Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento - DO 2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Administrativa - 2015 Dados do Siafi até: 27/03/2016 Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

152370

Centro de Apoio à Educação a Distância

Plano interno

Nomenclatura

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

M070137

CAED - Custeio

67.495,13

36.825,25

Total da unidade=>

152370

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M071155

67.495,13

36.825,25

153255

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

30.669,88

0,00

0,00

30.669,88

0,00

0,00

Biblioteca

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

BIBLIOTECA - Capital

20.916,27

17.419,20

3.497,07

0,00

0,00

M071155

BIBLIOTECA - Custeio

188.948,64

149.990,50

38.958,14

0,00

0,00

M071255

BIBLIOTECA - Periódicos Nacionais

89.903,26

89.903,26

0,00

0,00

0,00

M071355

BIBLIOTECA - Telefone

7.000,00

4.000,00

3.000,00

0,00

0,00

261.312,96

45.455,21

0,00

0,00

Total da unidade=>

153255

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M072156

EDITORA - Custeio

Total da unidade=>

306.768,17 153256

Plano interno

Nomenclatura

M073157

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Editora

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

287.800,00

218.246,45

69.553,55

0,00

0,00

218.246,45

69.553,55

0,00

0,00

153256

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

Empenhado a liquidar

287.800,00 153257

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Centro de Comunicação

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

CEDECOM - Custeio

6.184,24

4.800,24

1.384,00

0,00

0,00

M073157

CEDECOM - Capital

1.763,57

1.763,57

0,00

0,00

0,00

M073257

CEDECOM - Publicação no Jornal MG

130.740,51

90.893,57

39.846,94

0,00

0,00

M073357

CEDECOM - Serviços Terceirizados

5.104.337,77

5.104.337,77

0,00

0,00

0,00

M073457

CEDECOM - Boletim Informativo

120.307,00

90.141,00

30.166,00

0,00

0,00

M073557

CEDECOM - Atendimento a Mídia, Clipping

124.423,26

114.086,58

10.336,68

0,00

0,00

M073657

CEDECOM - TV UFMG Convênio

25.228,00

18.786,86

6.441,14

0,00

0,00

M073757

CEDECOM - Calendário e Agenda

1.420,00

1.420,00

0,00

0,00

0,00

M073857

CEDECOM - Rádio UFMG Custeio

1.282,00

1.282,00

0,00

0,00

0,00

M073857

CEDECOM - Rádio UFMG Custeio

2.930,00

2.930,00

0,00

0,00

0,00

5.430.441,59

88.174,76

0,00

0,00

Total da unidade=>

153257

segunda-feira, 28 de março de 2016

5.518.616,35

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Página 1 de 10

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento - DO 2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Administrativa - 2015 Dados do Siafi até: 27/03/2016 Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M075158

153258

Diretoria de Tecnologia da Informação

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

CECOM - Capital

4.332,34

4.332,34

0,00

0,00

0,00

M075158

CECOM - Custeio

32.804,87

32.804,87

0,00

0,00

0,00

M075258

CECOM - Serviços Terceirizados

498.106,39

480.072,17

18.034,22

0,00

0,00

M075358

CECOM - Telefone

594.974,11

594.402,71

397,39

0,00

174,01

M075458

CECOM - Links de Dados

77.641,48

69.387,31

8.254,17

0,00

0,00

M075558

CECOM - Contratos/Manutenção

1.068.689,23

942.066,53

126.622,70

0,00

0,00

M075658

CECOM - Infra Estrutura Central

40.270,94

40.270,94

0,00

0,00

0,00

M075858

CECOM/LCC - Rec Humanos Desenv Sistemas

3.678.678,99

3.606.119,43

72.559,56

0,00

0,00

5.769.456,30

225.868,04

0,00

174,01

Total da unidade=>

153258

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M077160

CEU - Custeio

Total da unidade=>

5.995.498,35 153260

Plano interno

Nomenclatura

M079164

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Centro Esportivo Universitário

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

688.825,76

600.404,09

88.421,67

0,00

0,00

600.404,09

88.421,67

0,00

0,00

153260

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

Empenhado a liquidar

688.825,76 153264

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Museu de História Natural e Jardim Botânico

