Businessplan

Fussballplatz Gutmoos Grosswangen

FC Grosswangen – 6022 Grosswangen Businessplan – „Fussballplatz Gutmoos“ Autoren Kreyenbühl Samuel Baumgartenweg 30 6218 Ettiswil 079 290 07 40 [email protected] Adrian Stadelmann Kalofenweid 7 6022 Grosswangen 079 363 09 85 [email protected] Auftraggeber FC Grosswangen 6022 Grosswangen



Version 1.01 vom 30. April 2016

Management Summary Nach dem ein erster Antrag im Jahre 2003 bereits gestellt und aus diversen Gründen seitens der Gemeinde Grosswangen zurückgestellt wurde, reichte der FC Grosswangen im Jahr 2004 ein zweites Gesuch ein. Auf Grund von dringlicher Sanierung des Meilischulhauses sowie der in Aussicht gestellten Möglichen erst im Jahr 2008 einem möglichen Landabtausch zu realisieren, wurde auch dieses Gesuch zurückgewiesen. Per 04.05.2009 stellte der FCG ein erneutes Gesuch zur Sanierung und Erweiterung des Fussballplatzes Gutmoos mit 2 Anträgen Sanierung und Erweiterung des Trainingsfeldes mit Kunstrasen sowie Sanierung des Hauptfeldes. Nach etlichen Sitzungen und Standortevaluationen wurde über das Projekt „Mooshof“ am 9. Februar 2014 an der Urne in Grosswangen abgestimmt. Eine Mehrheit lehnte das Projekt ab (Stimmbeteiligung rund 75%). Insbesondere der Standort wurde in Frage gestellt. Eine neuerliche Kommission unter dem Vorsitz von Gemeindepräsident Beat Fischer nahm im selben Jahr die Arbeite wieder auf, mit dem klaren Ziel eine Erweiterung beim bestehenden Fussballplatz Gutmoos zu realisieren. Der im Jahre 1984 erstellte Fussballplatz Gutmoos war und ist immer noch das einzige Spielfeld, welches dem FCG erlauben Spiele darauf auszuführen. Dies ist für den arg überlasteten Fussballplatz eine nicht mehr haltbare Tatsache. Bis zu 200 Spiele pro Jahr (z.T. bis 11 Spiele pro Tag) werden auf diesem einen Platz ausgetragen. Die Unterhaltskosten sind in den letzten Jahren in die Höhe geschossen und lassen die Zukunft düster erscheinen. Der FC Grosswangen ist dringend auf einen zweiten Platz – wo Spiele des 11-er Fussball ausgetragen werden können - angewiesen. Ansonsten kann nicht gewährleistet werden, dass die Unterhaltskosten in Zukunft im Griff gehalten und ein geregelter Meisterschaftsbetrieb aufrecht erhalten werden können. Durch die steigenden Ausgaben (Kosten Unterhalt) und den stagnierenden Einnahmen im Clubhaus wird es für den Verein in Zukunft schwierig sein, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren, so dass es allen Personen möglich sein wird Fussball zu spielen. Der FC Grosswangen ist zwingend auf einen zweiten Fussballplatz angewiesen um all den Junioren und Kinder weiterhin eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten zu können. Die Verfasser des Businessplans erhoffen sich durch den Nachweis des Bedarfs und der Finanzierbarkeit durch den Verein, dass die Realisation eine grossen Schritt näher gekommen ist.

Inhaltsverzeichnis Management Summary _________________________________________________ 3 Inhaltsverzeichnis _____________________________________________________ 4 1 Der Verein ________________________________________________________ 5 1.1 Ausgangslage________________________________________________________ 5 1.2 Der Verein __________________________________________________________ 6 1.2.1 Vision __________________________________________________________ 6 1.2.2 Mission _________________________________________________________ 6 1.2.3 Leitbild _________________________________________________________ 7 1.3 Der FC Grosswangen heute_____________________________________________ 9 1.3.1 Die Mitglieder ___________________________________________________ 9 1.3.2 Der Vorstand ___________________________________________________ 10 1.3.3 Die Revision ____________________________________________________ 10 1.3.4 Die Mannschaften________________________________________________ 11 1.3.5 Infrastruktur „Plätze“ _____________________________________________ 11 1.3.6 Infrastruktur „Garderoben“ ________________________________________ 13 1.3.7 Infrastruktur „Clubhaus“ __________________________________________ 13 1.4 Bedarfsnachweis Fussballfeld __________________________________________ 13 1.4.1 Benutzungsplan „Trainingsbetrieb“ __________________________________ 14 2 Marktanalyse______________________________________________________ 15 2.1 Marktübersicht______________________________________________________ 15 2.2 Mitglieder- & Kundenbedürfnisse_______________________________________ 16 3 Neuer Fussballplatz Gutmoos _________________________________________ 16 3.1 Grundstück ________________________________________________________ 16 3.2 Umzonung _________________________________________________________ 17 3.3 Fussballplatz _______________________________________________________ 17 3.4 Clubhaus & Garderoben ______________________________________________ 17 3.4.1 Realisierung ____________________________________________________ 17 3.4.2 Kosten _________________________________________________________ 17 3.4.3 Finanzierung ____________________________________________________ 18 3.4.4 Besitz und Eigentumsverhältnis _____________________________________ 21 4 Betrieb und Unterhalt _______________________________________________ 21 4.1 Organisation _______________________________________________________ 21 4.2 Kosten ____________________________________________________________ 21 4.2.1 Clubhaus und Garderoben _________________________________________ 21 4.2.2 Fussballplätze ___________________________________________________ 22 4.3 Finanzierung _______________________________________________________ 22 5 Realisierung ______________________________________________________ 24 6 Risikoanalyse _____________________________________________________ 24 7 Finanzplan Expected Case ___________________________________________ 25 8 Finanzplan Worst Case ______________________________________________ 27

