PLAN DE CALIDAD BOLIVAR

PROYECTO: CONTRATACIÓN INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE EN EL SECTOR DE BOLIVAR SUR CONTRATO N°: 4113000058

CONTRATANTE: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

CÓDIGO: S-PL-04

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

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PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058

CONTENIDO Contenido GENERALIDADES ............................................................................................................................ 4 Factores a tener en cuenta: ........................................................................................................ 6 Alcance........................................................................................................................................... 8 Objetivos De Calidad Del Proyecto. .......................................................................................... 8 Exclusiones. .................................................................................................................................. 8 RECURSOS. ...................................................................................................................................... 9 Materiales ...................................................................................................................................... 9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................................... 20 SERVICER LTDA ................................................................................................................... 20 TALENTO HUMANO. ...................................................................................................................... 21 Infraestructura Y Ambiente De Trabajo. ...................................................................................... 23 INFRAESTRUCTURA: .............................................................................................................. 23 Seguridad Industrial: .................................................................................................................. 24 GESTIÓN DE REDES ...................................................................................................................... 28 

COMPRAS .......................................................................................................................... 31

.............................................................................................................................. 31 COMUNICACIONES ........................................................................................................................ 32 Interna .......................................................................................................................................... 32 Externa ......................................................................................................................................... 32 CONTROL DE ACTIVIDADES ........................................................................................................ 33 Gestión De Redes. ..................................................................................................................... 35 

PODA: .................................................................................................................................. 36

.......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Mantenimiento (Brigadas de operación Local “BOL”):.......................................... 37

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GESTIÓN COMERCIAL. ........................................................................................................... 38 

ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CAT: ........................................................................ 39

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA. ....................................................................................... 40 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .......................................................................................................... 41 Indicadores: ................................................................................................................................. 41 Instrumentos De Medición: ....................................................................................................... 42 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ...................................................................................................... 43 PROPIEDAD DEL CLIENTE ........................................................................................................... 43 AUDITORIAS INTERNAS................................................................................................................ 44 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................... 45 CONTROL DE CAMBIOS................................................................................................................ 46

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PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058 GENERALIDADES

POLÍTICA INTEGRAL Servicer Ltda., Empresa dedicada a desarrollar todo tipo de obras eléctricas y recaudos de servicios públicos domiciliarios y privados, y recuperación de cartera, consciente de las actividades que realiza y teniendo en cuenta su compromiso con el mantenimiento de los estándares en Calidad, Seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, define sus compromisos de la siguiente manera: 

Dar cumplimiento a la legislación Colombiana aplicable en el sistema de Gestión Integral y otros requisitos que la empresa suscriba.



Mejora continua al desempeño de nuestro sistema de gestión integral por medio del seguimiento a nuestros indicadores.



Ayudar a prevenir la contaminación generada por el desarrollo nuestras actividades, a través de la implementación y seguimiento del programa de gestión ambiental.



Promover la calidad de vida laboral mediante la prevención de lesiones que pudieran generarse asociadas al riesgo eléctrico, trabajo en alturas, izaje de cargas, desplazamiento vehicular y la prevención de enfermedades laborales comunes a las cuales se encuentran expuestos nuestros colaboradores mediante el establecimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus sub-programas.



Prevención de daños a la propiedad y asignación de recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.



Fomento de la Responsabilidad Social con las partes interesadas para contribuir con el desarrollo integral con el fin de aumentar el avance económico y social. Contando con un talento humano idóneo y comprometido, es nuestra responsabilidad satisfacer las expectativas y necesidades de todos nuestros clientes en general.

SOFFI SANTIS MARTÍNEZ GERENTE COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA

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POLÍTICA DE PROHIBICIÓN DE: ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO Servicer Ltda., pensando en la salud y seguridad de sus colaboradores y consciente que el consumo de alcohol, tabaco y sustancias alucinógenas incrementa la probabilidad de accidentes y reduce el desempeño de los colaboradores, prohíbe el consumo de estas sustancias. Los colaboradores de Servicer no podrán operar vehículos, equipos, maquinarias, ni desarrollar actividades propias del trabajo bajo el efecto de alguna de estas sustancias. Está prohibido el consumo, la posesión, el transporte, la distribución o venta de alcohol o bebidas embriagantes dentro y fuera de las instalaciones en la jornada laboral, a menos que estén específicamente autorizadas por la gerencia. Está prohibido el consumo de cualquier tipo de cigarrillo o tabaco durante la ejecución de las actividades en las áreas administrativas y operativas. El uso de la imagen corporativa para consumir cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas será motivo de trámites disciplinarios con el colaborador.

SOFFI SANTIS MARTÍNEZ GERENTE COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO

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Factores a tener en cuenta: El contrato Nº 4113000058, contiene los requisitos bases definidos por el cliente para la prestación de los servicios para los cuales la empresa se ha comprometido. Este documento presentan los siguientes anexos:  ANEXO 1: Alcance De Los Servicios.  ANEXO 2: Especificaciones Técnicas.  ANEXO 3: Precios Unitarios Base Y Oferta Económica.  ANEXO 4: Especificaciones De Hardware, Software Y Telecomunicaciones.  ANEXO 5: Formación De Personal Y Salud Ocupacional.  ANEXO 6: Normativa De Salud Ocupacional, Manual De Seguridad Industrial Para Contratistas.  ANEXO7: Manual De Selección De Personal, Formación Del Personal, Salud Ocupacional Y Seguridad Industrial.  ANEXO 8: Normativa De Seguridad Industrial Y Medio Ambiente, Manual De Trabajo De Líneas Energizadas.  ANEXO 9: Control, Manejo, Transporte Y Suministro De Materiales.  ANEXO 10: Especificaciones Técnicas De Vehículos.  ANEXO 11: Preguntas Y Respuestas Del Proceso 17954720-Egc-0018-2011.  ANEXO 12: Código Ético.  ANEXO 13: Normativa De Selección Y Evaluación De Personal.  ANEXO 14: Manual De Identidad.  ANEXO 15: Especificaciones Generales De Compra No. 17954720-Egc-0018-2011.  ANEXO 16: Propuesta Técnica Y Económica Presentada Por El Contratista.  ANEXO 17: Las Instrucciones Escritas Del Contratante Y Toda La Correspondencia Que Cruce Entre Las Partes Con Ocasión Y Durante La Ejecución De Los Servicios Contratados.  ANEXO 18: Las Actas Donde ELECTRICARIBE Señale Las Metas E Indicadores De Cada Actividad Desarrollado Dentro Del Macro Del Contrato.

 ANEXO 19: Certificado De Existencia Y Representación Legal De Cada Una De Las Partes.

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 ANEXO 20: Las Garantías Que Se Exigen En Este Contrato, Debidamente Aceptadas Por El Contratante.  ANEXO 21: Catalogo UUCC.  ANEXO 22: Normativa Técnica Desarrollo Y Construcción De Redes. Las leyes aplicables a este proyecto se encuentran consignadas en el formato de MATRIZ DE EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, S-F-44, este registro debe mantenerse actualizado y debe ser publicado en el portal, Esta actividad es responsabilidad del Coordinador de SISO y Coordinador de Calidad . Las pólizas de cumplimiento deben ser renovadas anualmente. Este plan de calidad será entregado al Coordinador de Proyecto, quien es el directo responsable de socializarlo y velar por su cumplimiento. Los documentos (procedimientos, fichas, instructivos, etc.) del sistema de gestión de la calidad de SERVICER Ltda., y los documentos de Electricaribe relacionados en este plan de calidad como apoyo y/o guía para la ejecución de cada una de las actividades, se encuentran ubicados en el portal http://calidoso9001.wordpress.com. Se tendrán en cuenta los siguientes símbolos para la elaboración de diagramas de flujo:

SÍMBOLO

SIGNIFICADO Inicio / Fin Conector

Decisión

Actividad

Documento Comentario

DEFINICIÓN Identifica el comienzo o fin de un proyecto o actividad. Señala la unión de símbolos, lo cual significa el traspaso de información y/o la continuación de pasos y/o actividades. Se usa cuando en una parte del proceso o actividad se presenta dos resultados diferentes de la actividad o paso inmediatamente anterior a esta. Representa la actividad que se lleva a cabo, donde se procesa la información recolectada para obtener un resultado o donde nace la información necesaria para otra actividad o paso posterior. Representa el registro de la información manual o electrónica obtenida en una actividad. Se usa para ayudar a un mejor entendimiento de los pasos o actividades en el diagrama de flujo.

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Conector de página

Conector

Se utiliza cuando se está realizando un flujogramas muy grande y no se termina en una página y es necesario continuarlo en la siguiente página. Se usa cuando el proceso o actividad se repiten los mismos pasos. Dentro de él va un número de identificación.

Alcance Cubrir el desarrollo y mantenimiento de la red de distribución, el mantenimiento y normalización de la medida y la gestión comercial a través de los modelos implementados para la gestión durante los procesos de normalización de la medida, todo esto acompañado de un sistema de gestión activo y con todos los equipos, vehículos y herramientas necesarios para la prestación de un servicio oportuno, de alta calidad y efectivo.

Objetivos De Calidad Del Proyecto. 

Cumplir con los indicadores dispuestos para cada uno de los servicios:  Mantenimiento de la medida.  Gestión de redes.  Gestión Comercial.



