PRESUPUESTOS GENERALES AYUNTAMIENTO DE PINTO EJERCICIO 2015 Área: Concejalía: Asunto:

Control del Gastos Público Hacienda Objetivos e Indicadores

Elaborado por:

A Dictaminar por:

Aprobado por:

Concejalía de Hacienda

Comisión Informativa

Ayuntamiento-Pleno

Fecha Elaboración: 13 de febrero de 2015

Fecha del dictamen: 23 de febrero 2015

Fecha Aprobación:

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Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Pinto para el ejercicio de 2015 vienen marcados por varias cuestiones, legales y procedimentales, que tendremos que considerar durante su elaboración pues condicionan su estructura. La elaboración, ejecución y liquidación de los presupuestos correspondientes a 2015 se han de regir por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Esta Orden establece una nueva clasificación por programas de los gastos del presupuesto del Ayuntamiento. La estructura presupuestaria durante la presente legislatura ha ido evolucionando paulatinamente. En 2012 se estableció una estructura orgánica presupuestaria basada en 11 áreas y 31 subáreas, en las que se repartía 55 grupos de programas. En 2013, primera experiencia de presupuestos por objetivos, se mantuvo la estructura orgánica basada en 11 áreas, aunque se ajustó el número de subáreas y grupos de programas que se situó en 27 y 41, respectivamente. Durante 2014, hemos mantenido las 11 áreas en las que se estructura el gobierno municipal, continuó la reducción de la estructura orgánica, pasando a 19 subáreas y 24 grupos de programas. La experiencia acumulada nos aconseja huir del modelo que potencia una mayor desagregación presupuestaria, desarrollado al inicio de la legislatura, porque dificulta la movilidad de los créditos iniciales entre aquellas aplicaciones presupuestarias que pertenecen al mismo nivel de vinculación. Para ello se considera necesario establecer un nivel mínimo para mantener “vivo” un grupo de programas. Además de una nueva estructura de clasificación de grupos de programas, la Orden HAP/419/2014 indica la obligatoriedad de mantener en un único programa o subprograma presupuestario aquellos servicios cuya competencia asuma por delegación de la Comunidad de Madrid o, de forma equivalente, porque no sea ejercido por ésta. En 2013 y 2014 se agruparon las subáreas presupuestarias en cuatro grandes macroáreas que, a la vista de los condicionantes que marcan la elaboración del presupuesto municipal, se vislumbran como la clasificación orgánica más adecuada para 2015. A saber: A – Servicios a la Ciudadanía B – Infraestructuras C – Administración General D – Economía Con estos condicionantes los Objetivos presupuestarios y sus indicadores se presentan estructurados según los programas o grupos de programas en los que se hallen consignados los créditos presupuestarios a los que hacen referencia.

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

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ÁREA A

132 – Seguridad y Orden Público

OBJETIVOS 2015 Nº

1

DESCRIPCIÓN

Mejorar la seguridad vial

INDICADORES 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Nº Controles preventivos de velocidad 1.2 Nº Controles preventivos de Alcoholemia o drogas 1.3 Nº Controles preventivos de Seguro Obligatorio e ITV 1.4 Nº Controles preventivos de Sistema de Retención Infantil 1.5 Cursos de autoformación a Agentes

2

3

4

Mejorar el cumplimiento de normativas

Mejora de la Seguridad Ciudadana

Mejora de los medios destinados a los agentes

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

1.6 Nº Controles preventivos de Autobuses Escolares 1.7 Instalación de cámaras de acceso en viales del municipio 1.8 Adquisición de vallados propios de Policía Local 1.9 Modernización y adecuación de la señalización vertical 2.1 Nº Controles preventivos de humos en vehículos a motor 2.2 Nº Controles preventivos de ruidos en vehículos a motor 2.3 Nº Controles preventivos de vehículos Auto-Taxi 2.4 Nº Controles preventivos de vehículos de transporte 3.1 Campañas de información a los ciudadanos, comercios o colectivos 3.2 Consolidación de la unidad de policía de barrio 3.3 Inicio de la construcción del edificio de Seguridad y Emergencias 3.4 Controles de Seguridad Ciudadana conjuntos con Guardia Civil 4.1 Adquisición de chalecos antibalas para todos los agentes 4.2 Adecuación de la rotulación de todos los radiopatrullas para mejorar la seguridad de los agentes