1 Der Verein 1.1

Ausgangslage

Der Fussballclub Grosswangen spielt seit 1972 Fussball. Zuerst auf dem Platz „Bruwald“ und seit 1984 auf dem Gutmoos. Mit nun mehr 32 Jahren ist der Gutmoos-Platz im sehr fortgeschrittenen Alter und benötigt eine Sanierung. Zudem zählt der Verein nun 14 Mannschaften, welche allesamt auf ein und demselben Platz ihre Spiele austragen. Pro Jahr sind dies nun gegen 200 Spiele. Bereits im Jahr 2003 hat der FC Grosswangen einen ersten Antrag für eine Erweiterung des Sport- & Fussballplatzes der Gemeinde gestellt, 2004 den zweiten Antrag und 2009 den Dritten. Der dritte Antrag hatte zum Ziel aus dem heutigen Trainingsplatz Gutmoos ein Kunstrasenfeld mit Original Massen (100 x 64 Meter) zu machen, das Hauptfeld zu sanieren und Garderoben beim Sportplatz zu erstellen. Während 18 Monaten wurden mit der Arbeitsgruppe (Vertreter von Gemeinde Grosswangen und Ettiswil, Fussballclub und Anwohner Gutmoos) 15 Sitzungen abgehalten. Nach fundierten Abklärungen sowie Machbarkeitstudien (Ingenieurbüro bucher + partner ag, Sursse) war schliesslich nur noch die Variante „Mooshof“ weiter zu verfolgen. An der Urnenabstimmung vom 9. Februar 2014 wurde dieses Projekt vom Grosswanger Stimmvolk jedoch abgelehnt. Ausschlaggebend war wohl die Tatsache, dass sich im Gebiet Gutmoos nun doch mögliche Lösungen geben könnte. Am 12. Mai 2014 nahm eine neu formierte Kommission unter der Leitung von Gemeindepräsident Beat Fischer die Arbeit auf. Folgende Personen wirkten mit: Bruno Bättig (Vertreter Gemeinde Ettiswil), Konrad Wüest (FDP), Marco Meier (CVP), Josef Kunz (SVP) sowie Adrian Stadelmann und Samuel Kreyenbühl (FC). Während mehr als 18 Monaten wurde das Projekt „Gutmoos“ ausgearbeitet und die Rahmenbedingungen vorbereitet. Wie bereits bei der Abstimmung 2014 ist der Gemeinderat Ettiswil weiterhin bereit, sich an den Investitionskosten des Fussballplatzes und an den Unterhaltskosten anteilsmässig zu beteiligen. Die Notwendigkeit eines zweiten Fussballfeldes sei gerechtfertigt und die vorbildliche Arbeit des FCG wird geschätzt.

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1.2

Der Verein

Der Fussballclub Grosswangen wurde am 14. Juni 1972 unter dem Namen “Fussballclub Grosswangen” als Verein im Sinne von Artikel 60ff ZGB mit Sitz in Grosswangen gegründet. Er bezweckt die körperliche und geistige Förderung seiner Mitglieder durch sportliche Betätigung, insbesondere durch die Ausübung des Fussballsports, sowie der Pflege der Kameradschaft und Geselligkeit. Der FCG ist Mitglied des Innerschweizer Fussballverbandes IFV, des Schweizerischen Fussballverbandes SFV. Die Statuten, Reglemente und Beschlüsse der FIFA und der UEFA, des SFV sind für die Mitglieder und Funktionäre verbindlich.

1.2.1 Vision Der FC Grosswangen bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit zum Ausüben ihres Lieblingshobbies Fussball. Dabei wird die Kameradschaft im Verein sowie die Talente eines jeden Mitglieds in sportlicher, wie auch sozialer Hinsicht gefördert. Der FC Grosswangen entwickelt sich nachhaltig, was zu einem positiven Image und Identifikation im Dorf führt.

1.2.2 Mission Der FC Grosswangen vertritt die Interessen folgender Anspruchsgruppen: Mitglieder, Verband, Gemeinde, Sponsoren und Vorstand Den Mitgliedern bieten wir einen besseren Alltag indem wir die Infrastruktur und Bedingungen zur Ausübung des Hobbies Fussball und zur Förderung der Kameradschaft bereitstellen. Mit dem Verband pflegen wir ein partnerschaftliches Verhältnis, indem wir Fairness und Talente fördern. Die Ziele der Gemeinde und der Öffentlichkeit tragen wir mit, indem wir aktiv am Gemeindeleben teilnehmen und der Bevölkerung einen Ausgleich in Form von Freizeitaktivität anbieten. Wir pflegen die Kommunikation und Zusammenarbeit. Für unsere Sponsoren schaffen wir einen Mehrwert, indem wir das Image des Vereins aktiv hegen und pflegen und den Sponsoren Wertschätzung entgegenbringen. Die Juniorenabteilung stellt dabei das Zugpferd des Sponsorings dar! Der Vorstand gewährleistet eine nachhaltige Vereinsführung indem er die vorhandenen Möglichkeiten optimal ausnützt und die Ressourcen optimal einsetzt. Zur Förderung der

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Identifikation betreibt der Vorstand eine offene Kommunikation. Eine motivierende Einstellung ist Basis zur erfolgreichen Nachwuchsrekrutierung. Die Aufgaben im Verein werden breit abgestützt.

1.2.3 Leitbild Aktive •

Es werden keine Spielersaläre bezahlt (evt. Spesenentschädigungen)

•

Jedes Mitglied bezahlt einen Jahresbeitrag

•

Eigene Talente werden in die erste Mannschaft eingebaut

•

Die 1. Mannschaft verfolgt ambitionierte, sportliche Ziele

•

Der Teamgeist steht im Zentrum um den sportlichen Erfolg zu erreichen

•

Die 1. Mannschaft ist das Aushängeschild des Vereins (Vorbildfunktion)

Funktionäre •

Unsere Funktionäre erhalten Wertschätzung

•

Die Vereinsaufgaben werden auf viele Schultern verteilt

•

Der Vorstand besteht aus mind. 7 Personen

•

Es gibt jeweils Subteams, welche die Vorstandsmitglieder bei der operativen Tätigkeit unterstützen

•

Es gibt ein aktuelles Organigramm im Verein

•

Es gibt Pflichtenhefte für die wichtigsten Aufgaben im Verein

•

Es werden laufend neue Ämter geschaffen respektive angepasst (zur Unterstützung der bisherigen)

Infrastruktur •

Die Gemeinde wird in Problematiken miteinbezogen

•

Die Infrastruktur muss verbessert werden

•

Das Clubhaus muss ausgebaut und Umkleidekabinen müssen errichtet werden (oder ein Gesamtneubau ist zu realisieren)

•

Es gibt ein Infrastruktur-Team, welches sich um die Problematik kümmert

Junioren •

Förderung der Talente auf allen Altersstufen

•

Es gibt mind. 2 Mannschaften pro Stufe im Kinderfussball (Kategorie E- / D-Junioren) um den Anforderungen „Leistung“ und „Spass“

•

Anreize für Trainer sind zu schaffen (monetär, sozial)

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•

Talenttraining für Junioren im Kinderfussball (F-, E- und D-Junioren)

•

Sponsorengelder für die Juniorenabteilung sind zu akquirieren

Vereinsleben •

Mind. 3 Anlässe werden pro Vereinsjahr durchgeführt

•

Mind. einer davon hat das vorrangige Ziel der Vereinsentwicklung /-bildung (Turnier, etc.)

