Fragenkatalog zur LieferantenSelbstauskunft

KSM Castings Gruppe

1

Lieferantendaten Name/Rechtsform des Unternehmens, Adresse

Branche: DUNS-Nr.: Mail: www:

Gesamtanzahl Beschäftigte: Davon Anzahl in QM / QS: Ansprechpartner

Geschäftsführung

Vertrieb

Entwicklung

Produktion

Logistik

Qualitätsmanagement

Name: Telefon: Fax: E-Mail: Hauptprodukte

2

Hauptkunden

Wichtigste Technologien

Finanzdaten 2.1

Umsatz der letzten 3 Jahre [T€]

2.2

Lfd. Jahr (Plan)

2.3

Invest der letzten 3 Jahre [T€] Lfd. Jahr (Plan)

Versicherungen

vorhanden

nicht vorh.

Deckung [T€]

Betriebsunterbrechungsversicherung Produkthaftpflichtversicherung KFZ-Rückrufversicherung Bearbeiter (Name/Funktion):

Datum:

Unterschrift: Kommentare:

Formblatt:

Z-FB 036

Revision: 1

Freigegeben: Matthias Kuhr

Dieses Formblatt wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig

17.09.2012 10147795

Fragenkatalog zur LieferantenSelbstauskunft

KSM Castings Gruppe

3

Zertifizierungen und Kundenbewertungen Fragen 3.1

Antworten

Unterhalten Sie ein zertifiziertes QM-System?
Bei „ja“ entfällt Abschnitt 4 - 6

3.1.1

Falls ja: Nach welchem Standart zertifiziert?

3.1.2

Falls ja: Welche Zertifizierungsgesellschaft?

3.1.3

Falls nein: Ist die Zertifizierung geplant (Termin)?

3.1.4

Wurde Ihr QM-System von Kunden bewertet?



ja



nein



nach ISO 9001*



nach ISO / TS 16949*



nach VDA 6*



nach QS 9000*



ja



nein



ja



nein

3.1.4.1 Falls ja: Von welchen Kunden / mit welchem Ergebnis? 3.2

3.3

Unterhalten Sie ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem?
Bei „ja“ entfällt Abschnitt 7

3.2.1

Falls ja: Nach welchem Standart zertifiziert?

3.2.2

Falls ja: Von welcher Zertifizierungsgesellschaft?

3.2.3

Falls nein: Ist die Zertifizierung geplant (Termin)?

 nach Verordnung 761/2001/EC (EMAS II)*  nach DIN EN ISO 14001*

Unterhalten Sie ein Arbeitssicherheitsmanagementsystem? 3.3.1

Wurde ihr Arbeitssicherheitsmanagementsystem zertifiziert?
Bei „ja“ entfällt Abschnitt 8

3.3.2

Falls ja: Nach welchem Standart zertifiziert?

3.3.3

Falls ja: Von welcher Zertifizierungsgesellschaft?

3.3.4

Falls nein: Ist die Einführung bzw. Zertifizierung eines Arbeitssicherheitsmanagementsystems geplant (Termin)?





ja



nein



ja



nein

nach OHSAS 18001*

 nach anderem Standart*

* Bitte eine Kopie des gültigen Zertifikates beilegen Kommentare:

Formblatt: Z-FB 036

Revision: 1

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KSM Castings Gruppe

4

Fragenkatalog zur LieferantenSelbstauskunft

Qualitätsmanagementsystem (nur ausfüllen, wenn 3.1 mit „nein“ geantwortet wurde) Fragen

5

Antworten

4.1

Unterhalten und pflegen Sie ein QM-System?



ja



nein

4.2

Hat Ihr Unternehmen einen Beauftragten für das QM-System benannt?



ja



nein

4.3

Ermitteln Sie für Produkte / Prozesse besondere Merkmale?



ja



nein

4.4

Arbeiten Sie mit QM- und Prüfplänen?



ja



nein

4.5

Wie ermitteln und bewerten Sie Prozessrisiken, z.B. mit der FMEA?

4.6

Wenden Sie die automobilspezifischen Erstbemusterungsverfahren nach PPF oder PPAP an?



ja



nein

4.7

Arbeiten Sie mit statistischer Prozessregelung (SPC)?



ja



nein

4.8

Führen Sie Wareneingangsprüfungen durch?



ja



nein

4.9

Führen Sie fertigungsbegleitende Prüfungen durch?



ja



nein

4.10

Füühren Sie eine Ausgangsprüfung durch?



ja



nein

4.11

Ermitteln Sie systematisch Ausschuss und Nacharbeit?



ja



nein

4.12

Werden Ausschuss und Nacharbeit regelmäßig bewertet?



ja



nein

4.13

Ermitten und bewerten Sie systematisch Fehlerkosten?



ja



nein

4.14

Gibt es Zielvorgaben für Produkt- und Prozessqualität?



ja



nein

4.15

Werden Mess- und Prüfmittel systematisch überwacht?



