CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ORG PROG
ECON
DESCRIPCION AREA DE GASTO 1.- "SERVICIOS PUBLICOS BASICOS"
13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
1200000 1200000 1200100 1200100 1200300 1200300 1200400 1200400 1200500 1200600 1200600 1210000 1210000 1210100 1210100 1300000 1510000 1510000 1600000 1600000 2160000 2160010 2200000 2210400 2210400 2270000 2270000
20.035.766,41 18.836.866,41
Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo A1 Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo A1 Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo A2 Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo A2 Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo C1 Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo C1 Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo C2 Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo C2 Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo E Trienios Servicio Seguridad Trienios Servicio Extinción Incendios Complemento de Destino Servicio de Seguridad Complemento de Destino Servicio Extinción de Incendios Complemento Específico Servicio Seguridad Complemento Específico Servicio Extinción de Incendios Laboral Fijo Grúa Municipal Servicios Extraordinarios Servicio Seguridad Servicios Extaordinarios Servicio Extinción Incendios Seguridad Social Servicio Seguridad Seguridad Social Servicio Extinción de Incendios Mantenimiento Equipos de Control y Otros Mantenimiento DMV Gastos Oficina Policía Local Vestuario Policia local Vestuario Personal Servicio Exintinción de Incendios Lavado Vehículos Policía Local Contrato Servicio Limpieza Servicio Extinción Incendios
14.677,32 14.677,32 180.691,28 25.813,04 2.010.820,19 113.252,02 150.814,44 754.072,20 7.678,58 488.477,86 167.038,89 1.354.453,95 586.246,70 4.956.777,12 2.402.149,82 447.686,06 300.000,00 20.000,00 3.097.524,00 1.276.015,62 300.000,00 1.500,00 10.000,00 24.000,00 10.000,00 2.500,00 120.000,00
Total Grupo 132.- "Seguridad y orden público"
0801 13200 2200010 Material Técnico Policía Local 0801 13200 2200020 Material Técnico Parque Infantil de Tráfico 0404 13200 2210050 Energía Eléctrica Servicios Seguridad Total Grupo 133.- "Ordenación del tráfico y del estacionamiento"
0601 0404 0601 0601 0601
13300 13300 13300 13300 13300
2100000 2210040 2260200 2260210 2270000
0603 0603 0603 0603
13400 13400 13400 13400
2200000 2210400 2240000 2260100
0408 0902 0902 0902 0408
13500 13500 13500 13500 13500
2120000 2200000 2200010 2200020 2210300
Conservación y Reparación Material de Tráfico y Vías Públicas Energía Eléctrica Semáforos Día Europeo sin mi Coche Campañas Información Movilidad Seguridad Vial
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
1200000 1200100 1200300 1200400 1200500 1200600 1210000 1210100 1300000 1600000
243.000,00
40.000,00 3.000,00 200.000,00 722.000,00
610.000,00 100.000,00 4.000,00 2.500,00 5.500,00
Total Grupo 134.- "Proteccion civil"
10.000,00
Material no Inventariable Voluntarios Protección Civil Vestuario Proteccion Civil Seguro Voluntarios Protección Civil Conmemoración Anual
1.000,00 3.000,00 4.000,00 2.000,00
Total Grupo 135.- "Servicio de extinción de incendios"
223.900,00
Rep. Conserv y Manto. Edificios Seguridad Ciudadana y Movilidad Material Técnico Servicio Extinción de Incendios Estación Recarga Servicio Extinción de Incendios Pedanías P.C.I. Servicio Extinción de Incendios Combustible Edificios Seguridad Ciudadana y Movilidad
62.000,00 87.900,00 20.000,00 5.000,00 49.000,00
Total Grupo 150.- "Administración general de vivienda y Uubanismo"
5.484.012,41 1.361.113,89
Retribuciones Básicas Urbanismo Grupo A1 Retribuciones Básicas Urbanismo Grupo A2 Retribuciones Básicas Urbanismo Grupo C1 Retribuciones Básicas Urbanismo Grupo C2 Retribuciones Básicas Urbanismo Grupo E Trienios Urbanismo Complemento de Destino de Urbanismo Complemento Específico Urbanismo Laborales Urbanismo Seguridad Social Urbanismo
29.354,64 38.719,56 25.375,60 150.814,44 23.035,74 58.425,64 160.853,45 393.912,14 140.324,48 319.004,90
Total Politica 15.- "Vivienda y urbanismo"
0402 0402 0402 0402 0402 0402 0402 0402 0402 0402
57.743.117,54
Total Grupo 130.- "Admon general de seguridad y protección civil"
Total Politica 13.- "Seguridad y movilidad ciudadana"
0801 0902 0801 0902 0801 0902 0801 0902 0801 0801 0902 0801 0902 0801 0902 0801 0801 0902 0801 0902 0801 0801 0801 0801 0902 0801 0902
IMPORTE
CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ORG PROG
ECON
DESCRIPCION
0402 15000 2260100 Gastos diversos urbanismo y obras públicas 0405 15000 2260200 Pro. URBANITAS Grupo 5 Publicidad 0405 15000 2270620 Pro. URBANITAS Grupo 4 Gastos Gestión Total Grupo 151.- "Urbanismo"
0406 15100 4100000 Transferencias Corrientes Gerencia Urbanismo 0405 15100 7610000 Planes Provinciales 0405 0407 0405 0405 0405 0405
15500 15500 15500 15500 15500 15500
6000000 6090000 6190000 6190010 6190020 6190050
16100 16100 16100 16100 16100 16100
1200400 1200600 1210000 1210100 1600000 7700000
0901 0901 0901 0901 0901 0901
16200 16200 16200 16200 16200 16200
2269900 2270010 2270020 2270030 2270050 2270060
1.922.898,52
157.898,52 340.000,00 700.000,00 190.000,00 340.000,00 195.000,00
Total Grupo 161.- "Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas"
