Ramo: Unidad Responsable: Clave y Modalidad del Pp: Denominación del Pp: Finalidad: Función: Subfunción: Actividad Institucional: Objetivo
Detalle de la Matriz 8 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación F00 - Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios S - Sujetos a Reglas de Operación S-231 - PROCAMPO Productivo Clasificacion Funcional: 3 - Desarrollo Económico 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1 - Agropecuaria 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Fin Orden
Contribuir a mejorar el ingreso de los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros mediante el otorgamiento de apoyos directos y complementarios
Indicador
Definición
Mide el incremento del ingreso neto real de los productores agropecuarios, Tasa de variación del ingreso pesqueros y acuícolas neto real de los productores después de la medición de agropecuarios, pesqueros y línea base y de los apoyos acuícolas apoyados otorgados.
Método de Calculo
1 Tipo de Valor de la Meta
[(Ingreso neto real de de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas apoyados en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas en el año t0) -1]*100 Relativo
Objetivo Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros registrados en el programa cuentan con ingreso mejorado
Indicador
Definición
Método de Calculo
Unidad de Medida
Las condiciones macroeconómicas son estables Tipo de Indicador
Tasa de variación Estratégico Propósito Orden 1
Tipo de Valor de la Meta
Unidad de Medida
Supuestos
Dimensión del Indicador
Eficacia
Frecuencia de Medición
Quinquenal
Medios de Verificación Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas apoyadas en el año t0 i:Base de datos de la encuesta del segundo levantamiento de la información ; Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas en el año t0:Compendio de Indicadores estratégicos del Sector Rural y Pesquero
Supuestos Las condiciones macroeconómicas son estables
Tipo de Indicador
Dimensión del Indicador
Frecuencia de Medición
Medios de Verificación
Porcentaje de incremento en Mide el ingreso incremental el ingreso de los beneficiarios de los beneficiarios del del Procampo componente de Procampo
Porcentaje de Productores Mide el porcentaje de los agropecuarios, acuícolas y productores agropecuarios, pesqueros apoyados con acuícolas y pesqueros ingreso mejorado respecto al apoyados con ingreso total de productores mejorado respecto al total de agropecuarios, acuícolas y productores agropecuarios, pesqueros acuicolas y pesqueros
(Monto del apoyo per capita de los beneficiarios del procampo/ Ingreso per capita agrícola) *100 Relativo
(Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados con ingreso mejorado / total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros)*100
Relativo
Objetivo Apoyos directos entregados a los beneficiarios por ciclo agrícola
Indicador
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1)
Definición
Método de Calculo
Tipo de Valor de la Meta
(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo Mide el Porcentaje de apoyos agrícola Otoño Invierno directos entregados a los (tn/tn+1) / Total de apoyos beneficiarios en el ciclo directos presupuestados para agrícola Otoño Invierno el ciclo agrícola Otoño (tn/tn+1) Invierno (tn/tn+1) * 100 Relativo
Porcentaje
Porcentaje Componente Orden 1 Unidad de Medida
Porcentaje
Estratégico
Estratégico
Eficacia
Eficacia
Anual
Ingreso per capita agrícola:Otros - Informe de Evaluación del Programa del ejercicio fiscal correspondiente. Sistema de cuentas nacionales del INEGI Producto interno bruto (http://www.inegi.org.mx/Sist emas/BIE/Default.aspx?Topic =0 idserPadre=10200035007000 50#D1020003500700050) ; Monto del apoyo per capita de los beneficiarios del Programa:Informe anual de resultados del Componente PROCAMPO Productivo
Anual
Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados con ingreso mejorado:Padrones de los componentes de procampo, café, diesel agropecuario, marino y gasolina ribereña ; Total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros:Censo Agrícola Ganadero y Forestal 2007 http://www.inegi.org.mx/ineg i y Base datos de CONAPESCA Supuestos
Existe disponibilidad presupuestal Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador
Eficacia
Frecuencia de Medición
Anual
Medios de Verificación
Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn 1):Informe de resultados del Componente PROCAMPO Productivo; Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn 1):Informe de resultados del Componente PROCAMPO Productivo
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn1/tn)
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)
(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo Mide el Porcentaje de apoyos agrícola Otoño Invierno (tndirectos entregados a los 1/tn) / Total de apoyos beneficiarios en el ciclo directos presupuestados para agrícola Otoño Invierno (tn- el ciclo agrícola Otoño 1/tn) Invierno (tn-1/tn) * 100 Relativo
(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo Mide el porcentaje de apoyos agrícola Primavera Verano directos entregados a los (tn) / Total de apoyos beneficiarios en el ciclo directos presupuestados para agrícola Primavera Verano el ciclo agrícola Primavera (tn) Verano (tn)) * 100 Relativo Objetivo
Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.
