TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CO D IG O

NI V E L DE RE V I SIO N

FE CH A D E E MI S IO N

FE CH A D E RE V I SIO N

FC-RP-PE-06

A

05 Febrero 2010

18 Julio 2012

RE S PO N S A BL E GERENTE DE PRODUCCION Y LOGISTICA

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

NIVEL DE REVISION

A

CONTROL DE MODIFICACIONES ACTUALIZACIONES Y MEJORAS CAUSA DE LA DESCRIPCION DE LA FECHA MODIFICACION MODIFICACION Redacción y escritura, modificación de portada, actualización de Actualización de códigos de Procedimientos de 18 JULIO 2012 Procedimiento Referencia y formatos, se incorporan en redacción los procesos de IBM, CTS y ASL Dell

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

18 de julio de 2012 Gerente de Producción y Logística

18 de julio de 2012 Gerente de Aseguramiento de Calidad

18 de julio de 2012 Ejecutivo de Satisfacción al Cliente

FC-CA-FO-01

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO I OBJETIVO: Establecer la forma de llevar a cabo la identificación y trazabilidad para determinar el estado de inspección y prueba de los productos/servicios conforme a los requerimientos del cliente, para garantizar y mantener la calidad de los mismos.

II ALCANCE: Aplica para todos los servicios y productos de Tecnología y Servicios para la Informática S.A., de C.V, en cada una de las localidades, que ingresen a la empresa incluyendo materia prima, producto proporcionado por el cliente, materia prima en proceso, al producto semi-procesado, producto reparado y producto almacenado en los que la ausencia de una identificación definida pueda disminuir el nivel de calidad que perciben nuestros clientes.

III RESPONSABILIDADES: a) Gerente de logística y producción.  Establecer, implantar, distribuir, mantener y actualizar el presente procedimiento.  Liderar el proceso de reparación conforme a los requisitos, así como los controles, y registros que permitan la Identificación trazabilidad del producto. b) Coordinador de Calidad  Asegurar que los resultados de las inspecciones y pruebas son registrados constantemente.  Documentar y controlar las mejoras necesarias para el desarrollo y aplicación del presente procedimiento c)   

Inspector de Calidad. Llevar a cabo las inspecciones y el llenado de los registros del área de Ingeniería de Calidad. Asegurar la correcta aplicación del presente procedimiento en todas las etapas de inspecciones y pruebas. Validar el seguimiento del producto conforme lo establecido en el presente procedimiento

d) Ingeniero de Laboratorio.  Realizar las pruebas e inspecciones durante el proceso de reparación, necesarias para asegurar el cumplimiento de las características de calidad requeridas por el cliente.  Avisar al jefe inmediato superior la detección de cualquier anomalía o falla que se presente durante el proceso para evitar que se procese producto no conforme para su identificación.  Realizar los registros de calidad correspondientes para generar la evidencia objetiva de las pruebas e inspecciones realizadas durante el proceso de reparación,  Cumplir con los requisitos necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos del cliente e) Capturista.  Verificar visualmente el estado y condiciones físicas de recepción del equipo propiedad del cliente.  Ingresar los datos de los equipos correctamente en el Sistema SIPO.  Generar cuando sea aplicable la Orden de Reparación del producto capturado e ingresado para su reparación.  Asignar y entregar al ingeniero de laboratorio, el equipo capturado para reparación en su estación de trabajo.  Dar seguimiento a lo establecido en sus respectivas instrucciones de trabajo  Dar uso apropiado del Sistema para el control de los productos al ingreso de reparacion