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

MUSEU - Custeio

54.662,20

43.819,67

10.842,53

0,00

0,00

M079264

MUSEU - Telefone

12.795,65

11.266,66

1.528,99

0,00

0,00

M079364

MUSEU - Energia Elétrica

46.859,80

30.773,64

16.086,16

0,00

0,00

M079464

MUSEU - Água e Esgoto

8.728,89

8.728,89

0,00

0,00

0,00

M079564

MUSEU - Manut Áreas Verdes

31.146,93

6.089,27

25.057,66

0,00

0,00

M079664

MUSEU - Man. Predial Unid Administrativas

37.717,95

37.717,95

0,00

0,00

0,00

138.396,08

53.515,34

0,00

0,00

Total da unidade=>

153264

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M200265

Obra - Museu

M200365

Obra - PROGRAD - CAD 3

M200465

191.911,42 153265

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Departamento de Manutenção

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

42.310,00

42.310,00

0,00

0,00

0,00

6.728.236,43

5.317.798,10

1.410.438,33

0,00

0,00

Obra - FAE - Anexo B

850.005,76

850.005,76

0,00

0,00

0,00

M200565

Obra - ICA - Viveiro Florestal

233.644,75

109.486,84

124.157,91

0,00

0,00

M200665

Obra - Imper Auditórios ICB

1.191.139,84

1.191.138,84

1,00

0,00

0,00

M200865

Obra - ICEX - Anexo U

9.766.022,66

9.692.389,34

73.633,32

0,00

0,00

M200965

Obra - ICB - Blocos G e H

1.696.676,86

1.696.676,86

0,00

0,00

0,00

M201065

Obra - EEFFTO - Laboratórios

1.672.079,21

1.568.508,00

103.571,21

0,00

0,00

M201365

Obra - Anexo Escola de Música

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

M202265

Obra - Unidade Administrativa 5

355.407,65

58.012,41

297.395,24

0,00

0,00

20.526.326,15

2.009.198,01

0,00

0,00

Total da unidade=>

153265

segunda-feira, 28 de março de 2016

22.535.524,16

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Página 2 de 10

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento - DO 2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Administrativa - 2015 Dados do Siafi até: 27/03/2016 Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M010354

153269

Pró-Reitoria de Administração

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

DLO - Custeio

9.000,00

8.545,46

454,54

0,00

0,00

M020165

DO - Custeio

70.569,65

13.263,88

57.305,77

0,00

0,00

M020265

DO - Serviços Terceirizados

2.461.002,81

2.456.990,33

4.012,48

0,00

0,00

M030167

DEMAI - Capital

23.650,35

23.650,35

0,00

0,00

0,00

M030167

DEMAI - Custeio

44.853,02

38.420,22

6.432,80

0,00

0,00

M030267

DEMAI - Serviços Terceirizados

13.653.830,04

13.653.830,04

0,00

0,00

0,00

M030367

DEMAI - Manut Elevadores

1.179.425,80

1.179.425,80

0,00

0,00

0,00

M030467

DEMAI - Manut Máquinas e Equipamentos

387.994,09

187.962,29

200.031,80

0,00

0,00

M030567

1.845,00

1.845,00

0,00

0,00

0,00

1.914.930,01

1.627.058,05

287.871,91

0,00

0,05

M030667

DEMAI - Manut Unid Acadêmicas Pampulha Capital DEMAI - Manut Unid Acadêmicas Pampulha Custeio DEMAI - Manut Áreas Comuns

132.511,40

63.606,60

68.904,80

0,00

0,00

M030767

DEMAI - Manut Unid Acadêmica Saúde

415.999,73

399.435,67

16.564,06

0,00

0,00

M030867

DEMAI - Manut Unid Admin Pampulha

13.989,94

5.726,54

8.263,40

0,00

0,00

M030967

DEMAI - Manut Unid Admin Saúde Capital

16.722,41

2.488,00

14.234,41

0,00

0,00

M031067

DEMAI - Manut Instituto Ciências Agrárias

284.339,40

92.470,40

191.869,00

0,00

0,00

M031167

DEMAI - Serviços Terceirizados do DAA

2.206.519,75

2.206.519,75

0,00

0,00

0,00

M031267

DEMAI - Manut Extintores e Hidrantes

727.429,78

325.694,28

401.735,50

0,00

0,00

M040270

PROPLAN - Serviços Terceirizados

1.028.527,47

1.012.836,47

15.691,00

0,00

0,00

M050169

PRA - Diárias e Passagens

132.291,50

124.270,88

8.020,62

0,00

0,00

M050269

PRA - Correios (ETC)

