Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Albstadt HH-Jahr 2014
Stand: 29.10.2013
Kosten- und Leistungsrechnung
Änderungsdokumentation Datum
Autor
Beschreibung
Oktober 2013
Kerstin Wolfer/Miriam Hess
Erstellung Dokumentation
Copyright Stadt Albstadt Weitergabe nur an Mitarbeiter der Stadtverwaltung Albstadt!
Kosten- und Leistungsrechnung
Gemeinkostenverrechnung (Plan) 2014 Die Verteilung sowie die Umlage erfolgt gemäß nachfolgender Darstellung.
1
Objektkostenstellen (SAP-Zyklus: DXV201)
Im Folgenden wird die Verrechnung der Kosten aller Objekte der Stadt Albstadt dargestellt. Grundlage für die Verrechnung der einzelnen Kostenstellen auf weitere Kostenstellen/Produkte stellen hierbei die Nutzflächen (qm) dar. Gesamtsumme
895.500 Euro
davon Verteilungssumme DXV201:
895.500 Euro
davon Umlagesumme DXU201: 1.1
0 Euro
Marktstraße 35 (Rathaus Albstadt)
Bezeichnung Oberste Gemeinde Organe Wirtschaftsförderung Hauptamt Zentrale Verwaltung Standesamt Personalabteilung IuK Rechnungsprüfungsamt Stadtkämmerei allgm. Stadtkasse Steuerabteilung Liegenschaften Forst Amt f. öff. Ordnung Ortspol./Gewerbe Straßenverkehr ÖPNV Bußgeldstelle Meldewesen/ Wahlen Ausländer/Asyl/Waffen
109001 Empfänger D00000 P00571099 100000 101000 101001 102000 103000 P14111399 200000 202100 202200 202300 202301 320000 321199 321200 P32547000 321300 322100 322200
Verrechn. in m2 135,36 33,49 41,64 310,25 72,42 188,41 137,63 14,72 22,65 265,52 103,74 105,08 34,57 51,90 44,43 47,23 22,76 105,91 105,30 107,79
Kosten- und Leistungsrechnung
Feuerwehr Amt f. Fam./Bild/Sport/Soz. Kindertageseinrichtung Schulangelegenheiten Sportangelegenheiten Versammlungsstätten BgA Allg. Soz.vw./Vereine Amt f. Kult/Tourism./bürg. Engag. Tourismus BgA Museen Philipp-Matthäus-Hahn-Museum Personalvertretung
D04000 400000 401000 402000 405000 406000 407000 410000 412001 415000 P41252060 P00000
57,67 71,24 31,19 24,70 7,88 7,87 143,36 48,70 110,44 31,58 17,08 17,58
Segmentname: Empfänger:
S109001 Kostenstellengruppe PK109001 Auftragsgruppe PA109001 Statistische Kennzahl: 109001
1.2
Am Markt 2 (Technisches Rathaus) Bezeichnung Amt
109002 Empfänger
Verrechn. in m2
P14111399
59,11
Stadtplanung: Abt. Bauordnung
612000
164,78
Amt für Bauen und Service
660000
42,64
A. f. Bau/ Serv: Recht und Verwaltung
661000
127,60
Amt für Bauen und Service: Tiefbau
662000
112,49
Amt für Bauen und Serv.: Kläranlagen
664000
19,85
Oberste Gemeindeorgane
D00000
124,00
Stabstelle Sanierung
D02000
75,18
Rechnungsprüfungsamt
Segmentname: Empfänger:
S109002 Kostenstellengruppe PK109002 Auftrag P14111399 Statistische Kennzahl: 109002
Kosten- und Leistungsrechnung
1.3
Adlerstraße 14 (Dienstleistungszentrum) Bezeichnung Amt
Empfänger
109003 Verrechn. in m2
Standesamt
101001
49,48
Bürgerbüro
106000
157,44
Stadtplanungsamt
610000
43,44
Stadtplanungsamt: Stadtplanung
611000
166,0
Amt für Bauen und Service: Hochbau
663000
172,55
Segmentname: S109003 Empfänger: Kostenstellengruppe PK109003 Statistische Kennzahl: 109003
1.4
Gartenstraße 41
109005
Bezeichnung Amt
Empfänger
Notariate
Verrechn. in m2
101002
450,45
P40271000
100,05
Gebäudemanagement ohne Schulen
P6611240200
195,00
Gebäudemanagement/ aswohnbau
P2011240200
153,40
Volkshochschule
Segmentname: Empfänger:
S109052 Auftragsgruppe PA109005 Kostenstelle 101002 Statistische Kennzahl: 109005
1.5
Flandernstraße 25 (GS/ Turnhalle)
409012
Bezeichnung Amt
Empfänger
Bereitstellung/ Betrieb GS Oststadt
P40211004
60
406006
30
P2011240200
10
Oststadtturnhalle Gebäudemanagement/ aswohnbau Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S409012 Auftragsgruppe PA409012 Kostenstelle 406006
Verrechn. in %
Kosten- und Leistungsrechnung
1.6
Hohenzollernstraße 6 (HS/ Turnhalle)
Bezeichnung Amt Bereitstellung und Betrieb von Hauptschule Hohenbergschule Hohenzollernturnhalle Gebäudemanagement/ aswohnbau Segmentname: Empfänger:
409024
Empfänger
Verrechn. in %
P40211007
60
406005
30
P2011240200
10
S409024 Auftragsgruppe PA409024 Kostenstelle 406005
Feste Prozentsätze
1.7
Lammerbergstraße 72 (GS/ RS)
409037
Bezeichnung Amt Bereitstellung/ Betrieb Realschule Tailfingen
Empfänger P40211013
60
Bereitstellung/ Betrieb GS Lammerberg
P40211001
40
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
1.8
Verrechn. in %
S409037 Auftragsgruppe PA409037
Landgraben 16 (GS/ Turnhalle)
409039
Bezeichnung Amt
Empfänger
Bereitstellung/ Betrieb GS Kirchgraben
P40211000
60
406004
30
P2011240200
10
Kirchgrabenturnhalle Gebäudemanagement/ aswohnbau Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S409039 Auftragsgruppe PA409039 Kostenstelle 406004
Verrechn. in %
Kosten- und Leistungsrechnung
1.9
Lautlinger-Straße 198-206 (GS/Turnhalle)
Bezeichnung Amt Bereitstellung/ Betrieb Grund-u. Hauptschule Schalksburgschule Schalksburgturnhalle Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
Empfänger
409043 Verrechn. in %
P40211011
70
406007
30
S409043 siehe Tabelle
1.10 Sommerhalde 9 (GS/ Turnhalle)
409057
Bezeichnung Amt
Empfänger
Bereitstell./ Betr. GS Truchtelfingen
P40211006
70
Turn- und Festhalle Truchtelfingen
406013
30
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
Verrechn. in %
S409057 siehe Tabelle
1.11 Wolfsgrubenstraße 60 (Progymnasium/ Turnhalle)
409072
Bezeichnung Amt
Empfänger
Bereitstell./ Betr. Progymnasium Tailf.
P40211015
70
406010
30
Sporthalle Progymnasium Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S409072 siehe Tabelle
Verrechn. in %
Kosten- und Leistungsrechnung
1.12 Johannesstraße 5 (Bildungszentrum)
Bezeichnung Amt
Empfänger
Bibliotheken
419001
Verrechn. in %
P41272000
43
P2011240200
20
104000
9
Tiefgarage Bildungszentrum
P68546000
16
Volkshochschulen
P40271000
12
Gebäudemanagement/ aswohnbau Archiv
Segmentname: Empfänger:
S4190011 Auftragsgruppe PA419001 Kostenstelle 104000
Feste Prozentsätze
1.13 Untere Bachstraße 12 (Bücherei Tailfingen)
Bezeichnung Amt
Empfänger
419003
Verrechn. in %
Bibliotheken
P41272001
47
Kunstschule
P40273000
11
Musikschule
P40263099
11
101002
31
Notariate Segmentname: Empfänger:
S4190031 Auftragsgruppe PA419003 Kostenstelle 101002
Feste Prozentsätze
1.14 Ferienwohnung Burgfelden
Bezeichnung Amt
419004
Empfänger
Tourismus
412001 Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S419004 siehe Tabelle
Verrechn. in % 100
Kosten- und Leistungsrechnung
1.15 Feuerwehrgebäude
Kostenstellengruppe FW-Objekt
Bezeichnung Amt
Empfänger
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung
D04000
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
Verrechn. in % 100
SD040XX siehe Tabelle
1.16 Lammerbergstraße 72 (GS/RS) Bezeichnung Amt
663903 Empfänger
Verrechn. in %
Gebäudemanagement RS
P6611240204
60
Gebäudemanagement GS
P6611240201
40
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S663903 Auftragsgruppe PA663903
1.17 Gärtnerstraße 12 und 16 Bezeichnung Amt
Empfänger
Gebäudemanagement ohne Schulen Gebäudemanagement Sporthallen Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
663904 Verrechn. in %
P6611240200
70
B66424100
30
S663904 Auftragsgruppe PA663904
1.18 Johannesstraße 5 (Bildungszentrum) Bezeichnung Amt
Empfänger
663906 Verrechn. in %
Gebäudemanagement ohne Schulen
P6611240200
77
Gebäudemanagement/ aswohnbau
P2011240200
23
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S663906 Auftragsgruppe PA663906
Kosten- und Leistungsrechnung
1.19 Lautlinger Straße 198-206 (GS/Turnhalle) Bezeichnung Amt
Empfänger
Gebäudemanagement GHWRS
Verrechn. in %
P6611240203
70
B66424100
30
Gebäudemanagement Sporthallen Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
663907
S663907 Auftragsgruppe PA663907
1.20 Flandernstraße 25 (GS/Turnhalle) Bezeichnung Amt
663908 Empfänger
Gebäudemanagement GS
Verrechn. in %
P6611240201
60
Gebäudemanagement Sporthallen
B66424100
30
Gebäudemanagement/ aswohnbau
P2011240200
10
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S663908 Auftragsgruppe PA663908
1.21 Sommerhalde 9 (GS/Turnhalle) Bezeichnung Amt
Empfänger
Gebäudemanagement GS Gebäudemanagement Sporthallen Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
663909 Verrechn. in %
P6611240201
70
B66424100
30
S663909 Auftragsgruppe PA663909
Kosten- und Leistungsrechnung
2
Lohn- und Gehaltsrückstellung
109999
(SAP-Zyklus: DXV202) Verteilungssumme:
- 309.400 Euro
Die Erträge der Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden auf einem zentralen Kontierungselement verbucht. Ermittlung Verteilungsschlüssel: Amt Vorkostenstelle / Auftrag Hauptamt 100000 Rechnungsprüfungsamt P14111399 Stadtkämmerei 200000 Amt für öffentliche Ordnung 320000 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000 Amt für Kultur, Tourismus und 410000 bürgerschaftliches Engagement Stadtplanungsamt 610000 Amt für Bauen und Service 660000 Betriebsamt 680201 Bürgermeisteramt D00000 Wirtschaftsförderung P00571099 Stabstelle Sanierung D02000 Galerie Albstadt P00252020 Stabstelle Feuerwehr D04000 Summe
Segmentname: Empfänger:
SKOEPFE Kostenstellengruppe PK109999 Auftragsgruppe PA109999 Statistische Kennzahl 109999
Köpfe 72 5 58 35 301 39 21 55 103 8 2 4 18 10 731
Kosten- und Leistungsrechnung
3
Ortsämter
ORTSAEMTER
(SAP-Zyklus: DXV300, DXU300) Gesamtsumme:
557.178,44 Euro
Verteilungssumme: Umlagesumme:
553.878,44 Euro 3.300,00 Euro
Die Ortsämter werden zu 100 % auf das Produkt Steuerung (P00111000) verteilt. Die auf den genannten Kostenstellen verbuchten sekundären Kosten werden anschließend ebenfalls zu 100 % auf das Produkt Steuerung (P00111000) umgelegt. Im Zuge der Umlage der gesamten Steuerungs- und Servicekosten (THH1) werden somit alle Kosten der Ortsämter ebenfalls nach dem Master-Key (50 % auf Köpfe und 50 % auf bereinigtes Haushaltsvolumen) auf die Teilhaushalte 2, 3 und 4 umgelegt. Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S100XXX Auftrag P00111000
Kosten- und Leistungsrechnung
4
Vorkostenstellen Schnittstellen/Ämter (SAP-Zyklen: DXV301, DXU301)
4.1
Gesamtsumme:
870.454,80 Euro
Verteilungssumme: Umlagesumme:
860.054,80 Euro 10.400,00 Euro
Inpro
619000
Die Kosten der Vorkostenstelle Inpro sollen nach Rücksprache mit dem Fachamt zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 612000 verteilt werden. Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
4.2
S619000 612000
Notariate
101002
Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 101000 zentrale Verwaltung verteilt. Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
4.3
S101002 101000
Versorgungsstationen (inkl. Umlage)
202303
Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 202302 Marktwesen verteilt. Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S202303 202302
Kosten- und Leistungsrechnung
4.4
Hauptamt Hauptkostenstelle 101000 102000 104000
100000 Kostenstellenbezeichnung Zentrale Verwaltung Personalabteilung Archiv
%-Anteil 82,5 % 15,0 % 2,5 %
Segmentname: S100000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK100000 Statistische Kennzahl 100000
4.5
Stadtkämmerei Hauptkostenstelle 202000 202100 202200 202300 202301 202302
200000 Kostenstellenbezeichnung Abt. Stadtkämmerei Stadtkasse Steuerabteilung Abt. Liegenschaften Forst Marktwesen
%-Anteil 42,0 % 38,0 % 6,0 % 6,5 % 5,5 % 2,0 %
Segmentname: S200000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK200000 Statistische Kennzahl 200000
4.6
Amt für öffentliche Ordnung Hauptkostenstelle 321199 321200 321300 322100 322200 P32111400
Segmentname: Empfänger:
Kostenstellenbezeichnung Ortspolizei/Gewerbe/ Gaststätten Straßenverkehr / ÖPNV Bußgeldstelle Meldewesen/Wahlen/ Zivil-/Katastrophenschutz Ausländer-/Asyl-/ Waffenangelegenheiten Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
320000 %-Anteil
S320000 Auftrag P32111400 Kostenstellengruppe PK320000 Statistische Kennzahl 320000
13,0 % 25,0 % 12,0 % 17,0 % 18,0 % 15,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
4.7
Amt für Fam., Bildung, Sport und Soziales (inkl. Umlage) 400000 Hauptkostenstelle 401000 402000 403000 404000 405000 406000
Kostenstellenbezeichnung Kindertageseinrichtungen Schulangelegenheiten Kinder- / Jugendarbeit Musik- u. Kunstschule Sportangelegenheiten Versammlungsstätten (BgA)
%-Anteil 11,0 % 58,0 % 3,0 % 2,0 % 3,0 % 23,0 %
Segmentname: S400000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK400000 Statistische Kennzahl 4000000
4.8
Amt für Kultur, Tourismus und bürgers. Engag. Hauptkostenstelle 411000 412001 Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
4.9
Kostenstellenbezeichnung Kultur Tourismus BgA
%-Anteil 40,0 % 60,0 %
S410000 Kostenstellengruppe PK410000
Stadtplanungsamt (inkl. Umlage) Hauptkostenstelle 611000 612000 Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
Kostenstellenbezeichnung Stadtplanung Bauordnung
610000 %-Anteil 44,0 % 56,0 %
S610000 Kostenstellengruppe PK610000
