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WinPer – Remuneraciones / Seguro de Desempleo

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Manejo del Seguro de Desempleo en WinPer 1.- Por Seguro de Desempleo se entiende: El Seguro de Desempleo/Cesantía es un instrumento de Seguridad Social del Gobierno de Chile, creado por la Ley 19.728, publicado en el Diario Oficial el día 14 de mayo de 2001, para proteger a los trabajadores cuando éstos quedan cesantes. Cada trabajador dependiente regido por el Código del Trabajo, tendrá una cuenta individual, donde tanto él como su empleador deberán cotizar mensualmente una fracción o porcentaje de su remuneración. Al momento de quedar cesante, el trabajador podrá retirar los recursos acumulados en su cuenta individual y, de ser necesario, recurrir a un Fondo Solidario, el cual será constituido con parte de los aportes de los empleadores y con aportes del Estado. Mediante el Seguro de Cesantía, las personas que quedan cesantes mantendrán algún nivel de ingreso, facilitando además la situación de aquellas personas que renuncian en búsqueda de nuevos puestos de trabajo. A partir del 01-05-2009 se amplio el seguro de desempleo para los trabajadores con Contrato a Plazo Fijo u Obra / Faena, donde se debe destinar el 0,2 de la cotización ya existente del empleador a dicho fondo. Quedando: - Cuenta Individual Trabajador : 2,8% - Cuenta Fondo Solidario : 0,2%

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2.- Como se Maneja en WinPer 2.1.- Revisión de datos requeridos. -

Tipo de Haber: Para el cálculo del aporte de desempleo se creo un nuevo tipo de haber que se suma a los ya existentes como lo son por ejemplo el aporte mutual entre otros. Para verificar revisar en el módulo de parámetros menú Tablas - Tablas a Nivel General – Códigos Genéricos – Códigos de Tablas Genéricas. El nuevo tipo de haber es “F” Aporte Fondo de Desempleo. Si no existe registrarlo como lo muestra la siguiente pantalla en el Tipo de Código TH.

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Moneda: Revisar que exista la moneda %IMS que es utilizada para los cálculos. Para verificar revisar en el módulo de parámetros menú Tablas - Tablas a Nivel General – Monedas y Valores – Unidades y Monedas. Si no existe registrarla como lo muestra la siguiente pantalla.

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2.2.- Parametrización del Descuento: Para el manejo de esta funcionalidad se utilizará un descuento fijo de WinPer que debe ser creado con el código 509 y con los atributos que muestra las siguientes pantallas. Valor Descuento: Corresponde al valor indicado por Ley al descuento realizado a los trabajadores. Tope Superior: Ingresar 0,54UF que es el tope indicado en la ley y corresponde al 0,6% de las 90UF.

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Atributos.

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2.3.- Parametrización de los Aportes: Para el manejo de esta funcionalidad se deben crear dos aporte con el tipo de haber “F” y los atributos que corresponda como lo muestra las siguientes pantallas. Aporte Seguro de Desempleo Cuenta Individual. Código del Haber: El Código del haber debe ser asignado por cada empresa, según su disponibilidad. Valor Haber: Corresponde al valor indicado por Ley al aporte a la cuenta individual del trabajador. Tope Superior: Ingresar 1,44UF que es el tope indicado en la ley y corresponde al 1,6% de las 90UF. Prioridad : Es la prioridad de cálculo del aporte del tipo “F”. Asignar 1. No tiene Atributos, ni Otros Atributos.

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Aporte Seguro de Desempleo Fondo Solidario. Código del Haber: El Código del haber debe ser asignado por cada empresa, según su disponibilidad. Valor Haber: Corresponde al valor indicado por Ley al aporte a la cuenta individual del trabajador. Tope Superior: Ingresar 0,72UF que es el tope indicado en la ley y corresponde al 0,8% de las 90UF. Prioridad : Es la prioridad de cálculo del aporte del tipo “F”. Asignar 2. No tiene Atributos, ni Otros Atributos.

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2.4.- Aplicación del Seguro de Desempleo a los Trabajadores En el módulo de Personal – Opción Maestro de Personal – Datos Previsionales – Sección Seguro de Desempleo se encuentran los siguientes datos que deben ser ingresados, como lo muestra la siguiente pantalla: Seguro de Desempleo. Aplica Seguro : Indica sí al trabajador se aplica el Seguro de Desempleo. Inicio : Fecha de inicio de aplicación del seguro al trabajador.

Para los trabajadores ingresados a partir del día 2 de Octubre del 2002 se asigna automáticamente el indicador de personal y la fecha de inicio del seguro que corresponde a la fecha contratación del trabajador.

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2.5 Cambios de Tipo de Contrato. Para los trabajadores de una empresa que pasen a ser Permanentes en el mes de proceso se debe registrar la fecha de este cambio para que el liquidador realice los cálculos correctamente. La fecha debe ser ingresada en el módulo de Personal – Opción Maestro de Personal – Datos de Contratación sección Contrato en el campo Fecha Cambio de Contrato como lo muestra la siguiente pantalla:

Fecha Cambio de Contrato: Fecha que indica el día en el cual el trabajador pasa a Contrato Permanente en la empresa. El cálculo de la liquidación en este caso lo realiza proporcional a los días que el trabajador tuvo con cada tipo de contrato.

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