291.204,53

291.204,53

0,00

0,00

0,00

M050369

PRA - Publicações na Imprensa Nacional

226.001,00

215.947,85

10.053,15

0,00

0,00

M050469

PRA - Publicações e Outras Veiculações

27.971,58

27.121,94

849,64

0,00

0,00

M050569

PRA - Anuidade ANDIFES

114.189,08

114.189,08

0,00

0,00

0,00

M050669

PRA - Anuidade Montevidéo

32.358,56

32.358,56

0,00

0,00

0,00

M050869

PRA - Anuidade Grupo Coimbra

10.000,29

10.000,29

0,00

0,00

0,00

M050969

PRA - Serviços de Reprografia

289.780,25

229.602,86

60.177,39

0,00

0,00

M051069

PRA - Capital

98.320,28

98.320,28

0,00

0,00

0,00

M051069

PRA - Custeio

532.348,29

172.915,18

359.433,11

0,00

0,00

M051169

PRA - Material de Uso Comum

285.282,09

283.518,09

1.764,00

0,00

0,00

M051269

PRA - Energia Elétrica

4.055.932,98

2.229.019,68

1.826.913,30

0,00

0,00

M051369

PRA - Água e Esgoto

1.546.428,65

1.367.473,19

178.955,46

0,00

0,00

M051469

PRA - SLU

732.983,11

686.689,45

46.293,66

0,00

0,00

M051569

PRA - Aluguel Belas Artes Design e Gravuras

332.844,54

304.059,01

28.785,53

0,00

0,00

M051669

PRA - Taxa de Limpeza Urbana

6.094,66

6.094,66

0,00

0,00

0,00

M030567

segunda-feira, 28 de março de 2016

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Página 3 de 10

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento - DO 2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Administrativa - 2015 Dados do Siafi até: 27/03/2016 M051769

