PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES LUAE

AGOSTO, 2015

CÓDIGO: M02-SP02-P01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES LUAE

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CONTENIDO I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

CONTROL DE CAMBIOS OBJETIVO ALCANCE BASE LEGAL RESPONSABILIDADES DEFINICIONES PROCEDIMIENTOS ANEXOS

I. CONTROL DE CAMBIOS Número de Capítulo

I I III

Párrafo / Tabla / Nota

Revisado por: Realizado por: ALCANCE

Adición (A) Supresión (S) Revisión (R)

A A

A

A IV

BASE LEGAL

A

V

RESPONSABLES

A S A A

VI

DEFINICIONES

A

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Cambios Realizados

e Ingeniería del fuego e Ingeniería del fuego INICIO: Solicita Licencia Única de Actividades Económicas LUAE en el Municipio. FIN: Envía resultado de inspección APROBADO, NEGADO o INTERRUMPIDO al Municipio. 1. Constitución Política del Ecuador 4. Reglamento de Prevención contra Incendios 5. Acuerdos Ministeriales

Fecha de cambio

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03/08/2015 03/08/2015 Dirección de Prevención 03/08/2015 Coordinador de Inspectores Inspector Técnico 03/08/2015 LUAE: Licencia Única de 03/08/2015 Actividades Económicas INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización PDA: Dispositivo de pequeño tamaño que combina un ordenador, teléfono/fax, Internet y conexiones de red. RENLUAE: Renovación de la Documento Controlado CBDMQ – SGC Versión Vigente publicada en INTRANET-CBDMQ Toda Impresión es un Documento NO CONTROLADO

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A VII

PROCEDIMIENTOS

R

A A A

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Licencia metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas. AUTODECLARACION: Sistema Declarativo de prevención de Incendios realizado por el usuario en la página Web: portal.bomberosquito.gob.ec /autoinspeccion/ 1. Solicita Licencia Única de Actividades Económicas LUAE en el Municipio. 2. Genera el trámite, válida información y envía trámite al sistema de inspecciones del CB-DMQ 3. OPCIONAL ¿Realiza declaración electrónica de condiciones de seguridad contra incendio? 4. SI: Envía resultado favorable al municipio y genera trámite para auditoría. Continúa en el paso 23. 5. NO: Asigna trámite de inspección a los Inspectores Técnicos: Accede al sistema de inspecciones a través del link: http: //portal.bomberosquito.gob. ec/Inspecciones-war, con el usuario y la contraseña correspondiente. Asigna del sistema de inspecciones a los inspectores considerando la ubicación geográfica, la carga de trabajo y el número de inspectores a su cargo. Continúa en el paso 6. 6. Verifica la dirección del establecimiento ¿La dirección es correcta? 7. SI: Acude al local. Continúa en paso 9. 8. NO: Envía al sistema del municipio la novedad: El trámite finaliza como “INTERRUMPIDO”. Va al fin

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del procedimiento. A A

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PROCEDIMIENTOS

A

A

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¿El local existe? 9. SI: Se presenta al usuario y explica el motivo de la visita. Continúa en el paso 11. 10. NO: Envía al sistema del municipio la novedad: El trámite finaliza como “INTERRUMPIDO”. Va al fin del procedimiento. ¿Permite el ingreso para realizar la inspección? Se refiere las situaciones en las que el usuario SI acepta o No acepta que se realice la inspección. 11. SI: Continúa en el paso 13. 12. NO: Envía al sistema del municipio la novedad: El trámite finaliza como “INTERRUMPIDO”. Fin del procedimiento. ¿El usuario atiende la inspección? Se refiere a las situaciones en las que el usuario acepta que se realice la inspección, pero indica que al momento no puede atenderla porque no se encuentra el encargado, o le pide que espere por más de 15 minutos. 13. SI: Realiza la inspección En campo solicita al propietario o representante del local, la documentación referente a seguridad contra incendios y realiza la constatación física, con los formularios de inspección respectivos (Anexos generales de los procesos de Inspecciones). Obtiene también los respaldos fotográficos y de audio (opcional) como evidencia de lo inspeccionado (Dentro de estos respaldos se encuentran los documentos constatados).