•

An (Gemeinde-) Anlässen beteiligt sich der FCG (z.B. Kilbi, Fasnacht, etc.)

•

Der interner Zusammenhalt / Akzeptanz und Respekt wird gefördert (Klaushock, Vereinspicknick)

Sponsoren •

Ein Sponsoren-Apéro wird jeweils im Frühling / Sommer durchgeführt

•

Die Betreuung der Sponsoren wird stetig professionalisiert

•

Es besteht ein Sponsoren-Team

Finanzen •

Es gibt kein absolutes Gewinnstreben – eine ausgeglichene Rechnung (+ Reserven) sind das Ziel eines jeden Jahresabschlusses

•

Die Finanzen sind transparent für alle Vereinsmitglieder

•

Der Vorstand handelt vorausschauend, immer mit Blick auf die Entwicklung der Finanzlage

•

Die Unabhängigkeit muss bewahrt bleiben – kein Klumpenrisikon

•

Die Liquidität ist die Atmung des Vereins!



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1.3

Der FC Grosswangen heute

Der FC Grosswangen besteht heute aus 371 Mitgliedern (mit Helferumfeld 403) und wird vom Vorstand (9 Mitgliedern) geführt.

1.3.1 Die Mitglieder Aktivmitglieder

125

1. Mannschaft, 2. Mannschaft, Senioren 30+ und Senioren 40+ (früher Veteranen) Junioren

165

A- bis F-Junioren

Passivmitglieder

20

Freimitglieder

36

Ehrenmitglieder

25

Total Mitglieder

371



Abbildung 1: Zusammensetzung Mitglieder nach Wohnort



Total sind 150 Mitglieder unter 18 Jahre.



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1.3.2 Der Vorstand Der FC Grosswangen wird von einem 9-köpfigen Vorstand geführt und von einem Revision

Präsident

Samuel Kreyenbühl

Finanzen

Adrian Stadelmann

Aktuarin

Petra Rölli-Odermatt

Mitgliederverwaltung

Manuela Egli-Huber

Spiko Helfer Spielbetrieb

Fritz Hodel vakant

Sportchef Trainer Aktiv-, Senioren- und Veteranen-Teams

Walter Hofstetter Diverse

Juniorenobmann J+S-Coach Verantwortlicher Kinderfussball Verantwortlicher Juniorenfussball Trainer Juniorenabteilung

vakant Pirmin Studhalter Meinrad Baumeler Rolf Wälti Diverse

Chef Anlässe OK-Chefs der div. Anlässe

Jürg Röthlisberger Diverse

Sponsoring & Werbung Verantwortlicher Presse Club-Info Team Internet / Homepage Facebook-Seite

vakant vakant Martin Müller, Lukas Purtschert, Adrian Felber Alex Schwegler Nino Bähler, Lukas Wullschleger

Material- & Platzchef Platzwart Platzwart

Guido Birrer Thomas Waldispühl Adolf Bösch



1.3.3 Die Revision Der FC Grosswangen lässt seine Buchführung durch eine Revisionsstelle gemäss den eigenen Statuten prüfen. Die Revisoren werden von der Generalversammlung alle zwei Jahre gewählt respektive in ihrem Amt bestätigt.

Revisor

Abraham Krieger

Revisor

Daniel Gut

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1.3.4 Die Mannschaften Unter dem FC Grosswangen nehmen 12 Teams am Meisterschaftsbetrieb des IFV’s teil. Zudem sind Spieler des FC Grosswangen in den Teams der Rottal Selection (je ein Team bei den C- und BJunioren) und im gemeinsamen Team Buttisholz-Grosswangen (C-Junioren) integriert. Die F-Junioren sind nicht in den Meisterschaftsbetrieb eingebunden, spielen jedoch regelmässig an Turnieren, welche durch eine lose Gruppierung von 13 Fussballvereinen aus den Regionen Hinterland, Wiggertal und Rottal (Willisau, Zell, Algro, Schötz, Wauwil, Nebikon, Dagmersellen, Reiden, Triengen, Knutwil, Ruswil, Buttisholz und Grosswangen) zusammensetzt. 1. Mannschaft

4. Liga

2. Mannschaft

5. Liga

A-Junioren

2. Stärkeklasse

B-Junioren Rottal Selection

Coca Cola Junior League

B-Junioren

zz keine eigene B-Junioren

C-Junioren





C-Junioren Rottal Selection

1. Stärkeklasse



C-Junioren Buttisholz-Grosswangen

2. Stärkeklasse

Ca-Junioren

2. Stärkeklasse

Cb-Junioren

3. Stärkeklasse

Da-Junioren

1. Stärkeklasse

Db-Junioren

3. Stärkeklasse

Ea-Junioren

2. Stärkeklasse

Eb-Junioren

3. Stärkeklasse

Ec-Junioren

3. Stärkeklasse

F-Junioren

Turnierform

Senioren 30+

Promotion

Senioren 40+

Regional







1.3.5 Infrastruktur „Plätze“ Für die Ausübung des Fussballsports stehen dem FC Grosswangen folgende Plätze zur Verfügung: Hauptspielfeld Gutmoos

Erstellungsjahr



Grösse



Berechtigt

1984 99m x 64 m Spielbetrieb bis 2. Liga interregional

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Nutzung



Tore



Eigentümer





sämtliche Spiele (ca. 200 jährlich) Grossfeldtore und Kinderfussballtore Gemeinde / Kirchgemeinde Grosswangen

Trainingsplatz Gutmoos

Erstellungsjahr



Grösse



Berechtigt



Nutzung



Tore



Eigentümer

1984 85m x 40m keine Berechtigung Trainingsbetrieb Grossfeldtore und Kinderfussballtore Gemeinde / Kirchgemeinde Grosswangen