Obtener mensualmente una rentabilidad del 15%.

Exclusiones. NTC ISO 9001:2008, 7.3 Diseño y desarrollo, todos los diseños requeridos el proyecto son proporcionados por el Electricaribe.

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RECURSOS. Materiales La gestión de los materiales se hará de la siguiente manera: INICIO

Recepción de materiales

Comparar los materiales recibidos con el documento (ECA) de entrega de SAP

Inspeccionar el material recibido

Registro en CONELEC

NO

Almacenamiento

Material conforme

SI

El material debe identificarse como no conforme.

Almacenamiento

Reintegro de materiales al Electricaribe

Inventario Entrega de materiales

Relación de materiales campañaS-F-66

Descarga en CONELEC

CONELEC Relación de materiales redes S-F-67 Revisión del material consumido

Formato de devolución de materiales nuevos

Control de materiales diarioS-F-65

Reporte de material consumido en el SAP

Devolución de material

SI

Material NC (suministrado por Electricaribe)

NO Reintegro de materiales

FIN

1

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Se tiene en cuenta los anteriores formatos relacionados en el diagrama de flujo:    

S-F-65 Control Diario De Materiales. S-F-66 Relación De Materiales En Campo. S-F-67 Relación De Materiales Redes. Devolución de materiales nuevos (Formato Electricaribe).

Todos los meses se debe realizar conciliación de materiales, dejando evidencia en acta de reunión (Formato de Electricaribe). La siguiente lista muestra la relación de materiales necesitada para la ejecución de las actividades de proyecto:

ITEM

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES CAMPAÑA

ITEM

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES CAMPAÑA

1

Anclaje Acometida Bt C/Gancho Acero

29

Hebilla Acero Inox. Para Cinta 3/4mm

2

Cable 2x6+6 Awg (Ure)

30

Medidor E1dc 120v 60a 60hz A20

3

Cable Al Aislado 4/0 Awg Bt

31

Medidor E1dc 120v 60a 60hz A20.St

4

Cable Al Concéntrico 2x6 600v

32

Medidor E1dd 120v 60a 60hz A20.St.B

5

Cable Al Concéntrico 2x6+6 600v

33

Medidor E2dc 240v 6a 60hz A10

6

Cable Control 6x12 600V

34

Medidor E2dd 220v 100a 60hz A10r20.St.B

7

Cable Cu Aislado 3x6+8 Ure

35

Medidor E3dc 120v 6a 60hz A10.St

8

Cable CU Concéntrico 2x#8

36

Medidor E3dd 120v 10a 50hz A05r05.Qtmax

9

Cable CU Concéntrico 2x#8 URE

37

Medidor E3dd 480v 80a 60hz A10r20.Tipo4

10

Cable CU Concéntrico 3x#6

38

Medidor M1ac 120v 60a 60hz A20 Ure

11

Cable CU Concéntrico 3x#8

39

Medidor M1dc 120v 60a 60hz A20.St

12

Cable CU Concéntrico 3x#8 URE

40

Medidor M2dc 208v 100a 60hz A20.St

13

Cable CU Concéntrico 4x#6

41

Medidor M2dc 208v 100a 60hz A20 Ure

14

Caja Policarbonato Med Elect. Tipo 1

42

Medidor M2dc 240v 100a 60hz A20.St

15

Caja Policarbonato Med Tipo 1 Y 2

43

Medidor M2dc 240v 100a 60hz A20 Ure

16

Caja Policarbonato Med Tipo 3 Y 4

44

Medidor M2dc 240v 6a 60hz A20

17

Caja Policarbonato Med Tipo 3 Y 4 Ure

45

Medidor M3dc 220v 100a 60hz A20 Ure

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18

Caja Policarbonato Monofásico Ure

46

Medidor M3dc 380v 100a 60hz A20.St

19

Cinta Aislante 33 X 15 Metros

47

Medidor Trif. Conex. Direc. 208v 100a Cl

20

Cinta Autofundente Para A.T.

48

Ojo De Aluminio P/Anclaje De Acometida

21

Cinta De 3/4mm Acero Inoxidable

49

Sello Rojo Para Suspensión

22

Conector Bimetálico Cuña Tp A Cable 2-10

50

Sello Transparente Doble Ancla

23

Conector Bimetálico Cuña Tp B Cable 2-8

51

Tc 208-240v 200/5a 5va Cl0.5 Ext S/Born

24

Conector Cuña A Presión 4/0 A 1/0

52

Tc 208-240v 300/5a 5va Cl0.5 Ext S/Born

25

Conector Perforación 1/0-2 1/0-2

53

Tc 208-240v 400/5a 5va Cl0.5 Ext S/Born

26

Conector Perforación 4/0-1/0 4/0-1/0

54

Terminal Compresión Pletina 4/0

27

Estribo C/Conector Tp Cuña 1/0-2 Tp 7

55

Tornillo Expansivo De 3/8mm X 2mm

28

Estribo C/Conector Tp Cuña 4-2 Y 6 Tp 1

ITEM

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES REDES

ITEM

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES REDES

1

Abrazadera Doble De 160 Mm (5 A 6)

70

Estribo C/Conector Tp Cuña 1/0-2 Tp 7

2

Abrazadera Doble De 180 Mm (6 A 7)

