Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica CFE
DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 1. Nombre del Programa: Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica 2. Dependencia: CFE. 3.Unidad Administrativa Responsable: CFE 4. Datos del(a) Titular Nombre: Teléfono: Correo electrónico: 5. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa Nombre: Teléfono: Correo electrónico: 6. Modalidad: E - 570 7. Año de inicio del programa: 8. Presupuesto (Millones de Pesos):
Presupuesto Año Original
Modificado
Ejercido
2008
19442.13
-
21423.53
2009
23923.66
-
23629.49
2010
21172.83
-
-
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Alineación con Planeación Nacional 1 Objetivo: Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas. - Eje: Economía Competitiva y Generadora de Empleos Tema: Energía: Electricidad e Hidrocarburos
Alineación con Programa Sectorial/ Institucional 1 Objetivo: Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico.
Fin Asegurar la distribución de energía eléctrica confiable y de calidad para contribuir a la prestación del servicio público de energía eléctrica
Propósito Se distribuye la energía eléctrica para satisfacer la demanda del sistema eléctrico nacional y garantizar la continuidad del suministro
Componentes Infraestructura de distribución necesaria y disponible
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Actividades Operar, mantener, incrementar y sustituir las líneas y subestaciones de distribución
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RESULTADOS/PRODUCTOS Principales 5 Indicadores de Resultados - Indicador 1
1. Nombre del Indicador: Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD) 2. Definición: Es el tiempo promedio que el usuario no dispone del servicio en un período determinado, que permite evaluar e identificar las medidas correctivas por aplicar para reducirlo y mantener la continuidad del suministro de energía eléctrica, para mejorar la calidad del servicio a los usuarios 3. Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir, la suma de los productos de la duración en minutos de la interrupción por los usuarios afectados en cada interrupción por cualquier causa que afecte al sistema de distribución menos las causadas por eventos ajenos (huracanes, sismos, incendios, robos de conductor, etc.), entre el promedio del número de usuarios de una área específica, en un período determinado. 4. Unidad de Medida: Minutos por usuario 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Mensual 6. Meta del indicador 2009: 74.16 7. Valor del indicador 2009: 67.93 8. Valoración del Indicador: Es Pertinente, Relevante y Confiable. 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 74.26 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2007 : 80.12
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- Indicador 2
1. Nombre del Indicador: Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU) 2. Definición: Es el número de las inconformidades procedentes que presentan cada mil usuarios por eficiencias en la realización de las actividades de distribución, comerciales y de medición, que permiten evaluar e identificar las medidas correctivas para reducirlo a fin de mejorar la calidad del servicio 3. Método de Cálculo: Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al cociente del número total de inconformidades procedentes (Inconformidades Totales menos Inconformidades Improcedentes) acumuladas presentadas por los usuarios, entre el número acumulado de usuarios atendidos por un área específica en un período determinado. 4. Unidad de Medida: Inconformidades 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Mensual 6. Meta del indicador 2009: 3.65 7. Valor del indicador 2009: 3.41 8. Valoración del Indicador: Es Pertinente, Relevante y Confiable. 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 3.7 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2007 : 3.6
- Indicador 3
1. Nombre del Indicador: Número de interrupciones por usuario.
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2. Definición: Es la frecuencia de ocurrencia con la que se afecta al usuario del servicio en un período determinado, que permite evaluar e identificar las medidas correctivas por aplicar para reducirla y mantener la continuidad del suministro de energía eléctrica, para mejorar la calidad del servicio a los usuarios 3. Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir, el total de usuarios afectados (UA), en cada interrupción, por cualquier causa que afecte al sistema de distribución , entre el promedio del número de usuarios (UTPP), de una área específica , durante un período determinado. 4. Unidad de Medida: Número de interupciones 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Mensual 6. Meta del indicador 2009: 2.15 7. Valor del indicador 2009: 3.41 8. Valoración del Indicador: Es Pertinente, Relevante y Confiable. 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 1.84 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2007 : 1.84
Principales 5 Indicadores de Servicios y Gestión - Indicador 1
1. Nombre del Indicador: Incremento y sustitución en subestaciones de Distribución (PICSD) 2. Definición: Es el grado de incremento de capacitad (MVA) en Subestaciones de Distribución
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3. Método de Cálculo: (Es el cociente que resulta de dividir el incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año (ICSD), entre la capacidad total instalada en subestaciones de distribución (CTSD)) X 100 (RISD) 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Mensual 6. Meta del indicador 2009: 3.5 7. Valor del indicador 2009: -0.65 8. Valoración del Indicador: Es Pertinente, Relevante y Confiable. 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 3 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2007 : 3.99
- Indicador 2
1. Nombre del Indicador: Incremento y sustitución en Líneas de Distribución (PILD) 2. Definición: Es el grado de incremento de longitud (km) en líneas de alta tensión 3. Método de Cálculo: Es el cociente que resulta de dividir el incremento en longitud de líneas de distribución en el año (ILLD), entre la cantidad total instalada de líneas de distribución (CTILD)) X 100 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Mensual 6. Meta del indicador 2009: 2 7. Valor del indicador 2009: -0.97
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8. Valoración del Indicador: Es Pertinente, Relevante y Confiable. 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 2 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2007 : 1.98
Avances Indicadores De 2007 a 2009 los valores de todos los indicadores permanecen dentro de los márgenes de normalidad; en particular, los valores de los tres indicadores de servicio muestran una tendencia continua de mejora. Los valores para 2009 de los dos indicadores de gestión fueron desfavorables, en parte por ajustes en los registros del activo fijo y a nuevos levantamientos de líneas utilizando tecnología más precisa que la usada anteriormente (GPS).
