PROJEKT
MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH DO ROKU 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
grudzień 2012 r.
PROJEKT
Spis treści strona 1.
Wstęp
2
2.
Wykonanie poprzedniego WPIK
3
3.
Podstawy prawne i układ programu
4
4.
Główne założenia
5
5.
Realizator programu
6
6.
Procedury zatwierdzania i aktualizacji
7
7.
Cele programu
7
8.
Uzasadnienie programu
8
9.
Zakres rzeczowy i rezultaty programu
14
10. System nadzoru, monitorowania i ewaluacji
18
11. Finansowanie programu
19
12. Informacje uzupełniające
20
13. Zagrożenia realizacyjne dla programu
21
Załącznik nr 1
Wykaz zadań przyjętych do realizacji
Załącznik nr 2
Wykaz zadań rezerwowych
Załącznik nr 3
Wydatki ponoszone przez PLK wobec wykonawców – przed refundacją
Załącznik nr 4
Wydatki w podziale na poszczególne grupy projektów
Załącznik nr 5
Lokalizacja poszczególnych zadań objętych programem na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
1
PROJEKT
1.
Wstęp
Niniejszy dokument, zwany dalej WPIK lub programem, zastępuje „Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2011 r. 1 z uzupełnieniami wynikającymi z uchwały Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2012 r.2 Konieczność aktualizacji programu wynika ze zmian poziomu dostępnych środków finansowych, jak również z powstałych ograniczeń dla realizacji niektórych zadań. Aktualizacja ta włącza do programu nowe zadania, np. projekty mające na celu polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych (tzw. projekty rewitalizacyjne), które planowane są do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 3. W programie uwzględniono ponadto projekty przygotowawcze dla zadań przewidywanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Aktualizacja programu wynika również z potrzeby uproszczenia procedury wprowadzania zmian w trakcie jego realizacji. Dotychczasowa formuła stanowiła zbytnie usztywnienie w tym zakresie. Nowy dokument obejmuje okres do roku 2015, uwzględnia dokonania z realizacji dotychczas obowiązującego WPIK, eliminuje dostrzeżone nieścisłości tego programu, wprowadza niezbędne korekty wynikające z zaistniałych zmian w trakcie realizacji poszczególnych zadań. Program obejmuje 135 projektów, na które w latach 2012–2015 wydać trzeba 31,6 mld zł, z czego:
52 projekty realizowane w ramach POIiŚ
– 25,7 mld zł
31 projektów realizowanych w ramach RPO 4
– 1,2 mld zł
52 projekty realizowanych w ramach innych programów
– 4,7 mld zł
Realizacja projektów wymaga zaangażowania środków finansowych:
budżetu Unii Europejskiej (UE)
– 16,9 mld zł
budżetu państwa
– 12,0 mld zł
Funduszu Kolejowego
–
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PLK) w tym z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
– 1,7, mld zł – 1,4 mld zł
prywatnych spoza PLK
–
0,9 mld zł
0,1 mld zł
Efektami bezpośrednimi realizacji programu będą między innymi:
zdecydowana poprawa stanu techniczno-eksploatacyjnego 4 954 km torów,
zwiększenie długości torów o dopuszczalnym nacisku osi 221 kN o 3 146 km torów,
1
Uchwała Rady Ministrów Nr 219/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do 2013 roku z perspektywą do roku 2015
Uchwała Rady Ministrów Nr 127/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie oszczędności z Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015
2
3
w skrócie POIiŚ
4
Regionalne Programy Operacyjne – realizowane przez każde z szesnastu województw Polski w latach 2007–2013 programy operacyjne, przygotowane z uwzględnieniem potrzeb lokalnych oraz regionalnych i dostosowane do specyfiki poszczególnych województw, przyjmowane przez Zarządy Województw i zatwierdzane przez Komisję Europejską
2
PROJEKT
podwyższenie maksymalnej prędkości jazdy pociągów do 200 km/h na 299 km torów,
zwiększenie długości torów, na których prędkość wynosi 160 km/h o 1 334 km torów,
zwiększenie prędkości o co najmniej 30 km/h, w stosunku do osiąganej obecnie, na 3 900 km torów - co stanowi 79% długości torów objętych programem,
zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym, poprzez budowę 398 bezkolizyjnych skrzyżowań.
Do ważniejszych przedsięwzięć objętych programem należą:
modernizacja ciągu kolejowego E 65/C-E 65 5 z Warszawy do Trójmiasta, umożliwiająca skrócenie czasu przejazdu,
modernizacja CMK 6 pomiędzy Warszawą a Katowicami i Krakowem, co umożliwi zwiększenie prędkości jazdy pociągów do 200 km/h,
kontynuacja i ewentualne dokończenie modernizacji korytarzy E 30/C-E 30, C 20/C-E 20, E 59 (na odcinku Wrocław – Poznań),
modernizacja newralgicznych odcinków korytarzy dla ruchu towarowego C-E 59 „nadodrzanki” i C-E 65 „węglówki” oraz poprawa stanu technicznego linii planowanych do włączenia do korytarzy towarowych,
wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R 7 w Polsce,
budowa połączeń kolejowych z portami lotniczymi oraz portami morskimi w celu integracji różnych gałęzi transportowych,
utworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy Warszawą a Wrocławiem przez Częstochowę, Fosowskie,
realizacja projektów istotnych dla poszczególnych województw, np. rewitalizacja i modernizacja tzw. „kościerskiego korytarza kolejowego”, modernizacja przejazdów kolejowych na terenie województwa lubelskiego,
eliminowanie miejscowych ograniczeń prędkości, np. udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, poprawa funkcjonowania węzła warszawskiego oraz katowickiego,
zadania rewitalizacyjne polegające na poprawie stanu technicznego linii kolejowych oraz poprawie bezpieczeństwa na przejazdach i rozjazdach kolejowych.
Program przygotowano w ramach współdziałania ministra właściwego do spraw transportu oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwanej dalej PLK. 2.
Wykonanie poprzedniego WPIK
W 2011 roku PLK realizowała działania inwestycyjne na 87 projektach objętych WPIK przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2011 r., z czego zakończonych zostało 17 projektów. Wartość wykonanych robót inwestycyjnych w ramach WPIK w 2011 roku wyniosła 2,8 mld zł. Zaawansowanie realizacji planu 2011–2013 w zakresie poniesionych wydatków wyniosło 15%. 5
cały ciąg komunikacyjny E 65 Gdynia – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice (– Petrovice u Karviné) ma długość 722,529 km , zaś C-E 65 Gdynia – Gdańsk – Tczew – Warszawa/Bydgoszcz – Katowice – Zebrzydowice (– Petrovice u Karviné) – 1 313,880 km
6
linia kolejowa nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa; część ciągu E 65/C-E 65
7
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) obejmuje ujednoliconą europejską łączność pomiędzy pociągami GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railway) oraz ujednolicony europejski system bezpiecznej kontroli jazdy pociągu ETCS (European Train Control System). Oba systemy są istotnymi składnikami europejskiej polityki likwidacji barier w transporcie. Polska opracowała „Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym” (przyjęty przez Radę Ministrów w marcu 2007 roku)
3
PROJEKT Rzeczowe zaawansowanie realizacji tego planu wyniosło 506 km linii, tj. 22% długości linii objętych programem, co objęło 734 km torów szlakowych i głównych zasadniczych (odpowiednio 23%). Narastająco, w okresie od roku 2011 do końca III kwartału 2012 r., wartość robót wyniosła 4,9 mld zł, co stanowiło 26% wykonania planu. Rzeczowe zaawansowanie to 741 km linii (32%), w tym 1 140 km torów szlakowych i głównych zasadniczych (36%). 3.
Podstawy prawne i układ programu
WPIK jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 8. Jednocześnie, WPIK wypełnia dyspozycję art. 38c ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 9, określając rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji kolejowych, obejmując wszystkie inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków finansowych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. Program sporządzono dla okresu czteroletniego, tj. do roku 2015. W stosunku do poprzedniego WPIK wydłużony został okres realizacji o lata 2014 i 2015, co wynika głównie z uwarunkowań dla bieżącego okresu budżetowania UE, który zakłada możliwość ponoszenia wydatków do końca 2015 roku (płatności na rzecz PLK będą dokonywane jeszcze w 2016 r. jako refundacja wydatków – uwidoczniono to w załączniku 1). Zadania 10 WPIK oznaczono symbolami i podzielono na grupy 11:
budowa nowej infrastruktury kolejowej,
modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej,
odtworzenie (rewitalizacja) istniejącej infrastruktury kolejowej,
prace przygotowawcze do budowy, modernizacji i odtworzenia infrastruktury kolejowej.
Każde zadanie jest dodatkowo sklasyfikowane jako projekt liniowy, punktowy lub bez związania lokalizacyjnego. Symbol projektu pozwala również na identyfikację źródła finansowania (POIiŚ, RPO, budżet państwa, Fundusz Kolejowy, Fundusz TEN-T). Dokument składa się z dwóch części. W pierwszej, przedstawiono przedmiot programu, cele i efekty uzasadniające realizację objętych nim inwestycji. Część drugą stanowią załączniki do programu, które zawierają podstawowe wielkości charakteryzujące inwestycje w infrastrukturę kolejową (liczba zadań, rodzaj inwestycji, koszt, zakres 8
Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
9
Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.
10
inwestycja, projekt, zadanie – pojęcia używane zamiennie w programie
11
każdemu projektowi w załączniku 1 nadano symbol pozwalający na przyporządkowanie do grup, definiowanych następująco: budowa: proces, w wyniku którego w określonym miejscu zbudowane zostaną nowe obiekty infrastruktury kolejowej modernizacja: proces przystosowania istniejących obiektów infrastruktury kolejowej do wyższych parametrów technicznoeksploatacyjnych, w wyniku którego następuje zmiana warunków użytkowania oraz wzrost wartości obiektów odtworzenie (rewitalizacja): proces, w wyniku którego następuje przywrócenie pierwotnych parametrów użytkowych istniejących obiektów infrastruktury kolejowej na skutek ich ulepszenia (nie zalicza się do tej grupy remontów realizowanych w ramach procesu utrzymaniowego) prace przygotowawcze: prace przygotowujące realizację projektów zaklasyfikowanych jako budowa, modernizacja lub odtworzenie (rewitalizacja) obejmujące np. prace studialne, przygotowanie decyzji administracyjnych, projektów technicznych, wniosków o dofinansowanie projekt liniowy: przedsięwzięcie, które można zlokalizować podając lokalizacje początku i końca odcinka realizacyjnego, wiążąc lokalizację z konkretną linią kolejową projekt punktowy: przedsięwzięcie, które można zlokalizować podając jedynie lokalizację określoną punktowo projekt bez związania lokalizacyjnego: przedsięwzięcie, którego nie można wprost przypisać do konkretnej lokalizacji, np. prace studialne w ramach przygotowania do budowy linii kolejowej dużych prędkości
4
PROJEKT rzeczowy), a także wydatki na ich realizację wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania, tj. wykaz zadań przyjętych do realizacji (załącznik nr 1) oraz wykaz zadań rezerwowych (załącznik nr 2). W części tej przedstawiono także informacje o ponoszonych wydatkach przez PLK w związku z koniecznością finansowania projektów POIiŚ, przed uzyskaniem refundacji (załącznik nr 3) oraz wydatkach w podziale na poszczególne grupy projektów, w latach (załącznik nr 4). Jako załącznik nr 5 przedstawiono szczegółową mapę inwestycji. Program został sporządzony na podstawie tabel bazowych, które zawierają szczegółowe informacje nt. źródeł finansowania oraz zakresu rzeczowego poszczególnych zadań. Tabele bazowe zostały przygotowane przez PLK i przekazane ministrowi właściwemu do spraw transportu. Tabele te nie podlegają upublicznieniu z uwagi na zawarte w nich informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PLK. 4.
Główne założenia
Poszczególne zadania składające się na program:
obejmują infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PLK;
koncentrują się na kolejowej części Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) 12 oraz liniach o znaczeniu państwowym, jak również innych odcinkach istotnych dla całości sieci;
odpowiadają wskazaniom Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku13;
mają określone źródła finansowania;
wszystkie wydatki podane zostały w wartościach netto;
są ujęte w POIiŚ, w RPO, w ustawie budżetowej na rok 2012 oraz w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, bądź są współfinansowane z Funduszu Kolejowego;
lub wynikają z zawartych umów i porozumień międzynarodowych, np. AGC i AGTC;
są spójne z innymi projektami, szczególnie w zakresie:
modernizacji i zakupu taboru,
modernizacji i budowy infrastruktury dworcowej,
wdrożenia informatycznych systemów wsparcia usług przewozowych,
zapewnienia interoperacyjności w powiązaniu z wdrożeniem ERTMS,
budowy terminali transportu intermodalnego i centrów logistycznych.
Program nie obejmuje zadań z zakresu eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, które prowadzone są obecnie na podstawie umów o dofinansowanie z budżetu państwa oraz z Funduszu Kolejowego 14. Dla informacji, wydatki planowane na utrzymanie infrastruktury kolejowej, przedstawione zostały w tabeli 1.
12
Transeuropejska Sieć Transportowa zawierająca projekty będące projektami wspólnego zainteresowania, które realizowane są przez państwa członkowskie, zgodnie z art. 171 traktatu o funkcjonowaniu UE (Dz. U. UE C 115/46-199 z 9 maja 2008 r.) 13
Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku. Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa, sierpień 2008 r.; przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 277 z dnia 19 grudnia 2008 r. 14 „Umowa o dofinansowanie budżetu państwa kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej poniesionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r.” oraz „Umowa o finansowanie ze środków Funduszu Kolejowego remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2012–2014”
5
PROJEKT Tabela 1
Wsparcie działalności operacyjnej PLK ze środków publicznych [tys. zł]
Źródła finansowania Fundusz Kolejowy
Wykonanie 2010
Wydatki netto planowane do poniesienia w latach 2012–2015
2011
2012
2013
2014
2015
Razem
69 461
91 909
70 000
70 000
70 000
70 000
280 000
Budżet państwa
849 914
983 009
1 175 000
1 280 000
1 385 000
1 535 000
5 375 000
Łącznie
919 375
1 074 918
1 245 000
1 350 000
1 455 000
1 605 000
5 655 000
5.
Realizator programu
Realizatorem programu jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych15, ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 16. Prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wykonując zadania zarządcy publicznej infrastruktury kolejowej, w oparciu o nadany statut, przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 17 oraz inne obowiązujące regulacje krajowe i UE. PLK jest organizacyjnie i technicznie przygotowana do podjęcia programu i jego zrealizowania, w tym do użycia na jego wykonanie przewidywanych środków finansowych. Ze strony Zarządu PLK program został przyjęty uchwałą Nr 494/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. i jest wsparty oświadczeniem, iż:
inwestycje objęte programem realizowane będą na obszarze kolejowym zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która w stosunku do nich wykonuje funkcje inwestora bezpośredniego, jednocześnie nadzoruje i rozlicza inwestycje. Wykonawcy tych inwestycji wyłaniani będą zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych 18;
dla wykonania programu zapewnione są:
realizacja zadań w planowanym terminie i zakresie rzeczowym,
uzyskanie efektu ostatecznego, uzasadniającego poniesienie nakładów i wydatków rzeczowych oraz wywołanych procesem inwestycyjnym ograniczeń użytkowania,
prawidłowe wykorzystanie obiektów podczas eksploatacji po zakończeniu realizacji inwestycji;
odpowiedzialność za realizację programu i efektywne wydatkowanie przeznaczonych na ten cel środków spoczywa na PLK;
inwestycje objęte programem prowadzone będą przy zachowaniu obowiązujących norm budowlanych i warunków technicznych 19 oraz przepisów branżowych, co znajdzie potwierdzenie
15
Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
16
Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.
17
Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.
18
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
19
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133, z późn. zm.)
6
PROJEKT w odpowiedniej dokumentacji poszczególnych zadań. Spełniać również będą wymagania określone uzyskanymi warunkami i pozwoleniami, w tym w zakresie sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i tworzenia dla powstałych obiektów warunków do korzystania z nich przez osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się 20; program sporządzony został zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz z zachowaniem odpowiedniej przejrzystości i należytej staranności, niezbędnej przy realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych.
6.
Procedury zatwierdzania i aktualizacji
Finansowanie WPIK środkami budżetu państwa następuje w ramach przyznanego na dany rok limitu wydatków dla właściwej części budżetowej. Zadania, dla których niniejszy dokument, w zakresie środków budżetu państwa, stanowi udzielenie zapewnienia finansowania ujęte zostały w załączniku nr 1. Zadania rezerwowe ujęte w załączniku nr 2, mogą zostać przesunięte do załącznika nr 1, w przypadku uzyskania oszczędności przetargowych lub wynikających z końcowego rozliczenia zadań, jak również w przypadku pojawienia się dodatkowego źródła finansowania. Przesunięcia zadań pomiędzy załącznikami nie wymagają zmiany programu w drodze uchwały Rady Ministrów, jednakże wymagają uzgodnienia z Ministrem Finansów, a w przypadku zadań współfinansowanych z budżetu środków europejskich, z Ministrem Rozwoju Regionalnego 21. Minister właściwy do spraw transportu może dokonywać przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami ujętymi w załączniku nr 1 22, w ramach limitów rocznych. Zmiany programu w drodze uchwały Rady Ministrów nie wymaga również wprowadzanie nowych zadań, które w trakcie realizacji WPIK ujęte zostaną w „Programie rzeczowo-finansowym wykorzystania środków Funduszu Kolejowego”. Program podlega automatycznej aktualizacji, wraz z przyjęciem sprawozdania rocznego z jego realizacji przez Radę Ministrów 23, do którego dołącza się załączniki programu uwzględniające rozliczenie zadań za poprzedni rok oraz korekty wydatków – zgodnie z przyjętą ustawą budżetową na rok bieżący. 7.
Cele programu
Celem nadrzędnym WPIK jest podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez zarządcę narodowej, publicznej infrastruktury kolejowej – PLK, w taki sposób aby zaspokoić potrzeby przewoźników oraz pasażerów. Realizacja tego celu ma doprowadzić do podniesienia bezpieczeństwa
20
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) w szczególności art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 3, art. 69); ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 4; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) w szczególności § 54 ust. 2; ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w szczególności art. 1 ust. 2 pkt 5; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1113, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych (Dz. U. Nr 68, poz. 592, z późn. zm.) 21
rozwiązanie to zostało przyjęte w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011 – 2015” (s. 28)
22
zgodnie z przepisami określonymi w ustawie budżetowej
23
minister właściwy do spraw transportu składa sprawozdanie o wykonaniu programu Radzie Ministrów w terminie do końca maja
7
PROJEKT i komfortu podróży oraz wzrostu ilości odprawianych pasażerów, a także zwiększenia wielkości masy towarowej przewożonej koleją. Cele szczegółowe prowadzące do realizacji celu nadrzędnego programu to:
skrócenie czasu podróży,
poprawa mobilności mieszkańców regionów oddalonych od aglomeracji,
zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania,
ograniczenie skutków negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,
podniesienie przepustowości linii na odcinkach najbardziej obciążonych,
poprawa warunków do wykonywania kolejowych przewozów towarowych, w tym poprawa stanu technicznego linii planowanych do włączenia do korytarzy towarowych,
poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz na przejściach dla pieszych,
poprawa systemu planowania i zarządzania inwestycjami oraz stworzenie narzędzia monitorowania realizacji inwestycji,
zapewnienie stabilnego finansowania inwestycji kolejowych.
Realizacja programu przyczyni się również w sposób pośredni do:
pobudzenia rozwoju przedsiębiorstw kooperujących z koleją,
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionów w pobliżu linii kolejowych,
zmniejszenia zatłoczenia na drogach kołowych,
zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i optymalizacji zatrudnienia.
Uzyskanie założonych celów programu warunkują zdolności wykonawcze, możliwości technologiczne i organizacyjne rynku przedsiębiorstw projektowych, wykonawczych i inżynierów nadzorujących umowy, budowy i kontrakty. 8.
