Programas
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS MUNICIPALES Y POLÍTICA SOCIAL AG/AG
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 (Programas) Progr.
Econ.
DENOMINACION
Cuantía
ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA
913.905,76 €
POLÍTICA 01 DEUDA PÚBLICA
913.905,76 € Grupo 011 Deuda pública
011
3100004 INTERESES PRESTAMO CAJA MADRID
011
3100005 INTERESES PRESTAMO OPERACION BBVA
6.430,43 €
011
3100006 INTERESES PRESTAMO OPERACION CAJA RURAL
7.355,80 €
011
3100007 INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (2014-2018)
9.220,50 €
011
3100108 INT PTMOS C P BBVA 0101500080
011
3100109 INT PTMOS SABADELL
011
3100110 INT PTMOS BANKIA 2015
7.620,80 €
011
3100111 INT. OP. PROYECTADA 2016
8.734,73 €
011
3100200 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA
11.007,50 €
011
9130100 AMORTIZ PTAMOS CP BBVA 0101500080
332.029,80 €
011
9130101 AMORTIZ PTAMOS CP BBVA 2013-2020)
011
9130102 AMORTIZ PTAMOS C MADRID (2013-2020)
122.449,11 €
011
9130103 AMORTIZ PTAMOS CAJA RURAL (2013-2017)
133.257,31 €
011
9130104 AMORTIZ PTAMOS CAJA RURAL (2014-2018)
011
9130109 AMORTIZ PTAMOS SABADELL (2014)
913.905,76 €
9.489,81 €
9.711,87 € 20.303,04 €
49.464,85 €
81.741,99 € 105.088,22 €
ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
9.447.926,81 €
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA Grupo 130 Admón gral. de la seguridad y protección civil
2.965.218,67 € 365.021,44 €
Página 1- PRESUPUESTO 2016
Programas 130
12003
SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN. GRAL. SEGURIDAD
9.983,82 €
130
12006
TRIENIOS PERSONAL ADMÓN. GRAL. SEGURIDAD
2.694,84 €
130
12100
COMP DESTINO ADMÓN. GRAL. SEGURIDAD
6.217,40 €
130
12101
COMP ESPECIFICO ADMÓN. GRAL. SEGURIDAD
9.768,14 €
130
15000
PRODUCTIVIDAD ADMÓN. GRAL. SEGURIDAD
1.000,00 €
130
15100
GRATIFICACIONES ADMÓN. GRAL. SEGURIDAD
2.000,00 €
130
16000
SEG SOCIAL PERS ADMÓN GRAL. SEGURIDAD
130
20400
ALQUILER VEHÍCULOS DE LA POLCÍA
73.000,00 €
130
21000
REPARACIONES Y MANT. SEÑALIZACION TRAFICO
60.000,00 €
130
22104
SUMINIS.VESTUARIO Y EQUIPO POLICIA LOCAL
43.000,00 €
130
22616
ACTIVIDADES SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
2.000,00 €
130
22701
VIGILANCIA CAMPA DE CAMIONES
83.000,00 €
130
22702
RETIRADA DE VEHÍCULOS
60.500,00 €
130
23020
DIETAS PERSONAL SEG Y PROTECCIÓN CIVIL
1.000,00 €
130
23120
LOCOMOCION PERSONAL SEGURIDAD Y P CIVIL
2.000,00 €
132
12000
SUELDOS GRUPO A1 SEGURIDAD
132
12001
SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD
40.895,42 €
132
12003
SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD
539.126,28 €
132
12006
TRIENIOS PERSONAL SEGURIDAD
101.036,20 €
132
12100
COMP DESTINO P SEGURIDAD
382.737,74 €
132
12101
COMP ESPECIFICO P SEGURIDAD
674.111,26 €
132
15000
PRODUCTIVIDAD PERS.SEGURIDAD
132
15100
GRATIFICACIONES PERS SEGURIDAD
132
16000
SEG SOCIAL PERS SEGURIDAD
132
62400
COMPRA VEHÍCULOS
8.857,24 €
Grupo 132
40.000,00 € 66.000,00 € 499.466,11 € 5.000,00 € Grupo 134 Protección civil
134
22104
SUMINIST.VESTUARIO Y EQUIPO PROTEC.CIVIL
135
22699
ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVIL
135
46700
APORTACION CONSORCIO BOMBEROS
161.000,00 €
1.000,00 € 160.000,00 € Grupo 136 Protección civil
63100
1.000,00 €
1.000,00 €
Grupo 135 Servicio de protección de incendios
136
2.363.197,23 €
14.824,22 €
PROTECCIÓN INCENDIOS ZONAS URBANIZADAS
75.000,00 €
75.000,00 €
POLÍTICA 15 Vivienda y urbanismo
2.990.000,96 €
Página 2- PRESUPUESTO 2016
Programas Grupo 151 Urbanismo 151
12000
SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO
44.472,66 €
151
12003
SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO
29.951,46 €
151
12004
SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO
16.924,92 €
151
12006
TRIENIOS PERSONAL URBANISMO
12.870,34 €
151
12100
COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL URBANISMO
61.055,54 €
151
12101
COMP ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO
151
