Fortschreibung der mittel- und langfristigen Finanzplanung von 2013 bis 2017 mit erweitertem Planungszeitraum bis 2022 ff Stand: 14.08.2013 Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2 0 Büro des Bürgermeisters S EK-Zuf. Kommunalb. Telekommunik. Gesamtsumme Fachbereich 0
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanz2013 bedarf TEUR 4 5 alt neu
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
6 alt
7 neu
alt
8 neu
alt
9 neu
alt
10 neu
alt
11 neu
alt
12 neu
alt
neu
alt
13 neu
14 alt
neu
900 1.000 1.900
600
250
500
150
500
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900 1.000 1.900
600
250
500
150
500
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 Recht Dichterviertel B .1 Theodor-Körner-Straße, Beiträge
0
-158 -158 -158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .2 Hebbelstraße Ost/ West, Beiträge
0
-151 -151 -151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .3 Liliencronstraße, Beiträge
0
-356 -356
0 -214 -214
-142 -142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-172
-263 -435
0
0
0
0
0 -263 -205
0
0
0 -230
0
0
0
0
0
0
0
0
B .5 Kleiststraße, Beiträge
0
-135 -135
-40
0
0
0
0
-95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .6 Hölderlinstraße, Beiträge
0
-695 -695
0 -190 -190
-253 -253
0
0 -252 -252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .7 Lenaustraße, Beiträge
0
-533 -533
0 -161 -161
0
0
0
0 -372 -372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .8 Herderstraße, Beiträge
-340
-251 -591
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -251 -251
0 -340
0
0
0
0
Gemeindestraßen B .1 Friedhofsweg, Beiträge
0
-162 -162
0
0
0
-162 -162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .2 Donathstraße, Beiträge
0
-375 -375
0
0
0
0 -375 -375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-512
-3.079 -3.591
0 -340
0
0
0
0
B .4 Eichendorffstraße, Beiträge
Gesamtsumme Fachbereich 1
-349 -565 -565
0
-95
-557 -557 -733 -675 -624 -624
1
0 -230 -251 -251
14.08.2013
Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanzbedarf 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2 Bildung Schulen A .1 GSW, Inventar und Geräte
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A .2 GSM, Inventar und Geräte
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A .3 GSG, Inventar und Geräte
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A .4 DBG, Inventar und Geräte
0
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A .5 ESG, Inventar und Geräte
0
23
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A .6 CSQ, Inventar und Geräte
0
13
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A .7 EBS, Inventar und Geräte
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .8 DBG, Grundausstattung
0
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .9 ESG, Grundausstattung
465
0
465
0
0
15
0
0
0
150
0
150
0 150
0
0
0
0
0
0
0
0
Allgemeine Schulverwaltung A .1 EDV an Schulen allgemein
0
420
420
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
A .2 Inventar Schulen allgemein
-140
855
715
0
95
75
95
80
95
80
95
80
95
80
95
80
95
80
95
80
95
80
A .3 Mobiliar Schulen allgemein
3
24
27
6
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-2
100
98
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
20
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
A
.4 Sporthallen und Außensportanlagen, Inventar und Geräte
Mittagsversorgung (BgA) A .1 Inventar und Geräte Küche A .2 Fahrzeug
2
14.08.2013
Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanzbedarf 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
VHS A Inventar und Geräte
0
30
30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Bücherei A Inventar und Geräte
1
30
31
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1.571 1.910
158
157
154
157
142
157
292
157
292
157 304
157
142
157
142
157
142
Gesamtsumme Fachbereich 2
339
157 142
3 Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen Dorfgemeinschaftshaus Renzel B Einrichtung, Gestühl
0
14
14
0
0
0
0
0
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuschüsse für vorhandene Kita B .1 Kita Zaub. Inventar und Geräte
0
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .2 Kita Zaub. Dachterrasse u.a.
0
120
120
30
30
30
15
15
15
15
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
B .3 Krippen- u. Elementarplätze Qui-H
0
795
795
795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .4 Plätze Qui-H. Zuschuss B-Plan 94
0
-125 -125
0 -125 -125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .5 Plätze Qui-H Zuschuss B-Pl. 104
0
-440 -440 -440
Heimat- und Kulturpflege B Zuschuss JSFZ Anhänger
0
2
2
Allgemein A Pauschalen FB EKV
0
130
0
505
Gesamtsumme Fachbereich 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
505
409
-82
-82
28
28
42
42
28
28
28
28
13
13
13
13
13
13
13
13
3
14.08.2013
Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanzbedarf 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4 Jugend
0
60
60
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Spielräume für Kinder und Jugendl. Ausstattung Spielplätze
-81
598
517
58
60
51
60
51
60
51
60
51
60
51
60
51
60
51
60
51
60
51
Gesamtsumme Fachbereich 4
-81
658
577
64
66
57
66
57
66
57
66
57
66
57
66
57
66
57
66
57
66
57
Naturschutz, Landschaftspflege S .1 Anlegung von Biotopen u. Waldfl.
