INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

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Estado

ACTIVO, FACTIBILIDAD APROBADO

Nivel Min. Recom. OPI

FACTIBILIDAD

Estado de Viabilidad

VIABLE

Nivel Min. Recom. DGPM

DELEGADO A OPI

Asignación de la Viabilidad

OPI FONAFE

Fecha de creación

26/10/2007 06:28 Hrs.

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización: 25/08/2011 1.

IDENTIFICACIÓN

1.1

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 65945

1.2

Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS DE CORPAC S.A.

1.3

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)

16 TRANSPORTE 051 TRANSPORTE AEREO 0140 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1.4

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6

Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento

Provincia

-MUL.DEP-

1.7

- TODOS -

FONAFE FONAFE CORPAC S.A.

Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

JAIME GONZALES ZUÑIGA SAÑUDO JAVIER FLORES CASTILLO

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Nombre:

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

LUIS RIVERA PEREZ

2

ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

2.2

Localidad

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre:

1.8

Distrito - TODOS -

Nivel

Fecha

Autor

PERFIL PRE-FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

12/10/2007 19/05/2008 25/08/2011

JAIME GONZALES ZUÑIGA SAÑUDO JAIME GONZALES ZUÑIGA SAÑUDO Jaime Gonzáles Zúñiga Sañudo

Costo (Nuevos Soles) 0 0 28,000

Nivel de Calificación APROBADO APROBADO APROBADO

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD

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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1

Planteamiento del Problema

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Insuficiente disponibilidad de la conectividad, de acuerdo a los estándares OACI y los de la DGAC, los cuales están contenidos principalmente en el Anexo 1 Servicios de telecomunicaciones Aeronáuticas de la RD 119-2006-MTC/12. Generar un prolongado tiempo de interrupción del sistema principal del servicio móvil y fijo aeronáutico pondría a la empresa en riesgo de ser observados por la autoridad competente por el incumplimiento de las normas internacionales de OACI y de la DGAC.Insuficiente confiabilidad de la conectividad, debido a que los sistemas son muy susceptibles a fallas por la diversidad de tecnologías empleadas para la conectividad 3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 15,955,485 (N° de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios directos del Proyecto serán los usuarios de los Servicios de Aeronavegación (operadores de líneas aéreas nacionales e internacionales), los cuales contarán con un mayor nivel de eficiencia en las comunicaciones aeronáuticas (voz y datos), redundando en mayor seguridad para sus operaciones aéreas. Los beneficiarios indirectos están constituidos por el 15’955,485 pasajeros nacionales e internacionales que fueron transportados en 310,129 vuelos en el 2010, que contarán con un mayor nivel de seguridad en sus vuelos. 3.3

Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Suficiente disponibilidad de la conectividad entre Aeropuertos y Estaciones Remotas con el Nodo Principal REDAP para las Comunicaciones Aeronáuticas

4

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) CONECTIVIDAD SATELITAL PROPIA CON DOS CENTROS DE GESTIÓN (NCC), SITUADOS EN DOS UBICACIONES GEOGRÁFICAS DISTINTAS EL PROYECTO COMPRENDE LA ADQUISICIÓN 17 NODOS DE COMUNICACIONES SATELITALES A SER UBICADOS EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES REMOTAS A NIVEL NACIONAL. ESTOS NODOS PERMITIRÁN LAS COMUNICACIONES AERONÁUTICAS UTILIZANDO COMO MEDIO PRINCIPAL UN ENLACE SATELITAL Y COMO CONTINGENCIA ENLACES DE RESPALDO TERRESTRES. EL PROYECTO SE INTEGRARÁ AL ACTUAL PROYECTO RADAR VSAT, DE 08 NODOS DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL, INTERCONECTANDO LOS NODOS DE Alternativa 1 AMBOS PROYECTOS, UTILIZANDO TÉCNICAS TDMA Y EL PROTOCOLO DE (Recomendada) COMUNICACIONES FRAME RELAY. EL EQUIPAMIENTO A UTILIZARSE SERÁ TOTALMENTE REDUNDANTE, LO CUAL PERMITIRÁ OBTENER MEJOR RESPUESTA ANTE FALLAS DEL MISMO, POR ENDE MEJORES VALORES DE DISPONIBILIDAD.