71

Estribo C/Conector Tp Cuña 4-2 Y 6 Tp 1

3

Aislador Polimérico Susp 13.2kv

72

Fusible Expulsión 0.4a Tp D

4

Aislador Polimérico Susp 34.5kv

73

Fusible Expulsión 10a Tp D

5

Aislador Porcelana Carrete Ansi 53-2

74

Fusible Expulsión 1.5a Tp D

6

Aislador Porcelana Post 13.2kv Ansi 57-1

75

Fusible Expulsión 15a Tp D

7

Aislador Porcelana Post 34.5kv Ansi 57-3

76

Fusible Expulsión 20a Tp D

8

Aislador Porcelana Susp Ansi 52-4

77

Fusible Expulsión 25a Tipo D

9

Aislador Porcelana Tensor 1/2 Ansi 54-4

78

Fusible Expulsión 2a Tp D

10

Aislador Porcelana Tensor 3/8 Ansi 54-2

79

Fusible Expulsión 3a Tp D

11

Alambre Cu Aislado #8 600v

80

Fusible Expulsión 40a Tp K

12

Ancla De Hormigón

81

Fusible Expulsión 5a Tp D

13

Arandela De Presión 5/8

82

Fusible Expulsión 65a Tp K

14

Arandela Plana Redonda 5/8

83

Fusible Expulsión 7a Tp D

15

Base Cortacircuito Fusible 15kv 200a

84

Fusible P/Cortacircuito 100a

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16

Base Cortacircuito Fusible 27kv 200a

85

Fusible P/Cortacircuito 100a Tp H 15kv

17

Brazo Angular De 7 Pies X 2 X 3/16

86

Fusible P/Cortacircuito 1a

18

Brida De Sujeción Hasta 100 Mm

87

Fusible P/Cortacircuito 200a

19

Cable Aaac Desnudo 123,3 Mcm

88

Fusible P/Cortacircuito 5a

20

Cable Acero Galvanizado P/Retenida 3/8

89

Grapa Amarre Al P/Cond 1/0awg

21

Cable Acsr Desnudo 1/0 Awg

90

Grapa Amarre Al P/Cond 4/0awg-266mcm

22

Cable Acsr Desnudo 4/0 Awg

91

Grapa De Suspensión Gs-1200

23

Cable Al Aislado 4/0 Awg Bt

92

Grapa Prensora 3 Tornillos 5/8 Acer Gal

24

Cable CU Concentrico 2x#8

93

Grapa Suspensión Al P/Cond 1/0 Awg

25

Cable CU Concentrico 3x#4

94

Grillete Largo Recto 5/8 11 300 Kg

26

Cable Cu Desnudo 1/0

95

Guardacabos P/Retención Cable Acero 3/8

27

Cable Cu Desnudo 7 Hilos #2

96

Hebilla Acero Inox. Para Cinta 3/4mm

28

Cable Trenza-Cuádruplex 1/0aac1/0aaac Bt

97

Manta Anti-Hurto Y Reparacion De Cables

29

Cable Trenza-Cuádruplex 4/0aac4/0aaac Bt

98

Pararrayo Auto válvula 15kv 10ka Sn

30

Cable Trenza-Triplex 1/0aac-1/0aaac Bt

99

Percha Secunda 8 Separación P/4 Alambre

31

Cable Trenza-Triplex 4/0aac-4/0aaac Bt

100

Percha Secundaria Para Un (1) Alambre

32

Caja Poliéster Derivación 4sal-1f 1000v

101

Perno Corto Ac.Galvaniz.3/4-3/4x3

33

Caja Poliéster Derivación 9sal-1f 1000v

102

Perno Largo Ac.Galvaniz.3/4-3/4x7

34

Caja Poliéster Derivación 9sal-3f 1000v

103

Perno Rosca Corrida Ac.Galv. 5/8x12

35

Cinta De 3/4 Acero Inoxidable

104

Perno Rosca Corrida Ac.Galv. 5/8x20

36

Cinta De 3/4mm Acero Inoxidable

105

Perno Rosca Corrida Ac.Galv. 5/8x22

37

Conector Amovible Para Estribo

106

Pica De Puesta A Tierra 5/8x8

38

Conector Bimetálico Cuña 2/0 A 2/0

107

Poste Concreto 12m 1050kg

39

Conector Bimetálico Cuña Tp A Cable 2-10

108

Poste Concreto 12m 1350kg

40

Conector Bimetálico Cuña Tp B Cable 2-8

109

Poste Concreto 12m 510kg

41

Conector Compresión Cu #2-#2

110

Poste Concreto 12m 750kg

42

Conector Compresión Pica Pt

111

Poste Concreto 9m 510kg

43

Conector Cuña A Presión 1/0-1/0

112

Poste Hpc/Hpv 9m 1050kg

44

Conector Cuña A Presión 266-1/0

113

Poste Hpc/Hpv 9m 750kg

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45

Conector Cuña A Presión 266-266

114

Retención "Z" 1/0 (Aaac123) P/Ais Hibr

46

Conector Cuña A Presión 266-4/0

115

Retenc Pref Omeg Dob 57/1-3 Acsr1/0

47

Conector Cuña A Presión 4/0-4/0

116

Retenc Pref Terminal Cable Ac-3/8

48

Conector Cuña A Presión 4/0 A 1/0

117

Retenc Pref Z 57/1-3 Acsr.1/0

49

Conector Cuña A Presión 4/0 A 2/0

118

Silla De Fe Galvaniz P/Cruceta 5 X 6-1/2

50

Conector Cuña A Presión 477-477

119

Soporte Base Secc Fusible Cruceta Madera

51

Conector Cuña A Presión C/Estribo 1/0

120

Soporte Horquilla P/Aislador Tp Carrete

52

Conector Cuña A Presión C/Estribo 266

121

Soporte P/Secc Fusib. En Cruceta Angular

53

Conector Cuña A Presión C/Estribo 4/0

122

Soporte P/Seccionador Fusible En Poste

54

Conector Cuña A Presión C/Estribo 477

123

Soporte Vertical Chapa P/Aisl. Tp Poste

55

Conector Cuña A Presión Cu 1/0-2

124

Spt Acero Inoxidable Austenitico125

56

Conector Cuña A Presión Cu-Cu #2-#2

125

Terminal Compresión Pletina 1/0

57

Conector Perforación 1/0-2 1/0-6

126

Terminal Compresión Pletina 4/0

58

Conector Perforación 4/0-1/0 2-8

127

Terminal Compresión Pletina Cond. Cu #2

59

Conector Perforación 4/0-1/0 4/0-2

128

Tornillo Ac.Galvaniz.C/T 5/8x12

60

Conector Perforación 50-150 50-150 Mm2

129

Tornillo Ac.Galvaniz.C.T.5/8x6

61

Cruceta De Madera 2.4m

130

Trafo Conv. 1f 25kva 13.2kv

62

Cruceta Metálica Angular 1400mm

131

Trafo Conv 1f 37.5kva 13.2kv

63

Cruceta Metálica Angular 1800mm

132

Trafo Conv. 1f 50kva 13.2kv

64

Cruceta Metálica Angular 2400mm

133

Trafo Conv. 1f 75kva 13.2kv

65

Cruceta Metálica Angular 4000mm

134

Tubo Porta fusible Exp. 15kv 100a

66

Cruceta Metálica Angular 2400mm

135

Tubo Porta fusible Exp. 15kv 200a

67

Cruceta Metálica Angular 3/4 X 78cm

136

Tubo Porta fusible Exp. 27kv 100a

68

Empalme Plena Tracción 266mcm

137

Tuerca De Ojo Acero Galvanizado 5/8

69

Empalme Plena Tracción Acsr-Aaac4/0

138

Varilla Anclaje De Ojo C.T. 3/4x8

Nota: Estos materiales debe tener el certificado RETIE, y además se pueden requerir otros materiales no citados en el anterior listado, las cantidades que se requieran estarán de acuerdo con las actividades que se requieran realizar durante la ejecución del proyecto.

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Además se debe contar con las siguientes herramientas y/o equipos de trabajo:

ITEM

HERRAMIENTA O EQUIPOPARA TRABAJO

EN LÍNEA DESENERGIZADA

ITEM

HERRAMIENTA O EQUIPOPARA TRABAJO

EN LÍNEA DESENERGIZADA

1

Agarradoras Para Cable Desnudo 2/0 AWG Y 4/0 AWG

29

Hombre solo boca recta 10"

2

Alicate 9" Aislado

30

Juego De Llaves Mixtas (Fijas-Estriadas) (1/2, 3/8, 11/16, 1, 3/4, 9/16, 15/16, 5/8) Pulgadas

3

Aparejos Simple, De Doble Vía, Y De Tres Vías 5/8

31

Llave De Expansión (8, 10, 12) Pulgadas

4

Barretón - Barra Punta Y Pala 14 Y 20 Lb. (Largos)

32

Llave De Tubo De 12"

5

Berbiquí De 12"

33

Machete 30" O Rula

6

Brocas Para Berbiquí (1, 1/2, 13/16, 3/4, 5/8, 9/16) Pulgadas

34

Manila NYLON (1/2, 3/8, 5/8) Pulg. 30mts C/U

7

Caja De Herramientas De 91*43*46

35

Martillo 4lb Patacabra

8

Cavador

36

Mazo 12 Y 15 Lb

9

Cavadoras

37

Pala O Garlancha Cuadrada

10

Cepillo De Acero En V Para Limpieza De Conductores

38

Pala Redonda

11

Cincel Acerado Forjado 172" X 6"

39

Palacuchara

12

Cinta Métrica 50mts

40

Pateclas Grandes

13

Cizalla Corta Cable 18" Y 36"

41

Pisón De 10 Lb

14

Cuchilla Liniero

42

Ponchadora Empalmadora Manual Con Dado W-O ( Dados 2,1/0,2/0,4/0)

15

Destornilladores Estriados 4"Y 6" Insulado

43

Pretales

16

Destornilladores Pala 4", 6" Y 8" Insulado

44

Seguetas (Marco Insulado)

17

Diferencial De 1-1/2 Ton Tipo Señorita

45

Sistema De Puesta PAT, Pértiga)

18

Flexometro De 5mts

46

Zunchadora Cinta BANDIT 5/8"

19

Hojas De Segueta

A Tierra (Detector,

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HERRAMIENTA O EQUIPO PARA

ITEM

TRABAJOS EN LÍNEA ENERGIZADA

HERRAMIENTA O EQUIPO PARA

TRABAJOS EN LÍNEA ENERGIZADA

1

Agarradora Para Cable De 2/0, 3/0, 4/0 AWG En Adelante.

21

Hoyadora Tierra”.

2

Almádena De 4 Libras “Maceta”.

22

Jumper 2/0 Con Cabeza:

3

Barra De Punta Y Pala.

23

Jumper No. 2

4

Barreno De Vástago Para 5/8”, ¾”, 7/8” Y 1”.

24

Lima Plana De 6”.

25

Limatón Redondo De 6”.

26

Llaves De 1”, 9/16”, ¾”.

5 6

Brocas Para Berbiquí 1”, ½”, 13/16”, ¾”, 5/8” Y 9/16”. Caja Metálica Para Herramienta Con Candado.

“Tijera

Para

Extracción

De

Cantidad: 3

Cantidad: 3

7

Caja De Bandas Tipo Valaca De Esponja De Celulosa.

27

Llaves De Copa Con Rachet 3/8”, 7/16”, ½”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, ¾”, 13/16”, 7/8”, 1”, 1 1/8”, 1

8

Cepillo De Acero En “V” Para Limpieza De Conductores Con Cabeza Universal.

28

Llaves Mixtas Tipo Corona Y Fija Para 1”, 3/4”, 9/16”, 3/8”, 5/8”,7/8”, 1 1/8”.

9

Cinceles De Acero.

29

Llaves De Expansión De 8”, 10”, 12” Y 14”.

10

Cizallas De 36” Y 18”

30

Manila De Polipropileno 100 M Mínimo.

11

Dado “UN” (Hidráulico).

31

Manila De ½”.

12

Dado “U.D3” Para Empalmadora Y-35.

32

Marco De Segueta Con Hoja.

13

Dado “UO” Para Empalmadora Y-35.

33

Pala O Garlancha.

14

Destornilladores De Pala De 6” Y 8”.

34

Pinza Plásticas

15

Empalmadora Manual MD-6- 8 Ó MD6 Con Dado W-O.

35

Pinza Voltiamperimétrica.

16

Empalmadora Hidráulico Y-35.

36

Plomada De Punto.

17

Estrobos

37

Protector De Línea De 34Kv (Marca MP-10 Catu, Hastings, Klein)

18

Estrobos De Acero De 3/8”, ¾”, ½”.

38

Poleas Dobles Y Triples.

19

Gancho Para Cuerda Auxiliar.

39

Talega Para Canasta.

20

Poleas. Garrucha Aislada.

40

Zunchadora.