ja



nein

Beanstandungsmanagement Fragen

6

Antworten

5.1

Werden Kundenbeanstandungen systematisch erfasst?



ja



nein

5.2

Arbeiten Sie mit der 8D-Methode zur Problemlösung?



ja



nein

5.3

Setzen Sie externe Dienstleister zur Unterstützung der Problemlösung ein, z.B. für Sofortmaßnahmen?



ja



nein

Interne Qualitätsaudits Fragen

Antworten

6.1

Führen Sie regelmäßig interne QM-Systemaudits durch?



ja



nein

6.2

Führen Sie regelmäßig interne Prozessaudits durch?



ja



nein

6.3

Führen Sie regelmäßig interne Produktaudits durch?



ja



nein

6.4

Werden Korrekturmaßnahmen aus Audits eingeleitet und bzgl. ihrer Wirksamkeit bewertet?



ja



nein

Kommentare:

Formblatt: Z-FB 036

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Fragenkatalog zur LieferantenSelbstauskunft

KSM Castings Gruppe

7

Umweltmanagement Fragen 7.1

Antworten

Unterhalten und pflegen Sie ein UM-System?

7.1.1

Falls ja: An welchem Standard orientiert sich das System?
Weiter mit Frage 7.2





nein

 nach Verordnung 761/2001/EC (EMAS II)*  nach DIN EN ISO 14001* 

7.1.2

ja

Falls nein: Planen Sie die Einführung/Zertifizierung eines Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmanagementsystems (Termin)?

nach EfbV* 

ja



nein

 nach Verordnung 761/2001/EC (EMAS II)* 7.1.2.1 Falls ja: Nach welchem Standard?

 nach DIN EN ISO 14001* 

8

nach EfbV*

7.2

Für Entsorgungsdienstleister: Ist Ihr Unternehmen nach der Entsorgungsfachbetriebsverordnung zertifiziert?*



ja



nein

7.3

Hat ihr Unternehmen einen UM-Beauftragten benannt?



ja



nein

7.4

Gibt es regelmäßige Umweltschutz-Unterweisungen?



ja



nein

7.5

Führen Sie regelmäßig interne Umweltaudits durch?



ja



nein

7.6

Werden Korrekturmaßnahmen aus Audits eingeleitet und bzgl. Ihrer Wirksamkeit bewertet?



ja



nein

Arbeitssicherheitsmanagement Fragen

Antworten

8.1

Unterhalten und pflegen Sie ein Arbeits- und GesundheitsschutzManagementsystem?
Bei „ja“: weiter mit Frage 8.2



ja



nein

8.1.1

Falls „nein“: Planen Sie die Einführung/Zertifizierung eines Arbeitsund Gesundheitsschutz-Managementsystems (Termin)?



ja



nein

8.2

Hat Ihr Unternehmen einen Arbeitssicherheitsbeauftragen benannt?



ja



nein

8.3

Hat Ihr Unternehmen eine Arbeitssicherheitsfachkraft benannt?



ja



nein

8.4

Gibt es regelmäßige Unterweisungen zur Arbeitssicherheit?



ja



nein

8.5

Führen Sie regelmäßig Audits oder Begehungen zur Arbeitssicherheit durch?



ja



nein

* Bitte eine Kopie des gültigen Zertifikates beilegen Kommentare:

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KSM Castings Gruppe

9

Fragenkatalog zur LieferantenSelbstauskunft

Logistik Fragen

10

Antworten

9.1

Können Sie Abrufe über DFÜ empfangen?



ja



nein

9.2

Arbeiten Sie mit einem PPS-System?



ja



nein

9.3

Mit welchen Lieferkonditionen arbeiten Sie?



Ab Werk



Frei Haus KSM



Über Zwischenlager

9.4

Verfügen Sie über eigene Spediteure?



ja



nein

9.5

Beschaffen Sie selbständig Verpackungsmaterialien?



ja



nein

9.6

Führen Sie ein Ladungsträger-Konto?



ja



nein

9.7

Arbeiten Sie nach dem First In – First Out Prinzip?



ja



nein

9.8

Ermitteln Sie regelmäßig Ihre Liefertreue?



ja



nein

9.9

In welchem Umfang können Sie Sicherheitsbestände vorhalten?

9.10

Mit welchen Methoden stellen Sie die Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte bis auf das Ausgangsmaterial sicher?

Allgemeine Fragen Fragen

Antworten

10.1

Verfügen Sie über einen Internet-Zugang?



ja



nein

10.2

Betreiben Sie ein Programm zur planmäßigen Mitarbeiterschulung?



ja



nein

10.3

Wie hoch ist der prozentuale Anteil an Agenturpersonal in Ihrer Fertigung?

10.4

Unterhalten Sie einen wirksamen Prozess der Kontinuierlichen Verbesserung (KVP)?



ja



nein

10.5

Welche Verhandlungssprache können Sie anwenden?



Deutsch



Englisch



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Kommentare:

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