Nebenplatz Bruwald

Erstellungsjahr



Grösse



Berechtigt



Nutzung



Tore



Eigentümer

1972 90m x 60m keine Berechtigung Trainingsbetrieb Grossfeldtore und Kinderfussballtore Bruno Steinmann

Trainingsplatz Ettiswil

Erstellungsjahr



Grösse



Berechtigt



Nutzung



Tore



Eigentümer

keine Berechtigung Trainingsbetrieb Kinderfussball nur Kinderfussballtore Gemeinde Ettiswil

Trainingsplatz Kalofen Grosswangen

Erstellungsjahr



Grösse



Berechtigt



Nutzung



Tore



Eigentümer

40m x 40m keine Berechtigung zz keine nur Kinderfussballtore Gemeinde Grosswangen

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Zudem trainiert je ein Team der Rottal Selection in Grosswangen, Buttisholz und Ruswil (alternierend).

1.3.6 Infrastruktur „Garderoben“ Für das Umkleiden und pflegen der körperlichen Hygiene stehen dem FC Grosswangen während der Woche (Mo – Fr) zwei Garderoben und am Wochenende (Sa und So) seit dem 01.01.2013 vier Garderoben in der Kalofenhalle zur Verfügung. Der Fussweg von der Garderobe bis zum Sportplatz Gutmoos beträgt rund zehn (10) Minuten. Der Trainingsplatz Bruwald ist nur per privates Verkehrsmittel (Velo, Mofa, Roller, Auto) in angemessener Zeit erreichbar.

1.3.7 Infrastruktur „Clubhaus“ Der FC Grosswangen besitzt ein Clubhaus beim Sportplatz Gutmoos. Das Clubhaus wurde im Baurecht im Jahr 1989 erreichtet und hat eine Grösse von 13 x 13 Meter, dabei ist der Materialraum für den Spielbetrieb (Bälle, etc.) sowie der Materialraum für den Platzunterhalt (Rasenmäher, etc.) eingerechnet. Das Clubhaus verfügt über 60 Innen-Sitzplätze und 40 gedeckte Aussen-Sitzplätze. Der finanzielle Umsatz beläuft sich auf rund CHF 37‘000 jährlich (abhängig von Ligazugehörigkeit). Im Vergleich zu anderen Clubhäuser der umliegenden Fussballvereinen ist dies gerade einmal ca. ein Viertel (1/4) vom durchschnittlichen Umsatz. Das Clubhaus ist klein und nicht mehr zeitgemäss ausgerüstet. Zudem ist es nicht isoliert, was die Stromkosten in die Höhe treiben lässt. Das aktuelle Öffnungsregime lässt keine Vermietung und Drittnutzung zu und das Clublokal muss 90 Minuten nach Spielschluss wieder geschlossen werden, so dass dem Verein wichtige zusätzliche Einnahmen entgehen.

1.4

Bedarfsnachweis Fussballfeld

Reguläre Fussballspiele sind nur auf dem Hauptspielfeld Gutmoos möglich, da dieses Spielfeld vom Verband abgenommen wurde und die entsprechenden Richtlinien erfüllt (Grösse, Beleuchtung, etc.). Dies bedeutet, dass sämtliche Fussballspiele – gegen 200 Spiele jährlich – auf diesem Feld ausgetragen werden. Die Meisterschaftsspiele konzentrieren sich auf die Monate August bis Oktober und April bis Juni, was ungefähr eine Anzahl von 24 Wochenende sind. Somit werden pro Wochenende durchschnittlich mehr als acht (8!) Spiele ausgetragen. Dies ist eine enorme Belastung für den Platz, welcher bereits ein Alter von 32 Jahre aufweist.

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Für den Verein ist dies einerseits ein Klumpenrisiko (da alle Spiele vom Zustand von einen Platz abhängig sind) und anderseits auch enormer finanzieller Aufwand um diesen Platz zu hegen und pflegen. Momentan werden rund 320 Stunden jährlich für den Unterhalt dieses Spielfeldes von unseren Platzwarten in Fronarbeit (!) investiert. Ist auf Grund der äusserlichen Bedingungen der Platz nicht bespielbar, müssen die Spiele verschoben werden. Diese werden dann unter der Woche nachgeholt, was dazu führt, dass die Umwelt auch unter der Woche mit einer Mehrbelastung von Immissionen zu rechnen hat. Zudem wird der Trainingsbetrieb gestört respektive beeinträchtig und die Umsatzzahlen im Clubhaus sind geringer.

1.4.1 Benutzungsplan „Trainingsbetrieb“ Der Trainingsbetrieb des FC Grosswangen findet auf den Trainingsplätzen Gutmoos, Bruwald und Ettiswil statt. Nicht zuletzt auch auf Grund der flexiblen und gleitenden Arbeitszeiten der Privatwirtschaft sowie der Unterrichtszeiten der Schulen ist es heute gar nicht mehr möglich den Trainingsbeginn vor 18 Uhr zu haben. Eine Trainingseinheit im Fussball dauert 90 Minuten. Somit gibt es pro Trainingsabend noch zwei mögliche Slots um Trainings abhalten zu können: 18.00 bis 19.30 Uhr und 19.30 – 21.00 Uhr. Viele Trainer der Kinder- und Juniorenfussballteams sind selbst noch aktive Fussballer und ziehen entsprechend für die Trainings den gleichen Abend vor (z.B. Dienstag). Ab Freitag sind bereits wieder die ersten Meisterschaftsspiele und somit entfällt dieser Tag als Trainingstag. Der Platzbedarf für die Trainingseinheiten richtet sich nach der Art der Mannschaft. Eine 11-er Fussballmannschaft (C-Junioren bis Veteranen) benötigen die Hälfte eines (Original-) Spielfeldes also 50 x 64 Meter. Eine D-Junioren Mannschaft ein Drittel des Spielfeldes (40 x 50 Meter) und eine E-/FJunioren Mannschaft noch ein Viertel (35 x 45 Meter).

Gutmoos Trainingsplatz

Bruwald

Montag 18.00–19.30 18.30–20.00

Dienstag 19.30 – 21.00

17.45–19.00

18.30–20.00

19.45 – 21.15

18.00–19.30

19.00–20.00

F-Jun.

Cb-Jun.