4.10 Amt für Bauen und Service Hauptkostenstelle 661000 662000 663000 P66538001 Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
410000
Kostenstellenbezeichnung Recht und Verwaltung Tiefbau Hochbau Kläranlage
660000 %-Anteil
S660000 Kostenstellengruppe PK660000
5,0 % 34,0 % 31,0 % 30,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5 Hauptkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV501, DXU501)
5.1
Gesamtsumme:
12.110.836,12 Euro
Verteilungssumme: Umlagesumme:
11.977.636,12 Euro 133.200,00 Euro
Zentrale Verwaltung (inkl. Umlage)
Auftrag P10111100 P10111101 P10111200 P10111405 P10112000 P10112004 P10112399 P10112500 P10112600 P10112601 P10112602
Auftragsbezeichnung Geschäftsführung für den GR/Ausschüsse Geschäftsführung für den OR/sonstige Gremien Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Repräsentation Organisationsberatung Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TK-Anlagen Justitiariat Betreuung von Fahrzeugen und Geräten Zentraler Einkauf Boten-, Zustell- und Postdienste Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentraler Schreibdienst Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
5.2
P10122305 P10122306 P10122307
3,0 % 3,0 % 7,0 % 25,0 % 30,0 %
101001
Auftragsbezeichnung Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern Andere Beurkundungen/öffentliche Beglaubigungen Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
%-Anteil 5,0 % 1,0 % 7,0 % 8,0 % 7,0 % 4,0 %
S101000 Auftragsgruppe PA101000
Standesamt
Auftrag P10122300 P10122301 P10122302 P10122303 P10122304
101000
S101001 Auftragsgruppe PA101001
%-Anteil 4,0 % 46,0 % 0,0 % 9,0 % 17,0 % 13,0 % 6,0 % 5,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5.3
Personalabteilung
Auftrag P10111200 P10111402 P10111403 P10112100 P10112101 P10112102 P10112103 P10112104 P10112105 P10112399
Auftragsbezeichnung Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Gesamtpersonalrat Schwerbehindertenvertretung Personalbedarfsdeckung Personalbetreuung Ausbildung Fortbildung Bezügeabrechnung Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin Justitiariat Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
5.4
P10112004
103000 Auftragsbezeichnung Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Datenschutzbeauftragter Organisationsberatung Kundenbetreuung/ Benutzerservice Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TKAnlagen Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
6,0 %
104000
Auftragsbezeichnung Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände Benutzerdienst Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte Beratung und Unterstützung Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
%-Anteil 23,0 % 1,0 % 2,0 % 52,0 % 1,0 % 15,0 %
S103000 Auftragsgruppe PA103000
Archiv (inkl. Umlage)
Auftrag P10252100 P10252101 P10252102 P10252103
%-Anteil 1,0 % 1,0 % 1,0 % 4,0 % 12,0 % 52,0 % 2,0 % 24,0 % 2,0 % 1,0 %
S102000 Auftragsgruppe PA102000
IUK
Auftrag P10111200 P10111404 P10112000 P10112001 P10112002 P10112003
5.5
102000
S104000 siehe Tabelle
%-Anteil 50,0 % 26,0 % 22,0 % 2,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5.6
Stadtkämmerei
Auftrag P20111200 P20111201 P20111202 P20111203 P20112200 P20112201 P20112202 P20531000 P20532000 P20533000
Auftragsbezeichnung Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans Beteiligungsmanagement Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen Dienstleistungen der Stromversorgung Dienstleistungen der Gasversorgung Dienstleistungen der Wasserversorgung Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
5.7
202000 %-Anteil 53,0 % 8,0 % 17,0 % 9,0 % 4,0 % 1,0 % 1,0 % 3,0 % 2,0 % 2,0 %
S202000 Auftragsgruppe PA202000
ZV Oberes Eyachtal/ZV Balingen
202001-202002
Dieses Kontierungselement wurde aus rein organisatorischen Erfordernissen angelegt, da die Buchungen das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen betreffen (Zuständigkeit Amt 66) die Buchungen jedoch in der Stadtkämmerei durchgeführt werden. Es erfolgt daher eine Verrechnung zu 100 % auf das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen. Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
5.8
S2020XX Auftrag P66538001
Stadtkasse
Auftrag P20111200 P20111201 P20111202 P20112200 P20112202 P20112204 P20112205 P20112206 P20112207
202100
Auftragsbezeichnung Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnisse (ohne Eigenbetrieb) Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Zwangsweise Einziehung von Forderungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S202100 Auftragsgruppe PA202100
%-Anteil 11,0 % 1,0 % 7,0 % 5,0 % 1,0 % 18,0 % 23,0 % 33,0 % 1,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5.9
Steuerabteilung
Auftrag P20112201 P20113200 P20113201 P20113202
202200
Auftragsbezeichnung Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S202200 Auftragsgruppe PA202200
5.10 Liegenschaften
202300
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P20113300
Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer Wohnungsbauförderung/ Versorgung Vermietung von Festhallen und Festplätzen
P20113303 P20522099 P20573002
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
P20554001 P20554002 P20555000 P20555001 P20555002 P20555003
7,0 % 10,0 % 2,0 %
202301
Auftragsbezeichnung Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer Haltung und Präsentation von Tieren Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz Holzproduktion Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Dienstleistungen für Dritte Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
%Anteil 81,0 %
S202300 Auftragsgruppe PA202300
5.11 Forst (inkl. Umlage) Auftrag P20113303 P20253000 P20554000
%-Anteil 10,0 % 40,0 % 20,0 % 30,0 %
S202301 Auftragsgruppe PA202301
%-Anteil 1,0 % 0,0 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % 64,0 % 6,0 % 19,0 % 1,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5.12 Marktwesen (inkl. Umlage) Auftrag P20573000 P20573001
Auftragsbezeichnung Betrieb von Wochenmärkten Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
P32122003 P32122004 P32122005 P32122006 P32122007 P32371000
321101/321199
Auftragsbezeichnung Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Schwerbehindertenrecht Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
P32122101 P32122102 P32122103 P32122104 P32547000
18,0 % 8,0 % 12,0 % 9,0 % 19,0 % 2,0 %
321200
Auftragsbezeichnung Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Verkehrssicherung Verkehrsrechtliche und Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Personen-/Güterbeförderung Verkehrsbetriebe/ÖPNV Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
%-Anteil 30,0 % 2,0 %
S3211XX Auftragsgruppe PA321100
5.14 Straßenverkehr/ÖPNV Auftrag P32122100
%-Anteil 53,0 % 47,0 %
S202302 siehe Tabelle
5.13 Ortspolizeib., Gew., Gaststät. (inkl. Umlage) Auftrag P32122001 P32122002
202302
S321200 Auftragsgruppe PA321200
%-Anteil 13,0 % 37,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5.15 Bußgeldstelle (inkl. Umlage) Auftrag
Auftragsbezeichnung
P32122100
Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Verkehrssicherung Verkehrsrechtliche und Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Personen-/Güterbeförderung
P32122101 P32122102 P32122103 P32122104
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P32121001 P32121002
Kommunale Statistiken/Stat. Informationssystem Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren Meldeangelegenheiten Erteilen von Ausweis und sonst. Dokumenten Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden Zivil- und Katastrophenschutz Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
2,0 % 3,0 % 37,0 % 50,0 %
322100 %Anteil 2,0 % 22,0 % 2,0 % 41,0 % 24,0 % 3,0 % 6,0 %
S322100 Auftragsgruppe PA322100
5.17 Behördliche Namensänderungen Auftrag
Auftragsbezeichnung
P10122308
Behördliche Namensänderungen Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
%Anteil 8,0 %
S321300 siehe Tabelle
5.16 Meldewesen/Wahlen (inkl. Umlage)
P32122000 P32122200 P32122201 P32122203 P32128099
321300
S322199 siehe Tabelle
322199 %Anteil 100,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5.18 Ausländer-, Asylangelegenheiten/Waffen Auftrag P32111400 P32121000 P32122002 P32122204 P32122205 P32122206 P32122207
Auftragsbezeichnung Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft, Amt 32 Staatliche Statistiken Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
P40365001 P40365002 P40365003 P40365004 P40365005 P40365006 P40365011 P40365008 P40365020 P40365021 P40365022 P40365023
%-Anteil 2,0 % 1,0 % 33,0 % 9,0 % 40,0 % 8,0 % 7,0 %
S322200 Auftragsgruppe PA322200
5.19 Kindertageseinrichtungen (nur Kindergartengebühren) Auftrag P40365000
322200
Auftragsbezeichnung Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Kesselstr. 20 Burgfelden Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen i n Tageseinrichtungen /Kita Steigstr. 4 Margrethausen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Johannes-Raster-Str. 10 Onstmettingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Eberhardstr. 21/23 Onstmettingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Lichtensteinstr. 15 Onstmettingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Wieslesweg 10 Tailfingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Auf Winkel 30 Tailfingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Gartenstr. 103 Ebingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Sonnenstr. 50 Ebingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Danneckerstr. 44 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Leipzigerstr. 25 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Kientenstr. 40 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen
401000 %-Anteil 6,0 % 10,0 % 7,0 % 15,0 % 6,0 % 16,0 % 5,0 % 17,0 % 7,0 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %
Kosten- und Leistungsrechnung
P40365024 P40365025 P40365026 P40365027 P40365028 P40365029 P40365030 P40365031 P40365032 P40365033 P40365034 P40365035 P40365036 P40365037 P40365038
in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ulrichstr. 23 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Herderstr. 87 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Schalksburgstr. 82 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Heusteigstr. 1 Tailf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ammerstr. 29 Tailf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Gärtnerstr. 12 Tailf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Joh.-Schmid-Str. 10 Tailf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 29 Truchtelf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Gänsbach Truchtelf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 34 Truchtelf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Schloß 5 Lautl. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Scheibenbühlstr. 22 Laufen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Im Anwandel 18 Pfeff. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Hohenzollernstr. 10 Ebg. Segmentname: Empfänger: Kostenart Statistische Kennzahl
S401000 Auftragsgruppe PA401000 33210000 401001
0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Kosten- und Leistungsrechnung
6.20a Kindertageseinr.(restliche Kostenarten inkl. Umlage) Auftrag P40111400 P40365000 P40365001 P40365002 P40365003 P40365004 P40365005 P40365006 P40365011 P40365008 P40365020 P40365021 P40365022 P40365023 P40365024 P40365025 P40365026 P40365027 P40365028
Auftragsbezeichnung Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft, Amt 40 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Kesselstr. 20 Burgfelden Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen /Kita Steigstr. 4 Margrethausen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Johannes-Raster-Str. 10 Onstmettingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Eberhardstr. 21/23 Onstmettingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Lichtensteinstr. 15 Onstmettingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Wieslesweg 10 Tailfingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Auf Winkel 30 Tailfingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Gartenstr. 103 Ebingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Sonnenstr. 50 Ebingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Danneckerstr. 44 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Leipzigerstr. 25 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Kientenstr. 40 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ulrichstr. 23 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Herderstr. 87 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Schalksburgstr. 82 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Heusteigstr. 1 Tailf.
