Strategie- und Finanzplan 2018
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Strategie- und Finanzplan 2018 Bekenntnis zur Strategieführung Mit der in der Gemeindeordnung festgesetzten Strategieplanung wird der Gemeinderat aufgefordert, seine langfristigen Ziele zu erarbeiten und periodisch zu überprüfen. Die Bevölkerung wird jährlich über das Schwerpunktprogramm und die Zielerreichung orientiert. Die Strategieplanung ist auf die Ressourcenplanung abgestimmt. Strategische Zielsetzung Der kurz- und mittelfristige Handlungsbedarf unterschiedlicher Wirkungsfelder des Gemeinwesens, die einzelnen Zielwerte bzw. die Zielzeiten und die dazu notwendigen Massnahmen werden transparent kommuniziert. Definierte Indikatoren zeigen später das Erreichen oder die Veränderung des Zustandes auf. Finanzpolitische Zielsetzung Ein grundsätzliches Ziel ist nach wie vor, den Steuerfuss so tief wie möglich zu halten, keine Neuverschuldung einzugehen und trotzdem Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen. Gleichzeitig müssen alle gesetzlichen Regeln zum Haushaltsgleichgewicht eingehalten werden. Ein detaillierter Finanzplan kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Finanzplanungsparameter Die für das Jahr 2018 budgetierten Kosten in der Erfolgsrechnung wurden in der Regel mit Teuerungsfaktoren hochgerechnet. Die Abschreibungen basieren auf der Anlagebuchhaltung, die Passivzinsen richten sich nach der Fremdverzinsung. Die Kosten für Soziales und Gesundheit wurden wiederum – mangels anderer Erkenntnisse – zwar auf hohem Niveau, aber ebenfalls mit dem Teuerungsfaktor hochgerechnet, was zu erheblichen Abweichungen führen kann. Für anfallende Unterhaltskosten sind im Finanzplan Beträge berücksichtigt um die Substanzerhaltung nicht zu gefährden. Die ordentlichen Steuererträge wurden anhand der mutmasslichen Steuereinnahmen für das Jahr 2018 aufgerechnet. Im Gegensatz zu den Kosten, die mit einem Teuerungsfaktor von 0.5 % bis 1 % hochgerechnet wurden, sind die ordentlichen Erträge aus Steuern mit jährlich 2,0 % Wachstum angenommen worden. Bei den Grundstückgewinnen können wir nicht von steigenden Werten ausgehen. Wir rechnen nur mit einem moderaten Wachstum der Bevölkerung. Die Auswirkungen einer sich in Revision befindenden neuen Bau- und Zonenordnung werden sich wohl erst nach dieser Finanzplanperiode bemerkbar machen.
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Strategieziele Sicherheit
Aktionen
Zielwert / Zeit
Indikatoren
Sicherung des personellen Bestandes der Feuerwehr
Unterstützung in der Werbung und Aktionen
laufend
Erhalten des Soll-Bestandes
Gesellschaft
Aktionen
Zielwert / Zeit
Indikatoren
Werterhaltung des Erholungsraums
Tag der «wahren Werte»
laufend
Rückmeldungen aus der Bevölkerung
Vision Kindergartenareal
Nutzungsstudie
2018 - 2020
Realisierung
Akzentuierte Gesundheitsaktionen
Jährliche Druchführung
laufend
Anzahl Teilnehmer
Lebensraum
Aktionen
Zielwert / Zeit
Indikatoren
Entwicklung Naturschutzgebiet Erlen
Koordination mit Vernetzungs projekt Agglomerationspark Limmattal ( Landschaftsspange )
2020
Artenvielfalt im Gebiet
Vision Dorfzentrum
Erstellen eines Realisierungskonzept Dorfzentrum
2020
Realisierung
Nutzungskonzept Fischerhütte Prüfung künftige Nutzung
2018 - 2019
Nutzung
Aufwertung Limmatuferabschnitt
Prüfung Vorschläge der Limmattalbahn
2018 - 2022
Realisierung
Finanzen
Aktionen
Zielwert / Zeit
Indikatoren
Verbesserung der Rendite auf dem Finanzvermögen
Studie über Renditemöglichkeiten in Auftrag geben
2019 – 2020
Reifes Projekt
Massvolle Finanzplanung
zielgerechter Umgang mit Steuererträgen
laufend
Keine Neuverschuldung
Moderaten Steuerfuss halten
Regelmässige Überprüfung Rendite auf Finanzvermögen
laufend
Steuerfuss < 100 %
Kultur
Aktionen
Zielwert / Zeit
Indikatoren
Förderung des Dorflebens
kostenlose Nutzungsmöglichkeit der Infrastruktur für ortsansässige Vereine
regelmässige Anlässe für die Dorfbevölkerung
Frequentierung
Regelmässige Durchführung von Gemeindeanlässen
laufend
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Strategieziele Umwelt
Aktionen
Zielwert / Zeit
Indikatoren
Reduktion der Lärmimmissionen
stetes Monieren bei den zuständigen Stellen bzw. Antrag um Umsetzung von technischen und baulichen Verbesserungen
Eliminierung der Lärmimmissionen des Rangierbahnhofs
Einspracheerfolge, punktuelle Lärmreduk tionen, Realisierung von lärmreduzierenden Bauwerken, Reduktion des Fluglärms, ruhige Nächte