PRA - Anuidade Tordesilhas

4.260,84

4.260,84

0,00

0,00

0,00

M051869

PRA - Capital - CTE

55.210,00

46.770,00

8.440,00

0,00

0,00

M051869

PRA - Custeio - CTE

379.710,00

379.710,00

0,00

0,00

0,00

M054169

PRA - Conservação e Limpeza

16.339.098,27

15.963.882,99

375.215,28

0,00

0,00

M054269

PRA - Serviços de Portaria

18.206.384,96

18.197.147,94

9.237,02

0,00

0,00

M054369

PRA - Serviços de Vigilância

11.228.537,50

10.898.584,37

329.953,13

0,00

0,00

M054469

PRA - Serviços de Segurança Capital

49.178,00

49.178,00

0,00

0,00

0,00

M054469

PRA - Serviços de Segurança Custeio

18.293,25

18.293,25

0,00

0,00

0,00

M054569

PRA - Serviços de Motorista

436.006,44

435.937,08

69,36

0,00

0,00

M054669

PRA - Serviços de Comprador

90.841,25

90.841,25

0,00

0,00

0,00

M054769

PRA - Serviços de Apropriador

309.607,08

309.607,08

0,00

0,00

0,00

M054869

PRA - Auxiliar de Serviços

667.875,50

497.002,41

170.873,09

0,00

0,00

M055169

PRA - Serviços de Copeiragem

114.389,88

114.389,88

0,00

0,00

0,00

M055269

PRA - Supervisor de Compras e Contratos

994.012,02

829.739,40

164.272,62

0,00

0,00

M055369

PRA - Serviços de Tratador de Animais

242.793,30

202.307,24

40.486,06

0,00

0,00

M055469

PRA - Serviços de Vestiarista/Aux Esportes CTE

288.193,72

280.897,01

7.296,71

0,00

0,00

M055569

PRA - Serviços de Recpcionista

277.613,31

241.372,72

36.240,59

0,00

0,00

M055669

PRA - Seriços de Nutricionistas

100.567,82

81.912,54

18.655,28

0,00

0,00

M055769

PRA - Gerência Resíduos Engenheiro Ambiental

654.690,96

654.690,96

0,00

0,00

0,00

M055869

PRA - Serviços Terceirizados Depto Projetos

3.883.779,05

3.882.979,05

800,00

0,00

0,00

M055969

PRA - Serviços de Orçamentista

206.566,40

206.566,40

0,00

0,00

0,00

M056069

PRA - Serviços de Técnico Eletrotécnica

6.100,00

6.100,00

0,00

0,00

0,00

M056169

PRA - Serviços Terceirizados Depto Orçamento

1.253.286,34

1.253.286,34

0,00

0,00

0,00

M058069

PRA - Manut Equipamentos e Sistemas Custeio

36.759,82

22.167,54

14.592,28

0,00

0,00

M058069

PRA - Manut Equipamentos e Sistemas Capital

8.477,00

8.477,00

0,00

0,00

0,00

M058169

PRA - Manut Gerência de Resíduos

773.566,86

631.569,26

141.997,60

0,00

0,00

M058269

PRA - Manut Galpão Almoxarifado

19.000,01

19.000,01

0,00

0,00

0,00

M058369

PRA - Manut Áreas Verdes

5.216.208,00

4.353.155,12

863.052,88

0,00

0,00

M058469

PRA - Manut Áreas Verdes DPFP

159.622,27

123.893,96

35.728,31

0,00

0,00

M058569

PRA - Manut Áreas Verdes DSU

223.563,93

132.296,27

91.267,66

0,00

0,00

M060169

PRA - Combustíveis

1.203.558,61

1.149.862,17

53.696,44

0,00

0,00

M060369

PRA - Transporte Consumo e Serviços

8.976,00

3.733,00

5.243,00

0,00

0,00

M060469

PRA - Tranportes Peças, Baterias e Pneus

22.113,92

18.526,92

3.587,00

0,00

0,00

M060569

PRA - Transportes de Trabalhadores

284.313,73

284.313,73

0,00

0,00

0,00

M060669

PRA - Serviços Diversos Para Frota

90.008,27

89.684,59

323,68

0,00

0,00

M060769

PRA - Seguros e Franquias

825.475,64

816.381,76

9.093,88

0,00

0,00

segunda-feira, 28 de março de 2016

Página 4 de 10

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento - DO 2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Administrativa - 2015 Dados do Siafi até: 27/03/2016 M060869

PRA - Terceirização Ônibus Interno

Total da unidade=>

828.923,01

153269

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M040170

98.794.735,00 153270

753.688,21

75.234,80

0,00

0,00

92.544.760,95

6.249.974,00

0,00

0,05

Pró-Reitoria de Planejamento

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

PROPLAN - Custeio

55.529,51

55.003,63

525,88

0,00

0,00

M040170

PROPLAN - Capital

6.087,40

2.498,40

3.589,00

0,00

0,00

M040370

PROPLAN - Serviços de Recepcionista

12.062,84

12.062,84

0,00

0,00

0,00

69.564,87

4.114,88

0,00

0,00

Total da unidade=>

153270

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

73.679,75 153271

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Pró-Reitoria de Graduação

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

110.591,60

105.764,66

4.826,94

0,00

0,00

5.339.732,51

5.331.724,51

7.975,00

0,00

33,00

1.460,00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAD - Seguro de Alunos