Para

Empalmadora

Y-35

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HERRAMIENTA O EQUIPO

ITEM

HERRAMIENTA O EQUIPO

1

Agarradoras Tipo Haven 477

83

Cubo De Lona

2

Agarradoras Para Cable 1/0

84

Cubridor Para Cadena De Aisladores

3

Agarradoras Para Cable 4/0

85

Cubridor De Cortacircuitos Clase 4

4

Alicate Aislado 9"

86

Cubridor De Cruceta

5

Alicate Corte Diagonal 8"

87

Cubridor De Poste 6"

6

Alicate Pelacables

88

Cubridor Para Aislador De Pin Clase 3

7

Alicate Pico De Loro Aislados A 1000v

89

Cubridor Para Aislador De Pin Clase 4

8

Almádena De 4 Libras “ Maceta “

90

Cubridor Punta De Cruceta Clase 4

9

Analizador Verificador De Medidores

91

Cuchillo

10

Aparejo De Poleas

92

Cuerda De Servicio De 1/2 Por 20 Mts

11

Aparejos De Doble Vía 5/8"

93

Destornillador De Estría Aislado De 8"

12

Aparejos Simple 5/8"

94

Destornillador De Estría De 6"X5/16"

13

Arnés Con Eslinga De Posicionamiento Y Eslinga De Amortiguación De Caídas

95

Destornillador De Estría De 8"

14

Barretón- Barra Punta Y Pala 14 Lb.(Largos)

96

Destornillador De Pala Aislado De 1/4" X 6"

15

Pico

97

Destornillador De Pala Aislado De 8"

16

Bastón Tensor

98

Destornillador De Pala De 6"X5/16"

17

Berbiquí De 12"

99

Destornilladores Estriados Aislado 4”

18

Binóculos

100

Detector De Tensión Con Adaptador Para Pértiga Sonoro Visual

19

Bolsa Para Mangas Y Guantes Dieléctricos 20 Y 40kv

101

Diferencial Aislado De 1/4 Ton

20

Bolsa Porta Herramienta

102

Diferencial De 1/2 Ton

21

Bolsa Porta Herramienta

103

Dotación Camisa Y Jeans

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22

Botiquín

104

Equipo De Puesta A Tierra Para Vehículo

23

Brocas Para Berbiquí ½

105

Escalera Dieléctrica De Dos Cuerpos 32 Ft

24

Brocas Para Berbiquí ¾

106

Escalera Dieléctrica De Dos Cuerpos 8ft

25

Brocas Para Berbiquí 5/8

107

Escalera Extensible De 32ft Hasta 40ft

26

Caja De Copas (10-17mm) Rachet 3/8"

108

Eslinga Detención Caídas Con Sistema De Absorción

27

Caja De Herramientas De 91x43x46

109

Eslinga Para Posicionamiento Y Restricción De Cuerda

28

Caja De Utensilios

110

Estrobo De Nylon

29

Cajón Para Transportar Medidores

111

Extensión Con Toma Corriente

30

Candados De 2"

112

Extintor De Polvo Químico Seco Abc O Bc De 20 Libras

31

Carga Fantasma Monofáx

113

Flexómetro De 5 M

32

Casco Blanco Con Barboquejo

114

Gorra Protectora Solar

33

Cautín Y Soldadura

115

Guantes De 500v

34

Cavador No

116

Guantes De Cuero Protectores Dieléctrico

35

Cavadora/Hoyadora

117

Guantes Dieléctricos 20 Kv

36

Cepillo Dientes De Bronce

118

Guantes Dieléctricos 40 Kv.

37

Chaleco Reflectivo

119

Guantes Dieléctricos De 500v

38

Chaleco Salvavidas

120

Guantillo De Algodón

39

Cincel Acerado

121

Hachas De 1.20 A 1.40 Kg.

40

Cinta De Señalización Reflectiva

122

Hojas De Segueta

41

Cinta Métrica De 50 M

123

Hombre Solo Boca Recta 10"

42

Cizalla Corta Cable 28" Mangos Aislados

124

Impermeable Con Capucha

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 18 DE 46

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43

Cizalla Corta Cable 36" Mangos Aislados

125

Impermeable Electricaribe

Marcado

Con

El

Logo

44

Colgador Aislado De Gancho Espiral Y Argolla

126

Juego Copas Largas De 9/16", 1/2", 15/16", 3/4” Cuadrante De ½” Con Rache

45

Conectores Para Mangueras

127

Juego De Brocas De Tungsteno (1/4"5/16")

46

Conjunto Puesta A Tierra Para Bt

128

Juego De Brocas Metálicas (1/4" 5/16" 3/16")

47

Conjunto Puesta A Tierra Temporales Mt

129

Juego De Llaves Allen Mm ( Para Edificio)

48

Conos Refractivos De 70 Cm

130

Juego De Sierras De Agujero

49

Correa Para Amarre

131

Jumper Para 15 Kv. Calibre No 2 X 3 Mts Clase 2

50

Cronometro

132

Jumper Para 15 Kv. Calibre No 2/0 X 3 Mts Clase 2

51

Lámpara Exploradora

133

Llave Mixtas (Fija- Estriada) 5/8"

52

Lima Plana De 6”

134

Llave Mixtas (Fija- Estriada) 9/16"

53

Lima Redonda De 6”

135

Machete O Rula 30"

54

Linterna

136

Mangas Dieléctricas 20 Kv.

55

Llave De Expansión De 10"

137

Mangas Dieléctricas 40 Kv

56

Llave De Tubo De 14"

138

Mangueras O Cubridor De Línea ( Tripas ) 6 De Clase 2

57

Llave Expansiva 10" Aislada

139

Mangueras O Cubridor De Línea ( Tripas ) 6 De Clase 4

58

Llave Expansiva 12"

140

Manila De Nylon De ½” X 30 M.

59

Llave Mixta(Corona Y Boca) De 15/16

141

Manila Nylon 1/2" 30 Mts

60

Llave Mixtas (Fija- Estriada) 1/2"

142

Manila Nylon 3/4" 30 Mts

61

Llave Mixtas (Fija- Estriada) 3/4"

143

Manila Nylon 5/8" 30 Mts

62

Mantas De Caucho Rasuradas

144

Mantas De Caucho Cerradas

63

Nivel Gota Ángulos De 45-90-120 Grados

145

Pala O Garlancha Cuadrada

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 19 DE 46

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64

Marco De Segueta

146

Pala Redonda

65

Martillo 2 Lb De Uña

147

Palacuchara

66

Mazo 12 Lb

148

Paladraga

67

Motones (Juego)

149

Pateclas Grandes

68

Pértiga De Acople Universal

150

Plomada De Punto

69

Pértiga Dieléctrica Telescópica De 12m

151

Polea Para Ascenso De Materiales

70

Pica

152

Polea Sencilla Para Tendido 5"

71

Pinza De Punta

153

Poleas De 5/8”

72

Pinza Voltiamperimetrica 750 A 900 V Digital

154

Ponchadora Hidráulica Dados

73

Pinzas Plásticas

155

Pretales Con Línea De Seguridad

74

Pistola De Impacto Para Conectores De Cuña

156

Probador De Fase

75

Pisón De 10 Lb.

157

Protector Auditivo De Inserción Y De Copa

76

Rastrillo

158

Traje De Apicultura

77

Secuenciometro

159

Vallas De Señalización

78

Taladro Percutor De 1 Hp

160

Zunchadora

78

Termo De Agua De 5 Gal.

161

Mascarilla Desechable

80

Monogafas De Seguridad Oscuras

162

Par De Botas Dieléctricas

81

Monogafas De Seguridad Transparentes

163

Par De Guantes De Cuero Tipo Ing. Reforzados Tres Dedos

82

Par De Botas De Caucho Pantaneras

Con Juego De

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SERVICER LTDA JUNTA DE SOCIOS ASESOR JURÍDICO

REVISOR FISCAL

GERENTE GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CONTADOR COORDINADOR DE CALIDAD

COORDINADOR SISO

COORDINADOR DE COBROS Y RECAUDOS

COORDINADOR DE PROYECTO

COORDINADOR OPERATIVO

JEFE DE ALMACÉN

COORDINADOR DE DESARROLLO

CAT

CAJEROS AUXILIAR

TÉCNICO DE INSTALACIONES

SUPERVISORES (MOMPOS MAGANGUE

GESTORES INTEGRAL

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA

OFICINAS MOVILES

CORRESPONSALES BACKOFFICE

AUXILIAR DE ALMACÉN

SUPERVISOR DE PODA (TEC. AMBIENTAL)

LINIERO BOL

CAPATAZ DE REDES

CAPATAZ DE PODA

AUXILIAR DE DESARROLLO

LINIERO

SUPERVISORES CAMPAÑA SCR Y PQR

TÉCNICO ELECTRICISTA

TÉCNICO ELECTRICISTA

TÉCNICO ELECTRICISTA AUXILIAR DE DESARROLLO

AUXILIAR ELECTRICISTA

INSPECTOR

AUXILIAR ELECTRICISTA

AUXILIAR ELECTRICISTA

DIGITADOR

AUXILIAR DE DESARROLLO

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 21 DE 46

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058

TALENTO HUMANO. El personal operativo asignado al proyecto se rige de acuerdo al siguiente organigrama: 

El reclutamiento, selección y contratación del personal se hace de acuerdo a lo establecido en el Manual de Recursos Humanos S-M-02, teniendo en cuenta la formación, experiencia, educación y habilidades de cada cargo, las cuales están definidas en el manual de responsabilidad, perfiles y cargos, S-M-03.