13000
RETRIBUCIONES PERS LABORAL FIJO URBANISM
151
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL URBANISMO
1.000,00 €
151
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL URBANISMO
3.000,00 €
151
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO
68.861,37 €
569.927,63 €
102.932,12 € 29.618,16 €
151
16001
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISMO
151
60900
URBANIZACIÓN SUR 11
9.152,01 €
151
62700
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
20.000,00 €
151
62701
PROYECTO CORREDOR VERDE
10.000,00 €
160.089,05 €
Grupo 152 Vivienda Programa 152 Oficina Rehabilitación Edificios 1522
14300
OFICINA REHAB. DE EDIFICIOS
56.283,33 €
1522
16003
SEG SOCIAL OFICNA REHAB. DE EDIFICIOS
17.278,98 €
1522
48003
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
250.000,00 €
Grupo 155 Vías Públicas 155
323.562,31 € 323.562,31 €
21000
MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS
961.000,00 € 130.000,00 €
155
21001
REPARACIONES Y MANTENIM. ALCANTARILLADO
155
12000
SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL VÍAS PUBLICAS
14.824,22 €
155
12001
SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL VÍAS PUBLICAS
26.071,20 €
155
12004
SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL VÍAS PUBLICAS
8.462,46 €
155
12005
SUELDOS GRUPO AP PERSONAL VÍAS PUBLICAS
155
12006
TRIENIOS PERSONAL VÍAS PUBLICAS
14.554,54 €
155
12100
COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL VÍAS PUBLICAS
36.253,00 €
155
12101
COMP ESPECIFICO PERSONAL VÍAS PUBLICAS
63.799,57 €
155
13000
RETRIBUCIONES PERS LABORAL VÍAS PUBLICAS
24.099,78 €
155
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL VÍAS PUBLICAS
2.000,00 €
155
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL VÍAS PUBLICAS
5.000,00 €
155
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VÍAS PUBLICAS
48.110,46 €
2.096.511,02 €
7.755,44 €
Página 3- PRESUPUESTO 2016
Programas 155
16001
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL VÍAS PÚBLICAS 8.820,52 €
155
60900
REMODELACIÓN PARQUE 8 DE MARZO
155
60907
PLAZA SINAGOGA
145.000,00 €
155
60908
CAMÍ CASTELLÓ
200.000,00 €
155
62300
SEMÁFORO COLADOR
6.000,00 €
155
62500
MOBILIARIO URBANO
30.000,00 €
155
63100
INFRAESTRUCTURAS,CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS
155
74000
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD DE SERVICIOS
155
60904
MEJORA BARRIOS
155
60905
POYS 2016
54.759,83 €
104.000,00 € 6.000,00 € 80.000,00 € 120.000,00 €
POLÍTICA 16 Bienestar comunitario
3.305.003,48 €
Grupo 160 Admón. gral. bienestar comunitario 160
61900
MEJORA PLUVIALES
161
20000
ALQUILER BANCO DE TIERRAS
161
22701
MANTENIMIENTO JARDINES
60.000,00 €
60.000,00 €
Grupo 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
307.500,00 €
1.500,00 € 306.000,00 €
Grupo 162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos Programa 1621 Basuras 1621
22799
RECOGIDA DE RESIDUOS
1622
22799
TRATAMIENTO RESIDUOS
1.942.000,00 € 600.000,00 €
Grupo 164 Cementerio y servicios funerarios 164
12004
SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL CEMENTERIO
8.462,46 €
164
12005
SUELDOS GRUPO AP PERSONAL CEMENTERIO
15.510,88 €
164
12006
TRIENIOS PERSONAL CEMENTERIO
164
12100
COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO
13.573,98 €
164
12101
COMP ESPECIFICO PERSONAL CEMENTERIO
26.347,88 €
164
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL CEMENTERIO
1.000,00 €
164
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO
2.000,00 €
164
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO
23.012,71 €
165
22702
MANTENIMIENTO ALUMBRADO APORTACIÓN CONSORCIO DE RESIDUOS
300.000,00 €
300.000,00 €
Grupo 169 Otros servicios de bienestar comunitario 46600
92.952,73 €
3.044,82 €
Grupo 165 Alumbrado Público
169
2.542.000,00 € 2.542.000,00 €
2.550,75 €
2.550,75 €
POLÍTICA 17 Medio ambiente
187.703,70 €
Página 4- PRESUPUESTO 2016
Programas Grupo 170 Medio ambiente 170
12004
