Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Programa de Vivienda Rural Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 1. Nombre del Programa: Programa de Vivienda Rural 2. Dependencia: SEDESOL. 3.Unidad Administrativa Responsable: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 4. Datos del(a) Titular 1 Nombre: Salvador Lopez Orduña Teléfono: 55 54246700 66619 Correo electrónico:
[email protected] 5. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa 1 Nombre: Carlos Macouzet Zamacona Teléfono: 55 54246700 26602 Correo electrónico:
[email protected] Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa 2 Nombre: Ricardo Mora Araiza Teléfono: 55 54246700 66722 Correo electrónico:
[email protected] Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa 3 Nombre: Cesar Alberto Villalon Cubillo Teléfono: 55 54246700 66713 Correo electrónico:
[email protected] 6. Modalidad: S - 117 7. Año de inicio del programa: 2004 8. Presupuesto (Millones de Pesos):
Presupuesto Año Original
Modificado
Ejercido
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2003
-
277.44
277.44
2004
260.0
-
-
2005
500.0
531.41
527.83
2006
500.0
672.75
671.32
2007
509.0
578.66
578.66
2008
320.0
704.8
703.76
2009
379.72
754.1
754.14
2010
377.3
-
-
Alineación con Planeación Nacional 1 Objetivo: Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución. - Eje: Igualdad de Oportunidades - Tema: Superación de la Pobreza
Alineación con Programa Sectorial/ Institucional 1 Objetivo: Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.
Fin
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Contribuir a que las familias rurales e indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.
Propósito Familias mexicanas que habitan en localidades rurales e indígenas de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes mejoran sus condiciones habitacionales.
Componentes 1 Subsidios federales de vivienda para la edificación de una unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR). 2 Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados.
Actividades 2.1 Difusión de la operación del programa a nivel nacional a las instancias ejecutoras. 2.2 Promocionar el Programa con la población objetivo. 2.3 Envío del plan de trabajo anual por la instancia ejecutora a la instancia normativa. 2.4 Procesamiento y entrega de los subsidios a los beneficiarios. 2.5 Autorización y transferencia de recursos de instancia normativa a instancias ejecutoras. 2.6 Evaluación del desempeño de las instancias ejecutoras. 2.7 Promoción de la Contraloría Social. 2.8 Supervisión de subsidios.
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RESULTADOS/PRODUCTOS Principales 5 Indicadores de Resultados - Indicador 1
1. Nombre del Indicador: Aportación anual en el mejoramiento de vivienda 2. Definición: Porcentaje de incidencia de los subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda en la reducción del rezago anual de mejoramiento de vivienda. 3. Método de Cálculo: (Número de subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de vivienda del año en curso)*100 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual 6. Meta del indicador 2009: 3.05 7. Valor del indicador 2009: 16.56 8. Valoración del Indicador: Es pertinente porque indica como incide este programa en abatir las necesidades de vivienda a nivel nacional. No es relevante porque en lugar de referirse a subsidios otorgados deberían mencionar las viviendas realmente producidas y habitadas con relación a las necesidades de vivienda en las localidades objetivo. Es confiable porque la fórmula no tiene ambigüedades estadísticas. 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 15.04 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2007 : 3.73 2008 : 15.04 2009 : 16.56
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- Indicador 2
1. Nombre del Indicador: Cobertura de Pisos Firmes en localidades objetivo 2. Definición: Número de subsidios entregados en la modalidad de piso firme en localidades objetivo 3. Método de Cálculo: (total de subsidios entregados en la modalidad de piso firme/ viviendas en localidades objetivo con piso de tierra 2005) *100 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual 6. Meta del indicador 2009: 0.1 7. Valor del indicador 2009: 0.18 8. Valoración del Indicador: Es pertinente al nivel de propósito. Es relevante pues aborda la acción de mejoramiento de más impacto abarcada por el programa. Es confiable, fórmula y componentes están definidos sin ambigüedades 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 0.83 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2007 : 0.24 2008 : 0.83 2009 : 0.18
Principales 5 Indicadores de Servicios y Gestión - Indicador 1
1. Nombre del Indicador: Porcentaje de subsidios verificados