8
121
129
19
13
21
13
13
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
B .2 Anlegung v. Waldfl. im B-Plan 91
23
23
46
9
4
8
3
8
3
7
2
6
2
4
0
4
0
0
0
0
0
0
31
144
175
28
17
29
16
21
15
19
14
18
14
16
10
14
10
10
10
10
10
10
Beseitigung von Obdachlosigkeit A Inventar und Geräte
0
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Wohnungsbauförderung A Sozialer Wohnungsbau Bahnstraße
0
815
815
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
825
825
816
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-11
295
284
59
78
89
22
0
17
17
17
17
22
22
17
17
29
29
17
17
17
17
0
98
98
56
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
160
176
0
160
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S Inventar und Geräte
S
5 Stadtentwicklung
Gesamtsumme Fachbereich 5 6 Einwohnerangelegenheiten
Gesamtsumme Fachbereich 6 7 Öffentliche Sicherheit Brandschutz A .1 Inventar und Geräte B .2 Funkgeräte / BOS B .3 Gerätewagen Logistik
4
14.08.2013
Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2 B .4 Atemschutzgeräte
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanzbedarf 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
128
216
344
10
3
6
9
9
21
0
0
319
0
0
0
0
173
0
0
0
0
0
B .5 Gerätewagen Öl
0
80
80
0
80
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .6 Drehleiter
0
800
800
0
0
0
800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .7 Sprungretter
0
8
8
0
0
0
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .8 Tanklöschfahrzeug 24/50
0
220
220
0
0
0
0
0
220
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .9 Rüstwagen
0
320
320
0
0
0
0
0
0
0
320
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .10 Tragkraftspritze
0
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
B .11 Rettungszelt
0
16
16
0
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .12 Polaris-Ranger
0
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0
B .13 Mannschaftstransportwagen
0
50
50
0
0
0
0
0
0
0
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
2.320
2.453
125
379
409
839
817
258
237
387
706
79
79
17
17
202
29
17
17
17
17
0
-876 -876
-12
-12
-12
-376 -376 -464 -464
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
0
-876 -876
-12
-12
-12
-376 -376 -464 -464
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Gesamtsumme Fachbereich 7 8 Finanzen Wohnungsbauförderung B Wohnungsbaudarlehen Gesamtsumme Fachbereich 8 9 Interne Dienste Hauptamt A .1 Inventar und Geräte
0
162
162
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
12
12
12
12
12
12
S .2 Dienstfahrzeug
0
65
65
0
0
0
0
0
0
0
20
20
0
0
15
15
30
30
0
0
0
0
0
227
227
18
18
18
18
18
18
18
38
38
18
18
33
33
42
42
12
12
12
12
Gesamtsumme Fachbereich 9
5
14.08.2013
Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanzbedarf 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10 Liegenschaften Allgemeine Schulverwaltung A Schulbaumaßnahme
0 1.280 1.280
Schulen A .1 CSQ, Sanierung (Haus 1)
0 1.790
A .2 CSQ, Sanierung (Haus 2)
0
225
225
A .3 CSQ, Sanierung (EKS)
40
360
A .4 ESG, Sanierung (Räume RSH)
128
128
128
128
128
128
128
128
128
1.790 1.790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
150
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
360
0
80 5.200
5.280
400
400
480 1.500 1.500 1.000
1.000 1.500 1.500
128 128
128
128
128
128
128
128
128 128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
0
40
400 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A .5 DBG, Sanierung
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
A .6 EBS, Sanierung
29
221
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
0
0
0
0
0
0
0
0 250
A .7 GSW, Sanierung
0 1.321 1.321
0
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0 1.286 1.286
0
0
0
0
0
0
A .8 GSM, Sanierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
Sporthallen A SpH Heidkamp, Sanierung
0 1.270 1.270
170 1.000 1.000
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Haus der Jugend A Sanierungen
0
150
150
0
0
0
0
0
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sport- und Begegnungsstätte A .1 Sanierungen
0
119
119
119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .2 Inventar und Geräte über 150 €
0
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kita Zauberbaum A .1 Sanierungen
0 1.096 1.096
0 1.096
0
0
46
0 1.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A .2 Brandschutztreppe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
85
100
85
85
0
6
0
14.08.2013
Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanzbedarf 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dorfgemeinschaftshaus Renzel A Sanierung
0
54
54
0
0
0
0
0
0
0
54
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Suchtberatung A Sanierung
0
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
Rathaus A .1 Sanierung
0 2.179 2.179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.088
0 1.091
0
0
A .2 Beamer Sitzungstrakt
0
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
29
44
14
0
0
0
0
0
0
15
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
15
Allgemeines Grundvermögen A .1 Erwerb von Grundstücken
0
500
500
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
A .2 Verkauf von Grundstücken
0
-650
-650 -500
-50
-50
-50
-50
-50
-50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .3 Inventar und Geräte Handwerker
0
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.731 1.777 1.431 2.331 2.110 1.735
862
Orts- und Regionalplanung S .1 Orthophotos
Gesamtsumme Fachbereich 10