Eb-Jun.

Goalis

A-Junioren

Db-Jun.

Senioren 30 + Ec-Jun.

C-Sel.

Senioren 40+ (Veteranen)



CaJunioren

Mittwoch 19.30 21.00

18.30–20.00

19.30–21.00

1. Mann.

C-Sel.



Ea-Jun.

2. Mann.

Ca-Jun

A-Junioren 3. Halbzeit

Ettiswil







Da-Jun.









Kalofen

-

-

-

-

-

-

-

-



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Donnerstag 17.30-18.30 18.00 – 19.30 18.30-20.00

Gutmoos

Goalis

18.30 – 20.00

1. Mann.

C-Sel.

Cb-Jun Db-Jun.

Bruwald

Ea-Jun.

Ettiswil Kalofen

19.30 – 21.00



Eb-Jun. Ec-Jun

Trainingsplatz

Freitag

2. Mann.

Da-Jun -

-

-

Abbildung 2: Trainingsplan Saison 2015/16

Dies bedeutet, dass auf dem Trainingsplatz im Gutmoos an einem Abend maximal eine (1!) 11-er Mannschaft (z.B. 1. Mannschaft) trainieren sollte / kann. Oder auch nur eine D- und eine E-Junioren Mannschaft. Mit Blick auf den Benutzungsplan ist ersichtlich, dass eine zusätzliche grössere Fläche (mind. 50 x 64 Meter) nur schon für Trainingszwecke von Nöten ist.

2 Marktanalyse 2.1

Marktübersicht

In den letzten rund 15 Jahren wurden in der Region diverse Sport- und Fussballanlagen neu gebaut oder stark saniert: 1989 FC Grosswangen 13 Mannschaften 1 homologierter Platz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1997 FC Sempach 29 Mannschaften 3 homologierte Plätze (davon 1 Kunstrasen gebaut 2012 und zusätzlich ein Trainingsplatz in Neuen- kirch) 2000 FC Algro 9 Mannschaften 2 homologierte Plätze 2002 FC Nottwil 16 Mannschaften 2 homologierte Plätze (+ Möglichkeit SPZ) 2002 FC Schötz 12 Mannschaften 2 homologierte Plätze (+ ein zusätliches KIFU Feld und neuer Kunstrasen 2014) 2012 SC Reiden 14 Mannschaften 2 homologierte Plätze (+ zusätzliches KIFU Feld)

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2013 SC Nebikon 13 Mannschaften 3 homologierte Plätze 2014 FC Buttisholz 11 Mannschaften 2 homologierte Plätze FC Wolhusen 10 Mannschaften 2 homologierte Plätze 2015 FC Ruswil 14 Mannschaften 4 homologierte Plätze (davon 1 Kunstrasenfeld) Wichtig dabei zu beachten ist, dass allen aufgeführten Vereinen mindestens zwei homologierte (= vom Verband abgenommene und für Meisterschaftsspiele zugelassene) Spielfelder zur Verfügung stehen.

2.2

Mitglieder- & Kundenbedürfnisse

Die Bedürfnisse und Anforderungen der Mitglieder haben sich – vor allem gesellschaftlich bedingt – in den letzten Jahren verändert und sich auch gestiegen. Fussball hat in den vergangen 20 Jahren vorwiegend in der Schweiz einen extremen Boom erlebt und die Zuwachsraten insbesondere im Kinder- und Juniorenfussball sind gross. Die Anforderungen an den Fussballplatz sind gestiegen: der Platz muss optisch schön wirken aber auch ständig gepflegt werden. Ansprüche in Form von Vorgaben kommen aber auch immer wieder seitens Schweizerischen Fussball Verband SVF. So müssen die Sicherheitsabstände z.B. um das ganze Spielfeld neu drei (3) Meter betragen. Aber auch die Zuschauer vom FC Grosswangen – die Kunden – haben Bedürfnisse: so möchte jeder einen guten, trockenen Platz um die Spiele zu beobachten. Auch der Restaurationsbetrieb, das Clubhaus, soll einladend, gemütlich und funktionell sein. Im Innenbereich müssen mind. 80 Personen einen Sitzplatz finden (bereits zwei Teams zusammen gezählt sind schon 30 Personen!).

3 Neuer Fussballplatz Gutmoos 3.1 Grundstück Gemäss den Vorarbeiten der Kommission „Fussballplatz“ sowie der Gemeinde soll der neue Fussballplatz im Gebiet Gutmoos (südlich vom bestehenden Fussballfeld) realisiert werden. Zwischen Wohn- und Landwirtschaftszone. Die beiden Grundstücke sind im Eigentum von Walter und Alice Hegg sowie Guido Wiederkehr. Mittels Abtausch vom gemeindeeigenen Land im „Mooshof“ (dieses wurde anlässlich des Abtausches „Bruwald – Mooshof“ für solche Zwecke deklariert) wird die Gemeinde Eigentümerin dieser Parzellen.

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3.2 Umzonung Das Grundstück muss noch in die Sport- und Freizeitzone umgezont werden. Dies wird an einer a.o. Gemeindeversammlung 2016 den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vorgelegt.

3.3 Fussballplatz Es wird ein Naturrasen Spielfeld mit Beleuchtung mit der Grösse von 100 x 64 Meter (+ 3 Meter Sicherheitsabstand rund um das Spielfeld) realisiert. Das Spielfeld muss für 2. Liga interregional homologiert werden.

3.4 Clubhaus & Garderoben 3.4.1 Realisierung Mit dem Bau des neuen Fussballplatzes Gutmoos wird auch gleich ein Clubhaus mit Garderoben realisiert. Das neue Gebäude soll den gegenwärtigen Anforderungen gerecht werden. Das Clubhaus soll zeitgemäss und funktionell eingerichtet sein. Im Bereich Garderoben sind deren fünf (5) geplant sowie eine Schiedsrichterkabine und eine Samariter- / Saniätskabine. Auch Raum / Räume für das Material (Bälle, Trainingsgeräte, Dresses, etc) wie auch für das Material „Platzunterhalt“ ist vorgesehen. Vom Clubhaus soll eine gute Einsicht auf das Hauptspielfeld gewährleistet werden.