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PROCEDIMIENTOS

A

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Registra en el sistema el resultado de la inspección, se imprime 2 comprobantes y se entrega al usuario 1 comprobante de inspección firmado por el entrevistado y el inspector. Continúa en el paso 15. 14. NO: Genera re inspección R1. Continúa en el paso 18. ¿El establecimiento cumple con la normativa contra incendios vigente? 15. SI: Envía respuesta favorable al municipio. Fin del procedimiento. 16. NO: Acuerda el plazo para la RE INSPECCION R1 con el usuario. Continua paso 18 17. Genera re inspección R1. 18. Realiza la RE INSPECCION: Verifica que se hayan cumplido las observaciones pendientes en la primera inspección. Registra en el sistema el resultado de la re inspección, imprime 2 comprobantes y entrega al usuario un comprobante de inspección firmado por el entrevistado y el inspector. Continúa en el paso 15. ¿En la RE INSPECCION El establecimiento cumple con la normativa contra incendios vigente?: 19. SI: Envía informe favorable al municipio. Fin del procedimiento. 20. NO: Envía informe no favorable al municipio. 21. Si es NO se envía comunicación a la AMC. Fin del procedimiento. En el caso de TRAMITES ESPECIALES se envía comunicación tanto a la Secretaria de Ambiente o

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Secretaria de Territorio dependiendo de la actividad. 22. Envía resultado favorable 03/08/2015 al Municipio y genera trámite para auditoria.

VII

PROCEDIMIENTOS

A

VII VII

INVOLUCRADOS FRECUENCIA

A A

VII

SALIDA/PRODUCTO

R

VII

RECURSOS/ TECNOLOGICOS

VII

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RECURSOS/FISICOS

A

A

23. Asigna trámite para Auditoria. 24. Realiza la auditoria verificando en el establecimiento las condiciones de seguridad declaradas por el usuario. ¿El establecimiento cumple con la normativa contra incendios vigente de acuerdo a la DECLARACION AUTOMATICA?. 25. SI: Genera informe de auditoría Aprobado. Fin del procedimiento 26. NO: Acuerda el plazo para la re inspección con el usuario 27. Genera re inspección R1 ¿El establecimiento cumple con la normativa contra incendios vigente? 28. SI: Genera informe de auditoría Aprobado. Fin del Procedimiento 29. NO: Genera informe de auditoría Negado. Envía comunicación a la AMC Usuario Externo …….Recibidos desde el DMQ. Informe de inspección con resultado APROBADO, NEGADO o INTERRUMPIDO. Equipos móviles PDA, mini impresora, cámaras fotográficas, grabadoras de audio. (Casco, guantes, gafas, protector solar), Informes de Inspección, guías de la ciudad.

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II. OBJETIVO:

III. ALCANCE:

IV. BASE LEGAL:

V. RESPONSABLE (S):

VI. DEFINICIONES:

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Verificar las condiciones de seguridad contra incendios en establecimientos que requieren la Licencia Única de Actividades Económicas LUAE. INICIO: Solicita Licencia Única de Actividades Económicas LUAE en el Municipio. FIN: Envía resultado de inspección APROBADO, NEGADO o INTERUMPIDO al Municipio. 1. Constitución Política del Ecuador 2. Ley de defensa contra incendios 3. Ordenanzas Distritales de Quito. 4. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios. 5. Acuerdos Ministeriales. 6. Normas INEN. 7. Normas Técnicas Internacionales Relacionadas. Coordinador de Inspectores, Inspector Técnico LUAE: Licencia Única de Actividades Económicas INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización PDA: Dispositivo de pequeño tamaño que combina un ordenador, teléfono/fax, Internet y conexiones de red. RENLUAE: Renovación de la Licencia metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas. AUTODECLARACION: Sistema Declarativo de prevención de Incendios realizado por el usuario en la página Web: portal.bomberosquito.gob.ec/autoinspeccion/

