aus Vermietung und Verkauf MWST 0% Ertrag aus Vermietung und Verkauf MWST Normalsatz Ertrag aus Vermeitung und Verkauf automatische Mehrwertsteuerabrechnung Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes MWST Normalsatz Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung Dritter MWST 0% Rückerstattung Dritter automatische Mehrwertsteuerabrechnung
17:28
150 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
1'891'000 25'000
Vorjahresbudget Fr.
83'000+
1'200'000
5'000
17'000
7'000-
550'000
100'000+
94'000
10'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
13'080.05
169'000
209'204.80
Fr. 4368
100
4520
100
4520
140
2'564'443.30 126'351.90
2'728'000 70'000
46 4601
100
500'000.00
700'000
4605
100
651'915.00
650'000
4607
100
166'000.00
171'000
4608
100
1'120'176.40
1'137'000
4609
100
2'048.85
50'000
48
2'048.85
50'000
4890
100
94'500.00
108'000
4932
100
Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% Rückerstattung von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben MWST 0% Rückerstattung von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben automatische Mehrwertsteuerabrechnung Total Beiträge für eigene Rechnung: Betriebsbeiträge vom Bund an Aufwendungen für die Forstwartausbildung und Fort- und Weiterbildung MWST 0% Beiträge vom Bund an Planungsgrundlagen Waldwirtschaft (PV) MWST 0% Beiträge vom Bund an Gefahreninformationssystem (PV) MWST 0% Beiträge vom Bund an Waldwirtschaft (PV) MWST 0% Beiträge vom Bund an Biodiversitätsförderung (PV) MWST 0% Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Entnahme aus Aufforstungsfonds MWST 0% Vergütung des Amtes für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung MWST 0%
17:28
151 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
176'000
7'000+
2'718'000 79'000
10'0009'000+
600'000
100'000-
650'000
489'000
318'000+
900'000
237'000-
50'000 50'000 110'000
2'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 65
8'778'027.15 8'629'491.54 148'535.61-
8'825'000 8'497'000 328'000-
6500 8'778'027.15 8'629'491.54 148'535.61-
8'825'000 8'497'000 328'000-
8'600.00 5'583'791.55 114'081.60 2'400.00 456'263.30
9'000 5'539'000 90'000 10'000 448'000
3000 3010 3012 3014 3030
495'885.30 9'252.30 70'521.30 27'999.35 136'103.50
500'000 8'000 69'000 26'000 131'000 114'000
3040 3050 3060 3092 3100 3111
103'870.48
103'000
3113
79'551.85
1'000 87'000
3118 3130
141'877.30
242'000
3142
21'417.55
17'000 26'000
3151 3152
37'000
3162
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
JAGD UND FISCHEREI Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
17:28
152 /
bis 9999
8'797'000 8'526'000 271'000-
28'00029'000+
Amt für Jagd und Fischerei Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
8'797'000
Entschädigung der Kommissionen Gehälter des Personals Entschädigung an Patentausgabestellen Entschädigung der Wildschadenschätzer Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider, Kleiderentschädigungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Betriebs- und Verbrauchsmateriali, Futtermittel Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern Unterhalt von Informatik-Komponenten Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten
9'000 5'677'000 90'000 10'000 469'000
8'526'000 271'000-
520'000 7'000 69'000 26'000 131'000 92'000
28'00029'000+
138'000+
21'000+ 20'000+ 1'000-
22'000-
103'000 7'000 87'000
6'000+
242'00017'000 26'000 31'000
6'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
552'542.50 31'761.20 26'493.15 2'661.40
575'000 33'000 29'000 3'000
3170 3180 3182 3186
30'804.00
24'000
3187
315'972.10
200'000
3191
67'913.92 41'040.00 3'488.65 173'150.45 80'064.30 600.00 27'000.00
62'000 40'000 2'000 200'000 80'000 31'000
3192 3193 3199 3650 3660 3902 3909
112'988.60
89'000
3910
48'963.65
3911
9'230.20 1'737.65 5'983'007.50 427'941.45 423'187.90
6'130'000 450'000 430'000
3917 3924 4100 4102 4103
139'830.00 2'896.55 312'428.00
70'000 1'000 270'000
4310 4340 4341
17'740.00 5'157.95 13'000.00
20'000 5'000 5'000
4342 4350 4360
15'292.90
4368
Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung an Fischereivereine Porti und sonstige Gebühren Entschädigung für übrige Dienstleistungen Dritter Entschädigung für die Organisation und Durchführung von Eignungsprüfungen Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände Sachaufwand für Wildverwertung Beitrag an die Wildhüter für Diensthunde Übriger Sachaufwand Beiträge für die Hege des Wildes Entschädigung für Wildschaden Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen Vergütung an das AfI für Telefonkosten Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Ertrag der Jagd- und Fischereipatente Erlös aus Wildverwertung Ertrag der Bewilligungen und Abschussgebühren für besondere Massnahmen Gebühren für Eignungsprüfungen Vergütung für Dienstleistungen Ausstellgebühren für Patente und Bewilligungen Vergütung für Waffenkontrollen Verkaufsertrag von Druckschriften Rückerstattung Dritter für Gutachten und Planung /UVP Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen
17:28
153 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
575'000 33'000 29'000 3'000 24'000 250'000
50'000+
62'000 40'000 2'000 200'000 80'000 31'000 97'000
8'000+
6'170'000 450'000 430'000 70'000 1'000 270'000 20'000 5'000 5'000
40'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
160'770.00 193'281.19
170'000 50'000
4370 4390
293'324.10
236'000
4600 4603
471'634.00
470'000
4690
170'000.00
170'000
4930
20'000
4940
7 10'060'990.96 1'144'971.82 8'916'019.14-
16'229'000 1'641'000 14'588'000-
Ertrag aus Bussen Entschädigung für Fischschäden und übrige Einnahmen Bundesbeiträge für Jagd und Fischerei Bundesbeitrag für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV) Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze Vergütung der Landschaftspflege für Pflanzenschutzaufsicht Vergütung des Amtes für Kultur für Ausstellgebühren Jagd- und Fischereipatente
7000 3'983'514.31 598'694.57 3'384'819.74-
4'563'000 812'000 3'751'000-
1'152'540.00
1'152'000
3000
1'370'958.45
1'389'000
3010
29'952.55 5'010.00
8'000
3012 3013
283'253.65 217'402.20
350'000 227'000
3014 3030
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
170'000 50'000 25'000 205'000
211'000205'000+
472'000
2'000+
170'000 13'000
7'000-
RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
17:28
154 /
bis 9999
17'229'000 1'578'000 15'651'000-
1'000'000+ 63'000-
Kantonsgericht Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
4'902'000
Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals Entschädigung der amtlichen Verteidiger Entschädigung für die Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter Entschädigung der Aktuare ad hoc Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen
1'156'000
4'000+
1'364'000
25'000-
841'000 4'061'000-
339'000+ 29'000+
8'000 350'000 233'000
6'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
Budget 2011
Art von
19-MAY-14
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr.
300'415.45 3'431.40 49'488.00 4'640.00 19'021.00
295'000 3'000 50'000 10'000 30'000
3040 3050 3070 3092 3100
44'057.15 30'233.40
50'000 30'000
3101 3107 3111
35'738.71
60'000
3112
95'375.00 127'761.05
150'000 100'000 210'000
3113 3118 3151 3160 3162
5'527.25 1'982.35 3'708.70
10'000 20'000 1'000
3170 3180 3186
01
4'366.95
3'000
3186
02
58'667.90
60'000 50'000 80'000
3191 3192 3193
9'071.95 80'719.70
65'000 100'000
3199 3300
13'546.90 10'000.00 6'038.75 20'605.85 587'467.57 6'326.80
10'000 10'000
3650 3902 3924 3926 4310 4360
40'000 750'000 4'000
Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Rentenleistungen an Pensionskasse Aus- und Weiterbildung des Personals Publikation der Praxis des Kantonsgerichtes und des Generalregisters Büromaterial, Drucksachen Fachliteratur und Zeitschriften Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Informatik und Büromaschinen Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Unterhalt von Informatik-Komponenten Miete von Liegenschaften Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen Zeugengelder und Gutachten Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter aus Dossier Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten Honorare der amtlichen Verteidiger Honorare der unentgeltichen Rechtsvertreter Übriger Sachaufwand Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren und Bussen Beiträge an diverse Institutionen Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an HBA für Raumaufwand Gerichtsgebühren und Bussen Rückerstattung Dritter
17:28
155 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
272'000 2'000 179'000 10'000 50'000
Vorjahresbudget Fr. 23'0001'000129'000+ 20'000+
50'000 35'000 65'000
5'000+ 65'000+ 60'000-
10'000 200'000 310'000 190'000
10'000+ 50'000+ 100'000100'000+ 190'000+
10'000 20'000 5'000
4'000+
3'000 60'000 40'000 80'000
10'000-
75'000 100'000
10'000+
10'00010'00025'000 650'000 6'000
15'000100'0002'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
4'900.20
Fr.
Fr.