Resultados de Impacto El Programa no cuenta con Evaluaciones de Impacto, que son aquellas que identifican resultados atribuibles al mismo.
Hallazgos Relevantes
Valoración de Resultados de Evaluación de Impacto
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VALORACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
Fuentes de Información FUENTES DE INFORMACIÓN
Comentarios y Observaciones COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
Valoración de Hallazgos de Resultados
Fuentes de Información
Comentarios y Observaciones
Valoración de Hallazgos de Gestión(componentes)
Fuentes de Información
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Comentarios y Observaciones
Valoración de Hallazgos de Gestión(actividades)
Fuentes de Información
Comentarios y Observaciones
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 4.1 Población Potencial a.Se encuentra claramente definida: Sí b.Unidad de medida para la población potencial: Miles de usuarios c.Cuantificación de la población potencial: 28,082 d.Definición de la población potencial: Personas físicas o morales que presentan la necesidad de una conexión a la red pública de energía eléctrica. 4.2 Población Objetivo a.Se encuentra claramente definida: Sí b.Unidad de medida para la población objetivo: Miles de usuarios c.Cuantificación de la población objetivo: 27,156 d.Definición de la población objetivo Personas físicas o morales que tienen un contrato de servicio eléctrico con la Comisión Federal de Electricidad, o bien que tienen una solicitud de servicio eléctrico con CFE y no existe impedimento técnico o razones económicas para hacerlo. 4.3 Población Atendida a.Se encuentra claramente definida: Sí b.Unidad de medida para la población atendida: Miles de usuarios c.Cuantificación de la población atendida: 27,149 d.¿Se cuenta con información desagregada de la Población Atendida por entidad, municipio y/o localidad?: Sí Entidades Atendidas: Municipios Atendidos: Localidades Atendidas: Localización de la población atendida:
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Entidades sin atender Entidades atendidas Municipios atendidos 4.4 Incremento en Cobertura
Año
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
2007
25,964
25,107
25,102
2008
27,002
26,111
26,106
2009
28,082
27,156
27,149
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4.5 Análisis de la Cobertura Por el Art. 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y el Art. 20 del Reglamento correspondiente, el incremento en la cobertura no es un criterio pertinente para evaluar los programas de CFE porque este incremento está sujeto a condiciones de factibilidad técnica y económica. Sin embargo, su cobertura está en constante aumento, a una tasa promedio del 4% anual en los últimos cinco años, y su nivel es del de los países desarrollados.
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS DE MEJORA a. Existe un documento de trabajo adecuado para atender o mejorar el programa: No
b. El programa no está sujeto al Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivado de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal. c. Avance Mecanismo 2008 Avance de Aspectos Susceptibles a Mejora: % de acciones de mejora establecidas en el documento de trabajo que se han realizado de acuerdo con las fechas de término:
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Conclusiones del Evaluador Externo: El programa superó sus metas para 2009 en los tres indicadores de calidad de servicio. Además, las variaciones 2008-2009 de estos indicadores fueron favorables. En los dos indicadores de gestión el programa no cumplió sus metas como se señala a continuación. El indicador "Incremento y Sustitución en Subestaciones de Distribución" no solo no llegó a su meta para 2009 de llegar a 3.5%, sino que quedó en un valor negativo, -0.65%, lo que significa una reducción en 0.65% de la capacidad instalada en subestaciones de distribución. De la misma manera, el indicador "Incremento y Sustitución en Líneas de Distribución" tampoco llegó a su meta de 2.0%, y terminó en 2009 con un valor negativo, -0.97%, lo que significa una reducción en 0.97% de la capacidad instalada en líneas de distribución. Estas reducciones en capacidad instalada se deben principalmente a ajustes en los registros del activo fijo, y a nuevos levantamientos de líneas utilizando tecnología GPS, más precisa que la usada anteriormente (ver Resultados Índices SHCP Diciembre 2009). Fortalezas: Principalmente el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos y tecnologías establecidos y desarrollados por las áreas de Distribución y Comercialización, así como la infraestructura para la capacitación técnica del personal que lo preparan tanto en su puesto como para el siguiente en responsabilidad. Retos y Recomendaciones: Revisar los programas de incremento y sustitución tanto de subestaciones como de lineas de Distribución y que esos programas se cumplan, en función de las inversiones asignada a CFE anualmente. Establecer un proceso de mejora continua, en el cual se incluyan las mejores prácticas a través del Benchmarking interno, generando información eficiente y oportuna del proceso de Distribución y Comercialización para la adecuada toma de decisiones. Avance 2010: Se está realizando la evaluación de diseño del programa. El comportamiento de los indicadores es adecuado considerando los efectos estaciónales.
Fuente de Información General: Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Matriz de indicadores 2009. Usuarios Ventas y productos por división de generación subdir dic 2009.ppt Síntesis de Información Directiva de CFE al Segundo Semestre de 2009 Enero-Diciembre, Gerencia de Control de Gestión.pdf. Reporte Anual de Indicadores Distribución.xls. Resultados Indices SHCP Diciembre 2009 DDO RevdEFINiT(210110)1, Hoja de cálculo.
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Observaciones coneval: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en la elaboración de indicadores. Es recomendable continuar trabajando para mejorar el conjunto de indicadores que reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances del programa.
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA 1. Institución Evaluadora: Instituto de Ingeniería, UNAM 2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Servio Tulio Guillén Burguete 3. Correo Electrónico:
[email protected] 4. Teléfono: 562336008867
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