401000 %-Anteil 1,0 % 5,0 % 10,0 % 7,0 % 15,0 % 6,0 % 16,0 % 5,0 % 17,0 % 7,0 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %
Kosten- und Leistungsrechnung P40365029 P40365030 P40365031 P40365032 P40365033 P40365034 P40365035 P40365036 P40365037 P40365038
Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ammerstr. 29 Tailf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Gärtnerstr. 12 Tailf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Joh.-Schmid-Str. 10 Tailf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 29 Truchtelf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Gänsbach Truchtelf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 34 Truchtelf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Schloß 5 Lautl. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Scheibenbühlstr. 22 Laufen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Im Anwandel 18 Pfeff. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Hohenzollernstr. 10 Ebg. Segmentname: Empfänger: Kostenartengruppe Statistische Kennzahl
S401000A Auftragsgruppe PA401000 KAKIGA 401002
0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5.20 Schulangelegenheiten (inkl. Umlage) Auftrag
Auftragsbezeichnung
P40211000
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Kirchgraben Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Lammerberg Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Langenwand Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Laufen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Oststadt Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Pfeffingen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Truchtelfingen Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen / Hohenbergschule Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lutherschule Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lautlingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Onstmettingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburgschule Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Ebingen Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Tailfingen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Gymnasium Ebingen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Progymnasium Tailfingen Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen / WilhelmHauff-Schule Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Volkshochschulen
P40211001 P40211002 P40211003 P40211004 P40211005 P40211006 P40211007 P40211008 P40211009 P40211010 P40211011 P40211012 P40211013 P40211014 P40211015 P40212000 P40214000 P40214001 P40215000 P40215001 P40271000
Segmentname: S402000 Empfänger: Auftragsgruppe PA402000 Statistische Kennzahl 402000
402000 %Anteil 7,0 % 3,0 % 2,0 % 2,0 % 3,0 % 3,0 % 4,0 % 8,0 % 4,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % 2,0 % 2,0 % 5,0 % 2,0 % 6,0 % 1,0 % 23,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5.21 Verlässliche Grundschule Auftrag P40211000
402001
Auftragsbezeichnung Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Kirchgraben Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Lammerberg Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Langenwand Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Laufen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Oststadt Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Pfeffingen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Truchtelfingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lutherschule Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lautlingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Onstmettingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburgschule
P40211001 P40211002 P40211003 P40211004 P40211005 P40211006 P40211008 P40211009 P40211010 P40211011
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
%-Anteil 17,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 17,0 % 0,0 % 17,0 % 16,0 % 33,0 % 0,0 % 0,0 %
S402001 siehe Tabelle
5.22 Verlässliche Grundschule
402010 - 402018
Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kosten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule. Kostenstelle 402010 402011 402012 402013 402014 402015 402016 402017 402018
Kostenstellenbezeichnung verlässliche Grundschule Kirchgraben verlässliche Grundschule Lutherschule verlässliche Grundschule Wilhelm-Hauff-Schule verlässliche Grundschule Lautlingen verlässliche Grundschule Oststadt verlässliche Grundschule Schillerschule verlässliche Grundschule Truchtelfingen verlässliche Grundschule Pfeffingen verlässliche Grundschule Schalksburgschule
Auftrag P40211000 P40211008 P40212000 P40211009 P40211004 P40211010 P40211006 P40211005 P40211011
Kosten- und Leistungsrechnung
5.23 Ganztagesbetreuung Auftrag P40211000 P40211001 P40211002 P40211003 P40211004 P40211005 P40211006 P40211007 P40211008 P40211009 P40211010 P40211011 P40212000
402002
Auftragsbezeichnung Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Kirchgraben Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Lammerberg Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Langenwand Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Laufen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Oststadt Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Pfeffingen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Truchtelfingen Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen / Hohenbergschule Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lutherschule Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lautlingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Onstmettingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburgschule Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen / Wilhelm-HauffSchule Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
%-Anteil 29,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,0 % 18,0 % 18,0 % 0,0 % 0,0 % 12,0 %
S402002 Auftragsgruppe PA402002
5.24 Ganztagesbetreuung (inkl. Umlage)
402020 - 402025
Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kosten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule. Kostenstelle 402020 402021 402022 402023 402024 402025
Kostenstellenbezeichnung Ganztagesbetreuung Kirchgraben Ganztagesbetreuung Hohenberg Ganztagesbetreuung Gymnasium Ebg. Ganztagesbetreuung Lutherschule Ganztagesbetreuung Wilhelm-Hauff-Schule Ganztagesbetreuung Lautlingen
Auftrag P40211000 P40211007 P40211014 P40211008 P40212000 P40211009
Kosten- und Leistungsrechnung
5.25 Hausaufgabenbetreuung Auftrag P40211000 P40211001 P40211002 P40211004 P40211005 P40211006 P40211008 P40211009 P40211010 P40211011 P40212000
Auftragsbezeichnung Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Kirchgraben Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Lammerberg Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Langenwand Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Oststadt Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Pfeffingen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Truchtelfingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lutherschule Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lautlingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Onstmettingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburgschule Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen / WilhelmHauff-Schule
402040 Personen 20 35 21 17 12 12 40 9 22 40 11
Segmentname: S402040 Empfänger: Auftragsgruppe PA402040 Statistische Kennzahl 402040
5.26 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Umlage) Auftrag P40362000 P40362001 P40362002 P40362003 P40362004 P40362005 P40362006
Auftragsbezeichnung Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendhaus Ebingen Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff West Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinderhaus Liliput Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Onstmettingen Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Tailfingen Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S403000 siehe Tabelle
403000 %-Anteil 11,0 % 27,0 % 24,0 % 19,0 % 9,0 % 0,0 % 10,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5.27 Musik- und Kunstschule (inkl. Umlage) Auftrag P40273000 P40263099 Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
Kostenstellenbezeichnung %-Anteil Kunstschule Musikschule
Auftragsbezeichnung Sportförderung Sportveranstaltungen Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
Auftrag
Auftragsbezeichnung
B40424100
Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m/Sporthallen Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Zollern-AlbHalle Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Lichtenbol Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Albstadtion Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle Albstadt Amt 40 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle Onstmettingen Amt 40 Thalia-Theater
B40424103 B40424104 B40573000 B40573001 B40573002
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
405000 %-Anteil 32,0 % 68,0 %
S405000 siehe Tabelle
5.29 Versammlungsstätten BgA (inkl. Umlage)
B40424101 B40424102
15,0 % 85,0 %
S404000 Auftragsgruppe PA404000
5.28 Sportangelegenheiten (inkl. Umlage) Auftrag P40421000 P40421001
404000
S406000 Auftragsgruppe PA406000
406000 %Anteil 55,0 % 8,0 % 8,0 % 5,0 % 6,0 % 9,0 % 7,0 % 2,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5.30 Versammlungsstätten kein BgA Auftrag
Auftragsbezeichnung
P40573000 P40573001
Bürgerhaus Burgfelden Petrusgasse 10 Tailfingen Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
406001 %Anteil 25,0 % 75,0 %
S406001 siehe Tabelle
5.31 Sportstätten
PK4060XX
Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kosten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule. Kostenstelle 406002 406003 406004 406005 406006 406007 406008 406009 406010 406011 406012 406013 406014 406015 406016 406017
Kostenstellenbezeichnung Mazmannhalle Schloßbergturnhalle Kirchgrabenturnhalle Hohenbergturnhalle Oststadtturnhalle Schalksburgturnhalle Sporthalle Lutherschule Sportzentrum Langendwand Turnhalle Progymnasium Stiegelturnhalle Sportzentrum Onstmettingen TH Truchtelfingen TH Laufen TH Lautlingen TH Margrethausen TH Pfeffingen
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S4060XX B40424100
Auftrag
B40424100
Kosten- und Leistungsrechnung
6.31 Allgm. Sozialverwaltung/Vereinswesen Auftrag P40111401 P40127000 P40122500 P40253000 P40314000 P40314001 P40314003 P40316000 P40318000 P40318004 P40414000 P40555100
Auftragsbezeichnung Bürgerschaftliches Engagement, Amt 40 Rettungsdienst Sozialversicherung Haltung und Präsentation von Tieren, Amt 40 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) / Obdachlosenunterbringung Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) / Asylantenunterbringung Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) / Psychologische Beratungsstelle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gewährung von Wohngeld Pflegestützpunkt Gesundheitsmaßnahmen Landwirtschaft
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
Kostenstellenbezeichnung Schützenstr. 77, App. 13 Schützenstr. 77, App. 12 Schützenstr. 77, App. 17 Truchtelfinger Straße 115 Odachlose
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
0,0 % 4,0 % 22,0 % 21,0 % 5,0 % 0,0 %
Auftrag P40314001
SASYL P40314001
6.33 Obdachlosenunterkünfte Kostenstelle 409087 409088 409095 409097
9,0 %
PKASYL
Kostenstellenbezeichnung Truchtelfinger Straße 20, 1. OG Truchtelfinger Straße 20, EG Truchtelfinger Straße 18/1 Bitzer Steige 32 Truchtelfinger Straße 115 Asyl
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
%-Anteil 6,0 % 1,0 % 26,0 % 1,0 % 5,0 %
S407000 Auftragsgruppe PA407000
6.32 Asylunterkünfte Kostenstelle 409089 409090 409091 409093 409098
407000
SOBDACHL. P40314000
PKOBDACHL. Auftrag P40314000
Kosten- und Leistungsrechnung
6.34 Kultur/Literaturtage
411000/411002
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P41261000 P41262000 P41281000 P41281001 P41281002 P41281003
