Rathaus, Fritz-Sennheiser-Platz 1

Haushalt 2012

Fläche der tatsächlichen Nutzung Hof- u. Gebäudeflächen, Gewerbe- u. Betriebsflächen Sport- und Grünflächen Verkehrsflächen Flächen der Land- und Forstwirtschaft Wasserflächen Sonstige Flächen zusammen: Quelle: Stand:

m² 15.150.549 1.062.251 9.782.782 143.962.226 2.325.078 1.065.008 173.347.894

Anteil 8,740 % 0,613 % 5,644 % 83,048 % 1,341 % 0,614 % 100,000 %

LGLN Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen Regionaldirektion Hannover -Katasteramt Hannover23.08.2011

Entwicklung der Einwohnerzahl (zum 30.6.) 1821 1905 1939 1950 1956 1961 1970

3.778 4.935 6.946 14.313 13.326 14.084 19.245

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

21.703 22.060 22.304 22.720 23.003 23.353 23.473

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

23.511 23.537 23.608 23.657 23.794 23.935 23.920

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Quelle: Landesstatistik

2

23.950 24.151 24.606 24.843 25.340 25.630 25.933

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

26.044 26.214 26.645 27.029 27.474 28.143 28.455

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

28.567 28.742 28.858 29.125 29.165 29.154 29.160

2009 2010 2011

29.067 29.055 29.087

Inhaltsübersicht Haushaltssatzung

4

Vorbericht

6

Gesamthaushalt Ergebnishaushalt

24

Gesamthaushalt Finanzhaushalt

25

Übersicht über Teilhaushalte, Produktgruppen und Produkte

27

Teilhaushalte

29

Teilhaushalte Verwaltungsleitung/Stabstellen 001 Verwaltungsleitung

30

Teilhaushalte Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) 101 Zentrale Dienste 102 Personal 103 Informationstechnologie

42 51 56

Teilhaushalte Fachbereich 2 (Finanzen) 201 Finanzen 202 Gemeindekasse 203 Steuern

60 67 71

Teilhaushalte Fachbereich 3 (Ordnung und Soziales) 301 Öffentliche Ordnung 302 Feuerwehr 303 Standesamt 305 Soziales

75 84 88 92

Teilhaushalte Fachbereich 4 (Bildung, Familie und Sport) 401 Schulen 402 Bildung und Sport 403 Jugend und Familie 404 Kindertagesstätten

110 121 133 142

Teilhaushalte Fachbereich 5 (Planen und Bauen) 501 Bauplanung und Bauordnung 502 Abwasser 503 Bauverwaltung 504 Tiefbau

148 154 161 167

Teilhaushalte Fachbereich 6 (Öffentliche Gebäude und Flächen) 601 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 602 Friedhöfe 603 Bauhof

177 188 192

Übersicht Ergebnishaushalt

196

Übersicht Finanzhaushalt

197

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

199

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

199

Übersicht über gebildete Budgets

200

Beteiligungsbericht Bericht der Gemeinde Wedemark über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten

201

Investitionsprogramm

202

Ortsratsmittel

226

Stellenplan

228

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt

237

3

Haushaltssatzung Durch die Haushaltssatzung wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde festgelegt. Sie enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes unter Angabe •

der Gesamtbeträge der Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres,

•

des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

•

des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen,

•

des Höchstbetrages der Liquiditätskredite und

•

der Steuersätze, soweit diese nicht in einer Steuersatzung festgesetzt sind.

Der Rat beschließt über die Haushaltssatzung und legt damit den Haushaltsplan fest. Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 hatte der Rat die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer in einer Hebesatzsatzung festgelegt.

4

Haushaltssatzung der Gemeinde Wedemark für das Haushaltsjahr 2012 Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wedemark in der Sitzung am 12.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 1.

im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 1.2 1.3 1.4

der der der der

2.

im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

der der der der der der

ordentlichen Erträge auf ordentlichen Aufwendungen auf außerordentlichen Erträge auf außerordentlichen Aufwendungen auf

45.959.300 49.593.900 4.677.300 4.677.300

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Euro Euro Euro Euro

44.461.600 Euro 45.966.200 Euro 11.154.000 Euro 14.290.800 Euro 3.136.800 Euro 1.324.000 Euro

festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

58.752.400 Euro 61.581.000 Euro §2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.136.800 Euro festgesetzt. §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 980.000 Euro festgesetzt. §4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.000.000 Euro festgesetzt. §5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 1. 1.1 1.2

Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

400 v.H. 400 v.H.

2.

Gewerbesteuer

400 v.H.

Wedemark, den 12.03.2012

Tjark Bartels Bürgermeister

5

Vorbericht Der Vorbericht soll über die Finanzlage und die Haushaltswirtschaft der Gemeinde informieren und insbesondere die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Rücklagen, der Schulden und Rückstellungen erläutern.

6

Vorbericht

Drei Komponenten des Haushalts Das NKR schreibt 3 Komponenten für den kommunalen Haushalt vor: -

eine Vermögensrechnung (in der jeweils zum Jahresende aufzustellenden Bilanz sind Aktiva und Passiva gegenüberzustellen),

-

eine Ergebnisrechnung (die Erträge und Aufwendungen sind als Ergebnisplanung im Haushaltsplan zu veranschlagen und im Jahresabschluss als Ergebnisrechnung nachzuweisen; sie ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung) und

-

eine Finanzrechnung (die Ein- und Auszahlungen sind als Finanzplanung im Haushaltsplan zu veranschlagen und im Jahresabschluss als Finanzrechnung nachzuweisen; sie ist eine Kapital- bzw. Geldflussrechnung).

Der Haushaltsplan umfasst einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Eine Bilanz wird dagegen nicht geplant, sondern jeweils nur zum Jahresende erstellt.

Ergebnishaushalt Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant, die für das Haushaltsjahr anfallen. Dabei kommt es nicht auf den Zeitpunkt ihrer Zahlung an, sondern es ist maßgebend, in welchem Jahr sie Werte- oder Ressourcenverbrauch bzw. Werte- oder Ressourcenzuwachs auslösen. So war z. B. die Zahlung einer Miete am 1.4.2010 für 12 Monate im Voraus nur für 9 Monate als Aufwand im Haushaltsjahr 2010 und für 3 Monate im Haushaltsjahr 2011 im Ergebnishaushalt zu veranschlagen, obwohl die Auszahlung in voller Höhe im Haushaltsjahr 2010 erfolgte. Als außerordentlich bezeichnet der § 59 Nr. 6 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) die ungewöhnlichen, selten vorkommenden oder periodenfremden Aufwendungen und Erträge, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen. Zu außerordentlichen Erträgen kommt es beispielsweise, wenn ein mit 100 €/m² in der Anlagebuchhaltung erfasstes Grundstück zum Preis von 120 €/m² verkauft wird. Alle anderen Erträge und Aufwendungen werden als ordentlich bezeichnet. Der Ergebnishaushalt umfasst sowohl zahlungswirksame (z. B. Mieten) als auch zahlungsunwirksame (z. B. Abschreibung, Zuführung und Auflösung bei Rückstellungen) Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und den Ressourcenzuwachs (= Erträge) dar. Nach dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch von dem Ressourcenaufkommen im selben Jahr gedeckt werden. Daher schreibt der Gesetzgeber auch vor, dass der Grundsatz des Haushaltsausgleichs sich auf den Ergebnishaushalt bezieht. Die Erträge und Aufwendungen sollen in Planung und Rechnungslegung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Kann dieser Ausgleich nicht erreicht werden, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen aus der Vergangenheit verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss, muss dieser ausgeglichen werden, indem nach § 15 Abs. 5 und 6 GemHKVO eine Zuführung an Überschussrücklagen in entsprechender Höhe als Aufwand eingeplant wird.

7

Vorbericht

Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen (unabhängig davon, für wann sie zu zahlen sind). Daher werden z. B. Beamtenbezüge sowohl im Ergebnishaushalt (als Aufwand) als auch als im Finanzhaushalt (als Auszahlung) veranschlagt. Dabei kann es zu Unterschieden in der Höhe zwischen Aufwand und Auszahlung kommen, wenn Zahlungszeitpunkt und Zahlungsursache in verschiedene Haushaltsjahre fallen (vgl. obiges Beispiel zur Miete). Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert: a) Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (ähnelt den Ansätzen im Ergebnishaushalt) b) Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (z. B.: Baukosten, Vermögenserwerb und verkauf, Erschließungsbeiträge) c) Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (nur Aufnahme und Tilgung von Krediten) Die für die Haushaltsführung erforderlichen Ermächtigungen zur Mittelbewirtschaftung resultieren a) für die Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, b) für die Ein- und Auszahlungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus den dazu entsprechenden Ansätzen für Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, c) für die Ein- und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt und d) für die Ein- und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt. Der o. g. Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein muss.

Aufbau des Haushaltsplans Der Haushalt muss nach § 4 Abs. 1 GemHKVO entsprechend der Verwaltungsorganisation der Gemeinde in Teilhaushalte gegliedert werden. Jeder Teilhaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen (= Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (= Teilfinanzhaushalt) für die ihm zugeordneten Produkte. Die Haushaltsmittel müssen in diesem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2012 bis einschließlich 2015 geplant werden. Die Produkte werden in den einzelnen Teilhaushalten mit Zielen und Maßnahmen beschrieben und dienen zur Outputsteuerung. Hinter jeder der „aggregierten Haushaltspositionen“ im Haushaltsplan stehen eine Vielzahl von einzelnen Produktkonten mit jeweils einem Haushaltsansatz. Das verbindliche Muster für den Haushaltsplan schreibt die aggregierte Darstellung vor.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Der § 1 der Haushaltssatzung setzt das Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr 2012 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt fest. Darüber hinaus umfasst der Haushaltsplan die Haushaltsjahre 2013 bis 2015. Insgesamt beträgt das Volumen im Ergebnishaushalt:

8

Vorbericht

Jahr ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Gesamtergebnis im Jahr Gesamtergebnis kumuliert

2012 45.959.300 € 49.593.900 € -3.634.600 € 4.677.300 € 0€ 4.677.300 € 1.042.700 € 1.042.700 €

2013 46.823.000 € 50.504.000 € -3.681.000 € 1.887.100 € 0€ 1.887.100 € -1.793.900 € -751.200 €

2014 47.306.600 € 51.038.500 € -3.731.900 € 52.400 € 0€ 52.400 € -3.679.500 € -4.430.700 €

2015 48.407.000 € 51.668.700 € -3.261.700 € 0€ 0€ 0€ -3.261.700 € -7.692.400 €

Der Ergebnishaushalt 2012 ist unter Einbeziehung der außerordentlichen Beträge ausgeglichen. Im Finanzhaushalt sind die Endsummen für das Haushaltsjahr 2012 nicht ausgeglichen. Hier gilt jedoch der Grundsatz des Haushaltsausgleichs nicht in gleichem Maße wie im Ergebnishaushalt, sondern es ist zwingend vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit und die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gesichert sein müssen, notfalls durch die vorübergehende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Jahr Einz. lfde. Verwaltungstätigkeit Ausz. lfde. Verwaltungstätigkeit Saldo Einzahlung Investitionstätigkeit Auszahlung Investitionstätigkeit Saldo Einzahlung Finanzierungstätigkeit Auszahlung Finanzierungstätigkeit Saldo Liquiditätssaldo gesamt im Jahr Liquiditätssaldo kumuliert

2012 44.461.600 € 45.966.200 € -1.504.600 € 11.154.000 € 14.290.800 € -3.136.800 € 3.136.800 € 1.324.000 € 1.812.800 € -2.828.600 € -2.828.600 €

2013 45.241.700 € 46.663.900 € -1.422.200 € 3.471.200 € 4.174.300 € -703.100 € 3.644.900 € 4.365.800 € -720.900 € -2.846.200 € -5.674.800 €

2014 2015 45.801.600 € 46.911.700 € 47.171.200 € 47.864.400 € -1.369.600 € -952.700 € 2.334.100 € 83.800 € 2.077.800 € 1.204.200 € 256.300 € -1.120.400 € 280.900 € 1.338.800 € 1.752.900 € 1.692.400 € -1.472.000 € -353.600 € -2.585.300 € -2.426.700 € -8.260.100 € -10.686.800 €

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 14 Mio. € festgesetzt. Dieser Betrag bedarf der kommunalaufsichtsbehördlichen Genehmigung, da er ein Sechstel der Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit übersteigt. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in 2012 in Höhe von 3.136.800 € vorgesehen. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.324.000 € wird der Schuldenstand um 1.812.800 € erhöht. Die Hebesätze zur Grundsteuer A und B und der Hebesatz zur Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Inhalt des Ergebnishaushalts Im Ergebnishaushalt sind die Erträge und Aufwendungen auf die Produktbereiche wie folgt verteilt (mit Veranschlagung der o. g. Zuführung an Überschussrücklagen und inneren Verrechnungen):

9

Vorbericht

Erträge 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung der Umwelt 6 Zentrale Finanzleistungen Summe

2012 1.338.500 380.000 5.203.300 92.900 6.801.500 32.143.100 45.959.300

2013 1.344.700 403.400 5.238.700 92.900 6.825.200 32.918.100 46.823.000

2014 1.185.600 303.500 5.241.700 92.900 6.864.800 33.618.100 47.306.600

2015 1.154.200 323.300 5.239.300 92.900 6.877.200 34.720.100 48.407.000

Aufwendungen 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung der Umwelt 6 Zentrale Finanzleistungen Summe

2012 6.584.700 4.998.200 11.844.300 842.100 9.723.800 15.600.800 49.593.900

2013 6.425.900 4.993.100 11.888.700 851.300 9.719.700 16.625.300 50.504.000

2014 6.376.200 4.922.800 11.891.900 881.800 9.746.500 17.219.300 51.038.500

2015 6.443.400 4.870.300 11.879.000 882.000 9.759.700 17.834.300 51.668.700

Ordentliche Erträge Im Vergleich zu den Vorjahren ist folgende Entwicklung geplant:

Erträge (bis 2008 Einnahmen, ab 2011 geplant)

14.000.000 Grundsteuern, sonst. Steuern

12.000.000

Gewerbesteuer Einkommensteueranteil

10.000.000

Zuweisungen nach NFAG Gebühren u.ä.

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

10

Vorbericht Erträge (in 1.000 Euro) Grundsteuern Gewerbesteuer Einkommensteueranteil Umsatzsteueranteil Hunde-/Vergnügungssteuer Schlüssel-/Auftragszuweisungen Auflösung Sonderposten öffentlich-rechtl. Entgelte (Gebühren) privatr. Entgelte (Verkauf, Mieten) Erstattungen/Umlagen (Sozialhilfe usw.) Transfererträge/Zuweisungen Zinsen u. ä. Auflösung Rückstellungen Konzessionsabgabe, Sonstiges aktivierte Eigenleistungen Summe Erträge

2009 2010 4.290,5 4.684,8 9.558,7 7.512,9 10.144,1 9.841,7 712,5 723,7 199,9 206,2 5.625,5 2.366,3 1.349,8 1.358,6 5.185,6 5.644,4 276,6 278,7 3.024,7 3.187,2 1.015,7 1.085,0 156,2 314,9 78,6 75,9 1.202,3 1.340,1 14,5 19,3 42.835,0 38.639,5

2011 2012 2013 2014 2015 4.733,0 4.833,0 4.933,0 4.933,0 4.933,0 8.900,0 9.300,0 9.900,0 9.900,0 9.900,0 9.960,0 11.175,0 11.900,0 12.600,0 13.300,0 735,0 790,0 820,0 845,0 870,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 5.533,0 5.728,0 5.048,0 5.023,0 5.400,0 1.409,5 1.370,5 1.408,3 1.458,9 1.479,8 5.876,9 5.949,4 5.993,4 5.999,4 5.999,4 254,4 234,6 235,7 235,7 235,7 3.540,1 3.489,4 3.537,9 3.497,8 3.479,8 922,9 1.142,2 1.156,0 1.045,0 1.052,1 210,0 275,0 275,0 275,0 275,0 200,0 190,0 133,5 11,6 0,0 1.236,8 1.257,2 1.257,2 1.257,2 1.257,2 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 43.721,6 45.959,3 46.823,0 47.306,6 48.407,0

Grundsteuern und Gewerbesteuer Bei den Realsteuern wurden die Ansätze nach den örtlichen Gegebenheiten geschätzt. Die Hebesätze zur Grundsteuer wurden zum 1.1.2010 von 370 auf 400 v.H. erhöht, der Hebesatz zur Gewerbesteuer wurde zum 1.1.2009 von 370 auf 400 v.H. erhöht. Einkommensteueranteil Der Einkommensteueranteil wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Landes und der Steuerschätzung vom November 2011 veranschlagt. Umsatzsteueranteil Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit dem 1.1.1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Ansatz wurde ebenfalls nach Orientierungsdaten und Steuerschätzung gebildet. Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen vom Land Nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG) erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Das Land legt hierfür eine Finanzausgleichsmasse fest, die an Landkreise, Städte und Gemeinden bei den Schlüsselzuweisungen in Abhängigkeit von ihrer eigenen Steuerkraft und bei den Auftragszuweisungen nach ihrer Einwohnerzahl verteilt werden. Mit Erklärung der Gemeinde Wedemark zur selbstständigen Gemeinde haben sich die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ab 01.01.2009 erhöht. Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren) Diese speziellen Entgelte entwickeln sich wie folgt (ab 2011 geplant):

Standesamt Ordnungsamt Feuerschutz Kindertagesstätten Bauordnung und Bauaufsicht Straßenreinigung Zentrale Abwasserbeseitigung Dezentrale Abwasserbeseitigung Friedhöfe Summe

Ergebnis Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 35.077 43.078 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 309.802 359.814 363.100 368.100 370.100 373.100 373.100 52.663 89.810 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 737.840 835.822 863.000 928.200 970.200 973.200 973.200 174.792 452.941 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 74.965 72.135 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 3.544.784 3.564.752 3.942.000 3.942.000 3.942.000 3.942.000 3.942.000 11.608 10.813 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 228.799 215.159 288.000 287.200 287.200 287.200 287.200 5.170.330 5.644.324 5.853.100 5.927.500 5.971.500 5.977.500 5.977.500

Hier ist berücksichtigt, dass die Gemeinde Wedemark seit 2009 die Aufgaben einer selbstständigen Gemeinde sowie der Baugenehmigungsbehörde wahrnimmt. Erstattungen/Umlagen Hierunter sind u. a. die Erstattungen für die Sozialhilfeleistungen veranschlagt.

11

Vorbericht Zinsen u. ä. Seit 2010 werden hier auch Gewinnanteile aus der Gemeindewerke Wedemark GmbH veranschlagt. Auflösung von Rückstellungen Rückstellungen sind zu bilden für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. In der ersten Eröffnungsbilanz hat die Gemeinde Wedemark daher u. a. ausgewiesen: a) Pensionsrückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen (die aktiven Beamten erwerben zunehmend Anspruch auf Pensionszahlungen gegenüber ihrem Dienstherrn; der jährliche Zuwachs dieser Rückstellung ist Aufwand ohne Auszahlung; die Höhe wird pro Person von der Versorgungskasse unter Berücksichtigung der Berufs- und Lebensbedingungen berechnet) b) Beihilferückstellungen für Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen (hier gilt das Gleiche wie für Pensionsrückstellungen; die Höhe beträgt in 2012 pauschal 13,5 % der Pensionsrückstellungen) c) Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit (bei Beginn der Altersteilzeit im Blockmodell ist mit der Zuführung zur Rückstellung zu beginnen, damit in der Freizeitphase die Vergütung komplett aus der Auflösung der Rückstellung finanziert wird) Für diese Rückstellungen sind in den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 Zuführungen und Entnahmen zu veranschlagen. Die Zuführungen werden in den einzelnen Teilhaushalten zu den Produkten veranschlagt, für die die betreffenden Bediensteten tätig sind. Die Entnahmen (Auflösung genannt) sind dagegen zentral im Teilhaushalt 102 bei Produkt 11108 (Personalangelegenheiten) veranschlagt, denn die davon betroffenen Bediensteten sind nicht mehr aktiv im Dienst und daher nicht mehr einem anderen Produkt zuordbar. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind zu bilden, obwohl sich die Gemeinde einer Versorgungskasse bedient, denn die Ansprüche der Beamten bestehen gegenüber der Gemeinde. Die Gemeinde Wedemark zahlt an die Nds. Versorgungskasse (NVK) jährlich eine Umlage, und die NVK zahlt die Pensionen und Beihilfen an die Pensionäre der Verwaltung Wedemarks. Daher wird die Zuführung zur Rückstellung (Aufwand ohne Auszahlung) und die Zahlung der Umlage (als Aufwand mit Auszahlung) veranschlagt. Im Gegenzug wird die Zahlung der NVK ohne Beteiligung der Gemeinde ausgeführt und dafür anteilig die Rückstellung (ohne Einzahlung) aufgelöst. Auflösung von Sonderposten In der Bilanz sind als Sonderposten die erhaltenen Investitionszuwendungen und -beiträge auszuweisen und entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen. Die Auflösung wird als Ertrag (ohne Einzahlung) im Ergebnishaushalt veranschlagt und beträgt 1.370.500 € in 2012.

12

Vorbericht

Ordentliche Aufwendungen Im Vergleich zu den Vorjahren ist folgende Entwicklung geplant: Aufwendungen (bis 2008 Ausgaben, ab 2011 geplant)

16.000.000

14.000.000

Zinsaufwendungen Kreis-/Regionsumlage

12.000.000

10.000.000

Gewerbesteuerumlage Personalaufwendungen

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Aufwand (in 1.000 Euro) Dienstaufwand für aktives Personal Rückstellungen für Personal Gebäude-/Grundstücksunterhaltung Geräte, Ausstattungsgegenstände Bewirtschaftung Betreiberentgelt, sonst. Sachaufwand Steuern, Versicherungen Transferaufwand (Zuweisungen, Zuschüsse) Transferaufwand Sozialhilfeleistungen Gewerbesteuerumlage Regionsumlage und allg. Umlage an Land Abschreibungen Zinsen Sonstiges Summe Aufwendungen

2009 2010 9.226,3 9.600,3 564,4 411,0 1.493,6 1.231,4 276,3 237,5 1.904,6 1.856,5 5.457,5 5.139,5 565,7 423,6 3.747,2 3.912,1 2.623,8 2.751,8 1.550,0 1.254,5 12.060,1 11.632,0 2.588,7 2.488,8 709,2 683,9 539,4 519,8 43.306,8 42.142,7

2011 2012 2013 2014 2015 10.720,3 11.220,0 11.146,8 11.156,7 11.264,4 571,9 327,5 345,1 360,2 373,2 1.585,4 1.640,0 1.514,4 1.503,8 1.510,0 351,0 351,1 336,1 336,1 342,1 2.128,0 2.233,8 2.194,7 2.194,7 2.178,7 6.338,6 6.259,9 6.200,0 6.177,2 6.180,1 413,0 559,4 534,4 508,4 482,9 4.148,9 4.504,5 4.529,3 4.523,3 4.521,0 3.277,3 3.269,5 3.269,5 3.269,5 3.269,5 1.558,5 1.604,3 1.707,8 1.707,8 1.707,8 11.111,7 12.161,7 13.011,7 13.636,7 14.311,7 2.655,4 3.300,2 3.495,0 3.507,1 3.431,1 1.158,0 1.676,0 1.746,0 1.714,0 1.653,0 601,0 486,0 473,2 443,0 443,2 46.619,0 49.593,9 50.504,0 51.038,5 51.668,7

Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2012 mit 11.220.000 € veranschlagt. Sie liegen damit um 499.700 € (4,66 %) über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2011. Bildung von Rückstellungen Wie oben bei „Auflösung von Rückstellungen“ erläutert, sind für Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen und Altersteilzeitrückstellungen Zuführungen zu veranschlagen. Für Altersteilzeitrückstellungen wird die zuletzt vereinbarte Passivphase in 2011 beginnen, so dass ab 2012 weitere Zuführungen dafür nicht mehr erforderlich sind. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Die Unterhaltungsaufwendungen werden zentral vom Fachbereich „Öffentliche Gebäude und Flächen“ bewirtschaftet, sind aber in den Teilhaushalten veranschlagt, in denen die Gebäude und Grundstücke zur Aufgabenerfüllung (Produkt) Verwendung finden.

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Vorbericht Transferaufwand Sozialhilfeleistungen Gegenüber dem Vorjahr wird mit einem leichten Rückgang der Sozialhilfeaufwendungen gerechnet. Zinsen Veranschlagt sind die Zinsaufwendungen für bereits bestehende Darlehen. Darüber hinaus sind Zinsen für die Neuverschuldung in den Jahren 2012 bis 2015 zeitanteilig eingeplant. Die Zinsen teilen sich auf wie folgt: Zinsen Liquiditätskredite Zinsen Investitionskredite Verzinsung Steuernachzahlungen

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4.743,14 36.634,70 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000 615.271,75 586.847,09 1.048.000 1.546.000 1.616.000 1.584.000 1.523.000 89.153,00 60.372,75 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Regionsumlage u. a. Mit der Kreisumlage finanzierten die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. In der Region Hannover trat die Regionsumlage an die Stelle der Kreisumlage. Die Höhe der Regionsumlage richtet sich nach der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen der Kommune, den von der Region festgelegten Umlagesätzen und den Regeln des Nds. Finanzausgleichsgesetzes. Dabei wurden eine Sonderumlage zur Kostenbeteiligung an der örtlichen Jugendhilfe und eine Entschuldungsumlage nach dem Zukunftsvertrag berücksichtigt. Gewerbesteuerumlage Die Gemeinde hat einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land Niedersachsen weiterzugeben. Die Berechnung dieser Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz nebst der dazugehörigen Erlasse und Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort festgelegten Vervielfältiger und der tatsächlich bei der Gemeinde eingehenden Gewerbesteuer. Dieser Vervielfältiger entwickelt sich wie folgt: in 2009 66 v.H. in 2010 70 v.H. in 2011 69 v.H. in 2012 69 v.H. Abschreibung des abnutzbaren Vermögens Zur Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde das Vermögen der Gemeinde Wedemark mit seinen Anschaffungs- und Herstellungswerten komplett erfasst und um die bisherige Abschreibung und sowie einen bestehenden Instandhaltungsstau reduziert. Seitdem wird es in der Anlagebuchhaltung fortgeschrieben. Dabei wird eine lineare Abschreibung vorgenommen. Das Land hat dafür verbindliche Abschreibungssätze vorgeschrieben. Davon abweichend werden bewegliche Vermögensgegenstände im Wert von 150 bis 1.000 Euro (netto) als Sammelposten fest auf 5 Jahre abgeschrieben.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen Als außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 4.677.300 € veranschlagt, die aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt werden, soweit die Verkaufserlöse über dem Wert liegen, mit dem die Grundstücke in den Büchern der Gemeinde enthalten sind. Dieses betrifft insbesondere Grundstücke in Bissendorf, Elze, Mellendorf und Resse. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entwickeln sich wie folgt (ab 2011 geplant, in 1.000 Euro): Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Saldo

2009 1.900 1.053 847

2010 3.619 1.915 1.704

14

2011 2.897 0 2.897

2012 4.677 0 4.677

2013 1.887 0 1.887

2014 52 0 52

2015 0 0 0

Vorbericht

Inhalt des Finanzhaushalts Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit Die einzelnen Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit sind abhängig von der Höhe der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und werden daher nicht einzeln dargestellt. Als Übersicht sind sie oben unter „Haushaltssatzung und Haushaltsplan“ aufgeführt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit Im Vergleich zu den Vorjahren sind folgende Entwicklungen geplant: Arten (in 1.000 Euro) Rückflüsse aus Darlehen, sonst. Einzahlungen Vermögensveräußerung Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse Umschuldung Kreditaufnahme Investitionen und Finanzierung

2009 3,8 1.903,5 1.213,2 139,9 0,0 0,0 3.260,5

2010 188,8 3.275,0 757,2 1.509,8 0,0 792,4 6.523,1

2011 2012 3,8 3,8 6.436,5 8.749,3 1.955,2 1.614,3 462,5 786,6 0,0 0,0 26.941,7 3.136,8 35.799,7 14.290,8

2013 3,8 2.648,1 734,3 85,0 2.941,8 703,1 7.116,1

2014 3,8 217,0 2.068,3 45,0 280,9 0,0 2.615,0

2015 3,8 0,0 35,0 45,0 218,4 1.120,4 1.422,6

Vermögensveräußerung Die veranschlagten Vermögensveräußerungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus dem Verkauf von Grundstücken in Mellendorf (Am Rutenberge, Erweiterung Kreuzkamp, ehemalige Verwaltungsgebäude, Teilgrundstück am Haus am Teich), in Bennemühlen (Uferweg), in Resse (Osterberg), in Bissendorf (Baugebiet Bissendorf-West) und in Elze (Mittelstraße) und dem Verkauf von Gewerbeflächen in Mellendorf (Auf dem Kessellande), in Bissendorf und Elze (Farnkamp). Beiträge und ähnliche Entgelte Die Höhe der Straßenbau- und Abwasserbeiträge ist den Teilhaushalten 502 und 504 zu entnehmen. Kreditaufnahme Im Haushaltsplan ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.136.800 € veranschlagt. Dem stehen geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 14.290.800 € gegenüber. Umschuldungen sind nicht geplant. Bei einer Tilgung von Krediten in 2012 in Höhe von 1.324.000 € erhöht sich der Schuldenstand um 1.812.800 €.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit Im Vergleich zu den Vorjahren ist folgende Entwicklung geplant: Arten (in 1.000 Euro) Gewährung von Darlehen Vermögenserwerb Baumaßnahmen Tilgung Umschuldung Zuweisungen und Zuschüsse Kreditbeschaffungskosten Investitionen und Finanzierung

2009 0,0 2.109,1 1.581,1 912,5 0,0 112,1 0,0 4.714,8

2010 0,0 1.913,5 4.299,3 827,1 0,0 145,2 0,0 7.185,1

2011 2012 0,0 0,0 4.920,0 3.262,1 30.723,7 10.597,5 1.394,0 1.324,0 0,0 0,0 156,0 431,2 0,0 0,0 37.193,7 15.614,8

2013 0,0 1.229,3 2.598,0 1.424,0 2.941,8 347,0 0,0 8.540,1

2014 0,0 788,8 1.192,0 1.472,0 280,9 97,0 0,0 3.830,7

2015 0,0 296,2 811,0 1.474,0 218,4 97,0 0,0 2.896,6

Vermögenserwerb Der geplante Vermögenserwerb setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Grunderwerb (2.306.700 €) vor allem für Gewerbeflächen in Bissendorf, Mellendorf und Elze und Grundstücke in Bennemühlen, Resse, Mellendorf, Elze und Bissendorf, aus dem Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände und Software für die Verwaltung (333.000 €), aus Inventarbeschaffungen für Schulen (247.900 €), aus Inventarbeschaffungen für die Kinder- und Jugendarbeit (177.000 €) und aus dem Erwerb von Fahrzeugen und beweglichen Vermögensgegenständen für die Feuerwehr (117.000 €).

15

Vorbericht Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2012 im Wesentlichen veranschlagt für Baumaßnahmen an Schulen (3.104.000 € für Schulzentrum u.a.), für Sportzentrum Mellendorf (2.717.000 €), für Straßenbau (1.810.00 € vor allem in Bissendorf, Mellendorf und Brelingen), für Kanalerweiterungen und -erneuerungen (935.000 € vor allem in Bissendorf und Mellendorf), für Baumaßnahmen für die Kinder- und Jugendbetreuung (941.500 € vor allem für die Krippe Mellendorf und Hort in Resse, Elze und Bissendorf), für die Bibliothek in Mellendorf (350.000 €), und für das Amtshaus und Haus am Teich (360.000 €). Zuweisungen und Zuschüsse Zuweisungen und Zuschüsse sind im Wesentlichen veranschlagt für Zuschüsse für lnvestitionen nach Sportförderrichtlinien (325.700.€), Kindertagesstätten freier Träger (75.000 €) und für die Förderung privater Umweltschutzmaßnahmen (30.000 €).

Entwicklung des Vermögens Der erstmals zum 1.1.2009 für die Erste Eröffnungsbilanz ermittelte Stand des Vermögens (ohne Finanzvermögen und liquide Mittel) wird in der Anlagebuchhaltung fortgeschrieben und in den Bilanzen jeweils zum Jahresende nachgewiesen. Sämtliche Bilanzen der Gemeinde sind bisher nicht geprüft. Daher gibt die nachstehende Übersicht die Entwicklung des Vermögens absolut und Pro-Kopf nur vorläufig an (ab 2011 geplant): Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zugang Abgang Abschreibung Stand absolut Pro-Kopf Einwohner(in 1.000 €) (in 1.000 €) (in 1.000 €) (in 1.000 €) (in Euro) zahl 0,0 0,0 0,0 131.810,0 4.520,23 29.160 4.118,0 1.175,0 2.341,0 132.412,0 4.555,41 29.067 7.740,0 2.662,0 2.443,0 135.047,0 4.647,98 29.055 33.286,0 4.447,0 2.868,0 161.018,0 5.535,74 29.087 13.825,0 8.730,0 3.290,0 162.823,0 5.584,35 29.157 4.074,0 2.648,0 3.472,0 160.777,0 5.500,98 29.227 2.078,0 217,0 3.480,0 159.158,0 5.432,57 29.297 1.204,0 0,0 3.404,0 156.958,0 5.344,71 29.367

Entwicklung des V ermögens (ab 2011 geplant) 7.000,00 160.000 6.000,00 140.000 5.000,00

120.000

4.000,00

100.000 80.000

3.000,00

60.000 2.000,00

Stand absolut (in 1.000 €)

40.000

Pro-Kopf (in Euro)

20.000

1.000,00 0,00

0 2008

2010

2012

2014

16

Vorbericht

Entwicklung des Schuldenstandes Der Schuldenstand und die Pro-Kopf-Verschuldung stellt sich wie folgt dar (ab 2011 geplant): Jahr 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kreditaufnahme Tilgung Schuldenstand Pro-Kopf-Verschul(in Tsd. EUR) (in Tsd. EUR) absolut (in Tsd. EUR) dung (in Euro) 623,8 806,8 9.401,6 433,20 477,0 716,8 9.161,8 415,31 674,4 339,0 9.497,2 425,81 3.451,7 2.593,8 10.355,2 455,77 2.802,9 1.862,6 11.295,5 491,04 2.066,1 746,5 12.615,1 540,19 1.212,3 796,1 13.031,3 555,16 4.411,9 465,8 16.977,4 722,11 640,1 1.093,1 16.524,4 702,06 1.368,2 1.001,1 16.891,5 715,50 253,6 691,8 16.453,4 695,50 486,7 706,6 16.233,5 682,25 1.295,6 2.418,4 15.110,7 631,32 4.699,3 3.991,7 15.818,3 661,30 0,0 1.138,1 14.680,2 612,95 704,6 772,1 14.612,7 605,06 848,7 819,1 14.642,4 595,07 1.368,7 822,2 15.188,9 611,40 0,0 866,6 14.322,3 563,21 2.159,7 781,6 15.700,4 612,58 168,7 710,7 15.158,5 584,52 133,0 668,8 14.622,7 561,46 48,8 665,0 14.006,5 534,31 551,6 658,2 13.899,9 521,67 135,3 1.134,0 12.901,3 477,31 75,6 714,0 12.262,9 446,34 0,0 2.584,5 9.678,3 343,90 10,5 1.765,8 7.923,0 278,44 0,0 579,6 7.343,5 256,93 3.900,0 660,3 10.583,1 368,21 0,0 670,7 9.912,5 343,49 0,0 682,8 9.229,7 316,90 2.000,0 683,0 10.546,7 361,62 3.100,0 767,5 12.879,2 441,77 3.122,0 835,8 15.165,4 520,08 0,0 912,5 14.252,9 490,35 792,4 827,1 14.218,2 489,36 26.941,7 1.394,0 39.765,9 1.367,14 3.136,8 1.324,0 41.578,7 1.426,03 703,1 1.424,0 40.857,8 1.397,95 0,0 1.472,0 39.385,8 1.344,36 1.120,4 1.474,0 39.032,2 1.329,12

17

Einwohnerzahl 21.703 22.060 22.304 22.720 23.003 23.353 23.473 23.511 23.537 23.608 23.657 23.794 23.935 23.920 23.950 24.151 24.606 24.843 25.430 25.630 25.933 26.044 26.214 26.645 27.029 27.474 28.143 28.455 28.581 28.742 28.858 29.125 29.165 29.154 29.160 29.067 29.055 29.087 29.157 29.227 29.297 29.367

Vorbericht

Entw icklung des Schuldenstandes (ab 2011 geplant) 45.000

1.600,00

40.000

1.400,00

35.000

1.200,00

30.000

1.000,00

25.000 800,00 20.000 600,00

15.000 10.000 5.000

Schuldenstand absolut (in Tsd. EUR)

400,00

Pro-Kopf-Verschuldung (in Euro)

200,00 0,00

0 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Entwicklung der Liquiditätskredite Zusätzlich zu den Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen muss die Gemeinde zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit Liquiditätskredite aufnehmen. Diese schwanken naturgemäß innerhalb des Haushaltsjahres erheblich, da sie von der tatsächlichen Entwicklung der Ein- und Auszahlungen abhängen. Die nachfolgende Grafik zeigt den Stand der Liquiditätskredite jeweils zum 31.12. des Jahres:

Liquiditätsstand am 31.12. 2.000.000 1.000.000 0 2003

2004

2005

2006

2007

-1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -5.000.000

18

2008

2009

2010

2011

Vorbericht

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war im Jahr 2011 stets gewährleistet. Allerdings mussten zeitweise erhebliche Liquiditätskredite bis zu 13,6 Mio. € in Anspruch genommen werden, um die Liquidität zu erhalten. Laut § 4 der Haushaltssatzung waren maximal 14 Mio. € zulässig. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kassenlage im Vergleich zu den beiden Vorjahren:

Jahresübersicht zur Kassenliquidität

in 1.000 Euro

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -8.000 -9.000 -10.000 -11.000 -12.000 -13.000 -14.000

2009

2010 2011 1.

J an

1.

Fe b

1.

Mr z

1.

Ap

r

1.

Ma

i

1.

J un

1.

J ul

1.

Au

g

1.

Se

p

1.

Ok

t

1.

No

v

1.

De

z

Produkte und Ziele Im Haushaltsplan sind sämtliche Produkte der Gemeinde Wedemark beschrieben. Hiermit sollen die Leistungen der Gemeinde mit Zielen und Maßnahmen für die Haushaltsjahre festgelegt werden. Kennzahlen können sowohl zur Information als auch zur Bemessung der Zielerreichung dienen und müssen daher noch stärker entwickelt und festgelegt werden als es in diesem vierten Haushaltsplan nach dem neuen Haushaltsrecht erfolgte.

Ausblick Die dramatische Entwicklung der öffentlichen Finanzen als Auswirkung der weltweiten Finanzkrise wirkte sich auch in der Gemeinde Wedemark aus. Höhere Erträge aus dem Einkommensteueranteil und dem Finanzausgleich aufgrund der verbesserten Konjunkturlage sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ermöglichen einen ausgeglichenen Haushalt 2012. Dagegen hat in der Wedemark die Gewerbesteuer noch keinen wirtschaftlichen Aufschwung gezeigt. Hier wird aber in 2012 und den Folgejahren – bei weiterer Ansiedlung von Gewerbebetrieben – wohl auch in der Wedemark ein Anstieg zu erwarten sein. Wedemark, im März 2012 gez. Tjark Bartels Bürgermeister

19

Vorbericht

Haushaltskennzahlen

Einwohnerzahl (zum 30.6.)

in Euro pro Einw. Volumen im Verwaltungs-/Ergebnishaushalt Grundsteuern

2004

2005

28.858

29.125

2004

2005

2006 29.165 2006

2007 29.154 2007

2008 29.160 2008

2009 29.067 2009

1.320,17 1.164,60 1.172,00 1.336,70 1.323,53 1.489,89 137,92

138,78

140,52

141,39

143,89

147,61

Ergebnis 2010

Planung 2011

Planung 2012

29.055

29.087

29.157

2010

2011

2012

1.450,44 1.602,74 1.700,93 161,24

162,72

165,76

Gewerbesteuer

345,21

295,62

289,00

278,73

241,34

328,85

258,58

305,98

318,96

Einkommensteueranteil

276,11

265,45

297,42

338,97

389,79

348,99

338,73

342,42

383,27

Schlüsselzuweisungen etc.

87,12

61,61

50,74

146,81

116,85

193,53

81,44

190,22

196,45

Gebühren, ähnl. Entgelte

158,49

151,85

156,77

163,25

153,00

178,40

194,26

202,05

204,05

Personalkosten

259,33

258,75

262,82

272,41

301,25

317,41

330,42

368,56

384,81

Gebäude-/Grundstücksunterhaltung

46,49

35,79

41,82

53,46

48,37

51,39

42,38

54,51

56,25

Bewirtschaftung

54,67

47,41

50,32

52,67

55,59

65,53

63,90

73,16

76,61

Sachaufwand / Geschäftsbedarf

176,52

170,50

169,58

181,82

188,08

207,22

191,47

232,12

233,88

Sozialhilfeleistungen u.a.