45.744,36

15.137,34

30.607,02

0,00

0,00

M081671

PROGRAD - Material Didático

4.519,11

4.519,11

0,00

0,00

0,00

M081771

PROGRAD - Serv Terceiros CAD

280.030,60

274.120,12

5.910,48

0,00

0,00

M081871

PROGRAD - Guia do Estudante

13.464,00

13.464,00

0,00

0,00

0,00

M081971

PROGRAD - Serviços Terceirizados

174.357,42

174.357,42

0,00

0,00

0,00

M082071

PROGRAD - Motorista

24.985,58

24.743,59

241,99

0,00

0,00

M082171

PROGRAD - Indígenas

43.659,76

39.015,16

4.644,60

0,00

0,00

M082271

PROGRAD - Mostra das Profissões

11.283,00

10.288,00

995,00

0,00

0,00

M082371

PROGRAD - REUNI Cursos Capital

2.056.580,91

709.610,37

1.346.970,54

0,00

0,00

M082371

PROGRAD - REUNI Cursos Custeio

9.319,20

9.319,20

0,00

0,00

0,00

M082471

PROGRAD - REUNI Apoio Custeio

405.937,64

248.319,07

157.618,57

0,00

0,00

M082471

PROGRAD - REUNI Apoio Capital

9.055,55

319,55

8.736,00

0,00

0,00

M082571

PROGRAD - Acervo Bibliográfico Capital

219.312,86

31.241,20

188.071,66

0,00

0,00

M082671

PROGRAD - Apres Trab Congresso

431.902,65

427.920,65

3.982,00

0,00

0,00

M082771

PROGRAD - Saberes Tradicionais

179.159,09

171.948,09

7.211,00

0,00

0,00

M082871

PROGRAD - Melhoria Laboratório de Graduação Capital PROGRAD - Projeto UFMG cursos Graduação

269.741,01

150.755,18

118.985,83

0,00

0,00

616,00

0,00

616,00

0,00

0,00

7.744.027,22

1.887.392,63

0,00

33,00

Plano interno

Nomenclatura

M081171

PROGRAD - Custeio

M081271

PROGRAD - Bolsas de Graduação

M081371

PROGRAD - Recepção de Calouros

M081471

M082971

Total da unidade=>

153271

segunda-feira, 28 de março de 2016

9.631.452,85

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Página 5 de 10

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento - DO 2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Administrativa - 2015 Dados do Siafi até: 27/03/2016 Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M084172

PROEX - Bolsas Institucional

M084272

153272

Pró-Reitoria de Extensão

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

119.600,00

119.600,00

0,00

0,00

0,00

PROEX - Capital

16.714,00

14.010,00

2.704,00

0,00

0,00

M084272

PROEX - Custeio

40.886,73

28.821,32

12.065,41

0,00

0,00

M084372

PROEX - Bolsas Extensão

3.108.600,00

3.108.200,00

0,00

0,00

400,00

M084472

PROEX - PAIE

115.483,01

102.972,27

12.510,74

0,00

0,00

M084572

PROEX - Rede de Museus Capital

25.428,04

13.458,04

11.970,00

0,00

0,00

M084572

PROEX - Rede de Museus Custeio

58.303,72

48.186,73

10.116,99

0,00

0,00

M084772

PROEX - Edital PROEXT - Capital

364.320,37

233.942,50

130.377,87

0,00

0,00

M084772

PROEX - Edital PROEXT - Custeio

1.955.817,47

1.821.352,70

134.464,77

0,00

0,00

314.209,78

0,00

400,00

Total da unidade=>

153272

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

5.805.153,34

Empenhado a liquidar

5.490.543,56

153273

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Pró-Reitoria de Pesquisa

Plano interno

Nomenclatura

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

M086173

PRPQ - Capital

12.378,73

11.876,73

502,00

0,00

0,00

M086173

PRPQ - Custeio

151.978,69

151.697,79

280,90

0,00

0,00

M086273

PRPQ - Semana de Iniciação Científica

15.919,43

15.919,43

0,00

0,00

0,00

M086373

PRPQ - COEP e CETEA Capital

674,32

193,32

481,00

0,00

0,00

M086373

PRPQ - COEP e CETEA Custeio

4.609,49

4.609,49

0,00

0,00

0,00

M086473

PRPQ - Patentes

102.122,80

102.122,80

0,00

0,00

0,00

M086573

94.971,70

94.971,70

0,00

0,00

0,00

M086673

PRPQ - Melhoria da Qualidade da Prod Científica PRPQ - Produção Cientifica

29.160,00

29.160,00

0,00

0,00

0,00

M086773

PRPQ - Serviços Terceirizados

15.713,28

14.285,92

1.427,36

0,00

0,00

M086973

PRPQ - Recém Doutor

252.000,00

252.000,00

0,00

0,00

0,00

M087073

PRPQ - Bolsas Rede Museus

53.600,00

53.600,00

0,00

0,00

0,00

M087173

PRPQ - Projeto UFMG Geral PRPQ

2.317.058,73

2.955,36

2.314.103,37

0,00

0,00

733.392,54

2.316.794,63

0,00

0,00

Total da unidade=>

153273

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

3.050.187,17

153274

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Pró-Reitoria de Pós-graduação