Indicador
Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios (Diesel Agropecuario)
Definición
Reducción de costos de diesel agropecuario
Método de Calculo
Porcentaje
Porcentaje Orden
Gestión
Gestión
(Monto del Subsidio al diesel agropecuario / Precio público promedio trimestral del diesel)*100 Relativo
Unidad de Medida
Porcentaje
Eficacia
Trimestral
Trimestral Supuestos
Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn):Informes trimestrales de rsultados del Componente PROCAMPO Productivo; Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Primavera Verano (tn):Informes trimestrales de rsultados del Componente PROCAMPO Productivo
El precio de los energéticos fluctúan conforme a la inflación. --Precio internacional del petróleo se mantiene estable. --Tipo de cambio pertinente para el valor en pesos del petróleo, se mantiene estable. --Existe disponibilidad presupuestal oportuna.
2 Tipo de Valor de la Meta
Eficacia
Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn1/tn):Informes trimestrales de rsultados del Componente PROCAMPO Productivo; Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn1/tn):Informes trimestrales de rsultados del Componente PROCAMPO Productivo
Tipo de Indicador
Estratégico
Dimensión del Indicador
Eficacia
Frecuencia de Medición
Trimestral
Medios de Verificación Precio público promedio trimestral del diesel.:Comunicado de Petroléos Mexicanos, Refinación, Subgerencia de Estratégia de Precios ; Monto del Subsidio al diesel agropecuario:Base de Datos con Información de los costos de los insumos energéticos agropecuarios (Diesel Agropecuario)
Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos Reducción de costos de pesqueros y acuícola (Diesel diesel marino y gasolina Marino y Gasolina Ribereña) ribereña con el apoyo Objetivo
(Monto del Subsidio promedio / Precio público promedio trimestral de los energéticos pesqueros pesqueros y acuícolas)*100 Relativo
Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de las unidades Económicas de producción agropecuaria
Indicador
Porcentaje de Unidades Económicas de producción agropecuaria apoyadas con Maquinaria Agropecuaria
Definición
Mide el procentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con maquinaria agropecuaria con relación al total de unidades económicas registradas en el padrón de diesel agropecuario. Objetivo
Método de Calculo
(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con Maquinaria Agropecuaria / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras registradas en el padrón de diesel agropecuario) * 100
Porcentaje de productores apoyados para el Fomento productivo del Café respecto al número de productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero
Definición
Mide el Porcentaje de apoyos directos para el fomento productivo entregados a los productores de café que realizan acciones de comercialización Objetivo
1.1. Operación de las Solicitudes
Método de Calculo
(Productores apoyados para el Fomento Productivo del Café/productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero)*100
Estratégico
Tipo de Valor de la Meta
Relativo
Unidad de Medida
Porcentaje Orden
Tipo de Indicador
Estratégico
Relativo
Unidad de Medida
Porcentaje Actividad Orden 1
Trimestral Supuestos
Dimensión del Indicador
Eficacia
Frecuencia de Medición
Anual
Medios de Verificación Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con Maquinaria Agropecuaria:Padrón de Beneficiarios de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria publicado en la pagina web www.sagarpa.gob.mx; Número total de unidades económicas Agropecuarias registradas en el padrón de diesel agropecuario:Padrón de beneficiarios de Diesel Agropecuario publicado en la pag web www.sagarpa.gob.mx/agricult ura
Supuestos Se cuenta con suficiencia presupuestal --Los productores realizan acciones de comercialización
4 Tipo de Valor de la Meta
Eficacia
Los productores acuden a renunciar a la cuota de diesel y se inscriben al componente de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria
3
Apoyos directos entregados a los productores para el Fomento productivo del café
Indicador
Porcentaje Orden
Precio público promedio trimestral de los energéticos pesqueros y acuícolas.:Comunicado oficial de la SHCP para el precio al público; Promedio del Monto del Subsidio:Registros Internos Administrativos
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador
Eficacia
Frecuencia de Medición
Anual
Medios de Verificación Productores apoyados para el Fomento Productivo de Café:Base de datos de registros de apoyos otorgados 2013, de la Dirección de Apoyos para la Producción Agrícola; Productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero:Padrón Nacional Cafetalero
Supuestos Los beneficiarios cumplen la normatividad vigente del Programa
Indicador
Definición
Mide el número de solicitudes operadas respecto Porcentaje de solicitudes del total de solicitudes operadas programadas Objetivo 4.1 Comercialización registrada de la producción de café.