aktives Lobbying über die Gemeindeallianz Lebensqualität Limmattal Ausschöpfen sämtlicher Rechtsmittel Anschluss an Fernwärmenetz
Optimale Linienführung durch das Dorf sicherstellen
2018
Realisierte Anschlüsse
Wirtschaft
Aktionen
Zielwert / Zeit
Indikatoren
Gründung Standortförderung rechtes Limmattal
Gewinnung der Gemeinden im rechten Limmattal
2018
Positionierung als attraktive Wohngemeinde
Benutzung des Kommunikationsnetzes durch alle Oetwiler / innen
Vermarktung
laufend
Anzahl Abonnenten
Bauliche Entwicklung des Gebiets Bonächer
Planungsvarianten im Rahmen der Revision der Bau- und Zonen ordnung ( BZO ) ausarbeiten
2018
Revidierte BZO
Verkehr
Aktionen
Zielwert / Zeit
Indikatoren
Attraktivere Busführung
Realisierung Langfristplanung 2030 der VBZ
2023
durchgehender Busverkehr über Silbern nach Bahnhof Dietikon / Limmattalbahn
S-Bahn Station Silbern
politische Unterstützung der Stadt Dietikon
2030
Realisierung
Realisierung Radweg Oetwil-Würenlos
Realisierung Gemeindegebiet Oetwil
2018 - 2019
sichere Radwegverbindung für Gemeindegebiet Oetwil
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Finanzplanung Aufgrund ansteigender Kosten in den Bereichen Gesundheit und Soziale Wohlfahrt wird im Budget 2018 eine Steuerfusserhöhung von 5 % beantragt. Damit können auf absehbare Zeit alle Ausgaben der Gemeinde finanziert werden ohne langfristige Schulden einzugehen. Steuerfussentwicklung Jahr Steuerfuss der Politischen Gemeinde Vermögensveränderung ( in Tausend CHF ) / Gesamtergebnis Eigenkapital Verwaltungsvermögen Nettovermögen Nettovermögen ( in Tausend CHF ) Finanzvermögen Fremdkapital inklusive Verrechnungen Nettovermögen Nettovermögen ohne eigenwirtschaftliche Betriebe Investitionsplanung Verwaltungsvermögen ( in Tausend CHF ) ZSO Region Dietikon Schiessanlage Härdli IR Seniorenzentrum Einbruchschutz Gemeindeverwaltung Instandstellung Treppe Spycher Instandstellung Fischerhütte Ringleitung Würenlos-Oetwil Ersatz Beleuchtung Höhenweg Belagsanierung Dorfstrasse Belagsanierung Lettenstrasse Überarbeitung Chronik Ersatz Beleuchtung Scheune Belagsanierung Haldenstrasse Sanierung Limmattalstrasse, Gemeindeanteil Verkehrskreisel Ersatz Beleuchtung Alte Landstrasse Belagsanierung und Beleuchtung Schmittengasse Haltestellen, Behindertenger. Umbau Belagsanierung und Beleuchtung Hüttikerstrasse 1. Teil Sanierung Wasserleitung Limmattalstrasse Gruppenwasserversorgung Sanierung Reservoir Platz Sanierung Pumpwerk Letten Sanierung Pumpwerk Letten, Kostenbeteiligung Dritter Ersatz Wasserleitung Schmittengasse Ersatz Wasserleitung Hüttikerstrasse 1. Teil Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse Ersatz Wasserleitung Lettenstrasse Studie Sanierung Quellfassungen Hüttikerstrasse, Komnetz Lehrrohr Schmittengasse, Komnetz Lehrrohr Erlenstrasse, Komnetz Lehrrohr Sanierung Limmattalstrasse, Anpassung Komnetz Kanal-TV und Spühlung öff. Netz Erneuerung Kanalisation Kanalsanierung Schmittengasse Kanalsanierung 1. Teil Hüttikerstrasse Belagsanierung und Beleuchtung Erlenstrasse GEP Hydrodynamische Berechnungen Anschlussgebühren - Wasserversorgung - Abwasserentsorgung - Gemeinschaftsantennenanlage Investitionsplanung Finanzvermögen ( in Tausend CHF ) Überbauung Oberdorf, Projektierung Fernwärmeanschluss Alte Landstrasse / Schmittengasse Projektierung Tiefgarage Nötzlischeune
2018 46 %
2019 46 %
2020 46 %
2021 46 %
2022 46 %
-16'644.1 +9'889.0 -6'755.1
-16'916.0 +10'472.8 -6'443.2
-17'194.8 +10'868.3 -6'326.5
-17'544.9 +10'771.5 -6'773.4
-17'937.1 +10'610.7 -7'326.4
12'930.4 6'175.4 6'755.0 8'104.1
13'328.9 6'885.6 6'443.3 8'217.9
13'529.8 7'203.3 6'326.5 8'454.5
13'976.7 7'203.3 6'773.4 8'885.3
14'529.7 7'203.3 7'326.4 9'370.7
15.0 10.0 25.0
25.0
25.0
55.0
25.0 50.0
15.0 30.0 120.0 30.0 75.0 100.0 15.0 25.0 180.0 100.0 100.0 100.0 50.0 300.0 10.0 204.0
210.0
300.0
80.0 200.0
50.0
200.0
150.0
50.0
510.0 -65.0 55.0 120.0 200.0 30.0 30.0 10.0 15.0 130.0 75.0 50.0 40.0 150.0
100.0 290.0
60.0 -20.0 -30.0 -20.0
-20.0 -30.0 -20.0
-20.0 -30.0 -20.0
-20.0 -30.0 -20.0
-20.0 -30.0 -20.0
150.0 50.0 20.0
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Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat Alte Landstrasse 7 8955 Oetwil an der Limmat Tel. 044 749 33 66 Fax 044 749 33 78 www.oetwil-limmat.ch
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