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2. Definición: verificar que la acción suscrita en el bono se esté llevando a cabo físicamente a favor del beneficiario 3. Método de Cálculo: Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda entregadas durante el ejercicio fiscal anterior* 100 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Semestral 6. Meta del indicador 2009: 2.78 7. Valor del indicador 2009: 5.92 8. Valoración del Indicador: Es pertinente y relevante como indicador de la eficiencia de gestión porque permite verificar la adecuada focalización de los subsidios. Es confiable, fórmula y componentes se definen sin ambigüedades. 9. Año Base: 2008 10. Valor Inmediato Anterior: 1.76 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2008 : 1.76 2009 : 5.92
- Indicador 2
1. Nombre del Indicador: Porcentaje de familias beneficiadas por la modalidad de vivienda nueva. 2. Definición: Porcentaje de familias beneficiadas a las que se les otorgo una unidad de vivienda nueva (unidad basica de vivienda rural). 3. Método de Cálculo: (Número de Familias beneficiadas en la modalidad de vivienda nueva / Total de familias solicitantes de vivienda nueva calificadas) * 100
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4. Unidad de Medida: Familias 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral 6. Meta del indicador 2009: 11.11 7. Valor del indicador 2009: 78.19 8. Valoración del Indicador: Es pertinente y relevante porque indica el porcentaje de atención por parte del programa de la solicitud de apoyos para adquisición de vivienda nueva. Es confiable porque su fórmula está definida sin ambigüedades. 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 11.87 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2007 12. Avances Anteriores: 2007 : 11.87 2009 : 78.19
- Indicador 3
1. Nombre del Indicador: Número de familias beneficiadas por la modalidad de ampliación y mejoramiento 2. Definición: Cobertura del programa en la modalidad de ampliación y mejoramiento. 3. Método de Cálculo: Número de Familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento 4. Unidad de Medida: Familia 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral 6. Meta del indicador 2009: 20,372 7. Valor del indicador 2009: 69,276
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8. Valoración del Indicador: Es pertinente y relevante porque permite seguir el número absoluto de acciones realizadas por el programa. Es confiable pues se trata de un dato crudo. 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 23,557 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2007 12. Avances Anteriores: 2007 : 23,557 2009 : 69,276
- Indicador 4
1. Nombre del Indicador: Porcentaje de familias beneficiadas por la modalidad de ampliación y mejoramiento 2. Definición: Cobertura del programa en la modalidad de ampliación y mejoramiento. 3. Método de Cálculo: (Número de Familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento / Total de familias solicitantes calificadas de ampliación y mejoramiento) * 100 4. Unidad de Medida: Familias 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral 6. Meta del indicador 2009: 38.18 7. Valor del indicador 2009: 65.65 8. Valoración del Indicador: Es pertinente y relevante porque indica el porcentaje de atención por parte del programa de la solicitud de apoyos para mejoramiento de vivienda. Es confiable porque su fórmula está definida sin ambigüedades. 9. Año Base: 2007
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10. Valor Inmediato Anterior: 4.33 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2007 : 29.1 2008 : 4.33 2009 : 65.65
- Indicador 5
1. Nombre del Indicador: Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono (indicador decreciente) 2. Definición: Días que tarda la instancia ejecutora en otorgar el certificado de subsidio federal al beneficiario 3. Método de Cálculo: Sumatoria de días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios 4. Unidad de Medida: Día 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral 6. Meta del indicador 2009: 47.59 7. Valor del indicador 2009: 67.76 8. Valoración del Indicador: Es pertinente como indicador de la eficiencia de la gestión. Es relevante en tanto registra un elemento importante de la calidad del servicio. Es confiable, fórmula y componentes se definen sin ambigüedades 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 50.8 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores:
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2007 : 47.25 2008 : 50.8 2009 : 67.76
Avances Indicadores Las metas de resultados fueron superadas gracias a ampliaciones presupuestales. Los valores de algunos indicadores de resultados alcanzados en 2009 son menores que los de 2008. En contraste, los indicadores de gestión observaron un notable incremento gracias en parte a que la Cedula de Información Socioeconómica Rural, introducida en 2009, permitió a las entidades ejecutoras preseleccionar las solicitudes a atender.