149,38

82,39

80,68

79,52

78,67

90,27

94,71

112,67

112,13

Zinsen

19,60

17,60

16,84

19,79

20,69

24,40

23,54

39,81

57,48

Gewerbesteuerumlage

78,74

65,76

55,04

64,14

31,16

53,33

43,18

53,58

55,02

292,03

309,13

329,62

351,24

376,40

414,91

400,34

382,02

417,11

Anteil am Gesamtvolumen (%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Grundsteuern

10,4

11,9

12,0

10,6

10,9

9,9

11,1

10,2

9,7

Regionsumlage

Gewerbesteuer

26,1

25,4

24,7

20,9

18,2

22,1

17,8

19,1

18,8

Einkommensteueranteil

20,9

22,8

25,4

25,4

29,5

23,4

23,4

21,4

22,5

Schlüsselzuweisungen etc.

6,6

5,3

4,3

11,0

8,8

13,0

5,6

11,9

11,5

Gebühren, ähnl. Entgelte

12,0

13,0

13,4

12,2

11,6

12,0

13,4

12,6

12,0

Personalkosten

22,6

19,6

22,2

22,4

20,4

22,8

21,3

22,8

23,0

Gebäude-/Grundstücksunterhaltung

3,5

3,1

3,6

4,0

3,7

3,4

2,9

3,4

3,3

Bewirtschaftung

4,1

4,1

4,3

3,9

4,2

4,4

4,4

4,6

4,5

Sachaufwand / Geschäftsbedarf

13,4

14,6

14,5

13,6

14,2

13,9

13,2

14,5

13,8

Sozialhilfeleistungen u.a.

11,3

7,1

6,9

5,9

5,9

6,1

6,5

7,0

6,6

1,5

1,5

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

2,5

3,4

Zinsen Gewerbesteuerumlage Regionsumlage, allg. Umlage an Land

6,0

5,6

4,7

4,8

2,4

3,6

3,0

3,3

3,2

22,1

26,5

28,1

26,3

28,4

27,8

27,6

23,8

24,5

20

Vorbericht

Erträge im Ergebnishaushalt Sonstiges 4%

Zuweisungen 2%

Erstattungen (Sozialhilfe usw.) 8%

Grundsteuern 11%

öffentlich-rechtl. Entgelte (Gebühren) 13%

Gewerbesteuer 20%

Auflösung Sonderposten 3% Einkommensteueranteil 26%

Schlüssel-/Auftragszuweisungen 10%

Sonstige Steuern 0%

Umsatzsteueranteil 2%

Aufwand im Ergebnishaushalt Sonstiges 15%

Abschreibungen 5%

Dienstaufwand für aktives Personal 22%

Grundstücksunterhaltung 4% Regionsumlage 24%

Bewirtschaftung 5%

Gewerbesteuerumlage 3%

Zuweisungen, Sozialhilfe etc. Zuschüsse, etc. 9% 7%

Zinsen 3%

Steuern, Versicherungen 1%

Einzahlungen für Investitionen und Finanzierung Kreditaufnahme 22%

Rückflüsse aus Darlehen 0%

Zuweisungen und Zuschüsse 6%

Vermögensveräußerung 61%

Beiträge und ähnliche Entgelte 11%

Auszahlungen für Investitionen und Finanzierung

Tilgung 8%

Zuweisungen und Zuschüsse 3%

Baumaßnahmen 46%

21

Vermögenserwerb 46%

Vorbericht

Realsteuerhebesätze Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)

400 v.H.

Grundsteuer B (für die Grundstücke)

400 v.H.

Gewerbesteuer

400 v.H.

Abfallbeseitigungsgebühren Grundgebühr je Wohnung (Wohnungsgleichwert) monatlich

12,40 Euro

je 50 l – Restabfallsack

1,25 Euro

je 35 l – Restabfallsack

0,85 Euro

je 20 l – Restabfallsack

0,50 Euro

je 30 l – Biosack

0,39 Euro

Abwasserbeseitigungsgebühren a) zentrale Abwasserbeseitigungsgebühr (Kanalbenutzungsgebühr) pro cbm Abwasser (Frischwassermaßstab)

2,97 Euro

b) Beseitigung von Niederschlagswasser je m² überbauter bzw. befestigter Grundstücksfläche

0,21 Euro

c) dezentrale Abwasserbeseitigungsgebühr aus Hauskläranlagen je Kubikmeter eingesammeltes Abwasser

49,50 Euro

dezentrale Abwasserbeseitigungsgebühr aus abflusslosen Sammelgruben je Kubikmeter eingesammeltes Abwasser

34,00 Euro

Straßenreinigungsgebühren Reinigungsgebühr jährlich je Meter Straßenfront

1,24 Euro

Hundesteuer für den ersten Hund jährlich

67,49 Euro

für den zweiten Hund jährlich

92,03 Euro

für jeden weiteren Hund jährlich

122,71 Euro

Gebühren für die Benutzung der gemeindlichen Kindergärten a) Betreuungsgebühr je Kind monatlich einkommensabhängig Kinderkrippe ganztags

113,00 bis 226,00 Euro

Kinderkrippe dreivierteltags

93,00 bis 186,00 Euro

Kinderkrippe halbtags – vormittags

73,00 bis 146,00 Euro

Kindergarten ganztags

79,00 bis 158,00 Euro

Kindergarten dreivierteltags

64,00 bis 128,00 Euro

Kindergarten halbtags – vormittags oder nachmittags

50,00 bis 100,00 Euro

Kinderhort (bis 17.00 Uhr)

46,50 bis 93,00 Euro

Kinderhort (bis 15.00 Uhr)

30,50 bis 61,00 Euro

Kinderhort Frühbetreuung (7.00 -8.00 Uhr)

14,50 bis 29,00 Euro

b) Verpflegungsgeld je Kind monatlich einkommensabhängig Kinderkrippe

30,00 bis 60,00 Euro

Kindergarten/Kinderhort

35,00 bis 70,00 Euro

22

Vorbericht

Vergnügungssteuer Geräte mit Gewinnmöglichkeit (in Spielhallen) monatlich

140,61 Euro

Geräte mit Gewinnmöglichkeit (in Gaststätten o.ä.) monatlich

61,36 Euro

Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (in Spielhallen) monatlich

40,90 Euro

Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (in Gaststätten o.ä.) monatlich

20,45 Euro

Kriegsspielgeräte etc. monatlich

255,65 Euro

Musikautomaten monatlich

15,34 Euro

Friedhofsgebühren 1. Benutzungsrecht an Grabstätten a) Reihengräber (je Stelle) für Kinder bis zu 5 Jahren (Erdbestattung)

280,00 Euro

für Personen über 5 Jahren (Erdbestattung)

400,00 Euro

für anonyme Reihengräber (Erdbestattung)

720,00 Euro

für anonyme Reihengräber (Urnenbestattung)

455,00 Euro

b) Wahlgräber (je Stelle) bei Erdbestattung

800,00 Euro

für Urnen (2 Stellen) je Stelle

560,00 Euro

für Urnen (4 Stellen) je Stelle

440,00 Euro

für Urnenwahlgräber in Gemeinschaftsanlagen (1 Stelle)

1.600,00 Euro

für Urnen in Urnenstelen je Urnenkammer (2 Stellen)

1.800,00 Euro

c) Rasengrabstätten für Erdbestattungen

800,00 Euro

für Erdbestattungen mit besonderer Grabmalvorschrift

720,00 Euro

für Urnenbestattungen

600,00 Euro

d) Verlängerung der Rechte an Wahlgräbern je Nutzungsart für Erdbestattungen je Stelle und Jahr

32,00 Euro

für Urnenbestattungen je Stelle und Jahr (2 Stellen)

20,00 Euro

für Urnenbestattungen je Stelle und Jahr (4 Stellen)

16,00 Euro

2. Beisetzung (Ausheben und Verfüllen des Grabes) Kinder bis zu 5 Jahren

175,00 Euro

Personen über 5 Jahren

560,00 Euro

Urnen

140,00 Euro

Beisetzung für Urnen in Urnenkammer

70,00 Euro

3. Kapelle, Leichenhalle a) Benutzung der Leichenhalle

255,00 Euro

b) Kapellenbenutzung

400,00 Euro

Benutzung der Obdachlosenunterkünfte monatliche Grundgebühr

1,53 bis 3,07 Euro/m²

23

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Rechnungsergebnis

Ansatz

Ansatz

2010

2011

2012

mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2013

2014

2015

5

6

7

-Euro1

2

3

4

Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben

22.969.255,42

24.538.000

26.308.000

27.763.000

28.488.000

29.213.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.451.252,90

6.455.900

6.870.200

6.204.000

6.068.000

6.452.100

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

1.358.550,60

1.409.500

1.370.500

1.408.300

1.458.900

1.479.800

285.764,73

237.500

251.700

251.700

251.700

251.700

5.644.353,95

5.876.900

5.949.400

5.993.400

5.999.400

5.999.400

4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Engelte 6. privatrechtliche Entgelte

278.740,59

254.400

234.600

235.700

235.700

235.700

2.901.477,89

3.302.600

3.237.700

3.286.200

3.246.100

3.228.100

314.889,60

210.000

275.000

275.000

275.000

275.000

19.285,50

0

15.000

15.000

15.000

15.000

0,00

0

0

0

0

0

1.415.961,37

1.436.800

1.447.200

1.390.700

1.268.800

1.257.200

38.639.532,55

43.721.600

45.959.300

46.823.000

47.306.600

48.407.000

9.949.785,37

11.227.200

11.484.500

11.428.400

11.453.400

11.574.100

61.459,32

65.000

63.000

63.500

63.500

63.500

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.008.600,88

9.901.100

9.960.800

9.745.300

9.682.500

9.688.600

16. Abschreibungen

2.488.786,84

2.655.400

3.300.200

3.495.000

3.507.100

3.431.100

683.854,54

1.158.000

1.676.000

1.746.000

1.714.000

1.653.000

19.550.468,52

20.096.400

21.540.000

22.518.300

23.137.300

23.810.000

1.399.694,90

1.515.900

1.569.400

1.507.500

1.480.700

1.448.400

0,00

0

0

0

0

0

21. = Summe ordentliche Aufwendungen

42.142.650,37

46.619.000

49.593.900

50.504.000

51.038.500

51.668.700

22. = ordentliches Ergebnis

-3.503.117,82

-2.897.400

-3.634.600

-3.681.000

-3.731.900

-3.261.700

23. außerordentliche Erträge

3.619.000,60

2.897.400

4.677.300

1.887.100

52.400

0

24. außerordentliche Aufwendungen

1.914.590,56

0

0

0

0

0

25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO

1.704.410,04

2.897.400

4.677.300

1.887.100

52.400

0

26. = Summe aus Zeile 24. + 25

3.619.000,60

2.897.400

4.677.300

1.887.100

52.400

0

27. außerordentliches Ergebnis

1.704.410,04

2.897.400

4.677.300

1.887.100

52.400

0

-1.798.707,78

0

1.042.700

-1.793.900

-3.679.500

-3.261.700

0,00

0

0

0

0

0

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

28. Jahresergebnis 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO

24

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen

1

Rechnungsergebnis

Ansatz

Ansatz

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2010

2011 - Euro3

2012

2013

2014

2015

4

6

7

8

2

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben

22.538.215,04

24.538.000

26.308.000

27.763.000

28.488.000

29.213.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.594.141,23

6.455.900

6.948.500

6.204.000

6.068.000

6.452.100

3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Engelte

221.667,50

237.500

251.700

251.700

251.700

251.700

5.554.550,10

5.876.900

5.949.400

5.993.400

5.999.400

5.999.400

5. privatrechtliche Entgelte

265.402,65

254.400

234.600

235.700

235.700

235.700

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.890.689,95

3.302.600

3.237.700

3.262.200

3.227.100

3.228.100

293.144,64

210.000

275.000

275.000

275.000

275.000

0,00

0

0

0

0

0

1.554.357,68

1.235.600

1.256.700

1.256.700

1.256.700

1.256.700

36.912.168,79

42.110.900

44.461.600

45.241.700

45.801.600

46.911.700

10.581.881,36

10.655.300

11.157.000

11.083.300

11.093.200

11.200.900

61.459,32

65.000

63.000

63.500

63.500

63.500

7.985.167,99

9.901.100

9.960.800

9.745.300

9.682.500

9.688.600

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen aus Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

680.450,10

1.158.000

1.676.000

1.746.000

1.714.000

1.653.000

19.343.540,36

20.096.400

21.540.000

22.518.300

23.137.300

23.810.000

1.720.040,73

1.515.900

1.569.400

1.507.500

1.480.700

1.448.400

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

40.372.539,86

43.391.700

45.966.200

46.663.900

47.171.200

47.864.400

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

-3.460.371,07

-1.280.800

-1.504.600

-1.422.200

-1.369.600

-952.700

1.509.771,30

462.500

786.600

85.000

45.000

45.000

757.171,72

1.955.200

1.614.300

734.300

2.068.300

35.000

3.274.951,10

6.436.500

8.749.300

2.648.100

217.000

0

0,00

0

0

0

0

0

188.801,46

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

5.730.695,58

8.858.000

11.154.000

3.471.200

2.334.100

83.800

15. Transferauszahlungen 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Einzahlungen und Auszahlungen

1

Rechnungsergebnis

Ansatz

Ansatz

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2010

2011 - Euro3

2012

2013

2014

2015 8

6

7

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1.335.214,93

3.451.600

2.306.700

737.400

194.600

26. Baumaßnahmen

4.299.287,30

30.723.700

10.597.500

2.598.000

1.192.000

811.000

578.269,25

1.468.400

955.400

491.900

594.200

266.200

0,00

0

0

0

0

0

145.237,30

156.000

431.200

347.000

97.000

97.000

0,00

0

0

0

0

0

31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.358.008,78

35.799.700

14.290.800

4.174.300

2.077.800

1.204.200

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-627.313,20

-26.941.700

-3.136.800

-703.100

256.300

-1.120.400

-4.087.684,27

-28.222.500

-4.641.400

-2.125.300

-1.113.300

-2.073.100

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

792.400,00

26.941.700

3.136.800

3.644.900

280.900

1.338.800

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

827.065,84

1.394.000

1.324.000

4.365.800

1.752.900

1.692.400

36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-34.665,84

25.547.700

1.812.800

-720.900

-1.472.000

-353.600

-4.122.350,11

-2.674.800

-2.828.600

-2.846.200

-2.585.300

-2.426.700

-654.778

-4.777.128

-7.451.928

-10.280.528

-13.126.728

-15.712.028

-4.777.128

-7.451.928

-10.280.528

-13.126.728

-15.712.028

-18.138.728

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit

33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag

2

4

30.000

Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

26

Übersicht über Teilhaushalte, Produktgruppen und Produkte Teilhaushalt

Produktgruppe (3stellig) und Produkt (5stellig)

001 Verwaltungsleitung

11101 11115 11116 26101 55401 56101 57101 57501

Verwaltungsleitung Gleichstellung Rechtsangelegenheiten Theaterveranstaltungen Naturschutz und Landschaftspflege Aufgaben des Umweltschutzes Aufgaben zur Förderung der Wirtschaft Tourismus

101 Zentrale Dienste

11102 11103 11104 11105 11106 12101

Steuerungsunterstützung Zentrale Dienste Gremienbetreuung Ehrungen und Repräsentation Kommunikation und Information Statistik und Wahlen

102 Personal

11108 Personalangelegenheiten 11109 Personalvertretung

103 Informationstechnologie

11107 Informationstechnik

201 Finanzen

11121 61102 61201 61301

202 Gemeindekasse

11122 Kasse und Vollstreckung

203 Steuern

61101 Gemeindeabgaben

301 Öffentliche Ordnung

12201 12202 12203 12204 12801 31541

Finanzservice Steuerbeteiligungen, Zuweisungen, allg. Umlagen Vermögens- und Schuldenmanagement Abwicklung der Vorjahre

Ordnungsaufgaben Gewerbeangelegenheiten Fundsachen Bürgerbüro Katastrophenschutz Einrichtungen für Wohnungslose

302 Feuerwehr

12601 Brandschutz

303 Standesamt

12205 Standesamt

305 Soziales

31101 31102 31103 31104 31105 31106 31191 31300 31301 31320 31330 31340 31401 31551 34601

Hilfe zum Lebensunterhalt Hilfe zur Pflege Eingliederungshilfe Hilfen zur Gesundheit Hilfe zur Überwindung besondere sozialer Schwierigkeiten Grundsicherung im Alter Verwaltung der Sozialhilfe Asyl, § 2 Leistungen in besonderen Fällen Asylbewerberleistungen Asyl, § 4 Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt Asyl, § 5 Arbeitsgelegenheiten Asyl, § 6 Sonstige Leistungen Elterngeld Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Wohngeld

27

Teilhaushalt

Produktgruppe (3stellig) und Produkt (5stellig)

401 Schulen

21101 Grundschulen 211010 Grundschulen allgemein 211011 Grundschule Bissendorf 211012 Grundschule Brelingen 211013 Grundschule Elze 211014 Grundschule Hellendorf 211015 Grundschule Mellendorf 211016 Grundschule Resse 21201 Hauptschule 21501 Realschule 21701 Gymnasium 21801 Integrierte Gesamtschule 22101 Förderschule 24301 Ganztagsschule

402 Bildung und Sport

25201 26301 27101 27201

27301 28102 42101 42401 42402

Heimatmuseum Musikschule Volkshochschule Büchereien 272010 Büchereien allgemein 272011 Bücherei Bissendorf 272012 Bücherei Mellendorf Jugendkunstschule Städtepartnerschaft und Kulturpflege Sportförderung Sportstätten Freibad und Eisbahn

403 Jugend und Familie

36101 36102 36201 36363 36601 36602

Förderung der Kinderbetreuung Familien- und Kinderservice Jugendarbeit Wedemärker Präventionsrat Jugendtreffs Jugendhalle

404 Kindertagesstätten

36501 Service für Kindertagesstätten 36502 Kindertagesstätten 365020 Kindertagesstätten allgemein 365021 Kindertagesstätte Abbensen 365022 Kindertagesstätte Bissendorf (Südeschfeld) 365023 Kindertagesstätte Elze 365024 Kindertagesstätte Mellendorf 365025 Kindertagesstätte Wennebostel 365026 Hort Bissendorf 365027 Hort Mellendorf 365028 Hort Elze

501 Bauplanung und Bauordnung

51101 Ortsplanung 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht 54701 Einrichtungen des ÖPNV

502 Abwasser

53801 Abwasserbeseitigung

503 Bauverwaltung

53101 Blockheizkraftwerk, Stromversorgung 53201 Gasversorgung 54511 Straßenbeleuchtung

504 Tiefbau

54101 54801 55201 55501

Straßen Industriebahnen Gewässerunterhaltung Land- und Forstwirtschaft

601 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

11123 11131 28101 54501 55101

Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement Bürgerhaus Straßenreinigung Grünanlagen

602 Friedhöfe

55301 Friedhöfe

603 Bauhof

57301 Bauhof

28

Teilhaushalte Der Haushalt wird entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung in Teilhaushalte gegliedert. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst oder Produktbereiche nach Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Die Teilhaushalte bestehen aus 4 Teilen: Teil A

umfasst Beschreibung der Produkte (mit Leistungen, Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen), der Verantwortungsbereiche, der Haushaltsvermerke im Teilhaushalt In den Anlagen zum Teil A werden die einzelnen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Teil B

umfasst die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (= Teilergebnishaushalt), aufgeteilt in ordentliche Erträge und Aufwendungen und außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Teil C

umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen im Teilhaushalt (=Teilfinanzhaushalt), aufgeteilt in Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Teil D

umfasst die Einzeldarstellung der bedeutsameren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

29

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

001 Teilhaushalt Verwaltungsleitung A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 56 Umweltschutz Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und –service Produkt 11101 Verwaltungsleitung Produkt 11115 Gleichstellung Produkt 11116 Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 261 Theater Produkt 26101 Theaterveranstaltungen Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 56101 Aufgaben des Umweltschutzes Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57101 Förderung der Wirtschaft Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 57501 Tourismus Zuordnung zum Verantwortungsbereich Bürgermeister, Erste Gemeinderätin, Stabstellen Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze: a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei Produktkonto 111150.346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 111150.427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen). Die Erträge bei Produktkonto 575010.346100 (Tourismus, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Produktkonto 575010.427100 (Tourismus, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen). Die Ansätze bei den Produktkonten 261010.427100 (Theaterveranstaltungen), 261010.427101 (Sonstige Kulturveranstaltungen), 561010.427100 (Aufgaben des Umweltschutzes, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen), 571010.449100 (Wirtschaftsförderung) und 575010.449100 (Tourismusförderung) sind zeitlich übertragbar. Höhere Erträge bei Konto 261010.359100 (Theaterveranstaltungen, Andere sonstige ordentliche Erträge) berechtigen zu Mehraufwendungen für Aufwendungen der Bewirtschaftungsstelle 105 (Kultur) in Zeile 15 des Teilergebnishaushalts 001.

Die Auszahlungen bei Produktkonto 111230.782102 (Liegenschaftsverwaltung, Anlage eines Flächenpools) und die von der Bewirtschaftungsstelle 102 (Umweltschutz) bewirtschafteten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Produkt 554010 (Naturschutz und Landschaftspflege) sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen 30

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

001 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11101

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Verwaltungsleitung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

          

Ziele und Maßnahmen









Zielgruppe

Leitung der Verwaltung und Entwicklung der Führungskultur Repräsentation und Vertretung der Gemeinde Wedemark Interkommunaler Erfahrungsaustausch Zusammenarbeit mit politischen Gremien Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Gruppen Zukunftssicherung der Gemeinde durch geeignete Maßnahmen in Hinblick auf den demographischen Wandel Sicherstellung hoher Dienstleistungsqualität der Verwaltung (z. B. bzgl. Kundennähe und Servicegeschwindigkeit) laufende Verbesserung des Wirkungsgrades der Verwaltung, um dauerhaft mit möglichst geringem Ressourcenbedarf hohe Qualität zu erzielen Sicherstellung finanzieller Handlungsspielräume Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leitbildentwicklung

Wo stehen wir? Standortumfrage und Maßnahmenplan Demographie Der demographische Wandel führt zu einem Wettbewerb der Wohnstandorte. Als entscheidungsrelevante Standortfaktoren sind dabei definiert: - Vorhandensein Einzelhandel des regulären Bedarfs - Kommune überdurchschnittlicher Lebensqualität (Imagewert des Wohnortes, Lebensgefühl) - Besonders guter und vielfältiger Schulstandort - Besonders gute und vielfältige Kinderbetreuung Durchführung im Rahmen des Gemeindeentwicklungsplans Weiterentwicklung Projektarbeit als Erfolgsfaktor kommunalen Handelns („Unternehmen Kommune“); Etablierung kontinuierlicher Rückmeldung zu Fortschrittswerten aus allen Projekten und Reporting in einem Projektserver gestützten Projektcockpit bis November 2012. Weiterentwicklung der Kundenorientierung und Servicegeschwindigkeit Etablierung und Vereinheitlichung der Kundenprozesse („Jeder ist zuständig“ und „Der Bürger als Kunde“); umgesetzt, eingeführt und evaluiert bis November 2012 Die Verwaltung moderiert den Dialog zwischen Aha und dem Ortsrat Resse, um einen Wertstoffcontainerplatz in Resse einzurichten.

Gemeindeverwaltung, Rat und politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

31

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

001 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11115

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Gleichstellung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

       



  

Ansprechpartnerin vor Ort Beratung Hilfe zur Selbsthilfe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Information Mitarbeit im Präventionsrat Hilfestellung bei Gründung von Initiativen, Gruppen und Vereinen, die Gleichstellung betreffend (Vernetzung und Netzwerkpflege) Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben Anregung von Vorhaben und Maßnahmen, die die Arbeitsbedingungen innerhalb der Verwaltung, personelle, wirtschaftlich und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Gemeinde oder Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen Mitarbeit in den politischen Gremien der Gemeinde Beteiligung in Personalangelegenheiten Koordination des Bündnisses für Familie Wedemark

Ziele und Maßnahmen

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern Die Wedemark als familienfreundliche Gemeinde Wedemark  Öffentliche Veranstaltungen aus Anlass des Frauentages am 02.03.2012  Steigerung einer positiven öffentlichen Wahrnehmung des Bündnisses für Familie und Gewinnung weiterer Bündnisakteure – u. a. durch Teilnahme am bundesweiten Aktionstag 2012, Aktualisierung des Internetauftrittes, Strukturierung der Arbeit (Strukturworkshop) und Bündnisfest aus Anlass des 5jährigen Bestehens des Bündnisses für Familie Wedemark  Umsetzung der Idee, aus dem „Haus am Teich“ ein Familien- und Seniorenzentrum zu machen, wo auch das Bündnis für Familie Wedemark seinen Sitz hat (Identifikation des Bündnisses mit einem Ort, Schaffung gemeinsamer Arbeitsräume, Fokussierung der öffentlichen Wahrnehmung auf diesen Ort), Ressourcenplanung  Weitere erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes „Soziales Kaufhaus Wedemark – fast geschenkt“ (Sicherstellung der Öffnungszeiten und Umsätze auf dem bestehenden hohen Niveau der Jahre 2010/11)  Unterstützung des Gesundheitsforums bei Vorträgen und einem Gesundheitstag  Unterstützung der Initiative „Senioren - WG“ im Sinne des demografischen Wandels

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung; Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Politikerinnen und Politiker

Kennzahlen Arbeit mit Gruppen, Initiativen und Vereinen: Bündnis für Familie Wedemark (Lenkungsgruppe und Arbeitsgruppen: Senioren Engel - Wedemark, „Soziales Kaufhaus Wedemark“, Familien- und Seniorenzentrum Wedemark, Internetauftritt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gesundheitsforum, Theatergruppe, Gesund und fit – Ich mache mit), Frauenselbsthilfe nach Krebs, Computerkurse für Frauen, Kinderschutzbund, Frauengesprächskreis, Freundeskreis für Alkoholabhängige und deren Angehörige, India Child, Gästeführerinnen, Tauschring, Landfrauen und Inner Wheel. 32

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

001 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11116

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

    

Ziele und Maßnahmen

   

Zielgruppe

Rechtliche Beratung der Fachbereiche, insbesondere bei der Umsetzung und Auslegung von Rechtsnormen Überprüfung und Abschluss von Verträgen und Satzungen Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gemeinde Ausbildung von Referendaren Fördermanagement

Optimierung der gemeindlichen Verfahrensstrukturen bis zur Führung gerichtlicher Prozesse (Festlegung von Kriterien zur frühzeitigen Beteiligung) Beginn der Einführung eines Vertragsmanagements (technische Struktur zur Abbildung im Rahmen des Dokumentenmanagementsystems schaffen) Beendigung eines langwierigen Mediationsverfahrens Entwicklung eines Konzepts zur Risikominimierung vor Auftragsvergaben (z. B. bzgl. Insolvenzgefahr und Leistungsfähigkeit)

Gemeindeverwaltung, Rechtsanwälte/Notare, Prozessgegner

Kennzahlen

33

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

001 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 26 261 26101

Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Theater Kulturarbeit

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

        

Ziele und Maßnahmen

   

Zielgruppe

Konzeptionierung des Kulturprogramms der Gemeinde Wedemark Zusammenstellung Kulturprogramm Gemeinde Wedemark mit 32 Veranstaltungen Planung und Koordinierung aller Gewerke wie Tontechnik, Auf-/Abbau, Licht, Pressearbeit und Werbung, Akquise von Werbepartnern, freie Mitarbeiter und Grafik Etatkontrolle ABO Theaterverwaltung Erstellung, Verkauf und Abrechnung von Eintrittskarten, Gema, KSV, Tantiemen, Honorare usw. Veranstaltungsbetreuung am Veranstaltungsort Netzwerkpflege Entwicklung neuer Kulturprojekte Realisierung eines qualitativ hochwertigen und Wedemark-spezifischen Kulturprogramms (28 Kulturveranstaltungen geplant) Wohlfühlen in der Gemeinde Wedemark steigern Erstellung eines Kulturprogramms Den Bekanntheitsgrad der Gemeinde Wedemark in der Region und Hannover durch ein eigenständiges Kulturprogramm fördern

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Kennzahlen 2011 bis April

Kennzahlen 2011/2012

3 Theaterveranstaltungen mit 600 Besuchern

6 Theaterveranstaltungen

1 Kindertheatervorstellung mit 120 Besuchern

5 Kindertheatervorstellungen

1 Lesung/Vortrag mit 120 Besuchern

5 Lesungen/Vorträge

1 Konzert mit 120 Besuchern

7 Konzerte

4 mal Kino im Dorf mit 200 Besuchern

9 mal Kino im Dorf

1 mal Kleine Bühne mit 30 Besuchern

3 mal Kleine Bühne

Kulturprojekte: Projekt 1: Workshopangebot - Jazz fezzt; 38 Teilnehmer; Kooperation mit der Musikschule Wedemark, Orgelbauverein St. Martini, Kulturverein Brelinger Mitte und Gymnasium Mellendorf Projekt 2: Die Service-Gruppe im ABO Theater ein Kooperationsprojekt mit der Berthold-Otto-Schule

34

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

001 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 55 554 55401

Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

     

Ziele und Maßnahmen

    

Zielgruppe

Kompensationsflächen (Planung, Realisierung und Unterhaltung) Naturschutzflächen (Planung, Realisierung bzw. Sicherung, Unterhaltung) Führung von Verzeichnissen für die Untere Naturschutzbehörde, Bearbeitung von Stellungnahmen bei Änderungen, Neuausweisungen Artenschutzmaßnahmen (inkl. Bürgeranfragen) Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Bearbeitung der Anträge bzgl. der Baumschutzsatzungen (FB 6) Weiterführung des Ausgleichsflächenkatasters Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen (Kläranlagen Elze, Meitze und Negenborn, für Gewerbeflächen Berkhof, Poolflächen an der Wietze/Meitze und Jürsenbach/Brelingen ) Ankauf weiterer Poolflächen zum mittelfristigen Einsatz als Ausgleichsflächen Prüfung der Nutzung gemeindeeigener landwirtschaftlicher Flächen als Ausgleichsflächen Radtour zu Ausgleichsflächen im Juni 2012

Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien, Verwaltung

Kennzahlen 31 Ausgleichsflächen im Eigentum der Gemeinde Wedemark bzw. durch die Gemeinde gepflegt (Vorjahr: 26 Flächen)

35

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

001 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 56 561 56101

Bezeichnung Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Aufgaben des Umweltschutzes

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

    

Ziele und Maßnahmen

   

Zielgruppe

Umweltpreis der Gemeinde Wedemark Öffentlichkeitsarbeit (Beratung, Auskunft, Veranstaltungen) Stellungnahmen zu Planungen aus Umweltschutzsicht Erarbeitung von Umweltschutzkonzepten, Bearbeitung von Umweltschutzthemen Umsetzung Klimaschutz-Aktionsprogramm zusammen mit der Gemeindewerke Wedemark GmbH

Erstellung eines aktuellen Energieberichtes Umsetzung des Klimaschutz-Aktionsprogramms Umsetzung Projekt Energieeinsparkonzepte an Schulen und Kitas, gefördert durch BMU Teilnahme an Solarbundesliga und solarer Regionalliga

Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker

Kennzahlen 

Stand der Solaranlagen:

225 Solarwärmeanlagen, 2.040 m² Fläche 229 Solarstromanlagen, 2.640 kWp

36

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

001 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 57 571 57101

Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Förderung der Wirtschaft

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

               

Ziele und Maßnahmen

                

Kauf- und Vermarktung von Gewerbeflächen, Unterstützung von Firmen bei der Suche nach Ansiedlungsmöglichkeiten, Darstellung des Gewerbestandortes Wedemark über die Gemeindegrenzen hinaus Förderung von Initiativen u. Veranstaltungen / Netzwerkarbeit Unterstützung örtlicher Gewerbeverbände Bestandspflege Förderung vorhandener und Ansiedlung weiterer Betriebe / verfahrensbegleitende Betreuung Außenwerbung / Öffentlichkeitsarbeit / Internetdarstellung Konzeption zukünftiger GE-Gebiete Sicherung des lokalen Ausbildungsplatzangebotes Verknüpfung Wirtschaft und Schule / Ausbildungsoffensive Wedemark Förderung familienfreundlicher Unternehmenskultur / Bündnis für Familien/Vereinbarkeit Familie und Beruf Einbindung in Aktivitäten der Gewerbeverbände Aktive Begleitung Interkommunaler Handlungskonzepte, Vertiefung der Kontakte zu regionalen Akteuren Städtepartnerschaften KAP Wedemark/Kooperation S2

Überarbeitung Messekonzept Wirtschaftsmesse Wedemark 2013 Organisation Seminarreihe “Fit for Business 2012” Organisation Wirtschaftsforum /Themenveranstaltung 4/2012 Sensibilisierung örtlicher Unternehmen für Fachthemen / Informationstransfer Infoveranstaltung „Solar“ mit örtlichem Handwerk / Kooperation S1/S2 Konzepterstellung „Vereinheitlichung Bestandspflegetermine“ DSL-Projekt / Umsetzung Ausbaugebiet 2/Optimierungskonzept Gebiet III Vermarktung Restflächen GE Bissendorf inkl. Rückabwicklungsfläche „osmanisches Hotel“ Vermarktung 30 % Flächen Farnkamp Elze Wahrnehmung Mitgliedschaftsfunktion in örtl. Gewerbeverbänden/informeller Austausch/Teilnahme an gemeinsamen Infoveranstaltungen Lehrstellenmagazin- Implementierung in Homepage Proregio e.V. - Wahrnehmung Mitgliedsfunktion Starke Kommunale Positionierung der Wedemark im Rahmen der Umstrukturierung der Wirtschaftsförderung der Region Hannover/Hannover AG Weitere Vernetzung innerhalb der Nordregion über Vorstandsarbeit im WIR! Ausbilderfrühstück, Fußballaktion Han.96-mit kommunalen Jugendpflegen, interkommunaler Austausch, u.v.m., Planung zukünftiger Gewerbegebiete/Optionsgespräche/ Abstimmung innerbetrieblich und mit der Region Hannover (südl. K101, Gailhof/Meitze/A7, Abrundung nördlich „Kesselland“ Homepage Wedemark: Komplettierung/Nacharbeitung von Wifö-Aktivitäten Fortschreibung Praxiskalender Schule-Wirtschaft 2012/2013 und Praktikumsleitfaden

37

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

001 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Ziele und Maßnahmen (Fortsetzung)

Nr. 57 571 57101          



Zielgruppe

Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Förderung der Wirtschaft

Ausbildungsverbund (Unterstützung und Aufrechterhaltung) Ausbildernetzwerk-Durchführung „ Ausbilderfrühstück“ Vernetzungsveranstaltung Unternehmer-Lehrer (Konzeption + Durchführung) Imageverbesserung bestimmter Ausbildungsberufe, Konzept: Ausbildungsbranchenbuch Wedemark / Kooperation mit örtlichen Gewerbeverbänden, Unternehmen, proregio eV. und Schulen Aktive Unterstützung AK Vereinbarkeit Familie Beruf/Organisation Bündnisveranstaltung Unterstützung Jubiläum Bündnis (5 Jahre) Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verringerung der Auspendlerquote /Verringerung der Arbeitslosenquote Verbesserung der Kaufkraftbindung (einzelhandelsrelevanten Einkommens GfK) Unterstützung/Aufbau Städtepartnerschaft Gislaved/Schweden Unterstützung/Begleitung-Klimaschutz (Einrichtung „AK Energieeffizienz in Unternehmen“, Installieren einer festen Energieberatung für Unternehmen, Einrichtung eines jährlichen Klimaschutz-Forums mit Wirtschaftsbeteiligung, Infoveranstaltung „Energieeffizienz/ LED-Technik in Betrieben“, Eco BizzInitialberatung für Betriebe 2/2012 Projektumsetzung Ungarn 9-2012 (Kultur, Wifö, Imago, Jugendkunstschule, Wirtschaft)

ansässige Gewerbebetriebe, Investoren, Wirtschaftsverbände, Neuansiedlungsinteressenten

Kennzahlen Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN): Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wedemark (30.06.2009*) Wirtschaftsbereiche A - Z Alle Wirtschaftsbereiche A Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft B - F Produzierendes Gewerbe G - I Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe J - U Sonstige Dienstleistungen J - N Erbringung von Unternehmensdienstleistungen O - U Öffentliche und private Dienstleistungen

Anzahl 5932 115 1963 2024 1830 637 1193

1.418 Betriebe insgesamt (31.12.2006) [1.409 in 2004] davon Land- und Forst/Fischerei 56 Bergbau/Steine Erden 2 Verarbeitendes Gewerbe 122 Energie, Wasserversorgung 7 Baugewerbe 146 Handel, Instandhaltung, Reparatur 339 Astgewerbe 74 Verkehr, Nachrichtenübermittlung 66 Kredit-Vers.-Gewerbe 26 Grundstücks- u. Wohnungsvermietung 406 Öff. Verwaltung, Verteidigung, Sozialverw. 4 Erziehung und Unterricht 31 Gesundheit, Veterinär, Sozialwesen 81 Öff. U. priv. Dienstleistungen 122

38

Anteil 100 1,9 33,1 34,1 30,8 10,7 20,1

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

001 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 57 575 57501

Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

       

Ziele und Maßnahmen

          

Zielgruppe

Vernetzung des örtlichen Angebots Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Verbänden (Tourismusverband Region Hannover/ Hannover Marketing und Tourismusgesellschaft Hannover/Nds. Spargelstraße e.V.) Regionsentdeckertag Förderung des Fremdenverkehrs in der Gemeinde Wedemark Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Presseinformationen) Steigerung der Besucherzahlen durch Verbesserung und Vermarktung des gemeindlichen Freizeitangebots- Vernetzung örtlicher Akteure Betreuung des Geopfades; Sicherung und Weiterentwicklung von Führungen, u. a. für Kitas und Schulklassen Sicherung und Unterhaltung des Geopfades (S 2)

Einbindung von Rad-/Wanderwegen im Internet (POI’s festlegen) / Angleichung der versch. Darstellungen, digitale Einbindung „Navigator“ Entwicklung Flyer für Rad-und Wanderwege Aktualisierung und Weiterentwicklung des Übernachtungs- und Gaststättenverzeichnisses Entwicklung von Pauschalangeboten Förderung und Entwicklung der Gästeführung (Tourenabstimmung, Marketing, Flyer) Mitorganisation und Marketing für Großraumentdeckertag 2012 Ungarnprojekt 9-2012 (Gastronomieevent) Vernetzungsverbesserung durch Einbindung gemeindlicher Angebote in überregionalen Netzwerken (HMTG, Tourismusverband Region Hannover) Überregionales Marketing örtlicher Angebote Unterstützung der Aktion „Sonntags Geöffnet 2012“/Marketing Unterstützung des regionalen Weihnachtsmarktflyer 2012 Betreuung des Geopfades; Anpassung an die Nachfrage (Nachfrage bei den allgemeinen Führungen nimmt ab); Entwicklung neuer Führungen

Einwohnerinnen und Einwohner der Wedemark, auswärtige Erholungssuchende, örtliche Betriebe

Kennzahlen Teilnahme an Geopfad-Führungen 2011: 225 Erwachsene, ca. 150 Kinder (2010: 250 Erwachsene, 160 Kinder). Die neue Gauss-Führung war am besten besucht.

39

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 001 Verwaltungsleitung Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 2.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.

Auflösungserträge aus Sonderposten

21.778,00

7.600

26.000

26.000

14.000

0

1.722,88

1.600

1.700

1.700

1.700

1.700

5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

14.120,50

6.500

10.000

10.000

10.000

10.000

6.

privatrechtliche Entgelte

12.891,00

15.000

16.900

16.900

16.900

16.900

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

38.458,54

36.500

36.000

36.000

36.000

36.000

9.

aktivierte Eigenleistungen

1.211,40

0

0

0

0

0

11.

sonstige ordentliche Erträge

3.331,20

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

12.

= Summe ordentliche Erträge

93.513,52

68.200

91.600

91.600

79.600

65.600

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

658.523,68

790.200

812.500

818.900

826.200

832.600

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

96.241,36

101.600

137.800

141.800

131.800

101.800

16.

Abschreibungen

16.649,51

17.700

25.600

32.100

38.200

39.700

18.

