Componentes del Presupuesto AF15 Radiografía del Presupuesto Estado Libre Asociado de Puerto Rico Luis F. Cruz Batista Luis F. Ejecutivo Cruz BatistaOGP Director Director
CONTENIDO
1
Trasfondo Histórico del Fondo General
2
Radiografía del Presupuesto AF15
3
Recursos Humanos
2
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO GENERAL AF 00 – AF 14 Ingresos y Gastos del Fondo General – AF00 – AF14 (en $ millones)
11,966
12,000
Ingresos
11,000
Gastos
9,707
9,717
10,000 9,126
8,603
7,577
8,423
8,718
7,003 6,872
7,186
AF 00
AF 02
8,573
8,207
7,834
7,000
9,885 Déficit acumulado = $22,845M AF 00 – AF 12
8,043
8,122
10,623 10,368
9,324
8,923
9,000 8,000
10,890
10,397
7,584
7,341
7,593
9,126 9,037 8,131
7,994
6,000 5,000 4,000 AF 01
AF 03
AF 04
AF 05
AF 06
AF 07
AF 08
AF 09
AF 10
AF 11
AF 12
AF 13
AF 14
• Del AF00 al AF12 los gastos excedieron los ingresos netos del Fondo General. Creando de esta forma un déficit acumulado de $22,845M en un periodo de 13 años. El promedio de ingresos netos del Fondo General durante este periodo fue de $7,841M, mientras el gasto promedio con cargo al Fondo General fue de $9,599M. Esto equivale a que el promedio de gastos con cargo al Fondo General superó los ingresos netos por un promedio equivalente a $1,758M. Fuente: 1. AF200 al AF2013 “Statement of Revenue and Expenditures-Budget and Actual Budget Basis-General Fund” según los estados financieros auditados del ELA. 3. AF14 - estimado
3
CONTENIDO
1
Trasfondo Histórico del Fondo General
2
Radiografía del Presupuesto AF15
3
Recursos Humanos
4
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO APROBADO DEL FONDO GENERAL AF15 Fondo General 9,565M
51%
21%
2,082M
8%
RC 111 4,915M
AE 141 4,650M
49%
Departamento de Educación
UPR
834M
750M
Policía de PR
Municipios
360M
5%
429M
Departamento de Corrección
Tribunales
320M
3%
309M
Familia
Deuda - Bonos
860M
3%
240M
Salud
Otras Deudas
278M
1%
135M
Hacienda
ASES
885M
9%
1%
80M
ASSMCA
Retiro
560M
6%
7%
694M
Otras Agencias
Otras Asignaciones
553M
6%
110M
Asamblea Legislativa
86M
Agencias con Autonomía Fiscal
16%
12%
2% 5
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DEL FONDO GENERAL 1 Ineludibles
34%
$3,215M 1,517M
Fórmulas - UPR, Rama Judicial y Municipios Deuda GO’s, Deuda BGF, otra Deuda
1,138M 560M
Sistemas de Retiro – Leyes Especiales
2 Quasi-Ineludibles
11%
$1,033M
Reforma de Salud
885M
Asamblea Legislativa (Presupuesto y Asignaciones Especiales)
148M
3 Gastos Operacionales
55%
$5,317 M 3,447M
Nómina y Costos Relacionados Renta (AEP)
373M
Asignaciones Especiales de Agencias – Funcionamiento y Proyectos
272M 140M
Utilidades
36% del FG
62M
Subsidios Operacionales a Corporaciones Públicas
1,023M
Otros Gastos Operacionales
Total Gastos de Gastos Operacionales = $1,023M 2% del FG 159 Servicios Comprados
64 Servicios Profesionales
154
95
73
189
27
262
1,023
761 Donativos y Subsidios
Transportación
Materiales
Otros
Equipos
Gastos Asignaciones OperacionalesTotal Englobadas
6
Presupuesto del Fondo General AF04 - AF15 – Deuda GO’s Cambio en Presupuesto Aprobado Fondo General – AF14 (en $ millones)