Resultados de Impacto El Programa no cuenta con Evaluaciones de Impacto, que son aquellas que identifican resultados atribuibles al mismo.
Hallazgos Relevantes Hallazgo Relevante 1: 1. Año de la Fuente: 2007 2. Hallazgos Relevantes: El Programa establece que población potencial y objetivo son idénticas considerando: 1) que el conjunto de la población en condiciones de pobreza patrimonial y con necesidades de vivienda en las localidades objetivo amerita ser atendida y, 2) la ausencia de una definición de temporalidad de vigencia del Programa. 3. Fuente: Evaluación Externa (EXT) 4. Elementos de análisis: Cobertura
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Hallazgo Relevante 2: 1. Año de la Fuente: 2010 2. Hallazgos Relevantes: Para 2010 las condiciones mínimas de la Unidad Básica de Vivienda Rural mejoraron en dos criterios: 1) el área mínima de la se amplió de 21 a 34 metros cuadrados, y 2) el número de cuartos habitables para dormir se elevó a dos. Este cambio es coherente con el indicador de Fin propuesto en la Matriz Marco Lógico 2010: Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el Programa. 3. Fuente: Reglas de Operación (ROP) 4. Elementos de análisis: Fin
Hallazgo Relevante 3: 1. Año de la Fuente: 2007 2. Hallazgos Relevantes: La Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 recomendó que el Programa se convirtiera en una vertiente del Programa Tu Casa, también de FONHAPO, argumentando que ambos programas operan en forma similar y con metodologías y recursos humanos comunes. La misma evaluación estableció que el Programa debería establecer relaciones de colaboración con: 1) el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, 2) el Programa para el Desarrollo Local (Hoy integrado en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias), y 3) el Programa 3x1 para migrantes. 3. Fuente: Evaluación Externa (EXT) 4. Elementos de análisis: Otros
Hallazgo Relevante 4: 1. Año de la Fuente: 2009
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2. Hallazgos Relevantes: Las zonas urbanas concentran el 56.3 % de las viviendas con necesidad de pisos, muros, techos y espacio. Sin embargo, en relación con su población total, son las localidades rurales las que se encuentran en peores condiciones de rezago. Así, en el Conteo de Población y Vivienda 2005 se registró que de las 28.55 millones de personas habitantes en localidades de menos de 5,000 habitantes, 8.6% de la población vive sin energía eléctrica, 31.7% vive sin agua entubada, 38.8% no dispone de drenaje, 45.5% vive en hacinamiento y 28.9% viven con pisos de tierra. En el mismo sentido, el 73 % de estas localidades se encuentran en niveles de marginación alto y muy alto, mientras que en las localidades de entre 5,000 y 14,999 habitantes y en las localidades mayores a 15,000 habitantes, este porcentaje es de 20% y de 3%, respectivamente. 3. Fuente: Otros (OTR) 4. Elementos de análisis: Cobertura
Valoración de Resultados de Evaluación de Impacto El programa no cuenta con evaluación de impacto
Fuentes de Información ND
Comentarios y Observaciones ND
Valoración de Hallazgos de Resultados El Programa no contó en 2009 con indicadores adecuados para el nivel de Fin. Salvo la cobertura de piso firme el resto de los indicadores de resultados en la Matriz carece de una estimación de la magnitud del problema en las localidades objetivo, es de esperar que esta deficiencia se solvente con los resultados obtenidos en el Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de vivienda de la población en pobreza patrimonial 2009. La superación de la meta en las acciones de piso firme en parte se debió a la ampliación presupuestal y en parte a que en modificaciones de los planes de trabajo anual se favorecieron estas acciones sobre las de ampliación de vivienda y de vivienda nueva.
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Fuentes de Información Matriz de Indicadores para Resultados (MIR09); Matriz Marco Lógico 2010 (MML10); Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de vivienda de la población en pobreza patrimonial 2009 y Reglas de Operación 2009 y 2010 (ROP09 y ROP10).