SUELDOS GRUPO C2 GUARDIA RURAL
170
12006
TRIENIOS PERSONAL GUARDIA RURAL
170
12100
COMPLEMENTO DESTINO GUARDIA RURAL
15.478,40 €
7.077,84 €
170
12101
COMP ESPECIFICO PERSONAL GUARDIA RURAL
28.081,28 €
170
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL GUARDIA RURAL
1.000,00 €
170
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL GUARDIA RURAL
2.000,00 €
170
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GUARDIA RURAL
21.134,92 €
170
22621
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
5.000,00 €
Grupo 179 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente 179
46600
105.159,82 €
25.387,38 €
APORTACION POLICIA DE VERTIDOS
82.543,88 €
82.543,88 €
ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
3.644.623,31 €
POLÍTICA 22 Otras prest. econ. a favor de empleados
76.900,00 €
Grupo 221 Otras prest. econ. a favor de empleados 221
16008
ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL
221
16205
SEGURO VIDA Y ACCIDENTES
221
22699
ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL
221
22699
76.900,00 €
60.900,00 € 1.000,00 € 14.000,00 €
OTROS GASTOS DIVERSOS
1.000,00 €
POLÍTICA 23 Servicios sociales y promoción social
2.205.927,15 €
Grupo 231 Acción social 231
12000
SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL SERV SOCIALES
29.648,44 €
231
12001
SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL SERV SOCIALES
52.142,40 €
231
12003
SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL SERV.SOCIALES
9.983,82 €
231
12004
SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL SERV SOCIALES
8.462,46 €
231
12005
SUELDOS GRUPO AP PERSONAL SERV SOCIALES
231
12006
TRIENIOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES
27.554,10 €
231
12100
COMP DE DESTINO PERSONAL SERV SOCIALES
60.800,04 €
231
12101
COMP ESPECÍFICO PERSONAL SERV SOCIALES
99.523,77 €
231
13000
RETRIBUCIONES DE PERS LABORAL DE SERV.S.
21.739,62 €
231
14300
PERSONAL DEPENDENCIA
31.135,68 €
231
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL SERV SOCIALES
2.000,00 €
231
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL SERVIC SOCIALES
2.000,00 €
231
16000
SEG SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIALES
231
16001
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL S. SOCIALES
2.031.507,15 €
7.755,44 €
82.234,80 € 6.717,54 €
Página 5- PRESUPUESTO 2016
Programas 231
16003
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPENDENCIA
9.558,05 €
231
16209
PREMIOS ANTIGÜEDAD Y JUBILACION
1.000,00 €
231
22618
ACTIVIDADES B.SOCIAL
231
22619
ACTIVIDADES UPCCA
15.000,00 €
231
22620
ACTIVIDADES VIOLENCIA DE GÉNERO
10.000,00 €
231
22621
ACTIVIDADES DISCAPACIDAD
231
22621
ACTIVIDADES AMICS
10.000,00 €
231
22622
PLAN DE IGUALDAD
10.000,00 €
231
22623
ACTIVIDADES LGTB
231
22701
MENJAR A CASA
231
22702
SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DÍA
231
22703
COMEDOR INFANTIL ESTIVAL
231
48000
AYUDAS SOCIALES: A FAMILIAS
350.000,00 €
231
48001
AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA
350.000,00 €
231
48002
CONVENIO COLAB. COLEGIO AB. CASTELLÓN:OF. MEDIACIÓN 6.530,00 HIPOT. €
231
48003
OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIAC. BIENESTAR SOCIAL294.720,99 €
231
48004
AYUDA AL DESARROLLO
232
22699
SERVICIOS TERCERA EDAD
232
22699
ACTIVIDADES TERCERA EDAD
45.000,00 €
232
48000
OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIAC. LOCALES
42.420,00 €
232
48001
TARJETA SANITARIA
55.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 € 13.000,00 € 439.000,00 € 36.000,00 €
30.000,00 € Grupo 232 Promoción social
174.420,00 €
32.000,00 €
POLÍTICA 24 Fomento del empleo
1.361.796,16 €
Grupo 241 Fomento de empleo Programa 24100 Fomento de empleo 24100
14302
PERSONAL INSERCIÓN
24100
16003
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INSERCIÓN
24100
16006
SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS
24100
22617
ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
24100
22620
TFIL ADVO.
