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Einwohnergemeinde Oberkulm 5727 Oberkulm

1 14:27:46 / 24.10.2014

Budget Investitionsrechnung Budget 2015 Ausgaben

0..

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Einnahmen

Budget 2014 Ausgaben

Rechnung 2013

Einnahmen

10'000

Einnahmen

86'507.65 10'000

86'507.65

01..

Legislative und Exekutive

10'000

86'507.65

011..

Legislative

10'000

86'507.65

0110..

Legislative

10'000

86'507.65

0110.5290.00

Fusion Oberkulm - Unterkulm

10'000

86'507.65

GV vom 15.06.2012 Beitrag des Kantons Beitrag Gemeinde Unterkulm

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Budget Investitionsrechnung Budget 2015 Ausgaben 1..

Einnahmen

Budget 2014 Ausgaben

Rechnung 2013

Einnahmen

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND

Einnahmen 284'874.70

SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

284'874.70

15..

Feuerwehr

112'423.55

150..

Feuerwehr

112'423.55

1500..

Feuerwehr

112'423.55

GV vom 15.06.2012 1500.5620.00

Beitrag Tanklöschfahrzeug TLF

112'423.55

2500/200 AT /GV vom 15.06.2012 16..

Verteidigung

172'451.15

161..

Militärische Verteidigung

172'451.15

1610..

Militärische Verteidigung

172'451.15

1610.5060.00

Elektronische Trefferzeiganlage

172'451.15

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Budget Investitionsrechnung Budget 2015 Ausgaben 2..

BILDUNG

Budget 2014

Einnahmen

100'000

Ausgaben 1'600'000

100'000

Rechnung 2013

Einnahmen

Einnahmen 148'165.65

1'600'000

148'165.65

21..

Obligatorische Schule

100'000

1'600'000

148'165.65

217..

Schulliegenschaften

100'000

1'600'000

148'165.65

2170..

Schulliegenschaften

100'000

1'600'000

148'165.65

2170.5040.00

Sanierung Neudorfturnhalle

100'000

1'600'000

148'165.65

GV 07.06.2013 / Fr. 2'100'000.00

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Budget Investitionsrechnung Budget 2015 Ausgaben 3..

Einnahmen

Budget 2014 Ausgaben

Rechnung 2013

Einnahmen

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Einnahmen 342'197.75 342'197.75

34..

Sport und Freizeit

342'197.75

341..

Sport

342'197.75

3410..

Sport

342'197.75

3410.5620.00

Beitrag Sanierung Schwimmbad

342'197.75

GV vom 26.11.2010

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Budget Investitionsrechnung Budget 2015 Ausgaben 6..

VERKEHR UND NACHRICHTEN-

Budget 2014

Einnahmen

817'100

ÜBERMITTLUNG

Ausgaben

Rechnung 2013

Einnahmen

748'000 817'100

Einnahmen 333'778.30

748'000

333'778.30

61..

Strassenverkehr

516'000

568'000

333'778.30

613..

Kantonsstrassen, übrige

116'000

128'000

18'000.00

6130..

Kantonsstrassen, übrige

116'000

128'000

18'000.00

6130.5610.00

Beitrag Strassenlärm-Sanierung K242

116'000

128'000

18'000.00

Dekret 615..

Gemeindestrassen

400'000

440'000

315'778.30

6150..

Gemeindestrassen

400'000

440'000

315'778.30

GV vom 25.11.2011 GV vom 25.11.2011 6150.5010.02

San. Pfaffenbergstrasse Nr. 3156

315'778.30

GV 15.06.2012 GV vom 13.06.2014 6150.5010.04

San. Deckerhofstrasse Nr. 3157

400'000

440'000

GV 15.06.2012 GV 28.11.2014 / Fr. 250'000.00 62..

Öffentlicher Verkehr

301'100

180'000

622..

Regionalverkehr

301'100

180'000

6220..

Regionalverkehr

301'100

180'000

6220.5610.00

San. Bahnübergangsanlage

102'200

90'000

121'700

90'000

Kreuzbündtenstrasse / Dekret 6220.5610.01

San. Bahnübergangsanlage Unterfeldstrasse / Dekret

6220.5610.02

Sicherung Haltestelle Post

77'200

Dekret

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Budget Investitionsrechnung Budget 2015

7..