Transferaufwendungen

34.359,06

36.500

38.900

36.700

39.500

37.200

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

47.176,19

82.400

93.600

93.800

94.000

94.000

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

852.949,80

1.028.400

1.108.400

1.123.300

1.129.700

1.105.300

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-759.436,28

-960.200

-1.016.800

-1.031.700

-1.050.100

-1.039.700

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11.169,95

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-11.169,95

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

-770.606,23

-970.300

-1.026.900

-1.041.800

-1.060.200

-1.049.800

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

26.000

14.000

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21.298,00

4. öffentlich-rechtliche Engelte

13.326,50

6.500

10.000

0

10.000

10.000

10.000

5. privatrechtliche Entgelte

12.359,00

15.000

16.900

0

16.900

16.900

16.900

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

31.299,05

36.500

36.000

0

36.000

36.000

36.000

3.306,20

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

81.588,75

66.600

89.900

0

89.900

77.900

63.900

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.600

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

40

26.000

0

0

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 001 Verwaltungsleitung Ergebnis 2010 €

Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ansatz 2011 €

2

11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

4

5

3

Planung 2013 €

Planung 2014 €

6

7

Planung 2015 € 8

605.777,86

692.800

754.400

0

756.300

759.600

762.000

92.853,35

101.600

137.800

0

141.800

131.800

101.800

15. Transferauszahlungen

34.917,55

36.500

38.900

0

36.700

39.500

37.200

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

41.428,70

82.400

93.600

0

93.800

94.000

94.000

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

774.977,46

913.300

1.024.700

0

1.028.600

1.024.900

995.000

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-693.388,71

-846.700

-934.800

0

-938.700

-947.000

-931.100

26. Baumaßnahmen

13.312,87

27.000

44.000

0

5.000

5.000

5.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

22.659,63

6.000

41.000

0

9.000

9.000

9.000

29. Aktivierbare Zuwendungen

30.090,90

35.500

30.000

0

30.000

30.000

30.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

66.063,40

68.500

115.000

0

44.000

44.000

44.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-66.063,40

-68.500

-115.000

0

-44.000

-44.000

-44.000

-759.452,11

-915.200

-1.049.800

0

-982.700

-991.000

-975.100

-759.452,11

-915.200

-1.049.800

0

-982.700

-991.000

-975.100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 45 Ausgleichsflächen Alter Westweg/Leienfeldstraße 0,00

27.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

30.000

0

0

0

0

0,00

0,00

554010.787300 Umsetzung Naherholungskonzept

0,00

5.000

14.000

0

5.000

5.000

5.000

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

-32.000

-44.000

0

-5.000

-5.000

-5.000

0,00

0,00

554010.787305 Ausgleichsflächen Alter Westweg/Leinefeldstraße 554010001 Ausgleichsmaßnahmen 554010.787321 Ausgleichsmaßnahmen 57 Umsetzung Naherholungskonzept

41

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

101 Teilhaushalt Zentrale Dienste A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich Produktbereich

11 12

Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt

111 11102 11103 11104 11105 11106

Verwaltungssteuerung und –service Steuerungsunterstützung Zentrale Dienste Gremienbetreuung Ehrungen und Repräsentation Kommunikation und Information

Produktgruppe Produkt

121 Statistik und Wahlen 12101 Statistik und Wahlen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 1.1 Zentrale Dienste Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, h) für Erwerb von nicht geringwertigen Vermögensgegenständen der Teilfinanzhaushalte 101 und 103 gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Höhere Erträge bei Konto 111030.342101 (Zentrale Dienste, Verkauf von Werbeartikeln) berechtigen zu Mehraufwendungen für Aufwendungen der Bewirtschaftungsstelle 100 (Team 1.1) in Zeile 15 des Teilergebnishaushalts 101. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

42

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

101 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11102

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Steuerungsunterstützung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

    

Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung der Gemeindeverwaltung Analyse, Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Beschlussvorlagen Vorbereitung, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung Koordination von Veränderungsprozessen (z. B. Verwaltungsreform) Strategisches Management

Ziele und Maßnahmen

Verwaltungsmodernisierung

Zielgruppe

Gemeindeverwaltung

Kennzahlen

43

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

101 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11103

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Zentrale Dienste

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

   

Post- und Kurierdienste Hausmeisterdienste Beschaffungswesen (Verbrauchsmaterial, Einrichtungen etc.) Druckerei

Ziele und Maßnahmen



Beschaffung optimieren durch Bündelung von Einkaufsvolumen

Zielgruppe

Gemeindeverwaltung

Kennzahlen

44

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

101 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11104

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Gremienbetreuung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

  

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und des Verwaltungsausschusses und der Ortsräte Unterstützung der Sitzungsbetreuung für Fachausschüsse und Seniorenbeirat und Jugendparlament Finanzleistungen an Mandatsträger

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppe

Rat, Verwaltungsausschuss und weitere politische Gremien, Mandatsträger und Fraktionen, Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Optimierung des elektronischen Sitzungsdienstes mit Ratsinformationssystem (umfassende Verfügbarkeit für die Öffentlichkeit und die Gremienmitglieder)

Kennzahlen Bezeichnung Anzahl der Sitzungen in

2007 2008 2009 2010

Anzahl der Mandatsträger: Anzahl sonstiger Interessenvertreter:

gesamt 94 80 89 92 86 30

Erläuterungen Rats-, VA-, Ausschuss-, Ortsrats-, Seniorenbeiratsund Jugendparlamentssitzungen

Rats- und Ortsratsmitglieder davon 14 beratende Ausschussmitglieder, 9 Jugendparlamentarier, 7 Seniorenbeiratsmitglieder

Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung 2007 78.821 € 2008 84.089 € 2009 87.033 € 2010 85.161 €

45

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

101 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11105

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Ehrungen und Repräsentation

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

    

Einholung, Bewertung und Weitergabe von Stellungnahmen zu Ordensanregungen Sonstige Verleihungen von Ehrenzeichen Ehrungen zu Geburten, Ehe- und Altersjubiläen Sonstige Glückwünsche sowie Kondolenzen Repräsentation

Ziele und Maßnahmen

Durchführung eines Neujahrsempfang am 18.1.2012

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Vereine, Verbände

Kennzahlen

46

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

101 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11106

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Kommunikation und Information

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

    

Öffentlichkeitsarbeit Öffentliche Bekanntmachungen Intranet Internet Durchführung von Veranstaltungen

 

Einführung eines Redaktionssystems für das Intranet Überprüfung des Verfahrens von Bekanntmachungen

Organisationseinheiten, Einwohnerinnen und Einwohner und Einwohner, Presse, Besucher der Gemeinde Wedemark

Kennzahlen

47

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

101 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 12 121 12101

Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

   

Statistische Angelegenheiten Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Volks- und andere Zählungen Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahl

Ziele und Maßnahmen



Vorbereitung der Landtagswahl 2013

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Unternehmen

Kennzahlen

48

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 101 Zentrale Dienste Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 3.

Auflösungserträge aus Sonderposten

55,56

4.400

0

0

0

0

6.

privatrechtliche Entgelte

19.718,18

6.000

13.400

13.400

13.400

13.400

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36.599,83

21.900

9.600

67.800

28.600

9.600

12.

= Summe ordentliche Erträge

56.373,57

32.300

23.000

81.200

42.000

23.000

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

401.038,67

400.100

364.100

300.300

308.300

381.400

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

290.417,54

422.500

226.300

237.000

210.500

204.500

16.

Abschreibungen

23.301,34

26.200

36.800

38.200

31.400

27.200

18.

Transferaufwendungen

23.737,75

22.800

37.800

37.800

37.800

37.800

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

442.105,83

447.800

439.600

452.600

452.600

444.600

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

1.180.601,13

1.319.400

1.104.600

1.065.900

1.040.600

1.095.500

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-1.124.227,56

-1.287.100

-1.081.600

-984.700

-998.600

-1.072.500

22.

außerordentliche Erträge

573,42

0

0

0

0

0

25.

Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)

573,42

0

0

0

0

0

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

27.246,35

30.000

25.000

25.000

25.000

25.000

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-27.246,35

-30.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-1.150.900,49

-1.317.100

-1.106.600

-1.009.700

-1.023.600

-1.097.500

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5. privatrechtliche Entgelte

19.718,18

6.000

13.400

0

13.400

13.400

13.400

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

32.613,43

21.900

9.600

0

43.800

9.600

9.600

52.331,61

27.900

23.000

0

57.200

23.000

23.000

11. Auszahlungen für aktives Personal

388.057,40

360.000

339.100

0

273.300

279.300

350.400

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

277.543,12

422.500

226.300

0

237.000

210.500

204.500

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

49

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 101 Zentrale Dienste Ergebnis 2010 €

Einzahlungen und Auszahlungen 1

2

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 € 5

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 € 8

3

4

6

7

28.131,30

22.800

37.800

0

37.800

37.800

37.800

432.813,43

447.800

439.600

0

452.600

452.600

444.600

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.126.545,25

1.253.100

1.042.800

0

1.000.700

980.200

1.037.300

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-1.074.213,64

-1.225.200

-1.019.800

0

-943.500

-957.200

-1.014.300

15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen

0,00

30.000

100.000

0

500.000

500.000

0

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11.852,01

46.000

23.000

0

17.000

17.000

17.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

11.852,01

76.000

123.000

0

517.000

517.000

17.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-11.852,01

-76.000

-123.000

0

-517.000

-517.000

-17.000

-1.086.065,65

-1.301.200

-1.142.800

0

-1.460.500

-1.474.200

-1.031.300

-1.086.065,65

-1.301.200

-1.142.800

0

-1.460.500

-1.474.200

-1.031.300

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 107 Amtshaus 111030.787122 Amtshaus Bissendorf

0,00

30.000

100.000

0

500.000

500.000

0

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

-30.000

-100.000

0

-500.000

-500.000

0

0,00

0,00

50

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

102 Teilhaushalt Personal A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt Produkt

111 Verwaltungssteuerung und –service 11108 Personalangelegenheiten 11109 Personalvertretung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 1.2 Personal Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

51

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

102 Teilhaushalt Personal

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11108

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Personalangelegenheiten

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

      

Personalrecht und –wirtschaft Personalmanagement Organisationsentwicklungen Geldleistungen Fortbildung Arbeitsschutz Gesundheitsfürsorge

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung, Gremien, Bewerber(innen)

Kennzahlen laut Stellenplan Beamte Beschäftigte Anwärter Azubi Verwaltung Azubi Fachinformatiker Anerkennungspraktikum Summe

2007 26 190 3 8 0 0 227

2008 28 199 4 7 1 1 240

2009 29 203 4 8 1 1 246

2010 30 237 2 6 1 1 277

2011 30 242 4 8 0 0 284

2012 30 264 3 9 1 0 307

Verwaltung Altersteilzeit Freizeitphase Bauhof Kita Abbensen Kita Bissendorf Hort Bissendorf Kita Elze Hort Elze Kita Mellendorf Hort Mellendorf Kita Wennebostel Schulen Jugendpflege Büchereien Summe

108 9 11 5 18 0 12 0 15 6 4 24 12 3 227

111 9 11 7 14 4 13 0 19 5 4 24 14 5 240

117 8 11 7 14 4 13 0 19 5 5 24 14 5 246

123 8 12 7 16 12 18 0 20 8 5 28 15 5 277

128 6 12 7 18 10 18 0 20 10 5 30 15 5 284

140 6 12 6 20 13 15 8 21 12 5 29 15 5 307

52

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

102 Teilhaushalt Personal

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11109

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Personalvertretung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

 

Erfüllung der Aufgaben nach dem Nds. Personalvertretungsgesetz und dem SGB IX Mitwirkung und Mitbestimmung bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen

Ziele und Maßnahmen

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

Kennzahlen

53

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 102 Personal Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.311,48

0

0

0

0

0

11.

sonstige ordentliche Erträge

64.329,00

200.000

190.000

133.500

11.600

0

12.

= Summe ordentliche Erträge

65.640,48

200.000

190.000

133.500

11.600

0

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

271.518,14

750.600

634.400

577.400

536.000

535.600

14.

Aufwendungen für Versorgung

61.459,32

65.000

63.000

63.500

63.500

63.500

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

60.069,32

126.600

119.800

117.800

117.800

117.800

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

23.652,29

23.900

35.300

24.200

24.200

24.200

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

416.699,07

966.100

852.500

782.900

741.500

741.100

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-351.058,59

-766.100

-662.500

-649.400

-729.900

-741.100

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

74.839,07

82.700

90.000

90.000

90.000

90.000

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

74.839,07

82.700

90.000

90.000

90.000

90.000

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-276.219,52

-683.400

-572.500

-559.400

-639.900

-651.100

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.311,48

0

0

0

0

0

0

1.311,48

0

0

0

0

0

0

521.600

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal

1.219.873,61

701.500

620.400

0

563.400

522.000

12. Auszahlungen für Versorgung

61.459,32

65.000

63.000

0

63.500

63.500

63.500

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

59.072,07

126.600

119.800

0

117.800

117.800

117.800

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

18.301,18

23.900

35.300

0

24.200

24.200

24.200

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.358.706,18

917.000

838.500

0

768.900

727.500

727.100

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-1.357.394,70

-917.000

-838.500

0

-768.900

-727.500

-727.100

54

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 102 Personal Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag

-1.357.394,70

-917.000

-838.500

0

-768.900

-727.500

-727.100

-1.357.394,70

-917.000

-838.500

0

-768.900

-727.500

-727.100

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

55

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

103 Teilhaushalt Informationstechnologie A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

111 Verwaltungssteuerung und –service 11107 Informationstechnik

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 1.3 IT Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, h) für Erwerb von nicht geringwertigen Vermögensgegenständen der Teilfinanzhaushalte 101 und 103 gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

56

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

103 Teilhaushalt Informationstechnologie

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11107

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Informationstechnik

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

    

Administration, Überwachung und Optimierung aller IT-Komponenten Planung und Weiterentwicklung der IT- und TK-Anlagen Hard- und Softwarebeschaffung Anwenderbetreuung zu Standard- und Branchensoftware Beratung und Betreuung der anderen Fachbereiche und Teams der Verwaltung und der Einrichtungen der Gemeinde Wedemark

Ziele und Maßnahmen



Weiterführung des Projektes "Dokumentenmanagement und digitale Archivierung" (Finanzbedarf 50.000 €) Projekt-Durchführung zur Domänen-Aktualisierung mit Microsoft Windows Server 2008 und Exchange 2010 Übernahme des IT-Supports für die weiterführenden Schulen und Entwicklung eines Konzeptes für die Betreuung aller Schulen in 2012 und 2013

 

Zielgruppe

Gemeindeverwaltung mit Einrichtungen

Kennzahlen - 180 (Vorjahr: 156) IT-unterstützte und zum Teil vernetzte Arbeitsplätze mit 23 (davon 8 virtuelle, 15 physikalische Server) Servern an 2 (Vorjahr: 4) Standorten - 18 externe Einrichtungen angebunden durch Terminalserver und VPN - 167.200 € Aufwand (Vorjahr: 146.800 € ) für EDV-Verfahrenskosten (Softwarepflege, extern bereitgestellte Anwendungen) - ca. 2.200 Tickets (Vorjahr: 1.680) im First-Level-Support, ungefähre darauf verwendete Mann-Stunden: 5.500 (Vorjahr: 4.000)

57

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 103 Informationstechnologie Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

100

100

100

100

100

12.

= Summe ordentliche Erträge

0,00

100

100

100

100

100

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

140.713,76

165.700

211.200

211.200

211.200

211.200

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

39.449,26

59.400

58.700

58.700

58.700

58.700

16.

Abschreibungen

42.005,82

51.000

73.600

81.600

77.500

63.300

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

6.641,40

4.500

2.100

2.100

2.100

2.100

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

228.810,24

280.600

345.600

353.600

349.500

335.300

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-228.810,24

-280.500

-345.500

-353.500

-349.400

-335.200

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-228.810,24

-280.500

-345.500

-353.500

-349.400

-335.200

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

100

100

0

100

100

100

0,00

100

100

0

100

100

100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal

140.713,76

165.700

211.200

0

211.200

211.200

211.200

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

40.803,85

59.400

58.700

0

58.700

58.700

58.700

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

6.645,75

4.500

2.100

0

2.100

2.100

2.100

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

188.163,36

229.600

272.000

0

272.000

272.000

272.000

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-188.163,36

-229.500

-271.900

0

-271.900

-271.900

-271.900

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

58

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 103 Informationstechnologie Ergebnis 2010 €

Einzahlungen und Auszahlungen 1

2

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

4

5

3

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

6

7

8

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

152.014,87

178.000

169.000

0

50.000

50.000

50.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

152.014,87

178.000

169.000

0

50.000

50.000

50.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-152.014,87

-178.000

-169.000

0

-50.000

-50.000

-50.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag

-340.178,23

-407.500

-440.900

0

-321.900

-321.900

-321.900

-340.178,23

-407.500

-440.900

0

-321.900

-321.900

-321.900

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 76 Inventar Informationstechnologie 111070.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro

0,00

50.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

111070.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro

0,00

60.000

123.000

0

30.000

30.000

30.000

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

-110.000

-123.000

0

-30.000

-30.000

-30.000

0,00

0,00

59

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

201 Teilhaushalt Finanzen A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich Produktbereich

11 61

Innere Verwaltung Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

111 Verwaltungssteuerung und -service 11121 Finanzservice

Produktgruppe Produkt

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61102 Steuerbeteiligungen, Zuweisungen und Umlagen

Produktgruppe Produkt

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 Vermögens- und Schuldenmanagement

Produktgruppe Produkt

613 Abwicklung der Vorjahre 61301 Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 2.1 Finanzen Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

60

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

201 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11121

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzservice

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

     

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Erstellen des Jahresabschlusses, Finanzstatistiken Kosten- und Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung Steuerangelegenheiten der Gemeinde (z. B. Umsatzsteuer) Mittelüberschreitungen Rechnungsprüfung System- und Anwenderbetreuung für Haushaltsverfahren

Ziele und Maßnahmen

   

Zielgruppe

Rat und politische Gremien, Kommunalaufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindeverwaltung

Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes Erstellung von Verwaltungsberichten zur Entwicklung der Haushaltslage erstmaliger Aufbau einer Kostenrechnung „Brandschutz“ Mitarbeit in einem interkommunalen Austausch zum Vergleich der Kostenstrukturen in Kindertagesstätten

Kennzahlen Erstellte Kostenrechnungen im Jahr 2010 für das Abrechnungsjahr 2009 für die Bereiche: Bauhof, dezentrale und zentrale Abwasserbeseitigung, Kindertagesstätten, Bestattungswesen, Straßenreinigung und Bauaufsicht.

61

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

201 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 61 611 61102

Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuerbeteiligungen, Zuweisungen und Umlagen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)



Bearbeitung der Zuweisungen im Finanzausgleich, der Regionsumlage, der Gewerbesteuerumlage, des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der pauschalen Investitionszuweisungen etc.

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Rat und politische Gremien, Kommunalaufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen in 1.000 €;(ab 2011geplant) Einkommensteueranteil Umsatzsteueranteil Schlüsselzuweisungen Auftragszuweisungen

2009 10.114 712 4.915 711

2010 9.843 724 1.661 704

2011 9.960 735 4.800 725

2012 11.175 790 5.000 720

2013 11.900 820 4.300 740

2014 12.600 845 4.275 740

2015 13.300 870 4.650 742

Gewerbesteuerumlage Regionsumlage

1.550 12.060

1.255 11.632

1.558 11.050

1.604 12.100

1.707 12.950

1.707 13.575

1.707 14.250

Auftragszuweisungen ab 2009 inkl. 230.000 € Anteil für selbstständige Gemeinde

62

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

201 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 61 612 61201

Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vermögens- und Schuldenmanagement

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

  

Ziele und Maßnahmen

   

Zielgruppe

Bearbeitung der Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldendienstleistungen, Zinsen für Liquiditätskredite, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen Verwaltung der Beteiligungen Anlagenbuchhaltung

Fortsetzung der körperlichen Inventur und Abgleich mit dem Buchbestand Prüfung und Vorbereitung zur Ausweitung von Beteiligungen Prüfung und Vorbereitung zum Ablauf des Betreibervertrages zur Abwasserbeseitigung Prüfung der Möglichkeiten zur Rekommunalisierung

Rat und politische Gremien, Kommunalaufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen Entwicklung der Geldschulden Zahl Kreditverträge 2006 10 2007 10 2008 12 2009 12 2010 12 2011(Planzahlen) 12

Kreditaufnahme (T€) 2.000 3.100 3.122 0 792 26.942

Tilgung (T€) 683 768 836 913 827 1.394

Umschuldungen zum 30.01.2013 zum 30.06.2013 zum 30.06.2014 zum 30.10.2015 zum 31.05.2016 zum 30.03.2017 zum 30.03.2018 zum 30.10.2025

1.057 T€ 1.886 T€ 281 T€ 219 T€ 1.526 T€ 2.329 T€ 2.246 T€ 317 T€

63

Verschuldung am 31.12. (T€) 10.547 12.879 15.165 14.253 14.218 39.766

pro Kopf (€) 361,62 441,77 520,08 490,35 489,36 1.365,35

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

201 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 61 613 61301

Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)



Übertragungs- und Abschlussbuchungen, Abwicklung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Ziele und Maßnahmen

 

Ermittlung des Vorjahresergebnisses Verwaltung von Überschuss bzw. Fehlbetrag

Zielgruppe

Rat und politische Gremien, Kommunalaufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

64

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 201 Finanzen Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 1.

Steuern und Abgaben

2.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.

Auflösungserträge aus Sonderposten

8.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

12.

= Summe ordentliche Erträge

10.565.347,00

10.695.000

11.965.000

12.720.000

13.445.000

14.170.000

2.368.885,00

5.527.600

5.722.600

5.042.600

5.017.600

5.394.600

196.411,03

196.300

196.300

196.300

196.300

196.300

14.977,00

20.000

215.000

215.000

215.000

215.000

13.145.620,03

16.438.900

18.098.900

18.173.900

18.873.900

19.975.900

372.274,51

412.500

394.000

399.100

404.100

407.300

17.033,58

20.600

21.000

21.000

21.000

21.000

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.

Abschreibungen

17.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

18.

Transferaufwendungen

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

60.552,73

71.000

65.600

65.600

65.700

65.700

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

60.552,73

71.000

65.600

65.600

65.700

65.700

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-762.986,88

2.188.600

2.227.500

1.293.900

1.396.000

1.880.800

8.444,27

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

623.481,79

1.128.000

1.646.000

1.716.000

1.684.000

1.623.000

12.886.555,00

12.670.200

13.766.000

14.719.500

15.344.500

16.019.500

61.370,49

81.500

101.500

81.500

81.500

81.500

13.969.159,64

14.321.300

15.937.000

16.945.600

17.543.600

18.160.800

-823.539,61

2.117.600

2.161.900

1.228.300

1.330.300

1.815.100

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben

10.581.863,00

10.695.000

11.965.000

0

12.720.000

13.445.000

14.170.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.368.885,00

5.527.600

5.722.600

0

5.042.600

5.017.600

5.394.600

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

15.013,67

20.000

215.000

0

215.000

215.000

215.000

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12.965.761,67

16.242.600

17.902.600

0

17.977.600

18.677.600

19.779.600

340.197,65

357.000

358.400

0

360.400

362.400

363.600

18.236,34

20.600

21.000

0

21.000

21.000

21.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

65

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 201 Finanzen Einzahlungen und Auszahlungen 1 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Ergebnis 2010 € 2

Ansatz 2011 € 3

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

4

5

12.670.200

53.019,50

81.500

13.746.552,84

7

8 1.623.000

13.766.000

0

14.719.500

15.344.500

16.019.500

101.500

0

81.500

81.500

81.500

14.257.300

15.892.900

0

16.898.400

17.493.400

18.108.600

-780.791,17

1.985.300

2.009.700

0

1.079.200

1.184.200

1.671.000

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

2.622,00

0

0

0

0

0

0

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2.622,00

0

0

0

0

0

0

2.622,00

0

0

0

0

0

0

-778.169,17

1.985.300

2.009.700

0

1.079.200

1.184.200

1.671.000

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

792.400,00

26.941.700

3.136.800

0

3.644.900

280.900

1.338.800

35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

827.065,84

1.394.000

1.324.000

0

4.365.800

1.752.900

1.692.400

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-34.665,84

25.547.700

1.812.800

0

-720.900

-1.472.000

-353.600

-812.835,01

27.533.000

3.822.500

0

358.300

-287.800

1.317.400

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

12.715.022,00

6

1.684.000

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.646.000

Planung 2015 €

1.716.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

1.128.000

Planung 2014 €

0

15. Transferauszahlungen

620.077,35

Planung 2013 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37. Finanzmittelveränderung

66

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

202 Teilhaushalt Gemeindekasse A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

111 Verwaltungssteuerung und -service 11122 Kasse und Vollstreckung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 2.2 Gemeindekasse Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

67

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

202 Teilhaushalt Gemeindekasse

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11122

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und –service Kasse und Vollstreckung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

 

Zahlungsabwicklung, Forderungsüberwachung, Mahnung, Vollstreckung Finanzstatistiken

Ziele und Maßnahmen



Zeitnahe Ausführung von Ein- und Auszahlungen sowie Mahnungen und Vollstreckungen zum Ausgleich der Forderungen und Leistungen der Gemeinde Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung Einführung von Lastschriftmandaten, Datenstrukturen, Datenträgeraustausch etc. für europäischen Zahlungsverkehr SEPA Verbesserung im Service Mahnwesen (Erreichbarkeit zu Mahnungsterminen durch zentralen Mahnruf) Prüfung zur Einführung der digitalen Unterschrift auf Anordnungen/digitale Anordnungen

   

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger(innen), Gemeindeverwaltung

Kennzahlen Anzahl Mahnungen Vollstreckungsaufträge Einziehungsersuchen an andere Behörden Einziehungsersuchen von anderen Behörden

2007 6.180 2.370 345 3.075

2008 8.986 4.542 813 2.572

Durch Vollstreckungsmaßnahmen beigetriebene Beträge:

370.139,38 €

68

2009 8.830 3.195 653 1.722 243.500,25 €

2010 8.943 4.203 704 2.135 164.565€

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 202 Gemeindekasse Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

96,00

300

300

300

300

300

7.231,21

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

11.

sonstige ordentliche Erträge

121.609,38

60.000

75.000

75.000

75.000

75.000

12.

= Summe ordentliche Erträge

128.936,59

65.300

80.300

80.300

80.300

80.300

302.382,79

354.000

350.900

355.100

358.900

361.800

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

16.

Abschreibungen

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

99.788,22

79.000

96.000

96.000

96.100

96.100

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

99.788,22

79.000

96.000

96.000

96.100

96.100

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-77.777,97

-214.300

-179.200

-183.400

-187.100

-190.000

267,46

0

0

0

0

0

3.852,53

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

306.502,78

358.600

355.500

359.700

363.500

366.400

-177.566,19

-293.300

-275.200

-279.400

-283.200

-286.100

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Engelte

120,00

300

300

0

300

300

300

8.543,13

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

62.714,98

60.000

75.000

0

75.000

75.000

75.000

71.378,11

65.300

80.300

0

80.300

80.300

80.300

284.799,93

324.600

321.900

0

326.100

329.900

332.800

3.852,53

4.600

4.600

0

4.600

4.600

4.600

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

288.652,46

329.200

326.500

0

330.700

334.500

337.400

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-217.274,35

-263.900

-246.200

0

-250.400

-254.200

-257.100

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

69

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 202 Gemeindekasse Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag

-217.274,35

-263.900

-246.200

0

-250.400

-254.200

-257.100

-217.274,35

-263.900

-246.200

0

-250.400

-254.200

-257.100

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

70

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

203 Teilhaushalt Steuern A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Gemeindeabgaben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 2.3 Steuern Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

71

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

203 Teilhaushalt Steuern

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 61 611 61101

Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindeabgaben

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der  Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer  Hundesteuer, Vergnügungssteuer  Abwasserabgabe  Straßenreinigungsgebühren (für Teilhaushalt 503, Produkt 54501)  Abwassergebühren (für Teilhaushalt 502, Produkt 53801)  Abfallgebühren (namens und im Auftrag der Region Hannover)  H & H System- und Anwenderbetreuung

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppe

Abgabepflichtige

Erarbeitung eines Konzepts zur laufenden Überprüfung von GewerbesteuerZerlegungsfällen

Kennzahlen (in 1.000 €; ab 2011 geplant) 2009 2010 Erträge aus Abgaben in diesem Teilhaushalt: Grundsteuer A 178 195 Grundsteuer B 4.112 4.490 Gewerbesteuer 9.558 7.513 Hundesteuer (Anzahl) 145 (2.163) 149 (2.174) Vergnügungssteuer 54 57 Erträge aus Abgaben für andere Teilhaushalte: Straßenreinigungsgebühren 75 72 Abwassergebühren 3.404 3.424 Bearbeitungen Veranlagungsjahr 2007 Grundsteuer A 2.185 Grundsteuer B 22.375 Gewerbesteuer 3.298 Hundesteuer 2.370 Vergnügungsteuer 11 Straßenreinigungsgebühren 1.731 Abwassergebühren 2.753 Abfallgebühren 11.302

2011

2012

2013

2014

2015

193 4.540 8.900 150 60

193 4.640 9.300 150 60

193 4.740 9.900 150 60

193 4.740 9.900 150 60

193 4.740 9.900 150 60

107 3.800

107 3.800

107 3.800

107 3.800

107 3.800

2008 2.323 23.993 3.805 2.643 17 1.803 2.953 12.439

2009 2.299 23.225 4.764 2.512 13 1.756 2.831 11.750

2010 3.294 34.016 2.663 2.445 13 3.381 5.370 22.012

Höhere Fallzahlen 2010 resultieren aus Hebesatzänderung im laufenden Jahr. Hebesätze Gewerbesteuer 2006 2007 2008 2009 Bundesdurchschnitt 391 389 388 387 Landesdurchschnitt 376 377 378 374 Regionsdurchschnitt Umlandgem. 396 396 396 397 Wedemark 370 370 370 400 Hebesätze Grundsteuer A Bundesdurchschnitt 294 295 296 297 Landesdurchschnitt 341 341 342 344 Regionsdurchschnitt Umlandgem. 402 402 402 402 Wedemark 370 370 370 370 Hebesätze Grundsteuer B Bundesdurchschnitt 394 400 400 401 Landesdurchschnitt 378 380 381 382 Regionsdurchschnitt Umlandgem. 401 401 401 404 Wedemark 370 370 370 370 72

2010 390 383 403 400 301 351 413 400 410 388 415 400

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 203 Steuern Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 1.

Steuern und Abgaben

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

12.

= Summe ordentliche Erträge

12.403.908,42

13.843.000

14.343.000

15.043.000

15.043.000

58.704,10

55.000

55.000

55.000

55.000

15.043.000 55.000

277.160,10

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

12.739.772,62

13.958.000

14.458.000

15.158.000

15.158.000

15.158.000

143.712,07

151.700

149.600

150.600

151.600

152.600

3.851,07

0

0

0

0

0

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

16.

Abschreibungen

17.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

60.372,75

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

3.763,97

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

211.699,86

190.900

188.800

189.800

190.800

191.800

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

12.528.072,76

13.767.100

14.269.200

14.968.200

14.967.200

14.966.200

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

38.326,14

28.500

32.900

32.900

32.900

32.900

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

38.326,14

28.500

32.900

32.900

32.900

32.900

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

12.566.398,90

13.795.600

14.302.100

15.001.100

15.000.100

14.999.100

Teilfinanzplan Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

11.956.352,04

13.843.000

14.343.000

0

15.043.000

15.043.000

15.043.000

58.704,10

55.000

55.000

0

55.000

55.000

55.000

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

255.378,47

60.000

60.000

0

60.000

60.000

60.000

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12.270.434,61

13.958.000

14.458.000

0

15.158.000

15.158.000

15.158.000

11. Auszahlungen für aktives Personal

126.868,61

134.700

137.300

0

138.300

139.300

140.300

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

60.372,75

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

3.763,97

9.200

9.200

0

9.200

9.200

9.200

191.005,33

173.900

176.500

0

177.500

178.500

179.500

12.079.429,28

13.784.100

14.281.500

0

14.980.500

14.979.500

14.978.500

Einzahlungen und Auszahlungen 1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

73

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 203 Steuern Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

12.079.429,28

13.784.100

14.281.500

0

14.980.500

14.979.500

14.978.500

12.079.429,28

13.784.100

14.281.500

0

14.980.500

14.979.500

14.978.500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

74

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

301 Teilhaushalt Öffentliche Ordnung A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt Produkt Produkt Produkt

122 12201 12202 12204 12203

Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben Gewerbeangelegenheiten Bürgerbüro Fundsachen

Produktgruppe Produkt

128 Katastrophenschutz 12801 Katastrophenschutz

Produktgruppe Produkt

315 Soziale Einrichtungen 31541 Einrichtungen für Wohnungslose

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 3.1 Öffentliche Ordnung 1 und Team 3.2 Öffentliche Ordnung 2 Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Höhere Erträge bei Produktkonto 122040.331102 (Bürgerbüro, Gebühren für Reisepässe und Ausweise) berechtigen zu Mehraufwendungen für Aufwendungen der Bewirtschaftungsstelle 320 (Team 3.2) in Zeile 19 (sonstige ordentliche Aufwendungen) des Teilergebnishaushaltes 301. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

75

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

301 Teilhaushalt Öffentliche Ordnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 12 122 12201

Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

               

Ziele und Maßnahmen

   

Zielgruppe

Prüfung, Gestattung und Kontrolle von Durchführungen der Sondernutzung Abwicklung der Tätigkeiten im Rahmen der Schädlingsbekämpfung Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren Erteilung von Auflagen, Durchführung von Kontrollen Bearbeitung von Angelegenheiten der Räum- und Streupflicht, von Hundeund Nachbarschaftsangelegenheiten Erteilung von Auskünften, Beratung und Anordnung im Bereich Straßenverkehr vor allem in den Bereichen Verkehrsschilder, Verkehrslenkung, Verkehrsführung; Aufgaben der Unteren Straßenverkehrsbehörde Verkehrsüberwachung (Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs); Ausnahmegenehmigungen § 46 Abs. 2 Satz 1 StVO; Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwerlastverkehr Bestattungen von Personen ohne Angehörige/Nachlass Schöffenwahl Nachlass Amtshilfe Schiedsämter/Schiedspersonen (ehrenamtlich) Versammlungswesen (soweit nicht Polizei zuständig) und Vereinswesen Osterfeuer/Lagerfeuer Aufgaben der Unteren Straßenverkehrsbehörde tlw. Durchführung des Fahrlehrergesetzes Ordnungswidrigkeiten nach Handwerksordnung und Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz, Erlaubnisse nach Betriebssicherheitsverordnung

Vorbeugendes Arbeiten für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ordnung bzw. kurzfristige Einleitung von Schritten zur Beseitigung von Störungen nach deren Bekanntwerden Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung, Sicherstellung der Ungestörtheit des Verkehrs, Reduzierung der Beschwerden Erhaltung der Lebensqualität Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen Gestattungen und Genehmigungen Plakatierungsgestattungen Sondernutzungen unerlaubte Sondernutzungen

2006 117 7 4

2007 124 16 0

76

2008 135 9 0

2009 98 19 0

2010 121 12 0

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

301 Teilhaushalt Öffentliche Ordnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 12 122 12202

Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbeangelegenheiten

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

  

      

Gewerbean-, ab- und -ummeldungen Gewerbeuntersagungen und ggf. Wiedergestattungen Erteilung von - Gaststättenerlaubnissen - Gestattungen nach § 12 GastG - Maklererlaubnisse - Reisegewerbekarten - Erlaubnisse für Pfandleiher, Bewachungen, Versteigerungen Widerruf von erteilten Erlaubnissen Überprüfung überwachungsbedürftiger Gewerbe Marktfestsetzungen Erteilung von Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnissen Überwachung von Fahrschulen Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz - Anerkennung von Ausbildungsstätten Ordnungswidrigkeitenverfahren

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Gewerbetreibende Veranstalter

Erteilung von Gaststättenkonzessionen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen innerhalb von 4 Wochen (unabhängig davon ist in vielen Fällen eine vorläufige Erlaubnis innerhalb weniger Tage möglich)

Kennzahlen Gestattungen und Genehmigungen Gestattungen Marktangelegenheiten Gaststättenangelegenheiten

2006 61 20 0

2007 64 20 10

2008 88 7 0

2009 98 14 4

2010 104 11 4

(zu Marktangelegenheiten und Gaststättenangelegenheiten: Aufgabenübernahme in 2009) 36 Einleitungen von Gewerbeuntersagungsverfahren in 2009

77

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

301 Teilhaushalt Öffentliche Ordnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 12 122 12203

Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fundsachen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Annahme, Rückgabe, Aufbewahrung und Versteigerung von Fundsachen

Ziele und Maßnahmen

schnellstmögliche Abgabe der Fundsachen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wedemark

Kennzahlen Fundsachen von Verlierern abgeholt den Findern nach Aufbewahrungszeit übergeben versteigert dem Schrott zugeführt

2006 8 12 53 3

78

2007 13 18 45 6

2008 12 27 69 3

2009 16 25 66 6

2010 4 19 66 3

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

301 Teilhaushalt Öffentliche Ordnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 12 122 12204

Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

 

   

Ziele und Maßnahmen

  

Zielgruppe

Registrierung aller relevanten Veränderungen von Einwohnerdaten Antragsannahme- und -weiterleitung, Beratung, allgemeine Auskünfte und Beglaubigungen, Bearbeitung in den Bereichen: Meldewesen Passangelegenheiten Amtshilfe Führungszeugnisse Kfz-Zulassungsdienstleistungen Führerscheinantragsannahme und Ausgabe der ausgestellten Führerscheine

vierteljährliche Zufriedenheitsabfrage zur Bürgerfreundlichkeit regelmäßige Besetzung des Hintergrundarbeitsplatzes zur Vermeidung unbeantworteter telefonischer Anfragen Kundenzufriedenheit und Reaktionszeiten verbessern

Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

Anmeldungen Abmeldungen Ummeldungen Geburten männlich Geburten weiblich Anträge Ausweise Pässe und Kinderpässe

2006 1.872 1.721 1.665 136 129 2.913 2.103

2007 1.388 1.407 1.381 127 109 3.018 1.717

2008 1.300 1.263 1.365 110 87 3.164 1.041

79

2009 1.362 1.266 1.268 108 111 3.492 1.093

2010 1.240 1.224 1.167 91 106 4.058 1.244

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

301 Teilhaushalt Öffentliche Ordnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 12 128 12801

Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenschutz

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

 

Ausarbeitung, Erprobung und Durchführung von Schutz- und Katastrophenschutzplänen Trinkwassernotversorgung

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wedemark, Gemeindeverwaltung, Freiwillige Feuerwehren, Rettungsdienst

Kennzahlen Trinkwassernotbrunnen in der Gemeinde Wedemark: 18 Brunnen

80

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

301 Teilhaushalt Öffentliche Ordnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 315 31541

Bezeichnung Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

   

Unterbringung von Obdachlosen Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften Vergabe von Unterkunftsplätzen bei Bedarf Festsetzung der Nutzungsentschädigung

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wedemark

Kennzahlen

81

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 301 Öffentliche Ordnung Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

6.

privatrechtliche Entgelte

359.813,75

363.100

368.100

370.100

373.100

293,58

2.000

1.500

1.500

1.500

7.

373.100 1.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

17.343,86

2.600

1.600

2.600

1.600

2.600

11.

sonstige ordentliche Erträge

35.283,83

38.000

42.500

42.500

42.500

42.500

12.

= Summe ordentliche Erträge

412.735,02

405.700

413.700

416.700

418.700

419.700

662.064,09

647.300

679.200

685.800

691.900

697.400

44.717,03

89.900

92.000

92.500

93.500

93.500

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.

