PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Gobiernos Regionales Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura

“Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados” Articulación Territorial del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”

OFICINA APOYO TECNICO Y PROGRAMACION DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PIURA Setiembre 2013

Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados El programa presupuestal es diseñado para resolver un problema especifico vinculado a un macroproblema de politica publica

Qué es el Presupuesto Por Resultados? .

¿Qué supone el Presupuesto por Resultados? 

Enfoque hacia el ciudadano como cliente.



Clara identificación de Unidades de Responsabilidad.



Retroalimentación a los procesos de toma de decisiones del Estado

Insumos Se movilizan recursos...

Procesos .. para desarrollar actividades...

Productos ... cuyos productos directos...

Resultados

Impactos

.. tengan efectos...

... e impactos sobre el desarrollo.

Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención en los insumos, procesos y productos asociados a ellos

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS Pasos de la identificación y diseño de un programa presupuestal con enfoque de resultados 1° Diagnóstico.- Consiste en la identificación y el análisis de un problema específico o condición de interés sobre el cual se desea incidir, así como sus causas directas e indirectas. 2° Diseño del Programa.- Consiste en la identificación de los resultados (asociados a las causas del problema analizadas en la fase de diagnóstico) y productos, cuyas relaciones se representan en una matriz.

Gestión Pública por Resultados GESTIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN

DECISIONES

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA

INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO RECURSOS HUMANOS

OTROS GASTOS

RESULTADOS E IMPACTOS

SERVICIOS

PRODUCTOS

PROCESO

INSUMOS

REFORMA DEL ESTADO

7

REFORMA DEL ESTADO VISION INTEGRAL

. Imagen objetivo Agenda estrategica Acuerdo Nacional Programas de Gobierno Exposiciones Proyecciones Recomendaciones PESEM¨s Nivel Territorial Red Institucional Gestion

Vision Nacional Plan Bicentenario 2021 (CEPLAN) Politicas de Estado Lineas Estrategicas Politica General de Gobierno Marco de Reformas Lineamientos de Politica Sectorial Plan de Desarrollo Local Concertado Plan Estrategico Institucional Presupuesto Anual

Ejes Estratégicos del Plan Bicentenario 2021 DERECHOS

FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS ESTADO Y GOBERNABILIDAD ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

(Ob.Nac: Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad) DESARROLLO

REGIONAL E INFRAESTRUCTURA (Ob.Nac: Desarrollo Regional equilibrado e infraestructura adecuada) RECURSOS

NATURALES Y AMBIENTE

Acuerdo Nacional Eje Temático : Democracia y Estado de Derecho OCTAVA POLITICA DE ESTADO Descentralización política, económica y administrativa Compromisos: Desarrollar una integral descentralización Transferir progresivamente competencias y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales Construir un sistema de autonomías, basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y complementariedad

Acuerdo Nacional Eje Temático: Estado eficiente, transparente y descentralizado VIGESIMO CUARTA POLITICA DE ESTADO: Afirmación

de un Estado eficiente y transparente: Incrementar

la cobertura, calidad y celeridad de la atención de tramites así como de la provisión y protección de los servicios públicos.

Establecer

en la Administración Publica mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal. Acceso

a la información sobre planes , programas, proyectos, presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o ejecutados en cada región, departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno

Acuerdo Nacional Eje Temático: Estado eficiente, transparente y descentralizado VIGESIMO CUARTA POLITICA DE ESTADO: Afirmación

de un Estado eficiente y transparente: Uso

de instrumentos de fiscalización ciudadana (transparencia y la rendición de cuentas).

Erradicar

la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas

Mejorar

la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración Publica en todos sus niveles.

Reducir

los costos de acceso a los bienes y servicios públicos y

Revalorar

y fortalecer la carrera publica promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral.

Lineamientos de Política de Gobierno Política

de competitividad inclusiva que buscara la creación y consolidación de los mercados internos y aprovechamiento de los TLC Reducir

la brecha de infraestructura de transportes con intervención de diversos niveles. Universalizar

el acceso a la salud y educación a través del fortalecimiento del primer nivel de atención, aseguramiento de las personas, la educación inicial y atención a los mas pobres prioritariamente de las zonas rurales.

Misión, Visión y Objetivos Generales del Sector

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VISIÓN

MISIÓN

Perú como un país integrado nacional e internacionalmente, con eficientes servicios de transporte y comunicaciones

Diseñar y aplicar políticas y estrategias para integrar racionalmente al país con infraestructura de servicios de transporte y de comunicaciones

PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transporte de calidad, competitiva, a fin de promover la inclusión social, la integración interna y externa del país, gestionando el fortalecimiento de las cadenas logísticas.

Promover y afianzar la inversión privada en servicios e infraestructura de transporte y telecomunicaciones.

Fortalecer la participación del Sector en el proceso de descentralización

Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transporte, a través de la logística asociada al transporte multimodal y uso de tecnologías modernas.

OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR Objetivo General 01: Contar con infraestructura de transporte que contribuya a: la integración interna y externa, al desarrollo de cadenas logísticas, al proceso de ordenamiento territorial y a la contribución a la competitividad del país.

Objetivo General 02: Que el país disponga de servicios de transporte de calidad, competitivos, sostenibles y que apoyen la inclusión social. Objetivo General 03: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

Programa Presupuestal: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre

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Nombre del Programa Presupuestal (PP):

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Problema Identificado:

Elevado costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. - Problemática de la infraestructura vial - Problemática de la integración territorial - Problemática de los servicios logísticos - Problemática del servicio de transporte de pasajeros - Problemática de la seguridad vial - Problemática en la gestión de transportes

Población Objetivo: Intervención Universal Resultado Especifico:

Entidad Responsable Nivel de Gobierno que participa en la ejecución del PP

CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

MTC

GN – GR – GL 19

MATRIZ LOGICA Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Resultado final Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la accesibilidad a servicios y oportunidades de mercado. Incremento de la productividad y mejora de las condiciones para la competitividad empresarial.

Resultado específico Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre

Tiempo promedio de viaje en el transporte de pasajeros, en los principales corredores viales. Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en los principales corredores viales. Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de carga, en los principales corredores viales Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de pasajeros, en los principales corredores viales Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado

Reportes Anuales – Oficina de Estadística MTC Reportes Anuales – Oficina de Estadística MTC Reportes Anuales – Oficina de Estadística MTC Reportes Anuales – Oficina de Estadística MTC

Reportes Anuales – Oficina de Estadística MTC Reportes Anuales – Oficina de Estadística Porcentaje de la red vial nacional pavimentada MTC Porcentaje de la red vial departamental no Reportes del Sistema Integrado de pavimentada en buen estado Información Vial (DGCyF) Porcentaje de la red vial departamental no Reportes del Sistema Integrado de pavimentada Información Vial (DGCyF) Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre Reportes del Sistema Integrado de regular y buen estado Información Vial (DGCyF) Tasa de Accidentes de Tránsito por cada 10,000 Reportes de la Oficina de Estadística- MTC vehículos Tasa de muertos generados por accidentes de Reportes de la Oficina de Estadística- MTC tránsito por cada 100,000 habitantes Tasa de muertos generados por accidentes de

20

PRODUCTOS PP:0061 PRODUCTOS INFRAESTRUCTURA VIAL 3000131

Camino Nacional con Mantenimiento Vial

3000132

Camino Departamental con Mantenimiento Vial

3000133

Camino Vecinal con Mantenimiento Vial

3000134

Camino de Herradura con Mantenimiento Vial

RESPONSABLE GN GR GR-GL GR-GL

SERVICIOS DE TRANSPORTES 3000479 3000476 3000477 3000478 3000480 3000143

Persona Autorizada para Conducir Vehículos Automotores Vehículo Habilitado para el Servicio de Transporte de Personas y Mercancías Transportista que presta Servicio de Transporte Terrestre y Entidades Complement. Autorizados Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados Red Vial Auditada o Inspeccionada en Seguridad Vial Usuario de la Vía con mayor conocimiento de Seguridad Vial

3000135

Plataforma Logística Implementada

3000001

Acciones Comunes

GN-GR-GL GN-GR-GL GN-GR-GL GN-GR-GL GN-GR-GL GN-GR-GL GN GN-GR-GL

ACTIVIDADES: PP 0061

22

ACTIVIDADES PP:0061 Producto: 3000132 Camino Departamental con Mantenimiento Vial ACTIVIDADES 5001433

Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada

Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental Pavimentada Mantenimiento Periódico de la Red Vial 5002376 Departamental No Pavimentada Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 5001448 Departamental Pavimentada Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 5001449 Departamental No Pavimentada 5001447

5003241 Mantenimiento de Puentes 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales 5001442 Inventario Vial de Carácter Básico

UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLE

Kilometro

GR

Kilometro

GR

Kilometro

GR

Kilometro

GR

Kilometro

GR

Puente

GR

Intervención

GR

Kilometro

GR 23

ACTIVIDADES PP:0061 Producto: 3000479 Persona Autorizada para Conducir Vehículos Automotores ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLE

5003427

Emisión de Licencias de Conducir de Clase A

Licencia Otorgada

GN-GR

5003428

Emisión de Licencias de Conducir de Vehículos Menores

Licencia Otorgada

GL

24

ACTIVIDADES PP:0061 Producto: 3000476 Vehículo Habilitado para el Servicio de Transporte de Personas y Mercancías ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLE

5003403

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Personas

Vehículos

GN

5003404

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Personas

Vehículos

GN-GR

5003405

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas

Vehículos

GR

5003406

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Provincial Terrestre de Personas

Vehículos

GL

5003407

Habilitaciones Otorgadas a Vehículos Menores para el Servicio de Transporte Distrital Terrestre de Personas