3.4.2 Kosten Erfahrungszahlen von den Umliegenden Vereinen, die in letzter Zeit ein neues Clubhaus realisiert haben oder zurzeit daran sind, zeigen auf, dass mit Kosten in der Höhe von CHF 800‘000.- bis CHF 1‘250‘000.- zu rechnen ist. Investitionsplanung:

Neubau Clubhaus

CHF

460'000.00



Neubau Garderoben

CHF

600'000.00



Total Kosten

CHF

1'060’00.00



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3.4.3 Finanzierung Für die Finanzierung von Clubhaus und Garderobe ist vollumfänglich der FC Grosswangen verantwortlich. Die Beschaffung der Mittel wird wie folgt veranschlagt:

Material / Maschinen / Honorare

CHF

275'000.00



Eigenleistung FCG

CHF

275'000.00



Beitrag Gönnerclub 88

CHF



Sponsoring

CHF

100’000.00



Feste / Aktivitäten

CHF

50'000.00



Beiträge div. Fonds (Sport-Toto)

CHF

30'000.00



Darlehen Raiffeisenbank Ettiswil

CHF

250'000.00



Total

CHF

1'060'000.00

80'000.00



True and Fair True and Fair View ist ein Rechnungslegungsgrundsatz, der besagt, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft vermitteln muss. Da in einem Businessplan auch die Jahresrechnung sowie ein Finanzplan (siehe Anhang) dargestellt werden, wurden sämtliche Zahlen als Bruttowerte eingesetzt. Das heisst, sämtliche Kosten wurden eingesetzt wie wenn diese normal auf dem Markt eingekauft und beschafft werden müssten. Auch für die Berechnung der Eigenleistungen wurden entsprechende Stundenansätze eingesetzt.

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Material / Maschinen / Honorare Grundsätzlich kann fast jedes Mitglied im Rahmen seiner Arbeitstätigkeit Material oder Dienstleistungen zu Selbstkostenpreisen oder sogar unentgeltlich beziehen. Innerhalb des FC Grosswangen gibt es erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, welche insbesondere in der Baubranche grosse Erfahrungen mitbringen und über entsprechende Ressourcen und Kontakte verfügen. Es wird mit einer Kosteneinsparung von 50% von den Bruttokosten für Material- und Honorare gerechnet. Eigenleistung FCG Der FC Grosswangen verfügt über einen grosses Reservoir an talentierten und motivierten Vereinsmitgliedern sowie Helferinnen und Helfer. Insgesamt kann mit dem Einsatz von ca. 200 Personen gerechnet werden. Total werden 2‘750 Stunden Eigenleistungen veranschlagt.

Berechnung Eigenleistungen: Anzahl Stunden Stundenansatz CHF 2’750 CHF 100.00

Total Eigenleistung CHF 275'000.00

Durchschnittliche Arbeitsleistung pro Mitglied:



Anzahl Stunden Anzahl Personen 2’750 200

Ø Arbeitseinsatz 13.75

Bewusst wurde der Stundenansatz von CHF 100.00 als Berechnungsgrundlage verwendet, damit die Kosten brutto (True and Fair) dargestellt werden können. Diese würden anfallen, falls die Eigenleistung durch den FC Grosswangen nicht erbracht werden könnten. Die 13,75 h durchschnittliche Arbeitsleistungen pro Mitglied entspricht rund vier zusätzlichen Arbeitseinsätzen im entsprechenden Vereinsjahr inkl. Feste und Aktivitäten. Die Arbeitseinsätze müssen nicht zwingend im direkten Bezug zum Bauobjekt sein, sondern können auch als Gegenleistungen von Sponsoren etc. erbracht werden. Schlüsselpersonen können von den ordentlichen Vereinsarbeitseinsätzen befreit werden. Beitrag Gönnerclub 88 Der Gönnerclub des FC Grosswangen wurde im Jahre 1988 eigens für die Unterstützung des FC Grosswangen gegründet.

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Der FC Grosswangen wird zu gegebener Zeit den Antrag an den Gönnerclub stellen, den FC Grosswangen mit einem Sonderbeitrag von Fr. 80‘000.00 zu unterstützen. Der nicht aus dem Vereinsvermögen finanzierbare Anteil könnte wahlweise mit einer einmaligen oder mehrjährigen Beitragserhöhung oder z.B. mittels Bankkredit beschaffen werden. Sponsoring Der budgetierte Sponsorenbetrag von CHF 100‘000.00 soll vorwiegend durch den Verkauf von Namensrechten der Räume, Plätze, Mobiliar und durch sonstige Werbeflächen erzielt werden. In der Vergangenheit hat der FC Grosswangen mehrfach aufgezeigt, dass mit einem durchdachten Sponsoring Konzept und viel Engagement attraktive Sponsoren akquiriert werden können. Das Sponsoring Konzept muss selbstverständlich in Einklang mit den übrigen Geldbeschaffungsmassnahmen stehen, respektive diese müssen im Sponsoring Konzept integriert werden. Feste / Aktivitäten Es wird eigens für die Planung und Durchführung von diversen Aktivitäten ein schlagkräftiges Organisationkomitee eingesetzt. Beiträge div. Fonds (Sport-Toto) Der budgetierte Beitrag von CHF. 30‘000.00 ist ein realistisch zu erwartender Beitrag aus dem SportToto-Fonds. Für aktuelle Projekte aus der Umgebung wurden im gleichen Umfang Beiträge aus dem Sport-Toto-Fonds gesprochen. Es bleibt zu beachten, dass mit der Beantragung des Gesamtprojektes Fussballplatz beim Kantonalen Sportamt ein viel grösseres Investitionsvolumen entsteht und möglicherweise anteilig für das Clubhaus und Garderoben mit einem grösseren Beitrag gerechnet werden kann. Andere Stiftungen und Institutionen wurden bisher noch nicht kontaktiert. Dies ist erst erfolgsversprechend, wenn ein konkretes und realisierbares Projekt vorliegt. Darlehen Raiffeisenbank Ettiswil Die Raiffeisenbank Ettiswil hat nach Prüfung der Bonität der Tragfähigkeit ein Darlehen von Fr. 250'000.00 zugesichert. Es wird eine flexible Amortisation des Darlehens innerhalb von 25 Jahren angestrebt.