VII. PROCEDIMIENTOS No. ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 Solicita Licencia Única de Actividades Económicas LUAE en el Municipio. Usuario Genera el trámite, válida información y envía trámite al sistema de 2 Municipio inspecciones del CB-DMQ OPCIONAL ¿Realiza declaración electrónica de condiciones de seguridad 3 Usuario contra incendio? SI: Envía resultado favorable al municipio y genera trámite para Sistema de inspecciones 4 auditoría. Continúa en el paso 23. CB-DMQ NO: Asigna trámite de inspección a los Inspectores Técnicos: Accede al sistema de inspecciones a través del link: http: //portal.bomberosquito.gob.ec/Inspecciones-war, con el usuario y la 5 Coordinador contraseña correspondiente. Asigna del sistema de inspecciones a los inspectores considerando la ubicación geográfica, la carga de trabajo y el número de inspectores a su cargo. Continúa en el paso 6. 6 Verifica la dirección del establecimiento Inspector Técnico ¿La dirección es correcta? Inspector Técnico 7 SI: Acude al local. Continúa en paso 9. Inspector técnico NO: Envía al sistema del municipio la novedad: El trámite finaliza como Sistema de inspecciones 8 “INTERRUMPIDO”. Va al fin del procedimiento. CB-DMQ ¿El local existe? Inspector Técnico SI: Se presenta al usuario y explica el motivo de la visita. Continúa en el 9 Inspector Técnico paso 11. NO: Envía al sistema del municipio la novedad: El trámite finaliza como 10 Inspector técnico “INTERRUMPIDO”. Va al fin del procedimiento. Página 8 de 17

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¿Permite el ingreso para realizar la inspección? Se refiere las situaciones en las que el usuario SI acepta o No acepta que se realice la inspección. SI: Continúa en el paso 13 NO: Envía al sistema del municipio la novedad: El trámite finaliza como “INTERRUMPIDO”. Fin del procedimiento. ¿El usuario atiende la inspección? Se refiere a las situaciones en las que el usuario acepta que se realice la inspección, pero indica que al momento no puede atenderla porque no se encuentra el encargado, o le pide que espere por más de 15 minutos. SI: Realiza la inspección En campo solicita al propietario o representante del local, la documentación referente a seguridad contra incendios y realiza la constatación física, con los formularios de inspección respectivos (Anexos generales de los procesos de Inspecciones). Obtiene también los respaldos fotográficos y de audio como evidencia de lo inspeccionado (Dentro de estos respaldos se encuentran los documentos constatados). Registra en el sistema el resultado de la inspección, se imprime 2 comprobantes y se entrega al usuario 1 comprobante de inspección firmado por el entrevistado y el inspector. Continúa en el paso 15. NO: Genera re inspección R1. Continúa en el paso 18 ¿El establecimiento cumple con la normativa contra incendios vigente?

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SI: Envía respuesta favorable al municipio. Fin del procedimiento.

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NO: Acuerda el plazo para la RE INSPECCION R1 con el usuario. Continua paso 18

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Genera re inspección R1.

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Realiza la RE INSPECCION: Verifica que se hayan cumplido las observaciones pendientes en la primera inspección. Registra en el sistema el resultado de la re inspección, imprime 2 comprobantes y entrega al usuario un comprobante de inspección firmado por el entrevistado y el inspector. Continúa en el paso 15. ¿En la RE INSPECCION El establecimiento cumple con la normativa contra incendios vigente?: SI: Envía informe favorable al municipio. Fin del procedimiento

20

NO: Envía informe no favorable al municipio.

21

Si es NO se envía comunicación a la AMC. Fin del procedimiento en el caso de TRAMITES ESPECIALES se envía comunicación tanto a la Secretaria de Ambiente o Secretaria de Territorio dependiendo de la actividad.

22

Envía resultado favorable al Municipio y genera trámite para auditoria.

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Asigna trámite para auditoria. Realiza la auditoría verificando en el establecimiento las condiciones de seguridad declaradas por el usuario.

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Inspector Técnico Inspector Técnico

Usuario

Inspector Técnico

Sistema de Inspecciones del CB-DMQ Inspector Técnico Sistema de Inspecciones del CB-DMQ Inspector técnico Sistema de Inspecciones del CB-DMQ

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Usuario

Inspector Técnico

Inspector Técnico Sistema de Inspecciones del CB-DMQ Sistema de Inspecciones del CB-DMQ Coordinador Sistema de Inspecciones del CB-DMQ Coordinador Inspector Técnico

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¿El establecimiento cumple con la normativa contra incendios vigente de acuerdo a la DECLARACION AUTOMATICA?: 25

SI: Genera informe de auditoría Aprobado. Fin del procedimiento.

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NO: Acuerda el plazo para la re inspección con el usuario.

27

Genera re inspección R1.