La siguiente tabla muestra el listado de personal requerido de acuerdo a las funciones y responsabilidad que tiene en el desarrollo del proyecto y se estará modificando cada dos (2) meses con el fin de minimizar la frecuencia del cambio de Código y Versión.

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 22 DE 46

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CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 23 DE 46

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058

Nota: El número de cargo establecido anteriormente, está sujeto a los requerimientos del cliente Electricaribe, es decir, pueden aumentar o disminuir, según la necesidad y presupuesto establecido. Una cuadrilla está conformada de la siguiente manera de acuerdo al servicio que se preste: -

Mantenimiento de la medida: Técnico Electricista y Auxiliar Electricista.

-

Gestión de redes: o o o

Poda: Supervisor de poda, Capataz de poda, Auxiliar de desarrollo. BOL: Liniero y Auxiliar de desarrollo. Redes: Capataz de redes, Liniero y Auxiliar de desarrollo.

Para cada una de estas cuadrillas de trabajo en cada uno de los servicios se les asigna un vehículo, por lo cual esta cuadrilla de trabajo se hace responsable de cumplir las siguientes funciones: 1. Manejar con destreza y prevención. 2. No violar las normas de tránsito. 3. No transportar personal ajeno a la empresa tanto en horas laborales como fuera de su trabajo. 4. El vehículo será único y exclusivamente para el trabajo asignado, en caso de realizar otra labor distinta debe tener la autorización de su superior inmediato. 5. Mantener el vehículo en óptimas condiciones de limpieza. 6. Verificar diariamente el estado del nivel del agua, combustible, aceite, líquido de frenos, aire de las llantas, equipo de carretera etc. 7. Reportar cualquier accidente de tránsito inmediatamente al Coordinador de SISO. 8. Reportar cualquier ruido, defecto, anomalía, recalentamiento u otro detalle que presente el vehículo. 9. Mantener el tanque de combustible por encima de (¼) de galón. A la hora de entregar el vehículo el Responsable de Logística hará un acta de entrega y el respectivo check list del vehículo.

Infraestructura Y Ambiente De Trabajo. INFRAESTRUCTURA: 

Oficina operativa ubicada en Calle 4 N° 12 A – 63 Calle la Esperanza Barrio Centro, la cual cuenta con una bodega donde se almacenará el material requerido.

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 24 DE 46

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058



Para la transmisión de órdenes de servicio ejecutada se implementó el sistema de movilidad a través de terminales de transmisión en línea (Celulares androide, Tablet, mobile) las cuales son asignadas a cada brigada.



6 Vehículos propios, 17 arrendados distribuidos en la siguiente manera, 11 Campaña, 4 PQR, 2 SCR, 2 Redes, 1 Poda, 3 Bol.



32 Motos las cuales serán distribuidas así: 6 para cuadrillas de SCR, 3 PQR, 1 Redes, 18 gestión comercial, 3 supervisor y 1 coordinador.



2 Motores fuera Borda propios y 1 arrendado.



44 computadores (1 Coordinador de proyecto, 1 coordinador de desarrollo, 1 responsable SISO, 1 asistente administrativo, 3 supervisores, 8 centro técnico, 5 gestión comercial, 8 puntos de recaudo, 15 punto de pagos, 1 Jefe de almacén).



6 Impresora multifuncional, distribuidas de la siguiente manera, 1 Centro Técnico Magangue, 1 centro técnico Santa Ana, 1 en Almacén, 1 en el Banco, 1 en el Punto de Pago de Barranco de Loba y 1 mompos.



13 Cámaras digitales PQR y Campaña, 11 SCR, 2 poda y 5 bol.



1 Centro de Atención Tercerizados CAT en el municipio de Santa Rosa del Sur. Los cuales están dotado con: 1 computador, 1 impresora y un celular respectivamente.

Esta información será actualizada cada dos (2) meses con el fin de minimizar el cambio de versión constate.

Seguridad Industrial: Para la parte de seguridad se les proporcionará a los trabajadores:  Guantes de vaqueta  Guantes Dieléctricos.  Cascos con barboquejo de seguridad.  Gafas de protección UV.  Botas Dieléctricas.  Tapa oído, cuando se requiere.  Tapa boca, cuando se requiere.  Camisa y pantalón en algodón los cuales deben estar debidamente identificada con el nombre de Electricaribe y con el de SERVICER. Además se cuentan con los siguientes elementos contra caídas:

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 25 DE 46      

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058

Arnés dieléctrico de cuerpo entero. Eslinga con absorción de choque. Banda o cinturón de posicionamiento. Línea de vida vertical portátil con mosquetón y freno. Anclaje portátil de dos argolla. Adaptador de anclaje.

Para el desarrollo seguro de las actividades se tendrá en cuenta LA MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS, S-F61 (Anexo 1). Para verificar que los trabajadores desarrollen sus actividades de forma segura se aplicará las siguientes inspecciones a las cuadrillas de trabajo: INSPECCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Rondas de supervisión.

Mensual

Supervisores de Campaña, PQR y SCR.

Inspección supervisores

Diaria

Supervisores de Campaña, PQR y SCR.

Aleatoria semanal

Coordinador de desarrollo, supervisor poda y Responsable SISO.

Cada 2 meses.

Responsable SISO

Inspección de procedimientos. Inspección a herramientas, elementos de protección personal y equipos de seguridad. Inspecciones ambientales. Inspecciones de botiquines. Inspección de escaleras dieléctricas. Inspecciones a equipo puesta a tierra. Inspección de vehículos. Inspección pre operacional de vehículos. Inspección de motocicletas.

Cada 2 meses. Cada 2 meses. Cada 2 meses. Cada 2 meses.

Responsable SISO Responsable SISO Responsable SISO Responsable SISO

Trimestral.

Responsable de Logística.

Diaria.

Conductor.

Trimestral.

Responsable SISO

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 26 DE 46

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Inspección pre operacional de motos.

Diaria.

Conductor.

Inspección de equipos de emergencia.

Trimestral.

Responsable SISO

Inspección a las instalaciones.

Trimestral.

Responsable SISO

Inspección gerencial.

Trimestral.

Inspección pre operacional de herramientas, elementos de protección personal y equipos de seguridad.

Diaria.

Inspección Integral

Trimestral

Inspección Johnson

Mensual

Inspección Extintores

Trimestral

Gerente Comercial y Administrativo y/o Coordinador de proyecto. Técnico Electricista, Liniero de BOL, Capataz de poda y Capataz de redes, según el trabajo a realizar. Responsable SISO Coordinador, Proyecto, Supervisor Poda, PQR, SCR, Campaña. Responsable SISO Coordinador, Proyecto, Coordinador Comercial Supervisor Poda, PQR, SCR, Campaña. Responsable SISO, Integrantes del COPAST

(*) Estas inspecciones se harán tomando una muestra y seleccionando las cuadrillas de forma aleatoria. Se debe anotar que para los trabajos de redes y Bol debe hacerse una inspección antes de comenzar la actividad y debe dejarse registro de esto en el formato Autorización de Trabajos en Campo, S-F-83.

GESTIÓN AMBIENTAL: Se desarrollarán las siguientes actividades para mitigar cualquier impacto ambiental que pueda ocasionar el desarrollo de las actividades del proyecto: 

Reducir el volumen de residuos a generarse durante las etapas de construcción y operación logrando con ello una reducción de costos de almacenamiento, menor tiempo empleado en el manejo de residuos y reducción del riesgo de contaminación. Para poder lograr una minimización en la generación de estos residuos, se tendrá en cuenta la logística aplicada, como es el caso en que los productos de gran consumo se pueden conseguir envases de mayor tamaño.

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 27 DE 46

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

Capacitar al personal en prácticas de minimización y manejo adecuado de residuos peligrosos y no peligrosos, incluyendo su identificación y grado de peligrosidad.



Pre clasificar los residuos, donde cada ambiente estará rotulado con el residuo que ocupará, lo cual permitirá simplificar su manejo.



Gestionar una óptima disposición de los residuos preclasificados para que sean adecuadamente utilizados, esto implica desarrollar una carpeta de posibles clientes que puedan comprar o aceptar los diferentes tipos de residuos, como en el caso de la chatarra de hierro, plásticos, vidrios, papeles y cartón.



En caso de ocurrir derrames de combustible y aceites lubricantes, se procederá a instalar barreras de contención aplicando arena o material oleofílico, y luego a retirar la tierra contaminada hacia el área previamente acondicionada.