24.535.934,70 1.063.245,41
Retribuciones Básicas Negociado de Saneamiento Grupo C2 Trienios Negociado de Saneamiento Complemento de Destino Negociado de Saneamiento Complemento Específico Negociado de Saneamiento Seguridad Social Negociado de Saneamiento Aguas de Albacete
16.757,16 4.254,42 10.425,24 16.750,16 15.058,43 1.000.000,00
Total Grupo 162.- "Recogida, eliminación y tratamiento de residuos"
10.026.299,88
Cánones Control Vertidos y otros Mantenimiento Ecoparque Recogida en Grandes Centros Generadores Contrato Prestación Servicio Recogida de Basuras Contrato Prestación Servicio Recogida Basuras Pedanías Centro Provincial Tratamiento Residuos
180.000,00 140.000,00 718.648,35 7.327.137,36 60.514,17 1.600.000,00
Total Grupo 163.- "Limpieza viaria"
Total Grupo 164.- "Cementerio y servicios funerarios"
16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400
1200500 1200600 1210000 1210100 1310000 1600000 2270000 2279900 6220000
0404 0404 0404 0404 0404 0404 0404 0404 0404 0404 0404 0903
16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500
1200100 1200400 1200500 1200600 1210000 1210100 1600000 2200000 2210000 2210030 2270600 2270600
2.200.000,00
2.116.000,00 84.000,00
Patrimonio Municipal del Suelo (5%) Pro. URBANITAS Grupo 1 Medio Ambiente Urbano Inversiones Reposición Vias Publicas Callejon Posada del Rincon Inversiones Calles de la Ciudad Glorieta Carretera Alicante Parador
0901 16300 2270040 Contrato Prestación Servicio Limpieza Viaria 0102 0102 0102 0102 0102 0103 0102 0102 0102
2.000,00 12.215,70 7.077,60
Total Grupo 155.- "Vias públicas"
Total Politica 16.- "Bienestar comunitario"
0501 0501 0501 0501 0501 0501
IMPORTE
8.861.853,72
8.861.853,72 914.972,11
Retribuciones Básicas Servicio Especial Cementerio Grupo E Trienios Servicio Especial Cementerio Complemento de Destino Servicio Especial Cementerio Complemento Específico Servicio Especial Cementerio Laboral Temporal Cementerio Seguridad Social Servicio Especial Cementerio Contrato Limpieza Cementerio Contrato Prestación Servicio Crematorio Construcción nichos Cementerio
46.071,48 6.223,14 25.620,84 57.674,68 22.864,80 49.517,17 185.000,00 402.000,00 120.000,00
Total Grupo 165.- "Alumbrado público"
3.657.563,58
Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo A2 Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo C2 Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo E Trienios Servicio Eléctrico Complemento de Destino Servicio Eléctrico Complemento Específico Servicio Eléctrico Seguridad Social Servicio Electrico Material Técnico Alumbrado Público Energía Eléctrica Alumbrado Público Energía Eléctrica Alumbrado Público extraordinario y fiestas Contrato Baja Tensión Feria Albacete Plan Municipal de Eficiencia Energética Total Grupo 169.- "Otros servicios de bienestar comunitario"
0901 16900 2270070 Mantenimiento Mobiliario Urbano Total Politica 17.- "Medio ambiente" Total Grupo 170.- "Administración general del medio ambiente"
0901 17000 1200000 Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo A1 0901 17000 1200100 Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo A2
12.906,52 150.814,44 7.678,58 28.246,92 106.736,84 245.665,14 172.515,14 100.000,00 2.300.000,00 380.000,00 78.000,00 75.000,00 12.000,00
12.000,00 7.687.404,02 1.111.669,02
29.354,64 38.719,56
CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ORG PROG 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901
17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000
ECON 1200300 1200400 1200500 1200600 1210000 1210100 1300000 1600000 2269910 2269920 2302000
DESCRIPCION Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo C1 Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo C2 Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo E Trienios Negociado de Medio Ambiente Complemento de Destino Negociado de Medio Ambiente Complemento Específico Negociado Medio Ambiente Laborales Servicio Medio Ambiente Natural Seguridad Social Medio Ambiente Gastos Defensa Medio Ambiente (Ampliable) Funcionamiento Unidad Verde Asistencia a Sesiones Negociado de Medio Ambiente Total Grupo 171.- "Parques y jardines"
0901 17100 2270090 Servicios Mantenimiento Contrato Parques y Jardines 0901 17100 4520000 Aportación Jardín Botánico 0901 17100 4800040 Convenio Asprona Conservación Zonas Verdes Total Grupo 172.- "Protección y mejora del medio ambiente"
0901 0901 0901 0901
17200 17200 17200 17200
2270005 2270015 4610000 4800050
Ejecuciones Subsidiarias de Salud Ambiental Contratas Defensa Medio Ambiente Convenio Desratización, Desinfección y Desinsectación Convenio con Asociaciones de Medio Ambiente
AREA DE GASTO 2.- "ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL" Total Politica 21.- "Pensiones" Total Grupo 211.- "Pensiones"
0301 21100 1610500 Pensiones a Cargo del Ayuntamiento Total Politica 22.- "Otras prestaciones económicas a favor de empleados" Total Grupo 221.- "Otras prestaciones economicas a favor de empleados"
IMPORTE 49.424,20 125.678,70 40.917,36 51.645,20 174.960,20 288.232,58 43.101,10 263.135,48 3.000,00 1.500,00 2.000,00 6.139.235,00
5.674.235,00 126.000,00 339.000,00 436.500,00
20.000,00 202.000,00 47.500,00 167.000,00 13.230.248,45 10,00 10,00
10,00 0,00 0,00