Comentarios y Observaciones En la Matriz Marco Lógico 2010 se incorpora el nivel medio de hacinamiento como un indicador a nivel de Fin, lo que representa un avance respecto al 2009, pero limitado pues se dejan de lado otros aspectos importantes de la calidad de la vivienda. En las Reglas de Operación 2010 se establecen candados de montos máximos y mínimos para cada rubro de acción y se acotan las posibilidades de cambiar los planes de trabajo anual, con lo que es de esperar que las acciones realizadas correspondan más a las metas programadas.
Valoración de Hallazgos de Gestión(componentes) Los porcentajes de familias atendidas en relación a las familias solicitantes se elevaron notablemente gracias a que se introdujo en 2009 la Cedula de Información Socioeconómica Rural, la cual permitió a las entidades ejecutoras preseleccionar más rigurosamente las solicitudes a atender.
Fuentes de Información Matriz de indicadores para Resultados 2009 (MIR09) y Manuales de Operación de 2008 y 2009.
Comentarios y Observaciones Entre los indicadores de componente sólo se ofrece el dato absoluto para el número de familias beneficiadas por la modalidad de mejoramiento, en la Matriz Marco Lógico 2010 se tiene programado registrarlo también para la modalidad de vivienda nueva, es deseable que se haga lo mismo con la atención a mujeres e indígenas.
Valoración de Hallazgos de Gestión(actividades) El Programa manifiesta en la Matriz de Indicadores para Resultados 2009 que las ampliaciones presupuestales incrementaron también la carga de trabajo y ello repercutió en que los procesos fueron más lentos de lo esperado.
Fuentes de Información Matriz de Indicadores para Resultados 2009 (MIR09).
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Comentarios y Observaciones ND
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 4.1 Población Potencial a.Se encuentra claramente definida: Sí b.Unidad de medida para la población potencial: Hogares c.Cuantificación de la población potencial: 2,031,557 d.Definición de la población potencial: Hogares en situación de pobreza patrimonial con necesidades de vivienda en localidades rurales e indígenas de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes. 4.2 Población Objetivo a.Se encuentra claramente definida: No b.Unidad de medida para la población objetivo: Hogares c.Cuantificación de la población objetivo: 16,433 d.Definición de la población objetivo Hogares en situación de pobreza patrimonial con necesidades de vivienda localidades rurales e indígenas de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes. 4.3 Población Atendida a.Se encuentra claramente definida: Sí b.Unidad de medida para la población atendida: Población c.Cuantificación de la población atendida: 70,187 d.¿Se cuenta con información desagregada de la Población Atendida por entidad, municipio y/o localidad?: Sí Entidades Atendidas: 32 Municipios Atendidos: 1,104 Localidades Atendidas: 6,770 Localización de la población atendida:
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Entidades sin atender Entidades atendidas Municipios atendidos 4.4 Incremento en Cobertura
Año
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
2008
1,874,214
13,875
64,033
2009
2,031,557
16,433
70,187
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4.5 Análisis de la Cobertura La población objetivo registrada en la presente sección corresponde a la meta anual del Programa registrada en Hacienda y no a la definición conceptual de población objetivo, la cual es igual a la población potencial de acuerdo a los documentos proporcionados por el Programa. El que la población objetivo sea notablemente menor que la población atendida se explica en parte por las ampliaciones presupuestales. Para ejercicios subsecuentes se recomienda ajustar la población objetivo a los ajustes presupuestales. La población potencial cambió siguiendo la nueva estimación del Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de vivienda de la población en pobreza patrimonial 2009. La población atendida incrementó en un 9.6 % con respecto a 2008.