Uzasadnienie programu
Sieć kolejowa w Polsce ze względu na usytuowanie geograficzne spełnia bardzo ważną tranzytową rolę dla europejskiego systemu transportowego, bowiem część linii kolejowych stanowi element sieci ponadnarodowych. Na wschodniej i północno-wschodniej granicy tej sieci ma miejsce styk europejskiej sieci normalnotorowej 1435 mm z siecią szerokotorową 1520 mm. Położenie Polski jako kraju tranzytowego między Europą zachodnią i wschodnią, a także pomiędzy Skandynawią i niemającymi dostępu do morza krajami Europy środkowo-wschodniej oraz Bałkanami, jest bardzo korzystne. Polska sieć może być również wykorzystywana dla połączeń z regionami dalszymi jak Chiny, Indie, bliski i daleki wschód. Wielkość przewozów ładunków, mierzona tonokilometrami, lokuje polski transport kolejowy na drugim miejscu wśród 27 krajów UE za Niemcami, a przed Francją, z udziałem ok. 12,5% w ogólnych przewozach UE. W zakresie transportu pasażerów, wyrażonego w pasażerokilometrach, koleje polskie zajmują 6 miejsce z udziałem 4,4% . Poniżej przedstawiono podstawowe parametry eksploatacyjne sieci kolejowej w Polsce, tj. maksymalną prędkość (rysunek 1) oraz dopuszczalne naciski osiowe (rysunek 2).
8
PROJEKT Rysunek 1
Maksymalne prędkości rozkładowe na eksploatowanych torach linii kolejowych o znaczeniu państwowym
Źródło: dane własne PLK; opracowanie mapy – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mające miejsce w minionych dziesięcioleciach niedofinansowanie robót naprawczych dróg kolejowych spowodowało znaczne obniżenie maksymalnej prędkości na wielu liniach kolejowych. Tory o prędkościach rozkładowych mniejszych niż 40 km/h stanowią nadal ok. 8% długości wszystkich torów. W latach 2000–2010 odnotowano systematyczne obniżanie się prędkości, największe w 2004 roku. W roku 2011, pomimo wprowadzenia obniżeń prędkości na odcinkach torów o długości 744,783 tkm, po raz pierwszy osiągnięto dodatni bilans (wg stanu na dzień wprowadzenia rozkład jazdy pociągów 2011/2012). Stan taki jest przełożeniem efektów uzyskiwanych z dotychczas prowadzonych modernizacji, finansowanych także ze środków Unii Europejskiej.
9
PROJEKT Rysunek 2
Maksymalne naciski osi na torach linii znaczenia państwowego
Źródło: dane własne PLK; opracowanie mapy – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dopuszczenie na sieci kolejowej nacisków osiowych 221 kN, jest jednym z podstawowych oczekiwań ze strony przewoźników towarowych. Dlatego tak istotne są inwestycje, które zapewniają osiągnięcie tego parametru. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi w transporcie, gdyż przewożenie towarów koleją przynosi społeczeństwu najwięcej korzyści, wynikających ze zmniejszenia ruchu towarowego na drogach. Na rysunku 3 przedstawiono obciążenie poszczególnych linii w ruchu pasażerskim, zaś na rysunku 4 – w ruchu towarowym.
10
PROJEKT Rysunek 3
Średniodobowa liczba przejazdów pociągów pasażerskich [szt.]
Źródło: dane własne PLK; opracowanie mapy – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
11
PROJEKT Rysunek 4
Średniodobowa liczba przejazdów pociągów towarowych [szt.]
Źródło: dane własne PLK; opracowanie mapy – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy kraju i dlatego zajmuje istotne miejsce pośród priorytetów odnoszących się do konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawy stanu infrastruktury technicznej, czy budowy spójności terytorialnej, jakie zostały wyznaczone w „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” 24, „Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015” 25, „Krajowej Strategii Rozwoju
24
dokument Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2011 r.
25
Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. (zmiany i uzupełnienia z 30 grudnia 2008 r. – Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015, 1 czerwca 2009 r. – Informacja uzupełniająca do dokumentu pn. Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 przyjętego 30 grudnia 2008 r.)
12
PROJEKT Regionalnego: regiony, miasta, obszary wiejskie” 26 oraz „Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020” 27, tj. głównych dokumentach rządowych o charakterze strategicznym. W wymiarze przestrzennym cele rozwojowe związane z transportem zostały wyznaczone w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” 28, i choć najbardziej dotyczą poprawy dostępności terytorialnej, to są niezbędnym elementem pozostałych celów polityki przestrzennego zagospodarowania Polski. Rozwinięcie i uszczegółowienie najważniejszych celów strategicznych zostało przedstawione w dokumentach rządowych dotyczących samego sektora transportu, jak „Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025” 29, „Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013” 30 oraz „Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku” 31, który określa narodową strategię rozwoju transportu kolejowego. Główne wspólne cele strategiczne w zakresie transportu, wskazywane w wymienionych wyżej dokumentach horyzontalnych jak i sektorowych, to poprawa dostępności transportowej, zwiększenie spójności terytorialnej, podniesienie jakości technicznej infrastruktury oraz minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. WPIK, będący instrumentem rozwoju narodowej infrastruktury kolejowej, obejmującym zarówno modernizację istniejących już linii jak również budowę nowych odcinków linii, wpisuje się w powyższe kierunki polityki transportowej. Zarówno „Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015” jaki i „Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030”, a także Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko przewidują, że w sferze transportowej konieczne jest zwiększenie udziału kolei w przewozach pasażerskich i towarowych, co wymaga znaczącego podniesienia jakości świadczonych usług. Działania prowadzące do zrealizowania tego założenia, wynikające z dodatkowych korzyści ekonomicznych jakie niesie ze sobą posiadanie efektywnego sektora kolejowego, przedstawiono w niniejszym programie. Program uwzględnia także lokalne i regionalne potrzeby transportowe określone m.in. w Regionalnych Programach Operacyjnych. Są one uzupełnieniem działań inwestycyjnych na głównych ciągach transportowych, służą rozwojowi poszczególnych regionów, a także zapewniają spójność całego krajowego systemu transportu kolejowego. Program oparty jest również na Narodowym Planie Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce oraz wytycznych Komisji Europejskiej 32, a także uwzględnia postanowienia dotyczące tworzenia kolejowych korytarzy towarowych 33. Program ma ścisły związek z planami modernizacji linii kolejowych zaliczonych do sieci TEN-T, położonych w głównych korytarzach transportowych E 65, E 20, E 30, E 75 objętych
26
dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r.
27
dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 26 kwietnia 2011 r.
28
KPZK 2030 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r.
29
dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r.
30
dokument przyjęty przez Radę Ministrów 17 kwietnia 2007 r., zmieniony przez Radę Ministrów 19 lutego 2008 r. oraz 14 lutego 2011 r.
31
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 grudnia 2008 r., obecnie aktualizowany
32
Decyzja Komisji Europejskiej 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei 33
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 (Dz. Urz. UEL276 z 20 października 2010 r.) w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport kolejowy
13
PROJEKT międzynarodowymi umowami AGC i AGTC 34, a także zaliczonych do państwowej sieci linii kolejowych o strategicznym znaczeniu przewozowym. Program odwołuje się również do dokumentów programowych rangi europejskiej, w tym głównie „Strategii Goeteborskiej” 35, „Białej Księgi – Europejskiej Polityki Transportu do 2010 roku: Czas na decyzje z 2001 r.” 36, które wskazują na konieczność budowy i rozwoju zrównoważonych form transportu oraz najnowszej Białej Księgi z 28 marca 2011 r. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” 37, gdzie zakłada się, że: „do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50% tego typu transportu. Ułatwi to rozwój efektywnych ekologicznych korytarzy transportowych. Aby osiągnąć ten cel, musimy rozbudować stosowną infrastrukturę.” Inwestycje w rozwój sieci kolejowej prowadzą do wzrostu atrakcyjności kolei względem innych gałęzi transportu, skutkiem czego jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko. Dzięki temu realizacja programu przyczyni się do spełnienia przez Polskę postulatów zawartych w „Strategii Europa 2020” 38. Niniejszy program uwzględnia priorytety sformułowane w powoływanych wyżej dokumentach, jest również komplementarny z programami rozwoju transportu drogowego, portów morskich oraz lotnisk. Powiązanie w ten sposób celów strategicznych, przyniesie poprawę funkcjonowania całej sieci transportowej kraju. 9.
Zakres rzeczowy i rezultaty programu
Poszczególne zadania inwestycyjne mają określone zakresy rzeczowe oraz wskaźniki rzeczowe i jakościowe dla każdego roku realizacji, które zostały zawarte w tabeli bazowej, na podstawie której opracowany został program. Dodatkowo, w załączniku 1 podano miernik wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym. Wskaźniki rzeczowe dla całego programu, które przewiduje się osiągnąć na koniec 2015 r., zestawione zostały w tabeli 2, natomiast wskaźniki jakościowe – w tabeli 3. Wskaźniki programu stanowią sumę wskaźników określonych dla poszczególnych projektów (w zakresie budowy, modernizacji, odtworzenia lub rewitalizacji) 39. Poniżej przedstawione zostały definicje wskaźników używanych w programie.
długość linii kolejowych – różnica pomiędzy kilometrem końca, a kilometrem początku linii kolejowych objętych projektem,
długość torów szlakowych i głównych zasadniczych – suma długości ogólnej torów szlakowych oraz głównych zasadniczych objętych projektem,
34
AGC – Umowa Europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych, sporządzona w Genewie dnia 31 maja 1985 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 42, poz. 231) AGTC – Umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących, sporządzona w Genewie dnia 1 lutego 1991 r. (M.P. z 2004 r. Nr 3, poz. 50) 35 Strategia Goeteborska – Strategia Lizbońska uzupełniona podczas szczytu Rady Europejskiej w Goeteborgu w 2001 r. o nowy element związany z ochroną środowiska i osiąganiem zrównoważonego i trwałego rozwoju (COM(2001)264 final) 36 Biała Księga Europejska Polityka Transportowa do 2010 r.: Czas na decyzje. Komisja Wspólnot Europejskich. Bruksela 12.09.2001 COM (2001) 370 37
Bruksela, dnia 28.03.2011, KOM (2011) 144 wersja ostateczna
38
Komunikat Komisji EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, 3.03.2010, KOM (2010) wersja ostateczna
39
nie uwzględnia się danych o projektach objętych jedynie fazą przygotowawczą
14
PROJEKT
długość wszystkich torów – suma długości ogólnej torów szlakowych i stacyjnych objętych projektem,
liczba obiektów inżynieryjnych – liczba budowli objętych projektem, wydzielonych jako osobny środek trwały, należących do jednego z poniższych rodzajów: most, wiadukt, przejście pod torami, przepust, tunel liniowy, kładka dla pieszych, ściana oporowa. Do obiektów inżynieryjnych zalicza się także przejścia dla zwierząt (ekodukty lub przejścia dolne) 40,
liczba skrzyżowań – liczba objętych projektem skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi zarówno w poziomie szyn, jak i wielopoziomowych,
liczba krawędzi peronowych – liczba krawędzi peronowych objętych projektem, uwzględniająca perony jedno lub dwukrawędziowe,
długość występowania maksymalnej prędkości pociągów – łączna długość torów szlakowych oraz głównych zasadniczych objętych projektem, na których będzie obowiązywać określona maksymalna dopuszczalna prędkość techniczna,
długość torów ze zwiększeniem prędkości pociągów o co najmniej 30 km/h – łączna długość torów szlakowych oraz głównych zasadniczych objętych projektem, na których maksymalna prędkość rozkładowa zwiększy się o co najmniej 30 km/h w stosunku do rozkładu jazdy za rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji programu,
dopuszczenie nacisku osi 221 kN – łączna długość torów szlakowych oraz głównych zasadniczych objętych projektem, na których będzie obowiązywać maksymalny nacisk osi taboru na szynę 221 kN.
Tabela 2
Wskaźniki rzeczowe oczekiwane jako rezultat programu Wielkość Wskaźnik
Długość linii kolejowych w tym o znaczeniu państwowym Długość torów szlakowych i głównych zasadniczych w tym na liniach o znaczeniu państwowym Długość wszystkich torów Liczba obiektów inżynieryjnych w tym na liniach o znaczeniu państwowym Liczba skrzyżowań w tym dwupoziomowych Liczba skrzyżowań na liniach o znaczeniu państwowym w tym dwupoziomowych Liczba krawędzi peronowych w tym na liniach o znaczeniu państwowym
Jednostka miary
km km km szt. szt. szt. szt.
19 299 11 496 27 863 19 484
Rezultat programu 2012–2015 3 096 2 544 4 625 4 100
37 420
4 954
25 830 14 862 20 309 5 352 10 331 3 385 7 129 4 927
2 722 2 368 2 283 398 1 933 385 872 762
Stan na 31.12.2011 r.
40
na potrzeby niniejszego programu, liczbę wiaduktów oraz kładek dla pieszych ujęto we wskaźniku „liczba skrzyżowań, w tym dwupoziomowych na odcinku objętym programem”
15
PROJEKT Tabela 3
Wskaźniki jakościowe oczekiwane jako rezultat programu Wielkość Wskaźnik
Jednostka miary
Stan na 31.12.2011 r.
Rezultat programu 2012–2015
Długość występowania maksymalnej prędkości pociągów 160 km/h
km
1 857
1 334
Długość występowania maksymalnej prędkości pociągów 200 km/h
km
0
299
Długość torów ze zwiększeniem prędkości pociągów o co najmniej 30 km/h
km
–
3 900
Dopuszczenie nacisku osi 221 kN
km
11 751
3 146
Głównym rezultatem jakościowym programu będzie więc skrócenie czasu przejazdu pociągów, co wpłynie pozytywnie na konkurencyjność transportu kolejowego, w stosunku do drogowego, polepszy też zdecydowanie komfort podróżowania pasażerów. Zwiększenie maksymalnych prędkości pociągów na odcinkach objętych programem poprawi zdolność przepustową na sieci kolejowej, a więc umożliwi rozszerzenie oferty przewozowej w zakresie częstotliwości połączeń pomiędzy ośrodkami przemysłowymi oraz aglomeracyjnymi. Ważnym rezultatem programu będzie również poprawa warunków do prowadzenia przewozów towarowych poprzez poszerzenie sieci, gdzie dopuszczony zostanie nacisk na oś 221 kN. Dodatkowo, w rezultacie realizacji programu dla 2 882 km linii przygotowana zostanie dokumentacja pozwalająca na kontynuowanie inwestycji w kolejnych okresach. Zlokalizowanie zadań ujętych w WPIK pokazuje rysunek 5.
16
PROJEKT
Rysunek 5
Inwestycje infrastrukturalne objęte WPIK (lata 2012–2015)
Źródło: zestawienia tabelaryczne niniejszego programu; opracowanie mapy – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Bardzo istotnym aspektem działań w zakresie poprawy stanu infrastruktury kolejowej jest dołączenie do programu przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym. Ich realizacja przyczyni się do przywrócenia konstrukcyjnych parametrów linii kolejowych w zakresie prędkości pociągów i nacisków osi. Działania takie, w przypadku odpowiednio dobranych odcinków linii, nie wymagają długotrwałego procesu przygotowawczego, powodują stosunkowo niewielkie komplikacje w ruchu pociągów i cechują się bardzo korzystną relacją kosztów do uzyskanych efektów eksploatacyjnych.
17
PROJEKT 10. System nadzoru, monitorowania i ewaluacji Narzędziami monitorowania realizowanych projektów inwestycyjnych będą bieżące informacje oraz cykliczne raporty i sprawozdania. Monitorowanie, realizowane w ramach systemu nadzoru i kontroli, skupiać się będzie na:
ocenach zgodności realizacji z planem,
ocenach postępu rzeczowego i finansowego,
identyfikowaniu pojawiających się zagrożeń,
wskazywaniu mechanizmów i sposobów eliminowania zagrożeń.
Dane pozyskiwane w procesie monitorowania będą stanowiły, dla osób odpowiedzialnych, bazę informacyjną wspomagającą podejmowanie decyzji korygujących przebieg procesów inwestycyjnych. Monitorowanie przez PLK Monitorowanie postępu prac będzie prowadzone przez PLK w oparciu o wskaźniki postępu rzeczowego i finansowego, które są ewidencjonowane, odpowiednio przetwarzane i wykorzystywane w bieżącym zarządzaniu projektami. Instrumentami wykorzystywanymi w monitoringu są:
raporty okresowe, roczne i końcowe,
wskaźniki postępu rzeczowego i finansowego,
systemy informatyczne monitorowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Kluczowym elementem funkcjonowania systemu monitorowania będzie śledzenie postępów, opóźnień oraz ryzyk na realizowanych projektach. PLK niezwłocznie po zidentyfikowaniu ryzyka stanowiącego zagrożenie dla realizacji zadania:
w terminie, oraz
w kwotach określonych w załączniku 1,
podejmuje działania zaradcze, informując o tym ministra właściwego do spraw transportu. Sprawozdawczość wobec ministra właściwego do spraw transportu Kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania z realizacji programu po zatwierdzeniu przez Zarząd PLK, przekazywane są do ministra właściwego do spraw transportu, który na ich podstawie prowadzi bieżące monitorowanie postępu realizacji WPIK 41. Sprawozdanie z realizacji programu zawiera:
ocenę realizacji programu, w tym – czy cele WPIK są nadal możliwe i realne do osiągnięcia,
ocenę wpływu czynników zewnętrznych na poszczególne zadania i cały WPIK,
ocenę zagrożeń i ryzyk związanych z zakresem technicznym, finansowym lub prawnym,
ocenę skuteczności podjętych działań naprawczych,
wskazanie na działania naprawcze konieczne do podjęcia, zarówno po stronie PLK, jak i ministra właściwego do spraw transportu,
wykonanie finansowe narastająco, w układzie jak w załączniku 1,
41 niezależnie od sprawozdawczości WPIK przygotowywane są sprawozdania roczne, sporządzane na potrzeby opracowania rocznego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją z wykonania wydatków w układzie zadaniowym, które przekazywane są Ministrowi Finansów w terminie do końca lutego każdego roku
18
PROJEKT
wskaźniki wykonania rzeczowego dla projektów określone w rozdziale 9,
wskazanie na znaczne odchylenia od planu dla poszczególnych zadań oraz całego WPIK,
harmonogram działań i wydatków na najbliższy i dalsze okresy sprawozdawcze,
porównanie nie tylko z planem, ale i pomiędzy kolejnymi sprawozdaniami,
stan realizacji zamówień publicznych przyporządkowany do poszczególnych zadań WPIK,
informacje o przeprowadzonych kontrolach i audycie,
informację kto przygotował, sprawdził i zatwierdził sprawozdanie.
Sprawozdanie roczne zawiera dodatkowo załączniki do programu uwzględniające:
rozliczenie zadań za poprzedni rok,
korekty wydatków – zgodnie z przyjętą ustawą budżetową na rok bieżący.
Termin składania sprawozdań kwartalnych i półrocznych przyjmuje się na 40 dzień po okresie sprawozdawczym. Termin składania sprawozdania rocznego przyjmuje się na koniec kwietnia. Minister właściwy do spraw transportu składa sprawozdanie o wykonaniu programu za poprzedni rok Radzie Ministrów w terminie do końca maja 42. Przyjęcie sprawozdania przez Radę Ministrów stanowi aktualizację załączników do programu. Ewaluacja programu W ramach ewaluacji programu minister właściwy do spraw transportu przygotuje w III kwartale 2014 roku raport ewaluacyjny średniookresowy (mid-term), a w IV kwartale 2016 roku raport ewaluacyjny porealizacyjny (ex post). Wyniki raportów uwzględnione zostaną w kolejnych wieloletnich programach inwestycji kolejowych. 11. Finansowanie programu Podstawowym źródłem finansowania projektów modernizacyjnych oraz projektów budowy nowej infrastruktury kolejowej są fundusze Unii Europejskiej, w tym:
Fundusz Spójności (finansujący POIiŚ),
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (finansujący RPO),
Fundusz TEN-T.
Do krajowych źródeł finansowania projektów infrastrukturalnych należy zaliczyć:
budżet państwa,
Fundusz Kolejowy,
środki własne zarządcy 43.