Theater Musikpflege Kulturförderung (ohne Musikförderung) Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) Betrieb eines Kulturzentrums Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S411000 Auftragsgruppe PA411000
6.35 Tourismus BgA (inkl. Umlage) Auftrag B41575000 P41575001 P41575002 B41575003 B41575004
Auftragsbezeichnung Marketingmaßnahmen Tourismus Durchführung von Eigenveranstaltungen Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen Tourismus Gästeinformation Tourismus Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
Auftragsbezeichnung Bürgerschaftliche Engagement/ Amt 41 Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
Auftragsbezeichnung Bücherei Ebingen Bücherei Tailfingen Bücherei Onstmettingen Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
%-Anteil 18,0 % 5,0 % 11,0 % 23,0 % 43,0 %
413000 %-Anteil 100,0 %
S413000 siehe Tabelle
6.37 Stadtbücherei (inkl. Umlage) Auftrag P41272000 P41272001 P41272002
412001
S412000 Auftragsgruppe PA412001
6.36 Bürgerschaftliches Engagement (inkl. Umlage) Auftrag P41111400
%Anteil 37,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 3,0 % 0,0 %
S414000 siehe Tabelle
414000 %-Anteil 56,0 % 25,0 % 19,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
5.32 Museen Auftrag P41252040 P41252050 P41252060 P41252070 P41252080 P00252020 Segmentname: Empfänger:
415000 Kostenstellenbezeichnung %-Anteil Stauffenberg-Schloss Museum im Kräuterkasten Philipp-Matthäus-HahnMuseum Maschenmuseum Heimatmuseum Städt. Galerie Albstadt
17,0 % 2,0 % 1,0 % 18,0 % 1,0 % 61,0 %
S415000 Auftragsgruppe PA415000
5.33 Industrielehrpfad/Landart
415006/415007
Diese Kostenstellen wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P41252070 Maschenmuseum verteilt. Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S415006 Auftrag P41252070
Kosten- und Leistungsrechnung
6.39
Abt. Stadtplanung (inkl. Umlage)
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P61511000 P61511001 P61511002 P61511003
Stadtentwicklung / Amt 61 Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Verkehrsentwicklungsplan Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Entwurf von Verkehrsanlagen Rechtsverfahren und Gebote / Amt 61 Städtebauliche Verträge / Amt 61 Planungs- und Gestaltungsberatung Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Amt 61 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Grundlagen raumbezogener Informationssysteme / Amt 61 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten / Amt 61 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen / Amt 61 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung / Amt 61
P61511004 P61511005 P61511006 P61511007 P61511008 P61511009 P61511010 P61511011 P61511100 P61511101 P61511103 P61511104 P61511105 P61511106 P61561001 P61561002
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
%Anteil 5,0 % 3,0 % 12,0 % 22,0 % 23,0 % 2,0 % 2,0 % 8,0 % 1,0 % 0,0 % 4,0 % 4,0 % 1,0 % 7,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 %
S611000 Auftragsgruppe PA611000
6.40 Abt. Bauordnung (inkl. Umlage) Auftrag
Auftragsbezeichnung
P61511107
Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Marktund Preisanalysen (Gutachterausschuss) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) Bauvoranfrage Baugenehmigungsverfahren Kenntnisgabeverfahren Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich Bautechnische Prüfung Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Schornsteinfegerwesen Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
P61511108 P61521000 P61521001 P61521002 P61521003 P61521004 P61521005 P61521006 P61521007 P61521008 P61521009 P61521010
611000
612000 %Anteil 2,0 % 3,0 % 3,0 % 37,0 % 4,0 % 1,0 % 2,0 % 4,0 % 11,0 % 6,0 % 5,0 % 2,0 % 11,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung P61521011 P61523000 P61523001
Allgemeine Bauberatung Unterschutzstellung Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S612000 Auftragsgruppe PA612000
6.41 Recht und Verwaltung
661000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P00111000 P66511102 P66511103 P66511104 P66538006
Innere Verwaltung/Steuerung Grundlagen raumbezogener Informationssysteme 66 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 66 Umlegungsverfahren und sonstige Ordnungsmaßnahmen 66 Sonstige Dienstleistungen/dezentrale Abwasserbeseitigung Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
P66541000 P66541001 P66541002 P66552000 P66552001 P66561001
%Anteil 13,0 % 10,0 % 2,0 % 25,0 % 50,0 %
S661000 Auftragsgruppe PA661000
6.42 Tiefbau Auftrag P66538000 P66538002 P66538005
6,0 % 0,0 % 3,0 %
662000 Auftragsbezeichnung Ableitung von Abwasser 66 Kontrolle der Indirekteinleiter Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen – 66, Erschließung G-Straßen Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstattung 66 Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke 66 Wasserrechtliche Maßnahmen Erstellen/Umsetzen Konzeptionen Gewässerschutz Altlasten
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S662000 Auftragsgruppe PA662000
%-Anteil 26,0 % 1,0 % 2,0 % 55,0 % 2,0 % 6,0 % 1,0 % 5,0 % 2,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
6.43 Hochbau (inkl. Umlage) Auftrag
Auftragsbezeichnung
P6611240200
Gebäudemanagement ohne Schulen
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
663000 %Anteil 100,0 %
S663000 siehe Tabelle
5.34 Kläranlage/ Unterteilungen Kläranlage
664000-664008
Diese Kostenstellen wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlage verteilt. Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S6640XX Auftrag P66538001
5.35 ZV Abwasserverband
664020-664021
Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlage verteilt. Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S66402X Auftrag P66538001
Kosten- und Leistungsrechnung
6.44 Oberste Gemeindeorgane Auftrag P00111000 P00111100 P00111200 P00111400 P00113001 P00113002 P00113003 P00113004
D00000
Auftragsbezeichnung Steuerung Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und seine Ausschüsse/BMA Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)/BMA Repräsentation/BMA Internetangebot Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen Pressearbeit Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
Auftragsbezeichnung
P60511000 P60511001
Stadtentwicklung / Stabstelle Sanierung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderförderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote / Stabstelle Sanierung Städtebauliche Verträge / Stabstelle Sanierung
7,0 % 9,0 % 6,0 %
D04000-D04001
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P00126000 P00126001 P00126002
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Feuersicherheitswachdienst Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Brandschutzerziehung und –aufklärung Dienstleistungen für Dritte Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
%Anteil 18,0 % 60,0 %
SD02000 siehe Tabelle
6.46 Stabstelle Feuerwehr
P00126003 P00126004
4,0 %
D02000
Auftrag
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
4,0 % 12,0 % 5,0 % 1,0 % 1,0 %
SD00000 Auftragsgruppe PAD00000
6.45 Stabstelle Sanierung
P60511002 P60511003 P60511004
%-Anteil 63,0 % 10,0 %
SFEUERWEHR siehe Tabelle
%Anteil 84,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
6.47 Personalvertretung
P00000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P10111402 P10111403
Gesamtpersonalrat Schwerbehindertenvertretung Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
SP00000 siehe Tabelle
%Anteil 100,0 % 0,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
7 7.1
Betriebsamt Betriebsamt – zentrale Werkstätten
7.1.1 Gebäude-Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV601) Gesamtsumme:
11.800,00 Euro
Verteilungssumme: davon Umlagesumme:
11.800,00 Euro 0,00 Euro
Kostenstelle 680504 680502 680505 680506 680507 680509 680511 680513 680514
Kostenstelle Hauptgebäude Tailfingen Hauptgebäude Bauhof Ebingen Gebäude Bauhof Onstmettingen Gebäude Bauhof Lautlingen Gebäude Bauhof Laufen Kfz-Hallen Ebingen Tankstelle Ebingen Freiflächen Bauhof Ebingen Freiflächen Bauhof Tailfingen
680201 GK Mitarbeiter
Segment
100 %
680202 GK Fahrzeuge/Geräte 0,0 %
74,06 %
25,94 %
S680502
37,7 %
62,3 %
S680505
46,0 %
54,0 %
S680506
61,43 %
38,57 %
S680507
0,0 % 0,0 % 20,0 %
100,0 % 100,0 % 80,0 %
S680509 S680511 S680513
20,0 %
80,0 %
S680514
S680504
Kosten- und Leistungsrechnung
7.1.2 Gemeinkosten-Kostenstellen (SAP-Zyklen: DXV603) Gesamtsumme:
917.604,60 Euro
Verteilungssumme: davon Umlagesumme:
917.604,60 Euro 0,00 Euro
7.1.2.1
GK Fahrzeuge/Geräte
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
680100
Fahrzeuge/Geräte
680202 %Anteil 100,0 %
Segmentname: S680202 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
7.1.2.2
GK Mitarbeiter
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
682100 682200 683100 683200 683300 683400 683500 684100 684200 684300 684400
Grünpflege Süd Grünpflege Nord Bauhof Ebingen Bauhof Tailfingen Stadt-/Kanalreinigung Straßen-UH Schacht/Kanal-UH Kfz-Werkstatt Schlosserwerkstatt Malerwerkstatt Schreinerwerkstatt Segmentname: S680201 Empfänger: PK680201 Abrechnung über feste Prozentsätze
680201 %Anteil 16,96 % 12,81 % 13,88 % 13,81 % 14,77 % 8,72 % 8,22 % 3,13 % 3,24 % 2,69 % 1,77 %
Kosten- und Leistungsrechnung
7.1.3 Team-Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV604) Gesamtsumme:
4.177.596,68 Euro
Verteilungssumme: davon Umlagesumme:
4.177.596,68 Euro 0,00 Euro
7.1.3.1
Grünpflege
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
682000
Grünpflege
682XXX %Anteil 100,0 %
Segmentname: S682XXX Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
7.1.3.2
Bauhöfe
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
683000
Bauhöfe
683XXX %Anteil 100,0 %
Segmentname: S683XXX Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
7.1.3.3
Werkstätten
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
684000
Werkstätten Segmentname: S684XXX Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
684XXX %Anteil 100,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
7.1.4 Team-Kostenstellen (SAP-Zyklen: DXV605) Gesamtsumme:
4.177.596,68 Euro
Verteilungssumme: davon Umlagesumme:
4.177.596,68 Euro 0,00 Euro
7.1.4.1
Grünpflege
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
680900
Teams Betriebsamt
682000 %Anteil 100,0 %
Segmentname: S682000 Empfänger: Kostenstelle 680900 Abrechnung über feste Prozentsätze
7.1.4.2
Bauhöfe
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
680900
Teams Betriebsamt
683000 %Anteil 100,0 %
Segmentname: S683000 Empfänger: Kostenstelle 680900 Abrechnung über feste Prozentsätze
7.1.4.3
Werkstätten
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
680900
Teams Betriebsamt Segmentname: S682000 Empfänger: Kostenstelle 680900 Abrechnung über feste Prozentsätze
684000 %Anteil 100,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
8
Betriebsamt - Bestattungswesen
8.1
Personal
681503 und 681405
Kostenstelle 681503 (SAP-Zyklen: DXV701) Verteilungssumme: Kostenstelle 681001 681002 681003 681004 681005 681006 681007 681008 681009 681010 681011 681101 681102 681103 681104 681105 681108 681202 681203 681204 681301 681302 681303 681304 681401 681402 681403 681404 681405 681501 681502 681504 681505 681506 681509 681510 681522 681523 685100 687202
611.700,00 Euro
Kostenstellenbezeichnung Unterhaltung Friedhof allgemein Unterhaltung Grünflächen Abfallbeseitigung Wegeunterhaltung Wasserstellen Zäune/Mauern/Tore Bänke Grabfelder Trittplatten Urnentürme Urnenhaus Kriegsgräber Kriegerdenkmale Erhaltenswerte Gräber/Grabmale Alte FH Kapelle Ebingen Gedächtniskapelle Ebingen Sonstiges Aussegnungshallen Leichenhallen/-zellen Trauerfeiern Bestattungen allgemein Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Umbettungen Gebäudeteil Krematorium Sektionsraum Kühlraum Betriebsanlagen Betrieb Krematorium FH Leitung Winterdienst Bagger Leiber Tremo Transporter Geräte Personal-/Sanitärräume Garagen/Geräteräume Park-/Gartenanlagen allgemein Winterdienst Handräumer
