ADJUDICACIONES MES DE N de o/c 4856
Proveedor CORPORACION
HOTELERA
2000,
S.A.
PAGO
POR SERVICIO
ACTIVIDAD
4857
PC SERVICES
SYSTEM,
S. A.
PAGO
MASTER
DIRECT
PANAMA,
S.A.
DE ALIMENTACION
DEL DIA DEL PADRE
POR SUMINISTRO
MES
4861
JUNIO
Detalle
DE. MAYO
PAGO
Monto
01/06/2013
1,479.50
AL
01/06/2013
698.45
DE SUMINISTRO
02/06/2013
168.94
DE 04/06/2013
258.57
01/06/2013
3,445.00
06/06/2013
300.00
05/06/2013
8,088.75
06/06/2013
400.00
06/06/2013
500.00
06/06/2013
162.88
07/06/2013
116.00
y BEBIDAS
POR
14/06/2013.
DE TINTA.
CORRESPONDIENTE
DEL 2013.
DE FACTURA
DE LIMPIEZA
Fecha
14042
POR LA COMPRA
CORRESPONDIENTE
AL MES
DE JUNIO
DE
2013 .
4863
MONTEMAR
E HIJOS,
S.A.
PAGO
DE FACTURA
LIMPIEZA
4864
KATHERINE
DE LEON
PAGO POR SERVICIO ACTIVIDAD DÍA
4865
ANA CECILIA
MORALES
AGUILAR
14 DE JUNIO
PAGO
DEVELOPMENT
CORP.
PAGO
4868
KATHERINE
DE LEON
PAGO
4869
RAUL MOREIRA
RIVERA
PAGO
PANAMA
CAR RENTAL,
S. A.
Y COLON
EL
PARA ASOCIADOS
HIPERTENSION
DE ALIMENTACION PARA
EL DIA 14 DE JUNIO
Y BEBIDA
PARA
325 ASOCIADOS
A
DEL 2013.
DE DISCOTECA
DEL DIA DEL PADRE
PARA QUE AMENICE
A REALIZARSE
EL 14 DE
DE 2013.
POR SERVICIO
DE CAPACITACION
EN EL TEMA
DE MANEJO
CREDITO,
A REALIZARSE
ALQUILER
DE AUTO
A REUNIÓN JUNIO
PARA
8 DE JUNIO.
POR SERVICIO
DE AREA
4870
PARA CHARLA
DEL DIA DEL PADRE
FIESTA JUNIO
DE CAPACITACION
COLON,
SABADO
REALIZARSE
EN PANAMA
DEL 2013.
POR SERVICIO
FIESTA
DE SUMINISTROS DE JUNIO.
DE ENTRETENIMIENTO
POR SERVICIO
ARTERIAL,
MIRAFLORES
AL MES
DEL DIA DEL PADRE
EN SUCURSAL
4866
22 POR LA COMPRA
CORRESPONDIENTE
DEL 2013.
EL SÁBADO
PARA VIAJE
CAPITULAR,
A COORDINADORES
DE TARJETAS
8 DE JUNIO.
A DAVID,
DEL DÍA VIERNES
ASISTlRAN
MARIETA
DE
PARA ASISTIR
7 AL 9 DE
MURILLO
Y RONY
MARISCAL.
IMPKESIONAKTE,
S. A.
PAGO
POR IMPRESION
EL PERSONAL
DE TARJETA
ADMINISTRATIVO
DE VIGILANCIA ..
DE PRESENTACION
Y MIEMBROS
PARA
DE LA JUNTA
Q
EDIOACC ni
C'Q()I"R"TIVA
'S1!lVICI)\
'UIO"
MU1Tlrll
ee
ADJUDICACIONES MES DE N cte 4872
o/e
Proveedor CUADERNOS
CESAR
l.
JUNIO
Detalle
ESCOLARES,
S. A.
PAGO
O. PINZON
Fecha
DE FACTURA
ECLIPSE
4873
R
PAGO
10657
POR SUMINISTRO
20 LB. 8.5 X 11
POR SERVICIOS
TRANSFORMADORES
DE PAPEL
Monto
07/06/2013
430.00
10/06/2013
200.00
10/06/2013
40.00
10/06/2013
576.00
11/06/2013
144.94
12/06/2013
175.00
12/06/2013
1,056.25
12/06/2013
6,960.00
13/06/2013
160.00
13/06/2013
3,556.00
13/06/2013
1,400.00
( 10 RESMAS)
DE REPARACION,
Y TUBOS,
CAMBIO
EN EL AREA
DE
DEL EDIFICIO
5051 DE LA COOPERATIVA.
4874
IMPRESORA
ABDIEL,
S.A.