0,00 Total Politica 23.- "Otras prestaciones económicas a favor de empleados" Total Grupo 230.- "Administración general de servicios sociales"
1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1002 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001
23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000
1200000 1200100 1200300 1200400 1200600 1210000 1210100 1300000 1310000 1310020 1600000 2020000 2120020 2200100 2260100 2270000 2270010 2302000
0408 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001
23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100
2210330 2279920 4800010 4800060 4800110 4800120 4800130 4800140
Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo A1 Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo A2 Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo C1 Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo C2 Trienios Servicio Acción Social Complemento de Destino Servicio Acción Social Complemento Específico Servicio Acción Social Laborales Fijos Servicio Acción Social Laboral Temporal Acción Social Laboral Temporal Programa Ayudas a la Inserción Seguridad Social Accion Social Alquiler Locales Vinculados a Acción Social Conservación y Mantenimiento Centros Sociales Prensa Centros Socio Culturales Gastos diversos Area bienestar participación y politica igualdad Contrato Limpieza Centro de Atención Personas sin Hogar Contratos Limpieza Centros Socio Culturales Asistencia a Sesiones Servicio Acción Social Total Grupo 231.- "Acción social"
9.633.090,06 6.285.532,41
29.354,64 374.289,08 29.654,52 108.921,54 82.295,26 318.835,44 500.560,62 1.531.140,77 291.099,88 325.872,94 1.122.507,72 67.000,00 40.000,00 39.000,00 2.000,00 400.000,00 1.020.000,00 3.000,00 540.000,00
Combustible Edificios Accion Social Plan Municipal de Drogas Subvención por Tasas de Aguas Aportación Municipal Colectivos Programa Drogas Cooperación Internacional Fondo de Acción Social Aportación Municipal a Colectivos de Vecinos Aportación Municipal Actividades Colectivos Tercera Edad
22.000,00 100.000,00 24.000,00 87.000,00 215.000,00 1.000,00 80.000,00 11.000,00
Total Grupo 232.- "Promoción social"
1.110.290,05
1004 23200 1300000 Laborales Promoción de la Mujer 1004 23200 1600000 Seguridad Social Promocion de la Mujer 1004 23200 2120000 Conservación y Mantenimiento Centros de la Mujer
628.792,42 196.497,63 20.000,00
CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ORG PROG
ECON
1004 1001 1004 1004 1004 1001 1004 1001
23200 23200 23200 23200 23200 23200 23200 23200
2200010 2200030 2260100 2270000 4800010 4800020 4800020 4800050
1001 1001 1001 0407 1001 1002 1001
23300 23300 23300 23300 23300 23300 23300
2200040 2269920 2270100 2270600 2279900 2279910 4800000
DESCRIPCION Proyectos y Actividades de la Mujer Proyectos y Actividades Inserción Social Atenciones Promoción de la Mujer Contrata Servicio limpieza Comida y otros CUR Convocatoria Específica Programas Mujer Subvenciones Proyectos Infancia Familia Aportación a Colectivos de Mujeres Subvenciones Proyectos Actividades Inserción Social Total Grupo 233.- "Asistencia a personas dependientes"
Actividades Plan Municipal Discapacidad Fondo de Participación Ciudadana Contrato Seguridad Centro Atención Personas sin Hogar Pro. URBANITAS Grupo 2 Integración Social Programa Ayuda a Domicilio Becas Sociales Comedores Aportación Municipal Colectivos Discapacitados
24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100 24100
1200000 1200100 1200300 1200400 1200600 1210000 1210100 1300000 1310000 1310010 1310020 1310030 1310040 1310050 1600000 1600010 2020000 2200000 2200015 2200030 2200035 2200040 2200050 2260100 2260200 2260210 2260600 2270610 2279950 2302000 4700000 4700010 4800000 4800005 4800010 4800015 4800020 4800025 4800030 4800035 4800040 4800045 4800050 4800055 4800060 4800065
35.000,00 20.000,00 6.000,00 22.000,00 4.000,00 87.000,00 12.000,00 79.000,00 1.697.267,60
1.000,00 2.000,00 163.000,00 82.267,60 1.250.000,00 150.000,00 49.000,00
Total Grupo 241.- "Fomento de Empleo"
3.597.148,39 3.597.148,39
Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo A1 Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo A2 Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo C1 Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo C2 Trienios Sección Empleo y Formación Complemento de Destino Sección Empleo y Formación Complemento Específico Sección Empleo y Formación Laborales Sección de Empleo y Formación Laboral Temporal Empleo y Formación Alumnos Programa Escuela Taller Laboral Temporal Autoempleo Laboral Temporal Agencia Colocación Otras aportaciones Municipales a Programas Empleo y Formación Beneficiarios programa Dipualba Empleo Seguridad Social Sección de Empleo Seguridad Social Laborales Sección de Empleo Alquiler Local Sección de Empleo Acciones Orientación Materiales Programa Especial Programas Formación Programa Autoempleo Programa Escuela Taller Otras aportaciones Municipales a Programas Empleo y Formación Gastos diversos Area empleo industria y medio ambiente Publicidad y Propaganda Publicidad y propaganda Foro emprendedores Reuniones y conferencias Foro emprendedores Pro. URBANITAS Grupo 3 Tejido Económico Contratos Mantenimiento Empleo y Formación Asistencia a Sesiones Empleo y Formación Subvenciones por creacion Empresas Subvenciones por contratación Becas Formación Plan de atracción de inversiones Becas Programas Solidarios Subvención CEEI Subvención FUDECU Subvención ACCDEDER Subvenciones Promoción Económica Subvención Cámara de Comercio Subvención FEDA Subvención ADECA Subvención ROMICA Subvención AJUSA Subvención AFAEPS Subvención AJE