Std. 74,50 7.588,50 544,25 695,00 190,00 52,50 190,50 1.052,00 45,00 107,50 96,50 138,50 205,00 15,00 64,75 61,00 192,00 657,25 131,00 895,96 395,79 1.444,50 646,50 9,00 448,75 7,75 21,00 73,00 1.959,50 1.920,25 1.567,75 66,00 226,00 0,50 29,50 177,50 598,75 267,50 22,00 75,50
Kosten- und Leistungsrechnung
Segmentname: S681503 Empfänger: Kostenstellengruppe PK681503 Statistische Kennzahl: 681503
Kostenstelle 681405 (nur Personal) (SAP-Zyklen: DXV70A) Verteilungssumme: Kostenstelle 681203 681204 681401 681403 681405
Kostenstellenbezeichnung Leichenhallen/-zellen Trauerfeiern Gebäudeteil Krematorium Kühlraum Betrieb Krematorium
Segmentname: Kostenart: Empfänger: Statistische Kennzahl:
8.2
210.925,00 Euro Std. 0,50 4,00 6,00 1,00 113,00
S681405 40000000 bis 41999999 Kostenstellengruppe PK681405 681405
Maschinen/Geräte Gesamtsumme: 15.936,32 Euro
8.2.1 Bagger
681504
(SAP-Zyklen: DXV70B) Kostenstelle 681001 681002 681003 681004 681008 681102 681302 681502
Kostenstellenbezeichnung Unterhaltung Friedhof allgemein Unterhaltung Grünflächen Abfallbeseitigung Wegeunterhaltung Grabfelder Kriegerdenkmale Erdbestattungen Winterdienst
Segmentname: S681504 Empfänger: Kostenstellengruppe PK681504 Statistische Kennzahl: 681504
Std. 3,50 26,50 24,50 0,50 191,50 3,50 251,50 1,00
Kosten- und Leistungsrechnung
8.2.2 Transporter
681509
(SAP-Zyklen: DXV70C)
Kostenstelle 681002 681003 681004 681005 681006 681007 681008 681010 681102 681108 681202 681203 681204 681301 681302 681303 681304 681403 681405 681501 681502 681505 681510 681522 681523 681524 687202
Kostenstellenbezeichnung Unterhaltung Grünflächen Abfallbeseitigung Wegeunterhaltung Wasserstellen Zäune/Mauern/Tore Bänke Grabfelder Urnentürme Kriegerdenkmale Sonstiges Aussegnungshallen Leichenhallen/-zellen Trauerfeiern Bestattungen allg. Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Umbettungen Kühlraum Betrieb Krematorium FH Leitung Winterdienst Leiber Geräte Personal-/Sanitärräume Garagen/Geräteräume Außenanlagen Gebäude Winterdienst Handräumer
Segmentname: S681509 Empfänger: Kostenstellengruppe PK681509 Statistische Kennzahl: 681509
Std. 132,50 8,00 7,75 10,00 1,50 1,50 20,75 0,50 3,00 1,50 3,50 2,50 11,00 2,75 15,75 13,75 0,50 1,00 6,25 79,45 26,90 0,50 5,50 7,50 0,50 1,50 3,00
Kosten- und Leistungsrechnung
8.2.3 Leiber
681505
(SAP-Zyklen: DXV70D) Kostenstelle 681001 681002 681003 681004 681005 681006 681007 681008 681009 681010 681011 681101 681102 681104 681105 681108 681202 681204 681301 681302 681303 681304 681502 681510 681522
Kostenstellenbezeichnung Unterhaltung Friedhof allgemein Unterhaltung Grünflächen Abfallbeseitigung Wegeunterhaltung Wasserstellen Zäune/Mauern/Tore Bänke Grabfelder Trittplatten Urnentürme Urnenhaus Kriegsgräber Kriegerdenkmale Alte FH Kapelle Ebg. Gedächtniskapelle Ebg. Sonstiges Aussegnungshallen Trauerfeiern Bestattungen allg. Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Umbettungen Winterdienst Geräte Personal-/Sanitärräume
Segmentname: S681505 Empfänger: Kostenstellengruppe PK681505 Statistische Kennzahl: 681505
Std. 14,50 573,65 294,00 49,00 8,00 4,00 7,50 151,25 4,00 1,50 11,00 6,50 26,00 4,50 5,00 0,50 5,50 0,18 0,32 296,15 20,40 2,50 32,00 4,00 15,00
Kosten- und Leistungsrechnung
8.2.4 Tremo
681506
(SAP-Zyklen: DXV70E) Kostenstelle 681002 681004 681302 681502
Kostenstellenbezeichnung Unterhaltung Grünflächen Wegeunterhaltung Erdbestattungen Winterdienst
Std. 0,50 1,00 3,00 17,00
Segmentname: S681506 Empfänger: Kostenstellengruppe PK681506 Statistische Kennzahl: 681506
8.2.5 Geräte
681510
(SAP-Zyklen: DXV70F) Kostenstelle 681002 681003 681004 681005 681006 681007 681008 681009 681010 681011 681101 681102 681103 681108 681202 681204 681302 681303 681404 681501 681502 681524 685100
Kostenstellenbezeichnung Unterhaltung Grünflächen Abfallbeseitigung Wegeunterhaltung Wasserstellen Zäune/Mauern/Tore Bänke Grabfelder Trittplatten Urnentürme Urnenhaus Kriegsgräber Kriegerdenkmale Erhaltenswerte Gräber/Grabmale Sonstiges Aussegnungshallen Trauerfeiern Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Betriebsanlagen FH Leitung Winterdienst Außenanlagen Gebäude Park- und Gartenanlagen allgemein
Segmentname: S681510 Empfänger: Kostenstellengruppe PK681510 Statistische Kennzahl: 681510
Std. 2.940,00 3,50 302,00 3,00 10,00 6,00 8,50 1,00 5,00 0,50 9,00 26,50 6,00 1,00 1,00 5,25 5,00 1,00 0,50 3,25 311,75 13,00 19,50
Kosten- und Leistungsrechnung
8.3
Friedhofsgebäude (SAP-Zyklen: DXV703) Verteilungssumme:
1.200,00 Euro
8.3.1 Friedhofsgebäude Lautlingen Kostenstelle 681202 681203 681522 681523
Kostenstellenbezeichnung Aussegnungshallen Leichenhallen/-zellen Personal-/Sanitärräume Garagen/Geräteräume
681513 %-Anteil 66,89 % 10,80 % 5,60 % 16,71 %
Segmentname: S681513 Empfänger: Kostenstellengruppe PK6815XX Abrechnung über feste Prozentsätze
8.3.2 Friedhofsgebäude Burgfelden Kostenstelle 681202 681203 681522 681523
Kostenstellenbezeichnung Aussegnungshallen Leichenhallen/-zellen Personal-/Sanitärräume Garagen/Geräteräume
Segmentname: S681519 Empfänger: Kostenstellengruppe PK6815XX Abrechnung über feste Prozentsätze
681519 %-Anteil 0,00 % 56,68 % 22,04 % 21,28 %
Kosten- und Leistungsrechnung
8.3.3 Sammel-Gebäude-Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV704) Verteilungssumme:
8.3.3.1
137.239,56 Euro
Personal-/Sanitärräume
Kostenstelle 681001 681204 681301 B68553000
Kostenstellenbezeichnung FH Unterhaltung allgemein Trauerfeiern Bestattungen allgemein Betrieb Krematorium
681522 %-Anteil 42,50 % 5,00 % 37,50 % 15,00 %
Segmentname: Empfänger:
S681522 Kostenstellengruppe PK681522 Auftrag B68553000 Abrechnung über feste Prozentsätze
8.3.3.2
Garagen/Geräteräume
Kostenstelle 681001 681204 681301
Kostenstellenbezeichnung FH Unterhaltung allgemein Trauerfeiern Bestattungen allgemein
681523 %-Anteil 57,50 % 5,00 % 37,50 %
Segmentname: S681523 Empfänger: Kostenstellengruppe PK681523 Abrechnung über feste Prozentsätze
8.3.3.3
Außenanlage Gebäude
Kostenstelle 681202 681203 681204 B68553000
Kostenstellenbezeichnung Aussegnungshallen Leichenhallen/-zellen Trauerfeiern Betrieb Krematorium
Segmentname: Empfänger:
S681524 Kostenstellengruppe PK681524 Auftrag B68553000 Abrechnung über feste Prozentsätze
681524 %-Anteil 30,00 % 30,00 % 10,00 % 30,00 %
Kosten- und Leistungsrechnung
8.3.4 Sonstige Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV705) Verteilungssumme:
8.3.4.1
97.083,72 Euro
Friedhofsleitung
Kostenstelle 681001 681201 681301 B68553000
Kostenstellenbezeichnung FH Unterhaltung allgemein Bereitstellung allgemein Bestattungen allgemein Betrieb Krematorium
681501 %-Anteil 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %
Segmentname: S681501 Empfänger Kostenstellengruppe PK681501 Auftrag B68553000 Abrechnung über feste Prozentsätze
8.3.4.2
Winterdienst
Kostenstelle 681001 681202 B68553000
Kostenstellenbezeichnung FH Unterhaltung allgemein Aussegnungshallen Betrieb Krematorium
Segmentname: S681502 Empfänger: Kostenstellengruppe PK681502 Auftrag B68553000 Abrechnung über feste Prozentsätze
681502 %-Anteil 90,00 % 5,00 % 5,00 %
Kosten- und Leistungsrechnung
8.4
Hauptkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV801) Gesamtsumme: Verteilungssumme:
Kostenstelle 680100 680900 681001 681002 681003 681004 681005 681006 681007 681008 681009 681010 681011 681101 681102 681103 681104 681105 681108 681201 681202 681203 681204 681301 681302 681303 681304 681511 681401 681402 681403 681404 681405 685100 685101 685102 685103 685104 685105 685106
Kostenstellenbezeichnung Fuhrpark/Geräte Teams Betriebsamt Unterhaltung Friedhof allg. Unterhaltung Grünflächen Abfallbeseitigung Wegeunterhaltung Wasserstellen Zäune/Mauern/Tore Bänke Grabfelder Trittplatten Urnentürme Urnenhaus Kriegsgräber Kriegerdenkmale Erhaltensw. Gräber / Grabmale Alte FH Kapelle Ebg. Gedächtniskapelle Ebg. Sonstiges Bereitstellung allg. Aussegnungshallen Leichenhallen/-zellen Trauerfeiern Bestattungen allg. Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Umbettungen Kfz-/Geräte Bestattung Gebäudeteil Krematorium Sektionsraum Kühlraum Betriebsanlagen Betrieb Krematorium Park-/Grünanl. Allg. Grünflächen intensiv gepflegt Grünflächen extensiv gepflegt Platz- und Wegeflächen Ausstattung Grünanlagen Brunnen Grillplätze
693.248,24 Euro 5.817.748,24 Euro Auftrag P68112500 P68112500 P68553099
Auftragsbezeichnung zentrale Werkstätten zentrale Werkstätten Bestattungswesen
P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099
Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen
P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 P68553099 B68553000 B68553000 B68553000 B68553000 B68553000 P68551000 P68551000
Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Einäscherung/Krematorium Einäscherung/Krematorium Einäscherung/Krematorium Einäscherung/Krematorium Einäscherung/Krematorium Grün- und Parkanlagen Grün- und Parkanlagen
P68551000
Grün- und Parkanlagen
P68551000 P68551000 P68551000 P68551000
Grün- und Parkanlagen Grün- und Parkanlagen Grün- und Parkanlagen Grün- und Parkanlagen
Kosten- und Leistungsrechnung 685200
Bodenaushub Deponie
P68537001
685201
Betriebsanlagen Deponie
P68537001
685202
Büro-/Sanitärgebäude
P68537001
685203
Fahrzeughalle
P68537001
685204
P68537001
685205
Verkehrsfläche/Zäune/Tore Deponieabschnitt DK0
685210
Steinbruch allgemein
P68537001
685299
Deponien allgemein
P68537001
685300 685301
P68537000 P68537000 P68537000
Grüngutsammellagerplätze
P68551001 P68551001 P68551001 P68551001 P68551001 P68551001
Freizeitanlagen/Spielflächen Freizeitanlagen/Spielflächen Freizeitanlagen/Spielflächen Freizeitanlagen/Spielflächen Freizeitanlagen/Spielflächen Freizeitanlagen/Spielflächen
P68551001
Freizeitanlagen/Spielflächen
P68551001 P68551001
Freizeitanlagen/Spielflächen Freizeitanlagen/Spielflächen
P68551001
Freizeitanlagen/Spielflächen
685499 686100
Grüngutlagerplatz Lautl. Grüngutlagerplatz Bodenaushubdeponie Sonstige Grüngutverwertung Kinderspielplätze allg. Grünflächen bei KSP Wege- u. Platzfl. bei KSP Ausstattung von KSP Bolzplätze allgemein Grünflächen b. Bolzplätzen Ausstattung v. Bolzplätzen Sonst. Freizeitplätze allg. Grünflächen b. Freizeitplätzen Ausstattung von Freizeitplätzen Spielplätze allgemein Gemeindestraßen allg.
Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeff. Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeff. Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeff. Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeff. Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeff. Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeff. Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeff. Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeff. Grüngutsammellagerplätze Grüngutsammellagerplätze
P68551001 P68541000
686101
Fahrbahnen G-Str.
P68541000
686102
Geh-/Radwege G-Str.
P68541000
686103
P68541000
686105
Plätze, Fußgängerzonen, Verkehrsber. Bereich GStr. Treppen u. Aufgänge GStr. Möblierung G-Str.
Freizeitanlagen/Spielflächen Gemeindestraßen, Wege,Plätze/68 Gemeindestraßen, Wege,Plätze/68 Gemeindestraßen, Wege,Plätze/68 Gemeindestraßen, Wege,Plätze/68
686106
Feldwege
P68541000
686120 686121 686220 686300
Begleitgrün G-Str. Begleitgrün Feldwege Begleitgrün K-Str. Landesstraßen allgemein
P68541002 P68541002 P68542002 P68543000
685302 685400 685401 685402 685403 685404 685405 685406 685407 685408 685410
686104
P68537001
P68541000 P68541000
Gemeindestraßen, Wege,Plätze/68 Gemeindestraßen, Wege,Plätze/68 Gemeindestraßen, Wege,Plätze/68 Grün an Gemeindestraßen/68 Grün an Gemeindestraßen/68 Grün an Kreisstraßen Landesstraßen, Wege, Plät-
Kosten- und Leistungsrechnung ze/68 Landesstraßen, Wege, Plätze/68 Landesstraßen, Wege, Plätze/68 Grün an Landestraßen Ingenieurbauwerke Landesstraßen/68 Ingenieurbauwerke Landesstraßen/68 Ingenieurbauwerke Landesstraßen/68 Ingenieurbauwerke Landesstraßen/68 Straßenreinigung Straßenreinigung Winterdienst Winterdienst Winterdienst Winterdienst Winterdienst Winterdienst Ableitung von Abwasser/68 Ableitung von Abwasser/68
686301
Fahrbahnen L-Str.
P68543000
686302
Geh-/Radwege L-Str.