CODIGO: FC-RP-PE-06

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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO IV DEFINICIONES Y TERMINOS: Identificación. Consiste en la forma de marcar o identificar el producto de tal manera que a simple observación se pueda conocer en que status actual se encuentra el producto en todo el proceso. Trazabilidad: Capacidad para reconstruir la historia, aplicación o localización de una entidad mediante identificaciones registradas. Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un producto o servicio y que a su vez va a ser destinado o incorporado a la producción de otro producto o servicio productivo cuyo destino final es el cliente. En relación con el producto puede referirse a: El origen de materiales y de piezas, la historia de procesos aplicados a un producto, la distribución y localización del producto después de la entrega. Requisitos de la calidad: Expresión de las necesidades o su traducción en un conjunto de requisitos expresados en términos cuantitativos o cualitativos de las características en una entidad, que permiten su realización y su examen. Inspección. Una actividad tal como la medición, comprobación prueba o comparación de una o más características de un elemento y confrontar los resultados con los requisitos especificados, a fin de establecer el logro de la conformidad, para cada una de estas características. Especificaciones. Son todos aquellos requisitos establecidos en documentos y que cumplen con los requerimientos del cliente o los definidos por la Organización. Autoinspección. Inspección del trabajo desarrollado por el ejecutor de ese trabajo, conforme a reglas especificadas. Reinspección. Acción de repetir la inspección de un producto o proceso con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente. Repeat Return. Es todo equipo que es regresado por ingeniería de campo a las instalaciones de TSI al detectarse una falla funcional durante el servicio, este equipo debe ingresarse a proceso de reparación con la finalidad de detectar la falla reportada mediante inspección y diagnostico determinando si este procede como garantía o se clasifica como reparación. Garantía. Es el equipo que se reprocesa debido a algún modo de falla detectado por el cliente el cual se atribuye directamente a una mala reparación hecha por Tecnología y Servicios para la Informática. Scrap. Es el equipo que esta en condición de irreparable. Sticker. Etiqueta autoadherible de color que puede contener los datos representativos del producto para su identificación y rastreabilidad en todo el proceso de reparación desde el ingreso hasta el embarque, o identificar la aceptabilidad del producto o refacciones. SIPO. Sistema informático interno usado por Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V. para el control, y registro de las acciones de reparación e identificación del producto, en cada fase de proceso. OBA. Auditoria fuera de caja (Out Box Auditory). Consiste en la Inspección del Producto terminado el cual se extrae de su caja de empaque para asegurar la correcta identificación del equipo y aplicarle pruebas funcionales. Refurbish. Actividad que consiste en hacer la limpieza del equipo, instalación y prueba funcionales del software instalado al equipo de cómputo.

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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

PPID: Numero de serie que identifica y describen las características generales del producto, las cuales pueden ser: país de origen, número de parte, fecha de manufactura, y para aquellos libres de plomo se identifican con la leyenda “L/F”.

V DESARROLLO: 1.0 Identificación del producto al recibo. Todos los productos que se reciben por Tecnología y Servicios para la Informática, S.A. de pertenece al cliente, se controlan de acuerdo a las siguientes disposiciones:

C.V y que

a) Para Flat Panel Dell, se recibe a través del documento Prealerta los datos de recepción de los equipos (cantidad e identificación, No. De lote, No. De orden, No. De parte, etc.) este documento es de origen externo emitido por el cliente. Se procede al ingreso de la prealerta en el sistema y posteriormente a la captura del PPID de cada uno de los monitores, para ingresarlo en el sistema SIPO, asignándole un Núm. De folio que identificará al equipo durante su estancia en Tecnología y Servicios para la Informática. El SIPO será el sistema primordial de rastreabilidad de cada uno de los productos que sean ingresados en Tecnología y Servicios para la Informática. Cuando la parte no se encuentra en el catalogo del sistema SIPO se notifica al Gerente de Calidad dar de alta la parte para su ingreso en captura. b) Para NCR, a través del formato de recepción de partes de Almacén Central NCR se reciben las partes para su ingreso al área de Reparación, se captura cada una por medio del Sistema Informático SIPO y se coloca en un Sticker rectangular de color verde el No. De folio y el No. de lote correspondiente a la pieza, para posteriormente asignarle un ingeniero de reparación. El sistema SIPO contendrá los datos necesarios para la información de las partes y su facilidad de rastrearlos. c) Para IBM se recolectan las partes en el sitio del cliente y se adquieren las partes que aparentemente pueden ser reparadas, se ingresan al área de captura y por medio del Sistema SIPO se ingresan los datos de la parte colocándole un Sticker rectangular color azul con el No- de folio y No de lote de la parte de ingreso. Se procede al envió al área de reparación. d) Para ASL Recovery Se solicita la prealerta de las partes que serán recibidas en Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V, revisando que las partes correspondan físicamente, se sube la prealerta en sistema SIPO y se realiza la captura de las mismas. Por medio del Sistema SIPO se asigna un folio de identificación. e) Para CTS se recibe una prealerta con los datos y se ingresan al Sistema SIPO idetificando las partes con No. De folio y No de lote e inicia su proceso de captura. f) Para SABRE, a través del formato denominado Remisión de entrada en Sabre código EC-SA-FO-02 se ubica en su área correspondiente conforme a los requerimientos de parte del cliente. Posteriormente se prepara para su próxima salida de almacén Sabre. g) Para el caso del almacén central la identificación y trazabilidad del producto en todo en todas las fases del proceso, se realiza de acuerdo con el “Procedimiento de Control del Almacén Central NCR”, Código FC-AN-PE-03. Para cada proceso se inspecciona su estado físico y accesorios de acuerdo a las actividades descritas en sus respectivas Instrucción de trabajo de Recepción de Equipo, el personal encargado de realizar la recepción del producto revisa los datos necesarios para identificar aquellos que son libres de plomo, la forma de identificación es: P/b, con la finalidad de que estos sean reparados en el área especifica para tal fin, posteriormente se capturan en Sistema SIPO y se identifican con el No de control interno TSI generado en un Sticker auto adherible de color, para después generar cuando sea aplicable en el proceso una “Orden de Reparación”, CODIGO: FC-RP-PE-06

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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO código FC-RP-FO-02, impresa donde indica los datos del producto y que contiene datos base para el control del proceso según el “Procedimiento para el Control de Proceso de Reparación FC-RP-PE-02. Ejemplo de la etiqueta autoadherible de ingreso para la identificación y trazabilidad es la siguiente:

XXXXXX LTE ZZZZ

El número, XXXXXX indica el folio TSI generado por el Sistema SIPO y el No. de lote consecutivo asignado.

Todos los equipos ingresado son registrados en el sistema SIPO con los status “INI-Carga Inicial”, status que corresponde al personal de captura que realizo el registro en el sistema, y el status “A-Asignado” que corresponde al Ingeniero de Laboratorio al que le es asignado el equipo a reparar. Para los equipos Dell, la identificación y trazabilidad de los productos a reparar se realiza mediante el control interno generado por el sistema SIPO que contiene los datos completos como: modelo, número de serie del equipo, Num.de parte, núm. De lote; permitiendo identificar y construir el historial de cada fase del proceso de reparación incluyendo las inspecciones y pruebas realizadas, y la colocación de los estatus para los monitores Flat Panel se efectúa todo el proceso de reparación e inspección por medio del sistema SIPO. NOTA: Como medio alternativo a la identificación y trazabilidad del producto incluyendo el resultado de las inspecciones y pruebas, se registra en el sistema SIPO identificándose a través de los diferentes estatus y todos los registros viajan junto con el producto en cada fase del proceso. Para los equipos NCR, se sigue el mismo método de identificación y trazabilidad del sistema SIPO, la diferencia radica en los datos que deben ser llenados en la “Orden de Reparación”, código FC-RP-FO-02, estos datos son el número de parte y el número de holograma, lo cual permite construir el historial indicando en que fase del proceso se encuentra el equipo. Durante el proceso todo el proceso cada parte presentará su Sticker de color indicando el folio y no. De lote. Para los equipos que son garantías, la identificación y rastreabilidad se lleva acabo a través de un stiker autoadherible de color Rojo colocado en la parte posterior del equipo, El cual contiene el No. de folio TSI, el número de lote asi como la “Orden de Reparación” correspondiente, código FC-RP-FO-02, Anexo D. Ejemplo de la etiqueta autoadherible de un equipo de reingreso para la identificación y trazabilidad es la siguiente:

XXXXXX LTE ZZZZ

La XXXXXX, indica el folio TSI generado por el Sistema SIPO

Para los equipos de IBM el equipo es identificado con si Sticker color azul correspondiente a producción con el Núm. de folio y Núm. De Lote y se registra en el Sistema SIPO donde se mostrara el historial de cada fase del proceso a través de estatus. Cuando la parte corresponda como garantía el Núm. De folio y el Núm. De lote será identificado con un Sticker de color rojo para su trazabilidad. Para los equipos en el proceso de Dell ASL los equipos son capturados y controlados a través del sistema SIPO, si los equipos son godos serán enviados al proceso de pruebas de funcionalidad, para su almacenaje de producto en venta. Si por el contrario los equipos se encuentran dañados se procesan como Scrap y se procede al proceso de desensamble de los materiales, posteriormente se envía al cliente Dell.

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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Para los equipos de CTS son capturados en el sistema SIPO asignando un número de folio consecutivo de identificación, para su proceso en la realización de las pruebas funcionales, y para los equipos dañados son colocados en el contenedor de Scrap correspondiente para su embarque. Para los equipos de Sabre, una vez que ingresan y son inspeccionados en recibo verificando la cantidad del equipo entregado, modelo, número de serie, cantidad y observaciones y el número de guía de envío de paquetería (solo aplica para equipo foráneo), son registrados en una base de datos en Excel cuyo nombre del archivo es de acuerdo a la marca del equipo recibido, donde se registra los datos correspondientes del equipo para control del mismo. 2.0 Identificación de la materia prima. 2.1 Inspección de producto comprado o materia prima. En Tecnología y Servicios para la Informática S.A de C.V se cuenta con el “Procedimiento de Inspecciones y pruebas al Recibo” Código FC-CA-PE-04 el cual define las directrices establecidas para la inspección y aprobación del producto comprado, así como la identificación del mismo considerando el resultado de dichas inspecciones. Las no conformidades detectadas en la inspección de producto comprado se tratan conforme se indica en el “Procedimiento de Control de Producto No Conforme” Código FC-CA-PM-06. 2.2 Almacenaje y preservación de la materia prima. El encargado de almacén da ingreso al material según lo dispuesto en el “Procedimiento de control de almacén de Materiales y Refacciones código FC-AN-PE-01, donde de acuerdo a los criterios de aceptación del producto comprado se le etiqueta con un Sticker auto adherible de color verde cuando el producto (refacción o materiales) ha sido validado por el departamento de calidad la cual contendrá la fecha de inspección y la firma de quien lo realiza, si el material es rechazado se coloca un Sticker color rojo con la firma y fecha del inspector indicando el rechazo del material, si por el contrario es necesario la utilización del material se colocara un Sticker color amarillo indicando la concesión del material con autorización del Gerente de Logistica y Producción, permitiendo el uso y aplicación del material para entrega del producto.

2.3 Identificación de materias primas no conformes. Las no conformidades detectadas en la inspección de producto comprado se tratan conforme se indica en el “Procedimiento de Control de Producto No Conforme” Código FC-CA-PM-06 en el cual se definen los medios para su identificación y así evitar su uso no intencionado. En este caso el material no conforme se identifica conforme lo establecido en el procedimiento de Inspección y pruebas al Recibo código FC-CA-PE-04, registrando las inspecciones en el formato FC-CA-FO-19 Registro de Inspección de Materiales y/o Refacciones. Para los materiales rechazados una vez identificados se colocan en el área de cuarentena para evitar su mezcla con el producto aprobado. 2.4 Identificación de materias primas aprobadas. Las refacciones que son aprobadas y cumplen con todas las características de calidad establecidas en las hojas de inspección se identifican con el Sticker de color verde y se registran en el formato Registro de Inspección de Materiales y/o Refacciones FC-CA-FO-19, de de esta forma se asegura que las refacciones y materiales que se ingresan al inventario del almacén cumplen con los requerimientos de calidad aceptables. Las refacciones que no cumplen con alguna característica de calidad pero que se aprueban por urgencia, se identifican como refacciones concesionadas, la concesión se establece por el gerente de logística y producción CODIGO: NIVEL DE REVISION: PAGINA: FC-RP-PE-06 A 5 DE 10 FC-CA-FO-02