30.800,00 €
24100
22621
TFIL LIMPIEZA
15.400,00 €
24100
42391
APORTACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
24100
46700
OTRAS TRANSF.:CONSORCIO PACTO EMPLEO M.C
24100
47000
OTRAS TRANSF. SUBV. FOMENTO EMPLEO
1.361.796,16 € 741.605,85 €
31.135,68 € 9.558,65 € 11.422,88 € 100.000,00 €
6.000,00 € 20.788,64 € 200.000,00 €
Página 6- PRESUPUESTO 2016
Programas 24100
48000
BECAS POSTGRADO
235.000,00 €
24100
48001
BECAS ESTUDIANTES
22.500,00 €
24100
48002
CONVENIO FINANCIACIÓN PROYECTOS INNOVADORES 50.000,00 €
24100
48002
BECAS DISCAPACITADOS
7.000,00 €
24100
48003
BECAS VIOLENCIA DE GÉNERO
2.000,00 €
24101
14306
PLAN EMPLEO CONJUNTO
24101
16003
SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO CONJUNTO
Programa 24100 Fomento de empleo
156.966,66 €
117.807,35 € 39.159,31 €
Programa 24104 Onda Inserta 24104
14300
PERSONAL ONDA INSERTA
24104
16003
SEGURIDAD SOCIAL ONDA INSERTA
24106
14307
TALLER DE EMPLEO
24106
16006
SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO
30.571,14 €
24106
22622
ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
35.000,00 €
154.061,00 €
117.873,76 € 36.187,24 €
Programa 24106 Taller de Empleo
270.162,65 €
204.591,51 €
Programa 24107 Trabajo Social 24107
14300
PLAN TRABAJO SOCIAL
24107
16001
SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA TRABJO SOCIAL
39.000,00 €
30.000,00 € 9.000,00 €
ÁREA DE GASTO 3 PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
3.860.554,16 €
POLÍTICA 31 Sanidad
84.000,00 € Grupo 311 Sanidad
311
22619
SANIDAD
10.000,00 €
311
22799
CONT. PREST. SERVICIOS: SANIDAD
53.000,00 €
Grupo 312 Hospiales, servicios asistenciales y centros de salud 312
47200
SUBV. TRANSP. HOSPITAL
313
46600
APORTACIÓN CAMPAÑA MOSQUITOS
3.000,00 €
313
48000
FUNDACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL
6.000,00 €
63.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
Grupo 313 Acciones públicas relativas a la salud
9.000,00 €
POLÍTICA 32 Admón. gral. de la educación
759.433,29 €
Grupo 320 Admón. gral. de la educación 320
12001
SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL EDUCACIÓN
13.035,60 €
320
12001
SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL EDUCACIÓN
19.967,64 €
320
12006
TRIENIOS PERSONAL EDUCACIÓN
320
12100
COMPLEMT DE DESTINO PERSONAL EDUCACIÓN
654.137,86 €
9.174,58 € 20.677,30 €
Página 7- PRESUPUESTO 2016
Programas 320
12101
COMPLEMT ESPECÍFICO PERSONAL EDUCACIÓN
320
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL EDUCACIÓN
33.056,91 €
320
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL EDUCACIÓN
2.000,00 €
320
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACIÓN
24.169,83 €
1.000,00 €
320
22000
SUMINIST.MATERIAL ACTIVIDADES FORMATIVAS
320
22620
ACTIVIDADES FORMATIVAS
116.000,00 €
1.000,00 €
320
22622
ACTIVIDADES DE EDUCACION
110.000,00 €
320
42390
APORTACIÓN UNED
320
48001
OTRAS TRANSFERENCIAS TRANSPORTE UJI
320
48004
OTRAS TRANSFERENCIAS CHEQUE INFANTIL
130.000,00 €
320
48007
XARXA LLIBRES
150.000,00 €
323
12004
SUELDOS GRUPO AP PERSONAL DE COLEGIOS
323
12006
TRIENIOS PERSONAL COLEGIOS
323
12100
COMPLEMT DE DESTINO PERSONAL COLEGIOS
323
12101
COMPLEMTESPECÍFICO PERSONAL COLEGIOS
31.826,76 €
323
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COLEGIOS
21.193,65 €
6.056,00 € 18.000,00 €
Grupo 323 Promoción educativa
105.295,43 €
31.021,76 € 4.001,34 € 17.251,92 €