P68543000
686320 686330
P68543002 P68543003
686331
Begleitgrün L-Str. Brücken, Stege, Unterführungen L-Str. Westtangententunnel
686332
Betriebsgebäude Tunnel
P68543003
686333
Techn. Anlagen Tunnel
P68543003
687100 687101 687200 687201 687202 687203 687211 687212 687300 687301
PK6871XX PK6871XX PK6872XX PK6872XX PK6872XX PK6872XX PK6872XX PK6872XX P68538000 P68538000
687601
Straßenreinigung Abfallentsorgung Winterdienst allgemein Winterdienst Fahrbahnen Winterdienst Handräumer Schneeabfuhr Salzhalle Ebingen Salzhalle Tailfingen Abwasserbeseitigung allg. Kanäle (Frisch/Schmutzw.) Kanalschächte Regenüberläufe Eigenkontrolle 66 Grundstücksanschlüsse Gewässerunterhaltung allgemein Bach-Unterhaltung
687602
Entwässerungsgräben
P68552000
687603
Rückhaltebecken
P68552000
687810 687811 687812 687813 687830 687831 687832 687833 687834 687840 687841 687842
Parkhaus Am Hallenbad PH Hallenbad Gebäude PH Hallenbad Betriebsanl. PH Hallenbad Außenanl. PH Bahnhof allgemein PH Bahnhof Gebäude PH Bahnhof öffent. WC PH Bahnhof Betriebsanl. PH Bahnhof Außenanl. PH Am Markt allgemein PH Am Markt Gebäude PH Am Markt Außenanlage Tiefgarage Kirchgraben Gebäude Tiefgarage Kirchgraben Tiefgarage Bürgerturm PH Bürgerturm Gebäude
B68546000 B68546000 B68546000 B68546000 B68546001 B68546001 B68546001 B68546001 B68546001 B68546002 B68546002 B68546002
Ableitung von Abwasser/68 Ableitung von Abwasser/68 Ableitung von Abwasser/68 Ableitung von Abwasser/68 Anlagen/komm.Gewässer (Hochwasserschutz) Anlagen/komm.Gewässer (Hochwasserschutz) Anlagen/komm.Gewässer (Hochwasserschutz) Anlagen/komm.Gewässer (Hochwasserschutz) Parkhaus Am Hallenbad Parkhaus Am Hallenbad Parkhaus Am Hallenbad Parkhaus Am Hallenbad Parkhaus Am Bahnhof Parkhaus Am Bahnhof Parkhaus Am Bahnhof Parkhaus Am Bahnhof Parkhaus Am Bahnhof Parkhaus Am Markt Parkhaus Am Markt Parkhaus Am Markt
P68546001 P68546001
Tiefgarage Kirchgraben Tiefgarage Kirchgraben
B68546003 B68546003
Tiefgarage Bürgerturm Tiefgarage Bürgerturm
687302 687303 687304 687305 687600
687860 687861 687870 687871
P68543003
P68538000 P68538000 P68538000 P68538000 P68552000 P68552000
Kosten- und Leistungsrechnung 687872 687873 687880 687881 687882 687883 687884
PH Bürgerturm Betriebsanl. PH BT Abw. Gewährleistungsmängel Öffentliche Parkplätze innerorts Wanderparkplätze außerorts Parkplatz Bahnhof allgem. Parkplatz Bahnhof Betriebsanlagen Parkplatz Bahnhof Grünanlagen
B68546003
Tiefgarage Bürgerturm
B68546003
Tiefgarage Bürgerturm
P68546002
Öffentliche Parkplätze
P68546002
Öffentliche Parkplätze
B68546004 B68546004
Parkplatz Bahnhof Parkplatz Bahnhof
B68546004
Parkplatz Bahnhof
Kosten- und Leistungsrechnung
8.5
Spiegelung Kostenstelle 680000 (SAP-Zyklen: DXU100) Umlagesumme:
- 5.124.500,00 Euro
1. Segment: Verrechnungsschema: Empfänger-Regel: Sender: Kostenartengruppe: Empfänger:
U0 Feste Prozentsätze 100 % Kostenstelle 680000 ALB_680000 Auftrag P68112500
2. Segment: Umlagekostenart: Empfänger-Regel: Sender: Kostenartengruppe: Empfänger:
96680000 Feste Prozentsätze 100 % Kostenstelle 680000 KA_B_511 Auftrag P68112500
Kosten- und Leistungsrechnung
9
Umlage Steuerung (SAP-Zyklen: DXU101) Umlagesumme gesamt:
2.522.129,88 Euro
Amt Zentraler Einkauf Boten-, Zustell-, Postdienste Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst Internetangebot Herausgabe von Print- und Non-PrintMedien Werbung/Vermarktung/Ausschreibungen/ Bekanntmachungen Pressearbeit Standesamt Personalabteilung IUK Archiv Stadtkasse Steuerabteilung Abt. Liegenschaften Forst Amt für öffentliche Ordnung Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement Stadtplanungsamt Amt für Bauen und Service (ohne Hochbau) Amt für Bauen und Service, Abt. Hochbau Betriebsamt Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Stabstelle Sanierung Galerie Albstadt Stabstelle Feuerwehr Summe 1. Segment: Segmentname: Umlagekostenart: Empfänger-Regel: Sender: Empfänger: Empfängerbezugsbasis:
Vorkostenstelle/Auftrag P10112600 P10112601 P10112602
Köpfe 1* 4* 5*
P00113001 P00113002
0,4** 0,1**
P00113003
0,1**
P00113004 101001 102000 103000 104000 202100 202200 202300 202301 320000 400000 410000
0,4** 5 10 5 3 16 5 9 26 35 301 39
610000 660000 663000 680201 681599 P00571099 D02000 P00252020 D04000
21 48 9 86 17 2 4 18 10 680
HHVOLUMEN (50% nach Haushaltsvolumen) 92110000 variable Anteile (50%) Auftragsgruppe Sender11-1 Auftragsgruppe PAEMPF11 (sämtliche Aufträge ohne PC 111*) Kostenartengruppe as_umlage
Kosten- und Leistungsrechnung
2. Segment: Segmentname: Umlagekostenart: Sender: Empfänger: statistische Kennzahl:
SKOEPFE (50 % nach Köpfen) 92110000 Auftragsgruppe Sender11-1 Kostenstellengruppe PK111X Auftragsgruppe PA111X KOPF1
* Um den Umlageschlüssel für die Produkte 1126 zu ermitteln, wurden die Mitarbeiter zugrunde gelegt, deren Personalkosten auf die Kostenstelle 101000 – Zentrale Verwaltung verbucht werden. Anschließend wurde das Verhältnis für die Verteilung der Kostenstelle auf die Produkte entsprechend hochgerechnet. P10112600 P10112601 P10112602
7% 25 % 30 %
11,3 % 40,3 % 48,4 %
1 Mitarbeiter 4 Mitarbeiter 5 Mitarbeiter
** Bei der Produktgruppe 1130 wird lediglich ein Mitarbeiter verbucht. Um eine Aufteilung auf alle Produkte ermitteln zu können, wurde das Verhältnis für die Verteilung der Kostenstelle D00000 auf die Produkte der Produktgruppe 1130 entsprechend hochgerechnet. P10113001 P10113002 P10113003 P10113004
9.1
5% 1% 1% 4 %
45 % 9% 9% 36 %
0,4 Mitarbeiter 0,1 Mitarbeiter 0,1 Mitarbeiter 0,4 Mitarbeiter
Umlage Steuerung zur Bereinigung Servicekostenstellen (SAP-Zyklen: DXU10A) Umlagesumme gesamt:
57.488,88 Euro
Personalabteilung Auftrag
Auftragsbezeichnung
P10112100 P10112101 P10112102 P10112103 P10112104 P10112105 P10112399
Personalbedarfsdeckung Personalbetreuung Ausbildung Fortbildung Bezügeabrechnung Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin Justitiariat Segmentname: S102000 Empfänger: Auftragsgruppe PA102000 Abrechnung über feste Prozentsätze
102000 %Anteil 4,0 % 12,0 % 54,0 % 2,0 % 25,0 % 2,0 % 1,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
IUK
103000
Auftrag P10112000 P10112001 P10112002 P10112003
Auftragsbezeichnung Organisationsberatung Kundenbetreuung/ Benutzerservice Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TKAnlagen
P10112004
%-Anteil 3,0 % 68,0 % 1,0 % 20,0 % 8,0 %
Segmentname: S103000 Empfänger: Auftragsgruppe PA103000 Abrechnung über feste Prozentsätze
Stadtkasse Auftrag P20112200 P20112202 P20112204 P20112205 P20112206 P20112207
202100 Auftragsbezeichnung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnisse (ohne Eigenbetrieb) Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Zwangsweise Einziehung von Forderungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Segmentname: S202100 Empfänger: Auftragsgruppe PA202100 Abrechnung über feste Prozentsätze
%-Anteil 6,0 % 1,0 % 22,0 % 28,0 % 42,0 % 1,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
10
Umlage Service
10.1 Produkt P10112500 (Betreuung von Fahrzeugen und Geräten) Produktgruppe 1126 (zentrale Dienstleistungen) und 1130 (Presse-/Öffentlichkeitsarbeit) SAP-Zyklen: DXU102 Umlagesumme:
946.834,20 Euro
Hierbei handelt es sich um Serviceprodukte, die für sämtliche externe Produkte „tätig sind“. Da hier kein separater Verteilungsschlüssel ermittelt werden kann, erfolgt die Umlage analog der Steuerungskosten (50 % auf Köpfe (ohne Steuerung) und 50 % auf bereinigtes Haushaltsvolumen). Amt
Vorkostenstelle/Auftrag Standesamt 101001 Archiv 104000 Steuerabteilung 202200 Abt. Liegenschaften 202300 Forst 202301 Amt für öffentliche Ordnung 320000 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000 Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaft410000 liches Engagement Stadtplanungsamt 610000 Amt für Bauen und Service 660000 Betriebsamt 680201 Bestattungswesen 681599 Wirtschaftsförderung P00571099 Stabstelle Sanierung D02000 Galerie Albstadt P00252020 Stabstelle Feuerwehr D04000 Summe
Köpfe 5 3 5 9 26 35 301 39 21 57 86 17 2 4 18 10 638
1. Segment: Segmentname: Umlagekostenart: Empfänger-Regel: Sender: Empfänger: Empfängerbezugsbasis:
HHVOLUMEN (50% nach Haushaltsvolumen) 92110001 variable Anteile (50%) Auftragsgruppe 11261130 Auftragsgruppe PAEMPF111 Kostenartengruppe as_umlage
2. Segment: Segmentname: Umlagekostenart: Sender: Empfänger: Aufträge: statistische Kennzahl:
SKOEPFE (50 % nach Köpfen) 92110001 Auftragsgruppe 11261130 Kostenstellengruppe PUK11 Auftragsgruppe PAK11 KOPF0
Kosten- und Leistungsrechnung
10.2 Produktgruppe 1121 (Personalwesen) und 1123 (Justitiariat) SAP-Zyklen: DXU103 Umlagesumme:
913.295,92 Euro
Da diese Serviceprodukte im Zuständigkeitsbereich der Personalabteilung liegen und diese überwiegend für die Mitarbeiter tätig ist, erfolgt eine Umlage im Verhältnis aller städtischen Mitarbeiter zu den in den jeweiligen Fachämtern beschäftigten Personen (ohne Steuerung).
Amt Vorkostenstelle/Auftrag Standesamt 101001 Archiv 104000 Steuerabteilung 202200 Abt. Liegenschaften 202300 Forst 202301 Amt für öffentliche Ordnung 320000 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000 Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaft410000 liches Engagement Stadtplanungsamt 610000 Amt für Bauen und Service 660000 Betriebsamt 680201 Bestattungswesen 681599 Wirtschaftsförderung P00571099 Stabstelle Sanierung D02000 Galerie Albstadt P00252020 Stabstelle Feuerwehr D04000 Summe Segmentname: Umlagekostenart: Sender: Empfänger: statistische Kennzahl:
Köpfe 5 3 5 9 26 35 301 39 21 57 86 17 2 4 18 10 638
KOPFE (100 % nach Köpfen) 92110001 Auftragsgruppe 11211123 Kostenstellengruppe PUK11 Auftragsgruppe PAK11 KOPF0
Kosten- und Leistungsrechnung
10.3 Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse SAP-Zyklen: DXU104 Umlagesumme:
10.3.1
765.155,48 Euro
P20112201 – Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
Bei diesem Serviceprodukt handelt es sich ausschließlich um Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Betrieben gewerblicher Art entstanden/angefallen sind. Es erfolgt daher eine Umlage auf alle städtischen BgA entsprechend deren bereinigtem Haushaltsvolumen. Segmentname: Umlagekostenart: Empfänger-Regel: Sender: Empfänger: Empfängerbezugsbasis:
10.3.2
SP20112201 92110001 variable Anteile Auftrag P20112201 Auftragsgruppe PABGA Kostenartengruppe as_umlage
P201122XX – Finanzverwaltung, Kasse (ohne P20112201)
Für die Umlage dieser Serviceprodukte werden die SAPAuszahlungsbuchungsbelege des Jahres 2012 zugrunde gelegt. Kontierung 104000 202200 202300 202301 320000 321200 321300 322100 D04000 400000 401000 402000 404000 407000 410000 414000 415000 610000 660000
1. Quartal 18 6 396 37 94 25 20 179 800 1.362 889 201 69 527 292 220 3 48 197
2. Quartal 12 6 269 52 109 7 15 144 896 922 1.092 290 71 388 286 281 9 55 259 62
3. Quartal 23 2 344 31 86 28 15 155 702 1.078 917 249 62 175 330 302 11 46 198
4. Quartal 23 9 410 36 98 3 29 8 944 1.812 1.334 242 81 33 472 306 25 74 282
Gesamt 76 23 1.419 156 387 63 79 486 3.342 5.174 4.232 982 283 1.123 1.380 1.109 48 223 936
Kosten- und Leistungsrechnung
662000 P66538001 680201 P32547000 P00571099 D02000 P00252020 Summe
27 144 1.245 6 2 48 59
Segmentname: Umlagekostenart: Empfänger-Regel: Sender: Empfänger: Statistische Kennzahl
41 137 1.393 11 2 61 65
47 140 1.367 18 2 69 52
SP201122XX 92110001 statistische Kennzahl Auftragsgruppe 1122 Kostenstellengruppe PK1122 Auftragsgruppe PA1122 BELEG
63
48 182 1.456 12 13 124 85
163 603 5.461 47 19 302 261 28.377
Kosten- und Leistungsrechnung
10.4 Produktgruppe 1120 – Organisation / EDV SAP-Zyklen: DXU105 Umlagesumme:
470.432,88 Euro
10.4.1 P10112004 – Betreuung / Unterhaltung zentrales Netz / TKAnlagen Hier werden die Kosten für die zentrale Telefonanlage erfasst. Es erfolgt eine Umlage im Verhältnis aller angeschlossenen Telefonapparate zu den in den jeweiligen Ämtern/Abteilungen vorhandenen Telefonen.