Las prácticas que se utilizarán para tratar los desechos son las siguientes: 1. Reducción de las Fuentes: La reducción de las fuentes involucra prácticas para la eliminación de fuentes o minimización de afluentes o de su volumen o toxicidad con prácticas eficientes como: eliminación de material, control y manejo del inventario, substitución de materiales y modificación del proceso. 2. Reciclaje: Esta práctica incluye la conversión de los residuos en materiales que se pueden volver a usar. Éste es el caso de algunos materiales de construcción como metales, tuberías, aceites y otros productos reciclables. 3. Reutilizar: Esta práctica incluye el reutilizar todos los envases plásticos o de metal que sean necesarios y que se pueda ingresar nuevamente al proceso. 4. Disposición: Una vez que se hayan considerado las prácticas de reducción, reciclaje y reutilización, el próximo paso es la disposición de los desperdicios residuales. Para esto existen varias opciones como: disposición en un relleno sanitario e incineración en una planta autorizada. Se debe tener en cuenta el orden al tratar cada uno de estos. A partir del presente proyecto se prevé la generación de los siguientes tipos de desechos:  Desechos Sólidos: Transformadores, Crucetas, Cables de cobre, aluminio, Aisladores de porcelana, Postería, Bases cortacircuitos, Desechos de construcción (partes metálicas, electrodos, plásticos, empaques, etc.), Materiales contaminados (trapos grasosos, material absorbente usado), Tanques contenedores de lubricantes, Baterías usadas (desechos peligrosos).

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 28 DE 46

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 Efluentes Líquidos: Fluidos de baterías usadas (desechos peligrosos), Aceite usado, Agua usada para la limpieza de elementos mecánicos, Agua lluvia potencialmente contaminada  Emisiones Gaseosas: Gases de escape de las unidades de los automóviles utilizados. Según los procesos a ejecutar estos son los residuos generados en este proyecto:

GESTIÓN DE REDES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

TIPO DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

TIPO DE MATERIAL

Abrazadera Doble

Hierro

Conector Amovible Para Estribo

Bimetálico

Aislador Composite Tipo Suspensión

Poliméricos

Conector Pica

Cobre

Aislador Porcelana

Loza

Conector Compresión #2

Bimetálico

Alambre Cobre Aislado

Cobre

Conector Cable Cu

Cobre

Ancla De Hormigón

Cemento

Conector Cuña

Bimetálico

Arandelas

Hierro

Conector De Perforación

Plástico

Base Cortacircuitos

Loza

Cruceta Angular Metálica

Hierro

Brazo Angular

Hierro

Cruceta De Madera

Madera

Cable Acero Galvanizado Acero

Diagonal Varilla Recta

Hierro

Cable De Cobre Desnudo Cobre

Empalme Plena Tracción

Bimetálico

Caja Derivación

Plástico

Fusible De Expulsión

Aleación De Plomo Y Estaño

Caja Tipo Intemperie

Plástico

Grapa Terminal Al

Aluminio

Cinta Aislante

Plástico

Grapa Terminal Bronce

Bronce

Cond. Trenzado Triplex

Aluminio, Plástico

Guardacabos Para Hierro Retención Cable Acero

Conductor Desnudo

Cobre

Hebilla Acero Inox. Para Cinta

Cobre

Compresión

Compresión

Acero

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 29 DE 46

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Conductor Aislado

Aluminio, Plástico

Pararrayos Autovalvula

Conductor Al

Aluminio

Percha Secunda Separación.

Conductor Concéntrico

Cobre, Plástico

Perno Corto Ac.Galvaniz.

Hierro

Conductor Trenzado

Aluminio, Plástico

Terminal Pletina

Bimetálicos

Pica De Puesta A Tierra

Aleación Hierro-Cobre

Tornillo Ac. Galvanizado.

Hierro

Poste De Concreto

Concreto-Hierro

Tubo Galvanizado

Bronce, Fibra De Vidrio

8

Compresion

Conduit

Retención Pref. Terminal Acero cable Ac

Tuerca De Ojo Galvanizado

Silla De Fe Galvanizado Hierro P/Cruceta 5 X 6

Varilla Anclaje De Ojo

Soportes

Spt Acero Austenitico

Hierro

Polímero

Acero

Hierro

Hierro Hierro

Inoxidable Acero

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

TIPO DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

TIPO DE MATERIAL

Plástico

Acta De Revisión

Papel

Hierro

Acta De Materiales

Papel

Aluminio

Acta De Suspensión

Papel

Caja De Policarbonato Tipo 1 Y 2

Plástico

Acta De Inspección

Papel

POLICARBONATOS

Acta De 24 Horas

Papel

Acometida

Cobre, Plástico

Acta De Acuerdo Materiales

Estribo

Bimetálicos

Bolsa Para Retirado

Conector Bimetálico

Bimetálicos

Armario Multifamiliar

Metal

Cinta Bandit

Acero

Bolsa Para Retirado

Plástico

Medidores

De

Medidor

Medidor

Papel Plástico

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 30 DE 46

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Hebilla Para Cinta Bandit

Acero

Cable De Control

Cobre, Plástico

Anclaje De Acometida

Hierro, Plástico

Conductor

Aluminio, Plástico

Perno Expansivo

Hierro

Conector Cuña A Presión Bimetálicos Agw 1/0-Agw 1/0

Ojo De Aluminio

Aluminio

Conector Cuña A Presión Plásticos Agw 4/0-Agw 1/0

Grapa De Uña

Acero

Conector De Perforación

Plásticos

Cinta Aislante

Plástico

Fusibles

Aleación Plomo-Estaño

Puntilla De Acero

Acero

Medidor 1f 3h Medida Plástico Indirecta 5a

Chazo-Tornillo

Hierro, Plástico

Sello Inserto Naranja

Plástico

Plástico

Tc

Cobre-Plástico

Plástico

Terminal Bimetálico

Bimetálico

Sello Doble Transparente Sello Rojo Suspensión Y Corte

-

Ancla De

Plásticos y Vidrios Metal Papel y Cartón Orgánicos

Los residuos ya clasificados se manejan de la siguiente manera: 

Orgánicos: Son recogidos por la compañía de aseo contratada por el Municipio.



Metal: La Viruta metálica es devuelta a Electricaribe como parte de su política de materiales.



Papel y Cartón, Plásticos y Vidrio: Son donados o vendidos a las compañías de recicladores de la ciudad de Sincelejo.

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 31 DE 46 

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COMPRAS INICIO

Solicitud de productos y/o servicio

Requisición S-F-21

SI

NO Existe proveedor Ver Procedimiento de compras, selección y evaluación de proveedores S-P-07, donde se identifican los productos y servicios Controlados.

Selección del proveedor

Registro de proveedor Solitud de cotizaciones

Orden de compra, S-F-22

Realizar la compra

Recibido del producto y/o servicio

Ver Procedimiento de compras, selección y evaluación de proveedores S-P-07, donde se identifican los productos y servicios Controlados.

Ver Procedimiento de compras, selección y evaluación del proveedor S-P-07; donde se identifican los productos y servicios Controlados.

Verificación del producto y/o servicio comprado

Evaluación y reevaluación de proveedores Remisión de la factura

Ingreso de producto a almacén para luego su distribución

FIN

Remisión o Factura

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 32 DE 46

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Los proveedores que nos apoyan en el desarrollo del proyecto se incluyen a nuestro LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES, S-F-26.

COMUNICACIONES Interna 

Para un llamado de atención del personal, el supervisor o jefe inmediato de quien comete la falta, debe reportar dicha eventualidad mediante correo electrónico al Gerente Comercial y Administrativo, para que éste, analice la falta, la periodicidad de ocurrencia y las causales para determinar en consenso con la Gerencia (si amerita) las medidas pertinentes. Establecidas las sanciones, el Gerente Comercial y Administrativo solicita la aplicación de las mismas al Jefe Administrativo y de Recursos.



Cada líder de proceso debe reportar su informe ejecutivo mensual del desempeño del proyecto, a la coordinación de Calidad, quien consolidará la información para enviarla a gerencia, para que esta la analice y se encuentra algún resultado que no sea congruente, el señor gerente debe llamar al Coordinador de proyecto para que le sustente dicho informe, para luego si tratara a manera general conclusiones en el comité de calidad.



Para publicar el cumplimiento de metas y el desempeño del personal se utilizará una cartelera informativa, la cual debe estar en un lugar visible y con información actualizada y de interés para los trabajadores.



Se realizarán reuniones cortas tres (3) veces por semana cuando lo requiera donde el líder y/o supervisor de cada área se reúne con sus subordinados y exponen un tema de interés común, se analizan no conformidades detectadas, y es un espacio donde el trabajador puede exponer sus inquietudes, estas reuniones son denominadas Team Brief.

Externa 

Para comunicarse con el cliente (Electricaribe) se tendrán en cuenta los siguientes conductos de acuerdo a los cargos determinados en las dos partes así:

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 33 DE 46

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SERVICER LTDA.

Gerente Comercial Administrativo.

ELECTRICARIBE S.A E.S.P

Y

Coordinador de Proyecto

Coordinador de Redes

 Gerente de Distrito.  Responsable Operación Mantenimiento De Medida.  Responsable Desarrollo  Responsable Operación Mantenimiento Medida.  Responsable Desarrollo.  Responsable Mantenimiento

De

De Y La De

De Y La

De de

Además el Coordinador de Proyecto es el responsable de mantener comunicación directa con el responsable de verificar el cumplimiento contractual del proyecto por parte de Electricaribe. Todas estas comunicaciones se harán vía telefónica, correo electrónico o a través de reuniones, si el tema lo amerita.