POLÍTICA 33 Cultura
2.532.059,39 €
Grupo 330 Admón. gral. de cultura 330
12001
SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL DE CULTURA
330
12003
SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL CULTURA
9.983,82 €
330
12004
SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL DE CULTURA
8.462,46 €
330
12006
TRIENIOS PERSONAL DE CULTURA
330
12100
COMPLEMT DE DESTINO PERSONAL DE CULTURA
330
12101
COMPLEMT ESPECÍFICO PERSONAL DE CULTURA
30.669,53 €
330
13000
PERS LABORAL FIJO PERS. DE CULTURA
21.358,54 €
330
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL CULTURA
1.000,00 €
330
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL CULTURA
2.000,00 €
330
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA
22.664,34 €
330
16001
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CULTURA
330
22609
ACTIVIDADES CULTURALES
330
22610
ESCUELA DE TEATRO
330
22614
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
330
22799
CONT PREST.SERVICIOS:CULTURA
727.560,52 €
13.035,60 €
8.378,52 € 19.407,92 €
6.599,79 € 140.000,00 € 24.000,00 € 20.000,00 € 145.000,00 €
Página 8- PRESUPUESTO 2016
Programas 330
48000
OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIAC. CULTURALES
255.000,00 €
Grupo 332 Bibliotecas y archivos Programa 3321 Biblioteca 3321
12001
SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL BIBLIOTECA
13.035,60 €
3321
12003
SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL BIBLIOTECA
19.967,64 €
3321
12004
SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL BIBLIOTECA
8.462,46 €
3321
12006
TRIENIOS PERSONAL BIBLIOTECA
5.965,80 €
3321
12100
COMPLEMT DE DESTINO PERSONAL BIBLIOTECA
24.591,98 €
3321
12101
COMPLEMT ESPECÍFICO PERSONAL BIBLIOTECA
38.848,02 €
3321
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL BIBLIOTECA
1.000,00 €
3321
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL BIBLIOTECA
2.000,00 €
3321
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA
29.469,49 €
3321
22611
ACTIVIDADES BIBLIOTECA
15.000,00 €
3321
62900
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
180.340,99 € 180.340,99 €
22.000,00 € Grupo 323 Museos y artes plásticas
333
12000
SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL INSTALAC. CULTURALES14.824,22 €
333
12005
SUELDOS GRUPO AP PERSONAL INST. CULTURA
333
12006
TRIENIOS PERSONAL INSTALAC. CULTURALES
333
12100
COMPLEMT DE DESTINO PERSONAL INSTALAC. CULTURALES 29.807,40 €
333
12101
COMPLEMT ESPECÍFICO PERSONAL INSTALAC. CULTURALES 55.729,58 €
333
14302
PROGRAMA EDUC. MUSEO
333
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL INSTALAC. CULTURALES
1.000,00 €
333
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL INSTALAC. CULTURALES
2.000,00 €
333
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INSTALAC. CULTURALES 39.248,27 €
333
16003
SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EDUC. MUSEO
333
22621
ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
333.935,01 €
38.777,20 € 7.420,56 €
34.527,76 €
10.600,02 € 100.000,00 €
Grupo 334 Promoción cultural 334
48000
PREMIOS,BECAS,PENSIONES ESTUDIO E INVEST
336
60909
CENTRO HISTÓRICO FEDER
336
61000
MEJORA PATRIMONIO
100.000,00 €
336
61001
MEJORA ALZACABA CASTILLO
161.854,45 €
337
22612
ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8.000,00 €
8.000,00 €
Grupo 336 Arqueología y protección del Pat. hist.-art.