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¿El establecimiento cumple con la normativa contra incendios vigente?: SI: Genera informe de auditoría Aprobado. Fin del procedimiento NO: Genera informe de auditoría Negado. Envía comunicación a la AMC. FIN DEL PROCEDIMIENTO

INVOLUCRADOS: FRECUENCIA: ENTRADA:

SALIDA

RECURSOS:

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Inspector Técnico Sistema de Inspecciones del CB-DMQ Inspector técnico Sistema de Inspecciones del CB-DMQ Inspector Técnico Coordinador

Usuario, municipio del DMQ, inspector técnico, coordinador Según ingresos de solicitudes en el sistema recibidos desde el DMQ. PROVEEDOR: Municipio del DMQ Trámites de inspección en el sistema de inspecciones del INSUMOS: CB- DMQ. CLIENTE: Municipio del DMQ – Usuario Externo. Informe de inspección con resultado APROBADO, NEGADO PRODUCTO: o INTERRUMPIDO. Sistema actual de inspecciones del CB-DMQ TECNOLÓGICOS http://192.168.0.41:8080/Inspecciones-war/sistema/, : equipos móviles PDA, mini impresora, cámaras fotográficas, grabadoras de audio. HUMANOS: Coordinador de Inspectores, Inspectores técnicos. Infraestructura, suministros, equipos de oficina, instrumentos de medición, equipos de protección personal FÍSICOS: (casco, guantes, gafas, protector solar), informes de inspección, guías de la ciudad.

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1. El personal de Prevención portara una Identificación (credencial) como funcionario del CB-DMQ. 2. El personal utilizará todos los instrumentos necesarios (equipos móviles PDA, mini impresora, cámaras fotográficas, grabadoras de audio, distanciómetros, equipos de protección personal, informes de inspección, guías de la ciudad); que se les hayan asignado para el correcto desarrollo de sus labores. 3. No se solicitarán certificados de capacitación, ésta se evidenciará a través de preguntas aleatorias al personal del establecimiento inspeccionado. 4. Los documentos físicos entregados por el usuario, evidencia del cumplimiento de los requisitos de inspección, deben ser verificados y constatados en el sitio. El inspector debe adjuntar las copias de los mismos con el reporte diario de inspecciones. 5. En caso de incumplimiento de Normas técnicas en la inspección, se establecerá entre el Inspector Técnico y el USUARIO, el plazo para la re inspección, que en ningún caso será mayor a 60 días calendario. 6. Las inspecciones deberán realizarse en un plazo máximo de: TIEMPOS DE ATENCIÓN CATEGORIA LUAE LUAE 1 Simplificadas

POLITICAS DE OPERACION

TIEMPO Atención aleatoria hasta fin de año

LUAE 2 Ordinarias

5 días laborables

LUAE 3 Especiales

5 días laborables

RENLUAE 1 Simplificadas

Atención aleatoria hasta fin de año

RENLUAE 2 Ordinarias

3 meses (90 días calendario)

RENLUAE 3 Especiales

15 días calendario

AUTODECLARACION LUAE 2

30 días calendario

NOTA: Luego de que el trámite ingresa al Sistema de Inspecciones del CB-DMQ.

7. En la REINSPECCION el inspector verificará exclusivamente el cumplimiento de las disposiciones u observaciones emitidas en el primer informe de inspección, sin emitir nuevas observaciones. 8. En la inspección se verificarán específicamente las Condiciones de seguridad contra Incendios. 9. No se exigirán documentos adicionales a los requeridos en los formularios de inspección. 10. Los Inspectores serán los únicos responsables de APROBAR o NEGAR la inspección de un establecimiento acorde con el formulario respectivo de inspección. 11. Por ningún motivo se realizarán inspecciones y re-inspecciones en locales clausurados, sin la autorización de la autoridad competente. 12. Por ningún motivo se realizarán inspecciones y re-inspecciones en horarios no laborables. 13. Por ningún motivo se realizarán inspecciones y re-inspecciones desde la oficina sin realizar la verificación en SITIO. 14. La asesoría brindada por el personal a los usuarios externos en temas de prevención de incendios, ES GRATUITA. Página 11 de 17

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15. Las actuaciones del personal podrán estar sujetas a auditorias de Coordinador, Supervisores y personal designado por la Dirección de Prevención. 16. Bajo ningún concepto se deberá: Solicitar, aceptar o recibir recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito. 17. Se mantendrá la confidencialidad de la información obtenida durante la inspección. 18. Los intentos de soborno, agresiones verbales o físicas por parte del usuario deberán ser comunicados al coordinador.

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VIII. ANEXOS ANEXO 1 FLUJOGRAMA.

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ANEXO 2 FORMATOS DE REGISTROS.       