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS DE MEJORA a. Existe un documento de trabajo adecuado para atender o mejorar el programa: Sí b. Principales 5 aspectos susceptibles de mejora definidos por el Programa Aspecto 1. Actualizar y difundir los diagnósticos de los problemas que atiende el programa, documentando la medición de la población potencial y objetivo para su incorporación en las estrategias de cobertura, cambios en el diseño y definición de estrategias óptimas. Tipo de documento: Documento Institucional
Aspecto 2. Contar con una agenda de evaluación de resultados de los programas sociales, privilegiando las evaluaciones de impacto y de seguimiento a beneficiarios, previo análisis de factibilidad. Tipo de documento: Documento Institucional
c. Avance Mecanismo 2008 Avance de Aspectos Susceptibles a Mejora: Se realizó el Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de vivienda de la población en pobreza patrimonial. Se publicaron los Términos de Referencia para realizar la encuesta para conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios. Se introdujo la Cédula de Información Socioeconómica Rural, con la cual se mejoró la selección de beneficiarios. % de acciones de mejora establecidas en el documento de trabajo que se han realizado de acuerdo con las fechas de término: 90
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Conclusiones del Evaluador Externo: La Matriz de Indicadores para Resultados 2009 carece de un indicador adecuado a nivel de Fin y presenta indicadores de Componente calculados en función del número de solicitudes, sin registrar los números absolutos de las acciones realizadas (con excepción de las familias beneficiarias en la modalidad de ampliación y mejoramiento). La matriz propuesta para el ejercicio 2010 subsana la mayor parte de estas deficiencias, introduciendo un indicador adecuado, aunque limitado, para el nivel de Fin, así como diversos indicadores de Propósito y Componente que permitirán un mejor seguimiento del Programa. El Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de vivienda de la población en pobreza patrimonial 2009 permitirá elaborar indicadores más precisos a nivel de Propósito y Componente, gracias a que se podrán establecer líneas base para cada necesidad de vivienda. Las reglas de Operación 2010 muestran un avance importante al introducir criterios de montos máximos y mínimos de acciones de vivienda nueva, de ampliación y de mejoramiento para la aprobación de los Planes de Trabajo Anual, además de restringir la posibilidad de modificación de dichos planes a una validación de la Instancia Auxiliar y la Instancia Normativa. Fortalezas: La principal fortaleza del Programa es atender a población que no es cubierta por las grandes instituciones de vivienda de México en localidades marginadas. El Programa cuenta con un adecuado seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora emanados de la Evaluación Externa 2007 y de la Evaluación Específica de Desempeño 2008, lo que se expresa en modificaciones en la Matriz de Indicadores y las Reglas de Operación de 2010. Retos y Recomendaciones: Se sugiere coordinar acciones con el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y el Programa Tu Casa. Los resultados obtenidos por el diagnóstico realizado en 2009 y la encuesta de percepción deberán servir para: 1) mejorar los criterios de cobertura y focalización, 2) operar con el criterio de pobreza patrimonial acotándolo a la población con necesidades de vivienda, y 3) cuantificar mejor las necesidades de vivienda para cada rubro de acción. Avance 2010: El diseño de la Matriz Marco Lógico responde oportunamente a las observaciones realizadas en la Evaluación Específica de Desempeño de 2008, introduciendo un indicador más adecuado para el nivel de Fin y diversos indicadores de Propósito y Componentes que permitirán un seguimiento más preciso de las acciones del Programa y de sus impactos.
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Fuente de Información General: Evaluación externa 2007 (EX07), Avance en Acciones de Mejora 2008-2009 (AAM09), Documento de Trabajo 2008 y 2009(DT08 y DT09), Documento Institucional 2010 (DIN10), Evaluación Específica de Desempeño 2008 (EED08), Reglas de operación 2009 y 2010 (ROP09 y ROP10), Matriz de Indicadores de Resultados (MIR09), Matriz Marco Lógico 2010 (MML10), Fichas Técnicas de Indicadores 2009 y 2010 (FT09 y FT10), Posición Institucional 2008 (PI08), Manuales de Operación 2008, 2009 y 2010 y Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de vivienda de la población en pobreza patrimonial 2009. Observaciones coneval: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en la elaboración de indicadores. Es recomendable continuar trabajando para mejorar el conjunto de indicadores que reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances del programa.
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA 1. Institución Evaluadora: El Colegio de México 2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Martha Rosa Schteingart Garfunkel 3. Correo Electrónico:
[email protected] 4. Teléfono: 54493000
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