50'000
4890
8'000
4930
7010 3'021'730.75 518'792.25 2'502'938.50-
3'268'000 771'000 2'497'000-
1'155'240.00
1'154'000
3000
1'016'771.55
1'058'000
3010
46'837.50 171'905.40
50'000 176'000
3012 3030
254'137.40 2'590.80
3'328.00 9'025.00
273'000 2'000 58'000 15'000 5'000 10'000
3040 3050 3070 3071 3092 3100
23'954.85 13'700.90
30'000 16'000
3101 3107 3111
11'475.70
46'000
3112
78'376.95
7'000 104'000
3113 3118 3151 3162
7'338.80
10'000
3170
17:28
156 /
bis 9999
Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Richter Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
179'000
129'000+
6'000
2'000-
Verwaltungsgericht Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
3'237'000
Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals Entschädigung der Aktuare ad hoc Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Rentenleistungen an Pensionskasse Rückstellung Vorsorge Richter Aus- und Weiterbildung des Personals Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes Büromaterial, Drucksachen Fachliteratur und Zeitschriften Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen Anschaffung von Informatik und Büromaschinen Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen Büromobiliaraufwand Unterhalt von Informatik-Komponenten Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten Reise- und Spesenentschädigungen
1'158'000
4'000+
1'059'000
1'000+
50'000 180'000
4'000+
689'000 2'548'000-
264'000 2'000 129'000 26'000 5'000 10'000 30'000 15'000 28'000
31'00082'000-
9'00071'000+ 11'000+
1'00028'000+ 46'000-
5'000 5'000 191'000 10'000
5'000+ 2'000104'000191'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr. 520.00
Fr.
Fr.
10'000 4'000
3180 3181
627.00 40'969.25
8'000 30'000
3186 3190
2'422.05 6'027.00
7'000 20'000
3199 3300
10'600.00 882.60 165'000.00 508'741.95 4'219.50
10'000 165'000 700'000 5'000 58'000
3902 3924 3926 4310 4360 4890
8'000
4930
5'830.80
7020 2'978'109.00
8'225'000
2'978'109.00-
8'225'000-
2'383'109.00 595'000.00
8'225'000
3650 3651
Zeugengelder und Gutachten Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten Übrige Entschädigungen an Dritte Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege Übriger Sachaufwand Abschreibung uneinbringlicher Gerichtskosten Vergütung an das PA für Leistungen Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung Vergütung an HBA für Raumaufwand Gerichtsgebühren und Bussen Rückerstattung Dritter Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Richter Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften
17:28
157 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
10'000 4'00010'000 30'000
2'000+
10'000 10'000
3'000+ 10'00010'000-
550'000 5'000 129'000 5'000
165'000150'00071'000+ 3'000-
Bezirksgerichte Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
8'920'000
Beiträge an Bezirksgerichte Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an Bezirksgerichte
8'920'000
695'000+ 8'920'000695'000+
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
Budget 2011
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 7050
35'350.70 12'560.00 22'790.70-
78'000 18'000 60'000-
32'700.00 2'417.70
40'000 3'000
3000 3030
233.00
8'000 10'000 17'000 18'000
12'560.00
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
Aufsichtskommission über Rechtsanwälte Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
97'000
60'000 5'000
20'000+ 2'000+
3100 3190 3199 4310
Entschädigung der Aufsichtskommission Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten Übriger Sachaufwand Gebühren
5'000 10'000 17'000
3'000-
7060
Notariatskommission
42'286.20 14'925.00 27'361.20-
95'000 40'000 55'000-
35'775.00
80'000
3000
1'350.60
6'000
3030
2'270.60 2'890.00 14'925.00
2'000 7'000 40'000
3100 3170 4310
17:28
158 /
bis 9999
19'000+ 18'000 79'000-
18'000
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
73'000
Entschädigung der Notariatskommission und des -Inspektors Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Reise- und Spesenentschädigungen Gebühren
60'000
30'000 43'000-
22'00010'000-
20'000-
6'000 2'000 5'000 30'000
2'00010'000-
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 9
119'485'958.00
NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
119'485'958.00-
9001
Globaler Teuerungsausgleich (1. Steuerungssatz) Aufwand Ertrag
9002
Pauschalen für Lohnentwicklungen, Leistungsprämien und Stellenbewirtschaftung (2.Steuerungssatz) Aufwand Ertrag
9005
Pauschale Korrektur Personalkredite (bis 31.12.2007) Aufwand Ertrag
17:28
159 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
160
DFGNI
Staatsrechnung
Budget
Graubünden
Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit) Institution von
Rechnung 2010
bis 9999999
19-MAY-14
Art von
Budget 2011
Konto
Budget 2012 Aufwand
Fr.
Fr.
Fr. 9105
Globale Korrekturen für Finanzplan (nur Finanzplan) Aufwand Ertrag
9110
Kein Text Aufwand Ertrag
99 119'485'958.00
Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
119'485'958.00-
9900 119'485'958.00
Abschluss der Verwaltungsrechnung Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss
119'485'958.00119'485'958.00
Abschluss
3899
Ertragsüberschuss
17:28
160 /
bis 9999
Abweichung vom Ertrag Fr.
Vorjahresbudget Fr.
160