Indicador
Definición
Mide el Porcentaje del volumen de café que se comercializa y que se Porcentaje de producción de registra en el Sistema café que se comercializa Informático de la respecto al volumen total de Cafeticultura Nacional, que producción de café del año es un requisito fundamental anterior para la entrega del apoyo Objetivo
Método de Calculo
(Número de solicitudes operadas / Total de solicitudes programadas ) *100
Método de Calculo
(Volumen de producción de café que se comercializa registrado en el Sistema Informatico de la Cafeticultura Nacional / Volumen total de producción de café en el año anterior)*100
Tipo de Valor de la Meta
Relativo
Tipo de Valor de la Meta
Relativo
3.1 Atención a las demandas de los productores
Indicador
Porcentaje de solicitudes de maquinaria apoyadas
Definición
Unidad de Medida
Porcentaje Orden 1 Unidad de Medida
Porcentaje Orden
Tipo de Indicador
Gestión
Tipo de Indicador
Gestión
(Numero de solicitudes de Mide la capacidad de maquinaria apoyadas / atención a las demandas del Número de solicitudes de apoyo maquinaria recibidas)*100 Objetivo
2.1. Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada.
Tipo de Valor de la Meta
Relativo
Unidad de Medida
Porcentaje Orden 1
Frecuencia de Medición
Medios de Verificación Número de solicitudes operadas:Base de Datos del Componente PROCAMPO Productivo del la DGOEP; Total de solicitudes programadas:Base de Datos del Componente PROCAMPO Productivo de la DGOEP
Eficacia
Trimestral Supuestos Los productores realizan acciones de comercialización de café
Dimensión del Indicador
Eficacia
Frecuencia de Medición
Medios de Verificación Volumen de producción de café que se comercializa registrado en el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional:Base de datos de registros de volumen comercializado; Volumen Total de producción de café en el año anterior:Estadísticas de producción anual, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
Anual Supuestos
Se cuenta con suficiencia presupuestal para la atención de las demandas de los productores
1
Método de Calculo
Dimensión del Indicador
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador
Eficacia
Frecuencia de Medición
Medios de Verificación Numero de solicitudes de maquinaria apoyadas:Sistema Único de Registro de Información (SURI), https://www.suri.sagarpa.gob .mx/home.aspx; Número de solicitudes de maquinaria recibidas:Sistema Único de Registro de Información (SURI), https://www.suri.sagarpa.gob .mx/home.aspx
Anual Supuestos
Los productores cumplen con los requisitos y acuden a inscripción y/o reinscripción
Indicador
Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna
Definición
Método de Calculo
Mide la oportunidad con que se cuenta con el padrón actualizado para su Padrón de Beneficiarios aplicación y con cuota actualizado con cuota asignada. asignada Objetivo
Tipo de Valor de la Meta
Absoluto
2.2. Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.
Indicador
Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos pesqueros y acuicolas que usan su cuota energética asignada
Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios respecto a subsidio asignado.
Definición
Los productores registrados en el padrón de apoyo a energéticos pesqueros y acuícolas (diesel marino y gasolina ribereña) que usan su cuota energética asignada
Mide los consumos realizados por trimestre por parte de los beneficiarios, sobre el total de litros asignados.