24 28 12 1 1 1 SÍ 20 SÍ 1 1 1 1 2 SI SI 6 SI SI

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ÁREA A

135 – Protección Civil

OBJETIVOS 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

1

Garantía de respuesta municipal ante urgencias y emergencias de ámbito local

INDICADORES 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Intervenciones totales

1700

1.2 Intervenciones de apoyo sanitario a la 900 CAM 1.3 Intervenciones no sanitarias 400

2

3

4

Máxima cobertura de servicios preventivos

Aumento de campañas de formación e información a la comunidad

Mejora de los medios técnicos del servicio

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

1.4 Tiempo medio de respuesta desde activación hasta lugar del suceso 2.1 Nº de dispositivos preventivos de riesgo previsible 2.2 Nº de colaboraciones con municipios de la CAM 2.3 Nº de horas de voluntarios y colaboradores de Protección Civil 3.1 Nº de dispositivos de formación

3.2 Campañas preventivas de información pública 3.3 Cursos de formación para empleados municipales ajenos al servicio 4.1 Adquisición en propiedad de unidad SVB 4.2 Adecuación de la rotulación de todos los vehículos para mejorar la seguridad de los integrantes 4.3 Adecuación a normativa de elementos de señalización ópticoacústica de flota 4.4 Inicio de la construcción del edificio de Seguridad y Emergencias

3,5min 210 3 2500 50

2 1 1 SI

SI

SI

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ÁREA A

2311 – Servicios Sociales, Atención Social Primaria y Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia

OBJETIVOS 2015

INDICADORES 2015

Nº

DESCRIPCIÓN

1

Atender las necesidades sociales de las personas residentes en el municipio

2

3

Nº

Cubrir situaciones de emergencia social.

Fomentar la autonomía personal y permanencia en su medio habitual de vida a personas o familias en situación de dependencia o vulnerabilidad social.

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Número de personas atendidas con expediente en servicios sociales. 1.2 Número de familias en intervención socio-familiar. 1.3 Número de entrevistas y/o visitas domiciliarias realizadas 2.1 Número de familias perceptoras de ayuda económica municipal. 2.2 Número de ayudas concedidas. 2.3 Número de personas beneficiarias de alojamiento de emergencia 3.1 Número de personas beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio.

3.2 Número de horas prestadas SAD.

4

Desarrollar actuaciones de inserción y promoción social

prevención,

3.3 Personas beneficiarias del servicio de teleasistencia. 3.4 Número de terminales instalados del servicio de teleasistencia. 3.5 Número de prestaciones de habitabilidad concedidas 4.1 Número de talleres a realizar en centros escolares 4.2 Número de centros participantes

6

Mantener el alojamiento temporal hasta la adjudicación definitiva de plaza en residencia pública.

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

5500 230 350 10

185

300 251 18 80 9 2500

4.4 Número de talleres a realizar para familias y mayores 4.5 Número de personas participantes

Garantizar el cumplimiento del régimen de visitas de los menores con ambos progenitores, en procesos de ruptura

150

18500

4.3 Número de menores participantes

5

2000

4.6 Número de actividades de participación y sensibilización social 5.1 Número de familias beneficiarias del punto de encuentro municipal. 5.2 Número de menores beneficiarios del punto de encuentro familiar 6.1 Personas beneficiarias de subvención en residencia privada

15 150 5 25 36 10

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ÁREA A

2313 – Promoción de la Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género

OBJETIVOS 2015 Nº

1

DESCRIPCIÓN

Operacionalizar los canales de comunicación y colaboración fluida entre el Ayuntamiento y las entidades y ciudadanía con prontitud y eficacia

INDICADORES 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Nº de espacios municipales al servicio de las entidades ciudadanas de Pinto.

1.2 Nº de equipamientos de distinta naturaleza prestados a las entidades para sus actividades. 1.3 Actualización permanente del directorio de entidades ciudadanas. 1.4 Personas atendidas desde el PIA para la creación de entidades de distinta naturaleza. 1.5 Tramitaciones a través de e-mail y registro pronta y eficaz para atender demandas de distinta naturaleza atendiendo el RPC 1.6 Actividades realizadas en colaboración entre las entidades y el Ayuntamiento de Pinto. 1.7 Disminución del tiempo de respuesta en las comunicaciones. 1.8 Apreciaciones de las personas sobre los eventos y servicios en los que participa. 2

Generar encuentros participativos entre el Ayuntamiento y la ciudadanía asociada y no asociada.