761.854,45 €
500.000,00 €
Grupo 337 Ocio y tiempo libre
18.000,00 €
3.000,00 €
Página 9- PRESUPUESTO 2016
Programas 337
22613
ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
337
22611
ACTIVIDADES JUVENTUD
5.000,00 €
338
12001
SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL FESTEJOS
338
12006
TRIENIOS PERSONAL FESTEJOS
338
12100
COMPLEMT DE DESTINO PERSONAL FESTEJOS
7.209,16 €
338
12101
COMPLEMT ESPECÍFICO PERSONAL FESTEJOS
15.254,03 €
338
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL FESTEJOS
1.000,00 €
338
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL FESTEJOS
2.000,00 €
338
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FESTEJOS
338
22621
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
338
48001
OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIAC. FESTIVAS
10.000,00 € Grupo 338 Fiestas populares y festejos
502.368,42 €
13.035,60 € 3.453,62 €
9.816,01 € 30.000,00 € 420.600,00 €
POLÍTICA 34 Deporte
485.061,48 €
Grupo 340 Admón. Gral. de deporte 340
12000
SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL DE DEPORTES
340
12005
SUELDOS GRUPO AP PERSONAL DE DEPORTES
7.755,44 €
340
12006
TRIENIOS PERSONAL DE DEPORTES
3.675,00 €
340
12100
COMPLEMT DE DESTINO PERSONAL DE DEPORTES
12.555,48 €
340
12101
COMPLEMT ESPECÍFICO PERSONAL DE DEPORTES
20.783,69 €
340
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL DEPORTES
1.000,00 €
340
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL DEPORTES
1.000,00 €
340
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES
15.017,65 €
340
21200
REPARACIONES Y MANT.ZONAS DEPORTIVAS
30.000,00 €
340
22000
SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO
340
22610
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
340
22799
CONT PREST.SERVICIOS: DEPORTES
340
48000
OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIAC. DEPORTIVAS
340
48001
BECAS DEPORTISTAS DE ÉLITE
479.061,48 €
14.824,22 €
1.000,00 € 30.000,00 € 55.000,00 € 281.450,00 € 5.000,00 €
Grupo 342 Instalaciones deportivas 342
22615
ACTIVIDADES "EL SALVADOR"
5.000,00 €
342
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS EL SALVADOR
1.000,00 €
6.000,00 €
ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
646.161,67 €
POLÍTICA 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
437.161,67 €
Grupo 430 Admón. Gral. de Comercio y Turismo
120.508,64 €
Página 10- PRESUPUESTO 2016
Programas 430
12001
SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL COMERCIO
430
12003
SDOS GRUPO C1 PERSONAL COMERCIO
14.824,22 € 9.983,82 €
430
12004
SUELDOS GRUPO C2 COMERCIO
8.462,46 €
430
12006
TRIENIOS PERSONAL COMERCIO
430
12100
COMPLEMT DE DESTINO PERSONAL COMERCIO
20.399,68 €
430
12101
COMPLEMT ESPECÍFICO PERSONAL COMERCIO
34.219,08 €
430
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL COMERCIO
430
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL COMERCIO
2.000,00 €
430
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMERCIO
23.651,90 €
431
22612
ACTIVIDADES COMERCIALES
431
42391
CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO (ANTENA LOCAL)
431
42392
QUALICER
431
48000
OTRAS TRANSFERENCIAS:ASOCIAC.COMERCIALES
432
12003
SDOS GRUPO C1 PERSONAL TURISMO
432
12006
TRIENIOS PERSONAL TURISMO
432
12100
COMP DE DESTINO PERS TURISMO
6.217,40 €
432
12101
COMP ESPECIFICO PERS TURISMO
10.747,16 €
432
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL TURISMO
1.000,00 €
432
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL TURISMO
1.000,00 €
432
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERS TURISMO
6.974,89 €
432
22613
ACTIVIDADES TURISTICAS
5.967,48 €
1.000,00 €
Grupo 431 Comercio
170.000,00 €
110.000,00 € 25.000,00 € 6.000,00 € 29.000,00 €
Grupo 432 Turismo
146.653,03 €
9.983,82 € 729,76 €
110.000,00 €
POLÍTICA 44 Transporte público
176.000,00 €
Grupo 440 Admisión gral. del transporte 440
22799
TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
176.000,00 €
176.000,00 €
POLÍTICA 49 Otras actuaciones de carácter económico
33.000,00 €
Grupo 491 Sociedad de la información 491
62600
ADQUISICIÓN EQUIP.INFORMÁTICO
20.000,00 €
Grupo 493 Oficina de defensa del consumidor 493
22799
SERVICOS ASESORAMIENTO OMIC
20.000,00 € 13.000,00 €
13.000,00 €
ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
5.327.509,31 €
POLÍTICA 91 Órganos de gobierno
428.841,35 €
Grupo 912 Órganos de gobierno
428.841,35 €
Página 11- PRESUPUESTO 2016
Programas 912
10000
RETRIB BÁSICAS MIEMBROS CORPORACION
912
11000
RET.BÁSICAS P.EVENTUAL DE GABINETES
146.704,46 € 23.286,68 €
912
11001
RET. COMPLEMENTARIAS P.EVENTUAL GABINET
32.928,30 €
912
16000
SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS COORPORACION
37.451,48 €
912
16001
SEG SOCIAL PERS EVENTUAL DE GABINETE
17.370,43 €
912
23120
LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION
912
23301
OTRAS INDEMNIZACIONES:ASIST.ORGANOS COL.