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO quien aprueba el uso de refacciones concesionadas, la identificación consiste en colocar un Sticker de color amarillo y se registra en el formato y se solicita la firma del Responsable de la Concesión. De esta forma las refacciones concesionadas pueden entrar al proceso de reparación de manera normal. Se cuenta además con el “Procedimiento de Control de Almacén de Materiales y Refacciones” Código FC-ANPE-01; el cual definen los medios de preservación e identificación del producto almacenado. Para el equipo de Sabre, una vez que es ingresado e inspeccionado al recibo, se registra en una base de datos en Excel, para darle ubicación física de almacenaje y preservación de acuerdo con el número de BIN de ubicación física. 3.0 Identificación y trazabilidad en la reparación. En Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V. del estado de reparación del equipo en las siguientes categorías: 3.1 Equipo reparado. Para todos los equipos que pasen por el proceso de reparación se realizaran como indica el Procedimiento para el Control del Proceso de Reparación código FC-RP-PE-01, y como se establece en cada una de las instrucciones de trabajo correspondientes. 3.1.1 Equipos reparados provenientes de cambio de ingeniería (ECOS). En los casos de equipos que les aplique cambio de ingeniería el producto, según el “Procedimiento de Cambios de Ingeniería y Nuevos Productos a Reparar”, código FC-CA-PE-02, se registra en el formato Orden de Cambios de Ingeniería código FC-CA-FO-33, y se anexa en la Lista de Control de Cambios de Ingeniería para mantener evidencia ante el cliente del control de cambios de ingeniería aplicables en los procesos, en el caso de Flat Panel Dell los cambios de ingeniería realizados y aplicados serán demostrados mediante un stiker autoadherible con código de barra y la leyenda del nivel de revisión correspondiente al cambio solicitado por el cliente, por ejemplo: REV 01 si el equipo ha sufrido un solo cambio de ingeniería en proceso de reparación y REV 02, si el equipo en su proceso ha sufrido dos cambios de ingeniería en el mismo proceso y se registra en el sistema SIPO con estatus “R”, indicando la acción de reparación realizada y en su caso si se utilizaron refacciones quedara registrada la descripción de las refacciones reemplazadas, o la acción u actividad ejecutada Ejemplo de una etiqueta autoadherible para identificación y rastreabilidad de un equipo que ha sufrido cambio de ingeniería tanto para Dell como para NCR.

La leyenda REV 01, indica que el equipo ha sufrido un cambio de ingeniería en el proceso de reparación.

IIIIIIIIIIIIIII REV 01

Para el caso de NCR, existen equipos como Dispensadores y equipo Diebold, donde el ingeniero de laboratorio encargado de reparar estos equipos llena los formatos de “Check list de Dispensador”, y el “Cheklist Diebold”, donde se registran las fallas, las correcciones y pruebas de autoinspección de funcionalidad respectivas. Todas las fases del proceso de reparación la identificación y rastreabilidad para los equipos quedan registradas en el sistema SIPO en los diferentes estatus conforme a cada proceso: Status del sistema SIPO PXP PS CODIGO: FC-RP-PE-06

Significado. Pendiente por partes Parte surtida

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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO P AA Q PH R SEP SCE COS HRV C

Pintura Alineación y Ajuste Quemado Prueba HiPot Reparado Sin Equipo de Prueba Scrap Embarcado Cosmético Harvesting Cerrado

Para el caso de los equipos NCR, la identificación y trazabilidad se hace mediante la “Orden de Reparación”, código FC-RP-FO-02, y las etiquetas auto adheribles una que contiene el folio y Núm. De lote y además de la etiqueta del holograma y núm. De parte. Pero si la pieza ha sido ingresada por primera ocasión solamente contendrá el holograma y la etiqueta que indica el numero de parte, junto con el Sticker de color que indique el folio y lote. Ejemplo de las etiquetas auto adheribles para la identificación y trazabilidad de un equipo reparado y de un holograma para un equipo de NCR.