Alternativa 2 Alternativa 3 4.2

COMO TAL, LOS 17 NODOS DE ESTE PROYECTO MÁS LOS 08 NODOS DEL PROYECTO RADAR VSAT CONFORMARÁN UNA ÚNICA RED SATELITAL DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS A NIVEL NACIONAL INTEGRADA POR 25 NODOS, GESTIONADA DESDE EL NODO PRINCIPAL LIMA Y CON 2 NCC (NETWORK CONTROL CENTER) UBICADOS EN 2 LUGARES SEPARADOS GEOGRÁFICAMENTE DE TAL MANERA QUE EL CONTROL SATELITAL MASTER PUEDA REALIZARSE DE HASTA 2 LUGARES, GARANTIZANDO ASÍ LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE FALLAS GRAVES EN UNO DE LOS NCCS Y/O DE INTERFERENCIA SOLAR. no no

Indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social)

Alternativa 2

Alternativa 3

A Precio de Mercado

24,095,074

0

0

A Precio Social

23,778,576

0

0

Valor Actual Neto (Nuevos Soles)

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Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad

4.3

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

1,185,479.00

0.00

0.00

VAC/N de Nodos

0

0

Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Esta depende directamente de CORPAC S.A., a través de su Gerencia Central de Aeronavegación, que dirige a la Gerencia de Operaciones Aeronáuticas y a la Gerencia Técnica. Las fases de pre-operación estarán a cargo del Área de Proyectos e Instalaciones y el Área de Sistemas de Comunicaciones. Las fases de operación y mantenimiento estarán a cargo del Área de Sistemas de Comunicaciones. La implementación se realizará en coordinación con los operadores de líneas aéreas y locales comerciales.

4.4

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO

NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 5

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1

Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES

Equipos Repuestos Transporte marítimo Inspección en Fábrica Entrenamiento en Fabrica Entrenamiento Local Servicios globales Obras civiles contratista Sistema Eléctrico (a cargo del contratista) Adecuación de ambientes (a cargo de CORPAC S.A.) Expediente técnico Supervisión Costos traslado Capacitación Local (psjes + viáticos) Comisión OACI Total por periodo

5.2

1er Semestre 2012 3,026,947 302,695 221,976 0 0 0 0 126,202 101,255 29,197 56,796 0 0 887,987 4,753,055

Semestres(Nuevos Soles) 2do 1er Total por Semestre Semestre componente 2012 2013 3,026,948 4,035,929 10,089,824 302,694 403,593 1,008,982 221,976 0 443,952 102,750 0 102,750 450,220 0 450,220 0 88,071 88,071 7,483,234 1,776,352 9,259,586 504,806 0 631,008 405,019 0 506,274 116,786 0 145,983 0 0 56,796 232,757 116,378 349,135 0 74,506 74,506 0 0 887,987 12,847,190 6,494,829 24,095,074

Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Unidad de Medida Equipos Repuestos Transporte marítimo Inspección en Fábrica Entrenamiento en Fabrica Entrenamiento Local Servicios globales Obras civiles contratista Sistema Eléctrico (a cargo del contratista) Adecuación de ambientes (a cargo de CORPAC S.A.) Expediente técnico Supervisión Costos traslado Capacitación Local (psjes + viáticos) Comisión OACI

5.3

Semestres 2do Semestre 2012

1er Semestre 2012

N de equipos N de Lotes N embarque N de visitas N de cursos N de cursos Global N Obras civiles N Sistemas N Ambientes N Expediente N Servicios unidad N Consultoría

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 1 1 1 1 0 0 17 17 17 0 0 0 0

1er Total por Semestre componente 2013 17 17 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 17 0 17 0 17 0 1 1 1 1 1 0 1

Operación y Mantenimiento:

COSTOS Sin

Operación

Años (Nuevos Soles) Agosto Diciembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 4,437,462 4,437,462 4,437,462 4,437,462 4,437,462 4,437,462 4,437,462 4,437,462 4,437,462 4,437,462

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO PIP Mantenimiento Con Operación PIP Mantenimiento

5.4

0 520,049 812,052

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 520,731 3,130,780 3,131,475 3,132,178 3,132,887 3,133,603 3,134,327 3,135,058 3,135,796 756,459 857,484 1,373,754 1,570,049 1,430,615 1,331,314 1,377,251 1,433,277 1,334,002

Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) Agosto Diciembre 2013 Inversiones 0 por reposición