%
Presupuestos incluyen Fondo de Estabilización: AF 2010 - $2,500M AF 2011 - $1,016M AF 2012 - $610M AF 2013 - $333M
Total Fondo General Pago de Deuda como % del FG Pago de Deuda Constitucional – GO’s Otros – Fondo General 8,295
8,850
9,045
9,310
9,219
9,484
10,170
9,150
9,260
9,083
9,770
9,565
4%
4%
1%
5%
5%
3%
3% 290
2%
2%
1%
2%
8%
162 512 377
117
743
288 451
201
179
8,949
9,081
8,955
AF11
AF12
AF13
128
343
9,880
7,952
AF04
8,473
AF05
8,928
8,798
8,768
AF06
AF07
AF08
9,196
AF09
AF10
9,608 8,822
AF14
AF15
Presupuesto AF15 cumple con el compromiso de presentar un presupuesto sin financiamiento deficitario ni refinanciamiento de bonos
7
Presupuesto del Fondo General AF04 - AF15 – Deuda Total Cambio en Presupuesto Aprobado Fondo General – AF14 (en $ millones)
%
Presupuestos incluyen Fondo de Estabilización: AF 2010 - $2,500M AF 2011 - $1,016M AF 2012 - $610M AF 2013 - $333M
Total Fondo General Pago de Deuda como % del FG Pago de Deuda Otros – Fondo General 8,295
8,850
9,045
9,310
9,219
9,484
10,170
9,150
9,260
9,083
9,770
7%
7%
4%
7%
6%
4%
7%
8%
7%
6%
7% 655
663 594
382
610
393
718
671
527
8,432
8,589
8,556
9,565 13% 1,226
554
556
9,507
7,739
AF04
8,256
AF05
8,663
AF06
8,700
AF07
8,665
AF08
9,091
AF09
AF10
AF11
AF12
9,115
AF13
8,339
AEP 358M
AEP 354M
AF14
AF15
Presupuesto AF15 cumple con el compromiso de presentar un presupuesto sin financiamiento deficitario ni refinanciamiento de bonos
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CONTENIDO
1
Trasfondo Histórico del Fondo General
2
Radiografía del Presupuesto AF15
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Recursos Humanos
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PUESTOS OCUPADOS GOBIERNO CENTRAL – RC DEL FONDO GENERAL Puestos Ocupados (2007 – noviembre 2014) 139,640
-46.8K
-34%
134,230 114,997
-12.3K
101,747 92,858
93,271
-12%
92,721
89,576
2007 2008 2009 2010 2011 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012
2013
2014
Distribución de Puestos 37,000 15,000 7,800 1,700 1,330
Maestros (as) Policías Corrección Bomberos Enfermeros (as)
Total
62,830
70%
(1) Incluye sólo empleados pagados mediante RHUM. Ciertas agencias más pequeñas o autónomos (~ 3% del total) no incluidos. Considera únicamente la Rama Ejecutiva. Número de empleados de Policía son auto reportados por la misma agencia. No incluye empleados irregulares. Número Fondo General no incluye empleados pagados con créditos especiales.
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Presupuesto del Fondo General – Nómina Nómina– AF2010 al AF2015 (en $ millones)
Total Presupuesto de Nómina
Otros
3,700
3,750
1,036
982
3,800
953
3,950
1,161
3,700
3,400
894 846
Dept. Salud
150 329
Dept. Corrección
637
128 299
142 308
134 296
127 308
655
685
721
701
120 296 658
Policía 1,548
1,686
1,712
1,638
1,670
2010
2011
2012
2013
2014
1,480
Dept. Educación
2015
Componentes del Presupuesto AF15 Radiografía del Presupuesto Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Luis F. Cruz Batista Director Ejecutivo OGP