14.677,32 19.731,06 20.148,82 18.295,15 10.223,76 42.361,98 64.586,40 445.627,48 571.112,54 137.387,60 36.985,06 33.098,80 75.000,00 422.280,00 198.641,24 166.285,60 27.758,38 6.000,00 80.000,00 6.000,00 500,00 36.864,00 50.000,00 2.000,00 12.000,00 8.000,00 10.000,00 53.483,20 175.000,00 1.300,00 100.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00 72.360,00 62.400,00 30.000,00 15.000,00 46.040,00 90.000,00 6.000,00 68.000,00 29.000,00 29.000,00 19.000,00 10.000,00
Total Politica 24.- "Fomento de empleo"
1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 0407 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003
IMPORTE
CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ORG PROG
ECON
DESCRIPCION
AREA DE GASTO 3.- "PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE"
31200 31200 31200 31200 31200 31200 31200 31200 31200 31200
1200000 1200100 1200400 1200600 1210000 1210100 1600000 2200000 2270600 2302000
320.260,88 294.260,88
Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo A1 Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo A2 Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo C2 Trienios Servicio Prevención Riesgos Laborales Complemento de Destino Servicio Prevención Riesgos Laborales Complemento Específico Servicio Prevención Riesgos Laborales Seguridad Social Prevención Riesgos Laborales Ordinario no Inventariable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Vigilancia de la Salud Asistencia a Sesiones Prevención Riesgos Laborales
14.677,32 25.813,04 16.757,16 11.520,12 38.400,60 63.011,48 53.181,16 3.000,00 65.200,00 2.700,00
Total Grupo 313.- "Acciones públicas relativas a la salud"
0103 31300 4800010 Convenio y Cuotas Socio de la Cruz Roja
Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo C1 Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo C2 Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo E Trienios Negociado Educación Complemento de Destino Negociado Educación Complemento Específico Negociado Educación Laboral Educación Seguridad Social Educacion Conservación Mantenimiento Reparación Ordinaria Colegios Suministro Gasóleo Calefacción Colegios Productos Alimentación Comedores Escolares Gastos diversos Area feria educacion cultura y deportes Asistencia a Sesiones Educación Total Grupo 321.- "Educación preescolar y primaria"
2.669.000,00
Total Grupo 320.- "Administración general de educación"
32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000
1200300 1200400 1200500 1200600 1210000 1210100 1300000 1600000 2120000 2210300 2210500 2260100 2302000
1104 1101 1104 1104
32100 32100 32100 32100
2200010 4100000 4800000 4800020
Programas Educativos Aportación al Patronato Escuelas Infantiles Convenio ASPRONA Atención Educativa Subvenciones Educativas Total Grupo 322.- "Enseñanza secundaria"
0404 32200 2210010 Energía Eléctrica Colegios Total Grupo 323.- "Promoción educativa"
1201 32300 4100000 Aportación a la Universidad Popular 1104 32300 4211000 Aportación Patronato UNED y Escuelas Prácticas Total Politica 33.- "Cultura" Total Grupo 330.- "Administración general de cultura"
1202 1203 1301 1202 1301 1202 1202 1202 1203 1301 1202 1203 1301 1202 1203 1301 1202 1203 1301
33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000
1200100 1200100 1200100 1200300 1200300 1200400 1200500 1200600 1200600 1200600 1210000 1210000 1210000 1210100 1210100 1210100 1300000 1300000 1300000
26.000,00
26.000,00 8.257.352,45 2.693.352,45 9.884,84 25.135,74 349.806,65 54.483,11 217.306,82 558.401,87 137.401,12 422.631,30 315.000,00 550.000,00 50.000,00 2.000,00 1.301,00
Total Politica 32.- "Educación"
1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104
21.179.669,72
Total Grupo 312.- "Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud"
Total Politica 31.- "Sanidad"
0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702
IMPORTE
Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo A2
Retribuciones Básicas Banda Sinfónica Municipal Grupo A2 Retribuciones Básicas Negociado de Juventud Grupo A2 Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo C1
Retribuciones Básicas Negociado de Juventud Grupo C1 Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo C2 Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo E Trienios Sección Cultura y Fiestas
Trienios Banda Sinfónica Municipal Trienios Negociado de Juventud Complemento de Destino Sección Cultura y Fiestas
Complemento de Destino Banda Sinfónica Municipal Complemento de Destino Negociado de Juventud
20.000,00 2.559.000,00 60.000,00 30.000,00 400.000,00 400.000,00 2.495.000,00
2.350.000,00 145.000,00 7.712.056,39 3.168.475,75 12.906,52
12.906,52 38.719,56 19.769,68
39.539,36 75.407,22 23.035,74 30.912,63
4.679,40 10.524,14 80.155,32
7.137,76 47.803,70
Complemento Específico Sección Cultura y Fiestas
176.744,26
Complemento Específico Banda Sinfónica Municipal Complemento Específico Negociado de Juventud
12.836,18 70.461,86
Laboral Fijo Cultura y Fiestas
Laborales Banda Sinfónica Municipal Laboral Temporal Negociado de Juventud