2014

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0

2021 0

Total por componente

2022 0

0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.6

Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

6

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Fin

Propósito

0

Indicador Medios de Verificación Supuestos AL FINALIZAR EL MES DE JULIO DEL 2013, LAS DEPENDENCIAS MEJORAR LA EFICIENCIA DEL DE SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO SISTEMA DE • INFORMES DE GESTIÓN • COMUNICACIONES DEBERÁN ESTADÍSTICAS DE AERONÁUTICAS, CONTAR CON UN INCIDENTES/ACCIDENTES • SE MANTENGA PARA LA SISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE FALLAS EL NIVEL SEGURIDAD DE CONECTIVIDAD DE EN LA RED Y MEDIDA DE TECNOLOGICO LAS COMUNICACIONES LA DISPONIBILIDAD OPERACIONES QUE LES PERMITA OPERACIONAL. AÉREAS EN EL BRINDAR UN ESPACIO AÉREO NIVEL ADECUADO PERUANO. DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA A LAS OPERACIONES AERONÁUTICAS. 1. A JULIO DEL 2013 SE CUENTA CON UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD SATELITAL PARA LAS COMUNICACIONES AERONÁUTICAS, QUE ENLACE A LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES SUFICIENTE REMOTAS TOTAL DISPONIBILIDAD COMPRENDIDOS COMPATIBILIDAD DE LA EN LA REDAP 2. CON EL CONECTIVIDAD EQUIPAMIENTO EN DICIEMBRE ENTRE 2012 SE CUENTA DE ENLACE AEROPUERTOS Y CON LAS OBRAS INFORMES DE GESTIÓN SATELITAL DEL ESTACIONES CIVILES (17) PROYECTO REMOTAS PARAS LOZAS Y BASES RADAR, LAS PARA INSTALADO EN 8 COMUNICACIONES ESTACIONES LUGARES A AERONÁUTICAS SATELITALES, NIVEL NACIONAL. ADECUACIÓN DE AMBIENTES Y SISTEMA ELÉCTRICO 3. A MAYO 2013 SE HA REALIZADO LA CAPACITACIÓN EN FÁBRICA Y LOCAL (LIMA), CON FINANCIAMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR.

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1. SISTEMA DE CONECTIVIDAD SATELITAL, CON 17 NODOS DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL 2. OBRAS CIVILES EJECUTADAS (17). (ADECUACIÓN DE AMBIENTES, Componentes LOSAS Y BASES PARA ESTACIONES SATELITALES, Y SISTEMA ELÉCTRICO) 3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL REALIZADO

Actividades

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A JULIO DEL 2013 SE CUENTA CON UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD SATELITAL PARA LAS COMUNICACIONES AERONÁUTICAS, QUE ENLACE A LOS 1. AEROPUERTOS Y CUMPLIMIENTO ESTACIONES OPORTUNO DEL REMOTAS CONTRATO POR 1. NODOS DE COMPRENDIDOS COMUNICACIONES Y PARTE DEL EN LA REDAP EN CONECTIVIDAD SATELITAL, CONTRATISTA. 2. DICIEMBRE 2012 INSTALADOS Y CUMPLIMIENTO SE CUENTA CON FUNCIONANDO EN LA OPORTUNO DEL LAS OBRAS FECHA ESPERADA. 2. CONTRATO POR CIVILES (17) INSTALACIÓN OUTDOOR PARTE DEL LOZAS Y BASES CONCLUIDA 3. INFORMES CONTRATISTA. 3. PARA DE CAPACITACIÓN Y CUMPLIMIENTO ESTACIONES ENTRENAMIENTO OPORTUNO DEL SATELITALES, CONTRATO POR ADECUACIÓN DE PARTE DEL AMBIENTES Y CONTRATISTA. SISTEMA ELÉCTRICO A MAYO 2013 SE HA REALIZADO LA CAPACITACIÓN EN FÁBRICA Y LOCAL (LIMA), CON FINANCIAMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR.

1.0 EQUIPAMIENTO 1.0 TOTAL 1.1 ELABORACIÓN ALTERNATIVA ESPECIFICAC. SELECCIONADA = TÉCNICAS DEL S/ 24’095,074 1.1 01 EXPEDIENTE SISTEMA SATELITAL. 1.2 TÉCNICO, 3 MESES, S/. 28,398 LICITACIÓN, BUENA PRO Y 1.2 01 PROCESO, 4 FIRMA DEL MESES, S/. 887,987 1.3 01 EMBARQUE, CONTRATO INTERNACIONAL 1 MES, S/. 1.3 19’445,782 1.4 01 DESADUANAJE, PROC. RECEPCIÓN E INSTALACIÓN, 6 INVENTARIO DE MESES, S/. EQUIPOS 1.4 1’513,474 1.5 01 1,2 Y 3 INFORME DE INSTALACIÓN DEL ACTA DE EJECUCIÓN EQUIPAMIENTO CONFORMIDAD. 1 PRESUPUESTARIA DEL 1.5 PRUEBAS MES, S/. 294,973 PROYECTO TÉCNICO-OPERAT. 2.1 01 2.0 OBRAS EXPEDIENTE CIVILES 2.1 TÉCNICO, 3 ELABORACIÓN DE MESES, S/. 28,398 EXPEDIENTE 2.2 17 OBRAS TÉCNICO 2.2 CIVILES, 2 MESES EJECUCIÓN DE S/. 1’276,849 2.3 01 OBRAS CIVILES ACTA DE 2.3 RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD, 1 LIQUIDACIÓN MES S/. 6,416 3.1 OBRAS CIVILES. 01 PROCESO, 1 3.0 CAPACITACIÓN MES S/. 74,506 3.2 3.1 SELECCIÓN Y Nº 12 EVALUACIÓN DEL TRABAJADORES PERSONAL PARA CAPACITADOS EN LA CAPACITACIÓN CURSO FÁBRICA Y INTERNA Y Nº 30 EN CURSO