Amt
Kontierung
Standesamt Archiv Steuerabteilung Abt. Liegenschaften Amt für öffentliche Ordnung Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement Museen Stadtplanungsamt Amt für Bauen und Service Betriebsamt Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Stabstelle Sanierung Stabstelle Galerie Stabstelle Feuerwehr Summe
101001 104000 202200 202300 320000 400000
Anzahl Telefonapparate 4 5 4 9 37 25
410000
21
415000 610000 660000 680201 681599 P00571099 D02000 P00252020 D04000
9 27 48 22 4 2 4 14 14 249
Segmentname: Umlagekostenart: Empfänger-Regel: Sender: Empfänger: Statistische Kennzahl
SP10112004 92110001 Statistische Kennzahl Auftrag P10112004 Kostenstellengruppe PUK11 Auftragsgruppe PAK11 TELE
64
Kosten- und Leistungsrechnung
10.4.2
P101120XX – IUK-Abteilung
Die Produkte der IUK-Abteilung werden im Verhältnis aller PC-Arbeitsplätze zu den vorhandenen PC-Arbeitsplätzen je Amt/Abteilung umgelegt. Amt
Kontierung
Standesamt Archiv Steuerabteilung Abt. Liegenschaften Amt für öffentliche Ordnung Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales Kindergärten Jugendhäuser Musik- und Kunstschule Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement Büchereien Stauffenberg-Schloss Stadtplanungsamt Amt für Bauen und Service Kläranlage Betriebsamt Wirtschaftsförderung Stabstelle Sanierung Stabstelle Galerie Stabstelle Feuerwehr Summe
101001 104000 202200 202300 320000 400000
Anzahl PC-Arbeitsplätze 5 3 5 9 34 18
401000 403000 404000 410000
9 10 2 18
414000 P41252040 610000 660000 P66538001 680201 P00571099 D02000 P00252020 D04000
29 1 23 29 3 18 2 5 9 8 240
Segmentname: Umlagekostenart: Empfänger-Regel: Sender: Empfänger: Statistische Kennzahl
SP101120XX 92110001 statistische Kennzahl Auftrag P10112000 – P10112003 Kostenstellengruppe PK1120 Auftragsgruppe PA1120 PC
65
Kosten- und Leistungsrechnung
11
Umlage Vorkostenstellen Schnittstellen/Ämter (SAP-Zyklen: DXU200) Umlagesumme:
2.269.271,60 Euro
Die Umlage basiert auf der Gemeinkostenumlage der Vorkostenstellen Ämter (vgl. Zyklus 301). Es müssen lediglich die CO-Kontierungen des 11er Bereichs aus den Berechnungen herausgenommen werden. Die Anpassung der %-Aufteilung ist somit erforderlich.
11.1 Amt für öffentliche Ordnung Hauptkostenstelle 321199 321200 321300 322100 322200
Kostenstellenbezeichnung Ortspolizei/Gewerbe/ Gaststätten Straßenverkehr / ÖPNV Bußgeldstelle Meldewesen/Wahlen/ Zivil-/Katastrophenschutz Ausländer-/Asyl-/ Waffenangelegenheiten
320000 %-Anteil
1.Segment: Segmentname: S3200001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK320000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2.Segment: Segmentname: S3200002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Kostenstellengruppe PK320000 Abrechnung über feste Prozentsätze
66
15,0 % 29,0 % 14,0 % 20,0 % 22,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
11.2 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soz. Hauptkostenstelle 401000 402000 403000 404000 405000 406000
Kostenstellenbezeichnung Kindertageseinrichtungen Schulangelegenheiten Kinder- / Jugendarbeit Musik- u. Kunstschule Sportangelegenheiten Versammlungsstätten (BgA)
400000 %-Anteil 11,0 % 58,0 % 3,0 % 2,0 % 3,0 % 23,0 %
1. Segment Segmentname: S4000001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK400000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4000002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Kostenstellengruppe PK400000 Abrechnung über feste Prozentsätze
11.3 Amt für Kultur, Touris. und bürgers. Engagement Hauptkostenstelle 411000 412001
Kostenstellenbezeichnung Kultur Tourismus
%-Anteil
1. Segment Segmentname: S4100001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK410000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4100002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Kostenstellengruppe PK410000 Abrechnung über feste Prozentsätze
67
410000 40,0 % 60,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
11.4 Stadtplanungsamt Hauptkostenstelle 611000 612000
610000 Kostenstellenbezeichnung Stadtplanung Bauordnung
%-Anteil 44,0 % 56,0 %
1. Segment Segmentname: S6100001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK610000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S6100002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Kostenstellengruppe PK610000 Abrechnung über feste Prozentsätze
11.5 Amt für Bauen und Service Hauptkostenstelle 661000 662000 663000 P66538001
Kostenstellenbezeichnung Recht und Verwaltung Tiefbau Hochbau Kläranlage
660000 %-Anteil
1. Segment Segmentname: Umlagekostenart: Empfänger:
S6600001 92110000 Kostenstellengruppe PK660000 Auftrag P66538001 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: Umlagekostenart: Empfänger:
S6600002 92110001 Kostenstellengruppe PK660000 Auftrag P66538001 Abrechnung über feste Prozentsätze
68
5,0 % 34,0 % 31,0 % 30,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
12
Hauptkostenstellen (SAP-Zyklen: DXU901) Umlagesumme:
2.969.835,52 Euro
12.1 Standesamt
101001
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P10122300 P10122301 P10122302 P10122303 P10122304
Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern Andere Beurkundungen/öffentliche Beglaubigungen Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
P10122305 P10122306 P10122307
%Anteil 4,0 % 46,0 % 0,0 % 9,0 % 17,0 % 13,0 % 6,0 % 5,0 %
1. Segment Segmentname: S1010011 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA101001 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S1010012 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA101001 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.2 Archiv
104000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P10252100 P10252101 P10252102
Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände Benutzerdienst Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte Beratung und Unterstützung
P10252103
1. Segment Segmentname: S1040001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S1040002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 69
%Anteil 50,0 % 26,0 % 22,0 % 2,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
12.3 Steuerabteilung
202200
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P20113200 P20113201 P20113202
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
%Anteil 44,0 % 22,0 % 34,0 %
1. Segment Segmentname: S2022001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA202200 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S2022002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA202200 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.4 Liegenschaften
202300
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P20113300
Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer Wohnungsbauförderung/ Versorgung Vermietung von Festhallen und Festplätzen
P20113303 P20522099 P20573002
1. Segment Segmentname: S2023001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA202300 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S2023002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA202300 Abrechnung über feste Prozentsätze
70
%Anteil 81,0 % 7,0 % 10,0 % 2,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
12.5 Forst
202301
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P20113303 P20253000 P20554000
Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer Haltung und Präsentation von Tieren Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz Holzproduktion Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Dienstleistungen für Dritte
P20554001 P20554002 P20555000 P20555001 P20555002 P20555003
%Anteil 1,0 % 0,0 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % 64,0 % 6,0 % 19,0 % 1,0 %
1. Segment Segmentname: S2023011 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA202301 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S2023012 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA202301 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.6 Ortspolizeibehörde, Gewer., Gastst. Auftrag
Auftragsbezeichnung
P32122001 P32122002
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Schwerbehindertenrecht
P32122003 P32122004 P32122005 P32122006 P32122007 P32371000
1. Segment Segmentname: S3211991 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA321100 Abrechnung über feste Prozentsätze 71
321199 %Anteil 30,0 % 2,0 % 18,0 % 8,0 % 12,0 % 9,0 % 19,0 % 2,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung 2. Segment Segmentname: S3211992 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA321100 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.7 Straßenverkehr/ÖPNV
321200
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P32122100
Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Verkehrssicherung Verkehrsrechtliche und Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Personen-/Güterbeförderung Verkehrsbetriebe/ÖPNV
P32122101 P32122102 P32122103 P32122104 P32547000
%Anteil 13,0 % 37,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 %
1. Segment Segmentname: S3212001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA321200 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S3212002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA321200 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.8 Bußgeldstelle
321300
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P32122100
Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Verkehrssicherung Verkehrsrechtliche und Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Personen-/Güterbeförderung
P32122101 P32122102 P32122103 P32122104
1. Segment Segmentname: S3213001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 72
%Anteil 8,0 % 2,0 % 3,0 % 37,0 % 50,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung 2. Segment Segmentname: S3213002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
12.9 Meldewesen/Wahlen
322100
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P32121001 P32121002
Kommunale Statistiken/Stat. Informationssystem Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren Meldeangelegenheiten Erteilen von Ausweis und sonst. Dokumenten Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden Zivil- und Katastrophenschutz
P32122000 P32122200 P32122201 P32122203 P32128099
%Anteil 2,0 % 22,0 % 2,0 % 41,0 % 24,0 % 3,0 % 6,0 %
1. Segment Segmentname: S3221001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA322100 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S3221002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA322100 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.10 Ausländer-, Asylangelegenheiten/Waffen Auftrag
Auftragsbezeichnung
P32121000 P32122002
Staatliche Statistiken Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EUAusländer Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
P32122204 P32122205 P32122206 P32122207
1. Segment Segmentname: S3222001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA322200 Abrechnung über feste Prozentsätze 73
322200 %Anteil 1,0 % 34,0 % 9,0 % 41,0 % 8,0 % 7,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung 2. Segment Segmentname: S3222002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA322200 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.11 Kindertageseinrichtungen Auftrag P40365000 P40365001 P40365002 P40365003 P40365004 P40365005 P40365006 P40365011 P40365008 P40365020 P40365021 P40365022 P40365023 P40365024 P40365025
401000
Auftragsbezeichnung %-Anteil Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 5,0 % in Tageseinrichtungen / Kita Kesselstr. 20 Burgfelden Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 10,0 % in Tageseinrichtungen /Kita Steigstr. 4 Margrethausen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 7,0 % in Tageseinrichtungen / Kita Johannes-Raster-Str. 10 Onstmettingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 15,0 % in Tageseinrichtungen / Kita Eberhardstr. 21/23 Onstmettingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 6,0 % in Tageseinrichtungen / Kita Lichtensteinstr. 15 Onstmettingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 16,0 % in Tageseinrichtungen / Kita Wieslesweg 10 Tailfingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 5,0 % in Tageseinrichtungen / Kita Auf Winkel 30 Tailfingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 18,0 % in Tageseinrichtungen / Kita Gartenstr. 103 Ebingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 7,0 % in Tageseinrichtungen / Kita Sonnenstr. 50 Ebingen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 0,6 % in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Danneckerstr. 44 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 0,6 % in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Leipzigerstr. 25 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 0,6 % in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Kientenstr. 40 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 0,6 % in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 0,6 % in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ulrichstr. 23 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 0,6 % in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft 74
Kosten- und Leistungsrechnung P40365026 P40365027 P40365028 P40365029 P40365030 P40365031 P40365032 P40365033 P40365034 P40365035 P40365036 P40365037 P40365038
Herderstr. 87 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Schalksburgstr. 82 Ebg. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Heusteigstr. 1 Tailf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ammerstr. 29 Tailf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Gärtnerstr. 12 Tailf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Joh.-Schmid-Str. 10 Tailf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 29 Truchtelf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Gänsbach Truchtelf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 34 Truchtelf. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Schloß 5 Lautl. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Scheibenbühlstr. 22 Laufen Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Im Anwandel 18 Pfeff. Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Hohenzollernstr. 10 Ebg. 1. Segment Segmentname: S4010001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA401000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4010002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA401000 Abrechnung über feste Prozentsätze
75
0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Kosten- und Leistungsrechnung
12.12 Schulangelegenheiten
402000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P40211000
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Kirchgraben Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Lammerberg Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Langenwand Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Laufen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Oststadt Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Pfeffingen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Truchtelfingen Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen / Hohenbergschule Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lutherschule Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lautlingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Onstmettingen Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburgschule Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Ebingen Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Tailfingen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Gymnasium Ebingen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Progymnasium Tailfingen Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen / WilhelmHauff-Schule Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Volkshochschulen