Plano interno

Nomenclatura

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

O088174

PRPG - Custeio

272.302,22

241.528,74

30.773,48

0,00

0,00

O088174

PRPG - Capital

299.722,69

299.722,69

0,00

0,00

0,00

O088274

PRPG - Serviços Terceirizados

70.700,20

54.424,05

16.276,15

0,00

0,00

595.675,48

47.049,63

0,00

0,00

Total da unidade=>

153274

segunda-feira, 28 de março de 2016

642.725,11

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Página 6 de 10

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento - DO 2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Administrativa - 2015 Dados do Siafi até: 27/03/2016 Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M089144

154459

Centro Cultural/Diretoria de Ação Cultural

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

DAC - Centro Cultural Capital

6.232,68

2.133,14

4.099,54

0,00

0,00

M089144

DAC - Centro Cultural Custeio

27.542,77

24.880,09

2.662,68

0,00

0,00

M089244

DAC - Capital

22.833,00

15.563,00

7.270,00

0,00

0,00

M089244

DAC - Custeio

149.108,31

138.550,16

10.558,15

0,00

0,00

M089344

DAC - Espaço do Conhecimento - Custeio

735.000,00

735.000,00

0,00

0,00

0,00

M089444

DAC - Serviços Terceirizados

109.339,75

101.758,01

7.581,74

0,00

0,00

M089544

DAC - Festival de Verão

177.101,58

177.101,58

0,00

0,00

0,00

M089644

DAC - Festival de Inverno

469.506,11

430.204,63

39.301,48

0,00

0,00

M089744

DAC - Conservatório Capital

661,02

661,02

0,00

0,00

0,00

M089744

DAC - Conservatório Custeio

54.531,21

52.236,21

2.295,00

0,00

0,00

M089844

DAC - Campos Tiradentes

89.052,10

74.898,73

14.153,37

0,00

0,00

M090044

DAC - Cons Serv Terceiros

99.536,64

99.536,64

0,00

0,00

0,00

M090144

DAC - Centro Cultural Serv. Terceiros

31.104,87

27.778,38

3.326,49

0,00

0,00

1.880.301,59

91.248,45

0,00

0,00

Total da unidade=>

154459

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M0921LB M0921LB

1.971.550,04 A11

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Diretoria de Arquivos Institucionais

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

DIARQ - Capital

1.572,00

1.572,00

0,00

0,00

0,00

DIARQ - Custeio

129.051,24

99.288,56

29.762,68

0,00

0,00

100.860,56

29.762,68

0,00

0,00

Total da unidade=>

A11

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M0931CB

130.623,24 A32

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Diretoria de Relações Internacionais

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

DRI - Capital

365,00

365,00

0,00

0,00

0,00

M0931CB

DRI - Custeio

780.214,78

724.464,38

55.750,40

0,00

0,00

M0932CB

DRI - Associações e Eventos

17.466,46

17.466,46

0,00

0,00

0,00

M0933CB

DRI - AUGML

137.347,14

137.347,14

0,00

0,00

0,00

M0935CB

DRI - Minas Mundi

15.723,51

15.723,51

0,00

0,00

0,00

M0936CB

DRI - Cátedras

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

M0937CB

DRI - C Internacionalização

33.210,00

33.210,00

0,00

0,00

0,00

M0939CB

DRI - Serviços Terceirizados

137.141,31

126.365,16

10.776,15

0,00

0,00

M0940CB

DRI - Idiomas sem Fronteiras Capital

26.982,13

7.521,00

19.461,13

0,00

0,00

M0940CB

DRI - Idiomas sem Fronteiras Custeio

93.150,00

48.767,94

44.382,06

0,00

0,00

M0941CB

DRI - PDU INTERNACIONALIZACAO

19.955,57

11.796,98

8.158,59

0,00

0,00

M0941CB

DRI - PDU INTERNACIONALIZACAO

152.537,07

138.822,07

13.715,00

0,00

0,00

1.351.849,64

152.243,33

0,00

0,00

Total da unidade=>

A32

segunda-feira, 28 de março de 2016

1.504.092,97

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Página 7 de 10

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento - DO 2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Administrativa - 2015 Dados do Siafi até: 27/03/2016 Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M0951CC