INFORME GENERAL DE INSPECCIÓN - REGISTRO CBDMQ-ISO-R-25 INFORME INSPECCIÓN CATEGORÍA I - REGISTRO CBDMQ-ISO-R-24 INFORME INSPECCIÓN GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO - REGISTRO CBDMQISO-R-23 INFORME DE INSPECCIÓN LOCALES DE COMERCIALIZACIÓN DE GLP - REGISTRO CBDMQISO-R-22 NOTIFICACION DE VISITA – REGISTRO CBDMQ-ISO-R-31 REGISTRO DE INDICADORES – ESTADISTICAS REGISTRO CBDMQ-ISO-R-32 INVENTARIO DOCUMENTAL LUAE - REGISTRO CBDMQ-ISO-R-33

ANEXO 3 DIRECTRICES DE LA DIRECCION DE PREVENCION PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES 1. PRESENTACIÓN PERSONAL I.

II.

Se deberá utilizar el uniforme completo. Sin embargo, quienes aún no lo tengan seguirán las siguientes disposiciones: a. Llevaran la credencial institucional con los datos personales y la fotografía vista frontal. b. Usarán el chaleco distintivo de color rojo y negro con sello institucional. c. Los pantalones serán de colores oscuros de corte recto. d. Usarán camisas o camisetas polo. e. La gorra será en tonos oscuros sin logotipos. f. No se usarán zapatos deportivos, excepto si fueran de color negro. Quienes no dispongan de la dotación completa usarán el uniforme de la Institución los días miércoles, jueves y viernes.

2. PLANIFICACIÓN DE LAS INSPECCIONES a. Se revisarán todos los trámites que hayan sido asignados hasta la fecha y se planeará la ruta diaria. Se realizará un análisis previo de los locales a visitar en cuanto a tipología, complejidad y situaciones particulares. b. El inspector verificará previamente las direcciones de los establecimientos. En caso de direcciones no claras, contactará al usuario telefónicamente, ingresará al sistema BPM del municipio, buscará la dirección a través de bases de datos y en general agotará los medios para garantizar que se efectúe la visita. c. En el caso de direcciones incorrectas en las que es absolutamente imposible ubicar el local el inspector marcará el casillero “DIRECCIÓN INCORRECTA“en el sistema de inspecciones y el trámite será INTERRUMPIDO, por lo que, el usuario requerirá iniciar un nuevo proceso de obtención de LUAE en el municipio. Página 14 de 17

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d. Se programarán PREVIAMENTE las visitas a las entidades financieras, cadenas comerciales e instituciones públicas en las que debido a sus procedimientos internos de seguridad no se pueda hacer la inspección sin coordinación previa. e. El inspector deberá informar a su coordinador en un plazo máximo de 24 horas si se le hubieren asignado inspecciones que no le corresponden para la reasignación correspondiente. f. Si al llegar a la dirección marcada el establecimiento es evidente que el local no existe, el inspector registrará la novedad en el casillero “LOCAL NO EXISTE”, tomará la foto del sitio y llenará el formato con el reporte diario de locales con novedades. g. Si al llegar al establecimiento y el tiempo de espera para iniciar la inspección supera los 15 minutos, el Inspector ingresará la novedad en el sistema de inspecciones en el casillero “TIEMPO DE ESPERA MAYOR A 15 MINUTOS” e informará al usuario que se ha generado la primera inspección y que deberá coordinar la segunda inspección. h. Si el local estuviere CERRADO el inspector registrará en el sistema de inspecciones la novedad “LOCAL CERRADO”, tomará la foto del sitio y llenará el formato con el reporte diario de locales con novedades. De ser viable se Informará al usuario que visitó el local y coordinará la próxima inspección. En caso de que el local esté nuevamente cerrado el trámite se INTERRUMPIRA. 3. PRELIMINAR A LA INSPECCIÓN 1. Luego de saludar el inspector se identificará como funcionario del CB-DMQ presentará su credencial y explicará el motivo de su visita. 2. El tiempo máximo de espera para comenzar la inspección es de 15 minutos. De presentarse esta situación, el inspector se retirará del sitio e ingresará la novedad en el sistema de inspecciones en el casillero “TIEMPO DE ESPERA MAYOR A 15 MINUTOS” e informará al usuario que se ha generado la primera inspección y que deberá coordinar la segunda inspección. 3. Si el usuario no permite el ingreso para realizar la inspección, el inspector ingresará en el sistema de inspecciones la novedad “NO PERMITE EL INGRESO” e informará al usuario que su trámite ha sido interrumpido y que deberá iniciar un nuevo trámite. 4. Si el usuario indica que no se puede realizar la inspección porque no se encuentra el dueño, jefe de seguridad o la persona que puede atenderle y solicita que regrese más tarde, el inspector puede reprogramar la inspección en función de su cronograma de inspecciones. Sin embargo, si no dispone de tiempo, el inspector informará al usuario que se registrará la primera visita y que solo queda una visita más previo a la emisión del informe final del CB-DMQ. El inspector ingresará la novedad en el sistema de inspecciones en el casillero “NO ATIENDE LA INSPECCIÓN”. 5. Si la actividad económica declarada en el trámite LUAE no es la que se ejerce en el local, se efectuará la inspección de las actividades que existan y se registrara la novedad en OBSERVACIONES. 6. El horario de salida y regreso de los inspectores lo determinará el coordinador considerando las características de los locales a inspeccionar. La hora máxima de salida será a las 10h00 y regreso no será antes de las 16h30.