Wydatki programu w podziale na programy przedstawiono w załączniku 4. Kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Struktura finansowania pokazuje, że dla zbilansowania działalności inwestycyjnej poza krajowymi środkami publicznymi, środkami UE i środkami własnymi niezbędne jest oparcie programu na 42
zgodnie z art. 38c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym
43
pochodzą przede wszystkim z prowadzenia działalności operacyjnej, czyli w wyniku pobierania opłat od przewoźników za dostęp do infrastruktury kolejowej
19
PROJEKT kredycie z EBI. Ze względu na niewystarczające środki na pokrycie wkładu krajowego na projektach POIiŚ, oprócz zaciągniętych już przez PLK kredytów EBI w limitach 300 mln EUR i 400 mln EUR, konieczne jest pozyskanie przez Spółkę nowego kredytu z limitem w wysokości szacunkowej 800 mln EUR, z gwarancją Skarbu Państwa. Środki te posłużą na pokrycie wkładu krajowego na wybranych projektach POIiŚ w części wydatków niekwalifikowanych oraz na częściowe prefinansowanie wydatków kwalifikowanych. Ostateczna wartość kredytu będzie znana po sfinalizowaniu uzgodnień z EBI. Należy tutaj zaznaczyć, że kredytowanie dotyczyć będzie projektów POIiŚ, poza projektami fazy przygotowania i poza projektami na ciągu E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia, gdzie został już dedykowany kredyt z limitem 400 mln EUR. Program zakłada maksymalne wykorzystanie środków Unii Europejskiej na sfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Jest to jednak możliwe przy pełnym zabezpieczeniu odpowiedniego wkładu krajowego w postaci środków budżetu państwa, Funduszu Kolejowego i środków własnych PLK. Ograniczenie bądź przesunięcie w latach planowanych środków w jednym ze źródeł, automatycznie niesie zagrożenie rezygnacji z realizacji niektórych projektów lub niewykonania inwestycji w założonym czasie. 12. Informacje uzupełniające Wielkości liczbowe na których opiera się program, jak też odniesienia do konkretnych regulacji prawnych, są aktualne na dzień 21.09.2012 r. Zapewnienie wymagań ochrony środowiska naturalnego Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla WPIK nie została przeprowadzona ponieważ założenia, rozwiązania i zadania objęte programem nie wykraczają poza ramy przywołanych w nim dokumentów, poddanych wcześniej takiej ocenie, a Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 44 uznał tego zasadność w trakcie prac nad poprzednią wersją WPIK, w oparciu o regulacje o unikaniu powielania ocen w przypadku hierarchizacji planów i programów. Ocena taka będzie konieczna w przypadku włączenia do WPIK zadań nie wskazanych w dokumentach, uprzednio analizowanych w ramach strategicznej oceny. Stan prawny nieruchomości dla inwestycji objętych programem Około 85% terenów, na których realizowane są i będą projekty objęte niniejszym programem stanowią tereny kolejowe. Pozostałe 15% terenów, z uwagi na wymóg zajęcia pasa terenu szerszego niż dotychczasowy obszar kolejowy (np. z uwagi na korektę geometrii torów i zwiększenie promieni łuków poziomych w związku z projektowanym zwiększeniem prędkości), wymaga uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Działania w tym zakresie są systematycznie realizowane. Biorąc pod uwagę powyższe, w realizacji zadań inwestycyjnych objętych programem nie będzie istotnych barier związanych z posiadaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dla zadań, dla których uzyskano już pozwolenia na budowę, procedury związane z zapewnieniem prawa do dysponowania nieruchomością zostały sfinalizowane. W pozostałych przypadkach finalizacja nastąpi przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zagospodarowanie obiektów po zakończeniu inwestycji Przekazanie obiektów do eksploatacji będzie następowało sukcesywnie, po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań oraz po odbiorach technicznych robót i gdy to konieczne – uzyskaniu decyzji 44
pismo DOOŚsooś.410.9.11.MK z dnia 16 lutego 2011 r. Z uwagi na niezmienione uwarunkowania, przyjęto stanowisko GDOŚ za obowiązujące w stosunku do niniejszego programu
20
PROJEKT o pozwoleniu na użytkowanie, a pełne zaewidencjonowanie powstałego majątku w wyniku zrealizowania programu nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 45. Infrastruktura kolejowa zarządzana będzie przez PLK, zaś jej użytkownikami będą przewoźnicy kolejowi, a także ich klienci. Utrzymanie infrastruktury będzie prowadzone przez zespoły obsługowe, które realizują zadania utrzymaniowo-eksploatacyjne na zlecenie zarządcy – PLK. Zespoły obsługowe wykonują na obszarze zarządzanym przez PLK czynności kontrolne, sprawują nadzór budowlany i wykonują czynności wynikające z działań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 13. Zagrożenia realizacyjne dla programu Skala realizowanych inwestycji ujętych w programie jest znacząco większa niż dotychczasowe doświadczenia narodowego zarządcy infrastruktury. Dotyczy to głównie projektów finansowanych ze środków UE, które są przedsięwzięciami bardzo złożonymi i nietypowymi, z uwagi na aspekty techniczne i technologiczne. Warunkiem uzyskania dofinansowania z funduszy UE jest jednak zakończenie realizacji zadań do końca 2015 roku. Ryzyko niedotrzymania tego terminu zidentyfikowane zostało dla 11 projektów POIiŚ, których łączna wartość wynosi około 9 mld zł. Przeprowadzone zostały szczegółowe analizy scenariuszy realizacji tych projektów oraz podjęto działania zaradcze i naprawcze w celu zminimalizowania powyższego ryzyka. Do prowadzonych działań włączone zostały jednostki rządowe i administracyjne mające wpływ na realizację zidentyfikowanych projektów. Dodatkowo inwestycje prowadzone są na infrastrukturze, która podczas ich prowadzenia ciągle jest użytkowana – co wymaga szczególnych rozwiązań w zarządzaniu. Tak więc, realizacja programu przy konieczności utrzymania napiętych reżimów czasowych, zakresów rzeczowych i kosztów, jest obarczona ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i zakłóceń. Poniżej przedstawiono, przewidywane na etapie tworzenia programu, sposoby ograniczenia lub eliminacji skutków głównych zagrożeń mających charakter:
proceduralny Zapobieżenie wydłużenia czasu trwania procedury udzielenia zamówienia publicznego spowodowane nieprecyzyjnymi zapisami w dokumentacji przetargowej (niedostatecznie jasne warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert), wymagać będzie sporządzania dokumentacji przetargowej w sposób zapewniający precyzję i jednoznaczność sformułowań oraz stosowania dokumentów wzorcowych;
administracyjny Eliminowanie opóźnień w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych spowodowanych nieprawidłowościami we wnioskach o wydanie decyzji administracyjnych, wymagać będzie nadzoru nad jakością i kompletnością składanych wniosków. Przeciwdziałanie powstawaniu opóźnień w uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wymagać będzie podejmowania interwencji w urzędach w celu terminowego wydawania decyzji, stałego monitorowania procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych oraz uwzględniania zmian w polskich i unijnych aktach prawnych, przepisach technicznych, standardach i wytycznych;
wykonawczy Uniknięcie wydłużonego okresu projektowania lub budowy na skutek złej organizacji pracy wykonawców lub braku koordynacji działań pomiędzy wykonawcami, wymagać będzie
45
Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, z późn. zm.
21
PROJEKT odpowiedniego formułowania kryteriów wyboru ofert celem wyłonienia kompetentnych wykonawców. Ograniczenie opóźnień w realizacji projektów na skutek konieczności aktualizacji wcześniejszych opracowań lub zmiany zakresu projektów w stosunku do wydanych decyzji środowiskowych lub jako wynik konieczności wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej czynności/robót, wymagać będzie:
zwiększenia nadzoru nad wykonawcami dokumentów przygotowywanych na kolejnych etapach realizacji projektu,
pełnego rozpoznania uwarunkowań lokalnych (m. in. środowiskowych, społecznych) mogących mieć wpływ na zakres opracowania,
rzetelnego opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem wystarczającej ilości czasu na przeprowadzenie prawidłowej inwentaryzacji przyrodniczej;
finansowy Eliminowanie zwiększenia kosztów programu na skutek zmiany zakresów i wartości projektów w trakcie realizacji, wymagać będzie prowadzenia przez PLK aktualnej bazy danych w zakresie cen materiałów, robót i usług oraz kosztorysowych wycen wskaźnikowych w celu zapewnienia adekwatnych wycen wartości kosztorysowej projektów. Zapobieganie powstawaniu zaburzeń w procesie finansowania oraz niepewności otrzymania całości środków finansowych na dany rok na skutek długiego okresu refundacji wydatków, wymagać będzie monitorowania procesu finansowania celem niezwłocznego podjęcia stosownych środków zaradczych;
ryzyko utraty płynności przez PLK Model pozyskiwania środków unijnych opiera się w znacznej mierze na refundacji poniesionych wydatków, a częściowo na zaliczkach. Stwarza to duże zagrożenie dla zachowania płynności finansowej przez PLK. Zagrożenie to ilustruje tabela 4, pokazująca różnice pomiędzy poziomem wydatków PLK wobec wykonawców, a poziomem dostępności docelowych źródeł finansowania.
Tabela 4
Zestawienie salda przepływów finansowych w PLK (tys. zł)
Wyszczególnienie
2012
2013
2014
2015
Dostępność docelowych źródeł finansowania
4 130 828,2
6 694 943,5
10 309 370,4
10 467 044,9
Wydatki PLK
3 725 918,2
7 701 781,4
11 653 929,5
7 812 899,7
404 910,0
-1 006 837,9
-1 344 559,1
2 654 145,2
Saldo
Zaistniała sytuacja, aby zminimalizować zagrożenie utraty płynności przez PLK, wymaga pozyskania w latach 2013 i 2014 dodatkowych środków finansowych w wysokości ok. 2,4 mld zł, jak również:
usprawnienia systemu udzielania zaliczek przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
zapewnienia właściwego poziomu środków z kredytu EBI,
usprawnienia systemu akceptacji wniosków o płatność,
zapewnienia ciągłości zarządzania ryzykiem.
Aby ograniczyć zagrożenia i ryzyka związane z realizacją programu, w ramach nadzorowania i monitorowania, PLK wdroży politykę zarządzania ryzykiem w obszarze inwestycji. 22
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania:
2012
2013
2014
299 255,8
618 303,6
193 031,8
159 625,7
69 324,6
0,0
1 339 541,5
254 458,4
583 832,6
176 899,7
147 645,5
69 324,6
0,0
1 232 160,8
76 337,5
180 016,3
53 069,9
39 427,1
20 797,4
0,0
369 648,2
178 120,9
403 816,3
123 829,8
108 218,4
48 527,2
0,0
862 512,6
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
44 797,4
34 471,0
16 132,1
11 980,2
0,0
0,0
107 380,7
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
32 177,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32 177,0
2c) kredyt EBI
6 482,3
34 351,2
16 132,1
11 980,2
0,0
0,0
68 945,8
2e) pozostałe źródła
6 138,1
119,8
0,0
0,0
0,0
0,0
6 257,9
23 522,7
341 302,9
342 660,3
219 236,6
37 870,0
0,0
964 592,5
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
284 166,0
244 671,8
189 471,8
37 805,7
0,0
756 115,3
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
85 248,5
73 402,9
56 841,5
11 341,7
0,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
198 917,5
171 268,9
132 630,3
26 464,0
0,0
529 280,7
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
23 522,7
57 136,9
97 988,5
29 764,8
64,3
0,0
208 477,2
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
22 376,3
49 666,2
88 091,8
11 690,6
0,0
0,0
171 824,9
0,0
2 456,4
9 896,7
18 074,2
64,3
0,0
30 491,6
1 146,4
5 014,3
0,0
0,0
0,0
0,0
6 160,7
21 610,8
398 501,5
601 900,3
551 812,8
248 966,8
12,6
1 822 804,8
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
376 984,3
381 711,7
451 901,2
213 946,4
0,0
1 424 543,6
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
113 095,3
114 513,5
135 570,4
64 183,9
0,0
427 363,1
1b) budżet środków europejskich
0,0
263 889,0
267 198,2
316 330,8
149 762,5
0,0
997 180,5
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
21 610,8
21 517,2
220 188,6
99 911,6
35 020,4
12,6
398 261,2
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
20 160,8
0,0
104 759,6
0,0
0,0
0,0
124 920,4 260 520,2
Ogółem, z tego: 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
1
Modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL POIiŚ 7.1-1.1 M-L-K
2009-2014
39,5
33,8
27,0
20,4
0,0
0,0
0,0
120,6
1 339 541,5
1b) budżet środków europejskich
Ogółem, z tego:
2
Modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia
POIiŚ 7.1-1.2 M-L-K
2011-2014
0,0
11,1
34,5
40,7
0,0
0,0
0,0
86,3
964 592,5
2c) kredyt EBI 2e) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
3
Modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Iława, LCS Malbork
POIiŚ 7.1-1.3 M-L-K
2011-2014
0,0
4,3
85,9
76,5
39,2
0,0
0,0
205,8
1 822 804,8
4
2011-2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
701,4
0,0
701,4
5
POIiŚ 7.1-41 M-L-K
2010-2015
11,6
77,4
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
107,4
6
115 429,0
99 911,6
35 020,4
12,6
0,0
0,0
0,0
0,0
12 820,6
532,2
0,0
66 355,7
394 568,0
658 975,7
0,0
1 120 431,6
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
66 355,7
380 100,2
643 975,7
0,0
1 090 431,6
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
19 906,7
114 030,1
193 192,7
0,0
327 129,5
0,0
0,0
46 449,0
266 070,1
450 783,0
0,0
763 302,1
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 2c) kredyt EBI
532,2
0,0
0,0
14 467,8
15 000,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
14 467,8
15 000,0
0,0
29 467,8
2e) pozostałe źródła
532,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
532,2
88 196,4
632 769,8
240 857,7
111 276,8
48 312,3
84,0
1 121 497,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
564 557,3
216 330,5
98 930,9
47 475,0
0,0
927 293,7
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
169 367,2
64 899,1
29 679,3
14 242,5
0,0
278 188,1
1b) budżet środków europejskich
0,0
395 190,1
151 431,4
69 251,6
33 232,5
0,0
649 105,6
88 196,4
68 212,5
24 527,2
12 345,9
837,3
84,0
194 203,3
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
26 339,3
51 243,3
8 828,5
619,9
6,5
0,0
87 037,5
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
47 132,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 132,3
2c) kredyt EBI
11 011,2
4 172,7
15 698,7
11 726,0
830,8
84,0
43 523,4
3 713,6
12 796,5
0,0
0,0
0,0
0,0
16 510,1
283,0
910,5
16 182,5
7 616,5
0,0
0,0
24 992,5
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
13 432,5
7 616,5
0,0
0,0
21 049,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
2 014,9
1 142,5
0,0
0,0
3 157,4
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
11 417,6
6 474,0
0,0
0,0
17 891,6
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
283,0
910,5
2 750,0
0,0
0,0
0,0
3 943,5
2e) pozostałe źródła
283,0
910,5
2 750,0
0,0
0,0
0,0
3 943,5
1 120 431,6 1b) budżet środków europejskich
1 121 497,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
Ogółem, z tego: POIiŚ 7.1-42 P-L-K
2011-2013
0,0
0,0
0,0
687,0
0,0
0,0
0,0
687,0
24 992,5
Ogółem, z tego:
7
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap II, odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego
POIiŚ 7.1-4 M-L-K
2009-2014
16,4
4,3
40,7
38,1
43,2
0,0
0,0
142,7
1 069 812,8
31 428,9
151 582,5
342 059,4
452 475,0
92 267,0
0,0
1 069 812,8
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
536,6
149 595,7
257 260,9
378 671,4
92 117,0
0,0
878 181,6
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
161,0
44 878,9
77 178,2
113 601,4
27 635,1
0,0
263 454,6
1b) budżet środków europejskich
375,6
104 716,8
180 082,7
265 070,0
64 481,9
0,0
614 727,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
30 892,3
1 986,8
84 798,5
73 803,6
150,0
0,0
191 631,2
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
0,0
1 780,0
84 798,5
73 803,6
150,0
0,0
160 532,1
892,3
206,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 099,1
0,0
0,0
39 345,4
145 680,0
580 858,0
0,0
765 883,4
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
33 756,4
142 798,1
490 606,6
0,0
667 161,1
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
10 126,9
42 839,4
147 182,0
0,0
200 148,3
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
23 629,5
99 958,7
343 424,6
0,0
467 012,8
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
5 589,0
2 881,9
90 251,4
0,0
98 722,3
2c) kredyt EBI
0,0
0,0
5 589,0
2 881,9
90 251,4
0,0
98 722,3
2c) kredyt EBI 2e) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
8
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań
POIiŚ 7.1-5.1 M-L-K
2012-2015
0,0
0,0
0,0
27,5
23,5
13,7
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
0,0
64,7
765 883,4
226 834,6
11 373,7
2e) pozostałe źródła
Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E 65 – Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zebrzydowice/Zwardoń – granica państwa – faza II
Razem
10 143,5
Ogółem, z tego:
Modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Działdowo
po 2015
3,1 Ogółem, z tego:
POIiŚ 7.1-1.4 B-L-K
2015
1 446,9
2c) kredyt EBI 2e) pozostałe źródła
Modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/ GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego
do 2011
1
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania: Ogółem, z tego:
9
Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
POIiŚ 7.1-8 P-L-K
2011-2014
0,0
0,0
0,0
0,0
469,0
0,0
0,0
469,0
33 500,0
10
POIiŚ 7.1-9.1 M-L-K
2010-2015
0,0
0,0
0,0
24,0
86,0
47,6
0,0
157,6
0,0
0,0
14,2
51,2
51,1
0,0
116,5
33 500,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
3 835,6
14 749,3
7 965,1
0,0
26 550,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
575,3
2 212,4
1 194,8
0,0
3 982,5
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
3 260,3
12 536,9
6 770,3
0,0
22 567,5
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
0,0
6 950,0
0,0
0,0
6 950,0
0,0
0,0
0,0
6 950,0
0,0
0,0
6 950,0
59,0
26,0
44 222,1
197 518,7
320 080,9
0,0
561 906,7
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
22 724,6
143 185,2
253 010,2
0,0
418 920,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
6 817,4
42 955,6
75 903,0
0,0
125 676,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
15 907,2
100 229,6
177 107,2
0,0
293 244,0
59,0
26,0
21 497,5
54 333,5
67 070,7
0,0
142 986,7 107 396,0
561 906,7 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
13
14
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Wrocław – Opole
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna
2009-2014
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,4
POIiŚ 7.1-15.1 B-L-K
2011-2014
2010-2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
168,8
0,0
0,0
285,2
0,0
0,0
0,0
285,2
168,8
15
16
Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)
POIiŚ 7.1-18 B-L-K
2009-2013
0,0
0,0
1,3
0,0
3,9
168,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
0,0
0,0
168,8
5,2
0,0
0,0
0,0
59,0
0,0
0,0
0,0
12 942,5
22 556,7
0,0
35 499,2
6,5
0,0
0,0
0,0
32,5
403 545,8
750 215,3
0,0
1 296 419,3
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
101 318,9
365 378,0
607 043,1
0,0
1 073 740,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
29 616,3
109 613,4
182 112,9
0,0
321 342,6
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
69 104,6
255 764,6
424 930,2
0,0
749 799,4
0,0
0,0
2 598,0
0,0
0,0
0,0
2 598,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
5 877,6
175,8
35 285,9
38 167,8
143 172,2
0,0
222 679,3
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
5 170,1
0,0
35 277,2
33 231,1
121 691,8
0,0
195 370,2
0,0
0,0
0,0