Abschreibungen

4.687,05

3.600

6.000

7.400

8.600

9.700

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

114.386,52

169.600

186.100

188.100

187.100

188.800

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

825.854,69

910.400

963.300

973.800

981.100

989.400

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-413.119,67

-504.700

-549.600

-557.100

-562.400

-569.700

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

77.621,50

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-77.621,50

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-490.741,17

-584.700

-629.600

-637.100

-642.400

-649.700

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Engelte

351.386,41

363.100

368.100

0

370.100

373.100

293,58

2.000

1.500

0

1.500

1.500

1.500

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

15.950,72

2.600

1.600

0

2.600

1.600

2.600

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

35.152,83

38.000

42.500

0

42.500

42.500

42.500

402.783,54

405.700

413.700

0

416.700

418.700

419.700

5. privatrechtliche Entgelte

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

373.100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal

640.172,02

611.500

654.700

0

659.300

663.400

666.900

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

45.809,49

89.900

92.000

0

92.500

93.500

93.500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

113.417,68

169.600

186.100

0

188.100

187.100

188.800

82

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 301 Öffentliche Ordnung Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 € 2

Ansatz 2011 € 3

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

4

5

Planung 2013 € 6

Planung 2014 € 7

Planung 2015 € 8

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

799.399,19

871.000

932.800

0

939.900

944.000

949.200

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-396.615,65

-465.300

-519.100

0

-523.200

-525.300

-529.500

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

23.542,75

6.000

10.500

0

6.500

6.500

6.500

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

23.542,75

6.000

10.500

0

6.500

6.500

6.500

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-23.542,75

-6.000

-10.500

0

-6.500

-6.500

-6.500

-420.158,40

-471.300

-529.600

0

-529.700

-531.800

-536.000

-420.158,40

-471.300

-529.600

0

-529.700

-531.800

-536.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

83

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

302 Teilhaushalt Feuerwehr A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

126 Brandschutz 12601 Brandschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 3.2 Öffentliche Ordnung 2 Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

84

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

302 Teilhaushalt Feuerwehr Nr. 12 126 12601

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

     

Ziele und Maßnahmen

  

Zielgruppen

Aufgabenerfüllung des Brandschutzes, des Feuerlöschwesens, der Personen- und Tierrettung sowie der jeweiligen Vorbeugung Betreuung, Beratung, Ausstattung und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren Vermeidung und Reduzierung von Gefahren durch Feuer o.ä. durch optimierte Ausbildung der freiwilligen Feuerwehren Sicherstellung des schnellen Hilfeeinsatzes in Gefahrensituationen Vorbeugender Brandschutz, auch durch Informationen Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden

Fortführung des Führerscheinprogramms und vorläufige Bedarfsdeckung Ehrung von langjährig aktiven Feuerwehrmitgliedern mit gesonderter Veranstaltung der Gemeinde Weiterführung des MTW-Beschaffungsprogramms (Berkhof und Mehrzweckfahrzeug Mellendorf 2012)

Einwohnerinnen und Einwohner Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Kennzahlen Wehren 1 Schwerpunktwehr 3 Stützpunktwehren

11 Ortswehren

Mellendorf (mit Sonderaufgabe Gefahrgut u. a.) Bissendorf (mit Sonderaufgabe Gefahrgut u. a.) Elze (mit Sonderaufgabe Gefahrgut u. a.) Resse (mit Sonderaufgabe Tierrettung u. a.) Abbensen Bennemühlen Berkhof Brelingen Duden-Rodenbostel Gailhof Hellendorf Meitze Negenborn Oegenbostel Wennebostel

gesamt 15 Feuerwehrgerätehäuser 10 Löschgruppenfahrzeuge 4 Tanklöschfahrzeuge 6 Tragkraftspritzenfahrzeuge 1 Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter) 2 Rüstwagen 1 Gefahrgut-Gerätewagen 8 (Vorjahr 7) Mannschaftstransportfahrzeuge 1 Einsatzleitwagen 6 Anhänger 1 Mehrzweckfahrzeug

85

Aktive 2010 59 56 62 47 39 27 31 37 23 23 31 36 37 24 36 568

2011 76 71 70 41 46 23 25 34 23 17 29 34 30 25 34 578

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 302 Feuerwehr Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 3.

Auflösungserträge aus Sonderposten

71.240,83

66.000

71.200

72.100

72.100

70.300

5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

89.809,92

45.000

50.000

50.000

50.000

50.000

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.204,08

200

200

200

200

200

12.

= Summe ordentliche Erträge

168.254,83

111.200

121.400

122.300

122.300

120.500

Ordentliche Aufwendungen 15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

268.110,28

262.000

304.400

267.400

257.400

257.400

16.

Abschreibungen

273.853,36

256.700

250.000

237.100

244.900

247.000

18.

Transferaufwendungen

21.860,14

23.300

23.300

29.600

23.300

23.300

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

92.013,54

102.800

104.200

104.200

104.200

104.200

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

655.837,32

644.800

681.900

638.300

629.800

631.900

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-487.582,49

-533.600

-560.500

-516.000

-507.500

-511.400

22.

außerordentliche Erträge

1.261,00

0

0

0

0

0

25.

Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)

1.261,00

0

0

0

0

0

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

3.679,90

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-3.679,90

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-490.001,39

-537.600

-564.500

-520.000

-511.500

-515.400

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. öffentlich-rechtliche Engelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0

78.300

0

0

0

0

46.048,10

45.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

7.581,31

200

200

0

200

200

200

53.629,41

45.200

128.500

0

50.200

50.200

50.200

254.997,50

262.000

304.400

0

267.400

257.400

257.400

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

86

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 302 Feuerwehr Ergebnis 2010 €

Einzahlungen und Auszahlungen 1

2

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 € 5

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 € 8

3

4

6

7

15. Transferauszahlungen

21.714,35

23.300

23.300

0

29.600

23.300

23.300

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

84.653,16

102.800

104.200

0

104.200

104.200

104.200

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

361.365,01

388.100

431.900

0

401.200

384.900

384.900

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-307.735,60

-342.900

-303.400

0

-351.000

-334.700

-334.700

45.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

60.905,23

45.000

45.000

0

45.000

45.000

21. Veräußerung von Sachvermögen

1.261,00

0

10.000

0

0

0

0

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

62.166,23

45.000

55.000

0

45.000

45.000

45.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen

38.521,43

27.400

24.000

0

20.000

20.000

20.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

58.199,82

202.000

117.000

0

152.000

357.000

29.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

96.721,25

229.400

141.000

0

172.000

377.000

49.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-34.555,02

-184.400

-86.000

0

-127.000

-332.000

-4.000

-342.290,62

-527.300

-389.400

0

-478.000

-666.700

-338.700

-342.290,62

-527.300

-389.400

0

-478.000

-666.700

-338.700

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 113 FFW Carports 0,00

7.400

0

0

0

0

0

0,00

0,00

126010.787300 Sirenenanlagen und Löschwasseranlagen

0,00

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

-27.400

-20.000

0

-20.000

-20.000

-20.000

0,00

0,00

126010.787103 Carports für FW Berkhof und Resse 54 Sirenenanlagen und Löschwasserbrunnen

87

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

303 Teilhaushalt Standesamt A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

122 Ordnungsangelegenheiten 12205 Standesamt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 3.3 Standesamt Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Das Konto 122050.422200 (Standesamt, Erwerb geringwertiger Gegenstände) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Bewirtschaftungsstelle 100 (Team 1.1) in Zeile 15 des Teilergebnishaushalts 101. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

88

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

303 Teilhaushalt Standesamt

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 12 122 12205

Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Bearbeitung von  Eheschließungen,  Namensangelegenheiten  Geburts- und Sterbefällen  Kirchenaustritten  Angelegenheiten des Familienbuchs  Vaterschaftsanerkennungen  Urkundenausstellungen  Prüfung und Anerkennung von Auslandsadoptionen  Eintragung von Adoptionsbeschlüssen  Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland (neu ab 2009)  Vor- und Familiennamensänderungen (neu seit 2009)  Registrierung der Geburt und des Todes, Aktualisierung der Einträge

Ziele und Maßnahmen

  

Zielgruppen

Verstärkung der kundenorientierten, individuellen Eheschließung Erhöhung der Anzahl der Eheschließungen mit Ausweitung auf auswärtige Brautpaare Kundenzufriedenheit verbessern

Einwohnerinnen und Einwohner Brautpaare aus anderen Kommunen Lebenspartnerinnen und Lebenspartner anderer Kommunen ausländische Staatsangehörige anderer Kommunen

Kennzahlen

Anzahl der Eheschließungen

1999 169

2000 165

Anzahl der Eheschließungen davon Auswärtige

2009 212 75

2010 208 88

2001 171

2002 183

89

2003 163

2004 152

2005 173

2006 185

2007 167

2008 192

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 303 Standesamt Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11.

sonstige ordentliche Erträge

12.

= Summe ordentliche Erträge

43.078,30

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

767,00

700

700

700

700

700

4.944,60

0

0

0

0

0

48.789,90

33.700

33.700

33.700

33.700

33.700

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

95.432,95

106.900

108.600

109.900

111.200

112.200

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.710,68

31.700

30.200

30.200

30.200

30.200

16.

Abschreibungen

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

20.

796,56

800

800

800

800

800

8.176,09

7.300

7.400

7.400

7.400

7.400

= Summe ordentliche Aufwendungen

119.116,28

146.700

147.000

148.300

149.600

150.600

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-70.326,38

-113.000

-113.300

-114.600

-115.900

-116.900

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-70.326,38

-113.000

-113.300

-114.600

-115.900

-116.900

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Engelte

42.243,00

33.000

33.000

0

33.000

33.000

767,00

700

700

0

700

700

700

43.010,00

33.700

33.700

0

33.700

33.700

33.700

11. Auszahlungen für aktives Personal

95.432,95

106.900

108.600

0

109.900

111.200

112.200

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

15.766,66

31.700

30.200

0

30.200

30.200

30.200

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

7.760,59

7.300

7.400

0

7.400

7.400

7.400

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

118.960,20

145.900

146.200

0

147.500

148.800

149.800

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-75.950,20

-112.200

-112.500

0

-113.800

-115.100

-116.100

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

33.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

90

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 303 Standesamt Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag

-75.950,20

-112.200

-112.500

0

-113.800

-115.100

-116.100

-75.950,20

-112.200

-112.500

0

-113.800

-115.100

-116.100

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

91

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

31-35 Soziale Hilfen

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt

311 31101 31102 31103 31104 31105

Produkt Produkt

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt Hilfe zur Pflege Eingliederungshilfe Hilfen zur Gesundheit Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktgruppe Produkt

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 31301 Asylbewerberleistungen

Produktgruppe Produkt

314 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 31401 Elterngeld

Produktgruppe Produkt

315 Soziale Einrichtungen 31551 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktgruppe Produkt

346 Wohngeld 34601 Wohngeldleistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 3.4 Soziales Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

92

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 311 31102

Bezeichnung Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Der notwendige Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst bei den laufenden Leistungen insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.          

Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen in Einrichtungen bei vollstationärer Pflege Leistungen in Einrichtungen der stationären Eingliederungshilfe Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfe Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Gewährung von Darlehen in vorübergehenden Notlagen Beratung und Unterstützung Befreiungsanträge von der Rundfunkgebührenpflicht Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Die Gemeinde Wedemark nimmt diese Aufgaben als herangezogener örtlicher Träger wahr.

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit, die keine vorrangigen Leistungen erhalten und ihren Lebensunterhalt selbst nicht decken können

Kundenzufriedenheit durch schnellere Bearbeitung der Anträge verbessern

Kennzahlen Akt. Aktenanzahl mit lfd. Zahlung, Stand Juni 2011 = 9 (enthält ggf. mehr Personen wg. Ehepaaren/Familien mit Kindern)

93

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 311 31102

Bezeichnung Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfe zur Pflege

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII:         

Ambulante Hilfe Gewährung von Hilfsmitteln Kostenübernahme für Familienentlastenden Dienst, Zahlung von Pflegegeld für nicht pflegeversicherte Leistungsberechtigte Kurzzeitpflege, Vollstationäre Dauerpflege inkl. Investitionskosten, Beratung einmalige Leistungen an Leistungsbezieher Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Die Gemeinde Wedemark nimmt diese Aufgaben als herangezogener örtlicher Träger wahr. Ziele und Maßnahmen

  

Zielgruppen

Senioren, Pflegebedürftige, Angehörige der Betroffenen

Pflegeberatung bei Nachfrage erweitern Umsetzung des SGB XII-Grundsatzes „ambulant vor stationär“ Kundenzufriedenheit durch schnellere Bearbeitung der Anträge verbessern

Kennzahlen Zahlfälle Juni 2010 = 63 Zahlfälle Juni 2011 = 64

94

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 311 31103

Bezeichnung Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Eingliederungshilfe

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)





  

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII umfasst im Wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfen zu einer angemessenen Schul- oder Ausbildung, zur Teilnahme am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Sachlich zuständig sind die herangezogenen Städte und Gemeinden für die der Region Hannover obliegenden Aufgaben für ambulante Maßnahmen wie u.a. Frühförderung, das ambulant betreute Wohnen, Integrationshelfer, Mobilitätshilfe, Autistenförderung und Hilfsmittel oder für vollstationäre Maßnahmen wie die Heimunterbringung bei Personen ab 60 Jahre und Leistungen in anerkennten Werkstätten für behinderte Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung, Beseitigung einer Behinderung oder deren Folgen, Milderung einer Behinderung Wiedereingliederung der behinderten Menschen zur Ermöglichung einer selbständigen Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Die Gemeinde Wedemark nimmt diese Aufgaben als herangezogener örtlicher Träger wahr.

Ziele und Maßnahmen

 

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung

Umsetzung des SGB XII-Grundsatzes „ambulant vor stationär“ Kundenzufriedenheit durch schnellere Bearbeitung der Anträge verbessern

Kennzahlen Zahlfälle Juni 2010 = 44 Zahlfälle Juni 2011 = 36

95

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 311 31104

Bezeichnung Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfen zur Gesundheit

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)



 

Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben vorbeugende Gesundheitshilfe Hilfe bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft und Mutterschaft, Sterilisation Abrechnung der Hilfen zur Gesundheit mit den verschiedenen Leistungserbringern Gewährleistung der Bedarfe an medizinischen notwendige Vorsorgeleistungen und Untersuchungen im Einzelfall Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips Vermeidung von Unterbringung in einer Einrichtung

Ziele und Maßnahmen



Umsetzung des SGB XII-Grundsatzes „ambulant vor stationär“

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit, die keine vorrangigen Leistungen erhalten und Hilfen zur Gesundheit benötigen

   

Kennzahlen

96

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 311 31105

Bezeichnung Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Die Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII umfassen:  Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  Hilfen zur Weiterführung des Haushalts  Altenhilfe  Bestattungskosten  Hilfe in sonstigen Lebenslagen  Absicherung der Leistungsberechtigten in besonderen Lebenslagen  Übernahme von Bestattungskosten bei Personen mit bedürftigen Angehörigen  Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips Die Gemeinde Wedemark nimmt diese Aufgaben als herangezogener örtlicher Träger wahr.

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit, die keine vorrangigen Leistungen erhalten und Hilfen in besonderen Lebenslagen benötigen

Kennzahlen

97

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 311 31106

Bezeichnung Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII umfassen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts  im Alter, bei Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben  und bei dauerhafter Erwerbsminderung i.S. des § 43 Abs. 2 SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung) ab dem vollendeten 18. Lebensjahr  Leistungen außerhalb von Einrichtungen  Leistungen in Einrichtungen der vollstationären Pflege und der Eingliederungshilfe  Darlehen in vorübergehenden Notlagen  Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips  Vermeidung von Altersarmut oder Armut durch dauerhafte, volle Erwerbsminderung Die Gemeinde Wedemark nimmt diese Aufgaben als herangezogener örtlicher Träger wahr.

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppe

Leistungsberechtigte mit Einkommensdefizit

Kundenzufriedenheit durch schnellere Bearbeitung der Anträge verbessern

Kennzahlen Akt. Aktenanzahl mit lfd. Zahlung (enthält ggf. mehr Personen wg. Ehepaaren/Familien mit Kindern) Stand Juni 2010 = 92 Stand Juni 2011 = 109

98

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales Nr. 31 311 31191

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Bezeichnung Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Verwaltung der Sozialhilfe

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)



     

Sämtliche Personal- und Sachkosten, die für die Bearbeitung der Produkte Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (alle SGB XII), Leistungen nach dem AsylBLG und Wohngeldgesetz sowie die Bearbeitung des Erziehungs- bzw. des Elterngeldes entstehen Abrechnung mit der Region Hannover Bezuschussung Schuldnerberatung Bezuschussung Drogenberatung u.ä. Bezuschussung Behindertengemeinschaftsfahrten Förderung der Erhaltung von angemessenem Wohnraum Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Menschen mit Einkommensdefizit

Kennzahlen Anzahl der Fälle Sozialhilfe Wohngeld Elterngeld

12/08 212 99 178

12/09 214 224 181

08/10 226 220 189

99

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 313 31300

Bezeichnung Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Asyl § 2, Leistungen in besonderen Fällen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)



Hilfe zum Lebensunterhalt in Anlehnung an das SGB XII

Die Gemeinde Wedemark nimmt diese Aufgaben als herangezogener örtlicher Träger wahr.

Ziele und Maßnahmen

  

Zielgruppe

wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland Befähigung zu einer selbständigen Lebensführung und Integration Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthalts bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung.

Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem AsylbLG und einer Wohnsitzauflage hier leistungsberechtigt sind

Kennzahlen Akt. Aktenanzahl in der gesamten Produktgruppe 313 mit lfd. Zahlung, Stand Juni 2010 = 21 Stand Juni 2011 = 19 (enthält ggf. mehr Personen wg. Ehepaaren/Familien mit Kindern)

100

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 313 31301

Bezeichnung Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Asylbewerberleistungen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

  

Hilfe in besonderen Lebenslagen Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Form von Sachleistungen, Wertgutscheinen, Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, Geldleistungen für den Lebensunterhalt Leistungen bei Krankheit

Die Gemeinde Wedemark nimmt diese Aufgaben als herangezogener örtlicher Träger wahr.

Ziele und Maßnahmen

  

Zielgruppe

wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland Befähigung zu einer selbständigen Lebensführung und Integration Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthalts bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung.

Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem AsylbLG und einer Wohnsitzauflage hier leistungsberechtigt sind

Kennzahlen

101

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 313 31320

Bezeichnung Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Asyl § 4, Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)



Leistungen für Asylbewerber bei Schwangerschaft und Geburt

Die Gemeinde Wedemark nimmt diese Aufgaben als herangezogener örtlicher Träger wahr.

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppe

Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem AsylbLG und einer Wohnsitzauflage hier leistungsberechtigt sind

wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland bei Schwangerschaft und Geburt

Kennzahlen

102

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 313 31330

Bezeichnung Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Asyl § 5, Arbeitsgelegenheiten

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)



Leistungen für Asylbewerber mit Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützige Arbeit)

Die Gemeinde Wedemark nimmt diese Aufgaben als herangezogener örtlicher Träger wahr.

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppe

Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem AsylbLG und einer Wohnsitzauflage hier leistungsberechtigt sind

Ermöglichung einer kleinen Aufwandsentschädigung der Betroffenen für die Wahrnehmung von Arbeitsgelegenheiten (gemeinnütziger Arbeit) während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Kennzahlen

103

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 313 31340

Bezeichnung Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Asyl § 6, Sonstige Leistungen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)



Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Sach- und Geldleistungen

Die Gemeinde Wedemark nimmt diese Aufgaben als herangezogener örtlicher Träger wahr.

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppe

Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem AsylbLG und einer Wohnsitzauflage hier leistungsberechtigt sind

Ermöglichung der wirtschaftlichen und sozialen Sicherung der Betroffenen bei besonderen Lebenslagen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Kennzahlen

104

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 314 31401

Bezeichnung Soziale Hilfen Leistungen nach dem Eltern- und Erziehungsgeldgesetz Elterngeld

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

 

Antragsannahme und –bearbeitung Beratung, Auskünfte und Unterstützung

Ziele und Maßnahmen



Kundenzufriedenheit durch schnellere Bearbeitung der Anträge verbessern

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen Zahlfälle Juni 2010 = 195 Zahlfälle Juni 2011 = 190

105

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 31 315 31551

Bezeichnung Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

  

Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern Sicherstellung der Unterkunft der Asylbewerber während ihrer Aufenthaltsdauer in der Gemeinde Wedemark Sicherstellung der Unterkunft von Aussiedlern während der ersten drei Jahre nach der Zuweisung in der Gemeinde Wedemark

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppen

Asylbewerber, Aussiedler

vorwiegende Unterbringung in privaten Wohnungen

Kennzahlen

106

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

305 Teilhaushalt Soziales

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 34 346 34601

Bezeichnung Soziale Hilfen Wohngeld Wohngeldleistungen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

   

Annahme und –bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss Zahlung der Geldleistungen bei Anspruch Beratung Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefizit

Kennzahlen Akt. Aktenanzahl mit lfd. Zahlung 12/2008 = 99 (altes Wohngeldgesetz) 03/2009 = 126 (neues Wohngeldgesetz ab 01.01.2009) 12/2009 = 224 12/2010 = 235 06/2011 = 222 Fallzahlen enthalten ggf. mehr Personen wg. Ehepaaren/Familien mit Kindern

107

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 305 Soziales Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 2.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.

sonstige Transfererträge

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11.

sonstige ordentliche Erträge

12.

= Summe ordentliche Erträge

11.070,00

21.000

20.000

20.000

20.000

20.000

285.764,73

237.500

251.700

251.700

251.700

251.700

2.610.367,02

3.132.000

3.070.300

3.070.300

3.070.300

3.070.300

-995,00

1.200

500

500

500

500

2.906.206,75

3.391.700

3.342.500

3.342.500

3.342.500

3.342.500

400.093,62

465.300

402.500

407.200

410.800

414.400

19.822,29

26.700

20.600

20.600

20.600

20.600

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.

Abschreibungen

18.

Transferaufwendungen

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

21.

29.

438,81

500

500

500

400

0

2.823.404,17

3.356.100

3.349.800

3.346.800

3.346.800

3.346.800

2.803,57

8.600

5.100

5.100

5.100

5.100

3.246.562,46

3.857.200

3.778.500

3.780.200

3.783.700

3.786.900

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-340.355,71

-465.500

-436.000

-437.700

-441.200

-444.400

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-340.355,71

-465.500

-436.000

-437.700

-441.200

-444.400

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

21.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. sonstige Transfereinzahlungen 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11.070,00 221.667,50

237.500

251.700

0

251.700

251.700

251.700

2.610.171,02

3.132.000

3.070.300

0

3.070.300

3.070.300

3.070.300

5,00

0

0

0

0

0

0

2.842.913,52

3.390.500

3.342.000

0

3.342.000

3.342.000

3.342.000

348.388,49

371.100

347.000

0

348.700

350.300

351.900

19.917,49

26.700

20.600

0

20.600

20.600

20.600

2.824.048,94

3.356.100

3.349.800

0

3.346.800

3.346.800

3.346.800

2.658,85

8.600

5.100

0

5.100

5.100

5.100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

108

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 305 Soziales Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 € 2

Ansatz 2011 € 3

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

4

5

Planung 2013 € 6

Planung 2014 € 7

Planung 2015 € 8

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.195.013,77

3.762.500

3.722.500

0

3.721.200

3.722.800

3.724.400

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-352.100,25

-372.000

-380.500

0

-379.200

-380.800

-382.400

-352.100,25

-372.000

-380.500

0

-379.200

-380.800

-382.400

-352.100,25

-372.000

-380.500

0

-379.200

-380.800

-382.400

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

109

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

401 Teilhaushalt Schulen A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

211 Grundschulen 21101 Grundschulen

Produktgruppe Produkt

212 Hauptschulen 21201 Hauptschule

Produktgruppe Produkt

215 Realschulen 21501 Realschule

Produktgruppe Produkt

217 Gymnasium 21701 Gymnasium

Produktgruppe Produkt

218 Gesamtschulen 21801 Integrierte Gesamtschule

Produktgruppe Produkt

221 Förderschulen 22101 Förderschule

Produktgruppe Produkt

243 Sonstige schulische Aufgaben 24301 Ganztagsschule

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 4.1 Schule, Kultur und Sport Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. h) der Produktkonten, die von einer Schule bewirtschaftet werden, zeitlich übertragbar und mit Ausnahme der Unterhaltung für Computeranlagen gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei Produktkonto 243010.348100 (Erstattung vom Land) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 243010.427106 (Schulverpflegung) übrige Erläuterungen

110

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

401 Teilhaushalt Schulen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 21 211 21101

Bezeichnung Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Ziele und Maßnahmen

Grundschule Bissendorf mit Schulkindergarten, Am Mühlenberg 17 Grundschule Brelingen, Schulstr. 10 Grundschule Elze, Wasserwerkstraße 40 Grundschule Hellendorf, Hellendorfer Str. 20 Grundschule Mellendorf , Am Roye-Platz 3 Grundschule Resse, Osterbergstraße 8     

Allgemeine Verwaltung Schülerstatistiken Verwendungsnachweise über Zuschüsse Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs Zweckerfüllung der verlässlichen Grundschule



Toilettenanlage (Laubengang) GS Elze erneuern (in Kooperation mit der Erweiterung des Hortes) Betrieb einer offenen Ganztagsschule in der GS Resse prüfen und ggf. beantragen Auf Grund aktueller Schulentwicklungsplanung bis zum Herbst Entscheidungsreife herbeiführen, ob mit der Planung einer Schulsporthalle begonnen werden soll.

 

Zielgruppe

Schüler(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Lehrer(innen)

Kennzahlen

Kinderzahl aller Schulen Schulkindergarten Grundschule Bissendorf Grundschule Brelingen Grundschule Elze Grundschule Hellendorf Grundschule Mellendorf Grundschule Resse Förderschule Berthold-OttoSchule Hauptschule Konrad-AdenauerSchule Realschule Wedemark Gymnasium Mellendorf IGS-Wedemark

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/2012

14 393 178 226 90 300 126

20 368 165 225 88 278 112

10 369 154 214 81 261 79

11 340 154 206 83 255 91

16 328 147 190 79 239 92

57

58

58

61

59

235

214

206

191

200

770 1.054

791 1.088

3.443

3.407

726 1.102 150 3.410

660 1.103 300 3.455

624 1.007 450 3.432

111

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

401 Teilhaushalt Schulen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 21 212 21201

Bezeichnung Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Konrad-Adenauer-Schule, Am Langen Felde 15     

Allgemeine Verwaltung der Hauptschule Schülerstatistiken Verwendungsnachweise über Zuschüsse Abwicklung von Schadensfällen Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs

Ziele und Maßnahmen

 

Wiedereinrichtung eines Trainingsraums (spezielle pädagogische Angebote) EDV-Ausstattung überprüfen und. ggf. Nutzung des Internetportals IServ vorbereiten.

Zielgruppe

Schüler(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Lehrer(innen)

Kennzahlen 11 Schulklassen,191 Schüler(innen) im Schuljahr 2010/2011 11 Schulklassen, 200 Schüler(innen) im Schuljahr 2011/2012

112

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

401 Teilhaushalt Schulen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 21 215 21501

Bezeichnung Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Ziele und Maßnahmen

Realschule Wedemark, Am Langen Felde 13     

Allgemeine Verwaltung der Realschule Schülerstatistiken Verwendungsnachweise über Zuschüsse Abwicklung von Schadensfällen Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs

 

Umbau FB 5 (Projekt Umbau Realschule) Ergänzungsbeschaffungen nach Umbaumaßnahmen (z.B. Differenzierungsräume) Bestandserweiterung interaktive Tafeln



Zielgruppe

Schüler(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Lehrer(innen)

Kennzahlen 23 Schulklassen, 660 Schüler(innen) im Schuljahr 2010/2011 22 Schulklassen, 624 Schüler(innen) im Schuljahr 2011/2012

113

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

401 Teilhaushalt Schulen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 21 217 21701

Bezeichnung Schulträgeraufgaben Gymnasium Gymnasium

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Gymnasium Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 2     

Allgemeine Verwaltung des Gymnasiums Schülerstatistiken Verwendungsnachweise über Zuschüsse Abwicklung von Schadensfällen Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs

Ziele und Maßnahmen



Bestandserweiterung interaktive Tafeln

Zielgruppe

Schüler(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Lehrer(innen)

Kennzahlen 30 Schulklassen, 1.103 Schüler(innen) im Schuljahr 2010/2011 27 Schulklassen (Sek I) und Jahrgang 11 (6 Kurse) und Jahrgang 12 (7 Kurse), 1.007 Schüler(innen) im Schuljahr 2011/2012

114

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

401 Teilhaushalt Schulen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 21 218 21801

Bezeichnung Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Integrierte Gesamtschule

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Ziele und Maßnahmen

Integrierte Gesamtschule, Fritz-Sennheiser-Platz 3     

Allgemeine Verwaltung der Gesamtschule Schülerstatistiken Verwendungsnachweise über Zuschüsse Abwicklung von Schadensfällen Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs

 

Erneute Beantragung als gebundene Ganztagsschule Notwendige Erweiterung der naturwissenschaftlichen Sammlung um Jahrgang 8 Bestandserweiterung interaktive Tafeln Beantragung einer gymnasialen Oberstufe

 

Zielgruppe

Schüler(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Lehrer(innen)

Kennzahlen 5 Schulklassen im 5. Jahrgang, 150 Schüler(innen) im Schuljahr 2010/2011 5 Schulklassen im 6. Jahrgang, 150 Schüler(innen) im Schuljahr 2010/2011 5 Schulklassen im 5. Jahrgang, 150 Schüler(innen) im Schuljahr 2011/2012 5 Schulklassen im 6. Jahrgang, 150 Schüler(innen) im Schuljahr 2011/2012 5 Schulklassen im 7. Jahrgang, 150 Schüler(innen) im Schuljahr 2011/2012

115

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

401 Teilhaushalt Schulen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 21 221 22101

Bezeichnung Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschule

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Berthold-Otto-Schule (Förderschule Schwerpunkt Lernen), Gilborn 6     

Allgemeine Verwaltung der Förderschule Schülerstatistiken Verwendungsnachweise über Zuschüsse Abwicklung von Schadensfällen Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs

Ziele und Maßnahmen



Preisgünstige und abwechslungsreiche Mittagsverpflegung für Schülerinnen und Schüler in 2012 aufrecht erhalten

Zielgruppe

Schüler(innen) mit Förderbedarf Lernen, Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Lehrer(innen)

Kennzahlen 7 Schulklassen, 61 Schüler(innen) im Schuljahr 2010/2011 6 Schulklassen, 59 Schüler(innen) im Schuljahr 2011/2012

116

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

401 Teilhaushalt Schulen

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 24 243 24301

Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Ganztagsschule

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

        

Ziele und Maßnahmen

  

Zielgruppe

Ganztagsschule für Schüler/innen von Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Förderschulen, IGS Bereitstellung einer Mensa Freizeitbereich für Schüler/innen Schülerstatistiken Verwendungsnachweise über Zuschüsse Abwicklung von Schadensfällen Kooperationspartner (Koordination) Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs Gewährleistung eines ausreichenden pädagogischen Angebotes

Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung der IGS-Mittagsbetreuung für 600 Schüler/innen Erstellung eines Evaluationsberichts Aufgabenspezifische Schulung der Hausaufgabenkräfte

Schüler(innen), Erziehungsberechtigte, Schulleiter(innen), Lehrer(innen)

Kennzahlen Stand: 2011/2012 (2010/2011) Anmeldungen absolut: 180 (197) -Gymnasium 60 (44) -Realschule 55 (67) -Konrad-Adenauer-Schule 10 (27) -IGS 54 (59) Nachmittagsangebote absolut: 27 (36) -GYM, RS, KAS 22 (30) - IGS 5 (6) Kooperationspartner (Nachmittagsangebote) absolut: 17 (21) Hausaufgabenbetreuungskräfte: 26 (29) Mittagszeitbetreuung 450 IGS mo. bis do., 100 GM, RS, KAS mo., die. und do.

117

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 401 Schulen Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 2.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

66.033,50

84.100

229.800

252.900

153.900

177.000

3.

Auflösungserträge aus Sonderposten

93.518,56

93.100

69.400

69.400

68.500

65.200

6.

privatrechtliche Entgelte

1.687,42

1.300

1.200

1.200

1.200

1.200

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

20.131,85

9.300

9.000

8.300

8.300

8.300

9.

aktivierte Eigenleistungen

1.615,20

0

0

0

0

0

11.

sonstige ordentliche Erträge

4.015,69

200

200

200

200

200

12.

= Summe ordentliche Erträge

187.002,22

188.000

309.600

332.000

232.100

251.900

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

1.199.977,24

811.500

859.800

868.700

874.800

880.000

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.578.054,60

1.912.100

1.902.700

1.840.300

1.807.300

1.809.400

16.

Abschreibungen

377.291,91

528.400

971.200

1.052.300

1.035.200

1.009.200

18.

Transferaufwendungen

0,00

7.200

8.300

8.000

8.000

8.000

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

427.428,29

406.100

404.900

378.900

352.900

326.900

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

3.582.752,04

3.665.300

4.146.900

4.148.200

4.078.200

4.033.500

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-3.395.749,82

-3.477.300

-3.837.300

-3.816.200

-3.846.100

-3.781.600

23.

außerordentliche Aufwendungen

501,66

0

0

0

0

0

24.

= außerordentliches Ergebnis

501,66

0

0

0

0

0

25.

Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)

-501,66

0

0

0

0

0

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

10.000

0

0

0

0

59.017,05

62.600

62.600

62.600

62.600

62.600

-59.017,05

-52.600

-62.600

-62.600

-62.600

-62.600

-3.455.268,53

-3.529.900

-3.899.900

-3.878.800

-3.908.700

-3.844.200

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. öffentlich-rechtliche Engelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

66.133,50

84.100

229.800

0

252.900

153.900

177.000

60,96

0

0

0

0

0

0

1.761,06

1.300

1.200

0

1.200

1.200

1.200

23.535,85

9.300

9.000

0

8.300

8.300

8.300

118

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 401 Schulen Einzahlungen und Auszahlungen 1 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

2

3

4

5

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

6

7

8

486,41

200

200

0

200

200

200

91.977,78

94.900

240.200

0

262.600

163.600

186.700

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal

1.147.908,07

742.000

837.100

0

845.000

851.000

856.200

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

1.597.994,59

1.912.100

1.902.700

0

1.840.300

1.807.300

1.809.400

15. Transferauszahlungen

0,00

7.200

8.300

0

8.000

8.000

8.000

426.903,38

406.100

404.900

0

378.900

352.900

326.900

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.172.806,04

3.067.400

3.153.000

0

3.072.200

3.019.200

3.000.500

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-3.080.828,26

-2.972.500

-2.912.800

0

-2.809.600

-2.855.600

-2.813.800

1.286.555,41

111.900

0

0

0

0

0

0,00

0

9.000

0

0

0

0

1.286.555,41

111.900

9.000

0

0

0

0

1.894.900,02

23.543.800

3.104.000

0

0

0

0

200.308,99

866.400

247.900

0

108.700

36.000

36.000

0,00

0

500

0

0

0

0

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

2.095.209,01

24.410.200

3.352.400

0

108.700

36.000

36.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-808.653,60

24.298.300

-3.343.400

0

-108.700

-36.000

-36.000

-3.889.481,86

27.270.800

-6.256.200

0

-2.918.300

-2.891.600

-2.849.800

-3.889.481,86

27.270.800

-6.256.200

0

-2.918.300

-2.891.600

-2.849.800

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29. Aktivierbare Zuwendungen

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

119

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 401 Schulen Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101 Grundschule Brelingen Umbau Eingangshalle 0,00

40.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

350.000

265.000

0

0

0

0

0,00

0,00

217010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge

0,00

111.900

0

0

0

0

0

0,00

0,00

217010.787122 Schulzentrum

0,00

22.734.800

2.664.000

0

0

0

0

0,00

0,00

211015.787101 Zaunanlage

0,00

0

3.000

0

0

0

0

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

-23.012.900

-2.932.000

0

0

0

0

0,00

0,00

211012.787100 GS Brelingen Umbau Eingangsbereich 117 Umbau Verwaltungstrakt für Realschule 215010.787100 Realschule, Hochbaumaßnahmen 64 Schulzentrum

79 GS Mellendorf Zaunanlage

120

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

402 Teilhaushalt Bildung und Sport A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich Produktbereich

25-29 Kultur und Wissenschaft 42 Sportförderung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 25201 Heimatmuseum

Produktgruppe Produkt

263 Musikschulen 26301 Musikschule

Produktgruppe Produkt

271 Volkshochschulen 27101 Volkshochschule

Produktgruppe Produkt

272 Büchereien 27201 Gemeindebibliothek

Produktgruppe Produkt

273 Sonstige Volksbildung 27301 Jugendkunstschule

Produktgruppe Produkt

281 Sonstige Kulturpflege 28102 Städtepartnerschaft und Kulturpflege

Produktgruppe Produkt

421 Förderung des Sports 42101 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten Produkt 42401 Sportstätten Produkt 42402 Freibad und Eisbahn Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 4.1 Schule, Kultur und Sport Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- u. Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die von Team 4.1 bewirtschafteten Ansätze auf Ertrags- und Aufwandskonten in den Produkten 272011 (Bücherei Bissendorf) und 272012 (Bücherei Mellendorf) sind deckungsfähig. Höhere Erträge bei Konto 281020.346100 (Städtepartnerschaft und Kulturpflege, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Konto 281020.427100 (Städtepartnerschaft und Kulturpflege, Partnerschaft Roye). Die von Team 4.1 bewirtschafteten Ansätze bei Sportförderung, Freibad/Eisbahn und Sportstätten für Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen und für Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Der Ansatz bei Produktkonten 281020.427100 (Partnerschaft Roye) ist zeitlich übertragbar.

übrige Erläuterungen

121

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

402 Teilhaushalt Bildung und Sport

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 25 252 25201

Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimatmuseum

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Heimatmuseum Bissendorf, Gottfried-August-Bürger-Straße 3    

Ausstellung heimatkundlicher Sammlungen Darstellung des alten Handwerks Geigenbaumuseum Erhaltung heimatkundlicher Geschichte

Ziele und Maßnahmen

  

Erstellung eines Museums-Konzeptes Sichtung der Ausstellungsstücke Beginn der Erfassung von Sammlungsgegenständer mit Hilfe einer geeigneten Museumssoftware

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulklassen, Touristen

Kennzahlen Besucherzahlen

2007

2008

2009

2010

2011

2.287

2.242

2.012

2.173

2.009

122

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

402 Teilhaushalt Bildung und Sport

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 26 263 26301

Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

  

Bezuschussung der privat geführten Musikschule Mitarbeit im Vorstand der Musikschule Ergänzung der musikalischen Ausbildung

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Kennzahlen Im Jahr 2008 Förderung: 150.700 € für 630 Schüler(innen) (239,21 €/Person) Im Jahr 2009 Förderung: 158.250 € für 670 Schüler(innen) (236,19 €/Person) Im Jahr 2010 Förderung: 158.250 € für 678 Schüler(innen) (233,41 €/Person) Im Jahr 2011 Förderung: 158.250 € für 689 Schüler(innen) (229,68 €/Person)

123

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

402 Teilhaushalt Bildung und Sport

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 27 271 27101

Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Bezuschussung der Volkshochschule Hannover-Land (Zweckverband)

Ziele und Maßnahmen

Abschlussbericht Talentenetzwerk

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen Im Jahr 2008 Förderung: 119.000,00 € Im Jahr 2009 Förderung: 119.264,40 € Im Jahr 2010 Förderung: 118.884,03 € Im Jahr 2011 Förderung: 118.834,95 €

124

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

402 Teilhaushalt Bildung und Sport

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 27 272 27201

Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Büchereien Gemeindebibliothek

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Gemeindebibliothek Wedemark Ausleihstelle Bissendorf, Gottfried-August-Bürger-Straße 3 Ausleihstelle Campus W, Am Langen Felde 15 (Hinterhaus)     

Bereitstellung von Medien und Informationen Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen Grundversorgung der Bevölkerung mit Literatur Förderung des Mediengebrauchs, Leseförderung Veranstaltungen, Ausstellungen

Ziele und Maßnahmen

   

Teilnahme am JULIUS-CLUB in den Sommerferien 2012 Weiterführung der Projekte „Lesestart“ und „Bibliotheksführerschein“ Planung und ggf. Einrichtung der öffentlichen Bibliothek Mellendorf Steigerung der Anzahl eigener Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Kennzahlen aus dem Jahr 2010

Medienbestand Medienausleihe Aktive Nutzer Jahresöffnungsstunden Wochenöffnungsstunden Veranstaltungen

Ausleihstelle Mellendorf 2009 2010 20.000 19.000 16.000 15.700 840 881 1.177 1.176 31 31

Ausleihstelle Bissendorf 2009 2010 11.000 10.700 33.000 34.300 780 779 990 1.039 20 20

gesamt 2009 2010 31.000 29.700 49.000 50.000 1.620 1.660 2.167 2.215 51 51

46

11

57

125

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

402 Teilhaushalt Bildung und Sport

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 27 273 27301

Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Sonstige Volksbildung Jugendkunstschule

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

 

Förderung der privat geführten Jugendkunstschule (nach Fördervertrag) Ergänzung der künstlerischen Ausbildung

Ziele und Maßnahmen



Weiterführung und Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen, Ganztagsschule und Kindertagesstätten Einbeziehung in Veranstaltungen der Gemeinde



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Kennzahlen 2.026 Kursteilnehmer im Jahr 2007 Im Jahr 2008 Förderung: 56.000 € 2.170 Kursteilnehmer im Jahr 2008 Im Jahr 2009 Förderung: 57.750 € 2.278 Kursteilnehmer im Jahr 2009 Im Jahr 2010 Förderung: 57.750 € 1.824 Kursteilnehmer im Jahr 2010 Im Jahr 2011 Förderung: 57.750 € Der Zuschuss an die Jugendkunstschule beinhaltet je 2.500 € für die Jahre 2011 bis 2013 für das Projekt „Kinderrechte mal 16“.