La etiqueta cuadrada de color blanco, indica que el equipo ha sido reparado y contiene el nombre del Ingeniero de Laboratorio que lo reparo, la Descripción. Fecha de Reparación y Firma de visto bueno y el Núm. de parte. La segunda etiqueta blanca contiene el número de parte del equipo y la redonda de color blanco indica el número de holograma del equipo.

Holograma ALEJANDRO ROJAS N/P: 445-0654968 DESC. PICK ARIA FECHA: 09-11-05 Vo. Bo. &Ar N/P: 445-0654968.

NCR-TSI 37426

3.2 Equipo de Scrap. Se identifica con un stiker de color rojo pegado en la parte visible y se reporta en el sistema SIPO el estatus de Scrap describiendo las causas por la cual el equipo es enviado, Ejemplo de un Sticker o etiqueta para la identificación y trazabilidad de un equipo de Scrap.

. SCRAP

3.3 Equipo Rechazado para Reproceso. En Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V. el equipo rechazado se detecta en el proceso de inspección y pruebas finales donde el Supervisor de Aseguramiento de Calidad lo identifica de acuerdo al “Procedimiento de Seguimiento y Medición del Producto”, código FC-CA-PE-01, con una etiqueta auto adherible del Núm. de folio y Numero de lote, se registra en el sistema SIPO con status “RCH” Rechazado por Calidad y se registra en el Check Liste de Inspección correspondiente a cada proceso; y se regresa al ingeniero de laboratorio encargado de realizar las acciones de reparación para el reproceso del equipo. CODIGO: FC-RP-PE-06

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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 4.0 Identificación y rastreabilidad del producto en inspección y pruebas finales y limpieza. En Tecnología y Servicios para la informática S.A. de C.V., el supervisor de aseguramiento de calidad recibe el producto reparado e ingresa el folio en el Sistema SIPO, en donde se indica las fases de reparación a las que se ha sometido el equipo, revisa que los datos sean los correctos con la parte físicamente, se registra en el formato de inspección, procede a la revisión física de la pieza. Finalmente se reporta en sistema SIPO en el estatus de C (cerrado) y se envía al siguiente proceso de empaque. Para los equipos de NCR, el producto reparado recibido por el supervisor de aseguramiento de calidad es acompañado por la “Orden de Reparación, código FC-RP-FO-02, y el llenado correcto de cada uno de los Check List correspondientes (Checklist de Dispensador”, el “Cheklist Diebold”) donde se registran las fallas, las correcciones y pruebas de funcionalidad respectiva de los equipos. Para los equipos que son de Repeat Retun su registro se conserva en el Sistema SIPO, y en el caso de IBM se genera el “Reporte Técnico de Ingeniería”, código FC-RP-FO-01, para NCR viene acompañado de la “Orden de Reparación”, código FC-RP-FO-02, indicando la razón por la cual procede o no la garantía de reparación y si además pudo ser reparado o en su caso se envía al scrap. Una vez que se verifica el producto funcionalmente, el supervisor de aseguramiento de calidad registra todos los datos del producto reparado e inspeccionado y las pruebas funcionales del producto en el “Check list de Inspección Final descrito en el “Procedimiento de Seguimiento y Medición del Producto”, código FC-CA-PE-01. Los equipos liberados son identificados con un stiker autoadherible de color verde con la firma del supervisor de aseguramiento de calidad y la fecha encargado de la liberación y la etiqueta de garantía del equipo para evitar que éste sea intervenido por personal ajeno al de la reparación. Ejemplo de una autoadherible de un liberado por calidad:

etiqueta producto

FCT

La etiqueta de color verde indica que el equipo está liberado y viene firmada por el supervisor de aseguramiento de calidad que hizo la liberación.