912
48000
APORTACION GRUPOS POLÍTICOS
1.000,00 € 151.200,00 € 18.900,00 €
POLÍTICA 92 Servicios de carácter general
3.830.505,33 €
Grupo 920 Admón. gral.
3.554.509,22 €
920
12000
SUELDOS GRUPO A1 SECRETARIA -R.HUMANOS
44.472,66 €
920
12001
SUELDOS GRUPO A2 SECRETARIA -R.HUMANOS
13.035,60 €
920
12003
SUELDOS GRUPO C1 SECRETARIA -R.HUMANOS
39.935,28 €
920
12004
SUELDOS GRUPO C2 SECRETARIA -R.HUMANOS
67.699,68 €
920
12005
SUELDOS GRUPO AP SECRETARIA -R.HUMANOS
15.510,88 €
920
12006
TRIENIOS PERSONAL SECRETARIA-R.HUMANOS
29.442,74 €
920
12100
COMP DESTINO PERSONAL SECRETARIA-RRHH
119.541,38 €
920
12101
COMP ESPECÍFICO PERSONAL SECRETARIA-RRHH
232.618,12 €
920
12700
APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES
14.331,73 €
920
13100
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
66.548,30 €
920
14300
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
920
14310
REINTEGRO PAGA EXTRA
85.000,00 € 160.009,91 €
920
15000
PRODUCTIVIDAD PERS SECRET.-RECURSO HUMAN
920
15100
GRATIFICACIONES PERS.SECRETAR.-REC.HUMAN
1.000,00 €
920
16000
SEG SOCIAL PERSONAL SECRETARIA-RRHH
920
16001
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES TEMPORALES
20.696,52 €
920
16003
SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL
25.000,00 €
7.000,00 € 145.364,76 €
920
16200
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL
920
20900
CANONES
5.000,00 €
920
21203
REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
920
21300
REPARACIONES Y MANT.MAQUINARIA Y UTILLAJ
7.000,00 €
920
21400
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
15.000,00 €
920
21500
REPARACIONES Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES
920
22000
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
12.000,00 € 183.000,00 €
2.000,00 € 10.000,00 €
Página 12- PRESUPUESTO 2016
Programas 920
22001
SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS
6.000,00 €
920
22002
SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI
5.000,00 €
920
22100
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
920
22103
SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
920
22104
SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
4.000,00 €
920
22105
SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
1.000,00 €
920
22112
SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO
920
22199
SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA
24.000,00 €
920
22200
SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
55.000,00 €
920
22201
SERVICIO CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA
25.000,00 €
920
22400
PRIMAS DE SEGUROS
62.000,00 €
920
22502
TRIBUTOS
920
22600
OTROS GASTOS DIVERSOS
920
22601
PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN
920
22602
GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
920
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
920
22604
GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
900.000,00 € 69.000,00 €
55.000,00 €
500,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €
920
22607
OTRAS INDEMNIZACIONES: ASIST.TRIBUNALES
920
22700
LIMPIEZA EDIFICIOS
3.000,00 €
920
22706
CONTRATOS PREST DE SERV:ESTUD Y TRAB TIC
920
22707
SERVCIOS DE PREVENCIÓN AJENOS
920
22799
CONTRATOS PREST.SERVICIOS:ADMON.G.Y R.I.
920
23020
DIETAS PERSONAL
2.000,00 €
920
23120
LOCOMOCION PERSONAL
2.500,00 €
920
23300
OTRAS INDEMNIZACIONES
2.988,76 €
920
42391
APORTACIÓN ASOCIACIÓN DE CIUD. CENTRALES HIDRO.
