cite al facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14
Dirección General de Administración
Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail:
[email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos
Reng. Cant.
Detalle
4
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20
5
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10
8
1
Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G
9
1
Conector celular a DB-9 - CML-1
Precio Unitario en $
Precio Total
910,00
4.550,00
650,00
3.250,00
8.835,00
8.835,00
298,00
298,00
TOTAL
16.933,00
en $
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.
TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
Original: (Proveedor)
Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail:
[email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14
cite al facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14
Dirección General de Administración
Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail:
[email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos
Reng.
Cant.
Detalle
4
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20
5
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10
8
1
Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G
9
1
Conector celular a DB-9 - CML-1
Precio Unitario en $
Precio Total
910,00
4.550,00
650,00
3.250,00
8.835,00
8.835,00
298,00
298,00
TOTAL
16.933,00
en $
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.
TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
Copia del Original: (Proveedor) Devolver conformada a la Dirección de Compras y Contrataciones en el plazo de tres (3) días de recepcionada la presente.
Firma:.............................................Aclaración:..............................................................Fecha:....................................
Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail:
[email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14
cite al facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14
Dirección General de Administración
Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail:
[email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos
Reng.
Cant.
Detalle
4
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20
5
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10
8
1
Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G
9
1
Conector celular a DB-9 - CML-1
Precio Unitario en $
Precio Total
910,00
4.550,00
650,00
3.250,00
8.835,00
8.835,00
298,00
298,00
TOTAL
16.933,00
en $
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.
TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
Duplicado: U.E.P
Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail:
[email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14
cite al facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14
Dirección General de Administración
Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail:
[email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos
Reng.
Cant.
Detalle
4
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20
5
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10
8
1
Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G
9
1
Conector celular a DB-9 - CML-1
Precio Unitario en $
Precio Total
910,00
4.550,00
650,00
3.250,00
8.835,00
8.835,00
298,00
298,00
TOTAL
16.933,00
en $
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.
TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
TRIPLICADO: U.E.P. (copia para devolver conformada a la
Dirección de Compra y Contrataciones para adjuntar al Expediente)
Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail:
[email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14
cite al facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14
Dirección General de Administración
Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail:
[email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos
Reng.
Cant.
Detalle
4
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20
5
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10
8
1
Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G
9
1
Conector celular a DB-9 - CML-1
Precio Unitario en $
Precio Total
910,00
4.550,00
650,00
3.250,00
8.835,00
8.835,00
298,00
298,00
TOTAL
16.933,00
en $
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.
TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
Cuadruplicado:(para Dirección de Compras y Contrataciones)
Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail:
[email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14
cite al facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14
Dirección General de Administración
Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail:
[email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos
Reng.
Cant.
Detalle
4
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20
5
5
Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10
8
1
Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G
9
1
Conector celular a DB-9 - CML-1
Precio Unitario en $
Precio Total
910,00
4.550,00
650,00
3.250,00
8.835,00
8.835,00
298,00
298,00
TOTAL
16.933,00
en $
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.
TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.
Quintuplicado: (para el Expediente)
Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail:
[email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14