164
20
2
15.522 15.686
2.262
2.662 1.796
88 1.091 1.000
656 2.555 1.555 1.272 1.181
456 1.907
181 486
11 Tiefbau und Kommunalbetriebe Schulen A .1 GSW, Außenanlagen
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
A .2 GSM, Außenanlagen
-90
90
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .3 CSQ, Außenanlagen
77
250
327
210
40
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 115
A .4 DGB, Außenanlagen
38
0
38
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-460 1.073
613
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.073
0
0
0
0
613
0
0
0
0
Sportplätze A .1 Holsten-Stadion San. Rasenplatz
7
14.08.2013
Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2 A .2 Holsten-Stadion, Umwandlung Grand- in Kunstrasenplatz
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanzbedarf 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
460
0
460
0
0
0
0
460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .3 Auß.sportanl. Inventar u. Geräte
10
10
20
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
Freibad B Inventar und Geräte
54
0
54
0
0
5
0
5
0
5
0
6
0
6
0
6
0
7
0
7
0
7
262
68
330
68
0
0
0
30
0
232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223
223
18
0
0
205
205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
-130
0
0
0
0
-130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .4 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal
0
105
105
0
6
6
82
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
0
0
S .5 Kleiststraße (westl. Th-K), Kanal
0
36
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
36
0
0
B .6 Hölderlinstraße, Kanal
0
410
410
107
163
163
0
0
140
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .7 Liliencronstraße (West), Kanal
0
193
193
110
83
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .8 Lenaustraße (West), Kanal
0
75
75
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .9 Eichendorffstraße (Süd), Kanal
0
186
186
0
10
10
176
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
0
182
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0 173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205
205
0
0
0
0
0
205
205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .12 Donathstraße, Kanal
430
0
430
0
0
0
0
430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .13 Herderstraße (Süd), Kanal
232
0
232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
221
0
0
0
0
S .14 Bahnstr./Friedrichsgaber Straße
900
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
450
Oberflächenentwässerung S .1 Am Mühlenberg, RRB B .2 Kieler Straße, Oberfl.entwässer. B .3 Kieler Straße, Anteil Bund Oberfl.
S .10 Eichendorffstraße (Nord), Kanal B .11 Lenaustraße (Süd, Ost), Kanal
8
0 375
14.08.2013
Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2 Schmutzwasserentsorgung B .1 Am Mühlenberg
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanzbedarf 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-180
180
0
0
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .2 Donathstraße
42
290
332
23
0
0
267
309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .3 Kieler Straße
58
0
58
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
-169
0
0
0
0
0
0 -169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .5 Kleiststraße (Ost)
0
132
132
0
8
8
107
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
0
0
S .6 Kleiststraße (West)
0
47
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
47
0
0
B .7 Hölderlinstraße
0
529
529
122
223
223
0
0
184
184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .8 Liliencronstraße
13
290
303
171
119
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .9 Lenaustraße (West)
0
109
109
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .10 Eichendorffstraße (Süd)
0
329
329
0
23
23
306
306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0 284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297
297
0
0
0
0
0
297
297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375
0
375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
357
0
0
0
0
0
110
110
0
110
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
390
90
480
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
240
60
0
60
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.080
0
0
100
0
105
0
110
0
115
0 120
0
125
0
130
0
135
B .4 Kieler Straße, Erstattung Bund
S .11 Eichendorffstraße (Nord) B .12 Lenaustraße (Süd, Ost) S .13 Herderstraße (Süd) B .14 Friedhofsweg B .15 Bahnstraße S .16 Breedenmoorweg, SW-Anschl. S .17 Hausanschlüsse, SW-Anschl. S .18 Inventar und Geräte B .19 Entstörungsfahrzeug
1.080
0 200 0
0
0 140
241
25
266
25
0
25
0
25
0
26
0
26
0
27
0
27
0
28
0
28
0
29
0
29
29
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
14.08.2013
Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanzbedarf 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
126
14
140
14
0
14
0
14
0
14
0
14
0
14
0
14
0
14
0
14
0
14
S .21 Betriebsleiterfahrzeug
15
0
15
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A .22 Fahrzeugübernahme Leasing
18
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeindestraßen B .1 Friedhofsweg, Planung und Bau
0
270
270
0
270
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .2 Donathstraße, Planung und Bau
-305
625
320
40
0
0
585
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .3 Kleiststraße, Plan./Bau (Ost 1+2)
0
88
88
0
6
6
65
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
0
0
S .4 Kleiststraße, Pl. (westl. Th-Kör.)