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3.4.4 Besitz und Eigentumsverhältnis Der FC Grosswangen ist für die Erstellung sowie für den Betrieb der Infrastruktur (Clubhaus und Umkleidekabinen) verantwortlich und gilt als Eigentümerin. Das Grundstück für das Clubhaus wird von der Gemeinde Grosswangen mit einem Baurechtsvertrag entschädigungslos zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens wird auch ein neues Benutzungsreglement erarbeitet. In diesem Reglement sollen die Anliegen des FC und auch der Anwohner angemessen berücksichtigt werden.

4 Betrieb und Unterhalt 4.1 Organisation Für Betrieb und Unterhalt der Anlange (Clubhaus, Garderobe und Fussballplätze) wird – wie bereits bis anhin – der FC Grosswangen zuständig sein. Die Gemeinden Grosswangen und Ettiswil werden einen jährlichen finanziellen Beitrag entrichten.

4.2 Kosten 4.2.1 Clubhaus und Garderoben Die Betriebskosten für Clubhaus und Garderoben werden sich auf ca. CHF 30‘000.00 belaufen. Dies sind Erfahrungswerte von vergleichbaren Gebäulichkeiten aus der Region. Aktuell Energie, Entsorgung Div. Unterhalt/Versichrungen Personal (Reinigung) Reserve Total

6'500.00 1'000.00 - - 7'500.00

Mehrkosten





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Neu 15'000.00 7'000.00 5'000.00 3'000.00 30'000.00

22'500.00

4.2.2 Fussballplätze Die Betriebskosten für den Unterhalt der Fussballplätze wird mittelfristig bei jährlich CHF 70’000.00 sein. Der neue Fussballplatz wird zu Beginn mehr Arbeit geben als durch den Bruwald wegfällt. Zudem muss beachtet werden, dass der arg sanierungsbedürftige Platz Gutmoos weiterhin hohe Kosten verursacht – Tendenz steigend. Aktuell Rasenpflege/Unterhalt Energie, Entsorgung Div. Unterhalt/Versichrungen Personal Reserve

Neu

Total

25'000.00 50'000.00 7'000.00 14'000.00 1'000.00 2'000.00 1'500.00 1'500.00 - 3'000.00 34'500.00 70'500.00

Mehrkosten

36'000.00



Der aktuelle Gemeindebeitrag wurde im Jahr 2011 erstmalig seit Inbetriebnahme des Sportplatzes im Jahre 1984 von CHF 13‘000.00 auf CHF 20‘000.00 erhöht und somit dem aktuellen Kostenniveau angepasst (Teuerung).

4.3 Finanzierung Kurzfristig ist mit dem Betrieb der neuen Infrastruktur im Gutmoos mit Mehrkosten von CHF 58‘500.00 zu rechnen. Langfristig werden bei der aktuellen Situation bei stagnierenden Einnahmen im Clubhausbetrieb die Unterhaltskosten für den sanierungsbedürftigen Platz steigen.

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Finanzierung Mehrkosten Mehrkosten Unterhalt Clubhaus/Garderoben Mehrkosten Unterhalt Fussballplätze

22'500.00 36'000.00

Total Mehrkosten

58'500.00

Mehreinnahmen Clubhaus Beitrag FC Grosswangen Erhöhung Kostenbeitrag Gemeinden

20'000.00 18'000.00 20'500.00

Differenz

-

Neuer Kostenverteiler: Trägerschaft

Bisher

Neu

Mehrkosten

Gemeinde Grosswangen Gemeinde Ettiswil FC Grosswangen

20'000.00 22'000.00

30'000.00 10'000.00 60'000.00

10'000.00 10'000.00 38'000.00

Total (Clubhaus + Spielfeld)

42'000.00

100'500.00

58'500.00

*1 Die Mehreinnahmen im Clubhausbereich von CHF 20‘000.00 sind fast das zweifache des heutigen Clubhausertrages von CHF 18‘000.00. Umfragen bei vergleichbaren Vereinen ergaben, dass ein Clubhausgewinn von total CHF 48‘000.00 im mittleren Erwartungssegment liegen. *2 Der FC Beitrag CHF 18'000.00 wird durch die bereits erfolgte Mitgliederbeitragserhöhung (GV 2013) finanziert. *3 Die Erhöhung des Kostenbeitrages der Gemeinden von CHF 20‘500.00 basiert auf den Tatsachen, dass die Gemeinde Grosswangen durch den Wegfall der Benützung der Kalofenhalle Kosteneinsparungen erzielen wird und Ettiswil einen Betriebsbeitrag zugesichert hat. Fronarbeit Die Fronarbeit, welche durch die Platzverantwortlichen jährlich geleistet wird, ist von unschätzbarem Wert und wurde bisweilen nicht in die Kostenberechnungen mit einbezogen. Eine genaue Erhebung/Stundenrapport hat ergeben, dass unser Platzwart Adolf Bösch jährlich total 491 Stunden für den Platzunterhalt leistet. Dies entspricht einem 23% Teilzeitpensum beim Kantons Luzern. Dabei sind die unzähligen Stunden des Co-Platzwartes, Thomas Waldispühl sowie des Platz-

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und Materialchef, Guido Birrer (Vorstand) nicht enthalten. Sowie die unzähligen Helferstunden bei Sondereinsätzen (z.B. Installation neuer Tore oder Verlegung neuer Sickerleitungen etc.)

5 Realisierung Die Phase der Realisierung beginnt mit der nötigen Zustimmung der Gemeindebevölkerung (Grosswangen und Ettiswil) zum Kredit für den Bau des Fussballplatzes und dem nachfolgenden revidierten Ortsplan (Grosswangen).