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4. INSPECCIÓN 1. 2. 3. 4.

Se mantendrá una actitud amistosa, de respeto y educada. Se usará un lenguaje fácil de entender por el usuario. Se indicará al usuario las alternativas que tiene para cumplir la normativa. La inspección se centrará en verificar la operatividad y la cobertura de los sistemas de protección instalados. 5. No se emitirán juicios de valor sobre el local, instalaciones, sistemas contra incendios, conocimiento de los entrevistados u otros. 6. Se aplicará la normativa con sentido común de acuerdo al riesgo del establecimiento. 7. Se aplicarán los protocolos de revisión correspondientes. 8. No se aceptará ningún tipo de coimas, regalos, recuerdo, bebida, alimentación, transporte u otros. 9. NO SE SOLICITARÁN REQUISITOS ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA. 10. EN LAS REINSPECCIONES SOLO SE REVISARÁN LOS ÍTEMS QUE NO SE CUMPLIERON EN LA PRIMERA INSPECCIÓN. NO SE GENERARÁN REQUISITOS ADICIONALES. 11. No se emitirán recomendaciones verbales diferentes a las que están escritas en el informe de inspección. 12. El inspector deberá estar acompañado por un representante del establecimiento durante la inspección. 5. INFORMES DE INSPECIÓN 1. Solo se usarán los formularios actualizados aprobados por la Dirección. 2. Se usará preferentemente el PDA para la realización de inspecciones. Se admite el uso de formularios físicos solo en el caso de problemas de conectividad o fallas en el equipo. Todo problema de conectividad o problema en el equipo deberá ser reportado a la Dirección de Tecnología del CB-DMQ. 3. Todos los casilleros del formulario deberán estar completos. No se deben dejar casillas en blanco. 4. Las observaciones escritas serán claras y precisas. No se admiten faltas ortográficas ni redacción confusa. 5. Los formularios físicos no tendrán tachones. 6. No se deben escribir observaciones adicionales en los comprobantes de inspección. 7. Todos los informes (Original y copia) deben estar firmados por el inspector y el usuario. 8. Se solicitará al usuario que firme los comprobantes de inspección (Original y copia). En caso de no hacerlo se escribirá en el lugar de la firma “Usuario no acepta firmar” y se informará al coordinador. 9. Todas las inspecciones realizadas en formularios físicos deberán registrarse en el sistema de inspecciones hasta las 12h00 del día siguiente. 10. Los inspectores diariamente completarán el registro RESUMEN DIARIO DE TRABAJO y lo entregarán al coordinador con los comprobantes de inspección. Adicionalmente entregarán en forma mensual el INVENTARIO PARA ARCHIVO de los documentos de las inspecciones tanto de forma física (informe de inspección), como digital (formato Excel). Página 16 de 17

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6. GRABACIONES y FOTOGRAFÍAS 1. Las grabadoras se encenderán antes de ingresar al local a inspeccionarse; se le indicará al usuario que la inspección será grabada y se solicita autorización para continuar con la misma; si el usuario se niega a que se continúe con la grabación el inspector apagará la grabadora. 2. Las fotografías evidenciarán incumplimientos y se almacenarán electrónicamente cada día con el nombre del inspector y la fecha respectiva en el dispositivo de almacenamiento de la coordinación zonal. 3. Los inspectores llevaran un archivo conjunto con las grabaciones y las fotos del día de las inspecciones.

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