2.1 Reuniones temáticas y encuentros con el movimiento asociativos. 2.2 Reuniones de la Mesa de Asociaciones de Pinto

3

Efectuar apoyos a proyectos solidarios de distinta naturaleza que incidan en el desarrollo de la ciudadanía pinteña.

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

2.3 Reuniones de los Consejos Sectoriales atendiendo a sus reglamentos. 3.1 Dotaciones económicas a través de subvenciones para el apoyo de las acciones realizadas desde el

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movimiento asociativo distintas tipologías.

en

sus

3.2 Cesión de espacios para actos solidarios de entidades con costes mínimos. 3.3 Canalización de acciones desde el Punto Municipal Solidario 3.4 Canalización de personas hacia acciones solidarias desde el Punto de Información al Voluntariado 4

Concretar servicios de atención a las personas voluntarias que realizan o quieren realizar acciones de voluntariado.

4.1 Actualización de base de datos de personas interesadas en la acción voluntaria

4.2 Aumentar el nº de personas y la comunicación e información fluida con las personas inscritas en la base de datos de voluntariado. 4.3 Promoción de cursos de formación específicos. 4.4 Derivación de personas a acciones de voluntariado. 4.5 Personas implicadas en acciones de voluntariado puntual o permanente. 4.6 Reconocimientos personales hacia el voluntariado por acciones voluntarias diversas. 4.7 Evaluación de personas usuarias de los servicios prestados desde el PIV.

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

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ÁREA A

2313 – Promoción de la Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género

OBJETIVOS 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

INDICADORES 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1

Impulsar las actuaciones de prevención y sensibilización.

1.1 Nº de actuaciones dirigidas a la coordinación de los agentes implicados en la lucha contra violencia de género. 1.2 Nº de asistentes a actividades de sensibilización.

1

2

Actualizar los medios de difusión del servicio municipal de atención contra la violencia de género.

2.1 Medios actualizados.

2

3

Mejorar la atención integral a las víctimas.

3.1 Nº de atenciones para el trámite de ayudas económicas. 3.2 Nº de atenciones psicológicas.

3

3.3 Nº de atenciones jurídicas. 4

Promover nuevas actuaciones destinadas a la sensibilización y promoción de la igualdad.

4.1 Nº de actuaciones enfocadas a la 4 corresponsabilidad. 4.2 Nº de actividades enfocadas al ámbito empresarial.

5

Desarrollo del III plan de igualdad.

5.1 Nº de reuniones realizadas para el impulso del plan

6

5.2 Nº de personas implicadas en el desarrollo del III plan de igualdad.

40

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

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ÁREA A

241 – Fomento del Empleo

OBJETIVOS 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

INDICADORES 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

1

servicio de orientación laboral y profesional

1.1

2

servicio de agencia de colocación

2.1

3

gestión de ofertas de empleo

3.1

4

aplicación informática de gestión de bolsa de empleo on-line: para demandantes de empleo y para empresas

4.1

ofertas gestionadas (500 usuarios 80 sondeados y enviados) mejora del programa gestionándote 1

5

servicio de asesoramiento para emprendedores mantenimiento y refuerzo de programas de empleo y formación

5.1

consultas creación de empresas

60

6.1

nuevas especialidades a homologar/impartir solicitadas por el mercado de trabajo

4

7

modelo de evaluación continua de calidad de los servicios de formación y empleo: efqm sello de calidad

7.1

1

8

programas de empleo-formación de fomento del empleo : perceptores y no perceptores de prestaciones por desempleo

8.1

Obtención del sello de calidad efqm +300 para la mejora de la gestión, de la rentabilidad y de la competitividad de los servicios que ofrece la concejalía de formación y empleo. beneficiarios de medidas de fomento del empleo y recualificación profesional y programas de fomento del empleo

9

centro de emprendedores

9.1

1

10

directorio de industrias de pinto

10.1

puesta en marcha de un centro de emprendedores actualización directorio de empresas e inclusión en web municipal

6

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

beneficiarios tutorías individuales y grupales usuarios atendidos

PREVISIÓ N 1.000 1.000

50

1350

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ÁREA A

320 – Administración General de la Educación

OBJETIVOS 2015 Nº

1

2

DESCRIPCIÓN

Potenciar el correcto mantenimiento en las instalaciones de los centros educativos públicos del municipio.