A33

Pró- Reitoria de Recursos Humanos

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

PRORH - Serviços de Contínuo Capital

4.447,42

0,00

4.447,42

0,00

0,00

M0951CC

PRORH - Serviços de Contínuo Custeio

1.158.612,58

994.669,37

163.943,21

0,00

0,00

M0952CC

PRORH - Bolsa - PNAES

196.943,60

0,00

196.943,60

0,00

0,00

M0953CC

PRORH - Capacitação

1.539.849,65

1.233.880,45

305.969,20

0,00

0,00

M0954CC

PRORH - Capital

14.085,97

4.830,97

9.255,00

0,00

0,00

M0954CC

PRORH - Custeio

121.702,17

118.932,49

2.769,68

0,00

0,00

M0955CC

PRORH - Cruz Vermelha

2.660.256,67

2.660.256,67

0,00

0,00

0,00

M0956CC

PRORH - Sast recepcionista

260.951,27

260.951,27

0,00

0,00

0,00

M0957CC

PRORH - Serviços de Copeiragem

93.659,20

93.659,20

0,00

0,00

0,00

683.328,11

0,00

0,00

Total da unidade=>

A33

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M0972CD

PJ - Seviços Terceirizados

Total da unidade=>

6.050.508,53

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Procuradoria Jurídica

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

1.087.697,96

1.061.154,84

26.543,12

0,00

0,00

1.061.154,84

26.543,12

0,00

0,00

A34

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

5.367.180,42

A34

Empenhado a liquidar

1.087.697,96 A37

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Diretoria de Cooperação Institucional

Plano interno

Nomenclatura

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

M0981CG

COPI - Custeio

21.759,17

21.759,17

0,00

0,00

0,00

M0981CG

COPI - Capital

1.696,14

1.696,14

0,00

0,00

0,00

M0982CG

COPI - Serviços de Terceirizados

227.982,76

213.126,16

14.856,60

0,00

0,00

236.581,47

14.856,60

0,00

0,00

Total da unidade=>

A37

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

251.438,07 A43

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Depto de Registro Acadêmico

Plano interno

Nomenclatura

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

M0991DC

DRCA - Capital

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

M0991DC

DRCA - Custeio

78.929,50

78.929,50

0,00

0,00

0,00

M0992DC

DRCA - Serviços de Copeiragem

18.603,52

18.603,52

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

Total da unidade=>

A43

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

98.533,02

97.533,02

A44

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Auditoria Geral

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

AUDITORIA - Capital

953,70

953,70

0,00

0,00

0,00

AUDITORIA - Custeio

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.953,70

0,00

0,00

0,00

Plano interno

Nomenclatura

M1001DD M1001DD

Total da unidade=>

A44

segunda-feira, 28 de março de 2016

2.953,70

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Página 8 de 10

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento - DO 2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Administrativa - 2015 Dados do Siafi até: 27/03/2016 Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M1011EA

A51

Gabinete do Reitor

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

GABINETE - Capital

8.331,97

4.277,99

4.053,98

0,00

0,00

M1011EA

GABINETE - Custeio

7.488,47

6.104,86

1.383,61

0,00

0,00

M1012EA

GABINETE - Reserva Técnica Capital

730.375,78

15.431,00

714.944,78

0,00

0,00

M1012EA

GABINETE - Reserva Técnica Custeio

381.593,82

231.563,18

150.030,64

0,00

0,00

M1013EA

GABINETE - Serviços Terceirizados

349.962,12

321.468,87

28.493,25

0,00

0,00

578.845,90

898.906,26

0,00

0,00

Total da unidade=>

A51

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

1.477.752,16 A52

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior

Plano interno

Nomenclatura

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

M1021EB

SODS - Custeio

13.927,64

11.814,64

2.113,00

0,00

0,00

11.814,64

2.113,00

0,00

0,00

Total da unidade=>

A52

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M1031EH M1031EH

13.927,64 A58

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Inst. de Estudos Avançados Transdisciplinares