920
42392
APORTACIÓN ASOCIACIÓN DE CIUDADES CERÁMICAS
1.500,00 €
920
46600
FVMP
5.114,20 €
920
46601
FEMP
920
62300
ADQUIS.MAQUINAR., INSTAL. Y UTILLAJE
920
62500
ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES
10.000,00 €
920
83000
CONCESION PRESTAMOS AL PERSONAL
80.000,00 €
924
12004
SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL PART. CIUDADANA
520.000,00 € 18.000,00 € 8.000,00 € 300.000,00 €
259,00 €
1.439,70 € 10.000,00 €
Grupo 924 Participación ciudadana
143.797,79 €
9.983,82 €
Página 13- PRESUPUESTO 2016
Programas 924
12006
TRIENIOS PERSONAL PART. CIUDADANA
924
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL PART. CIUDADANA 6.217,40 €
1.824,40 €
924
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PART. CIUDADANA
9.768,14 €
924
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL PARTIC. CIUDADANA
1.000,00 €
924
15100
GRATIFICACIONES PERSONAL PARTIC. CIUDADANA
1.000,00 €
924
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PART. CIUDADANA
924
22707
SERVICIOS DE AMBULANCIAS
924
22708
CASAL JOVE
7.004,03 € 51.900,00 € 55.100,00 €
Grupo 926 Comunicaciones internas 926
12001
SUELDOS GRUPO A2 INFORMÁTICA
14.824,22 €
926
12003
SUELDOS GRUPO C1 INFORMÁTICA
26.071,20 €
926
12006
TRIENIOS PERSONAL INFORMÁTICA
3.822,82 €
926
12100
COMP DESTINO PERSONAL INFORMÁTICA
21.627,48 €
926
12101
COMP ESPECÍFICO PERSONAL INFORMÁTICA
36.342,51 €
926
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERS INFORMÁTICA
29.510,09 €
132.198,32 €
POLÍTICA 93 Admón. financiera y tributaria
1.068.162,63 €
Grupo 931 Política económica y fiscal 931
12000
SDOS GRUPO A1 PERS. INTERVENCIÓN
931
12001
SUELDOS GRUPO A2 PERS. INTERVENCIÓN
14.824,22 €
931
12004
SUELDOS GRUPO C2 PERS. INTERVENCIÓN
16.924,92 €
931
12006
TRIENIOS PERSONAL INTERVENCIÓN
10.088,68 €
931
12100
COMP DE DESTINO INTERVENCIÓN
33.466,86 €
931
12101
COMP ESPECÍFICO ÁREA INTERVENCIÓN
67.649,79 €
931
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL INTERVENCIÓN
1.000,00 €
931
15100
GRATIFICACIONES PERS. INTERVENCIÓN
3.000,00 €
931
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERS. INTERVENCIÓN
931
22708
SERVICIO RECAUDACION: PRECIO DE GESTION
931
22709
COSTAS PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN
702.538,92 €
14.824,22 €
39.760,23 € 500.000,00 € 1.000,00 €
Grupo 932 Gestión Tributaria 932
12000
SDOS GRUPO A1 PERS. GEST. TRIBUT.
932
12003
SUELDOS GRUPO C1 PERS. GEST. TRIBUT.
9.983,82 €
932
12004
SUELDOS GRUPO C2 PERS. GEST. TRIBUT.
16.924,92 €
932
12006
TRIENIOS PERSONAL GEST. TRIBUT.
5.838,36 €
932
12100
COMP DE DESTINO GEST. TRIBUT.
25.986,10 €
152.043,73 €
14.824,22 €
Página 14- PRESUPUESTO 2016
Programas 932
12101
COMP ESPECÍFICO ÁREA GEST. TRIBUT.
932
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL GEST. TRIBUT.
42.751,25 €
932
15100
GRATIFICACIONES PERS. GEST. TRIBUT.
3.000,00 €
932
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERS. GEST. TRIBUT.
31.735,06 €
934
12000
SDOS GRUPO A1 PERS. TESORERÍA
14.824,22 €
934
12001
SUELDOS GRUPO A2 PERS. TESORERÍA
14.824,22 €
934
12003
SUELDOS GRUPO C1 PERS. TESORERÍA
9.983,82 €
934
12004
SUELDOS GRUPO C2 PERS. TESORERÍA
934
12006
TRIENIOS PERSONAL TESORERÍA
11.065,16 €
934
12100
COMP DE DESTINO TESORERÍA
35.728,00 €
934
12101
COMP ESPECÍFICO ÁREA TESORERÍA
71.709,55 €
934
15000
PRODUCTIVIDAD PERSONAL TESORERÍA
1.000,00 €
934
15100
GRATIFICACIONES PERS. TESORERÍA
4.000,00 €
934
16000
SEGURIDAD SOCIAL PERS. TESORERÍA
41.982,55 €
1.000,00 €
Grupo 934 Gestión de la deuda y la Tesorería
TOTAL ESTADO DE GASTOS
213.579,98 €
8.462,46 €
23.840.681,02 €
Página 15- PRESUPUESTO 2016
23.840.681,02 €
23.840.681,02 €