Favorecer la educación en todas sus fases: educación infantil 0-6 años, educación obligatoria, post-obligatoria y universitaria.

INDICADORES 2015 Nº

Prevenir el absentismo, abandono y fracaso escolar.

1.2

Actuaciones realizadas en centros educativos públicos. Alumnos matriculados en el centro UNED de Pinto.

2.1

3.1 3.2

4

5

Prevenir situaciones de conflicto y violencia tanto en los centros educativos como en el seno de las familias. Apoyar a los alumnos con dificultades académicas o de integración en sus respectivos centros educativos.

4.1

5.1

5.2 6

Promover la escolarización, consolidar las actividades y asegurar la manutención de educación infantil de 0-3 años.

6.1

6.2 6.3 7

Potenciar los lazos de participación y colaboración y la convivencia en el seno de la comunidad educativa a través, entre otros, del Consejo Escolar Municipal.

7.1

7.2

8 9

Promover un plan municipal de actividades extraescolares. Favorecer la conciliación laboral y familia

8.1 9.1 9.2

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

PREVISIÓN

Centros educativos públicos mejorados implicados.

2.2 3

DESCRIPCIÓN

1.1

7

Titulaciones que se imparten en Pinto a través de la UNED. Convocatoria de la mesa local de absentismo escolar. Actuaciones con alumnos.

400 500

4 4 200

Alumnos incluidos en el plan municipal de apoyo y vigilancia a la escolaridad. Grupos de Apoyo Educativo

110

Alumnos participantes en los Grupos de Apoyo Educativo Niños matriculados en las escuelas infantiles públicas de 0-3 años en el municipio. Campañas benéficas en favor de la infancia. Manutención niños escuela infantil municipal. Convocatorias del Pleno del Consejo Escolar Municipal

60

Convocatorias de Comisiones de Trabajo del Consejo Escolar Municipal Usuarios del plan municipal de actividades extraescolares. Usuarios del programa horario ampliado. Usuarios del plan municipal de actividades extraescolares.

4

592

1 1

3

9 800 425 325

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10 Fomentar el bilingüismo español-inglés a través de actividades extraescolares y en días no lectivos

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

10.1 Colegios públicos que han solicitado incorporarse al programa bilingüe de la Comunidad de Madrid

1

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ÁREA A

320 – Administración General de la Educación

OBJETIVOS 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

1

Impulso del punto de información juvenil para asesorar, entre otras cuestiones, sobre programas internacionales, becas de estudiantes y ayudas europeas. Promover actividades de ocio para niños, jóvenes y adolescentes.

2

3

Organizar campamento urbano en periodo estival.

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

INDICADORES 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Consultas atendidas

1200

2.1 Actividades de ocio realizadas para niños y jóvenes. 2.2 Participantes en el viaje juvenil de Esquí a Sierra Nevada 2.3 Actividades juveniles en las Fiestas Patronales 2.4 Participantes en las actividades infantiles/juveniles de las Fiestas Patronales 3.1 Participantes en el campamento urbano. 3.2 Número de centros en los que se realice el campamento urbano

52 17 12 1600 600 4

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ÁREA A

3204 – Escuela Municipal de Música

OBJETIVOS 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

1

Fomentar el aprendizaje, práctica y representación de la música entre los ciudadanos de Pinto, actividades de difusión y creación de agrupaciones.

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

INDICADORES 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Alumnos matriculados en la escuela de música.

850

2.2 Conciertos y audiciones de alumnos de la escuela de música.

50

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ÁREA A

334 – Promoción Cultural

OBJETIVOS 2015

INDICADORES 2015

Nº

DESCRIPCIÓN

Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1

. Fomentar la participación vecinal local en las Fiesta

1.1

. Personal voluntario participante en Cabalgata

20

1.2

1.3

1.4 1.5

1.6

2

Convertir el concepto de fiesta popular en un atractivo escaparate de sponsorizacion

2.1

2.2 3

4

5

6

Fomentar el sentido vecinal y tradicional de las fiestas patronales.

Diversificar la programación de festejos taurinos

Potenciar un programa municipal de talleres variado y asequible Potenciar la participación de los centros escolares en el programa Galiana

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

. Colectivos de todo tipo, participantes en la Cabalgata de Reyes Asistencia a los talleres de construcción de la Cabalgata de Reyes Numero de Peñas participantes en las Fiestas Patronales Colectivos de todo tipo, participantes en los pasacalles de carnaval Asistencia vecinal a Espectáculos / eventos. Número de colaboradoras.