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

IEAT - Custeio

66.043,17

57.869,11

8.174,06

0,00

0,00

IEAT - Capital

13.569,12

13.569,12

0,00

0,00

0,00

8.174,06

0,00

0,00

Total da unidade=>

A58

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M1041FF M1041FF

79.612,29

71.438,23

A66

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Biotério

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

BIOTERIO - Capital

26.500,00

26.500,00

0,00

0,00

0,00

BIOTERIO - Custeio

226.808,75

191.203,11

35.605,64

0,00

0,00

217.703,11

35.605,64

0,00

0,00

Total da unidade=>

A66

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M1051FH M1051FH

253.308,75 A68

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Coordenadoria de Assuntos Comunitários

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

CAC - Capital

5.143,00

5.143,00

0,00

0,00

0,00

CAC - Custeio

300.251,49

271.325,02

28.926,47

0,00

0,00

276.468,02

28.926,47

0,00

0,00

Total da unidade=>

A68

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M1061HA

DAI - Custeio

Total da unidade=>

305.394,49 A81

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Diretoria de Avaliação Institucional

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

9.543,90

3.752,25

5.791,65

0,00

0,00

3.752,25

5.791,65

0,00

0,00

A81

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

Empenhado a liquidar

9.543,90 A82

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Plano interno

Nomenclatura

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

M1071HB

PRAE - Capital

1.137,50

754,00

383,50

0,00

0,00

M1071HB

PRAE - Custeio

174.577,55

173.632,19

945,36

0,00

0,00

M1072HB

PRAE - Auxilio a Estudantes

5.316,20

5.022,40

293,80

0,00

0,00

179.408,59

1.622,66

0,00

0,00

Total da unidade=>

A82

segunda-feira, 28 de março de 2016

181.031,25

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Página 9 de 10

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento - DO 2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Administrativa - 2015 Dados do Siafi até: 27/03/2016 Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M1091HE

CENTRO DE MICROSCOPIA - Custeio

Total da unidade=>

A85 Despesas executadas

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

A85

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M1101ID

Centro de Microscopia

Dotação atualizada liquida

40.000,00 A94

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Coord. de Transferência e Inovação Tecnológica

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

CT&IT - Custeio

172.073,50

171.701,78

371,72

0,00

0,00

M1102ID

CT&IT - Patentes Nacionais e Internacionais

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

M1103ID

CT&IT - Serviços Terceirizados

1.808.161,82

1.808.161,82

0,00

0,00

0,00

2.129.863,60

371,72

0,00

0,00

Total da unidade=>

A94

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: Plano interno

Nomenclatura

M1111IE

Estação Ecológica - Custeio

Total da unidade=>

2.130.235,32 A95

Plano interno

Nomenclatura

M1121IF

M1121IF

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

Estação Ecológica

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

480,00

480,00

0,00

0,00

0,00

480,00

0,00

0,00

0,00

A95

Previsão e movimentação orçamentaria da unidade:

Empenhado a liquidar

480,00 A96

Empenhado a liquidar

Dotação indisponivel

Crédito disponivel

DGI

Dotação atualizada liquida

Despesas executadas

Diretoria de Governança Informacional Custeio

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Diretoria de Governança Informacional Capital

8.035,64

5.676,00

2.359,64

0,00

0,00

5.776,00

2.359,64

0,00

0,00

Total da unidade=>

A96

Total Totalgeral geral

8.135,64

169.187.191,53

153.773.339,07

Empenhado a liquidar

15.413.245,40

Dotação indisponivel

0,00

Crédito disponivel

607,06

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 Consulta: 2015-BGU(PROP ACCESS) Parâmetros de filtro: PTRES: 087068, 087069, 087071, 087072, 087074, 087075, 087078, 087080 Órgão da UO: 26238 - UG executora: 152370,153062,153254-153296, 154459 - Fontes de recursos: 0250262380, 0280262380, 01120000000, 01080000000, 01000000000, exceto grupo de despesas 1 PROPLAN - Diretoria de Orçamento [email protected] Telefones: 3409-4094 3409-4095 3409-4096

segunda-feira, 28 de março de 2016

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