55.893,04
1.549.927,56 26.108,32
CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ORG PROG
ECON
1202 1202 1202 1203 1301 1202 1202 1202
33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000
1310000 1510000 1600000 1600000 1600000 2200000 2260950 2270000
1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204
33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200
1300000 1600000 2200000 2200010 2200100 2220000 2260200 2260900 2260910 2270000
0408 0408 1202 1202 1202
33300 33300 33300 33300 33300
2120020 2210320 2260940 4670010 4800010
1301 1203 1301 1203 1202 1202 1301 1202 1203 1202 1202 1301 1202 1202 1202 1202 1202
33400 33400 33400 33400 33400 33400 33400 33400 33400 33400 33400 33400 33400 33400 33400 33400 33400
2020000 2200000 2200000 2230000 2260200 2260910 2260910 2260920 2270600 4670000 4800000 4800010 4800030 4800040 4800050 4800060 4800070
DESCRIPCION Laboral Temporal Feria y Fiestas Servicios Extraordinarios Cultura Festejos y Taquillas Seguridad Social Sección Cultura y Fiestas
Seguridad Social Banda Sinfonica Municipal Seguridad Social Juventud Material Técnico y Oficina de Cultura Derechos de Autor SGAE
Contrato Limpieza Centros Culturales Total Grupo 332.- "Bibliotecas y archivos"
Laborales Bibliotecas Seguridad Social Bibliotecas Material Tecnico y Oficina Bibliotecas Libros, CD'S, videos Bibliotecas Prensa, revistas Bibliotecas Gastos Telefonicos Bibliotecas Publicidad y propaganda Bibliotecas Programa Cuentacuentos Animación sociocultural en Bibliotecas Contratos limpieza Bibliotecas Total Grupo 333.- "Museos y artes plasticas"
Rep. Conserv y Manto. Edificios Cultura Combustible Edificios Cultura Exposiciones y Museo Municipal Aportación Consorcio Museo Municipal de la Cuchillería Concurso Municipal de Pintura Bienal Total Grupo 334.- "Promoción cultural"
Alquileres Locales Promoción de la Juventud Actividades y Material Banda Sinfónica Municipal Material no Inventariable Juventud Transporte Utillaje Banda Sinfónica Municipal Campañas Difusión Cultura Actividades Culturales Promoción Juventud (Ampliable) Promoción Cultural Trabajos Técnicos Banda Sinfonica Municipal Aportación Cultural Albacete Convocatoria Subvenciones Premios y Becas Juventud Filmoteca Provincial Publicación Revista Barcarola Festivales Culturales Premios Cultura Colaboraciones y Aportaciones Total Grupo 337.- "Ocio y tiempo libre"
IMPORTE 61.036,56 5.000,00 169.019,05
496.089,82 72.861,54 3.000,00 16.000,00
50.000,00 2.062.727,84
1.352.611,69 422.691,15 12.695,00 30.368,00 60.915,00 28.320,00 4.278,00 55.795,00 9.416,00 85.638,00 500.000,00
208.000,00 30.000,00 27.000,00 226.000,00 9.000,00 701.852,80
7.336,00 12.000,00 9.300,00 3.000,00 3.000,00 75.000,00 134.375,00 20.000,00 53.341,80 257.000,00 17.000,00 3.000,00 26.000,00 19.000,00 24.000,00 5.500,00 33.000,00 0,00
0,00 1401 1401 1401 0303 1202 1401 1401 1402 1401 1402
33800 33800 33800 33800 33800 33800 33800 33800 33800 33800
2020000 2040000 2260200 2260900 2260900 2260900 2260910 4670000 4800000 4800000
Total Grupo 338.- "Fiestas populares y festejos"
1.279.000,00
Alquiler Nave Festejos Alquiler Plataformas y otros Publicidad Feria y Fiestas Gastos Festejos Actos Culturales Pedanías Gastos de los Festivales de Albacete Gastos Fiestas Populares, Reyes, Carnavales y San Juan Gastos de la Feria Anual Consorcio Escuela Taurina Subvenciones Feria y Fiestas Subvenciones Festivales Taurinos Cotolengo y Otros
30.000,00 19.000,00 20.000,00 60.000,00 110.000,00 120.000,00 790.000,00 68.000,00 56.000,00 6.000,00
Total Politica 34.- "Deportes" Total Grupo 342.- "Instalaciones deportivas"
1102 34200 4100000 Aportación al Instituto Municipal de Deportes 1103 34200 4670000 Consorcio Circuito de Velocidad AREA DE GASTO 4.- "ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO"
4.890.000,00 4.890.000,00
4.550.000,00 340.000,00 6.629.776,08
CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ORG PROG
ECON
DESCRIPCION
Total Grupo 430.- "Admon general comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas"
1.283.197,13 772.197,13
Retribuciones Básicas Sostenibilidad y Promoción Económica Grupo C1 Retribuciones Básicas Servicio Especial de Mercados y Lonja Grupo C2 Retribuciones Básicas Sostenibilidad y Promoción Económica Grupo C2 Retribuciones Básicas Servicio Especial de Mercados y Lonja Grupo E Trienios Servicio Especial de Mercados y Lonja Trienios Sostenibilidad y Promoción Económica Complemento de Destino Servicios Especiales de Mercados y Lonjas Complemento de Destino Sostenibilidad y Promoción Económica Complemento Específico Servicio Especial de Mercados y Lonja Complemento Específico Sostenibilidad y Promoción Económica Laboral Temporal Sostenibilidad y Promoción Económica Seguridad Social Lonja y Mercados Seguridad Social Promoción Economica Asistencia a Sesiones Lonja y Mercados
9.884,84 16.757,16 8.378,58 138.214,44 25.567,50 2.306,42 87.916,64 12.350,38 240.503,76 19.881,26 25.513,02 159.049,84 24.473,28 1.400,00
Total Politica 43.- "Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas"
0903 0705 0903 0705 0705 0903 0705 0903 0705 0903 0903 0705 0903 0705
43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000
1200300 1200400 1200400 1200500 1200600 1200600 1210000 1210000 1210100 1210100 1300000 1600000 1600000 2302000