4 936,7
21 480,4
0,0
26 417,1
707,5
175,8
8,7
0,0
0,0
0,0
892,0
975,6
379,2
5 319,2
8 338,0
3 782,9
0,0
18 794,9
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
5 319,2
8 338,0
3 782,9
0,0
17 440,1
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
1 595,8
2 501,4
1 134,9
0,0
5 232,1
0,0
0,0
3 723,4
5 836,6
2 648,0
0,0
12 208,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
975,6
379,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1 354,8
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
133,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133,2
2e) pozostałe źródła
842,4
379,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1 221,6
1 296 419,3 1d) pozostałe źródła
18 794,9 1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
101 610,0
22 370,0
0,0
123 980,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
101 610,0
22 370,0
0,0
123 980,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
30 483,0
6 711,0
0,0
37 194,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
71 127,0
15 659,0
0,0
86 786,0
Ogółem, z tego:
4 847,3
0,2
91 807,3
15 853,9
5 758,4
0,0
118 267,1
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
91 807,3
15 853,9
5 758,4
0,0
113 419,6
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
27 542,2
4 756,2
1 727,5
0,0
34 025,9
0,0
0,0
64 265,1
11 097,7
4 030,9
0,0
79 393,7
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
4 847,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
4 847,5
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
4 847,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 847,0
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
88,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
88,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88,0
88,0 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 1b) budżet środków europejskich
0,0 0,0
13,2 74,8
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
13,2 74,8
Ogółem, z tego:
123 980,0
118 267,1 1b) budżet środków europejskich
Ogółem, z tego:
0,0
44 514,0
0,0
136 604,8
2e) pozostałe źródła
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i POIiŚ 7.1-15.2 2011-2012 ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica P-L-K Węgliniec - Bielawa Dolna PRACE PRZYGOTOWAWCZE
41 391,0
0,0
26,0
Ogółem, z tego: POIiŚ 7.1-14 B-L-K
21 491,0
175,8
Ogółem, z tego:
POIiŚ 7.1-13 M-Pk-K
0,0 0,0
0,0
2e) pozostałe źródła
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna – Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja
0,0 59,0
5 877,6
2c) kredyt EBI
12
Razem
0,0
Ogółem, z tego:
0,0
po 2015
7 965,1
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
2009-2015
2015
21 699,3
2e) pozostałe źródła
11
2014
3 835,6
2c) kredyt EBI
POIiŚ 7.1-11.1 M-L-K
2013 0,0
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków
2012
0,0
Ogółem, z tego:
Modernizacja linii kolejowej E 20/C–E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II
do 2011
102 751,2
97 162,3
19 678,4
10 746,0
0,0
0,0
230 337,9
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
93 206,1
96 446,5
19 678,4
10 746,0
0,0
0,0
220 077,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
26 710,8
28 442,6
5 893,1
3 223,8
0,0
0,0
64 270,3
1b) budżet środków europejskich
62 325,1
66 366,2
13 750,5
7 522,2
0,0
0,0
149 964,0
230 337,9 1d) pozostałe źródła
4 170,2
1 637,7
34,8
0,0
0,0
0,0
5 842,7
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
9 545,1
715,8
0,0
0,0
0,0
0,0
10 260,9
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
1 064,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 064,6
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
7 145,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 145,4
2e) pozostałe źródła
1 335,1
715,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2 050,9
2
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania: Ogółem, z tego:
18
19
20
Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT: A, B, F)
Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom - PRACE PRZYGOTOWAWCZE Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice Pyrzowice - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny Mydlniki - Balice
POIiŚ 7.119.1.a M-L-K
POIiŚ 7.1-19.2 P-L-K
POIiŚ 7.1-20.2 P-L-K
POIiŚ 7.1-21 B-L-K
2009-2015
2011-2013
2010-2013
2010-2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
184,8
0,0
0,0
38,0
184,8
67,4
0,0
61,4
0,0
0,0
21,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99,4
369,6
67,4
21,6
1 332 610,6
24 990,3
0,0
0,0
0,0
70,0
82,1
0,0
152,1
22
2011-2012
0,0
0,0
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132,0
32 221,9
304 787,6
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
170 872,7
382 100,8
83 013,1
75 184,5
711 171,1
1d) pozostałe źródła
86,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,7
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
106 988,2
131 309,0
78 143,1
124,9
316 565,2
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
76 551,0
122 039,0
64 283,0
0,0
262 873,0
2c) kredyt EBI
0,0
0,0
30 437,2
9 270,0
13 860,1
124,9
53 692,2
Ogółem, z tego:
0,0
7 986,1
15 753,9
1 250,3
0,0
0,0
24 990,3
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
7 986,1
15 753,9
1 250,3
0,0
0,0
24 990,3
0,0
1 197,9
2 363,1
187,5
0,0
0,0
3 748,5
1b) budżet środków europejskich Ogółem, z tego:
0,0
6 788,2
13 390,8
1 062,8
0,0
0,0
21 241,8
13 367,3
10 341,2
11 990,1
16 319,6
0,0
0,0
52 018,2
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
13 367,3
10 341,2
11 990,1
16 319,6
0,0
0,0
52 018,2
1b) budżet środków europejskich
2 005,1 11 362,2
1 551,2 8 790,0
1 798,5 10 191,6
2 447,9 13 871,7
0,0 0,0
0,0 0,0
44 215,5
Ogółem, z tego:
1 092,0
200,7
142 767,7
150 317,8
2 035,3
0,0
296 413,5
0,0
200,7
110 402,5
119 603,7
2 035,3
0,0
232 242,2
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
31 472,4
35 881,1
610,6
0,0
67 964,1
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
73 435,6
83 722,6
1 424,7
0,0
158 582,9
0,0
200,7
5 494,5
0,0
0,0
0,0
5 695,2
1 092,0
0,0
32 365,2
30 714,1
0,0
0,0
64 171,3
0,0
0,0
32 209,2
30 714,1
0,0
0,0
62 923,3
1 092,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 092,0
0,0
0,0
156,0
0,0
0,0
0,0
156,0
184,5
24,7
20 668,6
814 436,1
816 227,9
1 732,2
1 653 274,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
15 914,5
623 412,7
607 209,5
0,0
1 246 536,7
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
4 774,4
187 023,8
182 162,8
0,0
373 961,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
11 140,1
436 388,9
425 046,7
0,0
872 575,7
184,5
24,7
4 754,1
191 023,4
209 018,4
1 732,2
406 737,3
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
4 754,1
128 904,7
181 485,6
0,0
315 144,4
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
50 417,8
18 000,0
0,0
68 417,8
184,5
24,7
0,0
11 700,9
9 532,8
1 732,2
23 175,1
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
311,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
274,0
0,0
0,0
0,0
0,0
274,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
41,1
0,0
0,0
0,0
0,0
41,1
1b) budżet środków europejskich
0,0
232,9
0,0
0,0
0,0
0,0
232,9
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
37,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,0
2e) pozostałe źródła
0,0
37,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,0
59 971,8
47 723,0
326 278,8
423 693,7
194 911,1
46 681,7
1 099 260,1
19 032,9
47 637,1
275 875,2
385 125,9
160 933,0
46 681,7
935 285,8
5 693,4
13 791,0
82 762,5
115 537,8
48 279,9
14 004,5
280 069,1
13 339,5
32 124,0
193 112,7
269 588,1
112 653,1
32 677,2
653 494,6
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 1b) budżet środków europejskich
0,0
15,9
3,8
39,0
56,2
0,0
0,0
114,9
1 099 260,1 1d) pozostałe źródła
0,0
1 722,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 722,1
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
40 938,9
85,9
50 403,6
38 567,8
33 978,1
0,0
163 974,3
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
40 935,0
0,0
30 950,0
27 243,0
1 055,0
0,0
100 183,0
2c) kredyt EBI
0,0
8,2
19 289,3
11 214,8
10 173,0
0,0
40 685,3
2e) pozostałe źródła
3,9
77,7
164,3
110,0
22 750,1
0,0
23 106,0
1 442,6
44 378,5
388 405,8
608 732,1
392 291,7
0,0
1 435 250,7
Ogółem, z tego:
24
Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz POIiŚ 7.1-24.2 2010-2015 M-L-K budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych
51,1
0,0
379 310,1
601 323,2
392 291,7
0,0
1 372 976,1
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
113 192,0
179 409,6
117 408,9
0,0
410 010,5
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
264 114,7
418 622,3
273 954,1
0,0
956 691,1
51,1
0,0
2 003,4
3 291,3
928,7
0,0
6 274,5
1 391,5
44 378,5
9 095,7
7 408,9
0,0
0,0
62 274,6
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
6,4
9,6
8,4
12,3
0,0
0,0
36,7
1 435 250,7 1d) pozostałe źródła 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
867,5
0,0
9 095,7
7 408,9
0,0
0,0
17 372,1
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
432,0
44 378,5
0,0
0,0
0,0
0,0
44 810,5
92,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92,0
2e) pozostałe źródła
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
7 802,7
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
23
1 016 045,4
107 406,4
35 577,1
Ogółem, z tego:
Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, POIiŚ 7.1-24.1 2009-2015 etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia – M-L-K Miedniewice (Skierniewice)
Razem
118 590,2
296 413,5 1d) pozostałe źródła
311,0
1 332 610,6
163 757,5
Ogółem, z tego: POIiŚ 7.1-22.2 P-L-K
107 531,3
545 858,3
2e) pozostałe źródła
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka Tłuszcz (Sadowne) – PRACE PRZYGOTOWAWCZE
po 2015
73 231,1
52 018,2 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
1 653 274,0
196 733,3
244 103,8
Ogółem, z tego:
0,0
677 167,3
0,0
2e) pozostałe źródła
2012-2015
2015
351 092,0
0,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
POIiŚ 7.1-22.1 M-L-K
2014
0,0
0,0
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
21
2012
86,7
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka Tłuszcz (Sadowne)
2013
86,7
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
17
do 2011
3
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania: Ogółem, z tego:
25
Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty
POIiŚ 7.1-24.3 M-L-K
2010-2015
0,0
0,0
0,0
56,3
64,0
18,3
0,0
138,6
26
27
Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych
POIiŚ 7.1-26 P-BL-K
2011-2014
2009-2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 1 711,7
0,0
904,6
0,0
0,0
1 711,7
904,6
2009-2015
0,0
0,0
48,2
83,8
145,4
0,0
0,0
277,4
305 832,5
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
15 175,0
84 517,9
205 812,4
0,0
305 505,3
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
4 552,5
25 355,4
61 743,7
0,0
91 651,6
0,0
0,0
10 622,5
59 162,5
144 068,7
0,0
213 853,7
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
323,7
0,5
3,0
0,0
0,0
0,0
327,2
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
322,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322,7
1,0
0,5
3,0
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
233 900,0
116 100,0
0,0
350 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
233 900,0
116 100,0
0,0
350 000,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
70 170,0
34 830,0
0,0
105 000,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
163 730,0
81 270,0
0,0
245 000,0
Ogółem, z tego:
2 567,7
764,1
61 283,1
11 103,5
7 767,3
0,0
83 485,7
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
59 008,1
11 103,5
6 839,1
0,0
76 950,7
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
8 851,2
1 665,5
1 025,9
0,0
11 542,6
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
50 156,9
9 438,0
5 813,2
0,0
65 408,1
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
2 567,7
764,1
2 275,0
0,0
928,2
0,0
6 535,0
2e) pozostałe źródła
2 567,7
764,1
2 275,0
0,0
928,2
0,0
6 535,0
62 595,8
425 026,1
619 901,8
1 016 179,3
1 290 788,5
0,0
3 414 491,5
20 378,4
424 845,4
410 563,6
758 587,9
1 157 254,2
0,0
2 771 629,5
6 113,5
127 453,6
123 169,1
227 576,4
347 176,3
0,0
831 488,9
1b) budżet środków europejskich
14 264,9
297 391,8
287 394,5
531 011,5
810 077,9
0,0
1 940 140,6
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
42 217,4
180,7
209 338,2
257 591,4
133 534,3
0,0
642 862,0
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
40 909,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 909,4
0,0
179,8
209 338,2
257 591,4
133 534,3
0,0
600 643,7
1 308,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1 308,9
0,0
0,0
1 955,0
725,0
320,0
0,0
3 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
1 955,0
725,0
320,0
0,0
3 000,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
3 000,0 1b) budżet środków europejskich
0,0 0,0
0,0 0,0
293,2 1 661,8
108,8 616,2
48,0 272,0
0,0 0,0
450,0 2 550,0
Ogółem, z tego:
83 485,7
3 414 491,5
2c) kredyt EBI 2e) pozostałe źródła
Studium wykonalności dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/C–E65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – POIiŚ 7.1-2.2 29 P-L-K Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"
30
Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)
POIiŚ 7.2-4.1 M-L-K
Ogółem, z tego:
2012-2015
2012-2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
10,4
25,1
6,0
0,0
0,0
25,1
24,4
0,0
0,0
27 489,1
272 830,1
186 248,1
19 343,5
505 910,8
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
8 275,1
212 533,1
159 258,1
19 343,5
399 409,8
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
2 479,0
62 592,7
45 186,2
5 803,1
116 061,0
505 910,8 1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
5 784,3
146 049,7
105 434,6
13 540,4
270 809,0
1d) pozostałe źródła
0,0
0,0
11,8
3 890,7
8 637,3
0,0
12 539,8
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
19 214,0
60 297,0
26 990,0
0,0
106 501,0
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL Ogółem, z tego: 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
31
Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
POIiŚ 7.2-4.2 P-L-K
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 2008-2012
0,0
0,0
0,0
8,0
10,4
6,0
0,0
24,4
5 350,7 1b) budżet środków europejskich
32
POIiŚ 7.3-7 B-L-K
2009-2013
0,0
1,7
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
19 214,0
60 297,0
26 990,0
0,0
106 501,0
1 501,0
741,3
0,0
0,0
0,0
5 350,7
3 098,4
1 456,9
741,3
0,0
0,0
0,0
5 296,6
456,3
218,5
111,2
0,0
0,0
0,0
786,0
2 585,9
1 238,4
630,1
0,0
0,0
0,0
4 454,4
56,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56,2
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
10,0
44,1
0,0
0,0
0,0
0,0
54,1
2e) pozostałe źródła
10,0
44,1
0,0
0,0
0,0
0,0
54,1
22 907,5
32 189,3
125 336,6
15,0
26,4
0,0
180 474,8
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
3 107,6
125 336,6
0,0
0,0
0,0
128 444,2
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
18 053,2
0,0
0,0
0,0
18 053,2
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
103 558,2
0,0
0,0
0,0
103 558,2
180 474,8 1d) pozostałe źródła
0,0
3 107,6
3 725,2
0,0
0,0
0,0
6 832,8
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
22 907,5
29 081,7
0,0
15,0
26,4
0,0
52 030,6
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
18 218,2
24 373,5
0,0
0,0
0,0
0,0
42 591,7
388,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
388,5
4 300,8
4 708,2
0,0
15,0
26,4
0,0
9 050,4
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL 2e) pozostałe źródła
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
0,0 3 108,4
1d) pozostałe źródła
Ogółem, z tego:
Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej
Razem
0,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL POIiŚ 7.1-30 M-L-K
po 2015
205 812,4
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III
2015
84 517,9
Ogółem, z tego:
28
2014
15 178,0
305 832,5 1b) budżet środków europejskich
350 000,0
2013 0,5
Ogółem, z tego: POIiŚ 7.1-25 B-BL-K
2012
323,7
2e) pozostałe źródła
Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice - Terespol
do 2011
4
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania: Ogółem, z tego:
33
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz
POIiŚ 7.1-45 M-L-N
2011-2014
0,0
0,0
18,2
71,5
3,0
0,0
0,0
92,7
35
36
37
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa - Fosowskie
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole Groszowice
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Jaworzno Szczakowa
POIiŚ 7.1-66 M-L-N
POIiŚ 7.1-67 M-L-N
POIiŚ 7.1-65 M-L-N
2012-2015
2013-2015
2012-2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75,7
25,1
38,9
86,3
71,7
29,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
162,0
96,7
68,4
268 600,0
214 400,0
2012-2015
0,0
0,0
0,0
32,3
57,6
0,0
0,0
89,9
365 644,4
39
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny - Toruń Wschodni)
POIiŚ 7.1-70 M-L-N
2012-2015
0,0
0,0
0,0
68,0
67,9
0,0
0,0
135,9
309 995,0
2012-2014
0,0
0,0
0,0
47,8
61,6
0,0
0,0
109,4
263 450,0
Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki
POIiŚ 7.1-55 B-L-N
2009-2015
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
3,6
0,0
5,1
330 259,5
183 728,3
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
97 844,2
35 758,6
7 011,2
0,0
140 614,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
29 235,6
10 727,6
2 103,4
0,0
42 066,6
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
68 216,4
25 031,0
4 907,8
0,0
98 155,2
0,0
0,0
392,2
0,0
0,0
0,0
392,2
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
3 360,0
24 329,6
14 637,2
787,5
0,0
43 114,3
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
24 329,6
14 637,2
787,5
0,0
39 754,3
2b) budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
2e) pozostałe źródła
0,0
360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
360,0
0,0
3,1
393,0
289 347,0
257 260,0
0,0
547 003,1
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
289 340,0
257 260,0
0,0
546 600,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
86 802,0
77 178,0
0,0
163 980,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
202 538,0
180 082,0
0,0
382 620,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
3,1
393,0
7,0
0,0
0,0
403,1
2e) pozostałe źródła
0,0
3,1
393,0
7,0
0,0
0,0
403,1
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
435,0
102 085,0
166 080,0
0,0
268 600,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
35,0
102 085,0
166 080,0
0,0
268 200,0
0,0
0,0
10,5
30 625,5
49 824,0
0,0
80 460,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
24,5
71 459,5
116 256,0
0,0
187 740,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
60 700,0
97 200,0
56 500,0
0,0
214 400,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
60 300,0
97 200,0
56 500,0
0,0
214 000,0
0,0
0,0
18 090,0
29 160,0
16 950,0
0,0
64 200,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
42 210,0
68 040,0
39 550,0
0,0
149 800,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
397,0
259 759,9
105 487,5
0,0
365 644,4
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
259 759,9
105 487,5
0,0
365 247,4
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
77 928,0
31 646,2
0,0
109 574,2
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
181 831,9
73 841,3
0,0
255 673,2
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
397,0
0,0
0,0
0,0
397,0
2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
397,0
0,0
0,0
0,0
397,0
0,0
0,0
395,0
236 085,0
73 515,0
0,0