El Ingeniero de reparación es el responsable de entregar la pieza en las condiciones factibles de limpieza y funcionales

5.0 Identificación y rastreabilidad en la auditoria de producto terminado OBA. El auditor de calidad realiza la auditoria de OBA la cual consiste en extraer el equipo de su caja y empaque para asegurar la correcta identificación del mismo; verifica las características físicas mediante inspección visual y aplica las respectivas pruebas funcionales de primer y segundo nivel. Las caja y empaque del producto están identificadas con una etiqueta autoadherible que contiene como datos el No. de parte, el No. de serie, y el no. de PPID.

CODIGO: FC-RP-PE-06

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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Ejemplo de una etiqueta para la identificación y trazabilidad del producto reparado para el caso de Dell

El No. 356, indica el número de lote reparado, el UNISYS P/N, es el número de parte para el control del cliente, el DELL P/N indica el número de parte de Dell, El número de serie, fecha de impresión de la etiqueta, y la letra A indica el nivel de cambio de ingeniería aplicado.

Ejemplo de una etiqueta para la identificación y trazabilidad del producto de Scrap para el caso de Dell

La etiqueta indica el No. de lote, fecha de impresión de la etiqueta de embarque, el código de barra con la leyenda serie indica el número de serie del equipo, el TAG indica el número de identificación

Ejemplo de una etiqueta para la identificación y trazabilidad del producto reparado para el caso de NCR

La etiqueta indica el No. de holograma, el No. de parte, el No. de orden, el picker y la fecha de impresión de la etiqueta de embarque.

Las actividades de inspección, el método de muestreo del lote, los criterios de aceptación y rechazo, registro de las inspecciones y el análisis de datos para la retroalimentación de estas actividades se encuentran contenidas en el “Procedimiento de Auditoria al Producto Terminado OBA” Código FC-CA-PE-08. Las no conformidades detectadas durante el proceso de auditoria de OBA se manejan conforme se indican en el “Procedimiento de Control de Producto No Conforme” Código FC-CA-PM-06. 6.0 Identificación y rastreabilidad del producto en el embarque y entrega al cliente. De acuerdo a lo definido en la relación comercial o contractual como lo estable ce el “Procedimiento de Revisión del Contrato”, Código FC-VT-PE-01 en Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V, el alcance de la identificación y la rastreabilidad de los productos considera el proceso de embarque, entrega a las instalaciones del cliente y posteriores a la entrega, lo cual se origina cuando se presenta una falla en campo, es nuestra responsabilidad de brindar el servicio post-venta tales como garantía o retorno de equipo que falle en campo de acuerdo a los términos contractuales, esto aplica para todos nuestros clientes, cuando reciben y firman de acuse de recibo la cantidad de producto reparado y de scrap respectivamente. En caso de retorno del equipo por garantía, el equipo regresa a nuestras instalaciones y la identificación y trazabilidad es identificada en el sistema SIPO como un “Repeat Return”. CODIGO: FC-RP-PE-06

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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