CONTROL DE ACTIVIDADES Identificación Y Trazabilidad: Para la identificación y la trazabilidad del proyecto a través del seguimiento de los procesos y procedimientos involucrados, mediante la revisión de los registros establecidos para el desarrollo de cada una de las actividades y por ende el cumplimiento del presente plan de calidad. En el desarrollo del proyecto se prestarán los siguientes servicios: 

Gestión De Redes: Este servicio incluye el mantenimiento de la red de distribución de Electricaribe, mediante cuadrillas de Bol, Poda y la ejecución de obras específicas.



Gestión Comercial: Este servicio incluye operativa móvil la cual es la encargada de recuperar la cartera asignada por Electricaribe y puntos de atención al usuario, así

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 34 DE 46

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mismo el CONTRATISTA se compromete con la programación, ejecución y actualización de las operaciones relacionadas con Provisión del Servicio, Facturación, Contratación, Lecturas, Atención al Cliente (Peticiones, Quejas y Reclamos) y los planes de Normalización de clientes directos. 

Mantenimiento De La Medida: Este servicio incluye la ejecución de órdenes de servicios de las actividades de SCR, PQR, campañas y recuperación de energía, asignadas por Electricaribe.

Los siguientes flujogramas muestran la secuencia de cada una de las actividades en cada uno de los respectivos servicios:

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 35 DE 46

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Gestión De Redes. Acta de Inicio (seguimiento y control de obras) Formato ECA.

INICIO

Elaboración de cronograma de actividades. Acta de replanteo (seguimiento y control de obras) Formato ECA.

Replanteo Relación De Materiales Redes S-F-67 Requisición de Compras S-F-21

Elaboración de inventario de materiales y UUCC.

Solicitud de materiales y/o elementos

Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003. Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).

Inspección del lugar de trabajo

Control Diario De MaterialesS-F-65 Relación De Materiales Redes S-F-67 Control De Elementos S-F-68

Autorización De Trabajo De Campo, S-F-83

Se deben de tener en cuenta los siguientes documentos, dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar: Cambio de transformadores de distribución, IN-SG-002; Colocación y sustitución de postes, IN-SG-004 ; Sustitución de aisladores de alineación, IN-SG-005 ; Sustitución de conductor en línea MT, IN-SG-006 ; Sustitución de cruceta doble ángulo, IN-SG-007 ; Sustitución de cruceta sencilla en alineación, IN-SG-008 ; Sustitución de fusibles, INSG-009; Sustitución de seccionadores, IN-SG-010; Sustitución de cadena de aisladores., IN-SG-011; Ascenso y descenso a postes, IN-SG-012.; Normativa de trabajo en líneas desenergizadas, MA-SG-003; Normativa general de seguridad, Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003; MA-SG-004. Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).

Poste a Poste. FR-SG-093 (Reporte de consumo de materiales).

Ejecución de actividades.

Verificación de actividades.

Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003. Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).

Inventario de materiales y UUCC. SI

NO Obra Conforme

Debe quedar registro del producto NC en el formato Reporte De No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas S-F-06.

Toma de acciones correctivas.

Entrega de obra

FIN

Acta de de terminación de obra (seguimiento y control de obras), Acta de conciliación de materiales, Planos. Formatos ECA.

Factura

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 36 DE 46

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 PODA: INICIO

Recepción de la programación del circuito a podar

Realizar recorridos de inspección y seguimiento al circuito  Formato de solicitud de permiso de ingreso a predio particular para trabajo de poda y/o tala FR-MT-027. ECA.  Acta DE Suspensión De Trabajo de Poda FR-MT-028.

Gestionar permisos ante los predios particulares

Solicitud de materiales y/o elementos

Se debe tener en cuenta el instructivo de IN-SG-014

Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG003.

Determinar la actividad a realizar.

 Relación de materiales, FR-SG041; Control de elementos, S-F-68

 Autorización De Trabajo De Campo. S-F-83,  Fotografías.

Solicitud de descargo ante el CLD (Centro local de distribución)

Ejecución de la actividad.

 Formato Para La Ejecución De Poda Y/O Tala De Líneas 34,5 Kv Y Circuitos 13,2 Kv planificados y no planificados. OT-E 0000000.

Se deben de tener en cuenta:  Instructivo de poda IN-SG-014  Normativa general de seguridad, MA-SG-003  Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG003.  Normativa de trabajo en líneas desenergizadas,  MA-SG-002, Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).

Inspección previa para poda y/o tala seguimiento ejecución FR-MT-019.V02. ECA.

–

Entrega de descargo ante el CLD (Centro local de distribución)

Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG003.

Realizar disposición de residuos.

Se debe tener en cuenta el instructivo de IN-SG014

Inspección del trabajo realizado

NO

SI Obra Conforme

Debe quedar registro del producto NC en el formato Reporte De No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas S-F-06.

Toma de acciones correctivas.

Entrega de obra

FIN

Factura

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 37 DE 46 

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Mantenimiento (Brigadas de operación Local “BOL”): INICIO

Relación de materiales redes S-F-67; Control de elementos S-F-68

Solicitud de materiales y/o elementos

Reporte de disponibilidad de brigada ante el CLD (Centro local de distribución). WAP, a través del celular. Recepción de Trabajo Programado, avisos y/o incidencias

Inspección del lugar de trabajo

Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003; Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).

Solicitud de apertura a circuitos o Centro de transformación.

Autorización de trabajo S-F70

Llamada al CLD la cual es grabada. (Si aplica).

Para desarrollar cada una de las actividades se debe tener en cuenta los siguientes documentos:             

Cambio de transformadores de distribución, IN-SG-002 Colocación y sustitución de postes, IN-SG-004 Sustitución de aisladores de alineación, IN-SG-005 Sustitución de conductor en línea MT, IN-SG-006 Sustitución de cruceta doble ángulo, IN-SG-007 Sustitución de cruceta sencilla en alineación, IN-SG-008 Sustitución de fusibles, IN-SG-009 Sustitución de seccionadores, IN-SG-010 Sustitución de cadena de aisladores., IN-SG-011 Ascenso y descenso a postes, IN-SG-012. Normativa de trabajo en líneas desenergizadas, MA-SG-003 Normativa general de seguridad, MA-SG-004 Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG003. Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA)

Ejecución de actividades.

FR.MT.002 – V.3.0 Acta de solución de aviso/incidencia/trabajo programado (ECA)

Reporte del estado, de la incidencia, aviso y TP ante a Electricaribe (CLD y/o funcionario encargado)

Verificación de actividades.

NO

SI Mantenimient o Conforme

Debe quedar registro del producto NC en el formato Reporte De No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas S-F-06.

Toma de acciones correctivas.

Entrega de trabajo ejecutado

FIN

Factura

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 38 DE 46

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058

GESTIÓN COMERCIAL.  Operativa Móvil: INICIO

Recepción de la información

Listado de usuarios

Distribución de listados

Asignación de trabajos a gestores

Comprobante de pago manual, reportado en el formato “Relación de recaudo diario FR-RC-000” (ECA), Formato de entrega FR.CB.005 (ECA), Pagaré, Rondas de supervisión, Registros de afluencia (ECA), Cuadros de mando.

Realización de cobros.

Revisión de la información.

Planificación diaria de cobro

Para la realización del cobro debe tenerse en cuenta la Normativa de cobro y la de Atención del Electricaribe (documentos proporcionados por Electricaribe).

Resumen del día, S-F-72

SI

NO Documentos diligenciados

correctame nte Corregir documento. Organización de los registros.

Entrega de dinero y de documentos a Servicer Punto Principal.

Debe registrarse en Sistema CONELEC.

Entrega de dinero, Relación de recaudo diario FR.RC.000 (ECA)

Digitación de planillas.

Reporte Diario de información a Electricaribe. En el formato Gestión de Cobro FR-CB-005

FIN

Factura

Debe quedar registro del producto NC en el formato Reporte De No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas S-F-06.

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 39 DE 46 

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058

ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CAT:

INICIO

Identificación del usuario y analiza el caso.

Verifica requisitos para presentar PQR

NO

SI Requisit os

Informa al usuario que debe presentar la documentación completa

Registra, tipifica y radica la PQR

Entrega constancia de PQR al usuario (Acta de revisión) Ver procedimiento de Atención y tratamiento de PQR. PR.CLT.03.002. (Documento de Electricaribe).

Define las actividades para resolver la PQR

NO

SI Requiere O/S

Ejecutar O/S Analiza información y resuelve

Notifica al usuario la resolución de la PQR

NO

SI Usuario Satisfec

Informa al usuario que tiene derecho a presentar recurso

SI

Actualiza datos y estado en el O-SGC

NO

Archiva documentación

Presenta recurso

Recibe y envía a Electricaribe

FIN

Ver diagrama de gestión de O/S.

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 40 DE 46

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA. 

Gestión de órdenes de servicio: INICIO

Programación O/S

Organización de O/S

Cargue de dispositivos móviles Entrega a Supervisor los dispositivos móviles Control diario de materiales, S-F-65 (Reporte de material consumido).  Actas de revisión de servicio de instalación eléctrica  Acta de materiales de instalación y censo de carga  Acta de acuerdo comercial de materiales instalados medida directa.