0
36
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
36
0
0
B .5 Hölderlin., Pl./Bau (Mitte Ost/West)
0
720
720
180
260
260
0
0
280
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .6 Liliencron., Pl./B (Ost, Süd/West)
0
391
391
236
155
155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .7 Lenaustr., Planung/Bau (Süd/Ost)
0
416
416
0
0
0
0
0
416
416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .8 Lenaustr., Planung/Bau (West)
0
146
146
146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .9 Eichendorffstr., Plan./Bau (Süd)
0
253
253
0
18
18
235
235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33
337
304
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0 281
56
0
281
0
0
0
0
0
S .11 Herderstraße (Süd)
17
335
352
0
0
0
0
0
0
0
30
0
305
0
0
37
0
315
0
0
0
0
A .12 Fußweg Friedrichsgaber Str.
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A .13 Fußweg Friedrichsg. Zus. LEG
-50
0
-50
0
0
0
0
0
0
0
0
-50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .14 Maßnahmen Buslinie 194
190
0
190
0
0
0
0
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
30
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .20 Sanierung Pumpstation
S .10 Eichendorffstr., Plan./Bau (Nord)
A .15 Ulzburger Land, Geh-u. Radweg B .16 Zuweisung Land BÜ Ellerau
10
14.08.2013
Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanzbedarf 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
S .17 Pauschale Planungskosten
0
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
B .18 Straßenbeleuchtung
0
300
300
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Innenstadt Bau S Fuß- und Radwege
0
48
48
0
48
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Parkeinrichtungen S Inventar und Geräte
0
10
10
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
450
50
500
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
B .2 3 Abrollmulden
0
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .3 Rasenschnittaufnehmer
0
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B .4 Sanierung Bauhofgebäude
0
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .5 Ersatz Boki-Mobil
128
0
128
0
0
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .6 Werkstattwagen
18
0
18
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A .7 Ersatz Pritsche / Kipper
35
0
35
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .8 Ersatz Nachlaufstreuer
16
0
16
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .9 Optimierung Streustofflager
90
0
90
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S .10 Aufsitzkehrmaschine (Teilersatz)
15
0
15
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Allgemeines Grundvermögen S .1 Kehrmaschine / Geräteträger
42
80
122
0
80
0
0
122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gesamtsumme Fachbereich 11
5.725
9.455 15.180 1.929 1.934
2.012
1.940
3.331 1.395
2.156
162
319 1.420
999
98
430
323
1.894
212 1.136
42 974
4.013 5.759 2.186 4.314 2.337 2.568 2.643 1.926 2.697 2.009 2.084 3.027
942 3.293
497 1.710
Bauhof S .1 Inventar und Geräte
Gesamtsummen FB 0 - 11
6.699 28.272
34.971
6.048
4.825
4.317
11
14.08.2013
Bezeichnung der Maßnahme oder Ausgabe 1 2 Abschreibung aktiviertes Vermögen
Differenz Sp. 4 3
NettoFinanzbedarf 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.099
3.927
3.715
3.546
Abschreibung neue Maßnahmen Vorjahre
471
468
466
455
Abschreibung neue Maßnahmen
117
408
737
1.010
Gesamtsumme
4.687
4.803
4.918
5.011
Zinsen bestehende Darlehen
994
968
943
918
Zinsen Neuverschuldung
283
414
540
617
1.277
1.382
1.483
1.535
Tilgung bestende Darlehen
990
995
999
1003
Tilgung Neuverschuldung
112
167
223
261
1.102
1.162
1.222
1.264
Gesamtsumme
Gesamtsumme
Die Abschreibungen für Neuinvestitionen wurden im Jahr der Anschaffung für ein halbes Jahr berechnet, danach in voller Höhe. Weiterhin fallen Abschreibungen aus neuen Maßnahmen weg, wenn sie abgeschrieben sind. Im Ergebnis stimmt die Summe "neue Maßnahmen" daher nicht mit der Summe "neue Maßnahmen Vorjahr" überein.
Nettoneuverschuldung
12
14.08.2013