PAGO
DE FACTURA
LIBRETAS TAMAÑO
4876
IN PROMOTIONS
PAGO
POR SERVICIO
COMMERCIAL
CORPORATION
DE SHOW
14 DE JUNIO
PAGO DE FACTURA
128027
CORRESPONDIENTES
4878
PROMERSA
QUIMICO
DE
ORIGINAL
DE BAILARINAS
DEL DIA DEL PADRE
EL VIERNES
ULTRAMAR
POR LA CONFECCION PAPEL
8 1/2 POR 5.
ACTIVIDAD
4877
20185
DE GASOLINA,
PAGO
POR CONFECCION YA QUE HUBO
DIFERENCIA
POR SUMINISTRO DE JUNIO
DE LONA UN VALOR
DE 6 PIES
PARA A REALIZARSE
DEL 2013.
AL MES
COLON
EN COLON,
DE UTILES
DEL 2013.
PARA TOLDA ADICIONAL
EN SUCURSAL
POR
EN LAS MEDIDAS
TOMADAS
EN
SITIO.
4879
CINEMARK
PANAMA,
S. A.
PAGO
POR SERVICIO
DIA DEL NIÑO HIJOS
4880
MARKETING
& PARTY,
S.A.
DE ASOCIADOS
PAGO POR SERVICIO DIFERENTES
AREAS
FOTOGRAFlCO
4882
4884
CREACIONES
CORRO,
S.A.
PROMERSA
PARED,
EN EL AREA
PAGO POR SERVICIO
MAQUINA
INSTALACION
DE CONFECCION
DE MAQUINA
CON OPERADOR.
DE POPCORN,
SONIDO
PARA
(350).
EN
REPORTE
DE FERIA.
DE EXTINTOR Y SOPORTE
NUEVO PARA
DE COMPUTO.
DE LA COOPERATIVA
POR ALQUILER
POR 3 DÍAS
PARA CELEBRAR
SIMULTANEO
Y COLON,
DE SUMINISTRO
s/s
PAGO
Y COLON
DEL PERIODO
BC 10 Lbs SERIE COLOCADO
FECHA
EL 14 DE JULIO
DE VOLANTEO
AL FINAL
COLABORADORES
4885
PANAMA
DE PANAMA
PAGO POR SERVICIO
PROSYSTEMS,S.A.
PARA SEPARAR
A CELEBRARSE
DE UNIFORMES EDIOACC,
DE POPCORN
(COLON) ALQUILER Y ANIMADOR.
PARA
R.L
ILIMITADO DE
EDIOACC
QCOOrtltllTIVA
01
URVfCIO"
MIJlTlrtlS
ItllOACC
R
ADJUDICACIONES MES DE N de O/C 4886
4887
Proveedor PANAMA
CAR RENTAL,
S. A.
PROMERSA
Fecha
PAGO
POR SERVICIO
COLOR
BLANCO
JUNIO
DEL 2013
PAGO
INK,
S.A.
PAGO
ROLLOP
CESAR
O. PINZON
PAGO POR SERVICIO FLUORESCENTES INSTALACION
4890
TECNOLOGIA
y SOPORTE,
S. A.
4891
IIASA
PANAMA,
PAGO
S.A.
3,500.00
DE
14/06/2013
217.50
Y
14/06/2013
460.00
DE 6 LAMPARAS
14/06/2013
270.00
15/06/2013
105.00
15/06/2013
150.00
17/06/2013
90.00
17/06/2013
159.10
17/06/2013
218.66
18/06/2013
350.00
19/06/2013
65.00
Y CREDITO.
PARA LAMPAEA.
PREVENTIVO
DE CAJA,
REVISION
REVISION
MENSUAL
REALIZADO
DE y
DEL 2013.
DE PLANTA
Y SU SISTEMA
AUTOMATICO.
TIRO
DE
24 HRS.
EL OlA 14 DE JUNIO
DE EMERGENCIA
TRANFERENCIA
ENTREGA
DE MANTENIMIENTO
POR SERVICIO,
ELECTRICA
DE VOLANTES
DE PLATAFORMA
EN EL AREA
SE REALIZO
81.44
PVC ROTULADO.
PARA FERIA
DE REPARACIONES
DE INTERRUPTOR
IMPRESORAS
PRUEBA.