P40211001 P40211002 P40211003 P40211004 P40211005 P40211006 P40211007 P40211008 P40211009 P40211010 P40211011 P40211012 P40211013 P40211014 P40211015 P40212000 P40214000 P40214001 P40215000 P40215001 P40271000
1. Segment Segmentname: S4020001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA402000 Abrechnung über feste Prozentsätze
76
%Anteil 7,0 % 3,0 % 2,0 % 2,0 % 3,0 % 3,0 % 4,0 % 8,0 % 4,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % 2,0 % 2,0 % 5,0 % 2,0 % 6,0 % 1,0 % 23,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung 2. Segment Segmentname: S4020002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA402000 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.13 Kinder- und Jugendarbeit
403000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P40362000 P40362001 P40362002 P40362003 P40362004 P40362005 P40362006
Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendhaus Ebingen Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff West Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinderhaus Liliput Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Onstmettingen Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Tailfingen
%Anteil 11,0 % 27,0 % 24,0 % 19,0 % 9,0 % 0,0 % 10,0 %
1. Segment Segmentname: S4030001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4030002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
12.14 Musik- und Kunstschule Hauptkostenstelle P40273000 P40263099
404000
Kostenstellenbezeichnung %-Anteil Kunstschule Musikschule
1. Segment Segmentname: S4040001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK404000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4040002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Kostenstellengruppe PK404000 Abrechnung über feste Prozentsätze
77
15,0 % 85,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
12.15 Sportangelegenheiten Auftrag
Auftragsbezeichnung
P40421000 P40421001
Sportförderung Sportveranstaltungen
405000 %Anteil 32,0 % 68,0 %
1. Segment Segmentname: S4050001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4050002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
12.16 Versammlungsstätten BgA Auftrag
Auftragsbezeichnung
B40424100
Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m/Sporthallen Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Zollern-AlbHalle Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Lichtenbol Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Albstadtion Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle Albstadt Amt 40 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle Onstmettingen Amt 40 Thalia-Theater
B40424101 B40424102 B40424103 B40424104 B40573000 B40573001 B40573002
1. Segment Segmentname: S4060001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA406000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4060002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA406000 Abrechnung über feste Prozentsätze
78
406000 %Anteil 55,0 % 8,0 % 8,0 % 5,0 % 6,0 % 9,0 % 7,0 % 2,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
12.17 Allgm. Sozialverwaltung/Vereinswesen Auftrag P40127000 P40122500 P40253000 P40314000 P40314001 P40314003 P40316000 P40318000 P40318004 P40414000 P40555100
Auftragsbezeichnung Rettungsdienst Sozialversicherung Haltung und Präsentation von Tieren, Amt 40 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) / Obdachlosenunterbringung Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) / Asylantenunterbringung Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) / Psychologische Beratungsstelle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gewährung von Wohngeld Pflegestützpunkt Gesundheitsmaßnahmen Landwirtschaft
407000 %-Anteil 1,0 % 28,0 % 1,0 % 5,0 % 10,0 % 0,0 % 4,0 % 23,0 % 23,0 % 5,0 % 0,0 %
1. Segment Segmentname: S4070001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA407000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4070002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA407000 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.18 Kultur
411000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P41261000 P41262000 P41281000 P41281001 P41281002 P41281003
Theater Musikpflege Kulturförderung (ohne Musikförderung) Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) Betrieb eines Kulturzentrums 1. Segment Segmentname: S4110001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA411000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4110002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA411000 Abrechnung über feste Prozentsätze 79
%Anteil 37,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 3,0 % 0,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
12.19 Tourismus
412001
Auftrag
Auftragsbezeichnung
B41575000 P41575001 P41575002 B41575003
Marketingmaßnahmen Durchführung von Eigenveranstaltungen Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen Gästeinformation
B41575004
%Anteil 18,0 % 5,0 % 11,0 % 23,0 % 43,0 %
1. Segment Segmentname: S4120001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4120002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
12.20 Stadtbücherei Auftrag
Auftragsbezeichnung
P41272000 P41272001 P41272002
Bücherei Ebingen Bücherei Tailfingen Bücherei Onstmettingen
414000 %Anteil 56,0 % 25,0 % 19,0 %
1. Segment Segmentname: S4140001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4140002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
80
Kosten- und Leistungsrechnung
12.21 Museen Kostenstelle P41252040 P41252050 P41252060 P41252070 P41252080 P00252020
415000 Kostenstellenbezeichnung %-Anteil Stauffenberg-Schloss Museum im Kräuterkasten Philipp-Matthäus-HahnMuseum Maschenmuseum Heimatmuseum Städt. Galerie Albstadt
17,0 % 2,0 % 1,0 % 18,0 % 1,0 % 61,0 %
1. Segment Segmentname: S4150001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Kostenstellengruppe PA415000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S4150002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Kostenstellengruppe IK415000 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.22 Abt. Stadtplanung
611000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P61511000 P61511001 P61511002 P61511003
Stadtentwicklung / Amt 61 Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Verkehrsentwicklungsplan Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Entwurf von Verkehrsanlagen Rechtsverfahren und Gebote / Amt 61 Städtebauliche Verträge / Amt 61 Planungs- und Gestaltungsberatung Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Amt 61 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Grundlagen raumbezogener Informationssysteme / Amt 61 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten / Amt 61 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen / Amt 61 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
P61511004 P61511005 P61511006 P61511007 P61511008 P61511009 P61511010 P61511011 P61511100 P61511101 P61511103 P61511104 P61511105 P61511106 P61561001
81
%Anteil 5,0 % 3,0 % 12,0 % 22,0 % 23,0 % 2,0 % 2,0 % 8,0 % 1,0 % 0,0 % 4,0 % 4,0 % 1,0 % 7,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung P61561002
Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung / Amt 61
0,0 %
1. Segment Segmentname: S6110001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA611000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S6110002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA611000 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.23 Abt. Bauordnung
612000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P61511107
Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Marktund Preisanalysen (Gutachterausschuss) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) Bauvoranfrage Baugenehmigungsverfahren Kenntnisgabeverfahren Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich Bautechnische Prüfung Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Schornsteinfegerwesen Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte Allgemeine Bauberatung Unterschutzstellung Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
P61511108 P61521000 P61521001 P61521002 P61521003 P61521004 P61521005 P61521006 P61521007 P61521008 P61521009 P61521010 P61521011 P61523000 P61523001
1. Segment Segmentname: S6120001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA612000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S6120002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA612000 Abrechnung über feste Prozentsätze
82
%Anteil 2,0 % 3,0 % 3,0 % 37,0 % 4,0 % 1,0 % 2,0 % 4,0 % 11,0 % 6,0 % 5,0 % 2,0 % 11,0 % 6,0 % 0,0 % 3,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
12.24 Recht und Verwaltung
661000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P66511102 P66511103 P66511104 P66538006
Grundlagen raumbezogener Informationssysteme 66 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 66 Umlegungsverfahren und sonstige Ordnungsmaßnahmen 66 Sonstige Dienstleistungen/dezentrale Abwasserbeseitigung
%Anteil 11,0 % 2,0 % 29,0 % 58,0 %
1. Segment Segmentname: S6610001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA661000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S6610002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA661000 Abrechnung über feste Prozentsätze
12.25 Tiefbau
662000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P66538000 P66538002 P66538005
Ableitung von Abwasser 66 Kontrolle der Indirekteinleiter Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen – 66, Erschließung G-Straßen Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstattung 66 Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke 66 Wasserrechtliche Maßnahmen Erstellen/Umsetzen Konzeptionen Gewässerschutz Altlasten
P66541000 P66541001 P66541002 P66552000 P66552001 P66561001
1. Segment Segmentname: S6620001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA662000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S6620002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Auftragsgruppe PA662000 Abrechnung über feste Prozentsätze
83
%Anteil 26,0 % 1,0 % 2,0 % 55,0 % 2,0 % 6,0 % 1,0 % 5,0 % 2,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
12.26 Hochbau (inkl. Umlage
663000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P6611240200
Gebäudemanagement ohne Schulen
Segmentname: Empfänger: Feste Prozentsätze
S663000 siehe Tabelle
12.27 Stabstelle Sanierung
D02000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P60511000 P60511001
Stadtentwicklung / Stabstelle Sanierung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderförderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote / Stabstelle Sanierung Städtebauliche Verträge / Stabstelle Sanierung
P60511002 P60511003 P60511004
%Anteil 100,0 %
1. Segment Segmentname: SD020001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: SD020002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
84
%Anteil 18,0 % 60,0 % 7,0 % 9,0 % 6,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
12.28 Stabstelle Feuerwehr
D04000
Auftrag
Auftragsbezeichnung
P00126000 P00126001 P00126002
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Feuersicherheitswachdienst Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Brandschutzerziehung und –aufklärung Dienstleistungen für Dritte
P00126003 P00126004
1. Segment Segmentname: SD040001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: SD040002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
85
%Anteil 84,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
13
Bestattungswesen Umlagesumme:
69.490,04 Euro
13.1 Umlage Köpfe
681599
(SAP-Zyklen: DXU902) Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
681201 681301 681001 681108
Bereitstellung allgemein Bestattungen allgemein Unterhaltung Friedhof allgemein sonstiges
1. Segment Segmentname: S6815991 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: PK681599 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S6815992 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: PK681599 Abrechnung über feste Prozentsätze
86
%Anteil 33,0 % 33,0 % 33,0 % 1,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
13.2 Hauptkostenstellen Bestattung
PKBESTATT
(SAP-Zyklen: DXU903) Kostenstelle 681001 681108 681201 681301
Kostenstellenbezeichnung Unterhaltung FH allg. Sonstiges Bereitstellung allg. Bestattungen allg.
Auftrag P68553099 P68553099 P68553099 P68553099
1. Segment Segmentname: SHKSTBES1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: SHKSTBES2 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
87
Auftragsbezeichnung Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen
Kosten- und Leistungsrechnung
14
Betriebsamt Umlagesumme:
526.932,20 Euro
14.1 GK Mitarbeiter
680201
(SAP-Zyklen: DXU904) Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
682100 682200 683100 683200 683300 683400 683500 684100 684200 684300 684400
Grünpflege Süd Grünpflege Nord Bauhof Ebingen Bauhof Tailfingen Stadt-/Kanalreinigung Straßen-UH Schacht/Kanal-UH Kfz-Werkstatt Schlosserwerkstatt Malerwerkstatt Schreinerwerkstatt 1. Segment Segmentname: S6802011 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: PK680201 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S6802012 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: PK680201 Abrechnung über feste Prozentsätze
88
%Anteil 16,96 % 12,81 % 13,88 % 13,81 % 14,77 % 8,72 % 8,22 % 3,13 % 3,24 % 2,69 % 1,77 %
Kosten- und Leistungsrechnung
14.2 Team-Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: DXU905)
14.2.1
Grünpflege
682XXX
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
682000
Grünpflege
%Anteil 100,0 %
1. Segment Segmentname: S682XXX1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S682XXX2 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
14.2.2
Bauhöfe
683XXX
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
683000
Bauhöfe 1. Segment Segmentname: S683XXX1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S683XXX2 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
89
%Anteil 100,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
14.2.3
Werkstätten
684XXX
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
684000
Werkstätten 1. Segment Segmentname: S684XXX1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S684XXX2 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
90
%Anteil 100,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
14.3 Team-Kostenstellen SAP-Zyklen: DXU906
14.3.1
Grünpflege
682000
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
680900
Teams Betriebsamt
12.3.2
Bauhöfe
683000
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
680900
Teams Betriebsamt
12.3.3
%Anteil 100,0 %
Werkstätten
%Anteil 100,0 %
684000
Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
680900
Teams Betriebsamt 1. Segment Segmentname: S68XXXX1 Umlagekostenart: 92110000 Sender: Kostenstellengruppe PK68XXXX Empfänger: Kostenstelle 680900 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S68XXXX2 Umlagekostenart: 92110001 Sender: Kostenstellengruppe PK68XXXX Empfänger: Kostenstelle 680900 Abrechnung über feste Prozentsätze
91
%Anteil 100,0 %
Kosten- und Leistungsrechnung
14.4 Teams Betriebsamt
680900
SAP-Zyklen: D2U907 Kostenstelle
Kostenstellenbezeichnung
P68112500
Zentrale Werkstätten 1. Segment Segmentname: S6809001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S6809002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze
92
%Anteil 100,0 %