Ejecución en terreno y digitación en línea

Supervisión de trabajo realizado

Procedimiento prueba de medidores por el sistema de tiempo potencia, PR-NSO02-004; Procedimiento instalación de medidor, monofáx o bifilar medida directa. PR-NSO-02-006; Procedimiento instalación de medidor monofáx o trefilar medida directa, PR-NSO-02-007; Procedimiento instalación de medidor trifáx o trefilar medida directa, PR-NSO-02-008; Procedimiento instalación o cambio de caja medida directa, PR-NSO-02-009; Procedimiento revisión medida de conexión directa. PR-NSO-02-013; Procedimiento reubicación o cambio de medidor para conexión directa, PR-NSO-02-014; Procedimiento de cambio de acometida para medida directa, PR-NSO-02-015. (Documentos proporcionados por el Electricaribe).

Ronda de supervisión S-F-71

Reporte de información

Actualización de órdenes en el open SGC

Resolución de Anomalía y embalsados

Seguimiento de actas en sistema CONELEC.

SI

Registro de actas con irregularidad FR.OS.004-V01 (ECA)

Entrega de actas a Electricaribe.

FIN

Revisión de Información en OPEN.

Informació n Conforme

NO

Corrección (Si es posible)

Debe quedar registro del producto NC en el formato Reporte De No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas S-F-06.

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 41 DE 46

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Indicadores: Servicio/ Responsable

Mantenimiento De La Medida/ Coordinador De Proyecto.

Formula de calculo

Mensual

(∑ NC detectadas por el cliente / Nº de O/S Resueltas) * 100.

Mensual

∑ de la producción de cuadrillas MM / Número de cuadrillas de trabajo.

Objetivo

Producto No Conforme.

Disminuir el número de NC detectada por el cliente.

Productividad.

Determinar la producción general de las actividades del proceso de cada una de las cuadrillas.

Calidad.

Determinar la conformidad de la ejecución de O/S.

95%

Mensual

Perdidas del área.

Mantener los índices de perdida establecidos por Electricaribe.

Según lo defina Electricaribe para el mes.

Mensual

Plazo medio de resolución O/S

Determinar la media de la cantidad de días empleados en resolver las O/S del periodo contado desde su puesta en tratamiento hasta su resolución en el

Según lo defina el Electricaribe para el mes, teniendo en cuenta la clase de reclamación: PQR, reconexiones, suspensiones, Daño de medidor y

Gestión Comercial / Gerente Administrativo y Comercial.

Meta

Frecuencia de revisión

Indicador

Menor o Igual al 0,5 %

$7, 000,000 * Cuadrilla.

Mensual.

{1 – [(O/S NC. + Nº de O/S auditadas - Nº de O/S C.) / Total O/S Resueltas]} X 100% ((Energía medida de entrada del área – Energía facturada en el área) / Energía medida) X100%

∑ de días empleados en resolver las O/S asignadas en el mes / Total O/S en el mes.

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 42 DE 46

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058 sistema gestión comercial.

Plazo medio de resolución de reclamaciones.

de

Determinar la media de la cantidad de días empleados en resolver reclamaciones del periodo contado desde la fecha alta del reclamo en el SGC hasta su resolución.

acometida, instalación de medidor y/o acometida.

Según lo defina el Electricaribe para el mes.

Mensual.

∑ De días empleados en resolver las Reclamaciones recibidas en el mes / Total PQR en el mes.

Instrumentos De Medición: Para garantizar una adecuada medición a las pinzas voltiamperimétrica se les dará el siguiente tratamiento: 

Se utilizará un equipo patrón el cual será revisado y calibrado por un ente competente anualmente.



Se harán verificaciones y calibraciones bimensualmente a todas las pinzas voltiamperimétrica, dejando evidencia en el formato respectivo FR-CM-001 (ECA).

Los instrumentos se considerarán no conformes si: a. El equipo patrón tiene vencido la acreditación. (Se debe de tener en cuenta el protocolo del equipo patrón). b. Las pruebas de instrumentos (Pinzas voltiampetimétrica y AVM) no cumplen con su rango de exactitud especificada por el fabricante. c. Las acreditaciones de las pinzas están vencidas. d. Si las AVM no cumplen con el rango de exactitud se debe enviar a verificación con el proveedor a una nueva verificación, en su defecto no cumple; se envía al laboratorio para nueva revisión y una certificación.

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 43 DE 46

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058

Nota: Se realiza verificación a las pinzas voltiamperimetricas BIMESTRALMENTE y si es el caso se realiza calibración, una vez calibrada no presenta los rangos establecidos, se le hará la respectiva de baja en almacén y se debe gestionar inmediatamente su reposición. 

Debe dejarse evidencia en el formatoFR-CM-001 (ECA). , Certificado de calibración de equipos de medida.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Cuando no se cumpla con algunos de los indicadores propuestos (Ver Seguimiento y medición) se deberá tomar las acciones pertinentes y realizando el tratamiento de producto no conforme (Ver Control de producto no conforme), con el fin de establecer las actividades de mejora para optimizar los resultados de dicho indicador.



Para evaluar la satisfacción que presenta Electricaribe a lo largo del tiempo con relación a los servicios prestados en la ejecución del proyecto, el coordinador de proyecto aplicará la encuesta de satisfacción del cliente cada 6 meses, la cual será analizada por la Gerencia y se tomarán las acciones de acuerdo al resultado de la misma. Además se tendrán en cuenta las quejas, reclamos, felicitaciones e información sobre el servicio entregado por el Electricaribe.



Se identificará el producto no conforme y se aplicarán las acciones pertinentes para su corrección, si se puede corregir, o si no se establecerán las acciones para mitigar su impacto e eliminar la causa que lo ocasiono a lo largo del desarrollo de las actividades.

PROPIEDAD DEL CLIENTE 



A las TPO`s se les debe verificar el estado de baterías constantemente y deben estar disponibles en el área de Centro Técnico. Cuando alguna de ellas presenta fallas, debe informarse a Electricaribe, para que este autorice su envío al encargado de realizar su mantenimiento. Electricaribe será el directo responsable de la instalación y mantenimiento de los software proporcionados por ellos.



A los registros generados en la ejecución del proyecto se les dará la disposición descrita según el Listado Maestro de Documentos y Registros S-F-01 y se les controlara.



Para el caso de los medidores, se le debe dar el siguiente tratamiento:

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 44 DE 46

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058 INICIO

Retiro del medidor (mal estado, quemado, quebrado, roto. Medidor con irregularidad, línea directa por bornera)

Ingreso del medidor en la bolsa de seguridad o de custodia

Esta actividad debe realizarle delante del usuario.

Entregar al almacén

Relacionarlo en el SIGME.

Sigme: Aplicación de Electricaribe.

Enviar al laboratorio de Electricaribe

FIN

AUDITORIAS INTERNAS. 

El coordinador de Calidad de Servicer, realizará verificaciones del cumplimiento del presente plan de calidad, mediante inspecciones realizadas cada mes a cada uno de los servicios prestados, cada uno de los hallazgos encontrados deben registrarse en el Reporte de No Conformidad, Acciones Preventivas y Correctivas S-F-06, y seguir el procedimiento de Producto No Conforme, Acciones Preventivas y Correctivas S-P-03.



Se programarán auditorías internas a los procesos desarrollados en el proyecto una vez al año o cuando se requiera programar, cuyo informe será reportado a interventora.

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 45 DE 46

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME El Producto No Conforme se le hará el siguiente tratamiento:

INICIO

Identificación del producto NC

Para el tratamiento de NC se debe tener en cuenta el Procedimiento Producto No Conforme, Acciones Correctivas Y Preventivas S-P-03.

Tratamiento al Producto NC.

Implementación las acciones propuestas.

Ver Procedimiento Producto No Conforme, Acciones Correctivas Y Preventivas S-P-03.

Verificación de las acciones.

Cierre de las acciones.

FIN

Registro de Reporte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas S-F06.

CÓDIGO: S-PL-04 FECHA: 06/03/2014 VERSIÓN: 05 PÁGINA 46 DE 46

PLAN DE CALIDAD BOLIVAR PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4113000058

CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

00

30/07/2012

01

27/09/2012

CAMBIO REALIZADO Se cambia la política integral acorde al SGI la cual fue aprobada el 23/07/2012 por parte de la gerencia. Se anexa en las Comunicaciones Internas del área de Compras que las reuniones se realizaran cuando se requieran y serán dirigidas por los líder o supervisores de cada área. En la comunicaciones externas se anexa en la relación que debe tener el Coordinador de Redes el contacto de Responsable de Mantenimiento.

02

27/12/2012

03

10/02/2014

04

06/03/2014

Se cambió imagen corporativa. Se incluye la política de prohibición de: alcohol, drogas y tabaquismo, se actualiza la conformación de las brigadas y se establece la frecuencia de cambio de las brigadas dentro del plan de calidad, se cambia en el ítem de infraestructura la descripción de la transmisión de órdenes de servicio ejecutadas ya que se implementó el sistema de movilidad, se actualiza el flujograma de Mantenimiento De La Medida Gestión de órdenes de servicio. Se incluye en el flujograma de podas los siguientes formatos a utilizar: Formato para la ejecución Poda y/o Tala de líneas 34,5 KV y circuitos 13,2 KV Planificados y no Planificados OT-E 000000 y el FR.MT.028 Acta de Suspensión de Trabajo de Poda.

REALIZO:

APROBÓ:

Karlin Morales Rosa Coordinador de Calidad

Soffi Santis Martínez Gerente Administrativo y Comercial