126

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

402 Teilhaushalt Bildung und Sport

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 28 281 28102

Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege Städtepartnerschaft und Kulturpflege

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

     

Betreuung des Komitees für kommunale Partnerschaft Organisation und Abwicklung von Begegnungen mit der Stadt Roye Organisation von Jubiläen Organisation für Besuche in/aus der Partnerstadt Roye Abrechnung der Zuschüsse nach den Förderrichtlinien der kommunalen Partnerschaften Anpassung von Förderrichtlinien

Grundlagen:  Richtlinien über die finanzielle Förderung von Veranstaltungen und Begegnungen im Rahmen kommunaler Partnerschaften  Richtlinien der Gemeinde Wedemark über die Bildung eines Komitees für kommunale Partnerschaften

Ziele und Maßnahmen

  

Zielgruppe

Vereine, Bürger/innen, Parteien in der Gemeinde Wedemark und der Partnerstadt Roye

Kalenderbesprechung Steigerung der Anzahl der Partnerschaftstreffen Förderung internationaler Begegnung mit Vereinen

Kennzahlen Im Jahr 2011: Traditionelle Kalenderbesprechnung mit dem Städtepartnerschaftskomitee in Roye. Traditioneller Taubenauflass auf der Feuerwehrwiese in Berkhof. Alljährlicher Jugendaustausch der Jugendpflege Wedemark und Roye

127

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

402 Teilhaushalt Bildung und Sport

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 42 421 42101

Bezeichnung Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

 



Ziele und Maßnahmen

  

Zielgruppe

Allgemeine Sportpflege (z.B. Mitwirkung bei Veranstaltungen, Finanzielle Förderung nach Sportförderrichtlinien durch Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen, Gewährung von Pauschalzuschüssen, Gewährung von Einzelzuschüssen und Förderung von Mieten und Erbpachtzinsen Aktualisierung von gemeindeeigenen Richtlinien

Umsetzung eines Konzeptes zur Vermeidung von Hallennutzungsgebühren durch gemeinsame Maßnahmen zur Senkung der Betriebskosten zusammen mit den Vereinen Projekt Sportzentrum Mellendorf (Umsiedlung Mellendorfer TV) Lichtanlage TC Bissendorf

Sportvereine und Sportfreunde

Kennzahlen Entwicklung der Sportvereine:

Anzahl der Vereine Mitglieder gesamt davon Jugendliche

2009 40 10.330 3.762

2010 39 10.386 3.786

2011 41 10.754 3.876

2010 63.000 € 80.000 € 12.000 € 16.000 € 165.000 €

2011 71.000 € 82.000 € 55.000 € 2.500 € 210.500 €

Finanzielle Förderung: Im Jahr 2008 Gesamtförderung: 198.000 €

Pauschalzuschuss Erbbauzinszuschuss Investitionszuschüsse Zuschüsse Gesamtförderung

davon in 2011: SC Wedemark Umsiedlung MTV Tischtennis TC Bissendorf SV Meitze

2009 67.500 € 79.000 € 19.200 € 16.000 € 190.200 €

9.000 € 40.000 € 1.200 € 2.700 € 2.100 €

128

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

402 Teilhaushalt Bildung und Sport

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 42 424 42401

Bezeichnung Sportförderung Sportstätten Sportstätten

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

      

Ziele und Maßnahmen

   

Zielgruppe

Allgemeine Verwaltung von Schul- und Sportstätten Pflege von Schulsport- und Sportstätten Belegung von Schulsport- und Sportstätten (z.B. außerschulische Nutzung von Schulsport- und Sportstätten) Sporthallenrevision (Sicherheitsprüfung an Sportgeräten) Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten Reparaturen an Sportgeräten Bearbeitung von Schadensfällen bzw. Regressansprüchen

aktualisierte Bedarfsermittlung für den Neubau einer Schulsporthalle In Zusammenarbeit mit Vereinen prüfen, ob langfristig der Neubau einer Schulsporthalle in Zusammenwirkung mit Vereinen errichtet werden kann. (Gespräch mit Vereinen fortführen) Überprüfung des schulischen Bedarfs an Sportstätten Sportentwicklungsplan erstellen

Sportvereine, Sportfreunde und Schüler/innen

Kennzahlen Auflistung der Sportstätten mit Nutzungen Grundlage für die Berechnung ist die Herbst-/Winterbelegung 2010/2011. Es handelt sich im Ca.-Angaben. Stand ist Dezember 2010.

Sportstätte Realschulsporthalle Mellendorf Gymnastikhalle Mellendorf Gymnasiumsporthalle Mellendorf Wedemarksporthalle Mellendorf Wedemarkstadion Mellendorf Mehrzweckhalle Bissendorf Schulturnhalle Bissendorf Sportfreianlage Bissendorf Turnhalle Scherenbostel Schulturnhalle Resse Schulturnhalle Brelingen Schulturnhalle Elze Schulturnhalle Hellendorf

Nutzungszeit Woche i. % Nutzungszeit Wochenende i. % Schule Vereine Schule Vereine 57 50 64 64 30 36 36 0 0 36 36 36 36

43 50 36 36 10 50 50 10 71 50 50 50 36

129

0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

80 12 58 100 10 63 50 10 15 100 55 39 0

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

402 Teilhaushalt Bildung und Sport Nr. 42 424 42402

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Bezeichnung Sportförderung Sportstätten Freibad und Eisbahn

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

      

Allgemeine Verwaltung (z.B. Belegung, Schriftverkehr, Sitzungsvorlagen) Überwachung der Betriebsführungsverträge Gewährung von Zuschüssen an die Betreiber Indexanpassung der Zuschüsse (Verbraucherpreise) Förderung des Sports Förderung der Gesundheit Förderung von Freizeitmöglichkeiten

Basis: Betriebsführungsverträge

Ziele und Maßnahmen

Ausnutzung der vertraglich zugesicherten Nutzung des Freibades durch die Gemeinde Wedemark

Zielgruppe

Sportvereine, Sportfreunde, Schüler(innen), sonstige Nutzer(innen) und Sporttreibende

Kennzahlen Freibad: Im Jahr 2008 Förderung: 196.400 € Eisbahn: Im Jahr 2008 Förderung: 198.600 € Seit 2009 gleichbleibende jährliche Förderung Freibad Eisbahn Inlinebetrieb

186.000 € 176.800 € 5.000 €

130

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 402 Bildung und Sport Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 2.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.393,52

200

200

200

200

5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

1.498,05

100

200

200

200

200 200

6.

privatrechtliche Entgelte

89.400,23

89.300

91.100

91.100

91.100

91.100

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.241,28

1.100

1.800

1.800

1.800

1.800

11.

sonstige ordentliche Erträge

2.804,50

800

800

800

800

800

12.

= Summe ordentliche Erträge

97.337,58

91.500

94.100

94.100

94.100

94.100

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

150.569,10

147.000

167.200

167.800

168.300

168.800

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

234.925,99

297.400

323.700

288.000

288.400

288.400

16.

Abschreibungen

18.

Transferaufwendungen

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

75.532,30

79.700

88.400

130.000

160.400

161.500

872.000,74

875.700

893.700

888.700

886.200

886.200

31.587,14

6.000

9.600

9.600

9.600

9.600

1.364.615,27

1.405.800

1.482.600

1.484.100

1.512.900

1.514.500

-1.267.277,69

-1.314.300

-1.388.500

-1.390.000

-1.418.800

-1.420.400

3.846,25

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

-3.846,25

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-1.271.123,94

-1.324.800

-1.399.000

-1.400.500

-1.429.300

-1.430.900

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. öffentlich-rechtliche Engelte

1.393,52

200

200

0

200

200

200

1.476,45

100

200

0

200

200

200

77.617,08

89.300

91.100

0

91.100

91.100

91.100

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

1.728,76

1.100

1.800

0

1.800

1.800

1.800

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

2.651,50

800

800

0

800

800

800

84.867,31

91.500

94.100

0

94.100

94.100

94.100

148.803,85

147.000

167.200

0

167.800

168.300

168.800

5. privatrechtliche Entgelte

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal

131

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 402 Bildung und Sport Ergebnis 2010 €

Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ansatz 2011 €

2

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

4

5

3

Planung 2013 €

Planung 2014 €

6

Planung 2015 €

7

8

235.961,46

297.400

323.700

0

288.000

288.400

288.400

15. Transferauszahlungen

858.846,51

875.700

893.700

0

888.700

886.200

886.200

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

391.220,89

6.000

9.600

0

9.600

9.600

9.600

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.634.832,71

1.326.100

1.394.200

0

1.354.100

1.352.500

1.353.000

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-1.549.965,40

-1.234.600

-1.300.100

0

-1.260.000

-1.258.400

-1.258.900

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen

7.082,23

30.000

3.067.000

0

0

0

0

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

4.563,21

13.500

11.500

0

5.500

5.500

5.500

0,00

55.000

325.700

250.000

270.000

20.000

20.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

11.645,44

98.500

3.404.200

250.000

275.500

25.500

25.500

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-11.645,44

-98.500

-3.404.200

-250.000

-275.500

-25.500

-25.500

-1.561.610,84

-1.333.100

-4.704.300

-250.000

-1.535.500

-1.283.900

-1.284.400

-1.561.610,84

-1.333.100

-4.704.300

-250.000

-1.535.500

-1.283.900

-1.284.400

29. Aktivierbare Zuwendungen

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 116 Bibliothek Mellendorf 0,00

30.000

350.000

0

0

0

0

0,00

0,00

424010.787300 Sportzentrum Mellendorf

0,00

0

2.717.000

0

0

0

0

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

-30.000

-3.067.000

0

0

0

0

0,00

0,00

272012.787101 Bücherei Mellendorf für Hochbaumaßnahmen Umzug ins Hauptschulgebäude 424010002 Sportzentrum Mellendorf

132

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

403 Teilhaushalt Jugend und Familie A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt Produkt

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36101 Förderung der Kinderbetreuung 36102 Familien- und Kinderservice

Produktgruppe Produkt

362 Jugendarbeit 36201 Jugendarbeit

Produktgruppe Produkt

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36363 Wedemärker Präventionsrat

Produktgruppe Produkt Produkt

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36601 Jugendtreffs 36602 Jugendhalle

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 4.2 Kinderbetreuung Team 4.3 Gemeindejugendpflege Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Davon abweichend gilt: Im Produkt 361020 sind die Erträge und die Aufwendungen in Zeilen 13 und 15 deckungsfähig soweit sie von Bewirtschaftungsstelle 420 (Team 4.2) bewirtschaftet werden. Die Erträge im Produkt 361010 sind deckungsfähig mit den Aufwendungen in Zeile 18 in Produkt 361010 und Produkt 361020 und den Aufwendungen in Zeile 19 in Produkt 362010 soweit sie von Bewirtschaftungsstelle 420 (Team 4.2) bewirtschaftet werden. Die Erträge bei Produktkonto 362010.314700 (Jugendarbeit, Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen) und Produktkonto 362010.332100 (Jugendarbeit, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) sind deckungsfähig mit den von Bewirtschaftungsstelle 475 (Jugendpflege) bewirtschafteten Aufwendungen in Zeile 15 im Produkt 362010. Die Ansätze bei Produktkonto 362010.422201 (Jugendarbeit, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendparlament), Produktkonto 362010.427107 (Jugendarbeit, Veranstaltungen Präventionsrat), Produktkonto 362010.431800 (Jugendarbeit, Zuschüsse an übrige Bereiche) und Produktkonto 362010.431823 (Jugendarbeit, Jugendparlament) sind zeitlich übertragbar.

übrige Erläuterungen

133

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

403 Teilhaushalt Jugend und Familie

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 36 361 36101

Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Förderung der Kinderbetreuung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

      

wirtschaftliche Jugendhilfe in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Sozialstaffel in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Geschwisterermäßigung in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Abwicklung der Erstattung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII mit der Region Hannover Förderung von Spielkreisen und Kontaktgruppen Abrechnung externer Kindertagesstätten (z.B. Waldorf-Kita, Kita außerhalb der Wohnortkommune) Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr für externe Kindertagesstätten

Ziele und Maßnahmen

Ermöglichung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung

Zielgruppe

Familien mit geringem Einkommen, Familien mit mehreren Kindern, externe Kommunen, Kinder unter drei Jahren

Kennzahlen Gewährung bzw. Anträge auf Geschwisterermäßigung Wirtschaftliche Jugendhilfe Einstufung in die Sozialstaffel

2008/2009 130 5 95

2009/2010 150 20 100

134

2010/2011 150 15 100

2011/12 136 10 90

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

403 Teilhaushalt Jugend und Familie

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 36 361 36102

Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Familien- und Kinderservice

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

            

Ziele und Maßnahmen

  

Zielgruppe

Anlaufstelle für alle Betreuungsangebote (Kindertagesstätten, Tagesmütterprojekt und kommunale Kindertagespflege) Vermittlung, Anwerben, Qualifizierung und Fortbildung von Tagesmüttern und Kindertagespflegepersonen Allgemeine Verwaltung der kommunalen Kindertagespflege (Organisation und formale Abwicklung) Beratung in Betreuungsfragen Beratung in familiären Konfliktfällen bzw. Vermittlung an Beratungsstellen (im Rahmen einer öffentlichen Sprechstunde) Bedarfsermittlung an Betreuungsplätzen Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Broschüren, sonstige Informationen) Bündnis für Familie Wedemark Präventionsrat der Gemeinde Wedemark Schuldnerberatung Organisation und formale Abwicklung der Kinderbetreuung in der Gemeinde Wedemark Fortschreibung von Angebots- und Qualitätsentwicklung Information und Vermittlung von Beratung in familiären Fragen

Fortsetzung des Betriebes des Familien- und Kinderservicebüros nach der Beendigung des Förderprogramms „Familie mit Zukunft“ Fortbildungsveranstaltungen für Tagespflegepersonen anbieten und organisieren Bedarfsplanung für eine ausreichende Anzahl qualifizierter Tagespflegepersonen

Erziehungsberechtigte, Erzieher(innen) und Kinder, insbesondere Kinder unter drei Jahren

Kennzahlen Übersicht zur Tagespflege (TPP = Tagespflegepersonen)

TPP Tagesmütterprojekt 20 Kommunale Tagespflege 7

Jahr 2009 Kinder 48 13

TPP 25 10

135

Jahr 2010 Kinder 57 20

TPP 17 12

Jahr 2011 Kinder 62 17

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

403 Teilhaushalt Jugend und Familie

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 36 362 36201

Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

      

Arbeit mit Jugendlichen ohne Vereinsbindung (freie Jugendarbeit) Präventionsarbeit Freizeitangebote Ferienpass-Aktionen und Sommercamp Internationale Jugendarbeit Förderung der Entwicklung junger Menschen Die Gemeinde übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den § 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele und Maßnahmen



Ferienpass-Aktionen auf dem hohen Niveau erhalten; weitere externe Anbieter anwerben Weiterentwicklung des Projektes „Kinderrechte mal 16“ Durchführung der „Burning-Stage-Party“ integriert in einer zweitägigen „Water-Vention“-Veranstaltung im Juli 2012 Ersatzbeschaffung eines Jugendpflegebusses für eine Vielzahl von Beförderungen mit entsprechendem Sicherheitsstandard auch in Umweltzonen

  

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Kennzahlen Ferienpassaktionen 1.150 Teilnehmer(innen), Sommercamp 112 Teilnehmer(innen) in 2010. Ferienpassaktionen 1.170 Teilnehmer(innen), Sommercamp 120 Teilnehmer(innen) in 2011.

136

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

403 Teilhaushalt Jugend und Familie

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 36 363 36363

Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Wedemärker Präventionsrat

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

       

Der Wedemärker Präventionsrat (WPR) fungiert als Ansprechpartner für Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der Wedemark. Er benennt zu einzelnen Themen/Fragen Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger und Organisationen und unterstützt sie in ihrem Engagement. Der Präventionsrat vernetzt in der Gemeinde Wedemark tätige, selbstständige Initiativen, Organisationen und Einrichtungen. Der Präventionsrat ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Die Mitglieder sind in der Regel ehrenamtlich tätig. Der WPR arbeitet projektbezogen. Der WPR wird durch eine(n) Vorsitzende(n) und ein(e)n Geschäftsführer/in vertreten. Der WPR ist mit Mitglied im Landespräventionsrat und Kriminalpräventionsrat der Region Hannover.

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppe

Grundsätzlich an alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wedemark, aller Altersstrukturen und jeder Religion gerichtet. Die Zielgruppen werden je nach anstehendem Projekt unterschiedlich festgelegt.

Der Präventionsrat versteht sich als ein Teil einer lebendigen sozialen Arbeit in der Gemeinde Wedemark. Der Präventionsrat der Gemeinde leistet u.a. vorbeugende Beiträge zum Erhalt und zur Entwicklung der Lebensqualität in der Wedemark, erarbeitet Hilfsangebote, erkennt Ursachen von Problementwicklungen und sucht nach Lösungsvorschlägen.

Kennzahlen 2010: Vortragsveranstaltungen wie -„Killerspiele sind Kriegsspielzeug“, Vortrag Depression – eine Krankheit mit vielen Gesichtern, Amokprävention an Schulen- Lehrerfortbildung, Verschärfter Jugendschutz bei Verkauf von Alkohol (Testkäufe) Projekte: -Kontaktliste für schnelle Hilfe „Servicenummer (Flyer mit den wichtigsten Notfallrufnummern) - Integrationsgruppe des Präventionsrates mit neuer Sprechstunde -1. Verkehrssicherheitstag am 16.6.2010 –Infostand an der Mehrzweckhalle Bissendorf - Aktion „Alkohol gegen Ausweis“ - UBC-Tigers spielen für Alkoholprävention beim Bissendorfer Sonntag 2011: Thema Integration (Flyererstellung, Veranstaltungen für Migranten) und Thema Alkoholprävention Öffentlichkeitsarbeit auf der Gewerbemesse Projektstart Schutzring Wedemark-Thema Zivilcourage Weiterverfolgung des Projektes PAC-Prävention als Chance

137

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

403 Teilhaushalt Jugend und Familie

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 36 366 36601

Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreffs

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

        

Ziele und Maßnahmen

   

Zielgruppe

Allgemeine Verwaltung der Jugendtreffs Jugendtreff Bissendorf Jugendtreff Brelingen Jugendtreff Negenborn Jugendtreff Resse Jugendtreff Scherenbostel Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit mit den Schwerpunkten arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung und Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Gemeindebus Förderung der Entwicklung junger Menschen

Start eines Theaterprojektes im Jugendtreff Bissendorf Planung und Durchführung eines Sommerfestes mit den anderen Nutzern des Dorfgemeinschaftshauses Negenborn Gründung einer Kindergruppe im Jugendtreff Brelingen Durch Aktionen und Projekte des Jugendtreffs Resse sich besser in die Dorfgemeinschaft integrieren

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Kennzahlen Jugendtreffs: Bissendorf, Am Mühlenberg 27 (neben Mehrzweckhalle) Brelingen, An der Worth Negenborn, Klappenbrücke Scherenbostel, Fuhrenkamp (am Sportplatz) Resse, Martin-Luther-Straße 10 (an der Kirche) Mellendorf, Jugendhalle unter Produkt 366020 Berechnung: Durchschnitt pro Öffnungstag für jede Einrichtung; bei Sonderaktionen liegen die Durchschnittszahlen deutlich höher. teilnehmende Kinder und Jugendliche:

Jugendtreff Bissendorf Jugendtreff Brelingen Jugendtreff Negenborn Jugendtreff Scherenbostel Jugendtreff Resse

2009 18 14 13 12 16

2010 20 14 15 15 17

Der Jugendtreff Kösliner Weg ist im Frühjahr 2011 in die Jugendhalle umgezogen.

138

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

403 Teilhaushalt Jugend und Familie

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 36 366 36602

Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhalle

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Jugendhalle Mellendorf, Am Freizeitpark 1       

Allgemeine Verwaltung der Jugendhalle Belegung der Jugendhalle Beschaffung für die Jugendhalle Bearbeitung von Schadensfällen Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit mit den Schwerpunkten arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung und Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Medienraum Förderung der Entwicklung junger Menschen

Ziele und Maßnahmen

 

Ausstattung des Anbaus der Jugendhalle Steigerung der Anzahl der Angebote

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Kennzahlen Pro geöffnetem Tag ca. 30 teilnehmende Kinder und Jugendliche in 2010. Abwicklung des Sommercamps für 4 Wochen in den Sommerferien. Pro Woche die Betreuung von ca. 25 Kindern. Belegung der Jugendhalle durch Vereine und Veranstaltungen außerhalb der Jugendarbeit erhöht sich.

139

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 403 Jugend und Familie Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 2.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

65.793,09

47.000

27.300

27.000

27.000

27.000

5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

30.883,13

29.700

29.200

29.200

29.200

29.200

6.

privatrechtliche Entgelte

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11.

sonstige ordentliche Erträge

12.

= Summe ordentliche Erträge

318,00

500

500

500

500

500

5.389,11

3.800

3.900

3.900

4.000

4.000

200,07

0

0

0

0

0

102.583,40

81.000

60.900

60.600

60.700

60.700

481.468,95

524.400

524.700

526.800

529.000

530.800

99.422,11

143.500

141.600

137.600

137.600

137.600

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.

Abschreibungen

18.

Transferaufwendungen

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

23. 24.

19.081,76

20.300

25.200

26.800

28.700

29.100

203.090,32

212.400

211.400

211.400

211.400

211.400

5.199,83

11.100

10.900

10.900

10.900

10.900

808.262,97

911.700

913.800

913.500

917.600

919.800

-705.679,57

-830.700

-852.900

-852.900

-856.900

-859.100

außerordentliche Aufwendungen

17.500,00

0

0

0

0

0

= außerordentliches Ergebnis

17.500,00

0

0

0

0

0

25.

Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)

-17.500,00

0

0

0

0

0

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

115.803,67

104.500

120.000

120.000

120.000

120.000

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

9.156,63

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

106.647,04

87.500

103.000

103.000

103.000

103.000

-616.532,53

-743.200

-749.900

-749.900

-753.900

-756.100

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

73.994,69

47.000

27.300

0

27.000

27.000

27.000

4. öffentlich-rechtliche Engelte

30.619,14

29.700

29.200

0

29.200

29.200

29.200

318,00

500

500

0

500

500

500

5.521,26

3.800

3.900

0

3.900

4.000

4.000

5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

140

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 403 Jugend und Familie Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 € 5

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

3

4

6

7

8

110.453,09

81.000

60.900

0

60.600

60.700

60.700

487.331,56

524.400

524.700

0

526.800

529.000

530.800

96.838,25

143.500

141.600

0

137.600

137.600

137.600

153.155,18

212.400

211.400

0

211.400

211.400

211.400

4.800,39

11.100

10.900

0

10.900

10.900

10.900

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

742.125,38

891.400

888.600

0

886.700

888.900

890.700

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-631.672,29

-810.400

-827.700

0

-826.100

-828.200

-830.000

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2

Ansatz 2011 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen

5.307,72

40.500

21.000

0

0

0

0

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11.771,71

16.500

41.300

0

16.500

16.500

16.500

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

17.079,43

57.000

62.300

0

16.500

16.500

16.500

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-17.079,43

-57.000

-62.300

0

-16.500

-16.500

-16.500

-648.751,72

-867.400

-890.000

0

-842.600

-844.700

-846.500

-648.751,72

-867.400

-890.000

0

-842.600

-844.700

-846.500

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

141

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

404 Teilhaushalt Kindertagesstätten A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt Produkt

365 Tageseinrichtungen für Kinder 36501 Service für Kindertagesstätten 36502 Kindertagesstätten und -horte

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 4.2 Kinderbetreuung Team 4.3 Gemeindejugendpflege Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Davon abweichend gilt: - der Ansatz bei Konto 365010.423100 (Service für Kindertagesstätten, Mieten und Pachten) und die von Team 4.2 bewirtschafteten Ansätze für Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Außerdem berechtigen Mehrerträge bei den Konten 365010.314102 (Service für Kindertagesstätten, Zuweisungen vom Land für beitragsfreies Kita-Jahr für die freien Träger), 365010.331100 (Verwaltungsgebühren), 365010.332100 (Benutzungsgebühren) und 365010.346100 (Rückzahlung überzahlter Zuschüsse) zu Mehraufwendungen in diesem Deckungskreis. - die Ansätze für GEMA-Gebühren bei den Kindertagesstätten sind gegenseitig deckungsfähig mit den von Team 4.2 bewirtschafteten Ansätzen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Teilhaushalt 404. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

142

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

404 Teilhaushalt Kindertagesstätten

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 36 365 36501

Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Service für Kindertagesstätten

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

        

Ziele und Maßnahmen

     

Zielgruppe

Vergabe und formale Abwicklung von Plätzen in Kindertagesstätten einschließlich Gebührenermittlung Beschaffungen für die Kindertagesstätten (Kita) Abrechnung der Personalkostenzuschüsse Bezuschussung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft Platzvergabe DRK-Kita Hellendorfer Spatzennest Sonstige allgemeine Verwaltung für Tageseinrichtungen Begleitung der Qualitätsentwicklung in den kommunalen Kindertagesstätten Pädagogische Beurteilung besonderer Angebote und Bedarfe Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr für Kitas in der Gemeinde

Aktualisierung der Kita-Bedarfsplanung Anpassung der Betriebsführungsverträge mit Spatzennest, Zwergenburg und Domino Planung und ggf. Abschluss eines Betriebsführungsvertrages (Krippe) mit dem Verein der Kinderfreunde (15 Krippenplätze bis 15.00 Uhr) Planung und vor. Einrichtung einer Krippengruppe in Resse mit 15 Plätzen. Planung einer Hortgruppe in Brelingen mit entsprechenden Umbaumaßnahmen. Erweiterung von Betreuungszeiten in ev.Kita Bissendorf (Umwandlung in 10 weitere Ganztagsplätze)

Kinder, Erziehungsberechtigte, Träger freier Kindertagesstätten, Erzieherinnen und Erzieher

Kennzahlen Platzangebot in Kindertagesstätten freier Träger Platzzahlen nach Betreuungsform Kinder unter 3 Jahren: Krippenplätze vormittags Krippenplätze dreivierteltags Krippenplätze ganztags Kinder unter 3 Jahren (gesamt) Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren: Kindergarten vormittags Kindergarten dreivierteltags Kindergarten ganztags Kindergarten nachmittags Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren (gesamt) Grundschulkinder: Hort bis 17 Uhr Grundschulkinder (gesamt)

2009/2010

2010/2011

2011/2012

0 15 30 45

12 15 30 57

12 30 30 72

281 20 188 25 516

178 70 226 25 499

172 70 217 25 484

94 94

109 109

119 119

143

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

404 Teilhaushalt Kindertagesstätten

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 36 365 36502

Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten und -horte

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe Kennzahlen

Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Wedemark:  Kindertagesstätte Abbensen, Zum Hundshop 4  Henstorf-Kindertagesstätte, Bissendorf, Südeschfeld 9  Kindertagesstätte Elze, Wasserwerkstraße 11  KitamitTu Mellendorf, Ortsriede 21 A  Kindertagesstätte Wennebostel, Am Rahlfsberg 2  Hort Bissendorf, Am Mühlenberg 17  Hort Mellendorf, Am Roye-Platz 3  Hort Elze Mit den Aufgaben:  Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern  Vormittags-, Dreivierteltags-, Ganztags-, Hort- und Krippenbetreuung  Fortsetzung der Sprachförderung in der KitamiTu  Planung eines selbständigen Hortes Elze mit drei Gruppen und insgesamt 60 Plätzen mit den erforderlichen baulichen Maßnahmen im Grundschulgebäude  Erweiterung von Betreuungszeiten:  in der Kita-Abbensen, Familiengruppe bis 17.00 Uhr,  in der KitamiTu Mellendorf, Umwandlung einer Teilgruppe in Ganztagsplätze  Henstorf-Kita Bissendorf, Umwandlung einer Teilgruppe in Ganztagsplätze  Entwicklung von einheitlichen Qualitätsstandards im naturwissenschaftlichen und kreativen Bereich  Umbau der sanitären Einrichtungen im Hort Bissendorf, um die dauerhafte Betriebserlaubnis für 5 Gruppen mit 100 Plätzen zu erhalten. Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen und Erzieher

Platzangebot in kommunalen Kindertagesstätten: Platzzahlen nach Betreuungsform 2009/2010 Kinder unter 3 Jahren: Krippenplätze vormittags 0 Krippenplätze dreivierteltags 3 Krippenplätze ganztags 30 Kinder unter 3 Jahren (gesamt) 33 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren: Kindergarten vormittags 185 Kindergarten dreivierteltags 102 Kindergarten ganztags 70 Kindergarten nachmittags 0 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren (gesamt) 357 Grundschulkinder: Hort bis 15 Uhr 5 Hort bis 17 Uhr 180 Grundschulkinder (gesamt) 185

2010/2011

2011/2012

0 3 45 48

3 3 45 51

160 102 75 0 337

144 102 86 0 332

5 190 195

5 226 231

Finanzielle Entwicklung der gemeindlichen Einrichtungen (ab 2010 geplant) (in 1.000 €) Kosten laut Haushalt kalkulatorische Verzinsung Kosten gesamt Erlöse Kostendeckung Kostendeckungsgrad

2006 2.481 62 2.543 1.035 -1.508 41 %

2007 2.537 95 2.632 919 -1.713 35 %

2008 3.017 135 3.152 1.196 -1.956 38 %

144

2009 3.193 126 3.319 1.274 -2.044 38 %

2010 3.562 130 3.692 1.242 -2.450 34 %

2011 3.839 130 3.969 1.319 -2.650 33%

2012 4.126 135 4.261 1.455 -2.806 34%

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 404 Kindertagesstätten Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

916.299,79

768.400

844.300

835.300

835.300

833.300

21.604,66

21.100

31.000

33.600

33.500

33.100

811.526,61

840.300

905.500

947.500

950.500

950.500

1 Ordentliche Erträge 2.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.

Auflösungserträge aus Sonderposten

5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

6.

privatrechtliche Entgelte

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

9. 11. 12.

= Summe ordentliche Erträge

1.821,87

500

500

600

600

600

31.168,11

600

600

600

600

600

aktivierte Eigenleistungen

2.624,70

0

0

0

0

0

sonstige ordentliche Erträge

2.497,34

0

0

0

0

0

1.787.543,08

1.630.900

1.781.900

1.817.600

1.820.500

1.818.100

2.652.431,12

2.886.900

3.183.400

3.189.900

3.196.200

3.201.700

533.003,38

648.300

675.900

682.400

682.400

682.400

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.

Abschreibungen

18.

Transferaufwendungen

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

155.732,55

135.400

169.700

168.300

156.900

132.400

2.570.031,58

2.763.500

3.086.100

3.116.100

3.116.100

3.116.100

9.142,74

10.300

11.100

11.300

11.300

11.300

5.920.341,37

6.444.400

7.126.200

7.168.000

7.162.900

7.143.900

-4.132.798,29

-4.813.500

-5.344.300

-5.350.400

-5.342.400

-5.325.800

275.360,45

309.200

306.400

306.400

306.400

306.400

-275.360,45

-309.200

-306.400

-306.400

-306.400

-306.400

-4.408.158,74

-5.122.700

-5.650.700

-5.656.800

-5.648.800

-5.632.200

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. öffentlich-rechtliche Engelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.051.366,52

768.400

844.300

0

835.300

835.300

833.300

780.023,85

840.300

905.500

0

947.500

950.500

950.500

3.539,43

500

500

0

600

600

600

31.182,06

600

600

0

600

600

600

1.866.111,86

1.609.800

1.750.900

0

1.784.000

1.787.000

1.785.000

2.649.374,48

2.886.900

3.183.400

0

3.189.900

3.196.200

3.201.700

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal

145

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 404 Kindertagesstätten Ergebnis 2010 €

Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ansatz 2011 €

2

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

4

5

3

Planung 2013 €

Planung 2014 €

6

Planung 2015 €

7

8

520.234,14

648.300

675.900

0

682.400

682.400

682.400

2.592.419,74

2.763.500

3.086.100

0

3.116.100

3.116.100

3.116.100

8.468,22

10.300

11.100

0

11.300

11.300

11.300

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.770.496,58

6.309.000

6.956.500

0

6.999.700

7.006.000

7.011.500

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-3.904.384,72

-4.699.200

-5.205.600

0

-5.215.700

-5.219.000

-5.226.500

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

63.072,46

14.000

487.500

0

0

0

0

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

63.072,46

14.000

487.500

0

0

0

0

0,00

0

3.800

0

0

0

0

15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

633.426,79

13.500

920.500

150.000

153.000

3.000

0

53.447,18

52.500

105.700

0

50.200

20.200

20.200

29. Aktivierbare Zuwendungen

115.146,40

65.500

75.000

0

47.000

47.000

47.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

802.020,37

131.500

1.105.000

150.000

250.200

70.200

67.200

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-738.947,91

-117.500

-617.500

-150.000

-250.200

-70.200

-67.200

-4.643.332,63

-4.816.700

-5.823.100

-150.000

-5.465.900

-5.289.200

-5.293.700

-4.643.332,63

-4.816.700

-5.823.100

-150.000

-5.465.900

-5.289.200

-5.293.700

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 365010001 Hort Brelingen 365010.783105 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € Hort Brelingen

0,00

0

0

0

30.000

0

0

0,00

0,00

365010.787105 Erweiterung Hort Brelingen

0,00

0

0

150.000

150.000

0

0

0,00

0,00

365026001 Erweiterung Hort Bissendorf

146

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 404 Kindertagesstätten Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

2

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

8

9

0,00

0

125.000

0

0

0

0

0,00

0,00

365028.681201 Investitionszuweisungen von der Region

0,00

0

35.000

0

0

0

0

0,00

0,00

365028.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten

0,00

0

30.000

0

0

0

0

0,00

0,00

365028.787101 Hort Elze

0,00

0

170.000

0

0

0

0

0,00

0,00

365024.681101 Investitionszuweisungen vom Land

0,00

0

217.500

0

0

0

0

0,00

0,00

365024.681200 Investitionszuweisungen von Region

0,00

0

35.000

0

0

0

0

0,00

0,00

365024.783111 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Erweiterung Krippe

0,00

0

30.000

0

0

0

0

0,00

0,00

365024.787102 Erweiterung Krippe Mellendorf

0,00

0

350.000

0

0

0

0

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

0

-417.500

-150.000

-180.000

0

0

0,00

0,00

365026.787101 Erweiterung Hort Bissendorf 365028001 Hort Elze

4 Erweiterung Krippe Mellendorf

147

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

501 Teilhaushalt Bauplanung und Bauordnung A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich Produktbereich Produktbereich

51 52 54

Räumliche Planung u. Entwicklung Bauen und Wohnen Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 51101 Ortsplanung

Produktgruppe Produkt

521 Bau – und Grundstücksordnung 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Produktgruppe Produkt

547 Öffentlicher Nahverkehr 54701 Einrichtungen des ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 5.2 Bauplanung, Bauordnung Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Der Ansatz bei Produktkonto 511010.427100 (Ortsplanung, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) ist zeitlich übertragbar. übrige Erläuterungen

148

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

501 Teilhaushalt Bauplanung und Bauordnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 51 511 51101

Bezeichnung Räumliche Planung u. Entwicklung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Ortsplanung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

     

Ziele und Maßnahmen

              

Zielgruppe

die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde gewährleisten allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und –karten Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeindeentwicklungsplan, Bearbeitung der Themenschwerpunkte Landschaftsschutzgebiete neu strukturieren Arbeitsgruppe bilden Erneuerbare Energien: Vorrangstandorte definieren, Baurecht schaffen Aufstellung des Dorferneuerungskonzepts Elze Bestandsüberplanung Bissendorf-Wietze Bebauungspläne: Niekamp / Depping Uferweg Elze Klappenbrücke Negenborn Abbensen, Alte Zollstraße Wohngebiet Bissendorf Mellendorf Rutenberg Mellendorf Sportplatz Einwirkung auf die zuständige Bundesbehörde zur Errichtung eines Tempolimits und weiterer Lärmschutzmaßnahmen in Bissendorf-Wietze. Überprüfung im Zuge der Gemeindeentwicklungsplanung, ob der Teilbereich B Ost des Flächennutzungsplanes und das Gebiet „An den Hägewiesen“ in Resse entwickelt werden sollen.

sämtliche Akteure im Baugeschehen

Kennzahlen Gemeindegröße: rd. 173 km² 150 rechtskräftige Bebauungspläne und 78 rechtskräftige Änderungen 12 Änderungen des Flächennutzungsplanes 2006 bis 2010 21 neue Bebauungspläne und 9 Änderungen 2006 bis 2010

149

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

501 Teilhaushalt Bauplanung und Bauordnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 52 521 52101

Bezeichnung Bauen und Wohnen Bau – und Grundstücksordnung Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

    

Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Baulasten, Denkmalpflege Abnahmen an Neu-, Erweiterungs- und Umbauten Baukontrollen (z.B. Brandschutz und Versammlungsstätten) Korrektur baurechtswidriger Zustände Beteiligung an Fachverfahren, die Baugenehmigungen einschließen

Ziele und Maßnahmen

 

Kompetente und begleitende Beratung bei baurechtlichen Vorhaben Verkürzung der Bearbeitungszeit für Standard-Genehmigungsverfahren auf max. 6 Wochen

Zielgruppe

sämtliche Akteure im Baugeschehen

Kennzahlen Im Jahr 2010: ca. 550 Vorgänge zu Bauanträgen/Bauvoranfragen, davon 220 Bauanträge für Neubauten 25 Bauvoranfragen ca. 105 Baulasteneinträge und Fortschreibungen ca. 25 denkmalrechtliche Beratungen und Entscheidungen sowie eine unbestimmte Anzahl an sonstigen Vorgängen (Anfragen, Nachbarkonflikte, Auskünfte aus den Akten)

150

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

501 Teilhaushalt Bauplanung und Bauordnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 54 547 54701

Bezeichnung Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Öffentlicher Nahverkehr Einrichtungen des ÖPNV

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

    

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Buswartehallen P+R/P+B – Einrichtungen Mitwirkung bei der Liniennetz- und Bedienungsplanung Gewährleistung einer angemessenen und flächendeckenden Grundversorgung mit öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) Unterstützung eines leistungsfähigen Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)

Ziele und Maßnahmen

 

Zielgruppe

Alle potenziellen Nutzer(innen) Betreiber des ÖPNV / SPNV Aufgabenträger des ÖPNV / SPNV

Herstellung befestigter Aufstellflächen mit Hochbord an Bushaltestellen Ersatz von 4 alten Wartehallen; in Bissendorf am Bahnhof und Scherenbosteler Straße, Scherenbostel Am Husalsberg und Mellendorf Schulzentrum (erster Teil)

Kennzahlen Austausch von 4 Wartehallen inkl. Befestigung der Aufstellflächen Kosten ca. 65.000 €, Erstattung durch Fördermittel ca. 56.000 €

151

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 501 Bauplanung und Bauordnung Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 3.

Auflösungserträge aus Sonderposten

5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11.

sonstige ordentliche Erträge

12.

= Summe ordentliche Erträge

59.090,51

59.100

59.300

61.700

62.700

62.500

426.160,90

203.500

200.000

200.000

200.000

200.000

51.722,58

24.900

35.400

25.400

25.400

25.400

0,00

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

536.973,99

289.500

296.700

289.100

290.100

289.900

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

356.151,88

386.600

434.400

438.800

442.300

444.700

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

90.142,49

148.600

191.000

119.000

119.000

119.000

16.

Abschreibungen

63.863,11

64.800

64.600

67.300

68.700

68.700

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

16.244,82

14.700

14.000

14.000

14.000

14.000

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

526.402,30

614.700

704.000

639.100

644.000

646.400

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

10.571,69

-325.200

-407.300

-350.000

-353.900

-356.500

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

20.400

0

0

0

0

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

15.400

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

10.571,69

-309.800

-412.300

-355.000

-358.900

-361.500

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Engelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

413.960,15

203.500

200.000

0

200.000

200.000

200.000

51.150,34

24.900

35.400

0

25.400

25.400

25.400

0,00

2.000

2.000

0

2.000

2.000

2.000

465.110,49

230.400

237.400

0

227.400

227.400

227.400

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal

341.420,02

361.300

411.200

0

415.600

419.100

421.500

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

88.122,41

148.600

191.000

0

119.000

119.000

119.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

15.620,66

15.700

15.000

0

14.500

14.500

14.500

152

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 501 Bauplanung und Bauordnung Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 € 2

Ansatz 2011 € 3

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

4

5

Planung 2013 € 6

Planung 2014 €

Planung 2015 €

7

8

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

445.163,09

525.600

617.200

0

549.100

552.600

555.000

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

19.947,40

-295.200

-379.800

0

-321.700

-325.200

-327.600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

0,00

60.000

56.000

0

40.000

0

0

23. sonstige Investitionstätigkeit

3.801,46

3.800

3.800

0

3.800

3.800

3.800

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.801,46

63.800

59.800

0

43.800

3.800

3.800

26. Baumaßnahmen

6.915,33

66.000

65.000

0

50.000

6.000

6.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

6.915,33

66.000

65.000

0

50.000

6.000

6.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.113,87

-2.200

-5.200

0

-6.200

-2.200

-2.200

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag

16.833,53

-297.400

-385.000

0

-327.900

-327.400

-329.800

16.833,53

-297.400

-385.000

0

-327.900

-327.400

-329.800

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

153

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

502 Teilhaushalt Abwasser A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

538 Abwasserbeseitigung 53801 Abwasserbeseitigung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 5.4 Tiefbau Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Der Ansatz bei Produktkonto 538010.424180 (Abwasserbeseitigung, Reinigung Regenwassereinläufe) ist zeitlich übertragbar. übrige Erläuterungen

154

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

502 Teilhaushalt Abwasser

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 53 538 53801

Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)





Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen, zentrale Schmutzwasserreinigung (Kläranlagen) ist dem Abwasserbetreiber übertragen, dezentrale Schmutzwasserreinigung den Grundstückseigentümern. Kanalbetrieb Schmutzwasser z. T. Gemeinde und z. T. Abwasserbetreiber, Kanalbetrieb Regenwasser Gemeinde Erhebung von Abwassergebühren, Abwasserbeiträgen und Kostenerstattungen

Ziele und Maßnahmen

Erschließung von Neubaugebieten mit Schmutz- und ggf. Regenwasserkanälen nach Rechtskraft der Bebauungspläne:  Bauamtsgelände, OT Mellendorf  Kreuzkamp Erweiterung, OT Mellendorf  Baugebiet Alter Sportplatz, OT Mellendorf  Baugebiet Uferweg, OT Elze Abschluss von Erschließungsverträgen zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgung von Neubaugebieten:  Gewerbegebiet Berkhof (westl. BAB), Anschluss Schmutzwasser Verbesserung des Entwässerungsstandards:  Bau eines Regenrückhaltebeckens Stargarder Straße im Zuge Erschließung Bauamtsgelände, OT Mellendorf  Bau eines Schmutzwasserspeicherbeckens Südeschfeld, OT Bissendorf  Kanalsanierung in geschlossener Bauweise - Bennemühlen Heyergarten - Scherenbostel Resser Straße - Elze Mittelstraße - Meitze Gailhofer Straße Sonstiges  Neufassung der Abwasserbeseitigungssatzung Klärung der Notwendigkeit einer Regenwasserkanalerneuerung für die Straße „In Wennebostel“ in Abstimmung mit der Region.