Vehículos

GL

5003408

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Mercancías

Vehículos

GN

5003409

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Mercancías

Vehículos

GN-GR 25

ACTIVIDADES PP:0061 Producto: 3000477 Transportista que presta Servicio de Transporte Terrestre y Entidades Complementarias Autorizados ACTIVIDADES

UNIDAD DE RESPONMEDIDA SABLE

Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte

Autorizació n

GN

Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte

Autorizació n

GN-GR

Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte

Autorizació n

GR

Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte

Autorizació n

GL

Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte

Autorizació n

GL

Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte

Autorizació n

GN

Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte

Autorizació n

GN-GR

Otorgamiento de Autorización de Entidades de Servicios

Autorizació n

GN-GR

5003411 Nacional Terrestre de Personas

5003410 Internacional Terrestre de Personas 5003412 Regional Terrestre de Personas

5003413 Provincial Terrestre de Personas

5003414 Distrital Terrestre de Personas en Vehículos Menores 5003415 Nacional Terrestre de Mercancías

5003429 Internacional Terrestre de Mercancías 5003417 Complementarios

Otorgamiento de Certificación de Habilitación Técnica para

5003416 Terminales Terrestres de Transporte de Personas

Operador

GN-GRGL 26

ACTIVIDADES PP:0061 Producto: 3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLE

5003418 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas

Intervención

GN-GR-GL

5003419 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancías

Intervención

GN

Intervención

GN-GL

Intervención

GN

Intervención

GN-GR-GL

Intervención

GN

Resolución Notificada

GN-GR-GL

Persona

GN

Solicitud

GN

ACTIVIDADES

5004390 5003421 5003422 5003423 5003424 5003425 5003426

Fiscalización del Transito a Vehículos de Transporte Terrestre Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancías y Personas Controlado por Peso y Dimensiones en la Red Vial Nacional Fiscalización a las Entidades de Infraestructura Complementaria de Transporte Terrestre Fiscalización a las Entidades de Servicios Complementarios de Transporte Terrestre Procedimiento Sancionador al Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Mercancías, Transito y Servicios Complementarios Capacitación Preventiva a Transportistas, Conductores y Entidades Prestadoras de Servicios Complementarios Soporte Informático de los Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados

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ACTIVIDADES PP:0061 Producto: 3000480 Red Vial Auditada o Inspeccionada en Seguridad Vial UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLE

Modelo Operativo

5001483 Inspección de Seguridad Vial

Kilometro

GN-GR-GL

M.O.

5001484 Auditoria de Seguridad Vial

Proyecto Auditado

GN-GR-GL

M.O.

ACTIVIDADES

5001486

Detección de Puntos Negros o Tramos de Concentración de Accidentes

Estudio

GN-GR-GL

M.O.

5001485

Elaboración de Normas o Manuales en Seguridad Vial

Norma

GN

M.O.

28

ACTIVIDADES PP:0061 Producto: 3000143 Usuario de la Vía con mayor conocimiento de Seguridad Vial ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLE

5001487

Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores

Conductor Capacitado

GN-GR

5001489

Capacitación a Usuarios de las Vías en temas de Educación en Seguridad Vial

Persona Capacitada

GN-GR-GL

Persona Capacitada

GN-GR

Campaña

GN-GR-GL

5001490 Capacitación a Especialistas en Seguridad Vial

5001488

Campañas de Sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial

29

ACTIVIDADES PP:0061

Producto: 3000135 Plataforma Logística Implementada ACTIVIDADES 5001458

Desarrollo del Marco Normativo y Regulatorio del Sistema Nacional de Logística

UNIDAD DE RESPONMEDIDA SABLE Norma Elaborada

GN

30

ACTIVIDADES PP:0061

3000001 Acciones Comunes ACTIVIDADES 5003255

Maquinaria y Equipo para Infraestructura Vial

UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLE

Maquinaria GN-GR-GL

31

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Resultado Especifico PP: 0061 “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”

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INDICADORES Un indicador es un enunciado que determina una medida sobre el nivel de logro en el resultado, entrega de productos y/o realización de actividades. I.

II.

Indicador de producción física: es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos y/o actividades), en términos de una unidad de medida establecida. Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de resultados y atributos del producto, en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida.

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INDICADORES DE DESEMPEÑO:

Resultado Especifico NOMBRE DEL INDICADOR 1.

Tiempo promedio de viaje en el transporte de pasajeros, en los principales corredores viales.

Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en los principales corredores viales. Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de carga, en los 3. principales corredores viales Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de pasajeros, en 4. los principales corredores viales 2.

5. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 6. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

7. Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en buen estado 8. Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada 9.

Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre regular y buen estado

INDICADORES DE DESEMPEÑO:

Resultado Especifico NOMBRE DEL INDICADOR 10. Tasa de Accidentes de Tránsito por cada 10,000 vehículos

11.

Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes

12.

Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 10,000 vehículos

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MUCHAS GRACIAS