0705 0404 0705 0903 0903 0901 0901 1003
43100 43100 43100 43100 43100 43100 43100 43100
2020000 2210020 2279900 4670000 4800000 4800000 4800010 4800070
IMPORTE
Total Grupo 431.- "Comercio"
Alquiler Casetas para Venta Ambulante en Feria Energía Eléctrica, Mercados y Lonja Gastos Control Mercadillos Aportación IFAB Premio Cuchillería Convenios Desarrollo Sostenible Cuota Junta Central Regantes Mancha Oriental Cuotas Entidad Conservación Romica Total Grupo 432.- "Ordenación y promoción turistica"
0903 43200 2269900 Actividades Promoción del Comercio y Turismo 0903 43200 4800030 Convenios Proyectos Turismo Total Grupo 433.- "Desarrollo empresarial"
395.000,00
31.000,00 100.000,00 23.000,00 200.000,00 2.000,00 21.000,00 6.000,00 12.000,00 116.000,00
70.000,00 46.000,00 0,00
0,00 Total Politica 44.- "Transporte publico" Total Grupo 441.- "Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte"
0602 44100 4720000 Subvención Transporte Urbano
45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
1200000 1200100 1200300 1200400 1200500 1200600 1210000 1210100 1300000 1600000 2020000 2260100
3.300.000,00
Total Grupo 450.- "Administración general de infraestructuras"
1.522.423,43 1.023.423,43
Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo A1 Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo A2 Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo C1 Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo C2 Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo E Trienios Infraestructuras Complemento de Destino Infraestructuras Complemento Específico Infraestructuras Laborales Infraestructuras Seguridad Social Infraestructuras Alquiler Nave Servicio Infraestructuras Gastos diversos Area movilidad urbana infraestructuras y transportes
58.709,28 25.813,04 9.884,84 125.678,70 30.714,32 50.102,92 154.709,94 267.868,44 46.364,94 240.577,01 11.000,00 2.000,00
Total Politica 45.- "Infraestructuras"
0405 0405 0405 0405 0405 0405 0405 0405 0405 0405 0405 0405
3.300.000,00 3.300.000,00
Total Grupo 453.- "Carreteras"
0,00
0,00 Total Grupo 459.- "Otras infraestructuras"
0405 45900 2100000 Conservación Obras Vialidad e Infraestructuras 0405 45900 2270100 Control Calidad Obras de Urbanización (Afectada) 0405 45900 2279900 Ejecución Subsidiaria (Ampliable) Total Grupo 493.- "Oficinas de defensa al consumidor"
524.155,53 524.155,53
Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo A1 Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo C1 Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo C2 Trienios Negociado de Consumo Complemento de Destino Negociado de Consumo
14.677,32 69.193,88 33.514,32 25.043,20 73.634,68
Total Politica 49.- "Otras actuaciones de carácter económico"
0701 0701 0701 0701 0701
49300 49300 49300 49300 49300
1200000 1200300 1200400 1200600 1210000
499.000,00
465.000,00 25.000,00 9.000,00
CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ORG PROG 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701
49300 49300 49300 49300 49300 49300 49300
ECON 1210100 1310000 1600000 2269900 2279900 2330000 4800000
DESCRIPCION Complemento Específico Negociado de Consumo Laboral Temporal Consumo Seguridad Social Consumo Gastos Información al Consumidor Programa Defensa Consumidor Dietas Asistencia Juntas Arbitrales Convenios Servicio Consumo
AREA DE GASTO 9.- "ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL"
91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200
1000000 1100000 1200000 1200300 1200400 1200600 1210000 1210100 1600000 1600000 2160000 2160010 2160020 2200010 2200100 2220000 2260100 2260100 2260200 2270600 2270610 2270630 2300000 2302000 4800000
92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000
1200000 1200000 1200100 1200300 1200300 1200400 1200400 1200400 1200400 1200400 1200500 1200500 1200500 1200600 1200600 1200600 1200600 1200600 1210000 1210000 1210000 1210000 1210000 1210100 1210100 1210100
16.491.642,35 3.037.176,82 3.037.176,82
Retribuciones Altos Cargos Retribuciones Personal de Confianza Retribuciones Básicas Servicio Recursos Internos Grupo A1 Retribuciones Básicas Servicio Recursos Internos Grupo C1 Retribuciones Básicas Servicio Recursos Internos Grupo C2 Trienios Servicio Recursos Internos Complemento de Destino Servicio Recursos Internos Complemento Especifico Servicio Recursos Internos Seguridad Social Organos de Gobierno Seguridad Social Servicio Recursos Internos Mantenimiento Redes Wifi Mantenimiento Carpeta Ciudadana Mantenimiento Portal Empleado Material Técnico Alcaldía Suscripción Prensa Dependencias Municipales Gastos Servicios Postales Telefónicos Telegráficos Oficinas y Dependencias Representación Protocolo Corporación Gastos diversos Area Economía Hacienda y Admon Electrónica Publicidad Institucional Consultoria Esquema Nacional Seguridad Consultoria Calidad y Transparencia Pagina Web Dietas Corporación Asistencia Órganos Colegiados Asignaciones a Grupos Políticos Municipales
622.232,80 495.951,36 14.677,32 9.884,84 83.785,80 22.595,22 68.311,32 137.577,58 349.432,55 105.260,03 45.900,00 10.800,00 10.800,00 12.000,00 25.000,00 592.668,00 5.000,00 2.000,00 200.000,00 10.800,00 22.500,00 13.500,00 1.500,00 122.000,00 53.000,00
Total Grupo 920.- "Administración general"