UMWELTSCHUTZ UND

Budget 2014

Rechnung 2013

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

653'000

150'000

615'000

150'000

146'274.25

465'000

-680'163.00

RAUMORDNUNG

503'000

Einnahmen 826'437.15

71..

Wasserversorgung

210'000

50'000

80'000

50'000

138'689.70

244'881.45

710..

Wasserversorgung

210'000

50'000

80'000

50'000

138'689.70

244'881.45

7101..

Wasserwerk (Gde-Betrieb)

210'000

50'000

80'000

50'000

138'689.70

244'881.45

7101.5031.00

Netzerweit. Ringschluss Rosenweg

138'689.70

8'000.00

GV vom 23.11.2012 7101.5031.01

San. Wolfgalgen/Felsweg

7101.5031.02

Netzerweiterung Grundackerstrasse

80'000 210'000

GV 28.11.2014 / Fr. 210'000.00 Beitrag AGV 7101.6370.00

Wasseranschlussgebühren

50'000

50'000

236'881.45

72..

Abwasserbeseitigung

373'000

100'000

535'000

100'000

7'584.55

581'555.70

720..

Abwasserbeseitigung

373'000

100'000

535'000

100'000

7'584.55

581'555.70

7201..

Abwasserbeseitigung (Gde-Betrieb)

373'000

100'000

535'000

100'000

7'584.55

581'555.70

7201.5032.00

San. Kanalisation Gschneitackerweg

210'000

210'000

KS 217 - 219, GV vom 22.11.2013 KS 67 -79, GV vom 23.11.2012 7201.5032.02

Erschliessung Bändli

245'000

7'584.55

GV vom 25.11.2013 7201.5032.03

San. Kanalisation Oberacker

163'000

80'000

GV 28.11.2014 / Fr. 210'000.00 7201.6370.00

Abwasseranschlussgebühren

100'000

100'000

Dekret Dekret Dekret Dekret 79..

Raumordnung

70'000

790..

Raumordnung

70'000

7900..

Raumordnung (allgemein)

70'000

7900.5290.00

Gesamtrevision Nutzungsplanung

70'000

GV 28.11.2014 / Fr. 175'000.00

VEMAG Computer AG - \\sbs2011\vemag\kd\ep90\HRM2\Budget Investitionsrechnung.rpt Version: 24.10.2014 - Seite 6 von 7

581'555.70

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Einwohnergemeinde Oberkulm 5727 Oberkulm

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Budget Investitionsrechnung Budget 2015

9..

FINANZEN

Budget 2014

Ausgaben

Einnahmen

150'000

1'570'100

-1'420'100.00

Rechnung 2013

Ausgaben

Einnahmen

150'000

2'973'000

-2'823'000

Einnahmen 818'437.15

1'333'798.30

-515'361.00

99..

Nicht aufgeteilte Posten

150'000

1'570'100

150'000

2'973'000

818'437.15

1'333'798.30

999..

Abschluss

150'000

1'570'100

150'000

2'973'000

818'437.15

1'333'798.30

9990..

Abschluss

150'000

1'570'100

150'000

2'973'000

818'437.15

1'333'798.30

9990.5900.01

Passivierte Einnahmen WW

50'000

9990.5900.02

Passivierte Einnahmen ABW

100'000

9990.6900.00

Passivierte Ausgaben EG

987'100

2'358'000

1'195'524.05

9990.6900.01

Passivierte Ausgaben WW

210'000

80'000

130'689.70

9990.6900.02

Passivierte Ausgaben ABW

373'000

535'000

7'584.55

Total

1'720'100

50'000

236'881.45

100'000

1'720'100

3'123'000

581'555.70

3'123'000

VEMAG Computer AG - \\sbs2011\vemag\kd\ep90\HRM2\Budget Investitionsrechnung.rpt Version: 24.10.2014 - Seite 7 von 7

2'160'235.45

2'160'235.45