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DESEMBOLSOS DE PRESUPUESTO SON OPORTUNOS

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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO EXTERNA 3.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 7

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LOCAL; 1 Y 3 MESES; S/. 538,291

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

8

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de Estudio Evaluación la evaluación 03/12/2007 13:43 Hrs. PERFIL APROBADO 01/12/2008 18:25 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO 01/02/2010 11:49 Hrs. FACTIBILIDAD EN MODIFICACION 11/04/2011 11:42 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO

OPI TRANSPORTES OPI TRANSPORTES OPI FONAFE

No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas

OPI FONAFE

24/08/2011 14:53 Hrs. FACTIBILIDAD

OPI FONAFE

Mediante Oficio SIED 0152009/GG/CORPAC de fecha 26 de Octubre del 2009, Corpac remite el estudio de Factibilidad a la OPI FONAFE, para su evaluación. Mediante correo electrónico del 01 de febrero, la OPI FONAFE remite las observaciones a CORPAC. Mediante HOJA DE ENVIO SIED 052-2010/OPI/FONAFE de fecha 24 de mayo de 2010, la OPI FONAFE observa el estudio del proyecto. Mediante Hoja de envío N° 0222011/GG/CORPAC S.A. de fecha 14 de abril de 2011, CORPAC remite a la OPI FONAFE el estudio del PIP a nivel de Factibilidad, para su evaluación.

11/04/2012 12:42 Hrs. FACTIBILIDAD

9

DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1

Documentos de la Evaluación

OBSERVADO

APROBADO

Documento PD.123.2007-O.14 PD.123.2007-O.14 Informe N° 1729 -2007-MTC/09.02 Informe N° 1729 -2007-MTC/09.02 GG-376-2008-O14-MTC .CORPAC S.A. GG-376-2008-O14-MTC .CORPAC S.A. Informe N° 1485 -2008-MTC/09.02 Informe N 1485-2008-MTC/09.02 MTC CORPAC SA GG-896-2009-O 14 MTC CORPAC SA GG-896-2009-O 14 HOJA DE ENVIO SIED 052-2010/OPI/FONAFE HOJA DE ENVIO SIED 052-2010/OPI/FONAFE OFICIO MTC.CORPAC S.A.GG-494-2011-O.14 OFICIO MTC.CORPAC S.A.GG-494-2011-O.14 Hoja de envío SIED N 179-2011/OPI/FONAFE Hoja de envío SIED N 179-2011/OPI/FONAFE OFICIO MTC CORPAC S.A. GG-1024-2011-O/14 OFICIO MTC CORPAC S.A. GG-1024-2011-O/14 HOJA DE ENVIO SIED 158-2011/DE/FONAFE Informe Técnico N°231 -2011/OPI-FONAFE

9.2

Fecha 17/10/2007 25/10/2007 30/11/2007 30/11/2007 14/05/2008 22/10/2008 27/11/2008 22/10/2009 22/10/2009 26/10/2009 24/05/2010 24/05/2010 13/04/2011 14/04/2011 05/07/2011 05/07/2011 25/08/2011 25/08/2011 19/09/2011 19/09/2011

Unidad Evaluadora

OPI FONAFE

Tipo SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA SALIDA

Notas

Mediante Hoja de envío SIED N° 179-2011/OPI/FONAFE de fecha 05 de julio de 2011, la OPI FONAFE observa el PIP a nivel de Factibilidad y solicita su reformulación. El estudio fue evaluado, aprobado y declarado viable con Informe Técnico N°2312011/OPI-FONAFE de fecha 19 de setiembre de 2011

Unidad CORPAC S.A. OPI TRANSPORTES OPI TRANSPORTES CORPAC S.A. CORPAC S.A. OPI TRANSPORTES OPI TRANSPORTES CORPAC S.A. CORPAC S.A. OPI FONAFE OPI FONAFE CORPAC S.A. CORPAC S.A. OPI FONAFE OPI FONAFE CORPAC S.A. CORPAC S.A. OPI FONAFE OPI FONAFE OPI FONAFE

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

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DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

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N° Informe Técnico: Informe Técnico N°231-2011/OPI-FONAFE Especialista que Recomienda la Viabilidad: Shirley Julieta Rodríguez Aycho Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Edgar Venero Pacheco Fecha de la Declaración de Viabilidad: 19/09/2011

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