309 995,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
236 085,0
73 515,0
0,0
309 600,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
70 825,5
22 054,5
0,0
92 880,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
165 259,5
51 460,5
0,0
216 720,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
395,0
0,0
0,0
0,0
395,0
2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
395,0
0,0
0,0
0,0
395,0
0,0
0,0
60 240,0
147 070,0
56 140,0
0,0
263 450,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
59 910,0
147 070,0
56 140,0
0,0
263 120,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
17 973,0
44 121,0
16 842,0
0,0
78 936,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
41 937,0
102 949,0
39 298,0
0,0
184 184,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
330,0
0,0
0,0
0,0
330,0
2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
330,0
0,0
0,0
0,0
330,0
0,0
0,0
34 100,0
122 309,5
173 850,0
0,0
330 259,5
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
122 309,5
173 850,0
0,0
296 159,5
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
36 692,8
52 155,0
0,0
88 847,8
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
85 616,7
121 695,0
0,0
207 311,7
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
34 100,0
0,0
0,0
0,0
34 100,0
2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
34 100,0
0,0
0,0
0,0
34 100,0
0,0
0,0
47 549,0
146 976,0
45 475,0
0,0
240 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
45 449,0
146 976,0
45 475,0
0,0
237 900,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
13 634,7
44 092,8
13 642,5
0,0
71 370,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
31 814,3
102 883,2
31 832,5
0,0
166 530,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
2 100,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
2 100,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
Ogółem, z tego:
41
Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap I
POIiŚ 7.1-59 M-Pk-N
2012-2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
0,0
0,0
240 000,0
Razem
0,0
Ogółem, z tego:
40
po 2015
7 798,7
Ogółem, z tego: POIiŚ 7.1-68 M-L-N
2015
50 395,8
Ogółem, z tego:
38
2014
122 173,8
Ogółem, z tego: POIiŚ 7.1-69 M-L-N
2013
3 360,0
183 728,3 1d) pozostałe źródła
547 003,1
2012
0,0
Ogółem, z tego:
34
do 2011
5
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania: Ogółem, z tego:
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę 42 nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 1: na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin - Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)
POIiŚ 7.1-71 M-Pk-N
2013-2015
POIiŚ 7.1-36 B-BL-N
POIiŚ 7.1-73 P-L-N
2013-2015
2012-2015
0,0
0,0
0,0
0,0
443 000,0
2013-2015
Budowa głowicy zachodniej stacji Łódź Fabryczna
POIiŚ 7.1-72 B-Pk-N
2013-2015
POIiŚ 7.1-78 M-L-N
POIiŚ 7.1-79 M-L-N
Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej POIiŚ 7.1-76 P-BL-N w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15
POIiŚ 7.1-80 M-Pk-N
POIiŚ 7.1-77 P-L-N
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 7 702,2
0,0
7 702,2
1 132 020,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
274,2
0,0
274,2
0,0
0,0
0,0
0,0
49,2
49,2
0,0
98,4
2013-2015
2014-2015
2011-2014
2012-2015
2014-2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,4
36,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
1,7
49,6
0,0
0,0
2,5
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
211,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
211,4
1,3
42,1
443 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
73 000,0
369 600,0
0,0
442 600,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
21 900,0
110 880,0
0,0
132 780,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
51 100,0
258 720,0
0,0
309 820,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 132 020,0
0,0
1 132 020,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
0,0
1 132 020,0
0,0
1 132 020,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
0,0
339 606,0
0,0
339 606,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
0,0
792 414,0
0,0
792 414,0
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
0,0
4 194,0
215 806,0
0,0
220 000,0
0,0
0,0
0,0
4 194,0
215 806,0
0,0
220 000,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
629,1 3 564,9
32 370,9 183 435,1
0,0 0,0
33 000,0 187 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
40 000,0
0,0
80 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
40 000,0
0,0
80 000,0
1b) budżet środków europejskich
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
6 000,0 34 000,0
6 000,0 34 000,0
0,0 0,0
12 000,0 68 000,0
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
0,0
20 000,0
90 000,0
0,0
110 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
90 000,0
0,0
110 000,0
1b) budżet środków europejskich
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
3 000,0 17 000,0
13 500,0 76 500,0
0,0 0,0
16 500,0 93 500,0
Ogółem, z tego:
80 000,0 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
86,0
0,0
0,0
2,5
110 000,0 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
140 400,0
198 000,0
8 000,0
200 000,0
4 000,0
Razem
0,0
220 000,0 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 1b) budżet środków europejskich
190 000,0
po 2015
369 600,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
2015
73 000,0
Ogółem, z tego:
2011-2015
Dokumentacja przedprojektowa i przetargowa dla modernizacji stacji Gdańsk Port Północny na linii kolejowej nr 226
0,0
2014
400,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
POIiŚ 7.1-75 P-L-N
Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II
0,0
2013 0,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
Modernizacja linii E75 na odcinku Sadowne Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów
0,0
2012
0,0
Ogółem, z tego:
Dokumentacja projektowa na modernizacje linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny POIiŚ 7.1-74 Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów P-L-N linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik - Chałupki
0,0
do 2011
0,0
0,0
0,0
21 000,0
106 000,0
63 000,0
190 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
21 000,0
106 000,0
63 000,0
190 000,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
6 300,0
31 800,0
18 900,0
57 000,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
14 700,0
74 200,0
44 100,0
133 000,0
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
400,0
73 000,0
67 000,0
0,0
140 400,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
73 000,0
67 000,0
0,0
140 000,0
0,0
0,0
0,0
21 900,0
20 100,0
0,0
42 000,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
51 100,0
46 900,0
0,0
98 000,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
0,0
0,0
95 000,0
103 000,0
198 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
0,0
95 000,0
103 000,0
198 000,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
28 500,0 66 500,0
30 900,0 72 100,0
138 600,0
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
0,0
8 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
0,0
8 000,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
0,0
1 200,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
3 400,0
3 400,0
0,0
6 800,0
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
1 700,0
126 630,0
71 670,0
0,0
200 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
126 630,0
71 670,0
0,0
198 300,0
1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
37 989,0
21 501,0
0,0
59 490,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
88 641,0
50 169,0
0,0
138 810,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
1 700,0
0,0
0,0
0,0
1 700,0
2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
1 700,0
0,0
0,0
0,0
1 700,0
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
4 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
0,0
600,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
0,0
3 400,0
0,0
3 400,0
59 400,0
6
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania: Ogółem, z tego:
Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów 53 infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPOWP na lata 2007 - 2013
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
RPO M-L-K
2008-2013
0,0
10,6
22,4
8,5
0,0
0,0
0,0
41,5
1b) budżet środków europejskich 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 130 689,3 1d) pozostałe źródła 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 2d) Fundusz Kolejowy - RPO 2e) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów 54 infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko w ramach RPOWP na lata 2007–2013
2008-2013
0,0
3,7
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
51 309,8
56
Modernizacja części infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
57
2010-2013
0,0
0,0
14,5
10,8
0,0
0,0
0,0
25,3
59
Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów
0,0
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
61
2012
0,0
50,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
0,0
50,3
113,0
275,5
0,0
0,0
0,0
4 811,0
103,5
237,2
0,0
0,0
0,0
3 646,4
1 116,8
9,5
38,3
0,0
0,0
0,0
1 164,6
11 424,7
23 848,4
16 036,7
0,0
0,0
0,0
51 309,8
16 988,9
0,0
0,0
75,3
851,5
7,4
10,0
0,0
0,0
0,0
868,9
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98,5
753,0
7,4
10,0
0,0
0,0
0,0
770,4
1 602,5
11 985,0
10 522,5
0,0
0,0
0,0
24 110,0
1 602,5
11 985,0
10 522,5
0,0
0,0
0,0
24 110,0
194,9
11 024,3
9 273,8
0,0
0,0
0,0
20 493,0
1 404,3
958,5
1 245,8
0,0
0,0
0,0
3 608,6
3,3
2,2
2,9
0,0
0,0
0,0
8,4
2 873,3
10 107,9
0,0
0,0
0,0
0,0
12 981,2
2 873,3
10 107,9
0,0
0,0
0,0
0,0
12 981,2
438,0
10 057,6
0,0
0,0
0,0
0,0
10 495,6
2 242,9 192,4
45,1 5,2
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
2 288,0
5 657,4
28 199,7
7 201,1
0,0
0,0
0,0
41 058,2
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
5 657,4
28 199,7
6 524,9
0,0
0,0
0,0
40 382,0
1b) budżet środków europejskich
3 413,2
23 417,6
5 960,1
0,0
0,0
0,0
32 790,9
1 629,6 614,6
4 778,5 3,6
563,0 1,8
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
6 971,1 620,0
0,0 0,0
0,0 0,0
676,2 676,2
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
676,2 676,2
760,6
20 997,2
0,0
0,0
0,0
0,0
21 757,8
760,6
20 997,2
0,0
0,0
0,0
0,0
21 757,8
206,0
18 286,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 492,0
550,7
2 707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3 258,0
3,9
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
7,8
354,0
16 575,0
2 787,0
0,0
0,0
0,0
19 716,0
24 110,0 1b) budżet środków europejskich
12 981,2 1b) budżet środków europejskich
41 058,2 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
21 757,8 1b) budżet środków europejskich
197,6
354,0
16 575,0
2 787,0
0,0
0,0
0,0
19 716,0
0,0
13 763,8
2 787,0
0,0
0,0
0,0
16 550,8
351,5 2,5
2 802,5 8,7
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
3 154,0
206,9
1 695,5
12 248,6
0,0
0,0
0,0
14 151,0
206,9
1 695,5
12 248,6
0,0
0,0
0,0
14 151,0
0,0
0,0
11 866,1
0,0
0,0
0,0
11 866,1
40,0 166,9
1 688,0 7,5
382,5 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
2 110,5
85 187,1
32 594,2
7 114,7
0,0
0,0
0,0
124 896,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
84 757,1
32 581,3
7 078,7
0,0
0,0
0,0
124 417,1
1b) budżet środków europejskich
59 052,0
27 156,7
7 078,7
0,0
0,0
0,0
93 287,4
25 230,6
3 516,1
0,0
0,0
0,0
0,0
28 746,7
1d) pozostałe źródła
474,5
1 908,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2 383,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
430,0 387,0 43,0
12,9 0,0 12,9
36,0 0,0 36,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
478,9 387,0 91,9
19 716,0 1b) budżet środków europejskich
14 151,0 1b) budżet środków europejskich 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 1d) pozostałe źródła
RPO M-L-K
4 422,5
3 305,7
0,0
Ogółem, z tego:
Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Poznań Wschodni – Gołańcz - Etap I
30 398,2 152,5
0,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0 0,0
0,0
1d) pozostałe źródła
2010-2013
0,0 0,0
75,3
1d) pozostałe źródła
1c) Fundusz Kolejowy - RPO
RPO B-L-K
0,0 0,0
33 376,7
Ogółem, z tego:
60
6 051,5 0,0
0,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
15 752,7 65,2
0,0
Ogółem, z tego:
0,0
95 327,6
8 594,0 87,3
0,0
1d) pozostałe źródła
2010-2012
0,0
1 905,7
1c) Fundusz Kolejowy - RPO
RPO M-Pk-K
0,0
9 007,0
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
6 076,2
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 2010-2012
31 673,3
1c) Fundusz Kolejowy - RPO
1d) pozostałe źródła
RPO M-L-K
54 099,2
50 440,9
2e) pozostałe źródła
58
125 878,3
9 555,1
0,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
Modernizacja linii kolejowej nr 63 Dorohusk – Zawadówka Naftobaza (SZ) na odcinku Granica Państwa Dorohusk – Wólka Okopska w km 0,100–4,000
0,0
0,0
1c) Fundusz Kolejowy - RPO 1d) pozostałe źródła
RPO O-L-K
0,0
0,0
Ogółem, z tego:
Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Łuków Lublin Północny na odcinku Lubartów - Lublin Północny
0,0
0,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
1,0
37 724,8
0,0
Ogółem, z tego:
0,0
69 917,1
0,0
1d) pozostałe źródła
2010-2012
130 689,3
18 236,4
14 121,0
1c) Fundusz Kolejowy - RPO
RPO M-Pk-K
Razem
0,0
16 026,7
Ogółem, z tego:
0,0
po 2015 0,0
14 834,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 2010-2013
2015 0,0
23 841,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
RPO M-Pk-K
2014
38 000,3
4 421,7
2e) pozostałe źródła
Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin
2013
70 030,1
10 573,2
2d) Fundusz Kolejowy - RPO
55
2012
22 658,9
1b) budżet środków europejskich
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
RPO M-L-K
do 2011
124 896,0 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
2d) Fundusz Kolejowy - RPO 2e) pozostałe źródła
11,2
174,4
7
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania: Ogółem, z tego:
Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów – Luboń na terenie województwa wielkopolskiego, 62 mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Wolsztyn – Luboń
RPO M-L-K
2010-2013
0,0
44,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44,2
Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko – Przylep omijającej stację Czerwieńsk, etap I
RPO M-L-K
2010-2013
0,0
0,0
44,8
0,0
0,0
0,0
0,0
44,8
RPO M-L-K
2009-2013
0,0
16,6
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
45,3
68 889,7
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
42 112,0
17 207,7
9 439,5
0,0
0,0
0,0
68 759,2
1b) budżet środków europejskich
29 139,3
15 734,7
7 877,4
0,0
0,0
0,0
52 751,4
12 972,7
1 281,2
1 559,1
0,0
0,0
0,0
15 813,0
0,0
191,8
3,0
0,0
0,0
0,0
194,8
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
104,6
10,5
15,4
0,0
0,0
0,0
130,5
2d) Fundusz Kolejowy - RPO 2e) pozostałe źródła
104,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104,6
0,0
10,5
15,4
0,0
0,0
0,0
25,9
28 963,6
18 448,5
12 594,6
0,0
0,0
0,0
60 006,7
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
28 963,6
18 035,0
12 594,6
0,0
0,0
0,0
59 593,2
1b) budżet środków europejskich
17 172,0
12 207,1
6 350,4
0,0
0,0
0,0
35 729,5
11 791,6
5 818,2
6 168,8
0,0
0,0
0,0
23 778,6
1d) pozostałe źródła
0,0
9,7
75,4
0,0
0,0
0,0
85,1
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
413,5
0,0
0,0
0,0
0,0
413,5
68 889,7 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 1d) pozostałe źródła
60 006,7 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
0,0
413,5
0,0
0,0
0,0
0,0
413,5
31 733,8
12 923,7
11 014,6
0,0
0,0
0,0
55 672,1
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
31 147,2
12 923,7
11 014,6
0,0
0,0
0,0
55 085,5
1b) budżet środków europejskich
22 982,2
9 686,8
8 645,0
0,0
0,0
0,0
41 314,0
8 161,2
2 903,5
2 361,2
0,0
0,0
0,0
13 425,9
3,8
333,4
8,4
0,0
0,0
0,0
345,6
586,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
586,6
55 672,1 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
586,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
586,6
12 661,4
5 082,4
2 284,0
0,0
0,0
0,0
20 027,8
12 264,6
5 082,4
2 284,0
0,0
0,0
0,0
19 631,0
8 945,6
3 619,9
2 152,9
0,0
0,0
0,0
14 718,4
3 316,5
1 114,7
131,1
0,0
0,0
0,0
4 562,3
2,5
347,8
0,0
0,0
0,0
0,0
350,3
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
396,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
396,8
2e) pozostałe źródła
396,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
396,8
424,8
3 332,7
35 533,8
16 255,3
0,0
0,0
55 546,6
424,8
3 330,2
0,0
0,0
55 544,1
Ogółem, z tego: 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1b) budżet środków europejskich 2009-2013
0,0
11,2
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
14,6
20 027,8 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 1d) pozostałe źródła
Ogółem, z tego:
35 533,8
16 255,3
0,0
0,0
23 997,5
16 255,3
0,0
0,0
40 252,8
420,4
3 312,4
11 496,4
0,0
0,0
0,0
15 229,2
1d) pozostałe źródła
4,4
17,8
39,9
0,0
0,0
0,0
62,1
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
2e) pozostałe źródła
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
313,8
157,6
21 954,7
5 648,4
0,0
0,0
28 074,5
313,8
155,1
21 825,7
5 648,4
0,0
0,0
27 943,0
0,0
0,0
14 573,9
5 648,4
0,0
0,0
20 222,3
309,5
139,9
7 211,8
0,0
0,0
0,0
7 661,2
1d) pozostałe źródła
4,3
15,2
40,0
0,0
0,0
0,0
59,5
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
2,5
129,0
0,0
0,0
0,0
131,5
2d) Fundusz Kolejowy - RPO 2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
35,6
0,0
0,0
0,0
35,6
0,0
2,5
93,4
0,0
0,0
0,0
95,9
452,7
20 779,1
22 007,6
0,0
0,0
0,0
43 239,4
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
452,7
20 694,9
21 157,9
0,0
0,0
0,0
42 305,5
1b) budżet środków europejskich
285,0
14 921,1
11 729,0
0,0
0,0
0,0
26 935,1
50,3
2 988,5
1 708,5
0,0
0,0
0,0
4 747,3
117,4
2 785,3
7 720,4
0,0
0,0
0,0
10 623,1
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
84,2
849,7
0,0
0,0
0,0
933,9
2d) Fundusz Kolejowy - RPO 2e) pozostałe źródła
0,0
67,5
377,1
0,0
0,0
0,0
444,6
0,0
16,7
472,6
0,0
0,0
0,0
489,3
274,6
30 487,3
59 209,1
51 814,3
16 614,5
0,0
158 399,8
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
66
Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój
1b) budżet środków europejskich RPO M-L-K
2010-2013
0,0
0,0
0,0
18,6
0,0
0,0
0,0
18,6
55 546,6 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
Ogółem, z tego: 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1b) budżet środków europejskich
67
Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna
RPO M-L-K
2010-2014
0,0
0,0
0,0
12,3
0,0
0,0
0,0
12,3
28 074,5 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
Ogółem, z tego:
68
Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - etap I
RPO M-Pk-K
2011-2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43 239,4 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 1d) pozostałe źródła
Ogółem, z tego: 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
69
Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201
1b) budżet środków europejskich RPO O-L-K
2009-2015
0,0
0,0
23,7
48,7
8,6
0,0
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
0,0
81,1
Razem
0,0
1d) pozostałe źródła
RPO M-L-K
po 2015 0,0
2e) pozostałe źródła
65
2015 0,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
Modernizacja regionalnej linii kolejowej 403 Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo
2014
9 454,9
Ogółem, z tego:
64
2013
17 218,2
2e) pozostałe źródła
Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin/Goleniów.
