SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARIA DE DEFENSA (SEDENA)
Al Segundo Trimestre, 2013
Tegucigalpa, M.D.C
Honduras, C.A. Julio, 2013
Ejecución al II Trimestre 2013; Secretaría de Defensa Nacional
SECRETARÍA DE FINANZAS
3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA Al Segundo Trimestre 2013, cuenta con un presupuesto Aprobado y vigente de L.68,259,142 del cual se ha ejecutado la cantidad de L.30,953,859 que representa el 45% de la inversión, concentrando su monto en fondos nacionales a nivel de devengado y comprometido. En lo que respecta al tipo de inversión, al Segundo Trimestre del 2013 el proyecto categorizado en su totalidad como Inversión en Desarrollo Humano, destinado a la ejecución del “Proyecto Comando de Apoyo a través del Manejo de Ecosistemas y Ambiente”, orientado a la capacitación del personal militar en protección del bosque, patrullajes, retenes fijos y móviles. (Ver cuadro No.10) Cuadro No.10 Programa de Inversión Pública, al Segundo Trimestre del 2013 Cifras en Lempiras Descripción Monto Aprobado 68,259,142 Vigente 68,259,142 Devengado II Trimestre, 2013 17,642,779 Devengado Anual II Trimestre,2013 30,953,859 % Ejecución II Trimestre- 13 45 (Devengado/Vigente) Comprometido (Devengado+Comprometido) 30,953,859 % Ejecución II Trimestre-13 45 (Comprometido /Vigente) Fuente: SIAFI
Anexo 4: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre 2013
Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan la principal meta realizada al Segundo Trimestre, (Ver cuadro No 11)
Cuadro No.11 Principales Proyectos Metas Relevantes HECTÁREAS DE BOSQUE, FLORA, FAUNA TERRESTRE Y MARINA PROTEGIDAS.
Anual
Unidad de Medida
Programación
HECTÁREA
2,540,174
Ejecución
2do Trimestre % Ejec.
5,080,348
200
Fuente: SIAFI
Anexo 5: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2013
Ejecución al II Trimestre 2013; Secretaría de Defensa Nacional
Programación Ejecución
2,540,174.0
2,540,174
% Ejec. Cantidad 100
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3.2 PRINCIPALES PROYECTOS Este proyecto tiene como objetivo mejorar la protección y restauración de la flora, fauna terrestre y marina, a fin de aprovechar los recursos, reduciendo la vulnerabilidad ambiental. El proyecto tiene un presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional L. 68,259,142 con un presupuesto Ejecutado de L.6,540,928, destinado a la ejecución del “Proyecto Comando de apoyo al manejo de ecosistemas y ambiente”, con convenio N°GD99999, el nivel de ejecución financiera asciende a un monto de L. 30,953.859 representando el 45% vigente. Sin embargo según informes del SIAFI muestra ejecución física, 5,080,348 hectáreas de bosque, flora fauna terrestre y marina protegida, con 200% de ejecución respecto al comprometido. Se ejecutaron actividades como: Reforestación de áreas protegidas, construcción y mantenimiento de viveros, evitar la tala y tráfico ilegal de madera, incendios forestales, tráfico de fauna y vida silvestre, cuenta con un escuadrón de helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña, dotados con un dispositivo llamado “banby boket”, con capacidad para transportar más de 400 galones de agua. Como, capacitación a personal civil y oficiales de tropa para el desempeño de actividades y ser más eficientes en el combate contra incendios, definir áreas a reforestar, realizar operativos, retenes fijos y móviles, patrullajes técnicos forestales y personal de mantenimiento de bosques y vivero. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: a.) Dificultad de los relevos del personal en la Biosfera del Rio Plátano, que se realizan vía aérea por las precarias condiciones del tiempo. b.) Se espera que las condiciones del tiempo permitan hacer los relevos del personal tal como se tiene planificado de realizarse mensualmente se hacen vía terrestre (a pie). Conclusiones: a.) El Comando de Apoyo al manejo de Ecosistema y Ambiente, trabaja permanentemente en la reforestación del bosque y protección de los ecosistemas, a través de la siembra de 2 millones 400 mil plántulas y la reforestación de 11 mil 500 hectáreas. b.) El Proyecto ha cumplido con el objetivo tanto general, como los específicos, en cuanto a la protección y preservación de los ecosistemas y ambiente, aun con las limitantes presupuestarias, por lo que se trabaja con restricciones para realizar las diferentes actividades del proyecto. c.) Se logró reducir la quema del bosque en 80% y la tala ilegal del bosque en 65% con la colaboración de otras instituciones. Actualmente se brinda resguardo militar en 52 zonas de las 109 reservas existentes en Honduras.
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d.) Se inauguró Campaña de Prevención y Combate de Incendios Forestales. e.) La población en general ha manifestado su aceptación, para la protección de los ecosistemas, y el ambiente, por la percepción que tienen en cuanto a la disciplina y jerarquía, difícilmente encontradas en otras instituciones gubernamentales. f.) El porcentaje de ejecución de la Secretaría de Defensa a través del Proyecto Reforestación Nacional es aceptable a la fecha, no existen problemas para la ejecución física y financiera del mismo, dada la naturaleza de las actividades que se realizan.
Recomendaciones:
Que los recursos financieros sean desembolsados oportunamente por la Secretaría de Finanzas al momento de ser solicitados, para cumplir con las tareas y objetivos propuestos.
Continuar ejecutando las metas conforme a Planes Operativos Anuales (POA) y Planes de Adquisiciones tal como lo han venido haciendo los años anteriores con ejecución aceptable en sus actividades.
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GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARÍA DE FINANZAS Anexo No 4 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE, 2013 Cifras en Lempiras No. Proy.
1
Proyecto
Nro Convenio
0090 - Secretaría de Defensa Nacional
PROYECTO COMANDO DE APOYO AL MANEJO 1 DE ECOSISTEMASY AMBIENTE
GD99999
Devengado II Devengado % Ejec. Comprometido % Ejec. Anual (Com/Vig) Trimestre Anual (Dev/Vig)
Aprobado
Vigente
68,259,142
68,259,142
17,642,779
30,953,859
45
30,953,859
45
68,259,142
68,259,142
17,642,779
30,953,859
45
30,953,859
45
Fuente: SIAFI
SECRETARÍA DE FINANZAS Anexo No 5 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE, 2013 PRINCIPALES PROYECTOS Metas Relevantes Unidad de Medida HECTÁREAS DE BOSQUE, FLORA, FAUNA TERRESTRE Y MARINA PROTEGIDAS.
HECTÁREA
Anual Programación Ejecución
2,540,174
2do Trimestre % Ejec. Programación Ejecución
5,080,348
Fuente: SIAFI
Ejecución al II Trimestre 2013; Secretaría de Defensa Nacional
200 2,540,174.0
2,540,174
% Ejec.
100