6 Risikoanalyse Um vorhandene Risiken vorbeugend ausschalten oder mindern zu können, werden diese systematisch gesucht und geprüft:

Internes Risiko

Massnahmen

Ausbleiben von sportlichem Erfolg der 1. Mannschaft

- Konsequente Weiterverfolgung der Juniorenförderung - Verpflichtung externer Spieler - Akquisition neuer Mitglieder / Junioren - Förderung aktives + attraktives Vereinsleben Einkauf der fehlenden Leistungen - Aufklärung + Information von Mitglieder und Bevölkerung - Konsequentes Durchsetzen der bestehenden Reglementen (0-Toleranz)

Mitgliederrückgang Fehlende Funktionäre Imageschaden durch Beteiligung an Ausschreitungen / Eskalation während Fussballspielen

Externes Risiko

Massnahmen

Wetter (schlechtes Wetter = hohe Unterhaltskosten Platz!) Zu geringer / ausbleibender Umsatz im Clubhaus Kürzung div. Beiträge (Gemeinde, Sport Toto, Gönnerclub, ect.) Imageschaden durch permanente schlechte Medienberichte „Ausschreitungen beim Fussball“

Striktes Absagen/Verschieben von Spielen + Trainings (à Platz sperren!) Aktive Bewirtschaftung / Vermietung an Extern - Überprüfung Leistungsangebot - Suchen und Akquirieren von neuen Geldquellen Aufklärung / Information / Sensibilisierung



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7 Finanzplan Expected Case Finanzplan 2017/18 - 2019/20*

Umsatzplanung 300 Beiträge Mitglieder 304 Beiträge öffentliche Hand (Gde, J+S, Sport-Toto) 310 Werbeerträge inkl. Beitrag Gönnerclub 320 Erträge Veranstaltungen (Clubhaus, Feste) 330 Diverse Erträge Total Nettoumsatz Kostenplanung 400 Personal (Trainer, Clubhaus. Dresswaschen, Sozialleistungen etc.) 401 Ehrenamtliche Entschädigung (Sitzungsspesen) 402 Verwaltungsaufwand 41x Spielbetrieb (alle Bereiche) 430 Veranstaltungen inkl. Betrieb Clubhaus 440 Kommunikation/ Marketing 450 Verbandsbeiträge SFV/IFV/Rottalselection 470 Immobilien- u. Raumaufwand (Unterhalt Clubhaus) 471 Mieten (Bruwald + Dresslager) 472 Versicherungen 473 Energie- und Entsorgung 474 Unterhalt Platz inkl. Fahrzeuge Liquiditätswirksame Kosten (ohne Zins und Steuern) Kalkulatorische Zinsen und Steuern Angenommener kalkulatorischer Steuersatz Angenommener kalkulatorischer Zinssatz Fremdkapital Abschreibungen (liquiditätsunwirksam) Maschinen/Mobilien/Fahrzeuge Immobilien Liquiditätsunwirksame Abschreibungen



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Plan 2017 68'000 81'000

Plan 2018 70'000 81'000

Plan 2019 70'000 81'000



55'000 185'000 2'500 393'500

55'000 185'000 2'500 393'500

50'000 165'000 2'500 366'500



Plan 2017 85'000

Plan 2018 90'000

Plan 2019 90'000



1'200 3'200 40'000 108'000 7'000 12'000 12'000

1'200 3'200 40'000 115'000 7'000 12'000 12'000

1'200 3'200 40'000 115'000 7'000 12'000 12'000











2'000 4'000 10'000 60'000 344'400



- 4'000 14'000 60'000 358'400

- 4'000 14'000 60'000 358'400

Plan 2017 0.00% 5.00%



Plan 2018 0.00% 5.00%



Plan 2019 0.00% 5.00%

Plan 2018 2'000 10'000 12'000

Plan 2019 2'000 10'000 12'000

Plan 2017 2'000 1'000 3'000





*Planungsperiode 1.7.2017 bis 30.06.2020



Ergänzende Angaben



Die Umsatzzahlen basieren auf den letzten beiden Jahresabschlüssen (per 30.06.2015 und per 30.06.2014). Die eingerechneten Mehrerträge wurden im Detail in Kapitel 4.3 Finanzierung Betrieb/Unterhalt aufgezeigt.



Die Kostenplanung basiert ebenfalls auf den letzten beiden Jahresabschlüssen. Die Mehrkosten wurden in Kapitel 4.3 aufgezeigt.



Der FC Grosswanen verfügt gemäss Jahresabschluss 2015 über ein Eigenkapital von CHF 220'000.00 davon CHF 170'000 in Form von Flüssigen Mittel. Im vergangen Vereinsjahr 2014/15 konnte ein Operativer Cashflow von Fr. 66'500 erwirtschaftet werden.

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8 Finanzplan Worst Case Finanzplan 2017/18 - 2019/20*

Umsatzplanung 300 Beiträge Mitglieder 304 Beiträge öffentliche Hand (Gde, J+S, Sport-Toto) 310 Werbeerträge inkl. Beitrag Gönnerclub 320 Erträge Veranstaltungen (Clubhaus, Feste) 330 Diverse Erträge Total Nettoumsatz











Plan 2017 68'000 81'000

Plan 2018 70'000 81'000

Plan 2019 70'000 81'000



55'000 178'000 2'500 386'500

55'000 178'000 2'500 386'500

50'000 158'000 2'500 359'500

Kostenplanung 400 Personal (Trainer, Clubhaus. Dresswaschen, Sozialleistungen etc.) 401 Ehrenamtliche Entschädigung (Sitzungsspesen) 402 Verwaltungsaufwand 41x Spielbetrieb (alle Bereiche) 430 Veranstaltungen inkl. Betrieb Clubhaus 440 Kommunikation/ Marketing 450 Verbandsbeiträge SFV/IFV/Rottalselection 470 Immobilien- u. Raumaufwand (Unterhalt Clubhaus) 471 Mieten (Bruwald + Dresslager) 472 Versicherungen 473 Energie- und Entsorgung 474 Unterhalt Platz inkl. Fahrzeuge Liquiditätswirksame Kosten (ohne Zins und Steuern)

Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 85'000 90'000 90'000

Kalkulatorische Zinsen und Steuern Angenommener kalkulatorischer Steuersatz Angenommener kalkulatorischer Zinssatz Fremdkapital

Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2'000 2'000 2'000 1'000 10'000 10'000 3'000 12'000 12'000

Abschreibungen (liquiditätsunwirksam) Maschinen/Mobilien/Fahrzeuge Immobilien Liquiditätsunwirksame Abschreibungen



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1'200 3'200 40'000 108'000 7'000 12'000 12'000



2'000 4'000 10'000 63'000 347'400



1'200 3'200 40'000 115'000 7'000 12'000 12'000 - 4'000 14'000 63'000 361'400



1'200 3'200 40'000 115'000 7'000 12'000 12'000 - 4'000 14'000 63'000 361'400



*Planungsperiode 1.7.2017 bis 30.06.2020



Beim Worst Case Szenario wird mit einer Umsatzminderung (Witterung) im Clubhausbetrieb von bis zu 10% gerechnet. Zudem wurde wurden mit 5% Mehrkosten im Unterhalt der Infrastruktur einkalkuliert.

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