12 9 18

12.000

Empresas 11

3.2

Dinero aportado por los patrocinadores Tipología de los Eventos tradicionales programados Número total programados

4.1

Actividades del Museo Taurino

4.2

Actividades al Aire Libre

4.3

Actividades de la Programación específica (Cartel de Feria)

5.1

Nº talleres

5.2

Nª usuarios de Talleres

6.1

Nº alumnos participantes

3.1

10

39.000 16 44 4 1

7 580 1.000

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7

8

Desarrollar temáticas

actividades

socioculturales

Incrementar, fidelizar y potenciar las iniciativas de lectura dentro y fuera de los espacios públicos

7.1

8.1

Nº programas socioculturales temáticos

3

Nº de iniciativas realizadas Club de lectura

18

Bookcrossing

300

Ferias, salones del libro

1

Bibliopiscina

9

Potenciar el conocimiento de la arqueología, historia y tradiciones locales

1800

Talleres Infantiles

12

Guías de Lectura

14

Cuentacuentos

2

8.2

Nº total de participantes

8.3

Incremento del préstamo de documentos en las Bibliotecas a través de las actividades de animación Nº visitantes Arqueopinto

9.1 9.2

10 Impulso y difusión de actividades que fomenten la actividad plástica y el contacto con los artistas locales

Nº participantes en actividades del Museo Casa de la Cadena 10.1 Nº exposiciones temporales programadas 10.2 Nº artistas locales censados

11 Potenciar la diversidad de programas y ciclos de artes escénicas con especial atención a la programación familiar

17 11.2 Nº espectáculos danza

5

11.3 Nº espectáculos de música

16

11.4 Nº ciclos/programas

7 6.000 12

11.7 Nº espectadores espectáculos familiares 12.1 Nº actividades

2.400 3

12.2 Nº participantes

14 Mejora e impulso de los encuentros sectoriales

1.000

13.1 Comercios usuarios de las plazas PAR 13.2 Usuarios de aparcamientos concertados 14.1 Realización de microferias

177 4.500 5

Realización de Rutas gastronómicas

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

20 65

11.6 Nº espectáculos familiares

13 Dinamizar el aparcamiento de la zona centro

3.000

11.1 Nº obras teatro

11.5 Nº espectadores totales

12 Fomentar el conocimiento y la creatividad en el campo de las artes escénicas en los centros escolares

35.000

2

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15 Incremento de la comunicación con comerciantes

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

15.1 Número de comercios inscritos en el Directorio de comercio local

500

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ÁREA A

3343 – Atención al Comercio y al Consumidor

OBJETIVOS 2015 Nº

1

DESCRIPCIÓN

Minimizar el riesgo para la salud pública que supone la presencia de vectores con posible repercusiones sanitarias a través del control integral de plagas

INDICADORES 2015 Nº

Minimizar los riesgos ambientales para salud mediante la supervisión de las operaciones de mantenimiento, inspección y toma de muestra en instalaciones de riesgo de legionella ubicadas en edificios municipales, fuentes ornamentales y sistemas de pulverización de agua mediante boquilla

100%

1.2

Nº Intervenciones realizadas/ Nº avisos recibidos Nº Informes

100%

Nº actividades realizadas/Nº actividades programadas

2.2

Nº informes emitidos/ Nº documentos recibidos Nº inspecciones realizadas/Nº inspecciones programadas Nº inspecciones realizadas/Nº inspecciones programadas Nº inspecciones realizadas/Nº inspecciones programadas

100%

Nº muestras tomadas/Nº muestras programadas Nº muestras tomadas/Nº muestras programadas Nº inspecciones realizadas/Nº inspecciones programadas

100%

Nº inspecciones realizadas/Nº inspecciones programadas Nº inspecciones realizadas/Nº

100%

2.4 Garantizar que el consumidor disponga de agua apta para el consumo humano y para usos recreativos a través de la verificación del cumplimiento de la normativa mediante inspección y toma de muestra de agua de consumo y agua de piscinas.