NOTA: Para el caso de Dell, el PPID es un dato contenido en el equipo que considera el número de serie (conformada de 20 caracteres), país de origen, el número de parte de Dell, localización del ID del proveedor, fecha código (año/mes), número de secuencia, Revisión del número de parte, el PPID dentro de los procesos de rastreabilidad para los equipos de Dell, está relacionado como el item del No. de serie en el sistema SIPO el cual es otro elemento interno para conocer identificación y rastreabilidad del producto en cada una de las fases de reparación del mismo. Para el caso de NCR, el recibo de entrega se genera igualmente del filtrado del sistema SIPO, donde dicho recibo contiene los ítems de folio, holograma , lote, número de serie, descripción, status, P.O, N/P, picker, para hacer la identificación y trazabilidad con la descripción y el número de parte en el embarque. Para el caso de SABRE, el recibo de entrega se realiza en base a los pedidos del cliente y se genera un formato de “Remisión de Entrega”, donde se anota entre los datos más importantes tales como: Los datos del cliente, el PCC (Clave de identificación única del cliente), No. de contrato, el número de serie, clase modelo, descripción del modelo y el número de guía (aplica solo para equipo foráneo) y copia de la guía manifiesto de embarque, en donde a través del número de serie, modelo y descripción se hace la identificación y trazabilidad. Los recibos de embarque y entrega de equipo una vez recibidos por el cliente son archivados por el área de logística de cada proyecto, para cualquier aclaración y reclamaciones por parte del cliente. 7.0 Identificación y trazabilidad de la propiedad del cliente. Los equipos que ingresan a reparación de propiedad del cliente se identifican mediante etiquetas de identificación que se colocan en las diferentes etapas del proceso, desde el ingreso reparación, inspección final y almacenamiento. En el caso de equipos de prueba de que son propiedad del cliente estos se identifican con una etiqueta con la leyenda de “EQUIPO DE PRUEBA PROPIEDAD DEL CLIENTE”.así mismo los instrumentos de medición que son propiedad del cliente se controlan como se indica en el “Procedimiento para el Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba”, código FC-CA-PE-05. La propiedad intelectual, manuales de servicio, y procedimientos del cliente también se identifican mediante etiquetas y es controlada como información de uso exclusivo para las actividades de Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V., los medios definidos para este fin se definen el “Procedimiento para el Control de Documentos y Datos del sistema de Gestión de Calidad”, código FC-CA-PM-02. 8.0 Control de Registros de calidad. Todos los registros de calidad generados durante las inspecciones y pruebas se controlan conforme al “Procedimiento para el Control de Registros de Calidad” Código FC-CA-PM-03. En el cual se definen los medios para el control de los registros, almacenaje, protección, conservación y tiempo de retención.

CODIGO: FC-RP-PE-06

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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO VI REFERENCIAS: CODIGO FC-CA-PM-06 FC-AN-PE-02 FC-CA-PE-02 FC-CA-PE-01 FC-CA-PE-05 FC-CA-PE-08 FC-CA-PM-03 FC-RP-PE-02 FC-CA-PM-02 FC-AN-PE-01 FC-VT-PE-01

DESCRIPCION Procedimiento de Control de Producto No Conforme. Procedimiento de Control de Partes y Equipo en Almacenes Procedimiento de Orden de Cambios de Ingeniería y Nuevos Productos a Reparar Procedimiento de Seguimiento y Medición del Producto. Procedimiento para el Control de Equipos de Inspección, Medición y Prueba Procedimiento de Auditoria al Producto Terminado OBA. Procedimiento de Control de Registros de Calidad Procedimiento General de Mantenimiento. Procedimiento para el Control de Documentos y Datos del Sistema de Gestión de Calidad Procedimiento de Control de almacén de Materiales y Refacciones Procedimiento para la Revisión del Contrato

VII REGISTROS: Los anexos generados en este procedimiento una vez llenado en cada una de las fases de los procesos de reparación desde el ingreso hasta el embarque, pasarán a formar los registros de identificación y trazabilidad y que serán controlados de acuerdo al “Procedimiento para el Control de Registros de Calidad”, código FC-CAPM-03.

VIII ANEXOS: CODIGO FC-CA-FO-19 FC-RP-FO-02 FC-RP-FO-01

DESCRIPCION Registro de Inspección de Materiales y/o Refacciones Orden de Reparación Reporte Técnico de Ingeniería

CODIGO: FC-RP-PE-06

NIVEL DE REVISION: A

ANEXO A B C

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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. ANEXO A REGISTRO DE INSPECCION DE MATERIALES Y/O REFACCIONES

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. ANEXO B ORDEN DE REPARACION

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. ANEXO C REPORTE TECNICO DE INGENIERIA

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. ANEXO D CHECK LIST PRUEBAS DE DISPENSADOR

TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V. ANEXO E CHECK LIST DIEBOLD