DE IMPRESION
EN EL AREA
PAGO POR SERVICIO LAS
E INSTALACION
DE VYNIL,
DE 80 Lbs.
CANTIDAD
14/06/2013
14 DE
CON ESTRUCTURAS
IMPRESION
SATINADAS
KIA SPORTAGE
EL DIA
Monto
EL 15 DE JU~IO.
DE IMPRESION
TIPO
POR SERVICIO
PRESTAMOS,
DE AUTO
A AGUADULCE
Y LO DEVUELVEN
POR SERVICIO
RETIRO,
4889
DE ALQUILER
PARA VIAJE
PROPORCIONADAS,
SPEED
JUNIO
Detalle
DOS BANNERS
4888
l.
DE
EL DIA
07/06/2013.
4892
FUMIGACIONES
CONTROL
TOTAL
PAGO
POR EL SERVICIO
COOPERATIVA 2013,
EDIOACC,
DE FUMIGACION R.L.
A FIN DE OBTENER
EL DIA
DE LA 15 DE JUNIO
EL CERTIFICADO
DE
DE
FUMIGACION.
4894
MASTER
DIRECT
PANAMA,
S.A.
PAGO
DE FACTURA
LIMPIEZA
4895
LA BOCA
GAS STATION,
#14444
PAGO
CORRESPONDIENTE
POR SUMINISTRO
AL MES DE JUNIO
DE DEL 2013.
PAGO DE FACTURAS 59663, 60012, 60053, 60208, 60396, 60489, 60834, 61193, POR SUMINISTRO DE
S.A.
COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTES
AL MES
DE MAYO
DE
2013.
4896
4897
ORIEL
NUEVA
SANTAMARIA
PRENSA
PAGO POR TRABAJOS
APARICIO
FINANCIERA,
S.A.
DE PINTURA
GERENCIA,
PROYECTOS,
CUBICULOS
DE ESTA AREA.
PAGO POR SERVICIO
DE RENOVACION
SUSCRIPCION
DEL PERIODICO
VA DIRIGIDO
A GERENCIA
2014
EN OFICINAS
RIESGOS,
LOBBY
ANUAL
CAPITAL
GENERAL.
DE;
DEL EDIFICIO
DE LA
FINANCIERO,
JUNIO
2013
QUE
JUNIO
Y
Ó
EDIOACC C'QQ"tRATIVA
ot
~IRVICIO~
M\HTlrtI5
R
'f)IOAC'
ADJUDICACIONES MES DE N de O/C 4898
Proveedor EDITORIAL
L
JUNIO
Detalle
POR LA DEMOCRACIA,
S.A.
PAGO
Fecha
POR SERVICIOS
DE RENOVACION
DE LA SUSCRIPCION
Monto
19/06/2013
60.00
19/06/2013
450.00
19/06/2013
625.00
19/06/2013
250.00
20/06/2013
559.80
20/06/2013
799.80
21/06/2013
450.00
T
24/06/2013
285.00
A
25/06/2013
LA PRENSA.
4899
IMPRESIONARTE,
PAGO
S. A.
POR SERVICIO
PRESTAMOS,
TIRO
DE IMPRESION
FULL COLOR
SATINADO
DE 80 LBS.
X 5 1/2 EN PAPEL
4900
4901
DATATEL,
ZAMBO
S.A.
INVESTMENT
GROUP,
PAGO POR SERVICIOS
DE CONEXION
MASTERCARD
DA SOPORTE
PAGO
S.A.
4902
ASTELSA
PAGO LINEA
4903
ECONOPRECIOS,
S.A
y QUIEN
POR SERVICIO
FORTINET
PARA
FAX
COLOR
4905
ILKA BEATRIZ
SECURITY
PAGO
TlMANA
SAFE CAJAS
FUERTES,
S.A.
SILLAS
NEGRO
POR SERVICIO
-POINT.
FLORALES
MATERIALES,
SABADO
EJECUTIVAS
PARA
A ASOCIADOS,
# B 813
DICTAR
TALLER
INCLUYE
DE 2013.
DE INSTALACION
DE CARRITOS
PARA EL SALON
JD. MODELO
MADERA.
22 DE JUNIO
PAGO POR SERVICIOS
DE NUEVA
DE EXTENSION.
A FACILITADOR
DE ARREGLOS
PARA GAVETAS
DE PLATAFORMA
DE ACCESS
DIRECTIVA
BRZ/ESTRELLA
8 1/2
IPS.