Zielgruppe

Nutzer(innen) der Abwasserbeseitigungsanlagen

155

Kennzahlen Finanzielle Entwicklung der zentralen Abwasserbeseitigung (ab 2010 geplant): (in 1.000 € Kosten laut Haushalt kalkulatorische Verzinsung Kosten gesamt Erlöse Kostendeckung Kostendeckungsgrad

2006 3.854 -155 3.669 3.610 -89 98 %

2007 3.911 -246 3.666 3.500 -166 95 %

2008 3.922 -223 3.699 3.458 -241 94 %

2009 3.959 -260 3.699 3.714 15 100 %

2010 3.991 -263 3.728 3.738 10 100 %

2011 4.247 -260 3.988 3.845 -143 96%

2012 4.501 -260 4.241 4.143 -98 98%

2011 20,4 0 20,4 12,0 -8,4 59 %

2012 20,6 0 20,6 12,0 -8,6 58%

Finanzielle Entwicklung der dezentralen Abwasserbeseitigung (ab 2010 geplant): (in 1.000 €) Kosten laut Haushalt kalkulatorische Verzinsung Kosten gesamt Erlöse Kostendeckung Kostendeckungsgrad

2006 22,2 0 22,2 14,8 -7,3 67 %

2007 19,8 0 19,8 10,6 -9,2 53 %

2008 20,3 0 20,3 13,3 -7,0 66 %

156

2009 23,8 0 23,8 14,2 -9,6 59 %

2010 20,0 0 20,0 12,0 -8,0 60 %

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 502 Abwasser Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 3.

Auflösungserträge aus Sonderposten

5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

6.

privatrechtliche Entgelte

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

9.

aktivierte Eigenleistungen

12.

= Summe ordentliche Erträge

373.801,32

379.600

376.100

378.400

380.600

380.500

3.579.392,43

3.957.400

3.957.900

3.957.900

3.957.900

3.957.900

10.016,98

9.800

10.000

10.000

10.000

10.000

4.490,61

0

0

0

0

0

6.375,00

0

9.000

9.000

9.000

9.000

3.974.076,34

4.346.800

4.353.000

4.355.300

4.357.500

4.357.400

3.158.329,01

3.563.000

3.750.300

3.745.300

3.745.500

3.745.500

472.050,07

472.800

481.700

493.500

502.200

506.400

83.085,43

68.600

72.600

72.600

72.600

72.600

3.713.464,51

4.104.400

4.304.600

4.311.400

4.320.300

4.324.500

260.611,83

242.400

48.400

43.900

37.200

32.900

Ordentliche Aufwendungen 15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.

Abschreibungen

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

22.

außerordentliche Erträge

-1.669,05

0

0

0

0

0

25.

Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)

-1.669,05

0

0

0

0

0

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

125.000,00

139.000

135.000

137.500

140.000

142.500

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

198.167,11

220.100

216.400

218.900

221.400

223.900

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-73.167,11

-81.100

-81.400

-81.400

-81.400

-81.400

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

185.775,67

161.300

-33.000

-37.500

-44.200

-48.500

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Engelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.577.511,97

3.957.400

3.957.900

0

3.957.900

3.957.900

3.957.900

10.016,98

9.800

10.000

0

10.000

10.000

10.000

1.443,77

0

0

0

0

0

0

3.588.972,72

3.967.200

3.967.900

0

3.967.900

3.967.900

3.967.900

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

157

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 502 Abwasser Ergebnis 2010 €

Einzahlungen und Auszahlungen 1

2

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

4

5

3

Planung 2013 €

Planung 2014 €

6

7

Planung 2015 € 8

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

3.151.743,16

3.563.000

3.750.300

0

3.745.300

3.745.500

3.745.500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

85.301,21

68.600

72.600

0

72.600

72.600

72.600

3.237.044,37

3.631.600

3.822.900

0

3.817.900

3.818.100

3.818.100

351.928,35

335.600

145.000

0

150.000

149.800

149.800

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

252.182,72

867.300

339.000

0

205.900

80.300

35.000

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

252.182,72

867.300

339.000

0

205.900

80.300

35.000

26. Baumaßnahmen

363.895,16

358.000

935.000

358.000

840.000

475.000

145.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

363.895,16

358.000

935.000

358.000

840.000

475.000

145.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-111.712,44

509.300

-596.000

-358.000

-634.100

-394.700

-110.000

240.215,91

844.900

-451.000

-358.000

-484.100

-244.900

39.800

240.215,91

844.900

-451.000

-358.000

-484.100

-244.900

39.800

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,00

40.000

25.000

0

25.000

25.000

25.000

0,00

0,00

0,00

144.000

72.000

0

72.000

0

0

0,00

0,00

0,00

30.000

290.000

0

0

0

0

0,00

0,00

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 100 Anschluss Baulücken 538010.787242 Anschluss Baulücken SW-Kanal 118 Erweiterung Auf dem Kessellande 538010.689110 SW-Kanalbaubeitrag Gewerbegebiet Auf dem Kessellande Erweiterung 16 SW-Speicher Südeschfeld 538010.787238 SW- Speicher Südeschfeld

158

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 502 Abwasser Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17 RW-Entlastung Wedemarkstraße 0,00

0

0

0

200.000

0

0

0,00

0,00

0,00

6.500

6.500

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

40.000

0

0

0

0

0,00

0,00

538010.689131 SW-Beitrag Gewerbegebiet Berkhof

0,00

522.100

0

0

0

0

0

0,00

0,00

538010.787243 Gewerbegebiet Berkhof SW-Kanal

0,00

0

0

0

0

130.000

0

0,00

0,00

0,00

34.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

538010.689103 SW-KanalKostenerstattung Baugebiet Bauamtsgelände

0,00

0

18.000

0

0

0

0

0,00

0,00

538010.787248 SW-Kanal Bauamtsgelände

0,00

45.000

45.000

0

0

0

0

0,00

0,00

538010.787249 RW-Kanal Bauamtsgelände

0,00

28.000

28.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

16.100

0

16.100

0

0

0,00

0,00

538010.787224 RW-Entlastung Wedemarkstraße 32 Baugebiet Mittelstraße 538010.689123 SW-Beitrag Mittelstraße 37 Gewerbegebiet Bissendorf 538010.787228 SW-Kanal Gewerbegebiet Bissendorf, Rückabwicklung 51 Gewerbegebiet Berkhof

52 Baugebiet Farnkamp 538010.689130 SW-Beitrag Farnkamp 541010002 Baugebiet Bauamtsgelände

541010008 Baugebiet Uferweg 538010.689113 SW-Kanalbaubeitrag Uferweg 538010.787213 RW-Kanal Uferweg

0,00

0

6.000

54.000

54.000

0

0

0,00

0,00

538010.787214 SW-Kanal Uferweg

0,00

0

16.000

144.000

144.000

0

0

0,00

0,00

538010.689105 SW-Kanalbaubeitrag Am Rutenberge

0,00

0

75.000

0

37.500

0

0

0,00

0,00

538010.787205 SW- Kanal Baugebiet Am Rutenberge

0,00

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0,00

0,00

538010.787206 RW-Kanal Baugebiet Am Rutenberge

0,00

0

80.000

60.000

60.000

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

200.000

0

0,00

0,00

538010.689104 SW-KanalKostenerstattung Igelweg/Marderweg Bissendorf

0,00

0

23.000

0

0

0

0

0,00

0,00

538010.787204 Kanalerneuerung Igelweg/ Marderweg Bissendorf

0,00

0

45.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010009 Baugebiet Am Rutneberge

65 RW-Kanalsanierung Kuhstraße 538010.787223 RW-Kanalsanierung Bissendorf- Kuhstr. 8 Kanalerneuerung Maderweg/Igelweg

159

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 502 Abwasser Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 RW-Kanal Williges Worth 538010.787240 RW-Kanal Williges Worth/ Gilborn

0,00

0

0

0

137.000

0

0

0,00

0,00

0,00

38.300

26.300

0

0

0

0

0,00

0,00

91 Baugebiet Osterberg 538010.689114 Abwasserbeitrag Resse Osterberg 97 Gewerbegebiet Farnkamp 538010.689130 SW-Beitrag Farnkamp

0,00

36.200

45.300

0

45.300

45.300

0

0,00

0,00

538010.787244 SW-Kanal Farnkamp

0,00

45.000

10.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

80.200

21.800

0

0

0

0

0,00

0,00

538010.787246 RW-Kanal Kreuzkamp

0,00

45.000

45.000

0

0

0

0

0,00

0,00

538010.787247 SW-Kanal Kreuzkamp

0,00

15.000

45.000

0

0

0

0

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

613.300

-471.000

-358.000

-549.100

-309.700

-25.000

0,00

0,00

98 Baugebiet Bissendorf-West 538010.689101 SW-Kanalbaubeitrag Baugebiet Bissendorf-West 99 Baugebiet Kreuzkamp

160

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

503 Teilhaushalt Bauverwaltung A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich Produktbereich

53 54

Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

531 Elektrizitätsversorgung 53101 Stromversorgung

Produktgruppe Produkt

532 Gasversorgung 53201 Gasversorgung

Produktgruppe Produkt

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54511 Straßenbeleuchtung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 5.1 Bauverwaltung Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge aus der Einspeisevergütung der PV-Anlage auf dem Rathaus sind zur Hälfte zweckgebunden zur Aufstockung der Fördermittel der Gemeindewerke Wedemark GmbH. übrige Erläuterungen

161

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

503 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 53 531 53101

Bezeichnung Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Stromversorgung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

 

Abrechnung der Konzessionsabgabe Blockheizkraftwerk

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Kennzahlen Entwicklung der Konzessionsabgabe

Betrag (in 1.000 €) Verbrauch (in 1.000 kWh)

2004 1.054 107.705

2005 955 102.036

2006 1.076 109.300

Blockheizkraftwerk Amtshof Bissendorf Stromerzeugung bis 9/2008 19.759 kWh (Eigennutzung)

162

2007 1.042 102.909

2008 1.074 104.413

2009 1.029 103.708

2010 1.061 107.991

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

503 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 53 532 53201

Bezeichnung Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)



Abrechnung der Konzessionsabgabe

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Kennzahlen Entwicklung der Konzessionsabgabe

Betrag (in 1.000 €)01 Verbrauch (in 1.000 kWh)

2004 93 184.450

2005 69 179.959

2006 76 196.996

163

2007 59 149.799

2008 75 169.456

2009 92 178.712

2010 144 202.772

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

503 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 54 545 54511

Bezeichnung Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

 

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Abrechnung der Strombezugskosten

Ziele und Maßnahmen



Aufbau eines Kontrollsystems zum Stromverbrauch der Straßenbeleuchtungsanlage zur Erfassung von Schwachstellen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Kennzahlen Lichtpunkte: 4.143 Verbrauch 2009/2010 1.760.000 kWh Verbrauch 2010/2011 1.315.000 kWh Verbrauch (Prognose): 2011/2012 1.200.000 kWh

164

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 503 Bauverwaltung Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 3.

Auflösungserträge aus Sonderposten

22.897,52

19.100

29.000

28.900

28.400

27.800

6.

privatrechtliche Entgelte

0,00

100

100

100

100

100

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

500

500

500

500

500

8.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

22.752,50

130.000

0

0

0

0

11.

sonstige ordentliche Erträge

1.177.940,76

1.133.600

1.135.200

1.135.200

1.135.200

1.135.200

12.

= Summe ordentliche Erträge

1.223.590,78

1.283.300

1.164.800

1.164.700

1.164.200

1.163.600

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

499.838,59

541.400

426.600

429.500

432.500

434.400

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

346.255,97

428.000

380.000

410.000

440.000

480.000

16.

Abschreibungen

104.056,57

90.600

102.900

103.200

98.300

86.300

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

68,41

1.000

1.000

500

500

500

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

950.219,54

1.061.000

910.500

943.200

971.300

1.001.200

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

273.371,24

222.300

254.300

221.500

192.900

162.400

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

131.781,19

56.200

144.600

147.100

149.600

152.100

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

131.781,19

56.200

144.600

147.100

149.600

152.100

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

405.152,43

278.500

398.900

368.600

342.500

314.500

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

0,00

100

100

0

100

100

100

464,44

500

500

0

500

500

500

22.752,50

130.000

0

0

0

0

0

1.450.040,76

1.133.600

1.135.200

0

1.135.200

1.135.200

1.135.200

1.473.257,70

1.264.200

1.135.800

0

1.135.800

1.135.800

1.135.800

11. Auszahlungen für aktives Personal

475.978,14

499.400

409.900

0

412.800

415.800

417.700

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

361.976,85

428.000

380.000

0

410.000

440.000

480.000

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

837.954,99

927.400

789.900

0

822.800

855.800

897.700

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

165

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 503 Bauverwaltung Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

1 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

635.302,71

336.800

345.900

0

313.000

280.000

238.100

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

91.616,20

55.100

7.100

0

0

0

0

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

91.616,20

55.100

7.100

0

0

0

0

26. Baumaßnahmen

325.368,85

250.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

325.368,85

250.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-233.752,65

-194.900

-27.900

0

-35.000

-35.000

-35.000

401.550,06

141.900

318.000

0

278.000

245.000

203.100

401.550,06

141.900

318.000

0

278.000

245.000

203.100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 58 Straßenbeleuchtung 545110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund

0,00

55.100

7.100

0

0

0

0

0,00

0,00

545110.787300 Straßenbeleuchtung

0,00

200.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

-144.900

-27.900

0

-35.000

-35.000

-35.000

0,00

0,00

166

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

504 Teilhaushalt Tiefbau A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich Produktbereich

54 55

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

541 Gemeindestraßen 54101 Straßen

Produktgruppe Produkt

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 54811 Industriebahnen

Produktgruppe Produkt

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55201 Gewässerunterhaltung

Produktgruppe Produkt

555 Land- und Forstwirtschaft 55501 Land- und Forstwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 5.4 Tiefbau Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

167

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

504 Teilhaushalt Tiefbau Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 54 541 54101

Bezeichnung Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

• • • • • •

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen und Durchgangsstraßen Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen Bau und Reparatur von Fuß- und Radwegen Bau und Reparatur von Brücken (Brücken, die im Rahmen des Straßenverlaufes über Gewässer führen) Führen des Straßenbestandsverzeichnisses

Ziele und Maßnahmen

Baustraßen in Neubaugebieten nach Rechtskraft der Bebauungspläne: • Bauamtsgelände, OT Mellendorf • Kreuzkamp Erweiterung, OT Mellendorf • Baugebiet Alter Sportplatz, OT Mellendorf • Baugebiet Uferweg, OT Elze Straßenendausbau in Neubaugebieten • Baugebiet Leinefeldstraße/Alter Westweg, OT Brelingen • Baugebiet Bissendorf-West, OT Bissendorf Beitragsfähiger Straßenausbau außerhalb von Neubaugebieten • Williges Worth/Gilborn Ausbau von Straßen auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit den Anliegern (sog. vereinfachter Ausbau): • Wennebosteler Kirchweg, OT Wennebostel • Auf der Horst, OT Negenborn • Am Wedemarkbad (nicht ausgebauter Abschnitt), OT Mellendorf • Wienshop, OT Brelingen • Fillerheide, OT Bennemühlen nicht refinanzierbarer Straßenbau • Isernhägener Damm (Brückenrampen), OT Bissendorf-Wietze • Verlängerung Industriestraße und Parkflächen Sportanlage Verbesserung des Verkehrsflusses/Verkehrssicherheit: • Fuß- und Radweganbindung Ortslage Mellendorf an neue Sportanlage Industriestraße Erschließungsverträge zur Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung von Neubaugebieten: • Keine Vertragsabschlüsse geplant Einwirkung auf das Land zur Errichtung der Querungshilfe in Bissendorf “Münkelshof“/“Isernhägener Damm“, in Brelingen an der L383 und den Bau einer Ampelanlage an der L380 in Resse “Hägewiesen“/“Altes Dorf“

Zielgruppe

Grundstückseigentümer(innen), Verkehrsteilnehmer(innen)

Kennzahlen: 639 Straßen im Straßenbestandsverzeichnis, davon: 458 Gemeindestraßen 65 Privatstraßen 38 Regionsstraßen 28 Interessentenwege 21 Landesstraßen 29 Straßen ohne Zuordnung

168

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

504 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 54 548 54811

Bezeichnung Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr Industriebahnen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)



Ziele und Maßnahmen

Instandhaltung der Gleisanlage

Zielgruppe

Nutzer(innen) des Gleisanschlusses

Unterhaltung des Industriegleises vom Bahnhof Bissendorf bis vor die Straßeneinmündung „Auf der Haube“

Kennzahlen ein Gleis im Gewerbegebiet Bissendorf Gleislänge ca. 820m 1 Bahnübergang ungesichert 1 Weiche Kosten Anschluss an DB-Netz 2.720,94€/a

169

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

504 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 55 552 55201

Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

 

Ausbau und Unterhaltung von offenen und verrohrten Gräben, Rückhalteund Sickerbecken, Wasserläufen und Gewässern Leistungen an Wasser- und Bodenverbände

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Kennzahlen: Übersicht über die Unterhaltung der Gewässer Haushaltsmittel jährlich Anzahl der Gewässerabschnitte jährliche Unterhaltungslänge Gesamtlänge der regelmäßig zu unterhaltenen gemeindeeigenen Gräben Gräben im jährlichen Räumungsintervall Gesamtlänge der Gräben mit 2-3 Unterhaltungen pro Jahr

170

35.000 € 130 Stück 33 km 55 km 17 km 38 km

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

504 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 55 555 55501

Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

  

Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen Bewirtschaftung von Forstflächen Brücken ( Landwirtschaftliche Wege über Fließgewässer )

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Kennzahlen:

171

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 504 Tiefbau Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 3.

Auflösungserträge aus Sonderposten

5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

512.710,54

563.800

506.200

535.300

584.200

611.500

680,00

1.000

1.000

1.000

1.000

6.

1.000

privatrechtliche Entgelte

1.291,07

700

700

700

700

700

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.477,72

5.000

4.500

4.500

4.500

4.500

9.

aktivierte Eigenleistungen

4.430,70

0

6.000

6.000

6.000

6.000

12.

= Summe ordentliche Erträge

522.590,03

570.500

518.400

547.500

596.400

623.700

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

167.417,57

189.100

175.600

177.100

178.000

178.900

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

418.503,10

496.900

453.700

448.800

443.900

443.900

16.

Abschreibungen

674.465,82

652.400

689.300

729.900

732.900

728.900

18.

Transferaufwendungen

113.205,44

125.000

120.000

120.000

120.000

120.000

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

253,88

400

400

400

400

400

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

1.373.845,81

1.463.800

1.439.000

1.476.200

1.475.200

1.472.100

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-851.255,78

-893.300

-920.600

-928.700

-878.800

-848.400

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

89.000

0

0

0

0

372.837,55

469.000

432.000

446.500

461.000

475.500

-372.837,55

-380.000

-432.000

-446.500

-461.000

-475.500

-1.224.093,33

-1.273.300

-1.352.600

-1.375.200

-1.339.800

-1.323.900

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Engelte

640,00

1.000

1.000

0

1.000

1.000

5. privatrechtliche Entgelte

1.291,07

700

700

0

700

700

700

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

3.477,72

5.000

4.500

0

4.500

4.500

4.500

5.408,79

6.700

6.200

0

6.200

6.200

6.200

11. Auszahlungen für aktives Personal

167.417,57

189.100

175.600

0

177.100

178.000

178.900

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

431.614,30

496.900

453.700

0

448.800

443.900

443.900

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

172

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 504 Tiefbau Ergebnis 2010 €

Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ansatz 2011 €

2

15. Transferauszahlungen

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

4

5

3

Planung 2013 €

Planung 2014 €

6

Planung 2015 €

7

8

113.205,44

125.000

120.000

0

120.000

120.000

120.000

253,88

400

400

0

400

400

400

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

712.491,19

811.400

749.700

0

746.300

742.300

743.200

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-707.082,40

-804.700

-743.500

0

-740.100

-736.100

-737.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

0,00

176.500

58.500

0

0

0

0

504.989,00

1.087.900

1.275.300

0

528.400

1.988.000

0

23. sonstige Investitionstätigkeit

185.000,00

0

0

0

0

0

0

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

689.989,00

1.264.400

1.333.800

0

528.400

1.988.000

0

26. Baumaßnahmen

796.944,52

1.209.000

1.813.000

222.000

970.000

123.000

575.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

796.944,52

1.209.000

1.813.000

222.000

970.000

123.000

575.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-106.955,52

55.400

-479.200

-222.000

-441.600

1.865.000

-575.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag

-814.037,92

-749.300

-1.222.700

-222.000

-1.181.700

1.128.900

-1.312.000

-814.037,92

-749.300

-1.222.700

-222.000

-1.181.700

1.128.900

-1.312.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 111 Buswendeanlage Oegenbostel 541010.681252 Investitionszuweisungen Buswendeanlage Oegenbostel

0,00

38.500

38.500

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.787252 Buswendeanlage Oegenbostel

0,00

55.000

55.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

40.500

0

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.689129 Straßenausbaubeitrag Gilborn/Williges Worth

0,00

0

0

0

0

448.000

0

0,00

0,00

541010.787236 Williges Worth/Gilborn

0,00

0

20.000

0

460.000

0

0

0,00

0,00

115 Vereinfachter Ausbau Distelkamp 541010.689153 Anliegerbeteiligung Ausbau Distelkamp 18 Williges Worth / Gilborn

173

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 504 Tiefbau Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24 Querungshilfe L383 Brelingen 0,00

112.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

150.000

250.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

15.000

15.000

0

140.000

0

0

0,00

0,00

0,00

0

240.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

15.200

15.200

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

18.900

19.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

10.000

0

0

30.000

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

1.429.000

0

0,00

0,00

0,00

58.500

0

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.689147 Anliegerbeteiligung Ausbau Fillerheide

0,00

45.000

40.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.787247 Vereinfachter Ausbau Fillerheide

0,00

50.000

50.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.689102 Erschließungsbeitrag Baugebiet Bauamtsgelände

0,00

0

110.200

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.787258 Straßenbau Bauamtsgelände

0,00

60.000

60.000

0

0

0

45.000

0,00

0,00

541010.787231 Querungshilfen L 383 Brelingen 28 Straßenausbau Isernhägener Damm 541010.787229 Straßenausbau Isernhägener Damm 29 Gewerbegebiet Auf dem Kesselland 541010.787227 Gewerbegebiet Auf dem Kesselland 30 Straßenbau Alter Westweg/Leinefeldstraße 541010.787230 Straßenausbau Alter Westweg/Leinefeldstraße 32 Baugebiet Mittelstraße 541010.689107 Erschließungsbeiträge Baugebiet Mittelstraße 37 Gewerbegebiet Bissendorf 541010.689132 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Bissendorf Erweiterung 39 Umnutzung Baugebiet Kreuzkamp 541010.787235 Baugebiet Kreuzkamp 51 Gewerbegebiet Berkhof 541010.689131 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Berkhof 52 Baugebiet Farnkamp 541010.689130 Erschließungsbeiträge Farnkamp 541010001 Vereinfachter Ausbau Fillerheide

541010002 Baugebiet Bauamtsgelände

541010003 Vereinfachter Ausbau Auf der Horst

174

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 504 Tiefbau Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

1

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

8

9

2

3

541010.689159 Anliegerbeteiligung Ausbau Auf der Horst

0,00

45.000

32.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.787259 Vereinfachter Ausbau Auf der Horst

0,00

50.000

40.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.689160 Anliegerbeteiligung Ausbau Am Wedemarkbad

0,00

45.000

40.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.787260 Vereinfachter Ausbau Am Wedemarkbad

0,00

50.000

50.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.689161 Anliegerbeteiligung Ausbau Wennebosteler Kirchweg

0,00

45.000

40.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.787261 Vereinfachter Ausbau Wennebosteler Kirchweg

0,00

57.000

50.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.689162 Anliegerbeteiligung Ausbau Wienshop

0,00

45.000

40.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.787262 Vereinfachter Ausbau Wienshop

0,00

50.000

50.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.689113 Erschließungsbeitrag Uferweg

0,00

0

117.400

0

117.400

0

0

0,00

0,00

541010.787214 Straßenbau Uferweg

0,00

0

28.000

122.000

122.000

0

162.000

0,00

0,00

541010.689106 Erschließungsbeiträge Baugebiet Am Rutenberge

0,00

0

429.000

0

214.500

0

0

0,00

0,00

541010.787206 Straßenbau Am Rutenberge

0,00

0

110.000

100.000

100.000

0

365.000

0,00

0,00

541010.689124 Erschließungsbeiträge Osterberg

0,00

202.500

113.800

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.787222 Straßenausbau Baugebiet Osterberg

0,00

0

0

0

95.000

0

0

0,00

0,00

0,00

0

50.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

20.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010004 Vereinfachter Ausbau Am Wedemarkbad

541010005 Vereinfachter Ausbau Wennebosteler Kirchweg

541010006 Vereinfachter Ausbau Wienshop

541010008 Baugebiet Uferweg

541010009 Baugebiet Am Rutneberge

91 Baugebiet Osterberg

92 Anschluss Schlager Chaussee Gewerbegebiet 541010.787249 Anschluss Schlager Chaussee Gewerbegebiet 94 Investitionszuweisung vom Land Geh- und Radweg Schnippheide 541010.681101 Investitionszuweisungen vom Land Geh- und Radweg Schnippheide 95 Gehweg Schnippheide

175

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 504 Tiefbau Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

1

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

2

3

VE 2012 €

Planung 2013 €

4

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

8

9

541010.681101 Investitionszuweisungen vom Land Geh- und Radweg Schnippheide

0,00

138.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.787201 Gehweg Schnippheide

0,00

95.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.689130 Erschließungsbeiträge Farnkamp

0,00

88.600

111.000

0

111.000

111.000

0

0,00

0,00

541010.787243 Baugebiet Farnkamp

0,00

280.000

0

0

0

90.000

0

0,00

0,00

541010.689101 Erschließungsbeiträge Baugebiet Bissendorf-West

0,00

187.600

65.500

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.787203 Straßenbau Baugebiet Bissendorf-West

0,00

122.000

550.000

0

0

0

0

0,00

0,00

541010.689111 Erschließungsbeiträge Baugebiet Kreuzkamp

0,00

45.000

39.200

0

0

0

0

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

-87.700

-357.200

-222.000

-474.100

1.868.000

-572.000

0,00

0,00

97 Gewerbegebiet Farnkamp

98 Baugebiet Bissendorf-West

99 Baugebiet Kreuzkamp

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

176

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

601 Teilhaushalt Gebäude- und Grundstücksunterhaltung A.

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich Produktbereich Produktbereich Produktbereich

11 25-29 54 55

Innere Verwaltung Kultur und Wissenschaft Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt Produkt

111 Verwaltungssteuerung und –service 11123 Liegenschaftsverwaltung 11131 Gebäudemanagement

Produktgruppe Produkt

281 Sonstige Kulturpflege 28101 Bürgerhaus

Produktgruppe Produkt

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54501 Straßenreinigung

Produktgruppe Produkt

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55101 Grünanlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 6.1 Unterhaltung von Gebäuden und Flächen Team 6.2 Bewirtschaftung von Gebäuden und Flächen Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze bei Produktkonto 281010.443100 (Bürgerhaus, Geschäftsaufwendungen) und Produktkonto 545010.427100 (Straßenreinigung, Reinigungsdienst) sind zeitlich übertragbar. Die Auszahlungskonten für die Erweiterung des Gewerbegebietes Bissendorf II sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei Produktkonto 111230.782102 (Liegenschaftsverwaltung, Anlage eines Flächenpools) und die von der Bewirtschaftungsstelle 102 (Umweltschutz) bewirtschafteten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Produkt 554010 (Naturschutz und Landschaftspflege) sind gegenseitig deckungsfähig. übrige Erläuterungen

177

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

601 Teilhaushalt Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11123

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

   

Erwerb, Anmietung etc. von bebauten und unbebauten Grundstücken für die Gemeinde Veräußerung, Vermietung, Verpachtung etc. von bebautem und unbebautem Grundvermögen der Gemeinde Erbbaurechte Aufsicht über Realverbände

Ziele und Maßnahmen

   

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindeverwaltung

Ausgleichsflächenpool erweitern Überwachung und Umsetzung von Anpassungsklauseln (Preisindex o. ä.) Vermietete Objekte: Grunddatenerfassung überarbeiten und aktualisieren Förderung des Erwerbs von Bestandsimmobilien durch Familien (Möglichkeiten und Ansätze entwickeln).

Kennzahlen

178

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

601 Teilhaushalt Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 11 111 11131

Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gebäudemanagement

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

     

Ziele und Maßnahmen

   



Zielgruppe

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Instandhaltung, Wartung von gemeindeeigenen Gebäuden Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften (inkl. Gebäudereinigung, Versicherungen etc.) die Betriebssicherheit der Liegenschaften wird gewährleistet Aufarbeitung von Sanierungsrückstände bzw. Bauschäden Liegenschaften werden auf neue Erfordernisse durch wechselnde Nutzeransprüche angepasst

In einer laufend aktualisierten Datensammlung werden sowohl Bauschäden als auch geplante Um- und Erweiterungsmaßnahmen erfasst sowie deren Abarbeitung langfristig geplant Ermittlung des Sanierungsbedarfs an kommunalen Sporthallen und Erstellen einer Prioritätenliste zum Abbau des Sanierungsstaus (unter Beteiligung des zuständigen Fachauschusses) Die Benutzungsbedingungen für die Überlassung von Schulanlagen für außerschulische Veranstaltungen und Zwecke werden entsprechend dem aktuellen Bestand an Schulgebäuden und –räumen überarbeitet und neu gefasst Vorbereitung der Entscheidung über die Umstellung der Gebäudereinigung auf Eigenreinigung oder Ausschreibung der Gebäudereinigung mit anschließender Fremdvergabe im neuen SZ und den weiteren Gebäuden auf dem Campus durch einen externen Berater und Umsetzung der Entscheidung Bestands- und Bedarfsermittlung der Arbeitsgeräte der Schulhausmeister

Gemeindeverwaltung

Kennzahlen: 2011 83 11 9 14 6 15 10 3 4 11

Anzahl der zu betreuenden Liegenschaften gesamt: Schulen Sporthallen Kindertagesstätten (Krippe, Kindergarten, Hort) Einrichtungen der Jugendpflege Feuerwehrgerätehäuser Friedhofskapellen Dorfgemeinschaftshäuser Obdachlosenunterkünfte Sonstige

179

2012 82 11 9 14 6 15 10 3 4 10

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

601 Teilhaushalt Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 28 281 28101

Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege Bürgerhaus

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Bürgerhaus, Am Markt 1    

Belegungsmanagement mit Amtshof, Bürgersaal, Sitzungszimmer und Foyer auf Grundlage der Benutzungsordnung Allgemeine Verwaltung des Bürgerhauses (Inventarbeschaffung, Reparaturen) Trauungen durch das Standesamt Veranstaltungsort für kulturelle Veranstaltungen, Seminare und Sitzungen der politischen Gremien

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Parteien, ortsansässige/nicht ortsansässige Vereine, gemeinnützige Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Sicherstellung des technischen Supports bei Veranstaltungen im Bürgerhaus durch externen Veranstaltungstechniker

Kennzahlen Nutzungen

2008

2009

2010

2011

Gemeinde Wedemark politische Gremien Eheschließungen Kulturveranstaltungen Vermietung an Ortsansässige Vermietung an nicht Ortsansässige

82 44 11 6 15 5

121 52 18 6 24 25

136 70 29 14 36 9

81 48 25 10 18 8

ab 01.07.2011 Planzahlen

180

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

601 Teilhaushalt Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 54 545 54501

Bezeichnung Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

  

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen im Sommer und im Winter Papierkorbleerung Gebührenabrechnung

Ziele und Maßnahmen



Optimierung der örtlichen Leistungskontrolle der neuen Fremdfirmen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer(innen) und Grundstückseigentümer(innen)

Kennzahlen

Finanzielle Entwicklung

(in 1.000 €) Kosten laut Haushalt kalkulatorische Verzinsung Kosten gesamt Erlöse Kostendeckung Kostendeckungsgrad

2006 204 0 204 137 -93 67 %

2007 205 0 205 137 -67 67 %

2008 209 0 209 138 -68 66 %

(ab 2011 geplant)

181

2009 298 0 298 164 -71 55 %

2010 394 0 394 190 -203 48 %

2011 232 0 232 182 -50 78 %

2012 304 0 304 199 -105 65%

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

601 Teilhaushalt Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Nr. 55 551 55101

Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftsbau Grünanlagen

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

Anlage und Unterhaltung von  öffentlichen Grünflächen, Wegen und Plätzen  Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spiel, Bolzplätze, Generationentreffs)  Regelmäßige Kontrollen der Grünanlagen  Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der Anlagen, z.B. durch Anschaffung neuer Ausstattungsgegenstände nach Abstimmung mit Ortsrat und Bürgerinnen und Bürgern  Kontrolle der Verkehrssicherheit von Bäumen an öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen  Neu-/ Nachpflanzung von Bäumen

Ziele und Maßnahmen



Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Erarbeitung eines Konzepts zur positiven Imagebildung des Grünflächenbereichs in der Bevölkerung

Kennzahlen: Pflege der Grünflächen Grünflächen gesamt

2010 220.703 qm

2011 221.243 qm

Pflege durch Fremdfirmen Abbensen Bissendorf Brelingen Gailhof/Mellendorf Negenborn Resse

102.343 qm 10.735 qm 47.019 qm 10.434 qm 7.577 qm 8.766 qm 17.812 qm

102.883 qm (46,50 %) 10.735 qm 47.559 qm 10.434 qm 7.577 qm 8.766 qm 17.812 qm

Pflege durch Bauhof

118.360 qm

118.360 qm (53,50 %)

Pflege Friedhöfe durch Fremdfirmen

63.451 qm

182

(100 %)

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 601 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 3.

Auflösungserträge aus Sonderposten

5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

6.

privatrechtliche Entgelte

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

9.

aktivierte Eigenleistungen

12.

= Summe ordentliche Erträge

5.497,19

5.400

30.300

30.900

30.900

30.900

72.135,04

109.000

107.000

107.000

107.000

107.000

139.279,14

129.200

98.700

99.700

99.700

99.700

3.120,82

3.200

3.300

3.300

3.300

3.300

201,90

0

0

0

0

0

220.234,09

246.800

239.300

240.900

240.900

240.900

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

417.425,48

467.500

520.300

524.300

528.100

530.400

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

343.248,05

608.800

644.200

622.000

612.000

612.000

16.

Abschreibungen

120.495,31

195.700

256.100

263.800

259.500

258.400

18.

Transferaufwendungen

1.171,72

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

17.593,63

50.000

47.900

28.200

28.200

28.200

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

899.934,19

1.323.200

1.469.700

1.439.500

1.429.000

1.430.200

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-679.700,10

-1.076.400

-1.230.400

-1.198.600

-1.188.100

-1.189.300

22.

außerordentliche Erträge

3.618.835,23

2.897.400

4.677.300

1.887.100

52.400

0

23.

außerordentliche Aufwendungen

1.896.588,90

0

0

0

0

0

24.

= außerordentliches Ergebnis

1.896.588,90

0

0

0

0

0

25.

Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)

1.722.246,33

2.897.400

4.677.300

1.887.100

52.400

0

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

132.544,55

99.200

132.500

135.000

137.500

140.000

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

454.070,25

259.700

337.000

342.500

348.200

353.700

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-321.525,70

-160.500

-204.500

-207.500

-210.700

-213.700

721.020,53

1.660.500

3.242.400

481.000

-1.346.400

-1.403.000

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Engelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

72.234,64

109.000

107.000

0

107.000

107.000

107.000

136.607,41

129.200

98.700

0

99.700

99.700

99.700

3.495,82

3.200

3.300

0

3.300

3.300

3.300

212.337,87

241.400

209.000

0

210.000

210.000

210.000

183

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 601 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal

396.614,23

450.900

509.400

0

511.400

513.200

514.500

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

323.861,14

608.800

644.200

0

622.000

612.000

612.000

15. Transferauszahlungen

1.171,72

1.200

1.200

0

1.200

1.200

1.200

16.239,59

50.000

47.900

0

28.200

28.200

28.200

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

737.886,68

1.110.900

1.202.700

0

1.162.800

1.154.600

1.155.900

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-525.548,81

-869.500

-993.700

0

-952.800

-944.600

-945.900

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

5.000,00

0

132.500

0

0

0

0

21. Veräußerung von Sachvermögen

3.273.690,10

6.436.500

8.730.300

0

2.648.100

217.000

0

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.278.690,10

6.436.500

8.862.800

0

2.648.100

217.000

0

1.335.214,93

3.451.600

2.302.900

0

737.400

194.600

30.000

135.014,90

5.103.500

465.000

0

25.000

25.000

25.000

28.667,01

40.500

61.500

0

29.500

29.500

29.500

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

1.498.896,84

8.595.600

2.829.400

0

791.900

249.100

84.500

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

1.779.793,26

-2.159.100

6.033.400

0

1.856.200

-32.100

-84.500

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag

1.254.244,45

-3.028.600

5.039.700

0

903.400

-976.700

-1.030.400

1.254.244,45

-3.028.600

5.039.700

0

903.400

-976.700

-1.030.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 105 Umbau Mühlenberg 111230.787104 Umbau Wohnhaus "Am Mühlenberg"

0,00

0

15.000

108 Neubau Verwaltungsgebäude

184

0

0

0

0

0,00

0,00

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 601 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

1

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

2

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

8

9

0,00

4.865.200

15.000

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.682104 Veräußerung Baulücke Berliner Straße

0,00

0

98.100

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.682115 Veräußerung von Am Sande

0,00

0

200.000

0

0

0

0

0,00

0,00

111310.681101 Investitionszuweisungen vom Land

0,00

0

97.500

0

0

0

0

0,00

0,00

111310.681200 Investitionszuweisungen von der Region

0,00

0

35.000

0

0

0

0

0,00

0,00

111310.783113 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Krippe Haus am Teich

0,00

0

30.000

0

0

0

0

0,00

0,00

111310.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Haus am Teich

0,00

0

260.000

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.682110 Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Auf dem Kessellande Erweiterung

0,00

1.296.600

648.300

0

648.300

0

0

0,00

0,00

111230.782110 Grunderwerb Gewerbegebiet Auf dem Kessellande Erweiterung

0,00

348.000

235.300

0

174.000

0

0

0,00

0,00

111230.782119 Erwerb Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Auf dem Kessellande Erweiterung

0,00

50.000

50.000

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.782129 Vermessung Gewerbegebiet Auf dem Kessellande Erweiterung

0,00

61.300

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

20.500

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

0,00

0,00

111230.682122 Veräußerung von Grundstücken Mittelstraße

0,00

0

156.100

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.682122 Veräußerung von Grundstücken Mittelstraße

0,00

156.100

0

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.782122 Grunderwerb Mittelstraße

0,00

92.000

92.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

203.000

203.800

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.787101 Neubau Verwaltungsgebäude 111230001 Veräußerung von Grundvermögen

111310001 Krippe Haus am Teich

118 Erweiterung Auf dem Kessellande

3 Grunderwerb allgemein 111230.782100 Grunderwerb allgemein 31 Erwerb Grundstücke Anlage eines Flächenpools 111230.782102 Anlage eines Flächenpools 32 Baugebiet Mittelstraße

37 Gewerbegebiet Bissendorf 111230.682125 Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Bissendorf Erweiterung

185

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 601 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

1

Ansatz 2011 €

2

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

8

9

111230.682128 Veräußerung von Grundstücken aus Rückabwicklung Gewerbegebiet Bissendorf

0,00

701.000

640.000

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.782107 Grunderwerb Gewerbegebiet Bissendorf, Rückabwicklung

0,00

653.000

583.000

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.782130 Vermessung Gewerbegebiet Bissendorf Rückabwicklung

0,00

0

2.300

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

15.000

15.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

6.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

35.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

25.000

25.000

0

25.000

25.000

25.000

0,00

0,00

111230.682124 Veräußerung von Grundstücken GE Berkhof

0,00

476.600

0

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.782103 Grunderwerb Gewerbegebiet Berkhof

0,00

434.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

124.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.682103 Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Bauamtsgelände

0,00

0

1.219.000

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.782120 Baugebiet Bauamtsgelände

0,00

0

170.000

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.682113 Veräußerung Grundstücke Uferweg

0,00

0

437.100

0

437.100

0

0

0,00

0,00

111230.782131 Erwerb von Grundstücken Uferweg

0,00

0

236.300

0

206.300

0

0

0,00

0,00

111230.782133 Erwerb Ausgleichflächen Baugebiet Uferweg

0,00

0

15.000

0

22.500

0

0

0,00

0,00

0,00

0

2.691.400

0

1.345.700

0

0

0,00

0,00

0,00

25.000

50.000

0

0

0

0

0,00

0,00

43 Gehweg Orstriedeteich 551010.787201 Ortsriedeteich 48 Generationentreff 551010.787321 Generationentreff 49 Spielplatz Baugebiet alter Westweg 551010.787305 Spielplatz Baugebiet Alter Westweg 50 Spielplätze allgemein 551010.787300 Spielplätze allgemein 51 Gewerbegebiet Berkhof

52 Baugebiet Farnkamp 111230.782104 Grunderwerb Farnkamp 541010002 Baugebiet Bauamtsgelände

541010008 Baugebiet Uferweg

541010009 Baugebiet Am Rutneberge 111230.682112 Veräußerung von Grundstücken Am Rutenberge 55 Bürgerhaus 281010.787103 Baumaßnahme Bürgerhaus

186

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 601 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

91 Baugebiet Osterberg 0,00

639.200

410.500

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.782109 Grunderwerb Osterberg

0,00

483.100

292.300

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.782115 Vermessung Baugebiet Osterberg

0,00

10.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.682123 Veräußerung von Grundstücken Farnkamp

0,00

61.600

217.000

0

217.000

217.000

0

0,00

0,00

111230.782104 Grunderwerb Farnkamp

0,00

80.000

164.600

0

164.600

164.600

0

0,00

0,00

111230.682126 Veräußerung von Grundstücken Baugebiet BissendorfWest

0,00

1.901.300

192.000

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.782112 Grunderwerb Baugebiet Bissendorf-West

0,00

662.200

65.100

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.782113 Vermessung Baugebiet Bissendorf-West

0,00

10.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.682121 Veräußerung von Grundstücken Erweiterung Kreuzkamp

0,00

608.700

1.421.300

0

0

0

0

0,00

0,00

111230.782114 Vermessung Baugebiet Erweiterung Kreuzkamp

0,00

0

12.000

0

0

0

0

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

-1.985.200

6.309.200

0

2.025.700

-2.600

-55.000

0,00

0,00

111230.682127 Veräußerung von Grundstücken Osterberg

97 Gewerbegebiet Farnkamp

98 Baugebiet Bissendorf-West

99 Baugebiet Kreuzkamp

187

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

602 Teilhaushalt Friedhöfe A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

553 Friedhof- und Bestattungswesen 55301 Friedhöfe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 6.2 Unterhaltung von Gebäuden und Flächen Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze bei Produktkonto 553010.422100 (Friedhöfe, Unterhaltung des beweglichen Vermögens) und Produktkonto 553010.422200 (Friedhöfe, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) sind zeitlich übertragbar. übrige Erläuterungen

188

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

602 Teilhaushalt Friedhöfe Nr. 55 553 55301

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege Friedhof- und Bestattungswesen Friedhöfe

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

    

Bestattungen Friedhofsgebühren Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, einschl. Ehrendenkmäler, Erhaltung und Pflege der kommunalen Friedhöfe und die würdevolle Bestattung und Nutzung gewährleisten. Der Trauersituation angemessene Bearbeitung von Sterbefällen

 Überprüfung abgelaufener Nutzungsrechte (Erhebung von Gebühren für Verlängerung der Nutzungsrechte/Aufforderung zum Abräumen der Grabstätten)  Teilräumung von Reihengrabfeldern nach Ablauf der Ruhefristen  Errichtung von Schaukästen im Eingangsbereich jedes Friedhofs zur Information der Friedhofsbesucher über Termine, abgelaufene Nutzungsrechte, Grabfeldräumungen u.ä.. Die bestehenden Hinweistafeln werden ersatzlos abgebaut.  Entwurf und Herausgabe einer Friedhofsinformationsbroschüre

Ziele und Maßnahmen

Zielgruppe

Kennzahlen Beisetzungen Gemeindefriedhöfe

2009 gesamt

Fläche (qm)

Berkhof Bennemühlen Elze Gailhof Hellendorf Meitze Mellendorf Negenborn Oegenbostel Resse

5.044 8.816 18.477 7.739 7.781 4.308 22.922 10.692 4.867 9.144

5 8 28 10 10 3 66 9 8 13 160

Urne --6 9 3 4 1 26 7 3 9 68

2010 gesamt

Sarg 5 2 19 7 6 2 40 2 5 4 92

3 9 30 4 6 --63 8 --13 136

Urne 2 5 13 2 3 --30 2 --6 63

Sarg

2011 gesamt

1 4 17 2 3 --33 6 --7 73

5 8 28 10 10 3 66 9 8 13 160

Urne --6 9 3 4 1 26 7 3 9 68

Sarg 5 2 19 7 6 2 40 2 5 4 92

(Kirchliche Friedhöfe in Bissendorf und Brelingen) Finanzielle Entwicklung (in 1.000 €) Kosten laut Haushalt kalkulatorische Verzinsung Kosten gesamt Erlöse Kostendeckung Kostendeckungsgrad

2006 245 37 281 199 -82 71 %

2007 282 57 339 235 -104 70 %

2008 269 54 324 205 -118 64 %

(ab 2010 geplant gemäß Kostenrechnung)

189

2009 291 50 341 218 -123 64 %

2010 319 49 368 292 -76 79 %

2011 323 48 371 288 -84 78%

2012 331 48 379 287 -91 76%

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 602 Friedhöfe Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 5.

öffentlich-rechtliche Entgelte

215.159,32

288.000

287.200

287.200

287.200

287.200

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.076,83

100

100

100

100

100

9.

aktivierte Eigenleistungen

2.826,60

0

0

0

0

0

12.

= Summe ordentliche Erträge

219.062,75

288.100

287.300

287.300

287.300

287.300

40.872,20

39.600

41.400

41.800

42.100

42.500

177.107,43

278.800

306.700

284.700

284.700

284.700

12.039,80

12.000

15.300

15.800

17.900

18.600

1.052,60

2.500

3.500

2.500

2.500

2.500

871,12

800

1.100

1.100

1.100

1.100

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.

Abschreibungen

18.

Transferaufwendungen

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

231.943,15

333.700

368.000

345.900

348.300

349.400

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-12.880,40

-45.600

-80.700

-58.600

-61.000

-62.100

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

44.243,64

28.300

45.000

45.000

45.000

45.000

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-44.243,64

-28.300

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-57.124,04

-73.900

-125.700

-103.600

-106.000

-107.100

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Engelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

224.898,93

288.000

287.200

0

287.200

287.200

1.076,83

100

100

0

100

100

287.200 100

225.975,76

288.100

287.300

0

287.300

287.300

287.300

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal

40.872,20

39.600

41.400

0

41.800

42.100

42.500

180.430,66

278.800

306.700

0

284.700

284.700

284.700

15. Transferauszahlungen

907,63

2.500

3.500

0

2.500

2.500

2.500

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

686,98

800

1.100

0

1.100

1.100

1.100

222.897,47

321.700

352.700

0

330.100

330.400

330.800

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

190

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 602 Friedhöfe Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

1 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

3.078,29

-33.600

-65.400

0

78.597,48 2.539,88

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

-42.800

-43.100

-43.500

25.000

4.000

0

0

0

0

9.000

30.000

0

12.000

12.000

12.000

81.137,36

34.000

34.000

0

12.000

12.000

12.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-81.137,36

-34.000

-34.000

0

-12.000

-12.000

-12.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag

-78.059,07

-67.600

-99.400

0

-54.800

-55.100

-55.500

-78.059,07

-67.600

-99.400

0

-54.800

-55.100

-55.500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

Bisher bereit gestellt 2012 €

Gesamt Inv. 2012 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 47 Kapelle Mellendorf 553010.787121 Kapelle Mellendorf

0,00

0

4.000

0

0

0

0

0,00

0,00

= Saldo oberhalb der Wertgrenze

0,00

0

-4.000

0

0

0

0

0,00

0,00

191

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

603 Teilhaushalt Bauhof B.

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Leistungen: Produktgruppe Produkt

573 Allgemeine Unternehmen und Einrichtungen 57301 Bauhof

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Team 6.3 Budgetierungsbestimmungen Budgets sind nicht gebildet Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze a) für Ortsratsmittel aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, b) für Personal bzw. Dienstreisen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig u. zeitlich übertragbar, d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig und zeitlich übertragbar, e) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, f) für Versicherungen und Reinigung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, g) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze bei Produktkonto 573010.422100 (Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens) und Produktkonto 573010.422200 (Bauhof, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) sind zeitlich übertragbar. übrige Erläuterungen

192

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

603 Teilhaushalt Bauhof Nr. 57 573 57301

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Unternehmen und Einrichtungen Bauhof

Produktinformationen Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)

    

Bauhof und Fuhrpark Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen, Spielplätze etc. unterhalten Straßenreinigung/Winterdienst Gebäudeunterhaltung Sonstige Dienste

Ziele und Maßnahmen



Wirtschaftliche Betriebsführung und interne Verrechnung der Kosten: Kalkulation von Fahrzeug- und Personalverrechnungssätzen Anschaffung eines Mähwerks zur Pflege des Straßenbegleitgrüns Erstellen eines Konzepts zur weiteren Optimierung der internen Arbeitsabläufe im Bauhof am neuen Standort

 

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung und Einrichtungen der Gemeinde

Kennzahlen: Finanzielle Entwicklung des Bauhofes (ab 2011 geplant) (in 1.000 €) Kosten laut Haushalt kalkulatorische Verzinsung Kosten gesamt Erlöse Kostendeckung Kostendeckungsgrad

2006 604 4 608 569 -39 94 %

2007 604 5 609 591 -17 97 %

2008 645 5 650 646 -4 99 %

2009 742 5 747 799 52 107 %

2010 733 4 737 816 79 111 %

2011 818 5 823 823 0 100 %

2012 818 5 823 823 0 100 %

Tätigkeitsbereiche des Bauhofes

Allgemeine Grünpflege im öffentlichen Bereich und an Gebäuden: Sportplatzpflege Spielplatzkontrolle, -reparatur und -pflege Extensivflächenpflege Pflege Vorflutgräben Unterhaltung von Verkehrsflächen, -wegen Straßenreinigung (Leerung von Papierkörben, Reinigung Buswartehäuser) Winterdienst (Handstreubezirk 1 und alle maschinellen Räumbezirke) Unterhaltung Oberflächenentwässerungsanlagen Kleine Gebäudeunterhaltung (Heizung/ Sanitär, Elektrotechnik) Allgemeine Einzelaufträge (Transporte, Auf- und Abbau bei Veranstaltungen, kleinere Reparaturen für die allg. Verwaltung, Kitas, Schulen, Jugendpflege und FFW) Zahl der Mitarbeiter: chenarbeitszeit)

12 (entspricht 11 Vollzeitstellen und 2 Teilzeitstellen, jeweils mit der Hälfte der vollen Wo-

193

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 603 Bauhof Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

1 Ordentliche Erträge 6.

privatrechtliche Entgelte

7.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12.

= Summe ordentliche Erträge

2.023,12

0

0

0

0

0

671,86

100

100

100

100

100

2.694,98

100

100

100

100

100

Ordentliche Aufwendungen 13.

Aufwendungen für aktives Personal

535.878,96

988.900

1.044.100

1.048.200

1.051.900

1.055.400

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

179.037,41

234.700

180.200

180.200

180.200

180.200

16.

Abschreibungen

38.223,74

38.300

34.000

37.900

36.100

35.400

19.

sonstige ordentliche Aufwendungen

2.277,19

4.700

7.200

7.200

7.200

7.200

20.

= Summe ordentliche Aufwendungen

755.417,30

1.266.600

1.265.500

1.273.500

1.275.400

1.278.200

21.

= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-752.722,32

-1.266.500

-1.265.400

-1.273.400

-1.275.300

-1.278.100

26.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

801.442,10

769.000

783.400

798.400

813.400

828.400

27.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

43.661,04

43.000

49.000

49.000

49.000

49.000

28.

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29.

= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

757.781,06

726.000

734.400

749.400

764.400

779.400

5.058,74

-540.500

-531.000

-524.000

-510.900

-498.700

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen 1

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

2

3

4

5

6

7

8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5. privatrechtliche Entgelte

1.880,86

0

0

0

0

0

0

671,86

100

100

0

100

100

100

2.552,72

100

100

0

100

100

100

11. Auszahlungen für aktives Personal

535.878,96

988.900

1.044.100

0

1.048.200

1.051.900

1.055.400

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

171.391,16

234.700

180.200

0

180.200

180.200

180.200

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

2.230,19

4.700

7.200

0

7.200

7.200

7.200

709.500,31

1.228.300

1.231.500

0

1.235.600

1.239.300

1.242.800

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

194

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 603 Bauhof Einzahlungen und Auszahlungen 1 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

Ergebnis 2010 € 2

Ansatz 2011 € 3

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

4

5

Planung 2013 € 6

Planung 2014 € 7

Planung 2015 € 8

-706.947,59

-1.228.200

-1.231.400

0

-1.235.500

-1.239.200

-1.242.700

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

8.702,19

32.000

97.000

0

35.000

35.000

35.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

8.702,19

32.000

97.000

0

35.000

35.000

35.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-8.702,19

-32.000

-97.000

0

-35.000

-35.000

-35.000

-715.649,78

-1.260.200

-1.328.400

0

-1.270.500

-1.274.200

-1.277.700

-715.649,78

-1.260.200

-1.328.400

0

-1.270.500

-1.274.200

-1.277.700

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

195

Übersichten Dem Haushaltsplan sind folgende Übersichten als Anlagen beizufügen:

Übersicht Ergebnishaushalt In dieser Übersicht werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts dargestellt.

Übersicht Finanzhaushalt Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

196

197

Übersicht Ergebnishaushalt

100

345.600

1.781.900

Kindertagesstätten

Summe

45.959.300

100

287.300

Friedhöfe

Bauhof

518.400 239.300

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

1.164.800

Bauverwaltung

Tiefbau

4.353.000

Abwasser

296.700

60.900

Bauplanung und Bauordnung

94.100

Jugend und Familie

309.600

Schulen

Bildung und Sport

3.342.500

Soziales

33.700

49.593.900

1.265.500

368.000

1.469.700

1.439.000

910.500

4.304.600

704.000

7.126.200

913.800

1.482.600

4.146.900

3.778.500

147.000

681.900

121.400

Feuerwehr

Standesamt

188.800

355.500

15.937.000

963.300

14.458.000

80.300

18.098.900

852.500

1.104.600

1.108.400

Ordentliche Aufwendungen -Euro3

413.700

Öffentliche Ordnung

Steuern

Gemeindekasse

Finanzen

Informationstechnologie

190.000

23.000

Personal

91.600

Zentrale Dienste

1

Ordentliche Erträge -Euro2

Verwaltungsleitung

Ergebnishaushalt

-3.634.600

-1.265.400

-80.700

-1.230.400

-920.600

254.300

48.400

-407.300

-5.344.300

-852.900

-1.388.500

-3.837.300

-436.000

-113.300

-560.500

-549.600

14.269.200

-275.200

2.161.900

-345.500

-662.500

-1.081.600

-1.016.800

Ordentliches Ergebnis -Euro4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.677.300

0

0

4.677.300

Außerordentliche Erträge -Euro5 Außerordentliche Aufwendungen -Euro6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Außerordentliche Ergebnis -Euro7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Gemeinde Wedemark

198

Übersicht Finanzhaushalt

2012

Kindertagesstätten

100

44.461.600

Summe

287.300

Friedhöfe

Bauhof

209.000

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

6.200

1.135.800

Bauverwaltung

Tiefbau

3.967.900

Abwasser

237.400

60.900

1.750.900

Jugend und Familie

Bauplanung und Bauordnung

94.100

240.200

Bildung und Sport

Schulen

33.700

Standesamt

3.342.000

128.500

Soziales

413.700

Feuerwehr

14.458.000

80.300

17.902.600

100

Öffentliche Ordnung

Steuern

Gemeindekasse

Finanzen

Informationstechnologie

0

23.000

Zentrale Dienste

Personal

89.900

2

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk eit -Euro-

Verwaltungsleitung

1

A: Finanzhaushalt

45.966.200

1.231.500

352.700

1.202.700

749.700

789.900

3.822.900

617.200

6.956.500

888.600

1.394.200

3.153.000

3.722.500

146.200

431.900

932.800

176.500

326.500

15.892.900

272.000

838.500

1.042.800

1.024.700

3

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk eit -Euro-

-1.504.600

-1.231.400

-65.400

-993.700

-743.500

345.900

145.000

-379.800

-5.205.600

-827.700

-1.300.100

-2.912.800

-380.500

-112.500

-303.400

-519.100

14.281.500

-246.200

2.009.700

-271.900

-838.500

-1.019.800

-934.800

4

-Euro-

Saldo aus laufender Verwaltungstätigk eit

11.154.000

0

0

8.862.800

1.333.800

7.100

339.000

59.800

487.500

0

0

9.000

0

0

55.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14.290.800

97.000

34.000

2.829.400

1.813.000

35.000

935.000

65.000

1.105.000

62.300

3.404.200

3.352.400

0

0

141.000

10.500

0

0

0

169.000

0

123.000

115.000

6

-Euro-

-Euro-

5

Auszahlungen für Investitionstätigke it

Einzahlungen für Investitionstätigke it

-3.136.800

-97.000

-34.000

6.033.400

-479.200

-27.900

-596.000

-5.200

-617.500

-62.300

-3.404.200

-3.343.400

0

0

-86.000

-10.500

0

0

0

-169.000

0

-123.000

-115.000

7

-Euro-

Saldo aus Investitionstätigke it

0

0

0

0

3.136.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.136.800

8

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-

0

0

0

0

1.324.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.324.000

9

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-

0

0

0

0

1.812.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.812.800

10

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-

-2.828.600

-1.328.400

-99.400

5.039.700

-1.222.700

318.000

-451.000

-385.000

-5.823.100

-890.000

-4.704.300

-6.256.200

-380.500

-112.500

-389.400

-529.600

14.281.500

-246.200

3.822.500

-440.900

-838.500

-1.142.800

-1.049.800

11

Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222.000

0

358.000

0

150.000

0

250.000

12

-Euro-

Verpflichtungsermächtigungen

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

Gemeinde Wedemark

199

44.461.600 11.154.000 3.186.800 58.802.400

Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit

Summe

Einzahlungen

Laufende Verwaltungstätigkeit

Zusammenfassung

B:

Gemeinde Wedemark

61.581.000

14.290.800 1.324.000

45.966.200

Auszahlungen

2012

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

1

2012

2013

2014

2015

-Euro2

-Euro3

-Euro4

-Euro5

2011

110.000

0

0

0

2012

0

980.000

0

0

110.000

980.000

0

0

3.136.800

703.100

0

1.120.400

Insgesamt Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO Stand zu Beginn des

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des

Vorjahres

Haushaltsjahres

- 1000 Euro2

- 1000 Euro3

1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Transferverbindlichkeiten 5. Sonstige Verbindlichkeiten

0 14.218 4.100 0 0 0 0 0

0 38.305 2.000 0 0 0 0 0

Schulden insgesamt

18.318

40.305

Art der Schulden

1

200

Beteiligungsbericht Bericht gemäß § 151 NKomVG über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Wedemark in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten I.

Allgemeines

Gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fort zu schreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. II.

Beteiligungen

Die Gemeinde Wedemark ist mit Anteilen an den nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts beteiligt: 1. 2. 3. 4. 5.

Gemeindewerke Wedemark GmbH KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH Infrastruktur für Resse eG Ostland Wohnungsgenossenschaft e G Hannoversche Volksbank

Die Gemeinde Wedemark ist mit einem Anteil an der Anstalt des öffentlichen Rechts Hannoversche Informationstechnologien AöR beteiligt. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Wedemark gem. § 151 NKomVG Unternehmen

Rechtsform

Gegenstand

Beteiligung

Gemeindewerke Wedemark GmbH

GmbH

12.750 €

KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH Infrastruktur für Resse eG

GmbH

Verpachtung von Gas- und Stromnetz, Energieberatung, Ökostromvertrieb u.a. Wohnungswirtschaftliche öffentliche Zwecke

Genossenschaft

Erhalt und Ausbau der Infrastruktur für Resse

3.000 €

Ostland Wohnungsgenossenschaft e G

Genossenschaft

300 €

Hannoversche Volksbank

Genossenschaft

Hannoversche Informationstechnologien AöR

Anstalt des öffentl. Rechts

Bewirtschaftung, Errichtung, Erwerb, Betreuung von Bauten, wohnungswirtschaftliche Zwecke Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften Internetservices, GIS-Technologien, kommunale Anwendungen, Mobilitäts- und Planungsverfahren

Stammkapital Stichtag 25.000 € 31.12.2011

51.150 €

2.877.000 €

Anteil am Organe Stammkapital in % 51 Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung 1,7779

31.12.2009

50 €

1.000 €

40.600 € 01.07.2011

2,4631

Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung Vorstand Aufsichtsrat Generalversammlung Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung

Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung Verwaltungsrat Vorstand

Gemeinde Wedemark vertreten durch Bürgermeister Tjark Bartels, Ratsherr Jürgen Benk, Ratsherr Rudolf Ringe, Ratsherr Ingemar Becker Ratsfrau Christa Bogenschütz Bürgermeister Tjark Bartels

Bürgermeister Tjark Bartels

Die Gemeindewerke Wedemark GmbH ist nicht an anderen Gesellschaften oder Vereinigungen in privater Rechtsform beteiligt.

201

Investitionsprogramm Im Investitionsprogramm sind alle innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Auszahlungen pro Jahr anzugeben. Es bildet die Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und ist vom Rat zu beschließen.

202

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 001 Verwaltungsleitung Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

554010.787300 Umsetzung Naherholungskonzept 554010.787305 Ausgleichsflächen Alter Westweg/Leinefeldstraße 554010.787321 Ausgleichsmaßnahmen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

2

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

5

6

7

13.132,62

0

14.000

0

5.000

5.000

5.000

0,00

27.000

0

0

0

0

0

180,25

0

30.000

0

0

0

0

111010.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

22.659,63

0

30.000

0

0

0

0

111150.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

4.400

4.400

0

4.400

4.400

4.400

111150.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

0,00

600

600

0

600

600

600

261010.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

0

0

0

2.000

2.000

2.000

261010.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

0,00

1.000

5.000

0

1.000

1.000

1.000

554010.783100 Erwerb Vermögensgegenstände über 150 €

0,00

0

1.000

0

1.000

1.000

1.000

561010.781700 Zuschüsse für lnvestitionen von privaten Unternehmen

30.090,90

35.500

30.000

0

30.000

30.000

30.000

203

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 101 Zentrale Dienste Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

Ansatz 2012 €

VE 2012 € 4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 € 7

2

3

5

6

111030.787122 Amtshaus Bissendorf

0,00

30.000

100.000

0

500.000

500.000

0

111030.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

36.000

10.000

0

6.000

6.000

6.000

111030.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

11.852,01

10.000

10.000

0

8.000

8.000

8.000

111030.783121 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

0,00

0

3.000

0

3.000

3.000

3.000

204

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 103 Informationstechnologie Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

111070.783100 Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über 410

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

2

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

3

Planung 2013 €

4

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

2.604,97

0

0

0

0

0

0

111070.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro

107.476,17

110.000

123.000

0

30.000

30.000

30.000

111070.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)

39.651,60

68.000

46.000

0

20.000

20.000

20.000

2.282,13

0

0

0

0

0

0

111310.783111 Erwerb von DV-Software

205

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 301 Öffentliche Ordnung Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

1

2

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

5

6

7

122010.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

23.542,75

3.000

7.500

0

3.000

3.000

3.000

315410.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

0,00

3.000

3.000

0

3.500

3.500

3.500

206

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 302 Feuerwehr Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

1

2

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

5

6

7

60.905,23

45.000

45.000

0

45.000

45.000

45.000

126010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung Vermögensgegen- ständen oberhalb der Wertgrenze von 150 €

1.261,00

0

10.000

0

0

0

0

126010.787100 Feuerwehrgerätehaus Oegenbostel

4.158,88

0

0

0

0

0

0

643,00

7.400

0

0

0

0

0

14.943,29

0

0

0

0

0

0

126010.787103 Carports für FW Berkhof und Resse 126010.787104 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Mellendorf 126010.787106 Carport FW Abbensen

0,00

0

4.000

0

0

0

0

126010.787300 Sirenenanlagen und Löschwasseranlagen

18.776,26

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

126010.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

38.252,12

168.000

88.000

0

123.000

328.000

0

126010.783111 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

6.000

0

0

0

0

0

126010.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

19.947,70

28.000

29.000

0

29.000

29.000

29.000

207

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 401 Schulen Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

211013.681101 Investitionszuweisungen vom Land Konjunkturpaket II

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

2

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

3

Planung 2013 €

4

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

983,54

0

0

0

0

0

0

211013.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

3.954,69

0

0

0

0

0

0

211014.681101 Investitionszuweisungen vom Land Konjunkturpaket II

2.881,93

0

0

0

0

0

0

211015.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

1.507,72

0

0

0

0

0

0

211016.681101 Investitionszuweisungen vom Land Konjunkturpaket II

4.011,10

0

0

0

0

0

0

212010.681101 Investitionszuweisungen vom Land

9.200,18

0

0

0

0

0

0

217010.681001 Zuweisungen vom Bund aus Konjunkturpaket

820.293,00

0

0

0

0

0

0

217010.681100 Zuweisungen vom Land aus Konjunkturpaket

344.400,00

0

0

0

0

0

0

96.892,09

0

0

0

0

0

0

0,00

111.900

0

0

0

0

0

221010.681101 Investitionszuweisungen vom Land Konjunkturpaket II

2.431,16

0

0

0

0

0

0

243010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung Vermögensgegen- ständen oberhalb der Wertgrenze von 150 €

0,00

0

9.000

0

0

0

0

211011.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

0,00

0

12.000

0

0

0

0

14.561,20

0

0

0

0

0

0

211012.787100 GS Brelingen Umbau Eingangsbereich

0,00

40.000

0

0

0

0

0

211012.787101 Umbau Pausenhalle

0,00

45.000

0

0

0

0

0

211013.787102 Schulsporthalle Einbau zweiter Fluchtweg

0,00

20.000

0

0

0

0

0

7.148,81

2.000

1.000

0

0

0

0

211015.787101 Zaunanlage

0,00

0

3.000

0

0

0

0

211015.787102 Schulsporthalle

0,00

0

10.000

0

0

0

0

13.160,89

3.000

0

0

0

0

0

212010.787100 Hauptschule MSR-Technik

0,00

25.000

0

0

0

0

0

212010.787101 Hauptschule Anschluss an das Nahwärmesystem

0,00

50.000

25.000

0

0

0

0

212010.787102 Hauptschule Anschluss an Mittelspannungsanlage SZ

0,00

57.000

0

0

0

0

0

212010.787103 Hauptschule Anschluss an Kommunikationslösung SZ

0,00

70.000

0

0

0

0

0

215010.787100 Realschule, Hochbaumaßnahmen

0,00

350.000

265.000

0

0

0

0

215010.787101 Realschule Anschluss an das Nahwärmesystem

0,00

35.000

35.000

0

0

0

0

215010.787102 Realschule Anschluss an Mittelspannungsanlage SZ

0,00

57.000

0

0

0

0

0

215010.787103 Realschule Verdunklung NTW-Raum

0,00

0

4.000

0

0

0

0

215010.787300 Realschule Außenanlagen

0,00

0

5.000

0

0

0

0

217010.787121 Wedemark Sporthalle

0,00

55.000

80.000

0

0

0

0

1.860.029,12

22.734.800

2.664.000

0

0

0

0

200.308,99

866.400

247.900

0

108.700

36.000

36.000

217010.681101 Investitionszuweisungen vom Land Konjunkturpaket II 217010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge

211011.787301 Grundschule Bissendorf Sonstige Baumaßnahmen

211014.787109 Außenanlage Grundschule Hellendorf

211015.787300 Grundschule Mellendorf Sonstige Baumaßnahmen

217010.787122 Schulzentrum

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

208

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 401 Schulen Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

2

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

5

6

7

211011.783110 GS Bissendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

0

1.800

0

1.800

1.800

1.800

211011.783111 GS Bissendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Konjunkturpaket II

14.412,53

0

0

0

0

0

0

211011.783112 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten

0,00

0

1.500

0

0

0

0

211011.783120 GS Bissendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

4.504,73

5.500

3.600

0

3.600

3.600

3.600

211011.783122 Turnhalle GS Bissendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

0,00

1.500

1.500

0

1.500

1.500

1.500

211012.783110 GS Brelingen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

1.651,78

2.500

0

0

0

0

0

211012.783120 GS Brelingen Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

1.760,20

4.400

6.400

0

1.400

1.400

1.400

211012.783121 GS Brelingen Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) Konjunkturpaket II

4.892,65

0

0

0

0

0

0

211012.783122 Turnhalle GS Brelingen Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

957,96

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

211013.783110 GS Elze Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

5.713,69

1.300

1.300

0

1.300

1.300

1.300

211013.783111 GS Elze Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Konjunkturpaket II

7.517,80

0

0

0

0

0

0

211013.783120 GS Elze Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

975,79

1.000

2.600

0

1.000

1.000

1.000

211013.783122 Turnhalle GS Elze Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

332,44

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

211014.783110 GS Hellendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

1.300

0

0

0

0

0

211014.783120 GS Hellendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

749,70

1.000

2.700

0

2.700

2.700

2.700

211014.783122 Turnhalle GS Hellendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

0,00

500

3.000

0

500

500

500

211015.783110 GS Mellendorf Erwerb von Vermögensgegenstanden über 1.000 €

1.182,76

2.300

0

0

0

0

0

211015.783111 GS Mellendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Konjunkturpaket II

9.736,48

0

0

0

0

0

0

211015.783120 GS Mellendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

2.276,24

24.600

6.000

0

3.000

3.000

3.000

0,00

0

2.000

0

0

0

0

2.420,23

3.500

1.200

0

1.200

1.200

1.200

211016.783121 GS Resse Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) Konjunkturpaket II

516,66

0

0

0

0

0

0

211016.783122 Turnhalle GS Resse Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

962,68

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

211016.783123 GS Resse Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

0,00

1.000

0

0

0

0

0

212010.783120 Hauptschule Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

3.617,24

3.800

1.000

0

1.000

1.000

1.000

215010.783110 Realschule Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

7.770,52

0

6.000

0

6.000

0

0

211016.783110 GS Resse Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € 211016.783120 GS Resse Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

209

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 401 Schulen Einzahlungen und Auszahlungen

215010.783111 Realschule Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Konjunkturpaket II

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

2

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

3

Planung 2013 €

4

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

11.777,82

0

0

0

0

0

0

0,00

181.000

0

0

0

0

0

215010.783120 Realschule Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

13.465,62

4.000

9.000

0

8.000

8.000

8.000

215010.783121 Realschule Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) Konjunkturpaket II

13.447,00

0

0

0

0

0

0

443,25

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

217010.783110 Gymnasium Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

5.408,71

0

32.200

0

24.700

0

0

217010.783111 Gymnasium Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Konjunkturpaket II

11.777,82

0

0

0

0

0

0

0,00

421.500

0

0

0

0

0

217010.783120 Gymnasium Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

13.125,87

5.000

32.700

0

0

0

0

217010.783121 Gymnasium Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) Konjunkturpaket II

13.447,00

0

0

0

0

0

0

217010.783122 Turnhalle II Gymnasium Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

609,46

1.500

1.500

0

1.500

1.500

1.500

1.267,42

1.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

20.164,27

0

28.700

0

22.000

0

0

0,00

181.300

0

0

0

0

0

218010.783120 IGS Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

12.223,42

4.600

60.200

0

0

0

0

221010.783110 Förderschule Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

1.674,33

0

1.000

0

0

0

0

221010.783120 Förderschule Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

4.498,00

2.400

1.000

0

1.000

1.000

1.000

221010.783121 Förderschule Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

2.431,16

0

500

0

0

0

0

243010.783110 Ganztagsschule Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

0

13.000

0

10.000

0

0

243010.783120 Ganztagsschule Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

2.595,76

5.400

21.000

0

10.000

0

0

0,00

0

500

0

0

0

0

215010.783114 Realschule Neubau Erstausstattung Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

215010.783122 Turnhalle Realschule Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

217010.783114 Gymnasium Neubau Erstausstattung Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

217010.783123 Wedemarksporthalle Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) 218010.783110 IGS Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € 218010.783114 IGS Neubau Erstausstattung Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

211011.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

210

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 402 Bildung und Sport Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

272012.787101 Bücherei Mellendorf für Hochbaumaßnahmen Umzug ins Hauptschulgebäude 424010.787100 Sanierung Mehrzweckhalle Bissendorf

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

Ansatz 2012 €

VE 2012 € 4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

2

3

0,00

30.000

350.000

0

0

6 0

7 0

7.082,23

0

0

0

0

0

0

424010.787300 Sportzentrum Mellendorf

0,00

0

2.717.000

0

0

0

0

252010.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

0,00

500

500

0

500

500

500

272010.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

3.931,66

0

0

0

0

0

0

0,00

8.000

6.000

0

0

0

0

272011.783120 Bücherei Bissendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

354,52

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

272012.783120 Bücherei Mellendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

0,00

0

500

0

500

500

500

424010.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten

277,03

2.500

2.000

0

2.000

2.000

2.000

0,00

55.000

325.700

250.000

270.000

20.000

20.000

272011.783110 Bücherei Bissendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

421010.781800 Zuschüsse für lnvestitionen nach Sportförderrichtlinien

211

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 403 Jugend und Familie Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

1

2

3

VE 2012 €

Planung 2013 €

4

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

366020.787100 Jugendhalle Außenanlage Fluchttreppenanlage

0,00

20.000

0

0

0

0

0

366020.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

0,00

0

10.000

0

0

0

0

366020.787121 Jugendhalle Anbau von 2 Räumen

3.500,98

0

0

0

0

0

0

366020.787122 Jugendhalle Erweiterung haustechnische Anlagen

0,00

20.000

4.000

0

0

0

0

366020.787300 Jugendhalle Außenanlagen

1.806,74

500

7.000

0

0

0

0

366010.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

3.000

0

0

0

0

0

366010.783111 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

5.000

25.000

0

5.000

5.000

5.000

366010.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

2.710,88

2.500

2.000

0

1.500

1.500

1.500

366020.783110 Jugendhalle Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

3.646,30

0

3.000

0

3.000

3.000

3.000

366020.783120 Jugendhalle Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

5.414,53

6.000

11.300

0

7.000

7.000

7.000

212

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 404 Kindertagesstätten Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

1

2

3

VE 2012 €

Planung 2013 €

4

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

365010.681101 Investitionszuweisungen vom Land für Krippe Lüttenbaach

62.572,46

3.200

0

0

0

0

0

365010.681102 Investitionszuweisungen vom Land für Krippe und Hort Resse

0,00

0

200.000

0

0

0

0

365022.681101 Investitionszuweisungen vom Land

0,00

10.800

0

0

0

0

0

365024.681101 Investitionszuweisungen vom Land

0,00

0

217.500

0

0

0

0

365024.681200 Investitionszuweisungen von Region

0,00

0

35.000

0

0

0

0

500,00

0

0

0

0

0

0

365028.681201 Investitionszuweisungen von der Region

0,00

0

35.000

0

0

0

0

365025.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

3.800

0

0

0

0

365010.787105 Erweiterung Hort Brelingen

0,00

0

0

150.000

150.000

0

0

365010.787106 Bau Krippe, Umbau Hort Resse

0,00

0

260.000

0

0

0

0

365010.787121 Kita Spatzennest Anbau Hort

135.796,03

5.000

0

0

0

0

0

365010.787122 Grundsanierung Kita Brelingen

212.420,60

0

0

0

0

0

0

365010.787301 Kita Spatzennest Außenanlage

7.882,18

4.000

2.000

0

0

0

0

365024.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

365010.787302 Kita Brelingen Außenanlage

0,00

0

4.000

0

3.000

3.000

0

365022.787101 Kita Bissendorf Eingangsüberdachung und Erweiterung Krippe

235.094,57

0

0

0

0

0

0

365022.787300 Spielgeräte für die Krippe

2.931,11

0

2.500

0

0

0

0

365023.787101 Kita Elze Zaunanlage

0,00

4.500

2.000

0

0

0

0

365023.787301 Wassermatschanlage

350,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

350.000

0

0

0

0

365024.787102 Erweiterung Krippe Mellendorf 365024.787300 Außenspielgeräte

11.233,60

0

5.000

0

0

0

0

365026.787101 Erweiterung Hort Bissendorf

0,00

0

125.000

0

0

0

0

365027.787101 Erweiterung Hort Mellendorf

27.718,70

0

0

0

0

0

0

0,00

0

170.000

0

0

0

0

53.447,18

52.500

105.700

0

50.200

20.200

20.200

0,00

0

0

0

30.000

0

0

365010.783111 Einrichtung Krippe Brelingen

7.330,44

0

0

0

0

0

0

365010.783120 Einrichtung Krippe Brelingen

7.515,11

0

0

0

0

0

0

365021.783110 Kita Abbensen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

3.000

2.000

0

0

0

0

365021.783120 Kita Abbensen Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

1.465,39

2.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

365022.783110 Kita Bissendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

12.645,55

10.000

2.000

0

2.000

2.000

2.000

365022.783120 Kita Bissendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) Zweite Krippengruppe

16.083,83

1.000

1.500

0

1.200

1.200

1.200

0,00

3.000

20.000

0

3.000

3.000

3.000

1.788,19

3.000

3.000

0

3.000

3.000

3.000

365028.787101 Hort Elze

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 365010.783105 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € Hort Brelingen

365023.783110 Kita Elze Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € 365023.783120 Kita Elze Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

213

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 404 Kindertagesstätten Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

1

2

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

5

6

7

365024.783110 Kita Mellendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

10.000

7.700

0

2.000

2.000

2.000

365024.783111 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Erweiterung Krippe

0,00

0

30.000

0

0

0

0

4.154,18

3.000

4.000

0

3.000

3.000

3.000

0,00

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

365026.783110 Hort Bissendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

2.464,49

0

0

0

0

0

0

365026.783120 Hort Bissendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

0,00

3.000

2.500

0

3.000

3.000

3.000

365027.783110 Hort Mellendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

12.500

0

0

0

0

0

365027.783120 Hort Mellendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

0,00

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

365028.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten

0,00

0

30.000

0

0

0

0

365010.781400 Zuweisungen für lnvestitionen an sonstigen öffentl. Bereich

115.146,40

65.500

0

0

0

0

0

365010.781800 Zuweisungen für lnvestitionen an übrige Bereiche

0,00

0

75.000

0

47.000

47.000

47.000

365024.783120 Kita Mellendorf Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) 365025.783120 Kita Wennebostel Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

214

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 501 Bauplanung und Bauordnung Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

547010.681101 Investitionszuweisungen für ÖPNV

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

1

2

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

5

6

Planung 2015 € 7

0,00

60.000

56.000

0

40.000

0

0

511010.688830 Rückzahlung Darlehen

3.801,46

3.800

3.800

0

3.800

3.800

3.800

547010.787200 Bushaltestellen

6.915,33

66.000

65.000

0

50.000

6.000

6.000

215

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 502 Abwasser Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