Método de Calculo
[Productores apoyados con energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética / productores totales registrados en los padrones de diesel marino y gasolina ribereña] *100
Unidad de Medida
Padron de beneficiarios Orden
Tipo de Indicador
Gestión
Relativo
(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100 Relativo
Unidad de Medida
Porcentaje
Porcentaje
Calidad
Frecuencia de Medición
Semestral Supuestos
Medios de Verificación Padrón de beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna.:Padrón de beneficiarios publicado en la pag web www.sagarpa.gob.mx/agricult ura
Los productores acuden a reinscribirse para hacer uso de su cuota energética --Los productores cumplen con los requisitos y acuden a reinscripción
2 Tipo de Valor de la Meta
Dimensión del Indicador
Tipo de Indicador
Gestión
Gestión
Dimensión del Indicador
Eficiencia
Eficacia
Frecuencia de Medición
Medios de Verificación
Trimestral
Productores apoyados con energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética:Base de datos de reportes del Padrón de Beneficiarios ; Productores totales registrados en los padrones de diesel marino y gasolina ribereña:Padrón activo de beneficiarios.
Trimestral
Presupuesto anual litros:Base de Datos de los volumenes consumidos y Expedientes del Directorio del componente ; Litros consumidos trimestralmente Gasolina Ribereña:Base de Datos de los volumenes consumidos y Expedientes del Directorio del componente
Porcentaje de productores registrados en el Padron de diesel agropecuario que recibieron su apoyo.
Los productores registrados en el Padrón de diesel agropecuario que recibieron su apoyo.
Mide los consumos realizados Porcentaje de consumo de por trimestre por parte de los Diesel Marino ejercido por los beneficiarios, sobre el total beneficiarios. de litros asignados. Objetivo
(Productores que recibieron el apoyo de diesel agropecuario / productores totales registrados en el Padrón de diesel agropecuario) * 100
Relativo
(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100 Relativo
4.2 Ejercicio de los recursos
Indicador
Porcentaje de recursos pagados respecto a los recursos programados en beneficio de los productores de café
Porcentaje Orden
Gestión
Gestión
Definición
Método de Calculo
Tipo de Valor de la Meta
Mide la eficiencia con la cual se pagaron los recursos programados para los (Recursos pagados / productores de café Recursos programados)*100 Relativo Objetivo
Definición
Método de Calculo
Tipo de Valor de la Meta
Unidad de Medida
Porcentaje Orden 2 Unidad de Medida
Eficacia
Eficacia
Anual
Trimestral Supuestos
Presupuesto anual de litros:Base de Datos del Base de Datos de los volumenes consumidos y Expedientes del Directorio del componente ; Litros consumidos trimestralmente Diesel Marino:Base de Datos de los volumenes consumidos y Expedientes del Directorio del componente
Existe suficiencia presupuestal y oportuna --Los productores cumplen con la normatividad vigente
2
1.2. Solicitudes autorizadas
Indicador
Porcentaje
Productores que recibieron el apoyo de diesel agropecuario:Padrón de beneficiarios de Diesel Agroepcuario publicado en la pag web www.sagarpa.gob.mx/agricult ura ; Productores totales registrados en el Padrón de diesel agropecuario:Padrón de diesel agropecuario publicado en la pag web www.sagarpa.gob.mx/agricult ura
Tipo de Indicador
Gestión
Tipo de Indicador
Dimensión del Indicador
Frecuencia de Medición
Medios de Verificación Recursos pagados:Registros de recursos ejercidos, http://www.sagarpa.gob.mx/ quienesomos/introduccion/Pa ginas/presupuesto.aspx; Recursos programados:Recursos programados, http://www.sagarpa.gob.mx/ quienesomos/introduccion/Pa ginas/presupuesto.aspx
Economía
Semestral Supuestos Los beneficiarios cumplen la normatividad vigente del Programa
Dimensión del Indicador
Frecuencia de Medición
Medios de Verificación
Porcentaje de solicitudes autorizadas
Mide el número de solicitudes autorizadas respecto del total de solicitudes programadas
(Número de solicitudes autorizadas / Total de solicitudes programadas ) *100
Relativo
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Trimestral
Número de solicitudes autorizadas:Base de Datos del Componente PROCAMPO Productivo del la DGOEP; Total de solicitudes programadas:Base de Datos del Componente PROCAMPO Productivo del la DGOEP