2012
42 216,6
Ogółem, z tego:
63
do 2011
158 399,8 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
274,6
30 482,5
59 209,1
51 814,3
16 614,5
0,0
158 395,0
0,0
20 206,5
38 337,6
36 570,8
16 605,5
0,0
111 720,4
0,0
10 271,6
20 871,5
15 221,1
0,0
0,0
46 364,2
274,6
4,4
0,0
22,4
9,0
0,0
310,4
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4,8
2e) pozostałe źródła
0,0
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4,8
1d) pozostałe źródła
8
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania: Ogółem, z tego: 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
70
Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Helskiego korytarza kolejowego" - linii kolejowej nr 213 Reda - Hel
1b) budżet środków europejskich RPO O-L-K
2009-2014
0,0
0,0
12,7
42,5
2,1
0,0
0,0
57,3
128 274,5 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 1d) pozostałe źródła 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 2e) pozostałe źródła
71
Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Grudziądz - etap I obejmujący odcinek Chełmża - Grudziądz
Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i 72 odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem - etap I
Ogółem, z tego: 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE RPO O-L-K
2008-2014
0,0
0,0
0,0
23,2
15,5
0,0
0,0
38,7
95 760,7 1b) budżet środków europejskich 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
RPO O-L-K
2008-2013
0,0
21,9
33,4
0,0
0,0
0,0
0,0
55,2
73
Ułożenie linii światłowodowej oraz modernizacja przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 402 74 Koszalin - Goleniów na odcinku Kołobrzeg - Goleniów
75
Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń teletechnicznych na odcinku Kościerzyna - Gdynia linii nr 201 wraz z opracowaniem Studium Wykonalności, obejmującym również dokończenie modernizacji linii 201 oraz włączenie do systemu kolei regionalnej linii nr 229 i 214
RPO O-L-N
RPO O-L-N
RPO M-L-N
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
12,0
2013-2014
2013-2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101,1
105,5
0,0
0,0
0,0
0,0
101,1
105,5
RPO P-L-N
77
Opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji przedprojektowej dla zadania ,,Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork na odcinku Grudziądz - Malbork"
RPO P-L-N
2013-2014
2013-2015
61 888,0
30 343,1
10,9
0,0
93 171,3
0,0
3 500,3
23 129,8
7 999,5
0,0
0,0
34 629,6
411,3
13,6
0,0
14,9
4,1
0,0
443,9
0,0 0,0
4,7 4,7
0,0 0,0
25,0 25,0
0,0 0,0
0,0 0,0
29,7 29,7
39,2
1 332,3
58 071,0
36 318,2
0,0
0,0
95 760,7
39,2
1 332,3
58 071,0
36 318,2
0,0
0,0
95 760,7
0,0
1 331,6
48 082,8
29 875,4
0,0
0,0
79 289,8
0,0
0,0
9 959,2
6 398,9
0,0
0,0
16 358,1
29,0
43,9
0,0
0,0
112,8
9 979,6
54,9
28,7
0,0
93 948,9
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
9 979,6
54,9
28,7
0,0
93 931,4
1b) budżet środków europejskich
13 722,7
46 072,2
8 649,8
42,0
20,9
0,0
68 507,6
5 010,4
18 934,1
1 262,9
0,0
0,0
0,0
25 207,4
1d) pozostałe źródła
54,4
74,4
66,9
12,9
7,8
0,0
216,4
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,5
2e) pozostałe źródła
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,5
0,0
247,0
7 179,0
12 481,2
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
7 179,0
11 629,8
0,0
0,0
18 808,8
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
5 896,5
9 552,2
0,0
0,0
0,0
0,0
15 448,7
19 907,2
0,0
0,0
1 282,5
2 077,6
0,0
0,0
3 360,1
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
247,0
0,0
851,4
0,0
0,0
1 098,4
2d) Fundusz Kolejowy - RPO 2e) pozostałe źródła
0,0
0,0
0,0
766,3
0,0
0,0
766,3
0,0
247,0
0,0
85,1
0,0
0,0
0,0
0,0
17 000,0
3 000,0
0,0
0,0
332,1 20 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
17 000,0
3 000,0
0,0
0,0
20 000,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
12 750,0
2 250,0
0,0
0,0
15 000,0
1c) Fundusz Kolejowy - RPO Ogółem, z tego:
0,0
0,0
4 250,0
750,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
8 660,4
31 339,6
0,0
0,0
40 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
31 339,6
0,0
0,0
40 000,0
24 000,0 7 339,6
0,0 0,0
0,0 0,0
29 250,0
1d) pozostałe źródła
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75,9
0,0
0,0
75,9
650,0
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
929,3
5 250,0 2 410,4
124,0
2,0
128 244,8
0,0
8 660,4
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
1,0
15,0
0,0
124,0
1,0
38 357,5
0,0 0,0
0,0
0,0
85 017,8
0,0
0,0
0,0
4 443,2
1b) budżet środków europejskich 40 000,0 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
0,0
0,0
128 274,5
411,3
0,7
19 907,2 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
0,0
0,0
Razem
0,0
65 080,7
9 750,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
1 000,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
1 000,0
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
375,0
375,0
0,0
0,0
750,0
1c) Fundusz Kolejowy - RPO 1d) pozostałe źródła
0,0 0,0
0,0 0,0
100,0 25,0
100,0 25,0
0,0 0,0
0,0 0,0
200,0 50,0
0,0
0,0
0,0
650,0
0,0
0,0
650,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
0,0
650,0
0,0
0,0
650,0
1b) budżet środków europejskich 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
487,5 162,5
0,0 0,0
0,0 0,0
487,5
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
200,0
22 300,0
21 500,0
0,0
44 000,0
162,5
0,0
0,0
200,0
22 300,0
21 500,0
0,0
44 000,0
1b) budżet środków europejskich 44 000,0 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 200,0
18 000,0 4 298,0
17 200,0 4 282,0
0,0 0,0
35 200,0
1d) pozostałe źródła
0,0
0,0
0,0
2,0
18,0
0,0
20,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE RPO O-L-N
po 2015 15,0
65 080,7
Ogółem, z tego: 2014
2015
38 382,5
39,2
93 948,9 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
20 000,0
2014
85 017,8
18 787,5
Ogółem, z tego:
76
78
0,0
2013
4 447,9
18 805,0
Ogółem, z tego:
Dokumentacja przygotowawcza dla Elektryfikacji linii kolejowych nr 201 na odc. Kościerzyna - Gdynia, linii PKM na odc. Gdańsk Wrzeszcz - Rębiechowo, linii nr 229 na odc. Glincz - Kartuzy i nr 214 Somonino - Kartuzy
Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany - Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako kolejne połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem - etap II
2013-2014
2012
411,3
1d) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
Ogółem, z tego:
Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odcinku Łódź Widzew - Zgierz
do 2011
8 780,0
9
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania: Ogółem, z tego:
79
Rewitalizacja odcinka Przybówka - Jasło oraz przebudowa mostu w km 19,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013
RPO O-L-N
2012-2014
0,0
0,0
0,0
12,4
4,4
0,0
0,0
16,8
81
Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów – Luboń na terenie województwa wielkopolskiego, mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Wolsztyn – Luboń- Etap II
0,0
0,0
0,0
1,7
1,8
0,0
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
10,9
0,0
0,0
0,0
10,9
50 930,7
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
3,4
33 008,1
17 768,8
0,0
0,0
50 780,3
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
23 741,4
12 779,1
0,0
0,0
36 520,5
0,0 0,0
0,0 3,4
9 266,0 0,7
4 984,8 4,9
0,0 0,0
0,0 0,0
14 250,8
0,0 0,0
150,4 150,4
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
150,4 150,4 18 720,0
50 930,7 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
82
RPO M-L-N
2013-2014
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
11,7
7 069,2
11 633,1
6,0
0,0
0,0
10,2
7 069,2
11 633,1
6,0
0,0
18 718,5
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
4 898,7
9 463,1
4,6
0,0
14 366,4
18 720,0 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
0,0
10,2
2 170,5
2 170,0
1,4
0,0
4 352,1
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
2e) pozostałe źródła
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
69,0
14 051,8
14 181,0
41,7
0,0
28 343,5
0,0
69,0
14 051,8
14 181,0
41,7
0,0
28 343,5
0,0
0,0
10 786,6
10 872,4
27,5
0,0
21 686,5
1c) Fundusz Kolejowy - RPO
0,0
0,0
3 265,2
3 302,8
8,4
0,0
6 576,4
1d) pozostałe źródła
0,0
69,0
0,0
5,8
5,8
0,0
80,6
0,0
0,0
2 720,4
5 219,3
0,0
0,0
7 939,7
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
0,0
0,0
2 656,4
5 219,3
0,0
0,0
7 875,7
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
1 700,0
4 994,3
0,0
0,0
6 694,3
0,0 0,0
953,4 3,0
217,5 7,5
0,0 0,0
0,0 0,0
1 170,9
1d) pozostałe źródła
0,0 0,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 2e) pozostałe źródła
0,0 0,0
0,0 0,0
64,0 64,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
64,0 64,0
28 343,5 1b) budżet środków europejskich
7 939,7 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
Ogółem, z tego:
83
Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew RPO M-L-N Kutno na odcinku Zgierz - Ozorków
2013-2015
0,0
0,0
0,0
0,0
8,3
13,4
0,0
21,7
Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Stadion wraz z przebudową przystanku Warszawa Stadion i stacji Warszawa Wschodnia
B O-L-K
2011-2012
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
85
Modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary – Kozłów
B O-L-K
2011-2015
0,0
62,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62,6
86
87
88
89
90
91
Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Ocice
0,0
0,0
400,0
17 647,0
17 647,1
0,0
35 694,1
0,0
0,0
0,0
17 647,0
17 647,1
0,0
35 294,1
1b) budżet środków europejskich
0,0
0,0
0,0
15 000,0
15 000,0
0,0
30 000,0
1c) Fundusz Kolejowy - RPO
0,0
0,0
0,0
2 647,0
2 647,1
0,0
5 294,1
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
0,0 0,0
0,0 0,0
400,0 400,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
400,0 400,0
Ogółem, z tego:
51 096,5
2 687,6
0,0
0,0
0,0
0,0
53 784,1
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
50 254,6 841,9
2 642,3 45,3
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
52 896,9 887,2
Ogółem, z tego:
107 560,7
55 827,8
12 200,0
7 000,0
16 800,0
0,0
199 388,5
199 388,5 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
107 405,3 155,4
55 827,8 0,0
12 200,0 0,0
7 000,0 0,0
16 800,0 0,0
0,0 0,0
199 233,1
Ogółem, z tego:
72 774,9
28 975,0
50 000,0
7 000,0
81 880,0
159 370,1
400 000,0
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
72 654,9
28 975,0
50 000,0
7 000,0
7 000,0
159 370,1
325 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 392,0
0,0
67 392,0
35 694,1
Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa
Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa Modernizacja stacji Tunel na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy Rewitalizacja linii kolejowej nr 132/135 na odcinku Gliwice Łabędy – Pyskowice – Błotnica Strzelecka
53 784,1
6) pozostałe źródła
6) pozostałe źródła
B O-L-K
2010-2016
42,0
6,3
3,7
13,3
1,7
11,9
40,0
118,8
400 000,0
5) Fundusz Kolejowy
B O-L-K
2010-2015
0,0
75,4
49,9
157,0
39,5
0,0
0,0
321,8
B O-L-K
2011-2016
2010-2016
0,0
60,4
9,5
27,7
30,8
6,0
12,6
7,6
13,0
27,2
13,6
20,8
0,0
5,8
79,5
155,4
120,0
0,0
0,0
0,0
7 488,0
0,0
7 608,0
189 098,1
140 525,4
264 474,7
182 781,7
42 000,0
0,0
818 879,9
818 879,9 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
186 551,2
140 485,4
264 474,7
182 781,7
42 000,0
0,0
816 293,0
2 546,9
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 586,9
Ogółem, z tego:
17 000,0
29 574,6
65 937,7
43 784,0
57 361,5
26 807,2
240 465,0
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
240 465,0
17 000,0
0,0
44 185,5
43 784,0
57 361,5
26 807,2
189 138,2
5) Fundusz Kolejowy
0,0
25 164,5
20 255,6
0,0
0,0
0,0
45 420,1
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
0,0
4 410,1
1 496,6
0,0
0,0
0,0
5 906,7
150 022,7
36 811,9
31 804,1
87 438,2
96 220,6
72 035,2
474 332,7
149 876,5
36 811,9
31 804,1
87 438,2
96 220,6
72 035,2
474 186,5
146,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
146,2
0,0
359,0
74 641,0
0,0
0,0
0,0
75 000,0
474 332,7 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL 6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
B O-Pk-K
B O-L-K
2012-2013
2010-2014
0,0
13,0
0,0
5,9
0,0
3,6
4,5
12,3
0,0
13,0
0,0
0,0
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
0,0
0,0
4,5
47,7
155,4
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego: 6) pozostałe źródła
B O-L-K
10,5
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
2e) pozostałe źródła
84
9,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE
Ogółem, z tego:
Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna modernizacja peronów na stacjach kolejowych Jelenia Góra Zachodnia i Piechowice w ramach projektu Jeleniogórska Kolej Aglomeracyjna - etap I
Razem
0,0
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 2012-2014
po 2015 0,0
Ogółem, z tego: RPO M-L-N
2015
17 768,8
Ogółem, z tego:
2012-2013
2014
33 008,1
1d) pozostałe źródła
RPO M-L-N
2013
153,8
2e) pozostałe źródła
80
2012
0,0
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz - Etap I A
do 2011
75 000,0
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
359,0
74 641,0
0,0
0,0
0,0
75 000,0
Ogółem, z tego:
41 442,7
27 389,2
42 360,0
51 355,0
0,0
0,0
162 546,9
162 546,9 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
41 143,8 298,9
27 389,2 0,0
42 360,0 0,0
51 355,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
162 248,0
6) pozostałe źródła
298,9
10
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
Modernizacja układu torowego na liniach nr 92 1,137,139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa 93
Linia kolejowa nr 1 Zawiercie – Katowice
94
Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 Gliwice Łabędy – Katowice – Sosnowiec Jęzor
95
Rewitalizaja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna Tczew
B O-Pk-K
2010-2013
B O-L-K
2012-2013
B O-L-K
2013-2015
B O-L-K
2010-2013
0,9
0,0
0,0
18,7
2011
0,3
0,0
0,0
21,4
2012
2,0
0,1
0,0
44,7
2013
1,0
0,0
43,6
32,5
2014
0,0
0,0
18,3
2015
0,0
0,0
7,0
0,0
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
0,1
68,9
117,3
96
Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory
B O-L-K
2012-2015
0,0
0,0
18,8
41,4
49,1
19,2
0,0
128,4
97
Modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej w obrębie stacji Wrocław Główny
B O-Pk-K
2010-2012
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
98
99
Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra
B O-L-K
Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra
B O-L-K
2010-2016
2009-2016
23,2
10,8
7,8
0,0
32,4
34,5
9,2
34,7
19,6
25,3
26,1
85,9
0,0
35,5
118,3
226,7
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania:
100
101
Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin – Świnoujście (kontynuacja modernizacji linii)
Modernizacja mostu w km 57,638 linii kolejowej 102 nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice
B O-L-K
B O-L-K
B O-Pk-K
104
Modernizacja mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol
B O-Pk-K
105
Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, etap III Modernizacja linii kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową, etap II
0,0
0,0
18,9
15,1
0,0
0,0
50,2
2010-2014
2011-2012
2011-2013
28,7
0,0
0,0
5,1
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
1,5
0,0
1,0
8,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,3
0,0
1,0
B O-L-K
B M-L-K
2007-2012
2007-2015
0,0
56,1
61,5
0,0
14,6
0,0
0,0
5,9
1,4
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
76,6
62,9
Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Ełk na odcinku Orzysz – Ełk
Ustawienie ekranów tłumiących hałas pociągów 108 przejeżdzających w sąsiedztwie m. Medyka 109
Modernizacja linii kolejowej nr 237 Lębork - Maszewo Lęborskie
2008-2012
19,7
10,0
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
35,4
70 568,2 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
29 195,8
24 775,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53 970,8
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
8,7
9 847,1
6 741,6
0,0
0,0
0,0
16 597,4
0,0
11 499,3
23 500,7
0,0
0,0
0,0
35 000,0
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
11 499,3
23 500,7
0,0
0,0
0,0
35 000,0
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
89 323,8
55 695,0
31 204,2
0,0
176 223,0
35 000,0
176 223,0
0,0
0,0
89 323,8
55 695,0
31 204,2
0,0
176 223,0
Ogółem, z tego:
48 487,8
69 735,4
30 000,0
0,0
0,0
0,0
148 223,2
148 223,2 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
48 487,7
69 356,4
30 000,0
0,0
0,0
0,0
147 844,1
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
0,1
379,0
0,0
0,0
0,0
0,0
379,1
0,0 0,0
29 720,5 29 720,5
98 730,0 98 730,0
47 118,1 47 118,1
181 628,9 181 628,9
0,0 0,0
357 197,5 357 197,5
357 197,5
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
Ogółem, z tego:
34 494,3
12 519,7
0,0
0,0
0,0
0,0
47 014,0
47 014,0 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
34 435,8
12 460,9
0,0
0,0
0,0
0,0
46 896,7
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego: 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
58,5
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
117,3
92 068,2 92 056,0
94 935,3 94 667,0
75 877,1 73 900,0
75 095,1 0,0
108 905,0 0,0
10 873,3 10 873,3
457 754,0
0,0 12,2
0,0 268,3
1 792,8 184,3
67 585,6 7 509,5
98 014,5 10 890,5
0,0 0,0
167 392,9 18 864,8
457 754,0
583 423,3
124 757,3
105 000,0
27 500,0
25 093,7
B M-L-K
2012-2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
0,0
0,0
0,0
11,0
271 496,3
5) Fundusz Kolejowy 6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
17 292,1
82 090,9
83 096,3
65 215,7
198 841,9
136 886,4
583 423,3
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
82 090,9
83 096,3
3 912,8
90 336,8
136 886,4
396 323,2
15 562,9
0,0
0,0
55 172,6
97 654,6
0,0
168 390,1
1 729,2
0,0
0,0
6 130,3
10 850,5
0,0
18 710,0
Ogółem, z tego:
29 991,4
1 500,0
45 296,8
40 727,3
7 241,8
0,0
124 757,3
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
29 991,4
0,0
45 296,8
0,0
7 241,8
0,0
82 530,0
0,0
0,0
0,0
36 654,6
0,0
0,0
36 654,6
5) Fundusz Kolejowy
0,0
1 500,0
0,0
4 072,7
0,0
0,0
5 572,7
Ogółem, z tego:
54 698,2
10 450,0
16 500,9
23 350,9
0,0
0,0
105 000,0
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
54 698,2
10 450,0
16 500,9
23 350,9
0,0
0,0
105 000,0
Ogółem, z tego:
10 000,0
17 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 500,0
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
10 000,0
17 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 500,0
Ogółem, z tego:
17,0
7 993,9
17 082,8
0,0
0,0
0,0
25 093,7
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
7 919,0
17 082,8
0,0
0,0
0,0
25 001,8
15,3 1,7
0,0 74,9
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
15,3 76,6 50 000,0
5) Fundusz Kolejowy Ogółem, z tego:
0,0
450,0
31 000,0
18 550,0
0,0
0,0
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
450,0
31 000,0
18 550,0
0,0
0,0
50 000,0
Ogółem, z tego:
220 420,0
26 782,2
0,0
0,0
0,0
0,0
247 202,2
247 202,2 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
125 844,7
26 653,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152 497,7
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego: 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
94 575,3
129,2
0,0
0,0
0,0
0,0
94 704,5
196 125,0 128 999,7
21 542,6 0,0
2 274,4 0,0
31 058,0 31 058,0
19 000,0 19 000,0
0,0 0,0
270 000,0
0,0 67 125,3
18 294,0 3 248,6
0,0 2 274,4
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
18 294,0 72 648,3
44 116,7 44 100,0 16,7
10 962,0 10 960,0 2,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
55 060,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
50 000,0
270 000,0
5) Fundusz Kolejowy
55 078,7 4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL Ogółem, z tego:
2013
70 568,2
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
6) pozostałe źródła B B-Pk-K
Razem
0,0
Ogółem, z tego: B M-L-K
po 2015 0,0
6) pozostałe źródła
107
2015 0,0
6) pozostałe źródła 2012-2014
2014
6 741,6
6) pozostałe źródła
B O-Pk-K
106
16,2
2013
34 622,1
5) Fundusz Kolejowy
Modernizacja mostu w km 202,403 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki Zgorzelec
103
2010-2015
2012
29 204,5
6) pozostałe źródła
Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań od km 131,500 do km 181,781
do 2011
Ogółem, z tego:
2 500,0
11 361,6
179 057,7
55 078,7 18,7
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
Ogółem, z tego:
0,0
1 501,6
9 860,0
0,0
0,0
0,0
11 361,6
0,0
1 501,6
9 860,0
0,0
0,0
0,0
11 361,6
4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
11
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł)
Źródła finansowania: Ogółem, z tego:
110
Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Dolna Odra - Szczecin Podjuchy tor nr 1 i 2
B O-L-K
2011-2014
0,0
5,8
0,0
15,1
2,2
0,0
0,0
23,1
68 250,0
111
B O-L-N
2013-2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,2
0,0
18,2
161 000,0
112
Rewitalizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Kozłów - Kraków Główny
B O-L-N
2013-2014
0,0
0,0
0,0
8,3
17,3
0,0
0,0
25,6
95 421,2
114
Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ - Częstochowa Stradom Rewitalizacja linii nr 144 na odcinku Fosowskie - Opole
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej 115 dla modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze 116 117
118
Modernizacja linii kolejowej nr 306 na odcinku Krapkowice - Prudnik Rewitalizacja linii kolejowej nr 272 na odcinku Ostrzeszów - Ostrów Wlkp Projekt i wdrożenie Centralnej Bazy Danych Systemu Informacji dla Podróżnych
5) Fundusz Kolejowy 6) pozostałe źródła Ogółem, z tego: 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, odcinek Kórnik - Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254
113
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
B O-L-N
2013-2016
0,0
0,0
0,0
52,9
28,5
0,0
12,5
93,9
5) Fundusz Kolejowy 6) pozostałe źródła
0,0 0,0
0,0 0,0
44 220,0 4 913,4
15 676,9 1 741,9
0,0 0,0
0,0 0,0
59 896,9 6 655,3
Ogółem, z tego:
0,0
0,0
81 000,0
13 575,1
0,0
0,0
94 575,1
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
0,0
81 000,0
13 575,1
0,0
0,0
94 575,1
Ogółem, z tego:
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
3 000,0 3 000,0
0,0 0,0
0,0 0,0
3 000,0 3 000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 240,0 4 240,0 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0
14 100,0 14 100,0 20 000,0 20 000,0 5 000,0 5 000,0
14 100,0 14 100,0 35 915,0 35 915,0 15 000,0 15 000,0
7 411,0 7 411,0 0,0 0,0 16 000,0 16 000,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
7 373,6 7 373,6
2 291,2 2 291,2
0,0 0,0
9 664,8 9 664,8
1 997 170,9 468 391,8
104 956,6 104 463,0
59 115,7 58 356,9
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
2 161 243,2 631 211,7
554 008,6 974 770,5
0,0 493,6
0,0 758,8
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
554 008,6 976 022,9
21 715,5 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0 0,0
0,0 0,0
15 715,5 15 715,5
6 000,0 6 000,0
0,0 0,0
0,0 0,0
21 715,5 21 715,5
Ogółem, z tego:
0,0
799,9
7 198,9
0,0
0,0
0,0
7 998,8
0,0 0,0
0,0 799,9
7 198,9 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
7 198,9
0,0
5,3
7 194,7
0,0
0,0
0,0
7 200,0
0,0 0,0
0,0 5,3
6 480,0 714,7
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
6 480,0 720,0
0,0
1 671,7
19 716,2
2 613,6
0,0
0,0
24 001,5
0,0
229,6
17 588,4
2 182,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
1 442,1
2 127,8
431,6
0,0
0,0
4 001,5
52 500,0
15 850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68 350,0
32 042,8
14 265,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46 307,8
20 457,2
1 585,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 042,2
3 860,3
331,4
1 069,3
0,0
0,0
0,0
5 261,0
3 665,6
0,0
1 069,3
0,0
0,0
0,0
4 734,9
194,7
331,4
0,0
0,0
0,0
0,0
526,1
233 334,3
0,0
0,0
1,0
15,0
15,0
0,0
31,0
39 851,0
B O-L-N
2014-2015
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
17,0
0,0
29,5
55 915,0
94 575,1
3 000,0 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL Ogółem, z tego: 4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL Ogółem, z tego: 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL Ogółem, z tego:
40 000,0 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL Ogółem, z tego:
Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i CE 30 na odcinku Legnica – Wrocław – Opole
B M-L-K
2000-2013
283,4
8,2
34,7
11,4
0,0
0,0
0,0
337,7
9 664,8 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL Ogółem, z tego:
Wykup gruntów - Modernizacja linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń
B M-L-N
2013-2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
122
Modernizacja linii kolejowych nr 16, 33 Zgierz – Kutno – Płock
FK O-L-K
2012-2013
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
Budowa nowego przystanku osobowego Warszawa Ursus Niedźwiadek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii nr 447 123 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki w rejonie osiedla mieszkaniowego Niedźwiadek w dzielnicy Ursus
2 161 243,2
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL 4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
121
7 998,8 5) Fundusz Kolejowy 6) pozostałe źródła Ogółem, z tego: 5) Fundusz Kolejowy 6) pozostałe źródła
FK B-Pk-K
2012-2013
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
1,3
Modernizacja linii kolejowej nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka
FK O-L-K
2012-2014
0,0
0,0
6,1
1,6
0,0
0,0
0,0
7,7
125
Wymiana nawierzchni na linii nr 3 Warszawa Kunowice na odcinku Łowicz Główny - Żychlin w torze nr 1 i 2
FK O-L-K
2011-2012
0,0
42,4
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
53,9
68 350,0 5) Fundusz Kolejowy
126
Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku
FK O-L-K
2011-2013
0,0
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
5 261,0 5) Fundusz Kolejowy
124
166 782,1
39 851,0
39 851,0 55 915,0 55 915,0 40 000,0
40 000,0
799,9
7 200,0
Ogółem, z tego:
24 001,5 5) Fundusz Kolejowy 6) pozostałe źródła Ogółem, z tego: 6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
95 421,2
161 000,0
95 421,2
0,0
120
161 000,0
233 334,3
2013-2016
71,8
0,0 0,0
44 752,8 44 752,8
B O-L-N
0,0
110 000,0 110 000,0
0,0 0,0
98,8
0,0
35 000,0 35 000,0
47 890,4 30 471,6
0,0
71,8
16 000,0 16 000,0
140 691,1 91 557,7
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
98,8
0,0
14 400,0 1 600,0
Ogółem, z tego: 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
2014-2015
0,0 0,0
0,0
0,0
B B-L-N
0,0 0,0
0,0
2014
Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary - Kozłów
0,0 0,0
0,0
B P-L-N
119
0,0 0,0
64 668,2
32,0
0,0
14 400,0 1 600,0
64 668,2
0,0
0,0
68 250,0
30 753,0
0,0
0,0
52 250,0
30 753,0
0,0
0,0
Razem
0,0 0,0
0,0
32,0
0,0
po 2015 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
2015
5 450,0 5 450,0
0,0
0,0
0,0
2014
46 800,0 46 800,0
0,0
0,0
0,0
2013 0,0 0,0
Ogółem, z tego:
2013-2014
2013-2016
2012
16 000,0 0,0
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
B O-L-N
B B-BL-N
do 2011
6) pozostałe źródła
12
Wykaz zadań przyjętych do realizacji nr WPIK
Nazwa zadania
127
Rewitalizacja linii kolejowej nr 179 na odcinku Tychy - Górki Ściernie
Symbol*
Okres realizacji
Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi (km toru) 2) przebudowanych - roboty budowlane (km toru) do 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Docelowa wartość miernika (km toru) po 2015
FK O-L-N
2012-2013
0,0
0,0
18,3
0,0
0,0
0,0
0,0
18,3
FK B-Pk-N
2012-2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Rewitalizacja infrastruktury kolejowej na linii nr 131, szlak Chociw Łaski - Kozuby
FK O-L-N
2012-2013
0,0
0,0
13,2
0,0
0,0
0,0
0,0
13,2
Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla w Ząbkach
FK M-L-N
Wymiana szyn OC linia 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Nowiny Wielkie - Kostrzyn tor nr 2
FK O-L-N
130
131
133
2012-2014
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
TEN-T P-Pk-K
Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy TEN-T P-L-N Grodzisk Mazowiecki - prace przygotowawcze
2011-2013
2013-2015
2013-2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
939,8
0,0
0,0
448,1
469,9
660,0
10,0
0,0
0,0
494,0
14,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
448,1
6 845,9
0,0
0,0
0,0
11 912,9
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
0,0
1 323,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1 323,7
0,0
2 874,2
11 171,0
0,0
0,0
0,0
14 045,2
5) Fundusz Kolejowy 6) pozostałe źródła
0,0 0,0
0,0 2 874,2
11 171,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
11 171,0 2 874,2
0,0
2 400,0
21 600,0
0,0
0,0
0,0
24 000,0
0,0
0,0
21 600,0
0,0
0,0
0,0
21 600,0
0,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 400,0
1 372,5
8 040,0
13 478,7
13 473,5
0,0
0,0
36 364,7
5 000,0 5) Fundusz Kolejowy
1 154,0
24,4
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
0,0 1 256,6 1 694,7
2
0,0
0,0
116
702,1
18 53 45 41
742,9 1 261,6
211,4
5 167,2
0,0
0,0
6 292,7
0,0
0,0
30 072,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
4 500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
31 502,0
17 501,0
24 459,2
0,0
0,0
0,0
500,0 73 462,2
6 760,3
0,0
0,0
0,0
13 231,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 697,7
11 030,0
17 698,9
0,0
0,0
0,0
42 533,2
0,0
3 197,8
1 451,2
0,0
0,0
0,0
4 649,0
4 649,0 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
1 598,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1 598,9
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
0,0
1 598,9
1 451,2
0,0
0,0
0,0
3 050,1
0,0
0,0
12 577,3
114 897,3
103,3
309,8
127 887,7
3) Budżet państwa - art. 5 UFTL
0,0
0,0
11 359,0
0,0
0,0
11 359,0
4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
0,0
0,0
0,0
51 128,4
0,0
0,0
51 128,4
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
0,0
0,0
1 218,3
63 768,9
103,3
309,8
65 400,3
0,0
0,0
2 227,5
8 942,4
0,0
0,0
11 169,9
0,0
0,0
0,0
4 191,7
0,0
0,0
4 191,7
0,0
0,0
2 227,5
4 750,7
0,0
0,0
6 978,2
5) Fundusz Kolejowy
4 522 327,2 664 428,6 117 477,6 451 901,8 88 152,4 6 896,8 349 582,1 176 041,2 123 729,1 17 496,6 3 895,8 28 419,4 1 646 987,4 615 806,3 65 686,6
4 130 791,1 2 946 269,4 765 315,3 2 076 884,4 91 530,3 12 539,4 264 547,1 125 283,0 47 378,5 53 091,8 171,0 38 622,8 792 565,5 12 461,6 63 020,1
6 698 913,7 10 309 189,7 4 082 411,9 8 133 982,3 1 033 199,4 2 329 884,8 2 906 029,4 5 739 106,9 119 906,8 57 669,3 23 276,3 7 321,3 1 010 994,7 1 077 054,3 455 551,7 478 176,5 0,0 50 417,8 506 608,7 528 800,7 649,9 766,3 48 184,4 18 893,0 1 392 899,0 749 582,2 14 100,0 69 420,1 144 721,9 181 564,4
10 467 557,6 8 614 091,9 2 509 262,3 6 088 280,0 6 938,9 9 610,7 834 972,3 440 813,4 18 000,0 342 921,4 0,0 33 237,5 712 000,0 14 100,0 263 061,1
815 831,1 339 431,6 101 829,5 237 602,1 0,0 0,0 1 953,7 0,0 0,0 221,5 0,0 1 732,2 466 725,0 7 411,0 0,0
36 944 610,4 24 780 615,7 6 856 968,9 17 499 804,6 364 197,7 59 644,5 3 539 104,2 1 675 865,8 239 525,4 1 449 140,7 5 483,0 169 089,3 5 760 759,1 733 299,0 718 054,1
6) pozostałe źródła
1 179 836,2
51 927,4
29 332,3
309,8
1 412 778,3
127 887,7
11 169,9 4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL
0,0
1 508,4
1b) budżet środków europejskich 1c) Fundusz Kolejowy - RPO
620,8
831,8 1 573,6 1 695,2
524,2
93,7
6 041,4
1d) pozostałe źródła
0,0 432,1 270,0
3,0 308,8 309,0
11,4 444,2 376,2
1,3 23,0 909,7 1 233,2 662,6 438,9
5,0 283,5 235,7
0,0 0,0 93,7
2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 43,7 3 611,6 36 944 610,4 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL 2c) kredyt EBI 2 386,1
682,4
377,8
395,8
729,5
367,7
93,7
3 238,4
2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE
2d) Fundusz Kolejowy - RPO
591,5
4 292,7 9 180,8
13 804,3
0,0
568,7
2 000,0 11 478,7
17 697,7
0,0
939,8
0,0 8 040,0
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
19
0,0 1 372,5
4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
73 462,2
Ilość
1) Prace przygotowawcze w tym: finansowane z udziałem budżetu państwa - art. 5 UFTL 2) Roboty budowlane z tego: 2a) budowa 2b) modernizacja 2c) odtworzenie w tym: finansowane z udziałem budżetu państwa - art. 5 UFTL
13 236,6
5 067,0
36 364,7 5) Fundusz Kolejowy
1 409,6
Razem
0,0
Ogółem, z tego:
0,0
po 2015 0,0
6) pozostałe źródła
2010-2013
2015 0,0
24 000,0 5) Fundusz Kolejowy
11,1
2014 0,0
Ogółem, z tego:
0,0
2013 6 845,9
6) pozostałe źródła 2013
2012 6 390,7
13 236,6 5) Fundusz Kolejowy
14 045,2
do 2011 0,0
6) pozostałe źródła Ogółem, z tego:
Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na TEN-T B-L-N 134 ciągu linii E20/CE20 na odcinku Kunowice - Warszawa
135
Źródła finansowania:
Ogółem, z tego:
Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na TEN-T B-L-K 132 odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego
Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł) Ogółem, z tego:
Wykonanie systemu informacji pasażerskiej na stacjach Warszawa Wschodnia/Warszawa 128 Stadion oraz Warszawa Zachodnia/Warszawa Wola 129
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 1
2e) pozostałe źródła 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL 4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL
0,0
6 471,0
53 786,2
97 586,4
0,0
poz. 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 - zadania planowane, brak na tym etapie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach RPO. poz. 108 - zadanie realizowane w ramach programu „Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010–2013”. poz. 2a) podsumowanie w zakresie miernika nie uwzględnia projektów ERTMS/ETCS/GSM-R, dla których długość km toru objętych projektami wynosi ogółem 12 243,3 km toru. UFTL - ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego * Symbol: M - modernizacja O - odtworzenie B - budowa P - prace przygotowawcze BL - bez związania lokalizacyjnego L - liniowe Pk - punktowe K - kontunuowane N - nowe
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
13
Wykaz zadań rezerwowych nr WPIK
Okres realizacji
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 2 Planowane wydatki w latach (w tys. zł)
Nazwa zadania
Symbol*
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 148 na odcinku Pszczyna - Rybnik Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT: C, D, E)
POIiŚ 7.1-81 M-L-N
2013-2014
137 000,0
0,0
POIiŚ 7.119.1.b M-L-K
2014-2017
702 728,8
Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 2: na pozostałych liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS Modernizacja linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia Dokumentacja przedprojektowa dla elektryfikacji linii nr 278 (E30) na odcinku Węgliniec - Zgorzelec
POIiŚ 7.1-37 B-BL-N
2013-2015
POIiŚ 7.1-82 M-L-N
141 142
136 137 138 139 140
143 144 145 146
2013
2014
0,0
54 800,0
82 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
119 877,7
269 065,0
313 786,1
1 109 210,0
0,0
0,0
109 400,0
727 600,0
272 210,0
0,0
2013-2015
283 000,0
0,0
0,0
170 000,0
113 000,0
0,0
0,0
POIiŚ 7.1-86 P-L-N
2013-2014
1 100,0
0,0
0,0
880,0
220,0
0,0
0,0
Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk
POIiŚ 7.1-87 P-L-N
2013-2014
5 000,0
0,0
0,0
2 000,0
3 000,0
0,0
0,0
Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 14 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Głogów
POIiŚ 7.1-88 P-L-N
2013-2014
3 000,0
0,0
0,0
1 000,0
2 000,0
0,0
0,0
Zabudowa systemu zdalnej diagnostyki dla automatyki kolejowej i rozjazdów na liniach kolejowych nr 8 i 64 oraz E65 Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego
POIiŚ 7.1-89 B-L-N
2013-2015
40 000,0
0,0
0,0
400,0
24 600,0
15 000,0
0,0
POIiŚ 7.1-90 B-BL-N
2012-2014
400 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400 000,0
0,0
POIiŚ B-BL-N POIiŚ 7.1-91 P-Pk-N
2013-2015
120 000,0
0,0
0,0
19 000,0
65 000,0
36 000,0
0,0
2013-2014
10 000,0
0,0
0,0
4 000,0
6 000,0
0,0
0,0
POIiŚ M-L-N
2013-2015
400 000,0
0,0
0,0
50 000,0
150 000,0
200 000,0
0,0
RPO M-L-N
2011-2015
61 941,6
300,0
197,0
23 790,4
26 054,5
11 599,7
0,0
B O-L-K
2014-2015
32 161,0
0,0
0,0
0,0
20 746,0
11 415,0
0,0
B O-L-K
2013-2014
80 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
50 000,0
0,0
FK O-Pk-K
2013-2015
159 321,7
0,0
0,0
0,0
105 571,1
53 750,6
0,0
FK M-Pk-N
2013-2014
16 659,5
203,5
0,0
5 550,0
10 906,0
0,0
0,0
3 561 122,6
503,5
197,0
440 820,4 1 486 775,3 1 319 040,3
313 786,1
Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji Rzeszów Główny
151
Rewitalizacja linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska - Ostrów Wlkp. Modernizacja linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. - Krzyż Modernizacja linii 450 Kobylany – Wólka – Kobylany w stacji Małaszewicze Modernizacja linii kolejowej nr 137 Kędzierzyn Koźle - Legnica Modernizacja górek rozrządowych
152
Modernizacja mostu w km 203,937 linii nr 351 Poznań - Szczecin Gł.
147 148 149 150
Razem
do 2011
2012
2015
po 2015
* Symbol: M - modernizacja O - odtworzenie B - budowa P - prace przygotowawcze BL - bez związania lokalizacyjnego L - liniowe Pk - punktowe K - kontunuowane N - nowe
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
1
Wydatki ponoszone przez PLK wobec wykonawców – przed refundacją nr WPIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
Nazwa zadania
Symbol*
Modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia POIiŚ 7.1-1.1 M-L-K – obszar LCS Ciechanów Modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia POIiŚ 7.1-1.2 M-L-K – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia Modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia POIiŚ 7.1-1.3 M-L-K – obszar LCS Iława, LCS Malbork Modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia POIiŚ 7.1-1.4 w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/ GSM-R, DSAT oraz B-L-K zasilania układu trakcyjnego Modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia POIiŚ 7.1-41 M-L-K – obszar LCS Działdowo Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E 65 – Południe, POIiŚ 7.1-42 odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – P-L-K Zebrzydowice/Zwardoń – granica państwa – faza II Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap II, POIiŚ 7.1-4 M-L-K odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, POIiŚ 7.1-5.1 M-L-K odcinek Czempiń – Poznań Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – POIiŚ 7.1-8 pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz - PRACE P-L-K PRZYGOTOWAWCZE Modernizacja linii kolejowej E 20/C–E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, POIiŚ 7.1-9.1 M-L-K etap II Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – POIiŚ 7.1-11.1 M-L-K Kraków Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna – Horka: POIiŚ 7.1-13 M-Pk-K budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, wdrożenie ERTMS/ETCS i POIiŚ 7.1-14 B-L-K ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Wrocław – Opole Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie POIiŚ 7.1-15.1 ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica B-L-K Węgliniec - Bielawa Dolna Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie POIiŚ 7.1-15.2 ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica P-L-K Węgliniec - Bielawa Dolna. PRACE PRZYGOTOWAWCZE Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od POIiŚ 7.1-18 B-L-K przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom POIiŚ 7.1-19.1.a M-L-K (LOT: A, B, F) Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom POIiŚ 7.1-19.2 P-L-K PRACE PRZYGOTOWAWCZE Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z POIiŚ 7.1-20.2 miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice P-L-K PRACE PRZYGOTOWAWCZE Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, POIiŚ 7.1-21 B-L-K odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok POIiŚ 7.1-22.1 granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka M-L-K Tłuszcz (Sadowne)
Okres realizacji
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 3
Planowane wydatki w latach wg wydatków PLK do Wykonawców (w tys. zł) do 2011
2012
2013
2014
2015
po 2015
2009-2014
1 339 541,5
596 187,9
384 916,9
176 483,5
181 953,2
0,0
0,0
2011-2014
964 592,5
68 456,3
289 598,7
388 535,0
217 882,5
120,0
0,0
2011-2014
1 822 804,8
102 870,2
323 106,1
700 118,1
530 419,5
166 278,3
12,6
2011-2015
1 120 431,6
532,2
33 824,5
99 174,1
446 237,6
540 663,2
0,0
2010-2015
1 121 497,0
404 807,3
328 126,8
238 419,1
107 868,7
42 191,1
84,0
2011-2013
24 992,5
1 273,0
5 005,4
18 714,1
0,0
0,0
0,0
2009-2014
1 069 812,8
79 441,2
194 919,7
363 886,1
431 365,8
200,0
0,0
2012-2015
765 883,4
0,0
12 819,6
55 016,4
218 929,6
479 117,8
0,0
2011-2014
33 500,0
0,0
0,0
5 310,9
28 189,1
0,0
0,0
2010-2015
561 906,7
59,0
26,0
54 441,4
242 079,9
265 300,4
0,0
2009-2015
1 296 419,3
7 080,2
24 524,8
127 256,1
426 665,2
710 893,0
0,0
2009-2014
18 794,9
975,6
394,2
7 585,6
9 776,9
62,6
0,0
2011-2014
123 980,0
0,0
0,0
50 420,0
51 890,0
21 670,0
0,0
2010-2014
118 267,1
18 244,3
22 373,9
57 102,2
14 868,7
5 678,0
0,0
2011-2012
88,0
44,0
44,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009-2013
230 337,9
141 314,2
85 004,6
4 019,1
0,0
0,0
0,0
2009-2015
1 332 610,6
752,9
20 079,5
388 581,3
618 932,3
304 139,7
124,9
2011-2013
24 990,3
7 986,1
3 216,2
13 788,0
0,0
0,0
0,0
2010-2013
52 018,2
14 303,3
9 405,2
28 309,7
0,0
0,0
0,0
2010-2014
296 413,5
5 890,8
1 371,7
158 890,9
130 260,1
0,0
0,0
2012-2015
1 653 274,0
184,5
24,7
31 163,1
931 333,2
688 836,3
1 732,2
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
1
Wydatki ponoszone przez PLK wobec wykonawców – przed refundacją nr WPIK
22 23
24
25 26 27 28
29
30 31 32 33 34 35
36
37 38
Nazwa zadania