3.1

3.2 3.3 4

Asegurar, mediante inspección , el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos de comercio minorista, a excepción de cadenas de alimentación y aecame, y restauración comercial

4.1

4.2 4.4

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

A DEMAND A 100%

2.1

2.3

3

PREVISIÓN

Nº actividades realizadas/Nº actividades programadas

1.3

2

DESCRIPCIÓN

1.1

100% 100% 100%

100% 100%

100%

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demandas recibidas 4.5

5

6

7

8

9

10

11

Minimizar los riesgos para la salud de la población derivados de condiciones de insalubridad en viviendas Ejecutar intervenciones ante alertas de medicamentos y productos sanitarios

5.1

Nº propuestas de susp. actividad/cierre; Nº inmovilización de producto/Nº sanciones Nº intervenciones a demanda

6.1

Nº intervenciones a demanda

Asegurar, mediante inspección, el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias de establecimientos/actividades con incidencia en la salud (riesgos emergentes) Favorecer hábitos saludables en el alumnado de enseñanza primaria y enseñanza secundara

7.1

Nº inspecciones realizadas/Nº inspecciones programadas

8.1

Nº de talleres programados

54 talleres

8.2

Nº talleres programados

9 talleres

8.3

Nº talleres programados

14 talleres

8.4

100%

9.1

Nº de grupos realizados/Nº de grupos solicitantes Nº de talleres programados

7 talleres

9.2

Nº de talleres programados

6 talleres

9.3

Nº de talleres programados

9.4

Nº de talleres programados

6 talleres 10 talleres

10.1

Nº de talleres programados

40 talleres

10.2

Nº de charlas realizadas/ Nº de 100% charlas programadas Nº de departamentos destinatarios 100% del programa/ Nº de departamentos notificados

Informar a los distintos colectivos de la población sobre temas de su interés que les ayuden a fomentar una vida saludable y a prevenir posibles problemas de salud

Informar y formar al colectivo de mayores en temas de su interés que ayuden a fomentar una vida saludable y a prevenir posibles problemas de salud

Incentivar la coordinación con otras concejalías y/o instituciones para la ejecución de actividades de prevención y promoción de la salud en el municipio de pinto destinados a diferentes colectivos de población

11.1

11.2

11.3 11.4 12 Realizar intervenciones relacionadas con la salud en algunos días fijados anualmente, con significado especial. ("semana de la salud" y

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

12.1

A DEMAND A A DEMAND A A DEMAND A 100%

Nº de coordinaciones de la actividad 100% /Nº de días de la unidad móvil solicitados Nº de actividades realizadas/ Nº de 80% actividades programadas Nº de grupos programados 19 GRUPOS Nº de actividades realizadas/ Nº de 90% actividades programadas

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"días mundiales") con el fin de sensibilizar a la población.

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

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ÁREA A

341 – Promoción y Fomento del Deporte

OBJETIVOS 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

1

Potenciar y facilitar las actividades deportivas.

2

Elaboración y mejora de gestiones de las instalaciones deportivas municipales

INDICADORES 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Organización de competiciones de ligas escolares. 1.2 Escuelas deportivas municipales.

11

1.3 Nº actividades.

3

1.4 Organización de cursos.

4

1.5 Carreras populares y competiciones.

15

2.1 Nº actuaciones. 2.2 Nº actuaciones de mejora.

6

70 2

2.3 Inversión realizada.

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

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ÁREA B

450 – Administración General de Infraestructuras

OBJETIVOS 2015

INDICADORES 2015

Nº

DESCRIPCIÓN

1

Tramitar las licencias de instalación que estén pendientes Requerir todas a todas las licencias de Instalación para que se les conceda la de Funcionamiento Regularizar las infracciones urbanísticas detectadas en las licencias de Primer Uso

1.1 Licencias pendientes a fin de ejercicio

Regular las Responsables

4.1 Aprobar definitivamente la Ordenanza de tramitación de licencias y Declaraciones Responsables 5.1 % disminución de infracciones urbanísticas detectadas en las Obras menores

2

3

4

5

6

licencias

y

Nº

Declaraciones

Aumentar el control de Obras menores sin licencia o excediendo la misma

Reducir el mantenimiento correctivo de los edificios e instalaciones municipales

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

2.1 Licencias de Instalación sin Licencia de funcionamiento 3.1 % disminución de infracciones urbanísticas detectadas en las licencias de Primer Uso

0 0

50%

Sí

50%

6.1 Proporción actuaciones preventivas 40%/60% frente a correctivas

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ÁREA C

491 – Sociedad de la Información

OBJETIVOS 2015

INDICADORES 2015

Nº

DESCRIPCIÓN

1

Aumentar, acercar, mejorar e impulsar la difusión de las actividades del Ayuntamiento.

Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Notas de prensa. 1.2 Campañas informativas.

655 publicitarias

e

29 2

2

Dar cobertura municipales.

audiovisual

3

Mantenimiento municipales.

de

la

a

red

1.3 Contenidos audiovisuales en PINTOWEB 1.4 Contenidos audiovisuales en otros soportes 1.5 Número de plenos emitidos durante el año

22 12 12

las

áreas

2.1 Trabajos realizados para otras áreas.

25

de

datos

3.1 Renovación de equipos CPD.

Si

3.2 Actualización de SW CPD.

Si

3.3 Volumen medio de datos 4

Mantenimiento, actualización e implantación de los equipos.

4.1 Actuaciones sobre equipos.

350

4,2 Actualizaciones y mantenimientos de SW. 4.3 Procedimientos y expedientes.

350 350

5

Auditoría de protección de datos.

5.1 Ficheros identificados.

75

6

Mantenimiento del servicio telefonía.

6.1 Terminales IP COMUNICATOR. 6.2 Terminales IP PHONE.

100 13

6.3 Terminales inalámbricos. 6.4 Terminales móviles.

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

5 139

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C

920 – ADMINISTRACIÓN GENERAL

OBJETIVOS 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

1

Potenciar el acceso de los ciudadanos a la administración electrónica

2

Puesta en marcha de APP para Smartphone del Ayuntamiento de Pinto

3

Mejorar la Atención al Ciudadano

4

Mejorar la Transparencia Municipal

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

INDICADORES 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Número de usuarios registrados en la Oficina Virtual 1.2 Número de trámites realizados mediante la Oficina Virtual 2.1 Número de descargas de APPinto.es 2.1 Número de trámites realizados a través de APPinto.es Oficina de 3.1 Aumentar el número de oficinas de La Tenería atención al ciudadano. 3.2 Implantación de sistema para gestión de información ciudadana 4.1 Puesta en marcha del Portal de Transparencia Municipal 4.2 Elaboración del Reglamento de Transparencia y acceso a la información

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D

011 – DEUDA PÚBLICA

OBJETIVOS 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

1

Atender los vencimientos de los préstamos concedidos.

INDICADORES 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Capital amortizado.

100%

1.2 Intereses abonados.

100%

1.3 Vencimientos atendidos en plazo. 2

Mejorar la gestión de los recursos financieros.

3

Transparencia en la gestión de los recursos financieros

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

100% 2.1 Reducción coste de la deuda respecto 65% 2014. puntual de los 2.2 Rendimiento 100.000 excedentes de tesorería 3.1 Informes trimestrales de morosidad PMP < 30 días 3.2 Publicación de los informes SI

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D

931 – POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

OBJETIVOS 2015 Nº

1

DESCRIPCIÓN

Optimizar la gestión presupuestaria.

INDICADORES 2015 Nº

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Resultado Presupuestario

≥0

1.2 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 1.3 Estabilidad Presupuestaria 1.4 Endeudamiento financiero 2

Garantizar la liquidez necesaria para el cumplimiento de obligaciones de pago.

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

≥0 ≥0 ≥ 50 %

2.1 Relación de obligaciones reconocidas y abonadas en el ejercicio 2.2 Periodo medio de pago

≥ 90% ≤ 30 días

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ÁREA D

932 – Gestión del Sistema Tributario

OBJETIVOS 2015 Nº

1

INDICADORES 2015

DESCRIPCIÓN

Nº

Impulsar y mejorar la inspección tributaria.

2

Aumentar la oferta turístico-cultural del municipio

3

Mantener el nivel de recaudación

4 5

Búsqueda de nuevas vías de tributarios Adecuar la normativa municipal

DESCRIPCIÓN

PREVISIÓN

1.1 Derechos reconocidos netos procedentes de la inspección. 1.2 Nª expedientes de los que deriven derechos para el ayuntamiento 2.1 Edificios de patrimonio histórico habilitados para su visita 3.1 Porcentaje de cobros realizados en periodo voluntario

ingresos

Presupuestos Generales: funciones, objetivos e indicadores

3.2 Porcentaje de cobros realizados en periodo ejecutivo 4.1 Ordenanza fiscales nuevas 5.1 Ordenanzas modificadas/derogadas

50.000 85% 1

90% 25% 1 2

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