410 POR LA HABILITACION
DE JUNTA
DE
TAMAÑO
DE LA TARJETA A LOS
, PROGRAMACION
PAGO POR ARTICULO, DE REUNIONES
4904
DE SOPORTE
RECONFIGURACION
DE FACTURA
DE VOLANTES
Y RETIRO,
DE CERRADURAS
DE LOS CAJEROS
Y CAMBIO
DE COMBINACIONES.
4906
PANAMA
CAR RENTAL,
S. A.
PAGO
POR ALQUILER
AGUADULCE MENDIZABAL
4907
DECOMETAL,
R.R.
SERVICES
SALES,
S.A.
INCLUYE
PAGO POR SERVICIO 2012
HYUNDAI LUIS
HI PARA VIAJE ERNESTO,
MARCOS
DEL AREA
DE
92 .44
(LICENCIAS)
PAGO POR SERVICIOS
S.A
CREDITO,
4908
DE AUTO
EN EL CUAL VIAJARA,
STD CON
DE REMODELACION PANELERIA
DE LICENCIA
5 CAL.
25/06/2013
4,189.07
E INSTALACION.
DE WINDOWS
SERVER
26/06/2013
860.39
EDI9ACC
~
0('1 ,. , A./1. T I V /1.
of
~f A,V I
e
I 0:10 M 1) 1 T I P t 1 liD
1('1 A
ee
ADJUDICACIONES MES DE N d~ 4909
o/e
Proveedor ILKA
BEATRIZ
TlMANA
PAGO
MORALES
AGUILAR
PAGO SOBRE
FLORALES
ROTULOS
TUÑON
PAGO
ANTONIO
PINEDA
PAGO
SELLOS
POR TRABAJOS
COMPAÑIA
FUMIGADORA
CRUZ VERDE
PAGO
ELECTRICOS
ORIEL
SANTAMARIA
APARICIO
PAGO
INCLUYE
CREACIONES
CORRO,
S.A.
POR TRABAJO
DE IGUAL
FORMA
DETECTEN
GOT.ERAS.
PAGO
TELERED,
S.A.
PAGO
BUMERAN.COM
PANAMA,
S.A.
MANO
26/06/2013
56.00
26/06/20l3
200.00
26/06/2013
2,950.00
28/06/2013
733.25
28/06/2013
80.00
28/06/2013
678.00
28/06/2013
180.00
DE 29/06/2013
1,980.00
EN LOS
DE TECHO
DE CONTROL
DEL TECHO
Y ABS
DE MADERA
DE ROEDORES
SE REPARARA
DE MAYA
SINTETICA
DEL EDIFICIO
EL TECHO
DE LA CONFECCION
DE LLAVES AUTOMATICOS
DONDE
5051, SE
DE UNIFORMES
DE LA COOPERATIVA
DE ADMINISTRACION
PAGO
PARA
VIDA.
DE PIN EN LOS CAJEROS
EDIOACC,
R.L.
DE INSCRIPTACION E INTRODUCCIÓN
EL CAJERO AUTOMAT.ICO.
POR RENOVACION
LA BOLSA
300.00
DE OBRA.
DE INSTALACION
POR SERVICIO
HE .LLAVEEN
4920
26/06/2013
VERIFICADA,
REALIZADOS
CRISTIANO
ESPECIAL
PARA COLABORADORES
4919
CHARLA
5051.
EN LOS RESPIRADEDORS
4918
DICTARA PARA
DE LA IGLESIA
DE REPARACION
CENTRO
POR SERVICIO
EN EL EDIFICIO
4917
550.00
DE 2013.
DE FIRMA
AL FRENTE
GRANDES)
DE LA IGLESIA,
4916
26/06/2013
A DICTARSE
DE CAJA.
PAGO POR SERVICIO
CAMBRA
QUE
CARDIOVASCULARES
POR ARTICULO
DE
Monto
DEL 2013.
EL DIA 29 DE JUNIO
(LAMPARAS
EDUARDO
TALLER
COLON,
A FACILITADOR
ESTACIONAMIENTOS
4913
PARA
SUCURSAL
29 DE JUNIO
ENFERMEDADES
EL AREA
4912
A INSTRUCTOR PARA
POR SERVICIO
ASOCIADOS,
4911
JUNIO Fecha
POR SERVICIOS
EL DIA SABADO
ANA CECILIA
l.
Deta~~e
ARREGLOS
4910
R.
ANUAL
AÑO 2013
DEL CONTRATO
DE .EMPLEO CON .KONZERTA.
Total============>
48,811.73