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka Tłuszcz (Sadowne) – PRACE PRZYGOTOWAWCZE Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice - Terespol Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III Studium wykonalności dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/C–E65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń" Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) - PRACE PRZYGOTOWAWCZE Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń Bydgoszcz Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa Fosowskie Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole Groszowice Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork
Symbol*
Okres realizacji
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 3
Planowane wydatki w latach wg wydatków PLK do Wykonawców (w tys. zł) do 2011
2012
2013
2014
2015
po 2015
POIiŚ 7.1-22.2 P-L-K
2011-2012
311,0
0,0
311,0
0,0
0,0
0,0
0,0
POIiŚ 7.1-24.1 M-L-K
2009-2015
1 099 260,1
87 427,8
38 921,0
350 197,1
498 655,9
124 058,3
0,0
POIiŚ 7.1-24.2 M-L-K
2010-2015
1 435 250,7
5 188,9
101 389,8
430 307,0
665 328,8
233 036,2
0,0
2010-2015
305 832,5
323,7
942,8
18 002,2
121 023,7
165 540,1
0,0
2011-2014
350 000,0
0,0
0,0
78 380,0
215 940,0
55 680,0
0,0
2009-2015
83 485,7
25 574,7
16 766,5
33 377,2
6 589,1
1 178,2
0,0
2009-2015
3 414 491,5
63 699,4
423 923,8
786 156,1
1 272 787,1
867 925,1
0,0
2012-2015
3 000,0
0,0
960,0
1 495,0
390,0
155,0
0,0
2012-2015
505 910,8
0,0
0,0
27 489,1
287 108,6
191 313,1
0,0
2008-2012
5 350,7
3 108,4
2 242,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2009-2013
180 474,8
64 162,6
102 432,3
13 838,5
15,0
26,4
0,0
POIiŚ 7.1-45 M-L-N
2011-2014
183 728,3
0,0
13 658,4
112 104,8
54 560,0
3 405,1
0,0
POIiŚ 7.1-66 M-L-N
2012-2015
547 003,1
0,0
3,1
73 813,0
271 247,0
201 940,0
0,0
POIiŚ 7.1-67 M-L-N
2013-2015
268 600,0
0,0
0,0
100 480,0
165 085,0
3 035,0
0,0
POIiŚ 7.1-65 M-L-N
2012-2015
214 400,0
0,0
0,0
81 200,0
132 600,0
600,0
0,0
POIiŚ 7.1-69 M-L-N
2012-2015
365 644,4
0,0
0,0
98 530,3
249 553,3
17 560,8
0,0
POIiŚ 7.1-70 M-L-N
2012-2015
309 995,0
0,0
0,0
101 953,4
206 903,3
1 138,3
0,0
POIiŚ 7.1-24.3 M-L-K POIiŚ 7.1-25 B-BL-K POIiŚ 7.1-26 P-BL-K POIiŚ 7.1-30 M-L-K POIiŚ 7.1-2.2 P-L-K POIiŚ 7.2-4.1 M-L-K POIiŚ 7.2-4.2 P-L-K POIiŚ 7.3-7 B-L-K
39
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław - Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny - Toruń Wschodni)
POIiŚ 7.1-68 M-L-N
2012-2014
263 450,0
0,0
0,0
100 270,0
140 920,0
22 260,0
0,0
40
Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki
POIiŚ 7.1-55 B-L-N
2009-2015
330 259,5
259,5
1 332,5
62 667,5
115 800,0
150 200,0
0,0
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
2
Wydatki ponoszone przez PLK wobec wykonawców – przed refundacją nr WPIK
41 42 43 44
45
Nazwa zadania
Symbol*
Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap I Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 1: na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin - Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe) Dokumentacja projektowa na modernizacje linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów
POIiŚ 7.1-59 M-Pk-N POIiŚ 7.1-71 M-Pk-N POIiŚ 7.1-36 B-BL-N
Okres realizacji
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 3
Planowane wydatki w latach wg wydatków PLK do Wykonawców (w tys. zł) do 2011
2012
2013
2014
2015
po 2015
2012-2014
240 000,0
0,0
0,0
98 114,0
141 376,0
510,0
0,0
2013-2015
443 000,0
0,0
0,0
15 400,0
281 000,0
146 600,0
0,0
2013-2015
1 132 020,0
0,0
0,0
600,0
249 400,0
882 020,0
0,0
POIiŚ 7.1-73 P-L-N
2012-2015
220 000,0
0,0
0,0
4 194,0
54 522,0
161 284,0
0,0
POIiŚ 7.1-74 P-L-N
2013-2015
80 000,0
0,0
0,0
10 000,0
40 000,0
30 000,0
0,0
46
Modernizacja linii E75 na odcinku Sadowne - Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne - Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)
POIiŚ 7.1-75 P-L-N
2011-2015
110 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
80 000,0
0,0
47
Budowa głowicy zachodniej stacji Łódź Fabryczna
POIiŚ 7.1-72 B-Pk-N
2013-2015
190 000,0
0,0
0,0
21 000,0
106 000,0
63 000,0
0,0
48
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik - Chałupki
POIiŚ 7.1-78 M-L-N
2013-2015
140 400,0
0,0
0,0
400,0
123 000,0
17 000,0
0,0
49
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów
POIiŚ 7.1-79 M-L-N
2014-2015
198 000,0
0,0
0,0
0,0
95 000,0
103 000,0
0,0
Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II Dokumentacja przedprojektowa i przetargowa dla modernizacji stacji Gdańsk Port Północny na linii kolejowej nr 226 Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów Jasło w ramach RPOWP na lata 2007 - 2013 Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko w ramach RPOWP na lata 2007–2013
POIiŚ 7.1-76 P-BL-N POIiŚ 7.1-80 M-Pk-N POIiŚ 7.1-77 P-L-N
2011-2014
8 000,0
0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
2012-2015
200 000,0
0,0
0,0
24 640,0
174 910,0
450,0
0,0
2014-2015
4 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
1 000,0
0,0
RPO M-L-K
2008-2013
130 689,3
40 206,4
60 815,2
29 667,7
0,0
0,0
0,0
RPO M-L-K
2008-2013
51 309,8
17 044,6
26 669,6
7 595,6
0,0
0,0
0,0
RPO M-Pk-K
2010-2013
24 110,0
9 380,0
6 405,0
8 325,0
0,0
0,0
0,0
RPO M-Pk-K
2010-2012
12 981,2
12 698,7
282,5
0,0
0,0
0,0
0,0
RPO O-L-K
2010-2013
41 058,2
11 160,1
26 135,0
3 763,1
0,0
0,0
0,0
RPO M-L-K
2010-2012
21 757,8
3 683,0
18 074,8
0,0
0,0
0,0
0,0
50 51 52 53
54
55
56
57 58
Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin Modernizacja części infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Łuków - Lublin Północny na odcinku Lubartów - Lublin Północny Modernizacja linii kolejowej nr 63 Dorohusk – Zawadówka Naftobaza (SZ) na odcinku Granica Państwa Dorohusk – Wólka Okopska w km 0,100–4,000
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
3
Wydatki ponoszone przez PLK wobec wykonawców – przed refundacją nr WPIK
59
60
61
62
63 64 65 66 67
68
69 70 71
72
73 74
75
Nazwa zadania
Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Poznań Wschodni – Gołańcz - Etap I Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów – Luboń na terenie województwa wielkopolskiego, mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Wolsztyn – Luboń Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko – Przylep omijającej stację Czerwieńsk, etap I Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin/Goleniów. Modernizacja regionalnej linii kolejowej 403 Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną etap I Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201 Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Helskiego korytarza kolejowego" - linii kolejowej nr 213 Reda - Hel Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Grudziądz - etap I obejmujący odcinek Chełmża Grudziądz Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem - etap I Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odcinku Łódź Widzew - Zgierz Ułożenie linii światłowodowej oraz modernizacja przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniów na odcinku Kołobrzeg Goleniów Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń teletechnicznych na odcinku Kościerzyna - Gdynia linii nr 201 wraz z opracowaniem Studium Wykonalności, obejmującym również dokończenie modernizacji linii 201 oraz włączenie do systemu kolei regionalnej linii nr 229 i 214
Symbol*
Okres realizacji
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 3
Planowane wydatki w latach wg wydatków PLK do Wykonawców (w tys. zł) do 2011
2012
2013
2014
2015
po 2015
RPO M-Pk-K
2010-2012
19 716,0
2 205,0
17 511,0
0,0
0,0
0,0
0,0
RPO B-L-K
2010-2013
14 151,0
298,0
11 753,5
2 099,5
0,0
0,0
0,0
RPO M-L-K
2012
124 896,0
109 559,0
15 301,0
36,0
0,0
0,0
0,0
RPO M-L-K
2010-2013
68 889,7
55 753,9
6 360,4
6 775,4
0,0
0,0
0,0
RPO M-L-K
2010-2013
60 006,7
28 963,6
18 448,5
12 594,6
0,0
0,0
0,0
RPO M-L-K
2009-2013
55 672,1
33 246,5
12 947,3
9 478,3
0,0
0,0
0,0
RPO M-L-K
2009-2013
20 027,8
13 672,9
6 223,8
131,1
0,0
0,0
0,0
RPO M-L-K
2010-2013
55 546,6
1 542,9
12 099,2
41 904,5
0,0
0,0
0,0
RPO M-L-K
2010-2014
28 074,5
1 135,7
563,8
26 375,0
0,0
0,0
0,0
RPO M-Pk-K
2011-2013
43 239,4
452,7
21 383,0
21 403,7
0,0
0,0
0,0
RPO O-L-K
2009-2015
158 399,8
505,0
32 071,1
62 361,8
56 847,4
6 614,5
0,0
RPO O-L-K
2009-2014
128 274,5
411,3
4 447,9
86 285,9
37 114,4
15,0
0,0
RPO O-L-K
2008-2014
95 760,7
228,2
1 143,3
58 071,0
36 318,2
0,0
0,0
RPO O-L-K
2008-2013
93 948,9
18 805,0
65 080,7
9 986,6
47,9
28,7
0,0
RPO O-L-N
2013-2014
19 907,2
0,0
247,0
7 179,0
12 481,2
0,0
0,0
RPO O-L-N
2013-2014
20 000,0
0,0
0,0
17 000,0
3 000,0
0,0
0,0
RPO M-L-N
2013-2014
40 000,0
0,0
0,0
8 660,4
31 339,6
0,0
0,0
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
4
Wydatki ponoszone przez PLK wobec wykonawców – przed refundacją nr WPIK
76
77
78
79
80
81
82
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Nazwa zadania
Dokumentacja przygotowawcza dla Elektryfikacji linii kolejowych nr 201 na odc. Kościerzyna - Gdynia, linii PKM na odc. Gdańsk Wrzeszcz Rębiechowo, linii nr 229 na odc. Glincz - Kartuzy i nr 214 Somonino Kartuzy Opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji przedprojektowej dla zadania ,,Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork na odcinku Grudziądz - Malbork" Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn - Szczytno Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany - Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako kolejne połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem - etap II Rewitalizacja odcinka Przybówka - Jasło oraz przebudowa mostu w km 19,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz - Etap I A Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów – Luboń na terenie województwa wielkopolskiego, mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Wolsztyn – Luboń- Etap II Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna - modernizacja peronów na stacjach kolejowych Jelenia Góra Zachodnia i Piechowice w ramach projektu Jeleniogórska Kolej Aglomeracyjna - etap I Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew - Kutno na odcinku Zgierz Ozorków Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia Warszawa Stadion wraz z przebudową przystanku Warszawa Stadion i stacji Warszawa Wschodnia Modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary – Kozłów Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Ocice Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa Modernizacja stacji Tunel na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy Rewitalizacja linii kolejowej nr 132/135 na odcinku Gliwice Łabędy – Pyskowice – Błotnica Strzelecka Modernizacja układu torowego na liniach nr 1,137,139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa Linia kolejowa nr 1 Zawiercie – Katowice Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 Gliwice Łabędy – Katowice – Sosnowiec Jęzor
Symbol*
Okres realizacji
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 3
Planowane wydatki w latach wg wydatków PLK do Wykonawców (w tys. zł) do 2011
2012
2013
2014
2015
po 2015
1 000,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
0,0
0,0
2013-2015
44 000,0
0,0
0,0
1 000,0
21 500,0
21 500,0
0,0
RPO O-L-N
2012-2014
50 930,7
0,0
162,6
32 999,3
17 768,8
0,0
0,0
RPO M-L-N
2012-2013
18 720,0
0,0
45,3
9 335,6
9 333,1
6,0
0,0
RPO M-L-N
2012-2014
28 343,5
0,0
69,0
14 051,8
14 181,0
41,7
0,0
RPO M-L-N
2013-2014
7 939,7
0,0
0,0
6 439,7
1 500,0
0,0
0,0
RPO M-L-N
2013-2015
35 694,1
0,0
0,0
400,0
17 647,0
17 647,1
0,0
B O-L-K
2011-2012
53 784,1
51 096,5
2 687,6
0,0
0,0
0,0
0,0
B O-L-K
2011-2015
199 388,5
107 560,7
55 827,8
12 200,0
7 000,0
16 800,0
0,0
B O-L-K
2010-2016
400 000,0
72 774,9
28 975,0
50 000,0
7 000,0
81 880,0
159 370,1
B O-L-K B O-L-K
2010-2015 2011-2016
818 879,9 240 465,0
189 098,1 17 000,0
140 525,4 29 574,6
264 474,7 65 937,7
182 781,7 43 784,0
42 000,0 57 361,5
0,0 26 807,2
B O-L-K
2010-2016
474 332,7
150 022,7
36 811,9
31 804,1
87 438,2
96 220,6
72 035,2
B O-Pk-K
2012-2013
75 000,0
0,0
359,0
74 641,0
0,0
0,0
0,0
B O-L-K
2010-2014
162 546,9
41 442,7
27 389,2
42 360,0
51 355,0
0,0
0,0
B O-Pk-K
2010-2013
70 568,2
29 204,5
34 622,1
6 741,6
0,0
0,0
0,0
B O-L-K
2012-2013
35 000,0
0,0
11 499,3
23 500,7
0,0
0,0
0,0
B O-L-K
2013-2015
176 223,0
0,0
0,0
89 323,8
55 695,0
31 204,2
0,0
RPO P-L-N
2013-2014
RPO P-L-N
2014
RPO O-L-N
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
5
Wydatki ponoszone przez PLK wobec wykonawców – przed refundacją nr WPIK
Nazwa zadania
116
Rewitalizaja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Tczew Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory Modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej w obrębie stacji Wrocław Główny Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań od km 131,500 do km 181,781 Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin – Świnoujście (kontynuacja modernizacji linii) Modernizacja mostu w km 57,638 linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska Tuplice Modernizacja mostu w km 202,403 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec Modernizacja mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa Terespol Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, etap III Modernizacja linii kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową, etap II Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Ełk na odcinku Orzysz – Ełk Ustawienie ekranów tłumiących hałas pociągów przejeżdzających w sąsiedztwie m. Medyka Modernizacja linii kolejowej nr 237 Lębork - Maszewo Lęborskie Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Dolna Odra - Szczecin Podjuchy tor nr 1 i 2 Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, odcinek Kórnik - Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254 Rewitalizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Kozłów - Kraków Główny Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ Częstochowa Stradom Rewitalizacja linii nr 144 na odcinku Fosowskie - Opole Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze Modernizacja linii kolejowej nr 306 na odcinku Krapkowice - Prudnik
117
Rewitalizacja linii kolejowej nr 272 na odcinku Ostrzeszów - Ostrów Wlkp
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115
118 119
Projekt i wdrożenie Centralnej Bazy Danych Systemu Informacji dla Podróżnych Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary - Kozłów
Symbol*
Okres realizacji
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 3
Planowane wydatki w latach wg wydatków PLK do Wykonawców (w tys. zł) do 2011
2012
2013
2014
2015
po 2015
B O-L-K
2010-2013
148 223,2
48 487,8
69 735,4
30 000,0
0,0
0,0
0,0
B O-L-K
2012-2015
357 197,5
0,0
29 720,5
98 730,0
47 118,1
181 628,9
0,0
B O-Pk-K
2010-2012
47 014,0
34 494,3
12 519,7
0,0
0,0
0,0
0,0
B O-L-K
2010-2016
457 754,0
92 068,2
94 935,3
75 877,1
75 095,1
108 905,0
10 873,3
B O-L-K
2009-2016
583 423,3
17 292,1
82 090,9
83 096,3
65 215,7
198 841,9
136 886,4
B O-L-K
2010-2015
124 757,3
29 991,4
1 500,0
45 296,8
40 727,3
7 241,8
0,0
B O-L-K
2010-2014
105 000,0
54 698,2
10 450,0
16 500,9
23 350,9
0,0
0,0
B O-Pk-K
2011-2012
27 500,0
10 000,0
17 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B O-Pk-K
2011-2013
25 093,7
17,0
7 993,9
17 082,8
0,0
0,0
0,0
B O-Pk-K
2012-2014
50 000,0
0,0
450,0
31 000,0
18 550,0
0,0
0,0
B O-L-K
2007-2012
247 202,2
220 420,0
26 782,2
0,0
0,0
0,0
0,0
B M-L-K
2007-2015
270 000,0
196 125,0
21 542,6
2 274,4
31 058,0
19 000,0
0,0
B M-L-K
2008-2012
55 078,7
44 116,7
10 962,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B B-Pk-K
2013
2 500,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
B M-L-K
2012-2013
11 361,6
0,0
1 501,6
9 860,0
0,0
0,0
0,0
B O-L-K
2011-2014
68 250,0
16 000,0
0,0
46 800,0
5 450,0
0,0
0,0
B O-L-N
2013-2015
161 000,0
0,0
0,0
16 000,0
35 000,0
110 000,0
0,0
B O-L-N
2013-2014
95 421,2
0,0
0,0
30 753,0
64 668,2
0,0
0,0
B O-L-N
2013-2016
233 334,3
0,0
0,0
140 691,1
47 890,4
0,0
44 752,8
B O-L-N
2013-2014
94 575,1
0,0
0,0
81 000,0
13 575,1
0,0
0,0
B P-L-N
2014
3 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
B O-L-N
2013-2016
39 851,0
0,0
0,0
4 240,0
14 100,0
14 100,0
7 411,0
B O-L-N
2014-2015
55 915,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
35 915,0
0,0
B B-BL-N
2013-2016
40 000,0
0,0
0,0
4 000,0
5 000,0
15 000,0
16 000,0
B B-L-N
2014-2015
9 664,8
0,0
0,0
0,0
7 373,6
2 291,2
0,0
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
6
Wydatki ponoszone przez PLK wobec wykonawców – przed refundacją nr WPIK
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Nazwa zadania
Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i CE 30 na odcinku Legnica – Wrocław – Opole Wykup gruntów - Modernizacja linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń Modernizacja linii kolejowych nr 16, 33 Zgierz – Kutno – Płock Budowa nowego przystanku osobowego Warszawa Ursus Niedźwiadek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii nr 447 Warszawa Zachodnia Grodzisk Mazowiecki w rejonie osiedla mieszkaniowego Niedźwiadek w dzielnicy Ursus Modernizacja linii kolejowej nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka Wymiana nawierzchni na linii nr 3 Warszawa - Kunowice na odcinku Łowicz Główny - Żychlin w torze nr 1 i 2 Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku Rewitalizacja linii kolejowej nr 179 na odcinku Tychy - Górki Ściernie Wykonanie systemu informacji pasażerskiej na stacjach Warszawa Wschodnia/Warszawa Stadion oraz Warszawa Zachodnia/Warszawa Wola Rewitalizacja infrastruktury kolejowej na linii nr 131, szlak Chociw Łaski Kozuby Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla w Ząbkach Wymiana szyn OC linia 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Nowiny Wielkie Kostrzyn tor nr 2 Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na ciągu linii E20/CE20 na odcinku Kunowice - Warszawa Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki prace przygotowawcze
Symbol*
Okres realizacji
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 3
Planowane wydatki w latach wg wydatków PLK do Wykonawców (w tys. zł) do 2011
2012
104 956,6
59 115,7
0,0
B M-L-K
2000-2013
2 161 243,2
1 997 170,9
2013
2014
2015
po 2015
0,0
0,0
B M-L-N
2013-2014
21 715,5
0,0
0,0
15 715,5
6 000,0
0,0
0,0
FK O-L-K
2012-2013
7 998,8
0,0
799,9
7 198,9
0,0
0,0
0,0
FK B-Pk-K
2012-2013
7 200,0
0,0
5,3
7 194,7
0,0
0,0
0,0
FK O-L-K
2012-2014
24 001,5
0,0
1 671,7
19 716,2
2 613,6
0,0
0,0
FK O-L-K
2011-2012
68 350,0
52 500,0
15 850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
FK O-L-K
2011-2013
5 261,0
3 860,3
331,4
1 069,3
0,0
0,0
0,0
FK O-L-N
2012-2013
13 236,6
0,0
6 390,7
6 845,9
0,0
0,0
0,0
FK B-Pk-N
2012-2013
14 045,2
0,0
2 874,2
11 171,0
0,0
0,0
0,0
FK O-L-N
2012-2013
24 000,0
0,0
2 400,0
21 600,0
0,0
0,0
0,0
FK M-L-N
2012-2014
36 364,7
1 372,5
8 040,0
13 478,7
13 473,5
0,0
0,0
FK O-L-N
2013
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
TEN-T B-L-K
2010-2013
73 462,2
31 502,0
17 501,0
24 459,2
0,0
0,0
0,0
TEN-T P-Pk-K
2011-2013
4 649,0
0,0
3 197,8
1 451,2
0,0
0,0
0,0
TEN-T B-L-N
2013-2015
127 887,7
0,0
0,0
12 577,3
114 897,3
103,3
309,8
TEN-T P-L-N
2013-2014
11 169,9
0,0
0,0
2 227,5
8 942,4
0,0
0,0
36 944 610,4
5 569 417,0
3 725 881,1
7 705 751,6 11 653 748,8
7 813 412,4
476 399,5
Razem * Symbol: M - modernizacja O - odtworzenie B - budowa P - prace przygotowawcze BL - bez związania lokalizacyjnego L - liniowe Pk - punktowe K - kontunuowane N - nowe
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
7
Wydatki w podziale na poszczególne grupy projektów
Grupy projektów*
Liczba projektów
Razem lata 2012-2015
Wartość zadania (tys. zł)
Załącznik Nr 4
Planowane wydatki w latach wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK z Budżetu Państwa) (w tys. zł) do 2011
2012
2013
2014
2015
po 2015
POIiŚ
52
25 715 650,9
26 804 024,7
746 988,5
2 815 011,6
4 581 585,1
8 925 843,0
9 393 211,2
341 385,3
RPO
31
1 248 673,0
1 515 695,2
267 022,2
395 804,9
511 821,5
285 193,6
55 853,0
0,0
Budżet
38
4 309 046,2
8 202 263,9
3 419 081,7
860 912,6
1 471 517,2
958 226,3
1 018 390,1
474 136,0
Fundusz Kolejowy
10
147 725,0
205 457,8
57 732,8
38 363,2
93 274,7
16 087,1
0,0
0,0
TEN-T
4
185 357,0
217 168,8
31 502,0
20 698,8
40 715,2
123 839,7
103,3
309,8
Razem
135
36 944 610,4
4 522 327,2
4 130 791,1
6 698 913,7
10 309 189,7
10 467 557,6
815 831,1
31 606 452,1
* Grupy projektów: POIiŚ - finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RPO - finansowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Budżet - finansowane z budżetu państwa (art. 5 UFTL) Fundusz Kolejowy - finansowane w ramach Funduszu Kolejowego TEN-T - finansowane w ramach Funduszu TEN-T
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
1
Lokalizacja poszczególnych zadań objętych programem na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015; załączniki
Załącznik Nr 5