8.655.664,49 7.721.555,41
Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo A1 Fondo Sustituciones y Otras Incidencias Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo A2 Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo C1 Retribuciones Básicas Servicio Pedanías Grupo C1 Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo C2 Retribuciones Básicas Servicio Alguacilería Grupo C2 Retribuciones Básicas Servicio Pedanías Grupo C2 Retribuciones Básicas Parque Móvil Grupo C2 Retribuciones Básicas Servicio Especial de Talleres Grupo C2 Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo E Retribuciones Básicas Servicio Alguacilería Grupo E Retribuciones Básicas Servicio Especial de Talleres Grupo E Trienios Secretaria General Trienios Servicio Alguacilería Trienios Servicio Pedanías Trienios Parque Móvil Trienios Servicio Especial de Talleres Complemento de Destino Secretaría General Complemento de Destino Servicio Alguacilería Complemento de Destino Servicios Pedanías Complemento de Destino del Parque Móvil Complemento de Destino Servicio Especial de Talleres Complemento Específico Secretaría General Complemento Específico Servicio Alguacilería Complemento Específico Servicios Pedanías
190.805,16 60.000,00 12.906,52 88.963,56 9.884,84 184.328,76 36.223,01 41.892,90 184.328,76 167.571,60 7.678,58 191.964,50 7.678,58 94.543,92 27.367,44 14.455,48 38.790,30 36.294,78 324.649,36 129.289,16 33.200,86 114.992,08 109.780,30 576.501,80 271.839,95 54.711,58
Total Politica 92.- "Servicios de carácter general"
0101 0301 0101 0101 0303 0101 0302 0303 0401 0403 0101 0302 0403 0101 0302 0303 0401 0403 0101 0302 0303 0401 0403 0101 0302 0303
114.953,16 5.863,84 105.275,13 2.000,00 15.000,00 54.000,00 11.000,00
Total Grupo 912.- "Organos de gobierno"
Total Politica 91.- "Organos de gobierno"
0104 0104 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0104 0105 0105 0105 0105 0104 0105 0105 0104 0105 0104 0105 0105 0105 0104 0104 0104
IMPORTE
CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ORG PROG
ECON
0401 0403 0302 0101 0302 0302 0302 0101 0302 0303 0401 0403 0101 0301 0401 0303 0408 0408 0401 0302 0101 0404 0401 0408 0302 0101 0401 0101 0101 0302 0101 0101 0303 0408 0101 0401 0101
92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000
1210100 1210100 1300000 1500000 1500000 1510000 1510020 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1620000 1620000 2020000 2100000 2120010 2120030 2140000 2200005 2200010 2210060 2210300 2210310 2210400 2240000 2240000 2240010 2260100 2260300 2260400 2260700 2269900 2270000 2302000 2302000 2312000
0502 0502 0502 0502 0502 0502 0503 0502
92300 92300 92300 92300 92300 92300 92300 92300
1200000 1200400 1200600 1210000 1210100 1510000 1600000 2200000
DESCRIPCION Complemento Específico Parque Móvil Complemento Específico Servicio Especial de Talleres Laborales Servicio Alguacilería Complemento Productividad Secretaria General Complemento Productividad Servicio Alguacilería Servicios Extraordinarios de Alguacilería Servicio Extraordinario de Notificadores Seguridad Social Secretaría General Seguridad Social Servicio Alguacileria Seguridad Social Servicios Pedanias Seguridad Social Parque Movil Seguridad Social Talleres Formación Personal Permiso de Conducción Personal Alquiler Local Vehículos Parque Móvil Gastos Mantenimiento Infraestructuras Argamasón (Afectada) Rep. Conserv y Manto. Edificios Servicios de Carácter General Rep. Conserv y Manto. Electrico Edificios Corporacion Conservación y Reparación Vehículos del Parque Móvil Gastos Oficina Secretaría General Gastos Biblioteca Servicio Jurídico Energia Electrica Dependencias Municipales Combustible y otros para Parque Móvil Combustible Edificios Servicios de Carácter General Vestuario Servicio Alguacilería Seguro Responsabilidad Civil y Franquicia Seguros Vehículos Parque Móvil Seguro Responsabilidad Personal al Servicio de la Corporación Gastos diversos Area interior recursos humanos y seguridad Publicaciones Contratación (Ampliable) Gastos Defensa Jurídica Secretaría General Tribunal Oposiciones y Pruebas Selectivas Gastos Generales Barrios Rurales Contrato Limpieza Dependencias Corporación Asistencia a Sesiones Personal Dietas Parque Móvil Gastos de Locomoción del Personal
234.962,60
Retribuciones Básicas Estadística Grupo A1 Retribuciones Básicas Estadística Grupo C2 Trienios Estadística Complemento de Destino Negociado Estadística Complemento Específico Negociado Estadística Gratificación Servicios Extraordinarios Estadística, Bodas Seguridad Social Estadistica Material Oficina Sección Estadística
14.677,32 33.514,32 15.904,86 29.011,36 45.006,50 39.000,00 55.348,24 2.500,00
Total Grupo 926.- "Comunicaciones internas"
92600 92600 92600 92600 92600 92600 92600 92600 92600 92600
1200300 1200400 1200600 1210000 1210100 1310000 1600000 2160000 2160010 2200200
259.173,88 186.950,82 239.598,76 858,00 3.085,92 14.250,00 110.000,00 462.886,14 319.880,86 48.170,52 186.651,57 158.836,28 30.000,00 5.000,00 35.596,00 30.050,61 213.000,00 75.000,00 130.000,00 120.000,00 1.500,00 1.369.000,00 103.000,00 75.000,00 5.000,00 227.000,00 66.422,28 13.000,00 2.000,00 5.500,00 15.000,00 2.500,00 26.000,00 95.000,00 15.000,00 1.000,00 60.000,00
Total Grupo 923.- "Información básica y estadistica"