538010.689101 SW-Kanalbaubeitrag Baugebiet Bissendorf-West

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

1

2

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

53.710,89

80.200

21.800

0

0

0

0

538010.689103 SW-Kanal-Kostenerstattung Baugebiet Bauamtsgelände

0,00

0

18.000

0

0

0

0

538010.689104 SW-Kanal-Kostenerstattung Igelweg/Marderweg Bissendorf

0,00

0

23.000

0

0

0

0

538010.689105 SW-Kanalbaubeitrag Am Rutenberge

0,00

0

75.000

0

37.500

0

0

538010.689110 SW-Kanalbaubeitrag Gewerbegebiet Auf dem Kessellande Erweiterung

0,00

144.000

72.000

0

72.000

0

0

538010.689113 SW-Kanalbaubeitrag Uferweg

0,00

0

16.100

0

16.100

0

0

538010.689114 Abwasserbeitrag Resse Osterberg

13.825,75

38.300

26.300

0

0

0

0

538010.689123 SW-Beitrag Mittelstraße

30.828,41

6.500

6.500

0

0

0

0

538010.689128 Abwasserbeiträge und Kostenersatz von Privat für Hausanschlüsse

91.180,78

40.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

538010.689130 SW-Beitrag Farnkamp

0,00

36.200

45.300

0

45.300

45.300

0

538010.689131 SW-Beitrag Gewerbegebiet Berkhof

0,00

522.100

0

0

0

0

0

538010.689132 SW-Beitrag Gewerbegebiet Bissendorf Erweiterung

16.580,85

0

0

0

0

0

0

538010.689139 SW-Kanalbaubeitrag Alter Westweg/Leinefeldstraße

46.056,04

0

0

0

0

0

0

538010.787200 Anschluss Baulücken RWKanal

0,00

0

10.000

0

10.000

10.000

10.000

538010.787201 SW- Kanal Baugebiet Bissendorf-West

107.788,34

0

0

0

0

0

0

538010.787202 RW-Kanal Baugebiet Bissendorf-West

73.000,00

0

0

0

0

0

0

538010.787204 Kanalerneuerung Igelweg/ Marderweg Bissendorf

0,00

0

45.000

0

0

0

0

538010.787205 SW- Kanal Baugebiet Am Rutenberge

0,00

0

100.000

100.000

100.000

0

0

538010.787206 RW-Kanal Baugebiet Am Rutenberge

0,00

0

80.000

60.000

60.000

0

0

538010.787211 RW-Kanal Rebenweg

3.400,00

0

0

0

0

0

0

538010.787213 RW-Kanal Uferweg

0,00

0

6.000

54.000

54.000

0

0

538010.787214 SW-Kanal Uferweg

0,00

0

16.000

144.000

144.000

0

0

538010.787220 Sanierung und Grunderneuerung SW-Kanäle und -Schächte

66.651,87

80.000

100.000

0

80.000

80.000

80.000

538010.787221 Sanierung und Grunderneuerung RW-Kanäle und Schächte

3.272,95

30.000

50.000

0

30.000

30.000

30.000

538010.787223 RW-Kanalsanierung Bissendorf- Kuhstr.

13.300,17

0

0

0

0

200.000

0

538010.787224 RW-Entlastung Wedemarkstraße

11.883,88

0

0

0

200.000

0

0

538010.787225 RW-Kanal Baugebiet Osterberg

17.700,00

0

0

0

0

0

0

538010.787226 SW-Kanal Baugebiet Osterberg

52.000,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

40.000

0

0

0

0

538010.787238 SW- Speicher Südeschfeld

0,00

30.000

290.000

0

0

0

0

538010.787239 SW-Kanal Leinefeldstraße / Alter Westweg

5.572,49

0

0

0

0

0

0

538010.787240 RW-Kanal Williges Worth/ Gilborn

0,00

0

0

0

137.000

0

0

538010.787242 Anschluss Baulücken SWKanal

9.325,46

40.000

25.000

0

25.000

25.000

25.000

538010.787228 SW-Kanal Gewerbegebiet Bissendorf, Rückabwicklung

216

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 502 Abwasser Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

2

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

3

Planung 2013 €

4

5

Planung 2014 €

Planung 2015 €

6

7

538010.787243 Gewerbegebiet Berkhof SWKanal

0,00

0

0

0

0

130.000

0

538010.787244 SW-Kanal Farnkamp

0,00

45.000

10.000

0

0

0

0

538010.787246 RW-Kanal Kreuzkamp

0,00

45.000

45.000

0

0

0

0

538010.787247 SW-Kanal Kreuzkamp

0,00

15.000

45.000

0

0

0

0

538010.787248 SW-Kanal Bauamtsgelände

0,00

45.000

45.000

0

0

0

0

538010.787249 RW-Kanal Bauamtsgelände

0,00

28.000

28.000

0

0

0

0

217

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 503 Bauverwaltung Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

1

2

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

545110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund

66.616,20

55.100

7.100

0

0

0

0

545110.681100 Investitionszuweisungen vom Land

25.000,00

0

0

0

0

0

0

325.368,85

250.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

545110.787300 Straßenbeleuchtung

218

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 504 Tiefbau Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 € 1

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

2

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

541010.681101 Investitionszuweisungen vom Land Geh- und Radweg Schnippheide

0,00

138.000

20.000

0

0

0

0

541010.681252 Investitionszuweisungen Buswendeanlage Oegenbostel

0,00

38.500

38.500

0

0

0

0

541010.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte

32.245,34

0

0

0

0

0

0

541010.689101 Erschließungsbeiträge Baugebiet Bissendorf-West

288.549,97

187.600

65.500

0

0

0

0

541010.689102 Erschließungsbeitrag Baugebiet Bauamtsgelände

0,00

0

110.200

0

0

0

0

541010.689106 Erschließungsbeiträge Baugebiet Am Rutenberge

0,00

0

429.000

0

214.500

0

0

541010.689107 Erschließungsbeiträge Baugebiet Mittelstraße

4.348,49

15.200

15.200

0

0

0

0

541010.689111 Erschließungsbeiträge Baugebiet Kreuzkamp

15.009,67

45.000

39.200

0

0

0

0

541010.689112 Beiträge und ähnliche Entgelte Kreuzkamp 3.Anlage

0,00

0

36.000

0

0

0

0

541010.689113 Erschließungsbeitrag Uferweg

0,00

0

117.400

0

117.400

0

0

541010.689122 Erschließungsbeiträge Leinefeldstraße/Alter Westweg

0,00

189.000

0

0

63.000

0

0

541010.689123 Erschließungsbeiträge Rebenweg

0,00

75.600

0

0

0

0

0

541010.689124 Erschließungsbeiträge Osterberg

35.114,10

202.500

113.800

0

0

0

0

541010.689129 Straßenausbaubeitrag Gilborn/Williges Worth

0,00

0

0

0

0

448.000

0

541010.689130 Erschließungsbeiträge Farnkamp

0,00

88.600

111.000

0

111.000

111.000

0

541010.689131 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Berkhof

0,00

0

0

0

0

1.429.000

0

541010.689132 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Bissendorf Erweiterung

129.721,43

18.900

19.000

0

0

0

0

541010.689147 Anliegerbeteiligung Ausbau Fillerheide

0,00

45.000

40.000

0

0

0

0

541010.689153 Anliegerbeteiligung Ausbau Distelkamp

0,00

40.500

0

0

0

0

0

541010.689156 Straßenausbaubeitrag Fußweg Plumhofer Straße

0,00

0

0

0

22.500

0

0

541010.689157 Erschließungsbeitrag Fußweg Wennebosteler Kirchweg

0,00

0

27.000

0

0

0

0

541010.689159 Anliegerbeteiligung Ausbau Auf der Horst

0,00

45.000

32.000

0

0

0

0

541010.689160 Anliegerbeteiligung Ausbau Am Wedemarkbad

0,00

45.000

40.000

0

0

0

0

541010.689161 Anliegerbeteiligung Ausbau Wennebosteler Kirchweg

0,00

45.000

40.000

0

0

0

0

541010.689162 Anliegerbeteiligung Ausbau Wienshop

0,00

45.000

40.000

0

0

0

0

541010.687154 Einzahlungen aus der Abwicklung der Baumaßnahme Höllenfeld

185.000,00

0

0

0

0

0

0

541010.787101 Dunkelampel L383 Abbensen

12.133,68

0

0

0

0

0

0

541010.787103 Dunkelampel L190 Berkhof

12.449,80

0

0

0

0

0

0

541010.787201 Gehweg Schnippheide

61.211,02

95.000

0

0

0

0

0

9.734,26

0

0

0

0

0

0

237.439,34

122.000

550.000

0

0

0

0

541010.787206 Straßenbau Am Rutenberge

0,00

0

110.000

100.000

100.000

0

365.000

541010.787214 Straßenbau Uferweg

0,00

0

28.000

122.000

122.000

0

162.000

541010.787202 Ausschilderung Radwegenetz 541010.787203 Straßenbau Baugebiet Bissendorf-West

219

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 504 Tiefbau Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

2

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

3

Planung 2013 €

4

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

541010.787221 Brückensanierung ( Grunderneuerung)

63.686,88

0

0

0

0

0

0

541010.787222 Straßenausbau Baugebiet Osterberg

96.274,27

0

0

0

95.000

0

0

541010.787223 Straßenausbau Rebenweg

54.015,08

0

0

0

0

0

0

0,00

15.000

15.000

0

140.000

0

0

541010.787229 Straßenausbau Isernhägener Damm

43.279,21

150.000

250.000

0

0

0

0

541010.787230 Straßenausbau Alter Westweg/Leinefeldstraße

3.277,38

0

240.000

0

0

0

0

541010.787231 Querungshilfen L 383 Brelingen

0,00

112.000

0

0

0

0

0

541010.787232 Straßenausbau Baugebiet Mittelstraße

31.499,43

0

0

0

0

0

0

541010.787235 Baugebiet Kreuzkamp

0,00

0

10.000

0

0

30.000

0

541010.787236 Williges Worth/Gilborn

0,00

0

20.000

0

460.000

0

0

541010.787237 Straßenbau Kleiner Ring

21.121,40

0

0

0

0

0

0

541010.787242 Straßenbau Breslauer Straße

10.618,89

0

0

0

0

0

0

541010.787227 Gewerbegebiet Auf dem Kesselland

541010.787243 Baugebiet Farnkamp

927,01

280.000

0

0

0

90.000

0

541010.787247 Vereinfachter Ausbau Fillerheide

0,00

50.000

50.000

0

0

0

0

541010.787249 Anschluss Schlager Chaussee Gewerbegebiet

0,00

0

50.000

0

0

0

0

541010.787251 Straßenbau Mohmühle 541010.787252 Buswendeanlage Oegenbostel

662,65

0

0

0

0

0

0

0,00

55.000

55.000

0

0

0

0

541010.787254 Straßenbau Höllenfeld

138.614,22

0

0

0

0

0

0

541010.787255 Fußweg Am Schafsteg

0,00

15.000

0

0

0

0

0

541010.787256 Fußweg Plumhofer Straße

0,00

0

0

0

50.000

0

0

541010.787257 Fußweg Wennebostler Kirchweg

0,00

0

35.000

0

0

0

0

541010.787258 Straßenbau Bauamtsgelände

0,00

60.000

60.000

0

0

0

45.000

541010.787259 Vereinfachter Ausbau Auf der Horst

0,00

50.000

40.000

0

0

0

0

541010.787260 Vereinfachter Ausbau Am Wedemarkbad

0,00

50.000

50.000

0

0

0

0

541010.787261 Vereinfachter Ausbau Wennebosteler Kirchweg

0,00

57.000

50.000

0

0

0

0

541010.787262 Vereinfachter Ausbau Wienshop

0,00

50.000

50.000

0

0

0

0

541010.787263 Radweg K 102 von Resse nach Wiechendorf

0,00

40.000

0

0

0

0

0

541010.787264 Gewerbebeschilderung Gewerbegebiete

0,00

0

10.000

0

0

0

0

541010.787266 Radweg Berkhof, vereinfachter Ausbau

0,00

0

7.000

0

0

0

0

541010.787267 Mellendorf, Fußwegverbindung z. MTV-Gelände Industriestraße

0,00

0

125.000

0

0

0

0

541010.787300 Dorfmittelpunkt Resse Sonstige Baumaßnahmen

0,00

5.000

5.000

0

0

0

0

555010.787300 Sonstige Baumaßnahmen

0,00

3.000

3.000

0

3.000

3.000

3.000

220

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 601 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

2

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

111310.681101 Investitionszuweisungen vom Land

0,00

0

97.500

0

0

0

0

111310.681200 Investitionszuweisungen von der Region

0,00

0

35.000

0

0

0

0

5.000,00

0

0

0

0

0

0

111230.682101 Veräußerung von Grundstücken allgemein

52.607,20

0

0

0

0

0

0

111230.682103 Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Bauamtsgelände

0,00

380.000

1.219.000

0

0

0

0

111230.682104 Veräußerung Baulücke Berliner Straße

0,00

0

98.100

0

0

0

0

111230.682105 Veräußerung von Grundstücken Pechriede

12.398,01

12.400

0

0

0

0

0

111230.682110 Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Auf dem Kessellande Erweiterung

0,00

1.296.600

648.300

0

648.300

0

0

111230.682111 Veräußerung von Grundstücken "Kreuzkamp"

200.440,33

0

0

0

0

0

0

111230.682112 Veräußerung von Grundstücken Am Rutenberge

0,00

0

2.691.400

0

1.345.700

0

0

111230.682113 Veräußerung Grundstücke Uferweg

0,00

0

437.100

0

437.100

0

0

111230.682115 Veräußerung von Am Sande

0,00

0

200.000

0

0

0

0

111230.682121 Veräußerung von Grundstücken Erweiterung Kreuzkamp

0,00

608.700

1.421.300

0

0

0

0

111230.682122 Veräußerung von Grundstücken Mittelstraße

0,00

156.100

156.100

0

0

0

0

111230.682123 Veräußerung von Grundstücken Farnkamp

0,00

61.600

217.000

0

217.000

217.000

0

111230.682124 Veräußerung von Grundstücken GE Berkhof

0,00

476.600

0

0

0

0

0

111230.682125 Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Bissendorf Erweiterung

777.622,34

203.000

203.800

0

0

0

0

111230.682126 Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Bissendorf-West

2.029.977,07

1.901.300

192.000

0

0

0

0

111230.682127 Veräußerung von Grundstücken Osterberg

200.645,15

639.200

410.500

0

0

0

0

111230.682128 Veräußerung von Grundstücken aus Rückabwicklung Gewerbegebiet Bissendorf

0,00

701.000

640.000

0

0

0

0

111310.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

0,00

0

195.700

0

0

0

0

281010.681101 Investitionszuweisungen vom Land für Amtshof

111230.782100 Grunderwerb allgemein

4.702,36

20.500

0

0

0

0

0

19.883,25

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

111230.782103 Grunderwerb Gewerbegebiet Berkhof

0,00

434.000

0

0

0

0

0

111230.782104 Grunderwerb Farnkamp

0,00

80.000

164.600

0

164.600

164.600

0

111230.782107 Grunderwerb Gewerbegebiet Bissendorf, Rückabwicklung

0,00

653.000

583.000

0

0

0

0

111230.782102 Anlage eines Flächenpools

111230.782109 Grunderwerb Osterberg

148.784,00

483.100

292.300

0

0

0

0

0,00

348.000

235.300

0

174.000

0

0

111230.782112 Grunderwerb Baugebiet Bissendorf-West

1.086.015,33

662.200

65.100

0

0

0

0

111230.782113 Vermessung Baugebiet Bissendorf-West

17.265,23

10.000

0

0

0

0

0

111230.782114 Vermessung Baugebiet Erweiterung Kreuzkamp

7.730,67

7.500

12.000

0

0

0

0

111230.782110 Grunderwerb Gewerbegebiet Auf dem Kessellande Erweiterung

221

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 601 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Einzahlungen und Auszahlungen

111230.782115 Vermessung Baugebiet Osterberg 111230.782116 Kinderbonus für den Erwerb von Bauland 111230.782117 Öffentlichkeitsarbeit-Bauland

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

1

2

3

VE 2012 €

Planung 2013 €

4

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

8.285,28

10.000

0

0

0

0

0

0,00

510.000

350.000

0

50.000

0

0

238,00

0

5.000

0

5.000

0

0

111230.782119 Erwerb Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Auf dem Kessellande Erweiterung

0,00

50.000

50.000

0

0

0

0

111230.782120 Baugebiet Bauamtsgelände

0,00

0

170.000

0

0

0

0

111230.782121 Vermessung Baugebiet Am Rutenberge

0,00

0

0

0

85.000

0

0

39.334,87

92.000

92.000

0

0

0

0

2.975,94

0

0

0

0

0

0

111230.782129 Vermessung Gewerbegebiet Auf dem Kessellande Erweiterung

0,00

61.300

0

0

0

0

0

111230.782130 Vermessung Gewerbegebiet Bissendorf Rückabwicklung

0,00

0

2.300

0

0

0

0

111230.782131 Erwerb von Grundstücken Uferweg

0,00

0

236.300

0

206.300

0

0

111230.782133 Erwerb Ausgleichflächen Baugebiet Uferweg

0,00

0

15.000

0

22.500

0

0

111230.787101 Neubau Verwaltungsgebäude

40.451,60

4.865.200

15.000

0

0

0

0

111230.787104 Umbau Wohnhaus "Am Mühlenberg"

29.260,72

0

15.000

0

0

0

0

111230.787200 DSL-Trasse MellendorfBrelingen

0,00

69.500

0

0

0

0

0

111230.787201 DSL-Trasse BrelingenNegenborn

0,00

76.800

0

0

0

0

0

111310.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Haus am Teich

0,00

0

260.000

0

0

0

0

111310.787102 Scherenbostel Dorfgemeinschaftshaus

0,00

0

5.000

0

0

0

0

111310.787300 Sonstige Baumaßnahmen Amokanlage

0,00

6.000

0

0

0

0

0 0

111230.782122 Grunderwerb Mittelstraße 111230.782123 Grunderwerb Resse

281010.787103 Baumaßnahme Bürgerhaus

26.329,23

0

50.000

0

0

0

0,00

15.000

15.000

0

0

0

0

38.973,35

25.000

25.000

0

25.000

25.000

25.000

551010.787303 Spielplatz Baugebiet Bissendorf-West

0,00

0

50.000

0

0

0

0

551010.787304 Spielplatz Baugebiet Im Winkel

0,00

0

25.000

0

0

0

0

551010.787305 Spielplatz Baugebiet Alter Westweg

0,00

35.000

0

0

0

0

0

551010.787311 Spielplatz Kreuzkamp

0,00

5.000

5.000

0

0

0

0

551010.787321 Generationentreff

0,00

6.000

0

0

0

0

0

111230.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

226,93

0

0

0

0

0

0

111310.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

1.597,74

2.000

3.000

0

3.000

3.000

3.000

111310.783112 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Moorinformationszentrum

0,00

0

2.000

0

2.000

2.000

2.000

111310.783113 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Krippe Haus am Teich

0,00

0

30.000

0

0

0

0

111310.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

953,85

1.500

3.500

0

1.500

1.500

1.500

111310.783121 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) Dorfgemeinschaftshäuser

0,00

7.000

2.000

0

2.000

2.000

2.000

111310.783122 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) Moorinformationszentrum

0,00

0

1.000

0

1.000

1.000

1.000

551010.787201 Ortsriedeteich 551010.787300 Spielplätze allgemein

222

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 601 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

1

2

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

5

6

7

281010.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 €

8.288,78

7.500

1.500

0

1.500

1.500

1.500

281010.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

8.275,63

5.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

545010.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

7.643,67

0

0

0

0

0

0

551010.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

7.500

7.500

0

7.500

7.500

7.500

551010.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

1.680,41

10.000

10.000

0

10.000

10.000

10.000

223

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 602 Friedhöfe Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

1

2

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

5

Planung 2015 €

6

7

553010.787121 Kapelle Mellendorf

45.795,16

0

4.000

0

0

0

553010.787300 Gemeinschaftsgrabanlage

32.802,32

25.000

0

0

0

0

0

553010.783111 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

0,00

2.000

16.000

0

6.000

6.000

6.000

553010.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

2.539,88

7.000

14.000

0

6.000

6.000

6.000

224

0

Gemeinde Wedemark

Haushaltsplan 2012

Teilhaushalt 603 Bauhof Investitionsprogramm Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2010 €

Ansatz 2011 €

Ansatz 2012 €

VE 2012 €

1

2

3

4

Planung 2013 €

Planung 2014 €

Planung 2015 €

5

6

7

573010.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €

7.175,70

20.000

82.000

0

20.000

20.000

20.000

573010.783120 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)

1.526,49

12.000

15.000

0

15.000

15.000

15.000

225

Ortsratsmittel Für ihre örtlichen Angelegenheiten wird den Ortsräten die Verteilung sogenannter Ortsratsmittel überlassen. Diese berechnen sich aus einem Sockelbetrag (1.000 Euro pro Ortsrat zuzüglich jeweils 500 Euro pro dazugehörigem Ortsteil) und einem Pro-Kopf-Betrag (dieser ergibt sich aus der Summe der Ortsratsmittel ohne Sockelbeträge geteilt durch die Gesamteinwohnerzahl). Die damit verbundenen Mittel der Ortsbürgermeister(innen) werden aus einem Pro-Kopf-Betrag (Gesamtbetrag geteilt durch Gesamteinwohnerzahl) multipliziert mit der Einwohnerzahl pro Ortsrat errechnet.

226

227

Grundbetrag Einwohner(innen) 0,57829 Euro 02.12.2011 Euro 2 3 4 1.000 500 1.033 597 500 106 61 500 770 445 2.500 1.909 1.104 1.000 500 2.917 1.687 500 734 424 2.000 3.651 2.111 1.000 500 313 181 500 1.026 593 500 366 212 2.500 1.705 986 1.000 500 597 345 500 6.309 3.648 2.000 6.906 3.994 1.500 4.780 2.764 1.500 2.385 1.379 1.500 2.156 1.247 1.500 1.351 781 1.500 2.480 1.434 1.500 1.002 579 1.500 726 420 19.500 29.051 16.800 2,04

0,87 0,89 1,21 1,27 1,69 1,18 2,08 2,64 1,25

5.994 4.264 2.879 2.747 2.281 2.934 2.079 1.920 36.300

1,13

4.111

3.486

1,89

3.604

666 461 230 208 130 239 97 70 2.800

164

352

184

6.659 4.725 3.109 2.955 2.411 3.173 2.176 1.990 39.100

3.650

4.463

3.788

Ortsratsmittel Euro pro Verfügungsmittel Gesamtbetrag 2012 Einwohner(in) Ortsbürgermeister(in) (Spalte 5+7) 5 6 7 8

Die Verteilung der Ortsratsmittel auf einzelne Produktkonten wird von den Ortsräten festgelegt.

1 Wedemark I Abbensen Duden - Rodenbostel Negenborn Summe Wedemark II Elze Meitze Summe Wedemark III Bennemühlen Berkhof Oegenbostel Summe Wedemark IV Gailhof Mellendorf Summe Bissendorf Bissendorf-Wietze Brelingen Hellendorf Resse Scherenbostel Wennebostel Gesamt

Ortsrat

Verteilung der Ortsratsmittel im Haushaltsjahr 2012

Ortsratsmittel

Stellenplan Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes und bildet die Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Nach verbindlich vorgeschriebenen Mustern sind alle Personalstellen und ihre Verteilung auf die Verwaltungsorganisation auszuweisen.

228

Stellenplan

Teil A: Beamte lfd.

Laufbahngruppen

Bes.-

Nr.

und

Gruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt

Zahl der Stellen im Vorjahr

insgesamt

Amtsbezeichnungen

davon am 30.06.11 tatsächlich besetzt mit mit Beamten Angest.

1

2

Vermerke Erläuterungen

nicht besetzt

3

4

6

7

8

9

10

I. Gemeindeverwaltung Beamte auf Zeit 1

Bürgermeister/in

B 03

1

1

1

0

0

AE 2.883,72 €

2

Erste/r Gemeinderat/rätin

B 02

1

1

1

0

0

AE 1.926,60 €

A 13

1

1

1

0

0

Laufbahngruppe 2*

Laufbahngruppe 2** 3

Gemeindeoberamtsrat/-rätin

4

Gemeindeamtsrat/-rätin

A 12

4

4

4

0

0

5

Gemeindeamtmann/-amtfrau

A 11

4

4

4

0

0

6

Gemeindeoberinspektor/in

A 10

5

5

5

0

0

7

Gemeindeinspektor/in

A 09

8

8

6

2

0

Laufbahngruppe 1*** 8

Gemeindeamtsinspektor/in

A 09

3

3

3

0

0

9

Gemeindehauptsekretär/in

A 08

1

0

0

0

0

10

Gemeindeobersekretär/in

A 07

2

3

3

0

0

11

Gemeindesekretär/in

A 06

0

0

0

0

0

12

Gemeindeassistent/in

A 05

0

0

0

0

0

30

30

28

2

0

Insgesamt

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Absatz 4 NBesG ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Absatz 4 NBesG *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Absatz 4 NBesG

229

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte Entgeltgruppen

lfd.

Funktionsbezeichnung

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012

Zahl der Stellen im Vorjahr

insgesamt

TVöD

davon am 30.06.11 tatsächlich nicht besetzt besetzt

3

4

6

7

8

1

1

Juristische Angestellte

2

14

1

1

1

0

2

Fachbereichleiter/in

14

1

1

1

0

3

Fachbereichleiter/in

11

1

1

1

0

4

Technische Angestellte

11

4

4

4

0

5

Umweltschutzbeauftragte/r

11

1

1

1

0

6

Verwaltungsangestellte

10

3

3

3

0

7

Technische Angestellte

10

3,5

3

3

0

8

Verwaltungsangestellte

9

12,4

12,4

11,9

0,5

9

Bibliothekar/in

9

1

1

1

0

10

Gleichstellungsbeauftragte

9

0,5

0,5

0,5

0

11

Technische Angestellte

9

2

4

4

0

12

Erzieher/in Kita

9

0,7

1,5

0,7

0,8

13

Technische Angestellte

8

5

4

4

0

14

Verwaltungsangestellte

8

10,4

9,4

9,4

0

15

Bauhofleitung

7

1

1

1

0

16

Verwaltungsangestellte

6

24,8

24,6

23,1

1,5

17

Schulsekretär/in

6

1,2

1,2

1,2

0

18

Bibliotheksassistent/in

6

1

1

1

0

19

Gemeindearbeiter/in

6

2

2

2

0

20

Päd.Mitarbeiter/in Jugendpflege

6

1,4

1,4

1,2

0,2

21

Schulhausmeister/in

6

1

1

1

0

22

Verwaltungsangestellte

5

9,8

9,8

9,4

0,4

23

Schulsekretär/in

5

7,7

7,7

7,7

0

24

Gemeindearbeiter/in

5

5

5

5

0

25

Schulhausmeister/in

5

11,9

10,9

10,6

0,3

26

Päd.Mitarbeiter/in Jugendpflege

5

0,2

0,2

0

0,2

27

Gemeindearbeiter/in

4

5

4

4

0

28

Verwaltungsangestellte

3

1,4

0

0

0

29

Päd.Mitarbeiter/in Jugendpflege

3

2,4

2,2

2,2

0

30

Küchenhilfen

2Ü

1,9

1,9

1,9

0

31

Reinigungskräfte

2

0

0

0

0

32

Reinigungskräfte

1

2,5

0,6

0,6

0

33

Küchenhilfen

1

3,1

2,5

2,5

0

34

Hausmeister/Grünpflege/Schlüsseldienst/Verkehrsüberwa-chung

1

1

1

1

0

1

35

Kita-Leitung

S 16

2

2

36

Kita-Leitung

S 15

1

1

37

Kita-Leitung

S 13

1,8

0,8

38

Jugendpfleger/in

S 12

1

1

39

Sozialarbeiter/in Jugendpflege

S 11

0,8

40

Sozialarbeiter/in Schulen

S 11

41

Kita-Leitung

42

9

6,0

6,5 13 St. 16,6 2 St. 15,4

11 St.

1,0 28 St., davon 1 St. EZ 2 St., 1 St. ATZ Freizeitphase 31,4

1 St. ATZ Freizeitphase 2 St.

34,6

ATZ Freizeitphase bis 07/2012) 11 St., davon 1 St. ATZ (Freizeitphase bis 01/2012) 13 St., 1 St. ATZ (Freizeitphase) 12 St. 1 ATZ (Freizeitphase bis 01/2012)

5,0 3,8 1,9

9 St. 3 St. 7 St.

6,6

9 St. 5 St.

1

2,0 1,0

0,8

0

1,8

1

0

1,0

0,8

0,8

0

2,5

2,5

2,5

0

S 10

2,8

3

3

0

2,8

Erzieher/in Jugendpflege

S 6

0,6

0,6

0

0,6

0,6

43

Erzieher/in Kita

S 6

74

27,9

25,7

2,2

74,0

44

Zweitkräfte Kita

S 4

-

0,6

0,6

0

-

45

Zweitkräfte Kita

S 3

-

30,5

26,6

3,9

-

217,3

195,5

182,9

12,6

230

10

2,0

1

Insgesamt

Vermerke Erläuterungen

Summe EGr

3,3

1 St. EZ

85 Stellen, 1 St. ATZ Freizeitphase

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte lfd. Nr.

Bezeichnung

Art der Vergütung

1

2

3

1

Gemeindeinpektor-Anwärter/in

vorgesehen beschäfim tigt am Haushaltsjahr 30.06.11 2012 4

Anwärterbezüge

3

0

Auszubildende VerFAngestellte

Ausbildungsvergütung

9

4

3

Auszubildende Fachinformatiker (Systemintegration)

Ausbildungsvergütung

1

1

4

Anerkennungspraktikanten (Soz.)

Praktikantenvergütung

-

-

13

5

231

6

5

2

Insgesamt

Vermerke Erläuterungen

2 St. besetzt bis 08/14 1 St. neu ab 01.08.12

2 2 3 2

St. St. St. St.

besetzt bis 06/12 besetzt bis 06/13 besetzt bis 06/14 neu ab 01.08.12

1 St. besetzt bis 01/12 1 St. neu ab 01.08.12

Stellenplan Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamte Teilhaushalt

Organisationseinheit

1

2

Beamte auf Zeit

Laufbahngruppe 2*

Laufbahngruppe 2**

Laufbahngruppe 1***

Erläuterungen

B3

B2

A 14

A 13 h. D.

A 13 g. D.

A 12

A 11

A 10

A 09 g. D.

A 09 m. D.

A 08

A 07

A 06

A 05

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

001

Verwaltungsleitung

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

001

S1 Wirtschaftsförderung und Marketing

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

101

1 Fachbereich Interne Dienste

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

101

1.1 Team Zentrale Dienste

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

102

Personalreserve

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

201

2 Fachbereich Finanzen

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201

2.1 Team Finanzen

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

202

2.2 Gemeindekasse

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

203

2.3 Team Steuern

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

301

3.2 Team Öffentliche Ordnung 2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

305

3.4 Team Soziales

-

-

-

-

-

-

1

-

2

2

1

1

-

-

401

4 Fachbereich Bildung, Familie und Sport

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

401

4.1 Team Schule, Kultur und Sport

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

403 404

4.2 Team Jugend, Kinderbetreuung

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

501

5.2 Team Bauplanung, Bauordnung

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

503

5.1 Team Bauverwaltung

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

601

6.2 Team Bewirtschaftung von Gebäuden und Flächen

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Insgesamt

1

1

0

0

1

4

4

5

8

3

1

2

0

0

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Absatz 4 NBesG ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Absatz 4 NBesG *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Absatz 4 NBesG

232

17

30

Stellenplan II. Beschäftigte Teilhaushalt

Organisationseinheit 14

13

12

11

10

9

8

001

Büro BM

-

-

-

-

1

0,6

3,4

001

S2 Umweltschutzbeauftragte

-

-

-

1

-

-

S3 Gleichstellung

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

001 001 101

S4 Zentrale Rechtsdienste 1.1 Team Zentrale Dienste

Erläuterungen

Entgeltgruppen nach TVöD 7

6

-

1,4

-

-

0,5

-

-

-

-

-

5

4

3

2/ 2Ü

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2,5

2,8

-

1,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

+

102

1.2 Team Personal

-

-

-

-

1

3

-

-

-

1

102

Personalreserve

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

102

Altersteilzeit (Freizeitphase)

-

-

-

-

-

-

-

-

2,7

103

1.3 Team IT

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

201

2.1 Team Finanzen

-

-

-

-

1

1

1

-

-

0,6

-

-

-

-

202

2.2 Team Gemeindekasse

-

-

-

-

-

-

2

-

3

-

-

-

-

-

203

2.3 Team Steuern

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

204

2.4 Team Liegenschaften

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

301

3 Fachbereich und Soziales Ordnung Od u gu d So a es

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301

3.1 Team Öffentliche Ordnung 1

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

0,5 + +) 2 Stellen

301

3.2 Team Öffentliche Ordnung 2 (Feuerwehr)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

301

3.2 Team Öffentliche Ordnung 2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

301

3.2 Bürgerbüro

-

-

-

-

-

-

-

-

5,5

-

-

-

-

-

303

3.3 Standesamt

-

-

-

-

-

1,1

1

-

-

-

-

-

-

-

305

3.4 Team Soziales

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

401

402

402

*

*

*

*

*) 4 Stellen +) 2 Stellen

2,5 *

GS Bissendorf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8

-

-

-

GS Brelingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

GS Elze

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

-

-

-

GS Mellendorf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

-

-

-

-

GS Resse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

GS Hellendorf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

Förderschule

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

0,2

*) PR-Vorsitz

*) kw 3,5 St. 2012, 2 St. 2013, 1 St. 2014

*) 1 Stelle ku

0,4 * *) 2 Stellen -

HS Mellendorf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

Realschule

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4

-

-

-

-

Gymnasium

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1

-

-

-

-

IGS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

-

-

-

-

4.1 Team Schule und Sport

-

-

-

-

-

-

1

-

0,5

-

-

-

-

-

Bibliothek

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1,5

-

-

-

0,1

Bürgerhaus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1 * *) 4 Stellen

233

Stellenplan II. Beschäftigte Teilhaushalt

Organisationseinheit 14

13

12

11

10

9

7

8

6

403

4.2 Team Jugend, Kinderbetreung (Verwaltung)

-

-

-

-

-

0,7

-

-

2

403

4.3 Team Jugend, Kinderbetreung (Jugendpflege)

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4

404

Erläuterungen

Entgeltgruppen nach TVöD 5

+

4

-

-

0,2

-

3 -

2,4 *

2/ 2Ü

1

-

-

-

-

0,2

Kita Abbensen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kita Bissendorf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

-

Hort Bissendorf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8

Kita Elze

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

Kita Mellendorf

-

-

-

-

-

0,7

-

-

-

-

-

-

0,7

0,3

Hort Mellendorf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

Kita Wennebostel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

501

5 Fachbereich Planen und Bauen

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

501

5.2 Team Bauplanung und Bauordnung

-

-

-

2

1,5

1

-

-

1

-

-

-

-

-

503

5.1 Team Bauverwaltung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

503

5.3 Team Hochbau

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

504

5.4 Team Tiefbau

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

601

6.1 Team Unterhaltung von Gebäuden und Flächen

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

601

6.2 Team Bewirtschaftung von Gebäuden und Flächen

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

602

6.2 Team Bewirtschaftung von Gebäuden und Flächen (Friedhöfe)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

603

6.3 Bauhof

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4

5

-

-

-

603

6.3 Hausmeisterpool

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,9

-

-

-

-

2,0

0,0

0,0

6,0

6,5

16,6

15,4

1,0

31,4

34,6

5,0

3,8

1,9

6,6

Insgesamt

234

*

1,9 +

+) 2 Stellen *) 5 St. gering-fügig Beschäftigte, 4 St. Teilzeit

Engelttabelle S Sozial- und Erziehungsdienst

*) 2 Stellen +) 4 Stellen

11 Stellen

130,8

Stellenplan II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Teilhaushalt

401

403

404

Organisationseinheit

Erl.

Entgeltgruppen nach TVöD - Entgelttabelle S S10

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,8

-

-

-

-

0,6

*

-

-

-

*) beurlaubt bis 02.2016

-

-

-

-

-

1

-

-

-

4,6

*

-

-

-

*) 6 Stellen

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,4

*

-

-

-

*) 18 Stellen

-

-

-

-

0,8

-

-

-

-

-

-

9,2

*

-

-

-

*) 11 Stellen

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,9

*

-

-

-

*) 13 Stellen

Hort Elze

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8

-

-

-

5,3

*

-

-

-

*) 7 Stellen

Kita Mellendorf

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

16,6

*

-

-

-

*) 18 Stellen

Hort Mellendorf

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

7,1

*

-

-

-

*) 9 Stellen

S18

S17

S16

S15

S14

S13

S12

BertholdOttoSchule

-

-

-

-

-

-

-

KonradAdenauer-Schule

-

-

-

-

-

-

Ganztagsschule

-

-

-

-

-

4.2 Team Jugend, Kinderbetreung (Jugendpflege)

-

-

-

-

Kita Abbensen

-

-

-

Kita Bissendorf

-

-

Hort Bissendorf

-

Kita Elze

Kita Wennebostel Insgesamt

S11

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2,9

-

-

-

0,0

0,0

2,0

1,0

0,0

1,8

1,0

3,3

2,8

0,0

0,0

0,0

74,6

0,0

0,0

0,0

235

86,5

Stellenplan Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. FunktionsbeNr. zeichnung 1 Teamleitung insgesamt 1 Beschäftigte

EGr

BesGr. der Planstelle

Lfd. Nr. in Teil A UnterteiI

9

9

7

auf der Stelle geführt bis voraussichtseit lich Bemerkungen 2008

236

2012

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt Der Haushaltsplan ist nach den rechtlich vorgeschriebenen Mustern aufgebaut. Diese Übersicht soll aufzeigen, welche Inhalte sich hinter den Zeilen verbergen. Die Aufzählungen sind beispielhaft und nicht abschließend. Nr.

Bezeichnung

Erläuterung / Beispiel

Ordentliche Erträge 1

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer ...

2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, Zuw. für Systembetreuung Schulen, Spenden, Zuweisungen von Land oder Region, z.B. für Integration in Kita´s, für Personalkosten Kita´s oder nach Unterhaltssicherungsgesetz

3

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösung von Sonderposten u. a. - aus Investitionszuwendungen u. -zuschüssen - aus Beiträgen und ähnliche Entgelten

4

sonstige Transfererträge

z. B. Ersatz von Sozialleistungen

5

öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren, Fremdenverkehrsbeiträge, Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

6

privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse

7

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land, von der Region, von der ARGE, Erstattung sächlicher Kosten durch Dritte, interkommunaler Kostenausgleich

8

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinsen für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage

9

aktivierte Eigenleistungen

Verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung von Vermögensgegenständen, Verrechnung von Baunebenkosten

10

Bestandsveränderungen

derzeit nicht vorhanden

11

sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen

Summe der ordentlichen Erträge

Summe der Zeilen 1 bis 11

12

Ordentliche Aufwendungen 13

Aufwendungen für aktives Personal

Beamtenbezüge, Dienstbezüge Arbeitnehmer, Krankenkassenbeiträge, Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionsrückstellungen

14

Aufwendungen für Versorgung

Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger

15

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mieten und Pachten, bauliche Unterhaltung, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen, Beschaffung von Geräten (vermögensunwirksam), Klärschlammbeseitigung

16

Abschreibungen

Abbildung der Wertminderung von Vermögen

17

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kontoführungsgebühren, Rückbuchungskosten, Zinsen

18

Transferaufwendungen

Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Ortsratmittel, Zuwendungen an Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Kindergärten usw.

19

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwand, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Schulbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen Sozialhilfe an Region, Reisekosten, Abwasserabgabe usw.

20

Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

Zuführung eines geplanten Überschusses an Überschussrücklage

21

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Summe der Zeilen 13 bis 20

22

ordentliches Ergebnis

Saldo aus Zeilen 12 und 21

23 bis 27

außerordentliche Erträge und Aufwendungen

ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge (z. B. Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung über oder unter Restbuchwert)

27

außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen

28

Jahresergebnis

237

Erläuterungen zum Finanzhaushalt Der Haushaltsplan ist nach den rechtlich vorgeschriebenen Mustern aufgebaut. Diese Übersicht soll aufzeigen, welche Inhalte sich hinter den Zeilen verbergen. Die Aufzählungen sind beispielhaft und nicht abschließend. Nr.

Bezeichnung

Erläuterung / Beispiel

Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit 1 bis 17

Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und werden daher hier nicht noch einmal erläutert.

18

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

soll mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (Zeile 35)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Investitionskostenzuschüsse vom Bund, Land usw.

20

Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Erschließungs-, Ausbau, Kanalbaubeiträge, Folgekostenbeiträge usw.

21

Veräußerung von Sachvermögen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen Vermögensgegenständen

22

Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Wertpapieren usw.

23

Sonstige Investitionstätigkeit

z. B. Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen

24

Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Summe der Zeilen 19 bis 23

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

26

Baumaßnahmen

Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten usw.. Hoch- Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen

27

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und materiellen Vermögensgegenständen wie Anschaffung von Möbeln, EDV-Hardware, Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen usw.

28

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw.

29

Aktivierbare Zuwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen z.B. an Träger von Kita´s für die Schaffung neuer Krippenplätze

30

Sonstige Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von grundstückgleichen Rechten, Lizenzen für EDV-Software usw.

31

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Zeilen 25 bis 31

32

Saldo aus Investitionstätigkeit

Saldo aus Zeile 24 und 31

Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

zeigt den Finanzierungsbedarf

33

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut § 2 der Haushaltssatzung und zur Umschuldung

35

Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Investitionskredite und zur Umschuldung

36

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

ergibt die Nettoneuverschuldung

37

Summen der Salden aus Zeilen 33 und 36

zeigt Gesamt-Liquidität

238