Total Grupo 924.- "Participación ciudadana"
0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201
IMPORTE
Retribuciones Básicas Centro Proceso de Datos Grupo C1 Retribuciones Básicas Centro Proceso de Datos Grupo C2 Trienios Centro Proceso de Datos Complemento de Destino Centro Proceso de Datos Complemento Específico Centro Proceso de Datos Laborales Informática Seguridad Social Centro Proceso de Datos Mantenimiento Equipos Centro Proceso de Datos Mantenimiento Gestión Tributaria y Otros Material Informático No Inventariable
Total Politica 93.- "Administración financiera y tributaria" Total Grupo 931.- "Política económica y fiscal"
0205 93100 1200000 Retribuciones Básicas de Intervención General Grupo A1 0206 93100 1200000 Retribuciones Básicas Presupuesto y Contabilidad Grupo A1 0206 93100 1200300 Retribuciones Básicas Presupuesto y Contabilidad Grupo C1
0,00 0,00 699.146,48
69.193,88 16.757,16 21.841,32 60.389,56 109.532,08 33.843,26 97.361,64 206.000,00 80.227,58 4.000,00 4.092.801,05 537.834,31
29.354,64 14.677,32 49.424,20
CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ORG PROG
ECON
0206 0205 0206 0205 0206 0205 0206 0205 0205 0206 0205 0206 0206 0205
93100 93100 93100 93100 93100 93100 93100 93100 93100 93100 93100 93100 93100 93100
1200400 1200600 1200600 1210000 1210000 1210100 1210100 1500000 1600000 1600000 2160000 2200000 2270600 2302000
0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203
93200 93200 93200 93200 93200 93200 93200 93200 93200
1200000 1200100 1200300 1200400 1200600 1210000 1210100 1600000 2270600
0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204
93400 93400 93400 93400 93400 93400 93400 93400 93400 93400
1200000 1200300 1200400 1200600 1210000 1210100 1500000 1600000 2270800 2302000
DESCRIPCION Retribuciones Básicas Presupuesto y Contabilidad Grupo C2 Trienios Intervención General Trienios Presupuesto y Contabilidad Complemento de Destino Intervención General Complemento de Destino Presupuesto y Contabilidad Complemento Específico Intervención General Complemento Específico Presupuesto y Contabilidad Complemento Productividad Intervención General Seguridad Social Intervención General Seguridad Social Presupuesto y Contabilidad Mantenimiento Aplicación Contable SICAL Tribunal Economico Administrativo Municipal Asistencia Tecnica y Consultoria Asistencia a Sesiones Intervención General Total Grupo 932.- "Gestión del sistema tributario"
IMPORTE 8.378,58 7.901,88 20.954,82 22.235,08 51.258,76 52.259,48 86.776,62 3.700,00 36.078,46 72.334,47 25.000,00 35.000,00 15.000,00 7.500,00 883.869,03
Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo A1 Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo A2 Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo C1 Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo C2 Trienios Gestión de Ingresos Complemento de Destino Gestión de Ingresos Complemento Específico Gestión de Ingresos Seguridad Social Gestion de Ingresos Contrato Gestión IBI
14.677,32 25.813,04 88.963,56 75.407,22 53.758,82 130.630,80 219.411,36 190.206,91 85.000,00
Total Grupo 934.- "Gestión de la deuda y de la tesorería"
2.671.097,70
Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo A1 Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo C1 Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo C2 Trienios Tesorería y Recaudación Complemento de Destino Tesorería y Recaudación Complemento Específico Tesorería y Recaudación Complemento Productividad Tesorería y Recaudación Seguridad Social Tesoreria y Recaudación Premio Cobranza Servicio Provincial de Recaudación (Ampliable) Asistencia a Sesiones Tesorería Municipal
Total Politica 94.- "Transferencias a otras Administraciones Públicas" Total Grupo 942.- "Transferencias a Entidades Locales Territoriales"
0103 94200 4660000 Cuotas Federación de Municipios
44.031,96 19.769,68 100.542,96 68.851,75 144.695,60 174.658,68 70.000,00 194.547,07 1.850.000,00 4.000,00 706.000,00 26.000,00
26.000,00
Total Grupo 943.- "Transferencias a otras Entidades Locales"
680.000,00
0203 94300 4680000 Participación Entidad Local Menor de Aguas Nuevas
680.000,00
AREA DE GASTO 0.- "DEUDA PUBLICA"
0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202
01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100
3100000 3100010 3100020 3100030 3100040 3100050 3100060 3100070 3100081 3100090 3520000 3590000 9130010 9130020 9130030 9130040 9130050 9130060 9130070
12.000.231,72
Total Grupo 011.- "Deuda pública"
12.000.231,72 12.000.231,72
Intereses BCM Intereses BBVA Intereses BANESTO Intereses BANKIA Intereses Financieros Aportaciones O.A.P.G.T. Intereses RDL 4/12 Intereses O.T. y otros préstamos Intereses BSCH Intereses Prestamo ICO Intereses DEXIA Intereses de Demora Comisiones Bancarias y otros Amortización BANESTO Amortización BCM Amortización DEXIA Amortización BSCH Amortización BBVA Amortización BANKIA Amortización Préstamo ICO
549.636,56 295.545,79 3.432,71 182.163,64 75.000,00 1.608.469,09 200.000,00 35.376,93 325.205,87 663.063,31 150.000,00 20.000,00 231.158,48 1.491.122,42 1.235.874,66 405.998,37 1.762.293,98 343.048,64 2.422.841,27
Total Politica 01.- "Deuda pública"
CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ORG PROG
ECON
DESCRIPCION
TOTAL PRESUPUESTO
IMPORTE
127.274.685,86
